成 25
度 当 初 予 算 の 概 要
成 25
2 月
・
平成
度当初予算の編成方針
P
～P
・
平成
度各会計別当初予算比較表
P
・
平成
度一般会計当初予算の概要
P
～P
・
平成
度一般会計当初予算歳入歳出款別比較表
P
～P
・
平成
度一般会計当初予算性質別比較表
P
・
歳入歳出予算の構成
円グラフ
P
～P
・
一般会計の主な歳入・歳出の推移
P
・
市税の推移
P
・
一般会計地方債現在高と地方債償還額の推移
P
・
財政調整基金・減債基金現在高の推移
P
・
長崎市の地方債・基金の状況
P
・
収支改善対策への取組み
P
・
平成
度当初予算の主な
容
P
～P
・
平成
度当初予算の主な
容
特別会計
P
～P
・
平成
度当初予算の主な
容
企業会計
P
・
平成
度
創造
・
挑戦
事業一覧表
P
～P
・
平成
度ゼロ予算事業一覧表
P
・
平成
度収入増対策事業一覧表
P
・
基金繰入金一覧表
P
■ 平 成
25
度 当 初 予 算 の 編 成 方 針
予 算 編 成 の 基 本 的 な 考 え 方
成
度
当 初 予 算
編 成
あ
創 造
い う 基
本 姿 勢
認 識
う え
将 来
都 市 像
個 性 輝 く 世 界 都 市
希
望 あ ふ
人 間 都 市
実 現
成
度
目 指
目 標
そ
達 成
重 点 的
取
組
施 策
定
予 算 編 成
臨
一 方
市 税 や 地 方 交 付 税
伸 び
見 込
い 中
社 会 保 障 費
伸 び 続
自 由
使 え
財 源
徐 々
目 減
い う 厳
い 状 態
続 い
い
今 後
合 併 算 定 替 対 象 期 間
終 了
伴 う 地 方 交 付 税
大
減
見 込
い う 課
抱 え
い
将 来
わ
安 定 的
財 政 運 営
行 う
対 策
着 手
中 長 期 的
財 政 見 通
見 据 え
上
事 業
見 直
図
財 源
確 保
図
新
施 策
展 開
図
う
第 四 次 総 合 計 画
着 実
推 進
持 続 可 能
財 政 運 営
両 立
図
長 崎 市
進 化
形
取 組
映
う
予 算
編 成
行
予 算 編 成 の 背 景
政
交 代
伴 い 予 算 編 成
遅 延
国
成
度 政 府 予 算 案
長
引 く 円 高 や
フ
況
脱 却
強 い 経 済
取
戻
予 算 配 分
大 胆
見
直
い
予 算 全 体
復 興
防 災 対 策
成 長
富
創 出
暮
安 心
地 域 活 性 化
重 点 化
図
緊 急 経 済 対 策
基
く
成
度 補 正 予 算
一 体 的
ヶ 月 予 算
編 成
い
地 方 財 政 対 策
い
地 方 交 付 税
別 枠 加 算
確 保
国 家 公 務
員
給
減
支 給 措 置
準
地 方 公 務 員
給
削 減
映
地 方 交 付 税
総
減 少
い
地 方
安 定 的
財 政 運 営
必 要
一 般 財 源
総
い
給
削 減
見 合
緊 急 防 災
減 災 事 業 費 や 地 域
元 気
く
事 業 費
積
上
行 わ
実 質 的
前
度
同 水 準
一 方
本 市
い
歳 出 面
義 務 的 経 費
い
行 財 政 改
革
沿
取
組
人 件 費 や 公 債 費
着 実
減 少
生 活 保
護 費 や 障 害 者 福 祉
係
扶 助 費
増
依 然
厳
い 状 況
続 い
歳 入 面
法 人
係
市 民 税
大
く 減 少
自 主 財 源
柱
あ
市 税
入
落
込
加 え
地 方 公 務 員 給
費
臨 時 特 例 措 置 等
伴 い 地 方 交 付
税
大 幅
減
一 般 財 源 総
大 幅
減
い
う
長 崎 市
財 政 状 況
一 段
厳
い 状 況
あ
財 政 運 営 上
基 金
あ
財 政 調 整 基 金
減 債 基 金
取
崩
必 要
一 般 財 源 総
何
確 保
支
均 衡
図
あ
予 算 編 成 の 重 点 化 方 針
成
度
当 初 予 算
編 成
あ
第 四 次 総 合 計 画
掲
将 来
都
市 像
個 性 輝 く 世 界 都 市
希 望 あ ふ
人 間 都 市
実 現
向
現 在
全 庁
断 的
取
組
い
重 点 プ
ジ ェ ク
積 極 的
進
各 部 局
い
重 点 化 方 針
掲
取 組
着 実
推 進
予 算
重 点 配 分
行
今
取 組
解 決
い 課
対
課
解 決
向
積 極 的
取
組
う
創 造
挑 戦
事 業
別 枠
予 算 化
実
証 的
取
組
い
併
依 然
厳
い 経 済 情 勢 や 雇 用 情 勢
踏
え
引
続
失 業 者
雇 用
機 会
確 保
取 組
進
地 域 経 済
活 性 化 や 市 民
居 住 環
境
向 上
図
本
度
住 宅 リ フ ォ
ム 緊 急 支 援 事 業
延 長
実 施
経 済 対 策
加 え
地 域 経 済
波 及 効 果
高 い 投 資 的 経 費
い
,
,
.
,
,
.
,
,
.
観
光
施
設
事
業
,
.
,
.
,
.
国
民
健
康
保
険
事
業
,
,
.
,
,
.
,
.
土
地
取
得
,
,
.
,
,
.
,
,
.
中
央
卸
売
市
場
事
業
,
.
,
.
,
.
駐
車
場
事
業
,
.
,
.
,
.
財
産
区
,
.
,
.
,
.
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
業
,
.
,
.
,
.
介
護
保
険
事
業
,
,
.
,
,
.
,
,
.
生
活
排
水
事
業
,
.
,
.
,
.
診
療
所
事
業
,
.
,
.
,
.
後
期
高
齢
者
療
事
業
,
,
.
,
,
.
,
.
長
崎
市
立
病
院
機
構
病
院
事
業
債
管
理
,
,
.
,
.
,
,
,
.
小
計
,
,
.
,
,
.
,
,
.
水
道
事
業
,
,
.
,
,
.
,
.
下
水
道
事
業
,
,
.
,
,
.
,
,
.
小
計
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
平
成
度
区 分
一
般
会
計
特
別
会
計
％
増
減
率
％公
営
企
業
会
計
％
合
計
平 成
度 各 会 計 別 当 初 予 算 比 較 表
平
成
度
予
算
額
構 成 比
予
算
額
比
較
増
Δ
減
構 成 比
度 及 び 比 較
金
額
平成25
度一般会計当初予算の概要
前
度当初予算との比較
H
Ｈ
増減
前
比
％
216,220,000
213,110,000
3,110,000
1.5
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
▲
,
▲
.
,
,
,
,
▲
,
▲
.
,
,
,
,
▲
,
,
▲
.
,
,
,
,
▲
,
,
▲
.
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
.
国庫支出金
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
.
216,220,000
213,110,000
3,110,000
1.5
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
▲
,
▲
.
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
▲
,
,
▲
.
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
▲
,
▲
.
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
▲
,
,
▲
.
借換債除く
,
,
,
,
▲
,
▲
.
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
皆増
,
,
,
.
[※借換債]
[
,
,
]
[
,
,
]
[▲
,
,
]
[▲
.
]
借換債
,
,
千円
除く
借換債
,
,
千円
除く
借換債除く
一般財源
＋
＋
＋
市税
その他
義務的経費
＋
＋
臨時財政対策債・借換債
除く
普通交付税
経常的経費
＋
投資的経費
＋
単位：千円
区 分
普通建設事業費
＋
＋
任意的経費
※予備費含む市債
臨時財政対策債
除く
臨時財政対策債
特定財源
＋
＋
特別交付税
県施行分
単独分
借換債除く
公債費
災害復旧事業費
扶助費
補助分
1 歳 入
地方交付税＋臨時財政対策債
臨時財政対策債・借換債
除く
2 歳 出
地方譲与税等
人件費
成 25
度一般会計当初予算の概要
前
度当初予算との比較
総括
一般会計歳入歳出予算は、2,1①2 億 2 千万円
、前
度比 31 億 1 千万円、1.5％の増
、借換
債の要素を除くと、約 5③ 億 ① 千万円、2.9％の増
歳入
一般財源
市税
前
度と比較し
③ 億円、
1.5％の減
、
、
固定資産税のうち家屋
、
新増築の増に
より 2 億 ② 千万円の増、市た
こ税
税制改正に伴う市と県との取り分変更により 3 億 2 千万
円の増となっ
い
し
し、
法人市民税
、
平成 24
度の決算見込み及び法人減税等の影
響により 10 億 3 千万円の減、
固定資産税の土地
地価
落の影響により、
2 億 4 千万円の減と
なったことなどによるもの
地方交付税＋臨時財政対策債
前
度と比較し
15 億円、3.0％の減
普通交付税
当初予算は 3③4 億円
、
間予算
は、
3③5 億円と見込ん
り、
平成 24
度の交付額 約 399 億 4 千万円と比較
ると、約 14 億 4 千万円、3.①％の減
特別交付税
前
度と比較し
増減なし
臨時財政対策債
前
度と比較し
2 億 2 千万円、2.9％の増
地方譲与税等
前
度と比較し
約 4 億 ① 千万円、
②.9％の増
、
これは地方消費税交付金
約
3.3 億円、②.③％増となったことなどによるもの
財政運営上の基金
財調・減債
前
度と比較し
15 億 5 千万円、
101.0％の増
、
財政調整基金
約 ① 億 ③ 千万円の増、減債基金
約 ③ 億 ② 千万円の増となっ
い
特定財源
国庫支出金
前
度と比較し
約 12 億 ① 千万円、2.3％の増
、これは扶助費の生活保護費
担金
約 ③ 億 ② 千万円増となったことなどによるもの
市債
臨時財政対策債を除く
前
度と比較し
約 1② 億円、
①.②％の増
、
借換債の要素を除くと約
44 億 5 千万円、34.②％の増
これは、新病院建設に
る運営費
担金
合併特例事業債
約 25 億円増となったことなどによるもの
その他
前
度と比較し
約 4 億 4 千万円、
1.③％の増
、
これは長崎市土地開発公社貸付金元
金収入、商工業振興資金貸付金元利収入
減となったものの、土地開発基金繰入金、長崎市土地
開発公社残余財産分配収入
増となったことなどによるもの
歳出
経常的経費
義務的経費
人件費
前
度と比較し
約 3 億 3 千万円、
1.1％の減
、
これは行財政改革の推進や給与
制度見直しなどによるもの
扶助費
前
度と比較し
約 13 億 4 千万円、1.②％の増
、これは生活保護費、障害者福
祉費
増となったことなどによるもの
公債費
前
度と比較し
約 33 億 1 千万円、9.①％の減
、借換債の要素を除くと約 5 億
① 千万円、2.5％の減
あり
任意的経費
前
度と比較し
約 20 億 5 千万円、3.9％の増
、これは、中小企業金融円滑化
特別資金預託金などの減はあるものの、
独
長崎市立病院機構運営費
担金や市庁舎整備基金
積立金
増となったことなどによるもの
投資的経費
歳 入 単位：千円
度 及 び 比 較
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 金 額 増 減 率
％ ％ ％
, ,
. , , . , .
市 民 税 , , . , , . , , .
固 定 資 産 税 , , . , , . , .
軽 自 動 車 税 , . , . , .
市 た ば こ 税 , , . , , . , .
特 別 土 地 保 有 税 . . .
入 湯 税 , . , . , .
事 業 所 税 , , . , , . , .
都 市 計 璽 税 , , . , , . . , ,
. , , . , .
地 方 揮 発 油 譲 与 税 , . , . .
自 動 車 重 量 譲 与 税 , . , . , .
地 方 道 路 譲 与 税 . .
特 別 と 譲 与 税 , . , . , . ,
. , . , .
利 子 割 交 付 金 , . , . , . ,
. , . , .
配 当 割 交 付 金 , . , . , . ,
. , . , .
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 , . , . , . , ,
. , , . , .
地 方 消 費 税 交 付 金 , , . , , . , . ,
. , . , .
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 , . , . , . . .
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 . . ,
. , . , .
自 動 車 取 得 税 交 付 金 , . , . , . . . .
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 . . . ,
. , . , .
地 方 特 例 交 付 金 , . , . , . , ,
. , , . , , .
地 方 交 付 税 , , . , , . , , . ,
. , .
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 , . , . , ,
. , , . , .
負 担 金 , , . , , . , . , ,
. , , . , .
使 用 料 , , . , , . , .
手 数 料 , . , . , .
証 紙 収 入 , . , . . , ,
. , , . , , .
国 庫 負 担 金 , , . , , . , , .
国 庫 補 助 金 , , . , , . , .
委 託 金 , , . , , . , . , ,
. , , . , .
県 負 担 金 , , . , , . , .
県 補 助 金 , , . , , . , .
委 託 金 , . , . , . , ,
. , , . , .
財 産 運 用 収 入 , . , . .
財 産 売 払 収 入 , , . , . , . ,
. , . , .
寄 附 金 , . , . , . , ,
. , , . , , .
特 別 会 計 繰 入 金 , . , . , .
基 金 繰 入 金 , , . , , . , , . ,
. , . .
繰 越 金 , . , . . , ,
. , , . , , .
延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 , . , . , .
市 預 金 利 子 , . , . , .
貸 付 金 元 利 収 入 , , . , , . , , .
託 事 業 収 入 , . , . , .
雑 入 , , . , , . , . , ,
. , , . , , .
市 債 , , . , , . , , . , ,
, , , , .
, , , , , , .
借 換 債 除 く
.
.
合 計
比 較 増 Δ 減
配 当 割 交 付 金
分 担 金 及 び 負 担 金 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 区 分
市 税
地 方 譲 与 税
地 方 消 費 税 交 付 金
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
平 成 度
市 債
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
諸 収 入
繰 入 金
繰 越 金
財 産 収 入
寄 附 金
地 方 交 付 税
平 成 度
平 成
度 一 般 会 計 当 初 予 算 歳 入 歳 出 款 別 比 較 表
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 利 子 割 交 付 金
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金
２ 歳 出
度 及 び 比 較
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 金 額 増減率
％ ％ ％
,
. , . , . 議 会 費 , . , . , .
, ,
. , , . , . 総 務 管 理 費 , , . , , . , , . 徴 税 費 , , . , , . , . 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 , . , . , . 選 挙 費 , . , . , . 統 計 調 査 費 , . , . , . 監 査 委 員 費 , . , . , .
, ,
. , , . , , . 社 会 福 祉 費 , , . , , . , , . 児 童 福 祉 費 , , . , , . , . 生 活 保 護 費 , , . , , . , , . 原 爆 被 爆 者 対 策 費 , , . , , . , . 災 害 救 助 費 , . . .
, ,
. , , . , , . 保 健 衛 生 費 , , . , , . , , . 清 掃 費 , , . , , . , . 水 道 費 , . , , . , .
, ,
. , , . , . 農 業 費 , , . , , . , . 林 業 費 , , . , , . , . 水 産 業 費 , , . , . , .
, ,
. , , . , . 商 工 費 , , . , , . , .
, ,
. , , . , , . 土 木 管 理 費 , . , . , . 道 路 橋 り ょ う 費 , , . , , . , . 河 川 海 岸 費 , . , . , . 港 湾 費 , . , . , , . 都 市 計 璽 費 , , . , , . , . 住 宅 費 , , . , , . , .
, ,
. , , . , . 消 防 費 , , . , , . , .
, ,
. , , . , . 教 育 総 務 費 , , . , , . . 小 学 校 費 , , . , , . , . 中 学 校 費 , , . , , . , . 高 等 学 校 費 , . , . , . 幼 稚 園 費 , . , . , . 社 会 教 育 費 , , . , , . , . 保 健 体 育 費 , , . , , . , . 市 民 会 館 費 , . , . , .
,
. , . , . 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 , . , . , . 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 , . , .
, ,
. , , . , , . 公 債 費 , , . , , . , , .
,
. , . 予 備 費 , . , .
, ,
, , , , .
, , , , , , .
区 分
衛 生 費
農 林 水 産 業 費
議 会 費
.
合 計
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
借 換 債 除 く
.
単位：千円
災 害 復 旧 費
公 債 費
予 備 費
総 務 費
民 生 費
％ ％ ％
,
,
.
,
,
.
,
.
,
.
,
.
.
,
,
.
,
,
.
,
.
ア 基 本 給
,
,
.
,
,
.
,
.
イ そ の 他 の 手 当
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
.
２
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
５
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
ア 補 助 分
,
,
.
,
,
.
,
,
.
イ 単 独 分
,
,
.
,
,
.
,
.
ウ県 施 行 分
,
,
.
,
,
,
.
,
.
,
.
ア 補 助 分
,
.
,
.
,
.
イ 単 独 分
,
.
,
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
.
,
.
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
,
.
平
成
度
合 計
比 較 増 Δ 減
金 額 増 減 率 区 分
度 及 び 比 較
平
成
度
予 算 額 構 成 比
普 通 建 設 事 業 費 退 職 手 当 負 担 金 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金
職 員 給
構 成 比
特 別 職 給 与
人 件 費
予 算 額
単位：千円
補 助 費 等
扶 助 費
維 持 補 修 費
物 件 費
そ の 他
公 債 費
投 資 的 経 費
災 害 復 旧 事 業 費
平 成
度 一 般 会 計 当 初 予 算 性 質 別 比 較 表
借 換 債 除 く
借 換 債 除 く
.
.
予 備 費
繰 出 金
貸 付 金
出 資 金
歳入の構成割合
H
一般会計予算
[単位：百万円]
国庫支出金
,
.
%
地方交付税
,
.
%
市債
,
.
%
県支出金
,
.
%
その他の
依存財源
,
.
%
市税
,
.
%
諸収入
,
.
%
使用料・手数料
,
.
%
その他の 自主財源
, . %
歳入
21①,220
(百万円)
依存財源144,5③0
①①.9%
自主財源②1,①40
33.1%
投資的経費の推移
対前 度比
当 初 ▲ . % 当 初 ▲ . %
当 初 . %
※ ヶ 月 . %※
当 初 . %
※ ヶ 月 . %※
当 初 . %
※ ヶ 月 . %※ 当 初 ▲ . %
※ ヶ 月 ▲ . %※昨 の ケ月予算との比較
当 初 . %
※国の経済対策等に伴う ～ ヶ月ベース の予算額 , ,
平 成 度
区 分
, 平 成 度
予算額 百万円
, , 平 成 度
, 平 成 度
平 成 度
, , , 平 成 度
, 平 成 度
,
歳出の構成割合 款別
H
一般会計予算
[単位：百万円]
議会費
.
%
総務費
,
.
%
民生費
,
.
%
衛生費
,
.
%
農林水産業費
,
.
%
商工費
,
.
%
土木費
,
.
%
消防費
,
.
%
教育費
,
.
%
公債費
,
.
%
その他
.
%
歳出
21①,220
(百万円)
歳出の構成割合 性質別
H
一般会計予算
[単位：百万円]
扶助費
,
.
%
人件費
,
.
%
公債費
,
.
%
投資的経費
,
.
%
物件費
,
.
%
繰出金
,
.
%
貸付金及び
出資金
,
.
%
その他
,
.
%
歳出
19①,900
(百万円)
歳出
21①,220
(百万円)
その他の経費54,①3① 25.3%
義務的経費140,0②③ ①4.③% 投資的経費21,50①
※平成 度以前は決算額、平成 度以降は当初予算額 ※合併する前の町の歳入は含まない
※平成 度以前は決算額、平成 度以降は当初予算額 ※合併する前の町の歳出は含まない
一般会計の主な歳入の推移
,
,
,
,
,
,
金
額
义
百
万
円
乊
市税 , , , , , , , , , ,
国庫支出金 , , , , , , , , , ,
地方交付税 , , , , , , , , , ,
市債借換債除く , , , , , , , , , ,
度 度 度 度 ２ 度 ２ 度 ２２ 度 ２ 度 ２ 度 ２５ 度
一般会計の主な歳出の推移
,
,
,
,
,
,
,
,
金
額
义
百
万
円
乊
扶助費 , , , , , , , , , ,
人件費 , , , , , , , , , ,
公債費借換債除く , , , , , , , , , ,
普通建設事業費 , , , , , , , , , ,
※平成23
度以前は決算額、平成24
度及び25
度は当初予算額
市税の推移
521
522
521
559
5①0
532
540
523
515
54②
14③
152
1①2
195
19③
19②
1③9
1③5
1③9
1③③
49
52
5①
①4
①2
53
43
4③
4②
3②
230
22②
215
213
214
212
214
214
199
199
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
単位：億円
一般会計地方債現在高と地方債償還額の推移
財政調整基金・減債基金現在高の推移
※平成 度以前は決算額、平成 度は 月補正後予算額、平成 度は当初予算額
基
金
現
在
高
义
億
円
乊
減債基金 財政調整基金 合計
度 度 度 度 度 度 度 度 度 度
, ,
,
, ,
, , ,
, ,
,
,
,
,
,
,
※平成 度以前は決算額、平成 度は 月補正後予算額、平成 度は当初予算額
現
在
高
义
百
万
円
乊
,
,
,
,
,
,
,
通常債現在高 特例債現在高 元利償還額借換債除く
特例債現在高 , , , , , , , , , , 通常債現在高 , , , , , , , , , , 元利償還額借換債除く , , , , , , , , , ,
度 度 度 度 度 度 度 度 度 度
元
利
償
還
額
义
百
万
円
乊
長崎市の地方債・基金の状況
．地方債の状況
区
分
成
５
度
末
現
在
高
(
見
込
)
現
在
高
世
帯
当
た
り
人
当
た
り
一
般
会
計
千円
千円
千円
243,372,713
1,182
551
．基金の状況
区
分
成
５
度
末
現
在
高
現
在
高
世
帯
当
た
り
人
当
た
り
財
政
調
整
基
金
千円
千円
千円
1,103,510
5
2
減
債
基
金
3,002,499
15
7
そ
の
他
特
定
目
的
基
金
24,163,262
117
55
合
計
28,269,271
137
64
参 考
H
.
.
現在人口
,
人
収支改善対策への取組み
行財政改革プランに基づく収支改善策への取組み
平成24
度当初予算との比較
単位：億円
具体的取り組み
金額
選択と集中による事業の重点化と業務の効率化
①.3
1
優先度に応
た事業の取捨選択
4.0
予算の縮減目標の設定
4.0
2
業務手法の抜本的改革
2.0
民間委託の推進、指定管理者制度の拡大
2.0
3
外郭団体等の健全経営
0.3
外郭団体の見直し
0.3
効率的な行政体制の構築と人材育成
5.2
1
適正な職員配置
5.2
定員管理
5.2
健全な財政基盤の確立
9.4
1
自主財源の確保
0.②
市民税収入増対策
0.1
財産収入等の拡大
0.1
使用料・手数料等の見直し
0.5
2
経常的経費の抑制
1.9
給与の適正化
0.4
扶助費の適正化
0.1
補助金・
担金の見直し
1.4
3
実質的な公債費
担の軽減と財政調整基金等の確保
①.③
公債費の適正化
5.①
有利な地方債の活用
0.1
基金の確保と活用
1.1
20.9
行財政改革プランの基本的視点
平成
度 当初予算の主な
容
№ 区 分
所管課
事 業 名
※ は一般会計歳出の款・項・目
予算額
千円
事 業 容
私
人
誇
、
訪
い
を
A1
歴史
文化遺産を
、活
、伝え
1 市史編 室
2-1-7
長崎市史刊行費
52,187
平成 度の市制施行 周 契機に、市民共有の財産となる長崎 市史 通史と て刊行する
・平成 度 全 巻刊行予定
2 世界遺産
推進室
2-1-7
長崎の教会群と ス 教関連遺産 録推進費
24,534
世界遺産暫定一覧表に掲載 ている 長崎の教会群と ス 教関 連遺産 に いて、共 て取り組 いる関 自治体とと に世界遺 産 録 推進する
・平成 度 ア ンプランに基 く整備活用事業な
3 世界遺産
推進室
2-1-7
九 ・山口の近 化産業遺産群 録 推進費
40,134
世界遺産暫定一覧表に掲載 ている 九 ・山口の近 化産業遺産 群 に いて、共 て取り組 いる関 自治体とと に世界遺産 録 推進する
・平成 度 端島炭坑等整備活用計璽策定な
4
大
出島復元 整備室
7-1-4
出島運営費
107,222
大分 長崎の夜・感激観劇の出島 , 千円
長崎の夜景観光の一環と て、出島の夜間開 行う夏休み期間と長 崎 ス スの金・土曜の夜に出島発祥の文化 ある西洋音 のコン サー や演劇公演な 定期的に開催する
大分 出島タイ プビ ー , 千円
来場者 、現 と往時の出島との い その場 比較すること る う、往時の出島の街並みや眺望 再現 た フ 制作する インス ール たタ 端末 るく イ 携帯 、案 する
5 出島復元
整備室
10-6-4
補助 出島復元整備事業費 ・遺構調査
19,836
出島史跡 の町人部屋な の復元の検討 行うた 、遺構調査 行 う
・事業期間 平成 度
6 新 規
出島復元 整備室
10-6-4
補助 出島復元整備事業費 ・建造物復元実施・展示設計
21,000
出島史跡 の乙名 所な 棟の建造物 復元する ・事業期間 平成 度～ 度
・平成 度 実施設計・展示設計
7 新 規
文化財課
7-1-4
心璴庵運営費
10,466
平成 月に寄贈 た 心璴庵 、一般に公開する
唐通事 ある何 晋 ょう ～ 頃に片淵に建設 た 戸時 の璵 茅葺の茶室 有する建物及び庭園 ・ 月下旬 開場予定
8 新 規
文化財課
7-1-4
単独 観光施設整備事業費 ・頓珍漢人形常設展示整備
4,200旧香港 海銀行長崎支店 念館に展示 ている頓珍漢人形に いて、 史民俗資料館に移設 、展示する
9 新 規
文化財課
10-6-3
史文化基本構想策定費
7,917
長崎の特色ある 史、文化、産業と豊 な自然 、文化財 中心に総 合的に把握 、保存・活用 ていくた の基本構想 策定する ・事業期間 平成 ～ 度
10 新 規
文化財課
10-6-3
国指定重要文化財旧グラバー住宅等 保存活用計璽策定費
6,258
グラバー園 の国指定重要文化財 棟 旧グラバー住宅・旧 ン ー 住宅・旧オル 住宅及び伝統的建造物 棟 の保存活用計璽 策定す る
・事業期間 平成 ～ 度
11 新 規
文化財課
10-6-3
単独 文化財保存整備事業費 ・県指定有形文化財中島聖堂遺構大学 門
6,000県指定有形文化財中島聖堂遺構大学門 寺町 興福寺境 長崎市所 有 に いて、保存修理工事 行う
12 新 規
文化財課
10-6-3
単独 文化財保存整備事業費 ・市指定史跡 渓井坑跡
3,500
平成
度 当初予算の主な
容
№ 区 分
所管課
事 業 名
※ は一般会計歳出の款・項・目
予算額
千円
事 業 容
A2
景観、
、自然を活
、
の質を高
13 地域振興課
2-1-16
虹色のま くり推進事業費
8,582
地域 こ 力隊員と地域住民 連携 た事業 行うことな に り、 合併地区の活性化 図る
・地域 こ 力隊員と地域との連携事業
・ 新規 高島島 案 朋設置、外海観光案 朋整備、琴海市民 働 ル事業
14 新 規
伊王島 行政センター
2-1-16)
単独 島・過疎地域振興対策事業費 ・伊王島地区活性化交流拠 施設
20,000
旧縫製工場跡 、特産品加工施設、加工体験施設兼談 室、情報・交 流スペースと て整備するとと に、サイ ングな の観光 の島 観 光情報の発信の場と て 活用する
15 道路維持課
8-2-3
補助 道路新設改良事業費 ・浜町 川町 号線ほ
77,000
ま プロジ の一環と て、車両及び歩行者の通行の安全、快 適性の向 図るた 、歩車道等の整備 行う
・浜町 川町 号線 L= . 、W= . H ～H 朋石工、 ラー舗装、足元灯設置な
・ 新規 魚の町諏訪町 号線 L= . 、W= . H ラー舗装
・ 新規 浜町伊良林 号線 L= . 、W= . ～. H ～H 舗装工 排水性舗装 、歩道設置工、側 工
・ 新規 松 枝町 号線 L= . 、W= . ～ . H ラー舗装
16 新 規
み りの課
2-1-14
ば ンジ事業費
3,000
ま プロジ の一環と て東山手・ 山手 アに いて、ば 植 、 ま る環境 創出する
・事業期間 平成 度～ 度
17
大
ま な 事業推進室
8-5-1
ま な 再生推進費
22,391
大分：ま プロジ 推進事業 , 千円
ま な の回 性 高 、新大工 浜町・大浦に るま な 軸の 活性化 中心と た ま プロジ に重 的に取り組む ・ま な 曑来予想図
・ま プロジ 情報朋設置 ・路地裏の魅力 くり
・ まり空間の形成
18
大
ま くり 推進室
8-5-1
景観推進費
14,591
長崎の特徴 表す建物やま なみな の 史的な景観 活 、ま の魅力 高 る取り組み 行う また、来訪者 わ りやすい、歩いて
いま くり 進 る
・ 大分 景観担当専門職任用 , 千円 ・ 案 誘 サイン 国語表 面 ・ ま なみ修景計璽策定 深堀地区
19 ま くり
推進室
8-5-1
補助 都市計璽推進事業費 ・ま な 再生賑わい整備
5,000
ま プロジ の一環と て、市民や観光 安心 て快適にま 歩 る う、既存の案 朋・ 明朋 含 て、ま な の案 誘
の 組み 再構築・整備すること 、歩いて いま くり 実現す る
・平成 度 誘 サイン計璽策定委託 ・事業期間 平成 度～ 度
20 ま くり
推進室
8-5-2
補助 史的地区環境整備事業費 ・唐人屋敷顕在化
87,100
日本と中国の交流の 史に彩 た唐人屋敷跡に いて、中国風の魅 力向 図るた 、平成 度は、唐人屋敷誘 門 設置するな 、 唐人屋敷 顕在化する
・事業期間 平成 度～ 度
・平成 度 誘 門建設、蔵移転、用地購入
21 新 規
み りの課
8-5-6
補助 公衆便所整備事業費 ・魚の町 市民会館裏 公衆便所
10,000
ま プロジ の一環と て、公衆 イ の快適性や景観の向 図るた 、改修 行う の
・事業期間 平成 度～ 度
・平成 度 魚の町 市民会館裏 公衆便所
A3
交流拠点
の機能を高
22 新 規
観光政策課
7-1-4
コンベン ン施設整備推進費
8,000
コンベン ン施設の整備 現化に向 た関 者間の調整・ 議等 実施 、平成 度中に施設整備の 否 含 、その方針 決定す る
23 長崎駅周辺 整備室
8-5-1
単独 新幹線整備推進事業費 ・九 新幹線西九 ルー 建設事業費 負担金
平成
度 当初予算の主な
容
№ 区 分
所管課
事 業 名
※ は一般会計歳出の款・項・目
予算額
千円
事 業 容
24 長崎駅周辺 整備室
8-5-2
補助・単独 土地区璽整理事業費 ・長崎駅周辺地区
585,500
国 文化観光都市長崎の玄関口に わ い都市拠 の形成 目的 と て、長崎駅周辺地区に る土地区璽整理事業 実施する ・事業期間 平成 度～ 度
・事業 容 移転補償、建物等調査、道路改良工事 ほ
A4
観光交流
賑わいを創出
25 新 規
水産農林 総務課
2-1-20
単独 長崎ペン ン水族館施設整備 事業費
・ペン ン購入
6,000
長崎ペン ン水族館に いて飼育 ている 種のペン ンのう 、飼育 個体数の少ない 種に いて、 次的に新たな個体 購入する ・平成 度 イワ ビペン ン 羽
以降、 ロ ペン ン、コ タペン ン 購入予定
26 新 規
水産農林 総務課
2-1-20
単独 長崎ペン ン水族館施設整備 事業費
・中央監視装置整備
12,000長崎ペン ン水族館に いて、生物の安全な飼育環境整備のた 中央 監視装置 更新する
27 新 規
観光政策課
7-1-4
てな 推進事業費
1,884
事業者向 の講習会の実施や スター等の製作な に り、市民や観 光事業者への てな 運動の啓発・ 進 図り、観光 足度の向
図る
28 新 規
観光政策課
7-1-4
バ アフ ー観光推進費
2,567
高齢者・ い者な の方々 安心 て る う、バ アフ ー観 光の情報収集及び発信 行うとと に、交通事業 事者の対応ス ル 向 図る
29 新 規
観光政策課
7-1-4
ま な 魅力新発見事業費
800
★提案型 働事業
市民活動団体と 働 て、ま な の近世以降の 史文化風俗等の事 実 掘り起 、そ の ータ 蓄積・顕在化すること 、ま な の活 性化や観光振興に な る
・ 容 文献調査、聞 取り調査、冊子の編集・発行 ・ 働の相手方 長崎史談会
30
大
観光政策課
7-1-4
長崎 るく運営費補助金
78,000
長崎な はの 史・文化・観光の魅力 体感するま 歩 観光 長崎 るく の企璽、 イ 配置、予約 付等に る経費 助成する ・ 大分 長崎 るく ンペーン , 千円
通 るく進化 イ 研修 、情報発信 公式 イ 、 ンフ、PR昚 像、拠 イ 試行 ほ
31 新 規
観光推進課
7-1-4
交通事業者連携事業費
6,900
交通事業者 ア と連携 、交通事業者 実施する九 誘 ンペーンの一部 負担するとと に、豪華寝台列車 ルー インな な 昙 九 の長崎駅到着時の てな 実施する
・ ルー インなな 昙 九 平成 月～ 回来崎予定
32 アジア戦略室
7-1-4
アジア・国 観光 誘 対策費
26,008
中国・韓国な 主に東アジア地域 の外国人観光 の増加 目的と て、誘 活動及び 入体制の整備な 、 長崎市アジア・国 観光戦 略 に基 く積極的な事業展開 図る
・ 容 誘 活動・情報発信の強化、 入体制整備
33 新 規
観光推進課
7-1-4
単独 観光施設整備事業費 ・孫文・梅屋 等常設展示整備
55,000旧香港 海銀行長崎支店 念館に、孫文・梅屋 等の常設展示 県と共 行うた 、整備費の一部 負担する
34 新 規
観光推進課
7-1-4
夜景観光提携事業費
3,385
世界新 大夜景と て長崎市とと に選定 た都市と夜景に る 定 締結 、夜景の情報と都市の魅力 相互に発信する
・期日 月 日～ 月 日 ・場所 コ公国 ・派遣者 市長、議長ほ
35 新 規
観光推進課
7-1-4
単独 観光施設整備事業費 ・観光施設ライ ア プ設備整備
20,000
長崎港界隈に夜の賑わい 創出するた 、観光地等へライ ア プ演 出 行う
・平成 度 出島 照明整備 、観光
36 新 規
み りの課
8-5-6
単独 公園施設整備事業費 ・稲 山公園 歩道 夜景観光整備
10,000
世界新 大夜景の認定 、観光 増加 ていること 、中腹 駐車場 展望台ま の 歩道に いて、夜間来園者の安全等に配 慮 た園路整備 行う
・事業期間 平成 度～ 度
37 新 規
み りの課
8-5-6
単独 公園施設整備事業費
・鍋冠山公園展望台ほ 夜景観光整 備
3,000
夜景の 表的な視 場 ある鍋冠山公園、立山公園に いて、魅力向 図るた 、展望台の再整備に取り組む
平成
度 当初予算の主な
容
№ 区 分
所管課
事 業 名
※ は一般会計歳出の款・項・目
予算額
千円
事 業 容
38 観光推進課
観光施設事業特別会計
単独 グラバー園施設整備事業費 ・動く歩道整備
261,700
グラバー園に設置 ている 動く歩道 は建築後 経過 ていること 、利用者の長期的な安全性の確保や利便性の向 図るとと に、維持管理経費の縮減 図るた 、 号機及び 号機 全面改修す る
・工事期間 平成 度～ 度
号機は平成 月末完成予定、 号機は平成 月末完成予定
39
大
観光推進課
観光施設事業特別会計
ロープウ イ事業運営費 夜景関連
108,155
大分 誘 朋設置 , 千円
長崎ロープウ イの利用者に対 、乗り場入口 り分 りやすく案 するた 、淵神社入口に電照 朋 設置する
40 新 規
観光推進課
観光施設事業特別会計
単独 ロープウ イ施設整備事業費 ・待合所改築
7,000
長崎ロープウ イの淵神社待合所は、建築後 経過 て り、老 朽化 ていること 、建暶えに着手する
平成
度 当初予算の主な
容
№ 区 分
所管課
事 業 名
※ は一般会計歳出の款・項・目
予算額
千円
事 業 容
私
平和を願い、求
、
く
を
B1
被爆の実相を
承
41
大
被爆 課
2-1-11
平和学習活動費
1,630
平和学習発表会の開催や副 本 平和 サ の発行な 実施 、被爆の実相の 及び平和意識の高 図る
・ 大分 平和紙芝居 千円
平和に関する平和紙芝居 作成 、市 全小中学校等に配 平和学 習教材と て活用
42 新 規
被爆 課
2-1-11
長崎原爆遺跡環境整備費
1,406
被爆遺構の文化財 録 推進 、 明朋の設置な の環境整備 図 る
・ 録対象候補 旧城山国民学校校舎、浦 夕主堂旧鐘 、旧長崎 科大学門柱、山王神社 の鳥居 一本柱鳥居
・平成 月に文化庁へ 申
43 新 規
被爆 課
2-1-11
原爆被災 明朋設置費
948原爆被災に関する場所に、 明朋 設置 、実相の に る ・平成 度 西町踏 付近 救護列車 、金比羅公園
44 新 規
被爆 課
2-1-11
米国国立公文書館原爆資料調査費
6,863
米国国立公文書館に保存 ている原爆に関する資料に いて、調査 及び収集 行い、被爆の実相の に る
・平成 度 長崎原爆資料の体系や概要 調査
45
大
被爆 課
2-1-11
保存整備活動費
3,868
大分 国連ウ ーン事務所に る被爆資料等の常設展示 千 円
・国連ウ ーン事務所に る被爆資料等の展示開設に 、本市職 員の派遣に る旅費
46 平和推進課
2-1-11
単独 平和施設整備事業費 ・原爆資料館
20,000
原爆資料館の来館者の安全性の確保や利便性の向 図るた 、 次的に施設の整備 行う
・平成 度 屋 防水工事
B2
核兵器廃絶の世論を喚起
47
大
平和推進課
2-1-11
平和推進活動費
10,684
大分 PT再検討会議第 回準備委員会等への派遣 , 千円 PT再検討会議に向 て開催 る第 回準備委員会や関連す る会議等に出席 、平和ア ール活動 実施する
・期間 月 日～ 月 日 ・場所 スイス・ジ ー 市 ・派遣者 市長、議長ほ
・ 容 セ ン のス ー 、平和市長会議主催会議への出席 ほ
大分 第回平和市長会議総会参加者 入 千円
広島 開催 る平和市長会議総会 月 日～ 日 の参加者 月 日～ 日に長崎に 入 る
48
大
原対調査課
3-4-5
平和 念式 行事費
48,840
原爆犠牲者慰霊平和 念式 月 日に挙行 、原爆犠牲者 慰霊 するとと に、世界恒久平和の実現 念する
大分 千円
平成
度 当初予算の主な
容
№ 区 分
所管課
事 業 名
※ は一般会計歳出の款・項・目
予算額
千円
事 業 容
B3
平和
世界を創
49
大
国 課
2-1-9
都市提携及び親善交流費
5,831
大分 姉妹都市提携 周 念事業 , 千円
ル 市 ル ル 、 ル ルフ市 オラン 、 スロール村 フ ランス との姉妹都市提携 周 念 て、姉妹都市にま わるス
ージイベン 等 開催する
・期日 平成 月 日 土 ・ 日 日
・場所 JR長崎駅 広場 展示、ス ージ、物販 大分 自治体職員 力交流事業 Ｔ , 千円
姉妹都市 自治体職員 入 、交流 深 ることに り、姉妹都 市との ワー 進化 る
・Ｈ ル 市
大分 市民 好都市提携調 千円
市民 主体とな た国 交流 積極的に推進するた 、 ー ル の 生誕地 あり、長 にわたり行政、民間交流 行わ ている イ ・
ル ル 市との市民 好都市提携調 のた 訪問する ・期日 平成 月 日～ 月 日
・派遣者 市長、議長ほ
50
大
平和推進課 被爆 課
2-1-11
ロ ・ サ 平和ア ール推進委 員会負担金
14,371
大分 国連ウ ーン事務所に る被爆資料等の常設展示 , 千円
広島市と共 実施 ている平和推進事業に いて、 国連ウ ーン事 務所に る被爆資料等の展示 開設 、広く被爆の実相 世界に伝 える
51 臨 時
平和推進課
2-1-11
第５回 兵器廃絶 地球市民集会 サ 開催費負担金
8,000
散条約 PT再検討会議へ向 て、 兵器廃絶の国 世論 喚起するた に開催 る第 回 兵器廃絶ー地球市民集会
平成
度 当初予算の主な
容
№ 区 分
所管課
事 業 名
※ は一般会計歳出の款・項・目
予算額
千円
事 業 容
私
活力
満
、発展
け
を
C1
地場産業の経営力を高
52 新 規
産業 用 政策課
7-1-2
経済成長戦略策定費
2,732
経済成長戦略は とに見直 行 て り、 回は、長崎市の経済 状況、事業者の現況等 調査 、経済成長のた の 体的施策に い て検討 行う
53 産業 用
政策課
7-1-2
産業育成支援費
4,339
中小企業の経営革新 支援するた 経営人材育成セ ー 開催す る セ ーは、製造業、観光・サービス業コース 設定 、事業者の個 別指 中心に 体的な経営改善指 行う
54
大
産業 用 政策課
7-1-2
の くり支援費
11,347
大分 若 者等 能向 奨励金 千円
中小企業の 能・ 術及び生産性向 のた 、関 機関と連携 人材 育成 行う また、若 者及び 害者の 術 能の取得向 進す るた 、全国大会へ出場する者へ奨励金 交付するとと に、県外の 害者職業訓練施設 訓練 る 害者に奨励金 交付する
55 産業 用
政策課
7-1-2
ライアルオー ー推進費
120
市 中小企業 開発 た優 た新製品 、長崎市 認定 て広く公表 するとと に、市 積極的に購入することに り、中小企業の販路開拓
支援する
・平成 度 ライアルオー ー認定制度関連予算 ｽ ｰﾌﾟ ｽ ス の購入 教育費
H 度認定 , 千円
荷箱 の火災検知く の購入 衛生費 H 度認定 千円
C2
域外経済
の進出を加
56 商業振興課
7-1-2
長崎水産練り製品 ラン 化支援費
2,300
産学官連携 実施する水産練り製品の ラン 化に る販路 大の取 り組み 支援する
・新商品開発、商品力強化 ・域 外 のPRイベン 開催 ・大都市圏 の展示商談会への出展
57 新 規
商業振興課
7-1-2
地場産品 ラ ア プ事業費
1,390魅力ある地場産品の掘り起こ と磨 に り商品力強化 図り、販 路 大に繋 るサイ ル 構築 、中小企業者の収益増 図る
C3
新
い企業
新
い産業を創
育成
58
大
産業 用 政策課
7-1-2
企業誘 推進費
98,019
大分 企業立地候補地の調査 , 千円
企業誘 活動と企業立地奨励制度に る企業立地の 進 行うとと に、企業立地候補地の調査 行う
59 産業 用
政策課
7-1-2
コタウン連携推進費
910再生 能 ル ーの周知啓発や活用 進、また、 炭素社会に向 た曑来型 コタウン 目指 ている東長崎 コタウン構想 支援する
60 産業 用
政策課
7-1-2
単独 次世 ル ー推進事業費 補助金
・省 設備整備
18,000
製造業 営む市 中小企業の生産活動効率化やコス 削減 支援する た 、工場等の省 診断及び省 機器・設備等の 入に対 て助 成する
省 診断
・補助率 ・限度額 万円 省 設備
・補助率 ・限度額 万円
61 産業 用
政策課
7-1-6
単独 企業立地用地整備事業費 ・長崎 商業高校跡地
140,000
製造業向 の企業立地用地と て長崎 商業高校跡地 整備するた 、敷地 の造成や周辺の環境整備等 行う
