平成27年度予算案の概要及び主要施策の概要

(1)

平成

度

予算案の概要及び主要施策の概要

立

川

市

(2)

成

27 年度当初予算案

い

予算編成方針

平成

26

8

21 日市長決定

市長公約や現在策定中の第

次長期総合計画

案した

行政経営の方針

点施策や方向性

整理し

市長の命

し

明

た

平成

27 度経

営方針

踏

えた予算編成

行う

平成

27 度

第

次長期総合計画のスタ

の

度

あ

前期基

計画や各個

別計画の策定

通

施策や事務事業の

点化

図

行政評価

活用

す

行政サ

スの質

成果

追求し

市民満足度の維持

向

取

組

し

行財政改革

わ

やすい市政情報の発信

新た

組

く

へ

の対応

防災

防犯への取

組

減量

サイク

の推進

の

の施策

点施策

し

展開す

そのほ

職員の人材育成

コン

イ

ンスの推進

公共施設の保全

の施

策

力点

置い

取

組

予算編成

進

あた

市民生活

直結す

のや法的整備

必

要

の

優先す

施策の優先順位

厳しく精査す

全事務事業

対し

査定

実施す

た

将来

わた

新た

行政需要や多様化す

市民ニ

対応

財政基盤

確保す

た

行政経営の視点

立ち

従来手法

わ

く

す

の施策

事務事業

厳しく検証し

徹底的

見直し

工

夫

行い編成す

の

す

1 重点施策

経営方針

掲

た

重点施策

の主

該当事業

印

新規事業

行財政改革

○ 行政評価の活用

行政評価制度事務

予算編成

執行管理事務

○ 効率的

組織体制の構築

職員定数の適正化

行財政改革の推進

○ 民間活力の活用

児童館民間運営事業

錦

砂児童館への指定管理者制度

入

青春学級事業

(3)

指定管理者制度推進事務

市立保育園民営化

わかりやすい市政情報の発信

タ

ン

開催事務

広報発行等事務

ョン推進事業

たち

わ交流大使推進事業

行財政情報の提供

新た

組みづくりへの対応

○ 子ども・子育

支援新制度への対応

子育

事業

子

のた

の教育

保育給付

民間保育所運営

建替支援

定員拡大

一時預

延長保育

幼

稚園型一時預

事業

学童保育所管理運営

学童保育所民間運営事業

学

生

対象拡

大

新設

定員拡大

サ

学童保育所の実施

○ 地域包括ケアシステムの構築

向けた基盤づくり

地域福祉推進事業

地域福祉コ

ネ

タ

の増配置

包括的支援事業

生活支援コ

ネ

タ

の配置

防災・防犯への

り組み

消防団運営

防災対策の推進

防災訓練推進事業

避難所機能の整備

避難所運営支援事業

緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

立川駅周辺の安全

安心推進事業

ごみ減量

サイクルの推進

家庭

収集事業

事業系

減量事業

(4)

その他施策の

り組み

○ 職員の人材育成

コンプライアンスの推進

職員の安全衛生

ス

スチ

クの

入

コン

イ

ンス事務

職場力強化事務

○ 公共施設の保全

保全計画

基

く

学校施設改修事業

(5)

主要施策のうち、新規・充実事業の一覧

印

新規事業

児童館民間運営事業

錦

砂児童館への指定管理者制度

入

課後居場所

く

事業

課後

の開設

子育

事業

の増設

出前

の増

子

のた

の教育

保育給付

施設型給付事務

幼児教育

子

のた

の教育

保育給付

施設型給付事務

保育

子

のた

の教育

保育給付

地域型保育給付事務

家庭福祉員

保

育室

幼稚園型一時預

事業

学童保育所管理運営

学童保育所民間運営事業

学

生

対象拡大

新設

定員拡大

サ

学童保育所の実施

民間保育所運営

建替支援

定員拡大

一時預

延長保育

病児保育室運営

/

入所及び保育料徴収事務

/

保育園施設整備事業

乳幼児健康診査事業

子

家庭総合相談事業

子

ョ

ス

イ事業

(

定員拡大

)

総合発遉相談事業

歳児相談

途

す

間の

い子

支援

立川市発遉支援計画

仮称

策定準備

総合教育会議運営

学力向

先進都市視察

秋

県視察

中学校教科用図書の採択

中連携教育推進講師の配置

外国語活動の充実

学校学習支援員

補修学習支援員の配置

い

防

の啓発

い

防

授業

学校教員用教科書

指

書の配

中学校図書室の充実

巡回

運営支援

子

の読書活動の推進

学校運営支援事務

学齢簿

就学援助

就学奨励

ス

の更新

学校運営

/

中学校運営

拡大機の更新

学校普通教育振興

一

九

教育用タ

ＰＣの

入

中学校普通教育振興

全校

教育用タ

ＰＣの

入

校

ＬＡＮ整備

スク

ソ

ワ

活用事業

特別支援教育の推進

情緒障害等通級指

学級への助言者派遣

(6)

姉妹市大

市

の中学生交流

中連携教育の推進

青春学級事業

地域学習館維持管理

旧柴崎学習館解体工事

学校支援

ン

事業

録

派遣

育成事業の実施

学習等供用施設管理運営

指定管理期間の更新

他市図書館相互連携事業

スポ

ツ普及奨励活動事業

オ体操巡回事業

ュニ

体力及び競技力向

事業

オ

ン

ク

ン

ク

ン

事業

障害者スポ

ツの普及啓発

柴崎市民体育館管理運営

中央

視装置の更新

泉

庭球場整備

砂川中央地区

球場の浸透槽の改修

文化行政の推進事務

作品現状調査

作成

市史編

事業

多文化共生推進事務

行政

ン

等翻訳

)

女性総合

ンタ

管理運営

健康サ

ン床改修

コチ

ン

事業

コオ

ス

ン

推進事業

事業系

減量事業

生

別

資源化事業

水道流域編入事業

建設負担金等の清算

公園管理運営

長

命化対策

生物多様性推進事業

消防団運営

消防団員向け出火報

配信

ス

整備

防災対策の推進

ン

ク作成

の更新

立川断層講演会の

実施

防災訓練推進事業

九都県市合同防災訓練の実施

避難所機能の整備

子

未来

ンタ

防災備蓄倉庫の整備

中

栄

公園

若葉緑地

避難所運営支援事業

運営

ニュ

の見直し

災害

療対策事業

災害

療コ

ネ

タ

の配置

武蔵砂川駅周辺地区道路整備

都市計画等関連事務

都市計画

スタ

ン改定

高度地区都市計画決定

西

国立駅駅前交通広場等基

計画策定

(7)

自転車等対策

料金改定

自転車駐車場整備

立川駅

口第

有料自転車等駐車場

都市軸沿道地域企業誘致奨励金交付事業

キ

クタ

活用事業

立川推進事業

旧多摩川

学校有効活用事業

商店街空

店舗対策

事業

コン

事業の実施

創業支援事業

地域福祉推進事業

地域福祉コ

ネ

タ

の増配置

健康会館管理運営

イ

改修

熱中症対策事業

ポスタ

作成

周知啓発

健康教育事業

若

世代への

チ

胃

スク検査事業

菌感染等検査

成

後見

福祉サ

ス総合支援事業

市民後見人の養成

高齢者等配食サ

ス事業

配食日の拡大

地域生活支援事業

心身障害者福祉運営対策事業

障害者総合支援法改

等

伴う障害者福祉

ス

改修

障

いのあ

人

い人

暮

しやすい立川

く

条例

仮称

策定事業

条

例制定

第

次住宅

スタ

ン改定事業

生活困窮者自立支援事業

法制定

伴う自立支援強化

生活支援コ

ネ

タ

の配置

介護保険事業会計

介護保険施設整備

規模特別養護老人

の整備

介護保険第一号被保険者保険料軽減施策の拡充

保険料軽減強化

介護保険給付事業

制度改

伴う給付

特定健診事業

/

保健事業

国民健康保険事業会計

自治会等への支援事業

自治会

の作成

防犯

見

活動助成

ョン推進事業

たち

わ交流大使推進事業

公共施設有効活用等検討事業

社会保障

税番号制度事務

自動車等管理運営

国勢調査事務

(8)

未利用財産の処

寄附金事務

ふ

納税

競輪事業

施設改修

職員の安全衛生

ス

スチ

クの

入

職場力強化事務

重点見直し事項

職員定数適正化

児童館や図書館への指定管理者制度の

入

補助金の適正化

耐震

タ

等設置補助金

中

企業ＩＴ化推進支援事業補助金

受益者

担の適正化

く

スの

再編

伴う利用料金設定の検討

自転車等駐車場利用

形態

応

た料金の見直し

その他

(9)

財政規模

2 7 度 2 盤度増減額増減率

73,034,000 72,288,000 746,000 1.0

競輪事業 19,334,724 20,798,104 △ 1 , 4 盤 3 , 3 8 0 △ 7 . 0

国民健康保険事業 21,428,643 18,970,136 2,458,507 13.0

水道事業 5,483,550 5,169,433 314,117 6.1

駐車場事業 158,722 154,071 4,651 3.0

介護保険事業 12,147,374 10,629,106 1,518,268 14.3

後期高齢者療事業 3,330,127 3,209,854 120,273 3.7 134,917,140 131,218,704 3,698,436 2.8 単位千円％

会計別

特

別

会

計

合計

一般会計

参考

一般会計当初予算規模の推移

度 2 0 度 2 1 度 2 2 度 2 3 度 2 4 度 2 監度 2 盤度 2 7 度

予算規模 62,796 65,495 64,350 66,995 67,113 69,578 72,288 73,034

増減額 3,593 2,699 △ 1 , 1 4 監 2,645 118 2,465 2,710 746

増減率 6.1 4.3 △ 1 . 7 4.1 0.2 3.7 3.9 1.0

単位百万円％

国、東京都の一般会計及び地方財政計画の状況

区 2 7 度 2 盤度増減額増減率

国の一般会計 963,420 958,823 4,597 0.5

都の一般会計 69,520 66,667 2,853 4.3

地方財政計画 852,700 833,607 19,093 2.3 ※ 平成 2 7 現在医 2 7 度予算案地方財政計画見込

単位億円％

(10)

歳入歳出の状況

一般会計

(

)

歳入

目 2 7 度 2 盤度増減額増減率

市税 38,144,910 37,972,575 172,335 0.5

地方譲与税 256,000 265,000 △ 重 , 0 0 0 △ 3 . 4

利子割交付金 148,000 182,000 △ 3 4 , 0 0 0 △ 1 8 . 7

配当割交付金 302,000 191,000 111,000 58.1

株式等譲渡所得割交付金 186,000 156,000 30,000 19.2

地方消費税交付金 3,892,000 2,814,000 1,078,000 38.3

国有提供施設等所在市助成交付金等 460,744 493,252 △ 3 2 , 監 0 8 △ 盤 . 盤

自動車取得税交付金 91,000 86,000 5,000 5.8

地方特例交付金 120,000 140,000 △ 2 0 , 0 0 0 △ 1 4 . 3

1 0 地方交付税 30,000 30,000 0 0.0

1 1 交通安全対策特別交付金 27,000 28,000 △ 1 , 0 0 0 △ 3 . 盤

1 2 担金及び負担金 706,960 619,781 87,179 14.1

1 3 使用料及び手数料 1,579,685 1,492,170 87,515 5.9

1 4 国庫支出金 14,708,587 14,093,514 615,073 4.4

1 監都支出金 8,839,892 8,135,935 703,957 8.7

1 盤財産収入 35,295 35,019 276 0.8

1 7 寄附金 46,581 44,501 2,080 4.7

1 8 繰入金 153,220 986,506 △ 8 3 3 , 2 8 盤 △ 8 4 . 監

1 重繰越金 183,125 284,156 △ 1 0 1 , 0 3 1 △ 3 監 . 盤

2 0 諸収入 538,001 439,391 98,610 22.4

2 1 市債 2,585,000 3,799,200 △ 1 , 2 1 4 , 2 0 0 △ 3 2 . 0

合計 73,034,000 72,288,000 746,000 1.0

(11)

参考

市税の推移

度 2 0 度 2 1 度 2 2 度 2 3 度 2 4 度 2 監度 2 盤度 2 7 度

予算額 37,526,751 36,936,504 35,884,124 36,568,371 36,968,945 37,400,600 37,972,575 38,144,910

増減額 638,510 △ 監重 0 , 2 4 7 △ 1,0監2,380 684,247 400,574 431,655 571,975 172,335

増減率 1.7 △ 1 . 盤 △ 2 . 8 1.9 1.1 1.2 1.5 0.5

単位千円％

ア

個人市民税の推移

度 2 0 度 2 1 度 2 2 度 2 3 度 2 4 度 2 監度 2 盤度 2 7 度

予算額 12,662,485 12,878,979 12,114,378 11,640,545 11,867,961 11,794,993 12,145,645 12,139,164 増減額 212,884 216,494 △ 7 盤 4 , 盤 0 1 △ 4 7 3 , 8 3 3 227,416 △ 7 2 , 重盤 8 350,652 △ 盤 , 4 8 1

増減率 1.7 1.7 △ 監 . 重 △ 3 . 重 2.0 △ 0 . 盤 3.0 △ 0 . 1

単位千円％

イ

法人市民税の推移

度 2 0 度 2 1 度 2 2 度 2 3 度 2 4 度 2 監度 2 盤度 2 7 度

予算額 5,867,722 4,887,463 4,112,424 5,072,776 4,544,482 5,120,380 5,120,171 5,156,242

増減額 171,355 △ 重 8 0 , 2 監重 △ 7 7 監 , 0 3 重 960,352 △ 監 2 8 , 2 重 4 575,898 △ 2 0 重 36,071

増減率 3.0 △ 1 盤 . 7 △ 1 監 . 重 23.4 △ 1 0 . 4 12.7 0.0 0.7

単位千円％

ウ

固定資産税の推移

国有資産等所在市

交付金及び納付金を除く

度 2 0 度 2 1 度 2 2 度 2 3 度 2 4 度 2 監度 2 盤度 2 7 度

予算額 14,545,991 14,763,539 15,220,957 15,477,164 15,883,176 15,695,532 15,909,157 16,142,423

増減額 242,328 217,548 457,418 256,207 406,012 △ 1 8 7 , 盤 4 4 213,625 233,266

増減率 1.7 1.5 3.1 1.7 2.6 △ 1 . 2 1.4 1.5

単位千円％

地方譲与税の推移

度 2 0 度 2 1 度 2 2 度 2 3 度 2 4 度 2 監度 2 盤度 2 7 度

予算額 341,000 312,000 297,000 289,000 306,000 305,000 265,000 256,000

増減額 △ 1 , 0 0 0 △ 2 重 , 0 0 0 △ 1 監 , 0 0 0 △ 8 , 0 0 0 17,000 △ 1 , 0 0 0 △ 4 0 , 0 0 0 △ 重 , 0 0 0

増減率 △ 0 . 3 △ 8 . 監 △ 4 . 8 △ 2 . 7 5.9 △ 0 . 3 △ 1 3 . 1 △ 3 . 4

(12)

利子割交付金の推移

度 2 0 度 2 1 度 2 2 度 2 3 度 2 4 度 2 監度 2 盤度 2 7 度

予算額 339,000 202,000 140,000 169,000 166,000 148,000 182,000 148,000

増減額 130,000 △ 1 3 7 , 0 0 0 △ 盤 2 , 0 0 0 29,000 △ 3 , 0 0 0 △ 1 8 , 0 0 0 34,000 △ 3 4 , 0 0 0

増減率 62.2 △ 4 0 . 4 △ 3 0 . 7 20.7 △ 1 . 8 △ 1 0 . 8 23.0 △ 1 8 . 7

単位千円％

地方特例交付金の推移

度 2 0 度 2 1 度 2 2 度 2 3 度 2 4 度 2 監度 2 盤度 2 7 度

予算額 375,000 385,000 337,000 358,000 148,000 140,000 140,000 120,000

増減額 58,000 10,000 △ 4 8 , 0 0 0 21,000 △ 2 1 0 , 0 0 0 △ 8 , 0 0 0 0 △ 2 0 , 0 0 0

増減率 18.3 2.7 △ 1 2 . 監 6.2 △ 監 8 . 7 △ 監 . 4 0.0 △ 1 4 . 3

(13)

歳出

目的別

議会費 511,489 496,030 15,459 3.1

総務費 7,433,700 7,322,270 111,430 1.5

民生費 35,155,361 34,030,576 1,124,785 3.3

衛生費 5,704,072 5,429,607 274,465 5.1

労働費 118,963 125,050 △ 盤 , 0 8 7 △ 4 . 重

農林費 185,033 145,652 39,381 27.0

商工費 411,023 379,596 31,427 8.3

土木費 7,631,996 6,456,815 1,175,181 18.2

消防費 3,295,865 3,309,289 △ 1 3 , 4 2 4 △ 0 . 4

1 0 教育費 8,615,572 10,001,445 △ 1 , 3 8 監 , 8 7 3 △ 1 3 . 重

1 1 公債費 3,940,926 4,561,670 △ 盤 2 0 , 7 4 4 △ 1 3 . 盤

1 2 予備費 30,000 30,000 0 0.0

合計 73,034,000 72,288,000 746,000 1.0

単位千円％

性質別

人件費 11,303,049 11,349,176 △ 4 盤 , 1 2 7 △ 0 . 4

扶助費 23,231,956 22,592,804 639,152 2.8

公債費 3,940,926 4,561,451 △ 盤 2 0 , 監 2 監 △ 1 3 . 盤

計 38,475,931 38,503,431 △ 2 7 , 監 0 0 △ 0 . 1

物件費 11,433,193 10,875,174 558,019 5.1

維持補修費 673,776 659,107 14,669 2.2

補助費等 5,715,318 5,826,268 △ 1 1 0 , 重監 0 △ 1 . 重

積立金 167,624 212,158 △ 4 4 , 監 3 4 △ 2 1 . 0

投資及び出資金貸付金 37,310 62,310 △ 2 監 , 0 0 0 △ 4 0 . 1

繰出金 7,671,788 7,487,364 184,424 2.5

1 0 投資的経費 8,829,060 8,632,188 196,872 2.3

1 1 予備費 30,000 30,000 0 0.0

合計 73,034,000 72,288,000 746,000 1.0

(14)

参考

普通建設事業の推移

単位千円％

度 2 0 度 2 1 度 2 2 度 2 3 度 2 4 度 2 監度 2 盤度 2 7 度

予算額 7,368,573 9,886,769 4,624,267 5,058,454 6,214,927 8,010,300 8,632,188 8,829,060

増減額 1,739,699 2,518,196 △ 監 , 2 盤 2 , 監 0 2 434,187 1,156,473 1,795,373 621,888 196,872

増減率 30.9 34.2 △ 監 3 . 2 9.4 22.9 28.9 7.8 2.3

一般行政経費の推移

普通建設事業以外のもの

単位千円％

度 2 0 度 2 1 度 2 2 度 2 3 度 2 4 度 2 監度 2 盤度 2 7 度

予算額 55,427,427 55,608,231 59,725,733 61,936,546 60,898,073 61,567,700 63,655,812 64,204,940

増減額 1,853,301 180,804 4,117,502 2,210,813 △ 1 , 0 3 8 , 4 7 3 669,627 2,088,112 549,128

(15)

基金の状況

区

2 盤度残高見込

2 7 度積立額

2 7 度取崩額

2 7 度残高見込

財政調整基金 5,832,481 1,155 0 5,833,636

公共施設整備基金 4,556,136 1,292 46,963 4,510,465

鉄道連続立体交差化整備基金 393,816 205 0 394,021

地域く振興基金 116,349 5,023 0 121,372

清掃工場建設等基金 703,210 100,336 0 803,546

再編交付金事業基金 58,952 59,613 106,255 12,310

競輪事業財政調整基金 1,882,340 68,460 44,661 1,906,139

競輪事業施設等整備基金 2,265,745 100,000 991,410 1,374,335

駐車場事業財政調整基金 212,199 93 11,880 200,412

介護保険準備基金 50,405 146,305 1 196,709

単位千円

2 盤度残高見込平成 2 7 1 現在の数値

５ 繰出金の状況

国民健康保険事業 2,185,766 2,339,670 △ 1 監 3 , 重 0 4 △ 盤 . 盤

介護保険事業 1,820,078 1,606,995 213,083 13.3

後期高齢者療事業 1,687,718 1,602,281 85,437 5.3

(16)

主

要

施

策

の

概

要

(17)

(18)

目

次

○ 数字

施策

付けた固定番号のた

連続性

欠く場合

あ

す

○ 一部事業

い

再掲し

い

場合

あ

す

○ 事業費

い

原則

し

職員の人件費

含

せ

○ 事業費等の金額

千円単位

表示し

あ

す

子ども・学び・文化

---

子

自

の育ちの推進

---

家庭や地域の育

力の促進

---

配慮

必要

す

子

や子育

家庭への支援

---

学校教育の充実

---

教育支援

教育環境の充実

---

学校

家庭

地域の連携

教育力の向

---

生涯学習社会の実現

---

スポ

ツ活動の推進

---

文化芸術の振興

---

10 多文化共生の推進

---

11 男女平等参画社会の推進

---

環境・安全

---

12 温暖化対策の推進

---

13 減量

サイク

---

14 水道の管理

---

15 豊

水

緑の保全

---

16 快適

生活環境の確保

---

17 防災対策の推進

---

18 防犯対策の推進

---

19 交通安全の推進

---

20 消費生活の向

---

都市基盤・産業

---

21 良好

市街地環境の形成

---

22 総合的

交通環境の構築

---

23 人

や

しい道路の整備

---

24 広域的

魅力の創出

発信

---

25 多様

産業の活性化

---

(19)

福祉・保健

---

27 地域福祉の推進

---

28 健康

く

の推進

---

29 豊

長

社会の実現

---

30 障害福祉の推進

---

31 生活保障の充実

---

32 社会保険制度の安定運営

---

５ 行政経営・コミュニティ

---

33 市民活動

地域社会の活性化

---

34 積極的

情報の発信

共有

---

35 計画的

自治体運営の推進

---

36 持続可能

財政運営の推進

---

(20)

子ども・学び・文化

子ども自の育ちの推進

．事務事業名等

事務事業期間～

．事務事業の概要

．予算額・事業の成果予測

事務事業名夢育・たちかわ子どもプランの推進

主管課子家庭部子育推進課

基本計画の体系

政策 01 子学び文化

施策 01 子自の育ちの推進

基本事業 01 子の権利の尊

主予算科目(会計-款-項-目-事業)

平成度

01-03-02-01-02

対象何、誰を意図対象をどのよう状態したいのか

事業の市民医子人親保護者一般週教員育成

者児童福祉関職員

子の自己肯定感高権利尊し合う環境く

子の成長や子育地域支援し誰いい

活躍ちく実現す

目的

活動容

事業の夢育たちわ子 21 ンの周知や子の権利啓発のたの講演会等開催す子自身の参加や意見

表明促進す市民の協働推進し子関わ市民相互のネワクの拡充取組平成27 度ン

推進すたの市民団体の活性化向けた支援進

容

区分単位予算額事業の成果予測

ンの推進け市民の協働子の参加進次世

代育成や子育支援通たちく進

財源訳

国庫支出金千 0 備考

事業費千 1,384

都支出金千 65

地方債千 0

その他特定財源千 0

差引：一般財源千 1,319

事務事業名児童館民間運営事業

主管課子家庭部子育成課

基本事業 02 地域け子の居場所く

平成度

01-03-02-05-01

事業の児童福祉法基く18歳未満の児童及びその保護者児童安全楽しく過せうす保護者安心し子育

うす健全逿び提供す健康

増進図情操豊す

目的

活動容

事業の錦児童館砂児童館及び併設す学童保育所へ一体的指定管理者制度入し全児童館指定管理運営

地域連携の強化開館時間開館日の拡大等行いサス向せ

容

事業費千 384,392

開館時間開館日の拡大利用者数の増加見込特

中高生の利用大幅増加す見込あた交流会等

の実施地域の連携の強化

財源訳

国庫支出金千 6,410 備考

都支出金千 24,773

地方債千 0

(21)

．予算額・事業の成果予測事務事業名青少年健全育成推進事業

主管課子家庭部子育成課行政管理部人事課

基本事業 03 青少の育成支援

昭和度

01-03-02-06-02

事業の児童生徒学校青少市民地域団体家庭地域学校行政一体児童青少健全育

環境く推進す

目的

活動容

事業のあい運動子 110番事業地域や環境改善活動展開し子たちの安全安心確保す

地域交流事業や広報活動青少健全育成地区委員会協働し実施すた青少健全育成市民運動推進

大会研究大会や中学生の主張大会開催す

容

事業費千 6,769

子 110番やあい運動地域環境改善活動

子の安全安心確保地域教育力

向し青少の健全育成推進

財源訳

都支出金千 0

地方債千 0

事務事業名少年団体研修事業

基本事業 03 青少の育成支援

平成度

01-10-04-01-03

事業の学～生中学生高校生子会等の少団体฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ 活動通し仲間協力協調すの大や

し必要知識技術身けせ少団体必

要ュニの養成少団体の活性化図 ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ 目的

活動容

事業の学～生中学生高校生対象した段階のュニ研修事業民間団体医ＮＰＯ法人週委し実施す

た少及びュニ地域研修事業立川市子会連合会委し実施す平成27

度後の少研修容検討すた実地踏査行う ฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀ 容

事業費千 7,670

ュニ研修の修了者各地域ュニ

し活躍す子会等の少団体の活性化

財源訳

地方債千 0

(22)

家庭や地域の育力の促進

事務事業名課後居場所づくり事業

基本事業 02 地域け子の居場所く

平成度

01-10-04-01-05

事業の児童医主学生週及び事業実施団体学校活用し地域の力等安全安心居場所確保す

運動学習文化活動異世代交流等の機会の提供行

う目的

活動容

事業の学校20校い地域の力学校施設活用し課後や逬の安全安心子の居場所設け運動学習文化

活動地域住民の交流活動等の取組推進すた学童保育所の待機児童多い第学校課後開設

し新た視点課後の安全安心居場所確保す

容

事業費千 29,888

児童の安全安心居場所確保運動学習文

化活動異世代交流等様々体験事業地域交流の場

す財源訳

地方債千 0

事務事業名子育ろ事業

主管課子家庭部子育推進課行政管理部人事課

施策 02 家庭や地域の育力の促進

基本事業 02 家庭や地域け子育の支援

平成度

01-03-02-01-10

事業の子医胎児歳～就学前週その保護者妊婦妊婦や保護者安心し楽しく子育子健や

成長うす

目的

活動容

事業の乳幼児保護者妊婦相互交流す育児相談や情報提供関機関の連携妊婦や保護者の負担感や

独感の軽減必要支援た市 12 所の常設所の出張出前開設す平成27 度

西砂学習館い 13 所目の常設柴崎会館い所目の出前新た開設す

容

事業費千 39,452

妊婦や保護者の負担感や独感軽減子の健や成

長

財源訳

地方債千 0

(23)

．予算額・事業の成果予測事務事業名乳幼児療費助成事業

平成度

01-03-02-01-12

事業の市住所有し健康保険加入しい乳幼児保護者乳幼児の保健の向健や育成図子育支援す

目的

活動容

事業の乳幼児養育しい保護者対し乳幼児療費のうち保険診療け自己負担助成す療証の更新

毎 10 行う

容

事業費千 339,425

保護者の費用負担軽減乳幼児の保健向し健や

育成

財源訳

都支出金千 159,409

地方債千 0

事務事業名義務教育就学児療費助成事業

平成度

01-03-02-01-13

事業の市住所有し健康保険加入しい義務教育就学期

の児童一定の所得額未満の保護者

児童の保健の向健や育成図子育支援す

目的

活動容

事業の一定の所得額未満の保護者対し児童療費の保険診療け自己負担のうち入院調剤全額通院回

200円除した額助成す療証の更新毎 10 行う

容

事業費千 257,545

保護者の費用負担軽減児童の保健向し健や育

成

財源訳

都支出金千 251,071

地方債千 0

(24)

．予算額・事業の成果予測事務事業名児童手当支給事務

平成度

01-03-02-02-01

事業の1監歳遉す日属す度の児童及び保護者等次代の社会担う児童の健や成長資す

目的

活動容

事業の対象保護者等対し一定の所得額未満の場合歳～歳未満額1監,000円歳以学校修了前の第子

第子 10,000円第子以降 1監,000円中学生 10,000円一定の所得額以の場合一監,000円の手当支給す

容

事業費千 2,689,095

保護者の経済的負担軽減次代の社会担う児童の健や

成長

財源訳

国庫支出金千 1,872,000 備考

都支出金千 407,100

地方債千 0

事務事業名子育世帯臨時特例給付金給付事業

主管課子家庭部子育推進課行政管理部人事課

平成度平成度

01-03-02-02-11

事業の平成27 の児童手当の給者のうち児童手当の所得

制限満たい保護者等

消費税率の引し子育世帯への経済的影響緩和

す子育世帯の消費の支え図

目的

活動容

事業の対象児童一人 3,000円支給す

容

事業費千 100,006

消費税率引伴う子育世帯への経済的影響緩和

財源訳

都支出金千 0

地方債千 0

(25)

．予算額・事業の成果予測事務事業名幼稚園就園奨励費

基本事業 03 子育事の両立支援

昭和度

01-10-06-01-01

事業の子子育支援新制度移行しい私立幼稚園在籍し

い園児一定の所得以の保護者

保護者の経済的負担軽減し幼児教育の振興充実図

目的

活動容

事業の私立幼稚園の設置者保育料減免し減免相当額補助金し設置者交付すい補助金交付規則第

条基設置者領の権限保護者委任す保護者直接交付す交付額市民税所得割額

弟姉妹の人数応決定す

容

事業費千 213,556

保護者の経済的負担軽減幼児教育の振興充実

財源訳

都支出金千 0

地方債千 0

事務事業名私立幼稚園園児補助金交付事務

昭和度

01-10-06-01-02

事業の私立幼稚園等在籍しい園児一定の所得以の保護者保護者の経済的負担軽減し幼児教育の振興充実図

目的

活動容

事業の交付額市民税所得割額弟姉妹の人数決定し市の乗せし額4,000円乗せし交付す

容

事業費千 180,388

保護者の経済的負担軽減幼児教育の振興充実

財源訳

地方債千 0

(26)

．予算額・事業の成果予測事務事業名施設型給付事務

平成度

01-10-06-01-03

事業の子子育支援新制度移行した私立幼稚園や認定

園

幼児期の学校教育保育け量の拡充質の向推進す

目的

活動容

事業の子子育支援新制度移行した私立幼稚園や認定園医教育利用週対し公定価格利用者負担額除した額

施設型給付費し支給す

容

事業費千 26,212

施設型給付費の支給幼児期の学校教育保育の量の拡充

質の向

財源訳

都支出金千 10,804 公定価格総理大臣定基準算定した費用の額

利用者負担額政定額限度し市定額

地方債千 0

事務事業名幼稚園型一時預かり事業

平成度

01-10-06-01-04

事業の幼稚園の教育標準時間前後い通院や介護タ

イ就労一時的保育必要た園児等

その保護者

保護者用事済せうすその

間の園児等幼稚園い健や過すう

す目的

活動容

事業の教育標準時間前後の保育行た私立幼稚園や認定園医教育利用週対し補助金交付す

容

事業費千 38,575

保護者通院や介護の用事済せ育児

伴うススの軽減たタイ就労の

保護者幼稚園利用しやすくた保育所の待機児童の解

消財源訳

地方債千 0

(27)

．予算額・事業の成果予測事務事業名子育支援啓発事業

主管課子家庭部子家庭支援ンタ行政管理部人事課

平成度

01-03-02-01-03

事業のすの子医満18歳未満の者週子養育す家庭子心身健や成長した家庭い安定

した養育保障うす

目的

活動容

事業の対象者別医多胎児の親発遉気子の親親週の交流場所提供すク

医完璧親いい週講医期週やクスタ事業医 24回週実施す子育便利帳の発行や利用者支援事業い

たち子育情報提供すた指定管理者実施す子育支援啓発業務のニタン行う

容

事業費千 2,304

保護者の交流場所の提供や講の実施通潜在的スク

抱えた子育世帯の心理的負担の軽減たす

の子育世帯子育情報提供す育児の立化防

財源訳

都支出金千 568

地方債千 0

事務事業名フミ・サポト・センタ事業

主管課子家庭部子家庭支援ンタ行政管理部人事課

平成度

01-03-02-01-06

事業の学校生の子持ち子育の手助けしほ

しい人医依頼会員週子育の手伝い 70歳くい

の人医援助会員週

事育児両立うす地域の子

育うす

目的

活動容

事業の子育の手助けしほしい人医依頼会員週手助け人医援助会員週の録幼稚園保育園学童保育所の送

迎えやその前後の一時保育の依頼の付コネ養成講習会会報の発行行うた援助会員の対

応力の向目指し講習会実施す

容

事業費千 1,222

地域子育支え依頼会員安心し子育

うた援助会員養成す地域の子

育力向

財源訳

都支出金千 319

地方債千 0

(28)

．予算額・事業の成果予測事務事業名学童保育所管理運営

主管課子家庭部子育成課行政管理部人事課

昭和度

01-03-02-05-02

事業の保護者の就労等課後留家庭学生及び保

護者

保護者の就労等課後留家庭児童安全保育

す健全育保護者安心し働け環境支

援す目的

活動容

事業の児童福祉法の改平成27 度学童保育所の対象課後留家庭の学生の児童拡大し公立20

所保育行うた待機児対策し高松第学童保育所新設し定員医20人週拡大す

容

事業費千 81,815

保護者対し事家庭や育児の両立支援す

財源訳

地方債千 0

その他特定財源千 28,849

事務事業名学童保育所民間運営事業

01-03-02-05-03

事業の保護者の就労等課後留家庭学生及び保

護者

保護者の就労等課後留家庭児童安全保育

す健全育保護者安心し働け環境支

援す目的

活動容

事業の課後留家庭の学生の児童拡大し民間12 所保育すほサ学童保育所所実施す平

成27 度指定管理の学童保育所所土曜日午後時延長保育実施すほ総合福祉ンタ学童保育所

車降所設け利便性向延長保育の実施卒所した中学一生対象夏休期間の一時入所検討す

容

事業費千 97,847

保護者対し事家庭や育児の両立支援す

財源訳

地方債千 0

(29)

．予算額・事業の成果予測事務事業名民間保育所運営

主管課子家庭部保育課

昭和度

01-03-02-02-04

事業の保護者の就労や疾病等保育欠け就学前の児童

入所す民間保育所

児童福祉の増進図た保育欠け児童の保育保護者

代わ実施す

目的

活動容

事業の子子育支援新制度け地域子子育支援し家庭保育しい子の一時預保育実施す

た認定けた子の延長保育や定期利用保育実施す保護者の就労支援す私立保育園

の建替え支援等待機児童解消のた保育の量確保す

容

事業費千 199,223

通常保育加え延長保育一時預特定保育実施し働

く女性の子育支援市子育す保護者の支援寄与す

た園舎建替え待機児童の解消

財源訳

都支出金千 117,093

地方債千 23,400

事務事業名認証保育所運営

平成度

01-03-02-02-05

事業の保育必要し 1盤0時間以利用す児童

Ａ型歳学校就学前

型歳歳

保育必要す児童保護者代わ保育す

児童福祉の増進保護者の就労支援図た多様保育

ニ軟対応う事業実施す

目的

活動容

事業の早朝夜間の保育行う認証保育所園運営費の一部助成す市外の認証保育所市在住の乳幼児

通所した場合運営費の一部助成す

容

事業費千 196,995

多様保育需要応え働く女性の子育支援や市

子育しい保護者への支援寄与す認可保育園入園

い待機児童のけ入施設し期待

財源訳

地方債千 0

(30)

．予算額・事業の成果予測事務事業名病児保育室運営

平成度

01-03-02-02-06

事業の病中た病気回復期あ集団保育け困難

児童その保護者

病中及び病後児童の保育行い保護者の子育就労支援す

目的

活動容

事業の生後学校生の児童のうち病中た病気回復期あ保育園の集団保育や幼稚園への通園困難

児童対象保育実施す平成2盤新た市南部地域い園開設した

容

事業費千 27,914

事の都合家庭保育い病中た病気回復期の児

童一時的病児保育室預保護者の子育

就労の支援寄与す

財源訳

地方債千 0

事務事業名認証保育所等利用者担軽減補助事業

平成度

01-03-02-02-07

事業の市在住者認可保育園希望し入園認証

保育所等利用す児童医保護者週

認可保育園の保育料比認証保育所等の利用料高い

認可保育園入園認証保育所等利用す場合

利用料の一部補助す

目的

活動容

事業の対象施設認証保育所し当該対象施設通う乳幼児人額10,000円保護者補助す

容

事業費千 22,680

子保育施設預け保護者の負担軽減図待

機児童の解消

財源訳

都支出金千 0

地方債千 0

(31)

．予算額・事業の成果予測事務事業名施設型給付事務

平成度

01-03-02-02-12

事業の子子育支援新制度移行した市民間保育所や認定

園等

幼児期の教育保育け量の拡充質の向推進す

目的

活動容

事業の子子育支援新制度の運用開始伴い市民間保育所21園及び認定園医保育利用週の保育施設対す施設

型給付費支給す

容

事業費千 3,604,958

幼児期の教育保育の量の拡充質の向

財源訳

都支出金千 803,221

地方債千 0

差引：一般財源千 1,684,991

事務事業名地域型保育給付事務

平成度

01-03-02-02-13

事業の子子育支援新制度移行した家庭的保育施設や規

模保育施設

歳未満の保育け量の拡充質の向推進す

目的

活動容

事業の子子育支援新制度の運用開始伴い家庭福祉員運営事業及び保育室運営事業当該国制度移行す

各事業対す地域型保育給付費支給す

容

事業費千 144,405

歳未満の保育の量の拡充質の向

財源訳

地方債千 0

(32)

．予算額・事業の成果予測事務事業名入所及び保育料徴収事務

主管課子家庭部保育課行政管理部人事課

昭和度

01-03-02-04-01

事業の保育園入所申請者入所児の保護者入所申請付定保育料の納付意識高完納目指す

目的

活動容

事業の子子育支援新制度の運用開始伴い認可保育所加え地域型保育給付対象施設い入園調整行う

施設利用利用料い遅延く周知し適納付

容

事業費千 7,415

立川市第次保育基計画基着実入枠拡充す

待機児童の解消子育しやすい環境く

た保育料の徴収対策の強化滞納額の削減

財源訳

都支出金千 0

地方債千 0

事務事業名公立保育所運営

昭和度

01-03-02-04-02

事業の保護者の就労や疾病等保育欠け就学前の児童及

びその属す世帯

児童福祉の増進図た保育欠け児童の保育保護者

代わ実施す

目的

活動容

事業の子育就労支援すた市立保育所園乳幼児保育す延長保育園医時間延長園 30 延長

園週実施す砂保育園一時預特定保育実施す

容

事業費千 277,561

通常保育加え産休明け保育や延長保育一時預特定保

育実施し働く女性や市子育す保護者への支援寄与

す財源訳

地方債千 0

(33)

．予算額・事業の成果予測事務事業名地域子育支援事業

01-03-02-04-03

事業の在宅子育しい保護者その児童医公立全園医園週

実施週

保育園来子同士の逿び広保護者同士

の横の作た子育支援の情報提供し保護

者の子育関す安解消す

目的

活動容

事業の保育所の持機能や専門的知識地域活用すた園庭開の地域交流事業通子育関す相談応

子育中の方々交流の場提供すた保育園の交流事業し保育の開催し保育園情報提供す

容

事業費千 431

子育悩保護者の相談気軽応保護者の気持ち

支え子自身園庭自由多くの子

逿ぶコュニョン能力育

財源訳

都支出金千 215

地方債千 0

差引：一般財源千 216

事務事業名保育園施設整備事業

平成度

01-03-02-04-05

事業の市立保育園市立保育園の施設整備行い保育環境の機能維持図

園児や職員の安全確保す

目的

活動容

事業の立川市公共施設保全計画基中砂保育園の大規模改修工事行う工事期間中仮設園舎保育実施す

た柏保育園空調機改修工事行う

容

事業費千 444,877

市立保育園の施設整備行う安全安心園舎生

変わ地域の中心的子育支援施設相応しい

園舎財源訳

都支出金千 0

地方債千 162,100

平成27年度予算案の概要及び主要施策の概要

平 成

度

予 算 案 の 概 要 及 び 主 要 施 策 の 概 要

立

川

市

成

27

年 度 当 初 予 算 案

い

予 算 編 成 方 針

平 成

26

8

21

日 市 長 決 定

市 長 公 約 や 現 在 策 定 中 の 第

次 長 期 総 合 計 画

案 し た

行 政 経 営 の 方 針

点 施 策 や 方 向 性

整 理 し

市 長 の 命

し

明

た

平 成

27

度 経

営 方 針

踏

え た 予 算 編 成

行 う

平 成

27

度

第

次 長 期 総 合 計 画 の ス タ

の

度

あ

前 期 基

計 画 や 各 個

別 計 画 の 策 定

通

施 策 や 事 務 事 業 の

点 化

図

行 政 評 価

活 用

す

行 政 サ

ス の 質

成 果

追 求 し

市 民 満 足 度 の 維 持

向

取

組

し

行 財 政 改 革

わ

や す い 市 政 情 報 の 発 信

新 た

組

く

へ

の 対 応

防 災

防 犯 へ の 取

組

減 量

サ イ ク

の 推 進

の

の 施 策

点 施 策

し

展 開 す

平成

予算案の概要及び主要施策の概要

年度当初予算案

予算編成方針

平成

日市長決定

市長公約や現在策定中の第

次長期総合計画

案した

行政経営の方針

点施策や方向性

整理し

市長の命

平成

度経

営方針

えた予算編成

行う

平成

次長期総合計画のスタ

前期基

計画や各個

別計画の策定

施策や事務事業の

点化

行政評価

活用

行政サ

スの質

成果

追求し

市民満足度の維持

行財政改革

やすい市政情報の発信

新た

の対応

防災

防犯への取

減量

サイク

の推進

の施策

点施策

展開す

そのほ

職員の人材育成

コン

ンスの推進

公共施設の保全

の施

力点

置い

予算編成

あた

市民生活

直結す

のや法的整備

優先す

施策の優先順位

厳しく精査す

全事務事業

対し

査定

実施す

将来

わた

新た

行政需要や多様化す

市民ニ

対応

財政基盤

確保す

行政経営の視点

立ち

従来手法

の施策

事務事業

厳しく検証し

徹底的

見直し