平成27年度 財政白書

財政白書

成２７

度版

成

28

10

月

に

国 の 経 済 フ 状 況 を 脱 却 し 良 好 状 況 に 遉 し あ ま す こ の 背 景

し ま し て 大 胆 金 融 政 策 機 動 的 財 政 政 策 民 間 投 資 を 喚 起 す る 成 長 戦 略

の 本 の 矢 か ら る 経 済 政 策 の 一 体 的 推 進 に マ ク ロ 経 済 環 境 大 き く 転 換 し

企 業 や 家 計 の マ イ ン 大 き く 変 化 し た こ 挙 ら ま す 企 業 収 益 の 改 善 雇 用 ・

所 得 環 境 の 改 善 に 結 び 付 き 消 費 や 投 資 の 拡 大 に 結 び 付 く 経 済 の 好 循 環 生 ま

景 気 を 前 向 き に 進 る メ カ ニ あ マ ク ロ 面 か ら て も ミ ク ロ 面 か ら

て も 1990 代 初 頭 の バ ル 崩 壊 後 お そ 四 半 世 紀 ぶ の 良 好 状 況 を 遉 成 し

あ ま す

一 方 本 市 成 26 度 決 算 に お け る 財 政 力 指 数 経 常 収 支 比 率 各 種 財 政

指 標 に お い て 引 き 続 き 財 政 運 営 の 健 全 性 保 た て お ま す し か し ら 今 後

の 財 政 状 況 を 考 え ま す 歳 入 市 町 村 合 併 の 特 例 措 置 期 限 を 迎 え 普 通 地 方 交

付 税 成 28 度 か ら 段 階 的 に 縮 減 さ て い る こ に 加 え て 市 税 に い て 個 人

市 民 税 や 固 定 資 産 税 増 加 見 込 ま る も の の 法 人 市 民 税 交 付 税 原 資 化 の 影 響 に

る 減 収 等 も あ 経 常 一 般 財 源 全 体 し て た 場 合 堅 調 増 加 傾 向 あ ま す

大 幅 増 収 を 見 込 る ま に っ て い ま せ ん

ま た 歳 出 面 扶 助 費 公 債 費 い っ た 義 務 的 経 費 や 道 路 橋 う 学 校

の 公 共 施 設 の 維 持・更 新 経 費 の 増 大 見 込 ま る ほ か 国 家 戦 略 特 別 区 域 に お い て 新

設 認 ら た 医 学 部 の 誘 致 少 子 高 齢 化 対 策 空 港 周 辺 地 域 の 続 的 発 展 騒 音

対 策 の 充 実 東 京 オ ン ク・ ラ ン ク の 開 催 も 見 据 え た ス ポ ー ツ ツ ー

の 推 進 本 市 取 組 べ き 課 題 山 積 し て い る こ か ら 市 民 ニ ー を 的 確 に 把

握 し 無 駄 の い 行 政 サ ー ビ ス の 提 供 に 努 最 小 の コ ス ト 最 大 の 効 果 を 上 る こ

を 基 本 方 針 す る 行 政 経 営 を 行 う 必 要 あ ま す

こ の 財 政 白 書 成 27 度 予 算 や 成 26 度 決 算 を 中 心 に 各 種 財 政 指 標

に る 分 析 や 類 似 団 体 等 の 比 較 を 行 う 市 財 政 の 状 況 を き る け わ か や す く

解 説 し 財 政 情 報 を 身 近 も の し て い た け る う に ま ま し た

市 民 の 皆 様 に 本 市 の 財 政 に い て 一 層 の 理 解 協 力 を い た け ま す う お

願 い い た し ま す

第

章

成田市の概況

第

節

成田市の概況

1）土地

・位置及び面積

本市 千葉県の 部中央の 総台地に位置し 神崎町 利根川を隔てて茨城県 西 栄町

印旛 を隔てて印西市 南 酒々井町 富 市 芝山町 東 多 町 香取市に接しています

市域面積 213.84㎢ 県土の約4.1%を占 東西20.1㎞ 南 19.9㎞に及ん います

・土地利用

第1表 土地利用 各年1月1日現在、単位：千㎡

地 目 成23 成24 成25 成26 成27

宅地 25,290 25,344 25,418 25,497 25,554 (11.9 %) 田 43,941 43,971 43,970 43,980 43,959 (20.6 %) 畑 34,660 34,592 34,557 34,504 34,447 (16.1 %) 山林 41,221 41,203 41,206 41,188 40,428 (18.9 %) 原野 5,420 5,428 5,428 5,422 5,301 (2.5 %)

池 596 595 594 594 591 (0.3 %)

牧場 459 479 479 479 479 (0.2 %)

雑種地 45,459 45,434 45,394 44,503 45,507 (21.3 %) その他 16,794 16,794 16,794 17,673 17,574 (8.2 %) 総数 213,840 213,840 213,840 213,840 213,840 (100.0 %)

※ 構成比

茨城県 利根川

根木名川

大須賀川

印旛沼

富 里市 印 西市

香 取市

多 町

酒 々井町 栄 町

芝 山町

市 域界 Ｊ Ｒ線路 私 鉄線路 高 速道路 国 道 主 要な県 道 位 置図

成 田国際 空港 下総

松崎駅

成田 湯川駅

公津の 杜駅

空港第 ビル駅

芝山 千代田駅 東成田駅

成田空港駅

神 崎町 滑河駅

京成 成田駅 ＪＲ成田駅

2） 沿 革

市 猿 山 か ら 発 掘 さ た ナ ウ マ ン 象 の 頭 骨 化 石 約15万 前 の 旧 石 器 時 代 の も の 推 定 さ

学 術 的 に 貴 重 発 見 ま た 塚 遺 跡 か ら 発 見 さ た 先 土 器 時 代 の 楕 円 形 石 器

約3万 以 前 に 使 わ た 石 器 成 田 の 黎 明 期 を 飾 る 貴 重 遺 物 し て 注 目 さ て い ま す

後 続 す る 縄 文 ・ 弥 生 時 代 に も 厳 し い 自 然 を 克 服 し た 原 始 ・ 代 の 成 田 人 の 足 跡 を 貝 塚 や 遺 跡

の 中 に 見 出 す こ き 根 木 名 川 周 辺 台 地 ， 印 旛 東 岸 台 地 及 び 大 須 賀 川 周 辺 台 地 に 群 在

す る 多 く の 墳 成 田 代 印 波 国 や 下 海 上 国 の 中 心 地 あ っ た こ を 物 語 っ て い ま す ｡

体 制 時 代 の 成 田 埴 生 郡 印 旛 郡 香 取 郡 に 属 し 山 方 荒 海 真 敷 に 駅 う ま

や 設 け ら る 代 交 通 の 要 地 も あ ま し た

安 中 期 常 総 の 地 を 揺 る し た 将 門 の 乱 を 鎮 る た 寛 朝 大 僧 正 に っ て 成 田 山 新 勝

寺 開 山 さ 成 田 法 灯 絶 ゆ る こ の い 霊 地 ま し た 鎌 倉 時 代 に こ の 辺 を 治

て い た 大 須 賀 氏 に 招 か た 僧 侶 真 源 に っ て 慈 恩 寺 現 在 の 大 慈 恩 寺 再 興 さ ま し た

ま た 室 町 時 代 に 再 建 さ た 滑 河 観 音 に あ る 仁 王 門 国 の 重 要 文 化 財 っ て い ま す

中 世 の 成 田 下 総 千 葉 氏 及 び 系 累 の 支 配 下 に 入 川 政 権 下 佐 倉 藩 高 岡 藩 田 安

家 幕 府 領 旗 本 領 入 組 ん 中 に あ ま し た

明 治4 の 廃 藩 置 県 後 数 度 に わ た る 所 管 の 郡 の 変 遤 あ ま し た 昭 和 に っ て か ら 印

旛 郡 香 取 郡 の 所 管 に 入 昭 和29 3月31日 町 村 合 併 促 進 法 に っ て 成 田 町 公 津 村

生 村 中 郷 村 久 住 村 豊 住 村 遠 山 村 の 1町6か 村 合 併 し て 成 田 市 誕 生 さ ら に 成

18 3月27日 に 下 総 町 大 栄 町 合 併 し ま し た

日 本 の 空 の 表 玄 関 成 田 国 際 空 港 昭 和41 7月4日 の 設 置 決 定 か ら 幾 多 の 紆 余 曲 折 を 経

て ､昭 和53 5月20日 に 開 港 し 更 に 成14 に 暫 定 行 滑 走 路 供 用 開 始 し 現 在

日 本 を 含 35 ｶ国 3地 域 88社 の 航 空 機 乗 入 成26 度 発 着 回 数228,220 回 1

日 均625回 ､航 空 旅 客 数 間3,604万 人 っ て い ま す ｡ 市 制 施 行 当 時45,075人 っ た 人

口 も 今 や131,564人( 成27 3月31日 現 在) ､か て の 田 園 観 光 都 市 か ら ､ 信 仰 の ま ち

し て の 顔 ､交 通 ､経 済 ､文 化 の 様 々 分 野 国 際 交 流 の 拠 点 し て ､ 国 際 交 流 都 市 の 顔 を も

3）人

・産業別人

第2表 産業別人 15歳以 ）

成17 国勢調査 成22 国勢調査

総数(人) 構成比(%) 総数(人) 構成比(%)

第

次

農業 3,719 5.98 2,606 4.12

林業 12 0.02 4 0.01

漁業 11 0.02 7 0.01

計 3,742 6.02 2,617 4.14

第 ２ 次

鉱業 30 0.05 26 0.04

建設業 3,727 5.99 3,195 5.05

製造業 6,595 10.60 6,544 10.34 計 10,352 16.64 9,765 15.43

第

次

電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業 254 0.41 272 0.43

運輸・通信業 10,007 16.08 10,971 17.34

卸売・小売業・飲食業 8,942 14.37 8,771 13.87

金融・保険業 1,081 1.74 1,113 1.76

不動産業 780 1.25 1,021 1.61

サービス業 21,906 35.20 20,608 32.58

公務 4,029 6.48 4,173 6.60

計 46,999 75.53 46,929 74.19

分類不能の産業 1,127 1.81 3,948 6.24

総 数 62,220 100.00 63,259 100.00

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

農 業

建 設 業

製 造 業

運 輸 ・ 通 信 業

卸 売 ・ 小 売 業

金 融 ・ 保 険 業

サ ー ビ ス 業

公 務

分 類 不 能 の 産 業

人 第2図 産業別就業人口 15歳以上

・男女別人

(人) 年齢） 人）

・人 推移

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 男

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 0～4

5～9

10～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85～89

90～94

95～99

100～

女

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

S52 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 人

第4図 人口推移

人

第3図 男女別人

(H27.3.31現在)

現在

4）成田国際空港の利用状況

・旅客数

・発着回数 0 5 10 15 20 25 30 35 40

S53 S55 S60 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

百万人 第5図 旅客数

国内線

国際線・通過

国際線・外国

人

0 50 100 150 200 250

S53 S55 S60 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 千回

第6図 発着回数

国内線

国際線・その他

国際線・貨物便

・貨物取扱量

市章

成田の頭文字 Ｎ を人の姿に重 合わせたイメー を インし 四肢の伸び

躍動感 疾走感 中央の赤 成田市民の熱い情熱 また ＮＡＲ ＴＡ 日

本 世界 の交流拠点 しての国際空港都市を表し 成田市の明るい未来への飛躍

更 る繁栄への願い 込 ら ています 成18 4月29日制定

シンボルマ ク

市制40周 を記念してシンボルマークを制定しました

歴史的 門前町の門の字 成田の頭文字ｎを背景にして 本市の基本理念 自 然

ふるさ

健康 か ら

愛情 こ こ

あふ る未来の姿 成田空港へさま ま 国から飛来するイメー を

の翼 表し 門前町の 静 空港都市の 動 を象徴化したもの す

成6 4月1日制定

市の木 梅

千葉国体の記念事業の一環 して成田市の木に 梅 選定さ ました

また 昭和48 結婚を記念して市民課窓口 苗木をプ ゼントしています

昭和46 4月指定

市の花 あじさい

市制40周 を記念して，誰も 親し やすく栽 しやすい成田市のシンボル

る花に あ さい 選定さ ました 成6 4月1日指定

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

S53 S55 S60 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

千トン

第7図 貨物取扱量

取卸

- 7 -

第

章

平成

27

年度当初予算

第 節 当初予算概要

1）予算編成方針

成26 9月22日

成27 度当初予算編成方針

国の経済 国の経済政策に 景気 緩やか 回復基調にある さ ている 消

費税率引上 に伴う け込 需要の 動に 一部に弱さ 残るものの 次第にその影響

薄 各種政策の効果 発現する中 緩やかに回復していくこ 期待さ ている しかし

ら け込 需要の 動の長期化や海外景気の下振 景気を下押しする スク

っているこ から 引き続き状況を注視していく必要 ある

国の財政状況 人口の減少 高齢化率の上昇等を要因 した歳入歳出の不均衡に る恒常

的 歳出の増加に加え 東日本大震災を始 した自然災害への対応に 財政赤字 続し

てお 成 26 度予算 度 の長期債務残高 1,010 円 Ｇ Ｐ比 202％ る見

込 あ 非常に厳しい状況 続いている

しかし 今後 一連の経済政策に る景気の回復を基礎に 経済成長を通 た税収の増加等

を実現する もに 裁量的経費の ら 義務的経費も含 た聖域 き歳出削減に 経

済再生 財政健全化を促し 財政健全化の進展 経済再生の一段の進展に寄与する いう好循

環を目指す している

一方 本市 成 25 度決算における財政力指数 1.250 経常収支比率 82.6％

る 各種財政指標において 引き続き 財政運営の健全性 保た ているこ を示してい

る

今後の財政状況を考える 歳入 市町村合併に伴う特例に る普通地方交付税

成 28 度から段階的に縮減さ る 自主財源の根幹 る市税 景気の動向に 右さ

安定的 収入 見込 る本市税収の約6割を占 る固定資産税 新築家屋や企業の設備

投資の増加等に って 今後も増収 期待 きる 市税全体 しても堅調に増加するこ

見込ま る

また 消費税率の引上 に伴い 歳出 物件費や普通建設事業費等の増加の影響 見込ま

る 歳入においても地方消費税交付金 増収 経常一般財源の総額 今後も増加傾

向にある

しかし ら 歳出面 高 齢職員の大量退職に る人件費の減少傾向 あるものの

扶助費 公債費 いった義務的経費や公共施設の維持・更新経費の増大 見込ま るほか 少

子高齢化対策 空港 周辺地域の 続的 発展 騒音対策の充実 東京オ ン ク・ ラ

ン クの開催も見据えたスポーツツー の推進 国家戦略特区の推進に る新た 都市

構想の実現 本市 取 組 べき課題 山積してお 事業の選択 集中に 限ら

た財源を効率的か 効果的に配分するこ 求 ら る

この う 中 本市の施策や事業を計画的に推進するた の実施計画 総合 5 か 計画 2011 に いて 成 27 度 計画期間の最終 度 あ その成果 課題を共有する

基 いて次期総合計画へ 続く う 事業計画を見直すロー ングを実施した こ あ

住ん 良し 働いて良し 訪 て良し いうスロー ンのも 国家戦略特区の推進に

る新た 都市構想の実現や 子 も・子育て支援新制度における各種取組 を重点施策 し

て推進する した こ ある

した って 成 27 度の予算編成において 総合 5 か 計画 2011 の 上 の

して 計画事業を着実に推進する もに 次期総合計画の策定も見据え 日本一住 いま

ち成田 住ん たいまち成田の実現に向けて 地域経済の活性化 地域活力の創出に

る施策を積極的に進 るこ さら る自主財源の確保に る いう好循環を生 出し

本市 将来にわた 持続的に発展を続けていくこ を主眼に置くもの する

総括事項

(1) 間予算の編成

予算編成に当たって 国及び県 経済の動向に注意し 総計予算主義の原則に基 き

予定さ る歳入歳出を的確に把握し 関係部課 密接 連絡を図 ら 間予算の編成

を行うこ

お 度途中の補正 制度の改正に伴うもの 災害関係費等緊急 もの又 当初予

算編成の段階 特に協議したもののほか 行わ い方針 ある

(2) 現行行財政制度に る編成

国の予算 地方財政計画等 決定さ てい いた 原則 して現行行財政制度に基

き編成する

た し 国の政策決定 さ たものや 国及び県の予算案等 判明したものに いて

予算編成途中 修正する 特に 歳入における補助 担金の新設や削減 廃止等 ま

た 歳出における扶助費等の新設に いて 国及び県の動向を注視し 情報収集を的確

に行うこ

お 条例等制度の改正 前提 るものに いて 予算編成 並行して庁議等に諮

るこ

(3) 総合5か 計画2011 の整合

ロー ング後の 総合 5 か 計画 2011 の整合を図 ら 計画の実現に向けて

積極的に取 組 こ お 特段の事情に 計画外 実施すべき事業 ある場合

事前に企画政策課 協議するこ

(4) 行政評価等の 映

実施計画のロー ング 同時に実施した行政評価における事務事業評価及び市民満足度

調査の結果 整合させるこ

お 議会及び監査委員からの意見に いて こ を十分に参郣し 早期に対応すべ

- 9 - (5) 行政改革大綱等の予算編成への活用

成田市第5次行政改革大綱 に示さ た基本的 考え方に基 き 成田市行政改革推

進計画 成25～27 度 に計上さ た取組事項の進捗状況を検証する もに 新た

財源確保や経費の削減に積極的に取 組 簡素 効率的 効果的 行政経営に努 る

こ

(6) 経常的経費に係る予算編成権 インセンティ 措置

経常的経費に属する事業費に いて 各部 に配当するの 部 長の ー ーシ

プの下 Ｐ Ａサイクルを念頭に置き 各事務事業に いて 必要性 緊急性 費用対

効果等あらゆる角度から再検証し 自ら工夫した予算編成を行うもの する

また 各部 に配当した経常的経費に係る一般財源を削減し その財源を新規事業又

拡充に充てる場合 その事業に係る予算額を優先的に措置するもの する

(7) 特別会計の財政運営

特別会計において 設置目的に従い 経営の合理化 経費の節減に努 る もに

財源の確保を積極的に図 一般会計からの繰入 に いて その繰出基準の範

するこ を基本 する財政運営の確保を図るこ

２ 重点施策

実施計画のロー ングを踏まえ 住ん 良し 働いて良し 訪 て良し 次世代に誇

る空の港まち 生涯を完結 きるまち く の実現に向けて 成 27 度の重点施

策 次の お する

1 国家戦略特区の推進に る新た 都市構想の実現

東京圏の一部 して国家戦略特区に指定さ た好機を活かし 本市 将来にわた 持続

的に発展していける う 提案した国際医療学園都市構想 エ ポート都市構想の実現を

図る

2 安心して子 もを産 子育て きる環境 く

子 も・子育て支援新制度 に基 く取組を推進するこ に 幼児期の学校教育

や保育 地域の子育ての支援や質の向上を進 る もに 不妊・不育治療を受けている

方の経済的 担を軽減する支援 安心して子 もを産 子育て きる環境を く

る

3 東京オ ン ク・ ラ ン クの開催も見据えたスポーツツー の推進

2020 東京オ ン ク・ ラ ン クの開催 いう好機を逃すこ く 本市の

一層の発展に るた オ ン ク合宿の誘致や そのた の基盤整備を積極的に

4 次代を担う子 もたち 学ぶ教育環境の整備

大栄地区における学校適正配置の取組を進 る もに 学校施設の大規模改修や耐震

化 トイ の洋式化 学校給食共同調理場の建設等を進 子 もたちに って良好 教

育環境を整備する

5 空港周辺地域の生活環境の整備充実

騒音 環境対策 地域共生策 に十分配慮し ら 共同利用施設や騒音地域集会所

等の整備を進 る 空港周辺地域の生活環境を改善するた の事業に取 組

6 住 慣 た地域 安心して暮らせる福祉環境の充実

自立相談支援や住居確保給付金の支給 生活困窮者に対する地域の支援体制を構築

する もに 高齢者 住 慣 た地域 安心して暮らすた の包括的及び 続的 支援を 行う地域包括ケ 体制の整備を進 る また 引き続き 高齢者の移動手段の確保や新た

活動拠点の運営 障 い者の雇用促進等に取 組

7 安全・安心に暮らせるまち く の推進

大規模災害に備え 災害情報の収集・提供機能の強化 避難所における備蓄体制や給水

体制の充実を図る また 消防庁舎の整備や防犯灯の整備促進 市民 安全・安心に

暮らせるまち く を推進する

8 観光のまち成田の魅力発信 地域経済の活性化

国 外の就航地に対するシティーセールスの強化 観光物産館における観光情報の提供

や物産の販売 観光のまち成田 の魅力を発信する また 中小企業創業支援の推

進 農業者支援の充実 輸出促進の拠点機能も含 市場整備の検討 地域の特性を活

かした地域経済の活性化に取 組

9 に わい あ 快適 市街地の整備

ＪＲ・京成成田駅中央地区や表参道の整備を進 国際空港都市に相応しい景観の創出

安心安全 歩行者動線を確保する もに 土地区画整理事業を推進し に わい あ

快適 市街地を整備する

10 市民 快適に暮らせ 自然環境にやさしいまち く の推進

快適 市民生活を支える都市公園 の生活基盤の整備を促進する もに 公共施設

への 陽光発電設備の導入や余熱を利用した温浴施設の整備 生活排水対策の充実

自然環境にやさしいまち く を推進する

個別的事項

予算見積書の作成に当たって 総括的事項及び重点施策を踏まえたうえ 次に掲 る

個別的事項に留意するこ

- 11 -

において 優先 位付けに る取捨選択及び創意工夫に努 こ を限度 して編成するも

の する

(1) 歳入に関する事項 市税

税制改正 経済動向を十分に 案し 確実か 最大限の 間収入見込額を計上するこ

特に 税 担の公 を期するた 課税客体の完全捕捉 徴収率の一層の向上に努

るこ

地方交付税 地方譲与税 交付金

国の予算編成状況 地方財政計画の策定の方向を見極 て 的確 収入見込 を計上

するこ

国庫支出金 県支出金

事務事業の緊急度 その効果を十分検討し 補助金 いうこ から安易に受け入 る

こ く 主体的 判断に基 き取捨選択のうえ計上するこ

また 国及び県の動向を注視し 制度の創設 拡充 縮減 廃止等の状況把握に努

関係機関 十分連絡を 的確 見積 を行うもの する

分担金 担金 使用料 手数料 諸収入

総体的に住民サービスの向上を図るた に 受益者に応分の 担を求 るこ

重要 要素 あるこ を十分に認識し 住民 担の公 性の確保の観点 受益者 担の

原則に立って 関係事務事業費の動向に 応して見直しを行い 公正 費用 担の確保

に努 見直し後の 間収入見込額を計上するこ

また 未収金に いて 積極的 徴収対策を講 その解消に努 るこ

市債

市債の活用に当たって 適債性 将来の財政 担を十分検討のうえ 基礎的財政収

支を意識して見積 を行うもの する その他

零細又 捕捉困難 収入に いても お にするこ く収入の増加に努 るこ

また 市 所有している財産の有効活用 不用 物品の売却 あるい 広告収入等

の新た 収入源の発掘に積極的に取 組 財源の確保を図るこ

(2) 歳出に関する事項

事務事業の徹底的 見直しを行い 最少の経費 最大の行政効果 を挙 るこ を目

標 するこ も 公 民の適 役割分担 確保さ ているか 事業の果たす役

割 終了してい いか 改 て検証を行い 執行経費の公 性 透明性に十分留意のう

え計上するこ 人件費

職員の適正 配置及び事務の簡素化 合理化を推進するこ

物件費等

旅費や物件費等の消費的経費に いて 徹底的に事務の洗い直しを行い その削減

に努 るこ

日 を原則 する

消耗品・備品等：物品の調遉に当たって グ ーン購入に努 るこ また 課

物品を使用し く った時 部 あるい 庁 に情報を発

信し ースに努 るこ

食糧費：必要性を再検討のうえ 削減に努 るこ

図書・追録・新聞等： ソコンの普及に伴いインターネ トを最大限に活用するこ

に 情報収集に努 図書 追録 新聞等あらゆる面に

おいて再検討し 削減するこ

維持管理委託：施設・設備の長 命化を図るた 日常の保 管理に必要 委託項

目を クし 様を検討するこ

維持補修費

保 点検委託等の報告に留意し 施設の現況を的確に把握し 優先度の高いものから 間の枠の中 計画的に執行 きる うに努 るこ

補助金 担金

補助金及び 担金に いて 改 て公益性を考査し 既に目的を遉したもの 効果

少 いもの等に いて 積極的に整理を行い 他のものに いても時限等を設ける

自主性・自立性を尊重する観点から 全般にわた 抜本的 見直しを行うこ

また 各種団体に対する運営費補助金に いて 収益を上 るこ を目的 するも

の いこ を改 て認識し 繰越金等 その団体の収支状況を的確に把握し 慣例

的 要求をするこ く 適正 額の算定に努 るこ

お 担金 原則 して各 担金審議会の承認を得たものの 計上するこ

補助事業

国 県 市間の経費 担区分の明確化を図 超過 担の解消に いて 積極的に

関係機関に働きかけ 財政秩序の確立に努 るこ また 国及び県からの委託事業に

いて 委託金の範 賄うこ を原則 する

投資的経費

総合5か 計画2011 における計画事業を計上し 事業費の精査を図るこ 消費税

消費税率の引上 の対応に いて 実施計画 の整合を図るた 実施計画システ

- 13 -

2）会計別予算規模

本市 成23 度を初 度 する総合計画の実現に向けて 主要事業を中心に各種事

業の緊急性及び優先度を考慮し 一層の経費節減を図る もに 財政の健全性の確保 効率

的 財政運営に留意し ら 成27 度当初予算を編成しました また 本市の予算

一般会計のほか2 の企業会計 簡易水道事業 水道事業 を含 8 の特別会計に区分さ

こ らを合わせて るこ に 行政全体の概要 わか ます お 成27 度の一般会

計 特別会計を合わせた当初予算の総額 897億6,486万円 その 訳 一般会計

611億円 特別会計 8会計 9 定 286億6,486万円 ます この章 成18

度 4月補正後の現計予算を 成19 度 6月補正後の現計予算を 当初予算 して

記載しています

第3表 平成27年度当初予算総括表 単位：千円

成「7 度 成「6 度 増減額 増減率医％)

61,100,000 61,500,000 ▲ 400,000 ▲ 0.7

事業 定 15,327,152 13,111,318 2,215,834 16.9 施設 定 166,448 165,542 906 0.5

2,128,415 1,968,608 159,807 8.1 221,151 226,076 ▲ 4,9「5 ▲ 「.「

6,236,256 5,610,902 625,354 11.1 171,404 167,618 3,786 2.3 837,711 843,590 ▲ 5,879 ▲ 0.7

550,778 442,380 108,398 24.5 3,025,540 2,973,245 52,295 1.8 28,664,855 25,509,279 3,155,576 12.4 89,764,855 87,009,279 2,755,576 3.2

一 般 会 計

特

別

会

計

簡易水道事業

水道事業

合 計

総 計

国民健康保険

下水道事業

公設地方卸売市場

介護保険

農業集落排水事業

後期高齢者医療

0 100 200 300 400 500 600

億円

第８図 予算規模

平成

27

年度予算総額

897

億

6,486

万円

一般会計 _特別会計 水道事業会計

611億円

250億8,854万円

30億2,554万円

簡易水道

5億5,078万円

※ 第 8 図の特別会計 簡易水道事業会計

3）主要事業

成27 度に行う主 事業の 容を総合計画の6 の施策の基本方向に基 き紹介しま

す

世界との交流拠点として市民 誇 る都市を くる

国家戦略特区の推進に いて 国際医療学園都市構想 エ ポート都市構想 の

両構想の実現を図るた 区域計画案の策定や規制緩和 容の精査 事業の実施主体や事業

形態の検討 を行います

成田 ラン の推進に いて 首都圏住民・Ｌ 等国 就航先・訪日外国人旅行者・

圏央道利用者に対し 運気上昇のまち 成田 のコンセプトに基 きＰＲイベントやメ

ィ を活用した情報発信を行います また 観光庁や千葉県・空港周辺自治体等 連携し

トラン トツ ーの運営・プロモーションを実施し 東京オ ン ク・ ラ ン ク

開催に向け観光地 しての知名度の向上に努 ます

● 幹線道路整備事業 8億8,156万円

● 国家戦略特区推進事業 2,436万円

● コミュニティバス運行事業 1億4,180万円

● 成田 ラン 推進戦略事業 3,004万円

● ＪＲ・京成成田駅中央口地区整備事業 3億9,571万円

● 表参道整備事業 1億8,262万円

● ニュータウン中央線整備事業 10億2,912万円

● 住区基幹公園整備事業 6,200万円

市民 いきいき働く、活力ある産業を育てる

観光立市の推進に いて 観光 ラクター う くん を活用し 積極的に各種イ

ベントに参加し観光情報の発信を行う もに 成田国際空港に就航する格安航空路線の就

航の活用やロケ地誘致等に 更 る観光客の誘致を促進します

商工業に いて 景気 緩やかに回復し ある 更 る経済成長を促すた に 中小

企業資金融資制度の拡充に る資金調遉の円滑化 融資の 担軽減を図る利子補給を行い

市 中小企業の健全 安定した成長を促進する支援をします また 市 に新た 企業 進

出しやすい環境 く のた 奨励措置を講 るこ に 工場や事務所等の新設を促進

し 産業の振興 地域経済の活性化及び雇用の創出を図 ます

農業に いて 持続可能 力強い農業を実現するた に 地域の中心 る経営体に

農地を集積し 分散状態の解消を図る必要 あ ます そこ 農地中間管理機構に対し農地

を貸し付けた地域及び個人へ支援を行うた 協力金を交付します また 新規就労者への

- 15 -

強化に努 ます

● 農地集積・集約化対策事業 新規 520万円

● 水田農業構造改革対策事業 1億3,101万円

● 強い農業 く 支援対策事業 3,205万円

● 農道整備事業 1億3,072万円

● 排水路整備事業 1億5,368万円

● 中小企業資金融資事業 12億9,922万円

● 企業誘致事業 4,427万円

● 観光ＰＲ事業 3,054万円

３ 市民一人ひとりの健康で生き いを持 た生活をささえる

多様 保育ニー に対応するた 小規模保育施設等の事業者に対し 料や施設改修費

の補助及び運営に関する補助及び支援を行い 地域型保育事業の実施を促進します

保育園に いて 老朽化 著しい成田ニュータウン の公立保育園の大規模改修工事を

今 度 中台保育園において実施します また 児童ホー に いて 昨 度 続し

ている公津の杜第 ・第 児童ホー の整備を進 る もに 塚小学校及び吾妻小学

校敷地 に新たに児童ホー を建設し待機児童の解消を図 ます

障 い者福祉に いて 障 い者の自立した生活を支援するた 施設入所及び通所サ

ービスの利用に対する費用の給付並びに通所施設利用者に対して 通所に要する交通費の助

成を行う もに 知的障害者生活ホー の運営費の一部を補助します

地域医療対策に いて 救急医療体制の整備や医療機器の整備に対し 経費の一部を補

助します また 国の施策 ある 健やか親子 21 第 2 次 及び市の総合保健福祉計画

の整合を図 ら 市民及び関係機関等 一体 取 組 健康増進に関する行動計画の

策定をします

● 生活困窮者自立支援事業 新規 3,273万円

● 高齢者教養講 開設事業 一部新規 195万円

● 家庭的保育事業 新規 987万円

● 子育て応援サイト運営事業 新規 252万円

● 地域型保育給付事業 新規 1億5,294万円

● 特定不妊・不育治療助成事業 新規 1,070万円

● 健康増進計画策定事業 新規 454万円

４ 市民 地域文化を愛し、次代を担う心豊かな人材を育む

学校教育に いて 個々の能力・適正に応 た教育を推進するた に少人数学習推進教

員を配置し 児童生 の個性の伸長を目指したき 細か 学習・生活指導を行います また

小中学校に外国人英語講師を配置し 児童の実践的コミュニケーション能力の基礎の育成及

び生 の英語授業の時間を拡充し 英語科教育の推進を図 ます

学校施設整備に いて 老朽化した小中学校の大規模改造工事を 吾妻小学校東棟 新

山小学校南棟及び吾妻中学校東棟にて実施します

医科系大学の誘致に いて 成 28 4 月の開校に向け 設置 計画さ ている 国 際医療福祉大学 に対し 昨 度に引き続き校舎建設費の一部を補助します

生涯学習の推進に いて 昨 度スカイタウン成田 に開設さ た文化芸術センターに

て 中心市街地に立地するメ トを最大限に発揮し 市民の文化芸術活動の振興 る事

業を展開していきます

● 教師用教科書指導書購入に係る経費 一部新規 4,522万円

● 学校支援地域本部事業 新規 65万円

● 文化芸術センター管理運営事業 新規 2億2,104万円

● 豊住中学校跡地整備事業 新規 2,021万円

● 医科系大学誘致事業 15億5万円

● 英語科研究開発事業 1億7,410万円

● 個性を生かす教育推進事業 1億8,304万円

● 小学校大規模改造事業 9億5,424万円

● 中学校大規模改造事業 7億842万円

● 公民館大規模改修事業 950万円

● 図書館施設維持管理事業 5,543万円

● 福祉手当・見舞金支給事業 4億1,802万円

● 障害者施設利用支援事業 10億3,103万円

● 児童ホー 整備事業 2億6,663万円

● 子 も医療費助成事業 5億1,350万円

● 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 6,814万円

● 児童手当支給事業 22億8,041万円

● 保育園整備事業 5億1,166万円

● 生活保護扶助費 23億9,306万円

● 地域医療対策事業 3億2,481万円

- 17 -

● スポーツ広場等整備事業 6,251万円

● 運動公園等整備事業 4億6,368万円

● 学校給食事業 11億1,250万円

● 学校給食施設整備事業 7億8,942万円

５ 市民 安全、安心、快適に暮らせる生活環境を くる

防災対策に いて 消防車両等の更新計画に基 き消防ポンプ自動車 救急自動車等の

更新を行い 消防力の強化を図 ます また 災害時における飲料水及び生活用水の確保の

為 既設の防災井戸の保 点検等を行い 指定避難場所に指定さ ている小中学校のうち

防災井戸未設置校の受水槽に給水設備の整備を行います

成田富 い 清掃工場の関連付帯施設の整備に いて 清掃工場から発生する余熱を

有効利用した施設並びに多目的広場を整備します

● 生活道路整備事業 6億4,695万円

● 給水体制整備事業 一部新規 639万円

● 航空機騒音地域補助事業 1億5,963万円

● 民家防音家屋等維持管理費補助事業 6億7,800万円

● 成田富 い 清掃工場維持管理事業 5億2,120万円

● 新清掃工場関連付帯施設整備事業 2億1,405万円

● い 清掃工場解体・スト ク ー 整備事業 4億839万円

● 側溝・排水整備事業 1億5,350万円

● 消防車両・装備強化整備事業 2億757万円

市民と行政 協働する効率的な自治体運営を行う

インフラ施設を含 市 所有する全ての公共施設等を対象 した 総合的か 計画的 管

理を推進するた 公共施設等総合管理計画を策定します

現行の総合計画の計画期間 成27 度をもって終了するた 新たに 成28 度を初

度 する次期総合計画を策定します

● 資産経営管理事業 一部新規 806万円

● 庁舎改修事業 3億8,503万円

● 男女共同参画計画策定事業 334万円

第２節 一般会計当初予算

1）予算規模の推移

成27 度一般会計予算の規模 611億円 前 度に比べて4億円 0.7％ の減額

っています 第9図 成田国際空港開港 昭和53 5月 前 最近10 間の予算規模の推

移を示しています

用語解説 会計の名称

会 計 名 容

一般会 計 市の基 本的 行 政を 行う た の 会計 す

特

別

会

計

国民健 康 保険

事 業 定 被 保 険 者 の 疾 病 傷 出 産 死 亡 に 際 し 必 要 保険給 付を 行い 施 設 定 大 栄診 療所 の運 営を行 いま す

下水道 事業 都市排 水施 設の 整備 を行 い 市 民生 活の 環境 整備 を図 ます

公設地 方 卸売市 場

青 果 物 水 産 物 の 生 鮮 食 料 品 を 安 定 し た 価 格 提 供 し 市 民 生 活 の

向上を 図 ます

介護保 険 被保険 者の 要介 護度 に応 て 必要 保 険給 付を行 いま す

農業集 落 排水事 業

農 業 集 落 に お け る し 生 活 雑 排 水 を 処 理 す る 施 設 の 整 備 を 行 い 市民生 活の 環境 整備 を図 ます

後期高 齢者 医療

75歳以 上の後 期高 齢者 医 療に関 する 保険 料の 徴収 等 の事 務を 行い ます

簡易水 道 事業

給水人 口 5,000 人 以下 の地区 に いて 安 全 水を安 定的 に 供 給し ま す

水道事 業

給水人 口 5,000 人 を超 える地 区に い て 安全 水 を 安定 的に 供給 し ます

※ 特 別会 計 特 定 事業を 行う 場合 に一 般会 計 区 分し て経 理す る必 要 あ る きに 設け る

会計 す

0 2 4 6 8 10 12 14

0 100 200 300 400 500 600 700

S52 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

万人 億円

第９図 当初予算規模の推移

予算規模

- 19 -

2）歳入の概要

○款別歳入内訳

成27 度一般会計予算の歳入総額611億円を 科目別 款別 に分類する 第10

図の お ます 第4表 前 度 比較したもの す

第4表 一般会計当初予算歳入款別表

当初予算額 千円

構成比 ％

当初予算額 千円

構成比 ％

市税 30,954,521 50.7 31,121,797 50.6 ▲ 167,「76 ▲ 0.5

地方譲与税 570,000 0.9 502,000 0.8 68,000 13.5

利子割交付金 35,000 0.1 35,000 0.1 0 0.0

配当割交付金 68,000 0.1 49,000 0.1 19,000 38.8

株式等譲渡所得割交付金 12,000 0.0 12,000 0.0 0 0.0

地方消費税交付金 2,737,591 4.5 2,405,000 3.9 332,591 13.8

ルフ場利用税交付金 222,000 0.4 222,000 0.4 0 0.0

自動車取得税交付金 64,000 0.1 64,000 0.1 0 0.0

地方特例交付金 90,562 0.1 92,771 0.1 ▲ 「,「09 ▲ 「.4

地方交付税 2,410,000 3.9 2,410,000 3.9 0 0.0

交通安全対策特別交付金 18,000 0.0 23,000 0.0 ▲ 5,000 ▲ 「1.7

分担金及び 担金 1,650,728 2.7 1,651,287 2.7 ▲ 559 0.0

使用料及び手数料 1,015,312 1.7 974,907 1.6 40,405 4.1

国庫支出金 6,755,257 11.1 7,427,933 12.1 ▲ 67「,676 ▲ 9.1 県支出金 2,406,385 3.9 2,208,426 3.6 197,959 9.0 財産収入 78,365 0.1 42,857 0.1 35,508 82.9 寄附金 3,150 0.0 3,150 0.0 0 0.0 繰入金 1,843,906 3.0 1,429,671 2.3 414,235 29.0 繰越金 800,000 1.3 800,000 1.3 0 0.0 諸収入 2,845,523 4.7 4,753,801 7.7 ▲ 1,908,「78 ▲ 40.1 市債 6,519,700 10.7 5,271,400 8.6 1,248,300 23.7 歳 入 合 計 61,100,000 100.0 61,500,000 100.0 ▲ 400,000 ▲ 0.7

成「6 度 成「7 度

増減額 千円

増減率 ％

市税

309.5億円

50.7%

国庫支出金

67.5億円

11.1%

市債

65.2億円

10.7%

諸収入

28.5億円

4.7%

地方消費税交付金

27.4億円

4.5%

地方交付税

24.1億円

3.9%

県支出金

24.1億円

3.9%

分担金及び 担金

16.5億円

2.7%

地方譲与税

5.7億円

0.9%

その他

42.5億円

6.9%

主な歳入の増減理由

市 税 評価替えに る固定資産税の減 に 対前 度比1億7千万円 0.5％の 減 っています

地 方 譲 与 税 自動車重量譲与税 航空機燃料譲与税の増 に 対前 度比 7千万円

13.5％の増 っています

分担金及び 担金 市道並木町地 線整備事業費 担金の減 に 対前 度比0.1千万円の

微減 っています

国 庫 支 出 金 社会資本整備総合交付金 臨時福祉給付金事業費補助金の減 に 対前

度比6億7千万円 9.1％の減 っています

県 支 出 金 国勢調査委託金 障害者総合支援給付費等 担金の増 に 対前 度比

2億円 9.0％の増 っています

繰 入 金 財政調整基金繰入金 空港周辺対策事業基金繰入金の増 に 対前 度

比4億1千万円 29.0％の増 っています

市 債 学校給食施設整備事業債や中学校大規模改造事業債の増 に 対前 度

- 21 - ○ 自 主 財 源 ・ 依 存 財 源

歳 入 大 き く 自 主 財 源 依 存 財 源 に 分 け る こ き ま す

自 主 財 源 市 自 主

的 に 収 入 す る こ き

る 財 源 の こ 市 税

分 担 金 及 び 担 金 使 用

料 及 び 手 数 料 財 産 収 入

寄 附 金 繰 入 金 諸 収 入

等 該 当 し 成27 度 391億9 千 万 円 す

前 度 に 比 べ15億9千 万

円 の 減 自 主 財 源 歳

入 全 体 の64.1％ を 占

て い ま す

依 存 財 源 国 や 県 か

ら 交 付 さ た 割 当

て ら た す る 財 源 の こ 国 庫 ・ 県 支 出 金 市 債 地 方 譲 与 税 地 方 交 付 税 等

該 当 し 成27 度 219億1千 万 円 す 前 度 に 比 べ 11億9 千 万 円 の 増 主

要 因 市 債 の 増 に る も の す 依 存 財 源 歳 入 全 体 の35.9％ を 占 て い ま す

自 主 財 源 多 い ほ 行 政 活 動 の 自 主 性 安 定 性 を 確 保 き る さ て い ま す

第11 図 自 主 財 源 ・ 依 存 財 源 の 訳 第 12図 そ ら の 推 移 を 示 し て い ま す

0 20 40 60 80 100 0 100 200 300 400 500 600 700

S52 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

自主財源構成比 ％

財源額 億円

第12図 自主財源・依存財源推移

依存財源 自主財源

自主財源構成比 右目盛

自主財源

391.9億円

64.1%

依存財源

219.1億円

35.9%

市税

309.5億円

50.7%

諸収入

28.5億円

4.7%

分担金及び 担金

16.5億円

2.7%

使用料及び手数料

10.2億円

1.7%

その他

27.2億円

4.3%

国庫支出金

67.5億円

11.1%

市債

65.2億円

10.7%

地方交付税

24.1億円

3.9%

地方消費税交付金

27.4億円

4.5%

県支出金

24.1億円

3.9%

地方譲与税

5.7億円

0.9%

その他

5.1億円

0.9%

第11図 自主財源・依存財源内訳

歳入総額

○ 市 税

歳 入 の 根 幹 を す 市 税 前 度 比 較 し て 全 体 1 億7千 万 円 0.5％ の 減 額

る 見 込 す こ 固 定 資 産 税 に お い て 評 価 替 え に る 減 収 見 込 ま る こ

に る も の す

第 13図 第5表 次 頁 市 税 の 推 移 を 第14 図 市 税 の 訳 を 示 し て い ま す

0 10 20 30 40 50 60 70

0 50 100 150 200 250 300 350

S52 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 構成比 ％ 税額 億円

第13図 市税推移 その他

市民税 固定資産税

歳入に占める市税の割合(右目盛)

固定資産税 187.7億円

60.6% 市民税 個人

75.4億円 24.4% 市民税 法人

30.9億円 10.0%

市たばこ税 11.3億円

3.7%

その他 4.2億円 1.3%

- 23 -

第5表 市 税 推 移 単 位 ： 千 円

区 分 昭 和52年 度 成17年 度 成18年 度 成19年 度 成20年 度 成21年 度

市 民 税 972,151 7,801,315 10,132,876 11,396,886 11,570,946 11,030,351

個 人 711,418 5,049,994 6,101,844 7,507,226 7,715,750 7,715,657

法 人 260,733 2,751,321 4,031,032 3,889,660 3,855,196 3,314,694

固 定 資 産 税 1,763,043 15,296,954 15,923,738 16,061,701 17,986,574 18,159,553

固 定 資 産 税 1,710,227 15,224,954 15,851,640 15,991,054 17,921,134 18,094,093

国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金 52,816 72,000 72,098 70,647 65,440 65,460

軽 自 動 車 税 19,164 105,593 146,919 156,679 164,481 174,202

市 た ば こ 税 162,909 997,194 1,146,836 1,269,941 1,200,245 1,059,930

鉱 産 税 306 480 480 480 480 460

特 別 土 地 保 有 税 380,117 23,075 25,507 19,344 9,338 13,903

入 湯 税 1 1 1 1 1

都 市 計 画 税 120,919 196,035 186,575 190,898 195,825 199,167

その他 111,643

市 税 合 計 3,530,252 24,420,647 27,562,932 29,095,930 31,127,890 30,637,567

区 分 成22年 度 成23年 度 成24年 度 成25年 度 成26年 度 成27年 度

市 民 税 9,591,598 9,665,638 9,686,178 10,392,617 10,598,386 10,626,147

個 人 7,606,354 7,249,208 7,449,595 7,448,006 7,534,734 7,540,944

法 人 1,985,244 2,416,430 2,236,583 2,944,611 3,063,652 3,085,203

固 定 資 産 税 18,794,382 19,104,173 18,581,796 18,215,586 18,867,441 18,770,043

固 定 資 産 税 18,732,051 19,047,996 18,522,546 18,169,098 18,821,226 18,724,028

国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金 62,331 56,177 59,250 46,488 46,215 46,015

軽 自 動 車 税 180,433 189,745 190,023 200,905 214,755 221,409

市 た ば こ 税 941,248 939,503 1,046,243 1,246,917 1,236,157 1,130,574

鉱 産 税 460 460 460 460 400 500

特 別 土 地 保 有 税 14,001 14,001 14,241 14,241 241 241

入 湯 税 1 1 1 4,500 6,120 8,408

都 市 計 画 税 202,405 205,439 194,437 195,619 198,297 197,199

その他

○ 市 債

市 債 道 路 整 備 事 業 や 橋 う 整 備 事 業 の 大 規 模 社 会 資 本 整 備 事 業 の 財 源

っ て い ま す 前 度 の 比 較 市 街 地 再 開 発 事 業 債 の 減 あ る も の の

学 校 給 食 施 設 整 備 事 業 債 中 学 校 大 規 模 改 造 事 業 債 増 っ た こ に 全

体 12 億5千 万 円 23.7％ の 増 額 ま す

第15 図 市 債 の 度 別 の 推 移 を 示 し て い ま す

用 語 解 説

1） 市 債

市 債 い わ ゆ る 市 の 借 金 す 資 金 調 遉 の の 手 段 あ る も に

次 の う 積 極 的 機 能 を 持 っ て い ま す

① 財 政 担 の 平 準 化 の 機 能

学 校 の 建 設 大 規 模 公 共 施 設 整 備 短 期 間 に 多 額 の 経 費 を 必 要 し ま

す こ を 市 税 の 一 般 財 源 の 賄 う こ 他 の 行 政 施 策 の 推 進 に 大 き

支 障 を 及 す こ ま す そ こ 市 債 資 金 を 調 遉 し 元 利 償 還 金

い う 形 後 度 に 支 出 す る こ 財 政 担 を 準 化 す る こ き ま す

世 代 間 担 の 公 平 化 の 機 能

学 校 道 路 公 園 の う に 将 来 長 期 間 に わ た っ て 効 果 生 る 施 設 整

備 に あ た 現 在 の 住 民 一 の 費 用 を 担 す る の 不 合 理 い え ま す そ こ

市 債 の 元 利 償 還 金 に 市 税 を 充 て る こ 将 来 の 方 々 に も 費 用 の 一 部 を

担 し て い た く こ 世 代 間 の 担 の 公 化 図 ら ま す 2） そ の 他 の 歳 入

① 国 庫 県 ） 支 出 金

国 庫 支 出 金 に 生 活 保 護 費 担 金 の う に 国 地 方 公 共 団 体 の 行 う

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

S52 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 ％ 億円

第15図 市債の年度別推移

起債額

- 25 -

特 定 の 事 務 事 業 の 円 滑 運 営 を 期 す る た に 義 務 的 に 支 出 す べ き 国 庫 担 金

消 防 設 備 整 備 費 補 助 金 の う に 国 奨 励 的 あ る い 財 政 援 助 的 意 図 に 基

い て 交 付 す る 国 庫 補 助 金 ま た 国 政 選 挙 委 託 金 の う に 本 来 国

行 う べ き 事 務 を 国 民 の 利 便 経 費 の 効 率 化 等 の 観 点 か ら 地 方 公 共 団 体 に 委 託

し た 場 合 そ の 経 費 交 付 さ る 国 庫 委 託 金 あ ま す 県 支 出 金 国 庫

支 出 金 同 様 に 県 担 金 県 補 助 金 県 委 託 金 あ ま す

地 方 譲 与 税

地方 公 共 団 体 の 財 源 さ て い る も の の う ち 課 税 の 便 宜 上 そ の 他 の 事 情 か

ら 徴 収 事 務 を 国 代 行 し 地 方 公 共 団 体 へ 譲 与 す る 税 を 地 方 譲 与 税 い い ま す

自 動 車 重 量 譲 与 税 地 方 揮 発 油 譲 与 税 航 空 機 燃 料 譲 与 税 あ ま す 自 動 車 重 量 譲 与 税 自 動 車 検 査 証 の 交 付 を 受 け る 自 動 車 等 に そ の 重 量 に 応

て 課 税 さ る 自 動 車 重 量 税 の う ち そ の3 分 の1 道 路 延 長 を も に 市

町 村 へ 配 分 さ て い ま す

地 方 揮 発 油 譲 与 税 揮 発 油 に 対 し て 課 税 さ る 揮 発 油 税 及 び 地 方 揮 発 油 税

の う ち 地 方 揮 発 油 税 の 全 額 道 路 延 長 を も に 都 道 府 県 及 び 市 町 村 へ 配 分

さ る も の す

航 空 機 燃 料 譲 与 税 航 空 機 に 積 込 ま た 航 空 機 燃 料 に 課 税 さ て い る 税

金 の う ち そ の13 分 の2に 相 当 す る 額 航 空 機 騒 音 の 防 止 対 策 や 空 港 及 び 周

辺 整 備 の 充 実 を 図 る た 関 係 す る 都 道 府 県 及 び 市 町 村 に 配 分 さ て い ま す

県 税 か ら の 交 付 金

地 方 税 法 に 基 き 県 徴 収 し た 税 の う ち の 一 定 部 分 を 県 の 市 町 村 に 交 付

す る 制 度 ル フ 場 利 用 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金

配 当 割 交 付 金 ・ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 利 子 割 交 付 金 あ ま す

ア ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

ル フ 場 利 用 税 利 用 者 に 課 さ る 税 金 成 元 度 か ら そ ま の

娯 楽 施 設 利 用 税 の 課 税 対 象 施 設 を ル フ 場 に 限 定 し た も の す 税 収 の う ち 70％ ル フ 場 の 所 在 す る 市 町 村 に 交 付 さ ま す

イ 自 動 車 取 得 税 交 付 金

自 動 車 取 得 税 昭 和43 度 に 地 方 道 特 に 市 町 村 道 の 整 備 を 促 進 す る 財

源 し て 創 設 さ た も の 自 動 車 の 取 得 に 対 し て 課 さ る 税 金 す こ の

税 収 か ら 県 取 扱 費 し て5％ を 除 し た 残 の95％ の う ち 70％ 市 町 村

に 交 付 さ ま す

ウ 地 方 消 費 税 交 付 金

地 方 消 費 税 成 9 度 に 創 設 さ た 県 税 当 初 税 率 1％ し た

成26 4月1 日 か ら 税 率1.7％ に 改 正 さ ま し た 税 率 引 き 上 分 の 税 収

の う ち 50％ い て 全 額 人 口 に 按 分 し て 市 町 村 に 交 付 さ 引 き 上

分 を 除 い た 税 収 の う ち そ 50％ 国 勢 調 査 の 人 口 事 業 所 統 計 の 従 業

エ 配 当 割 交 付 金 ・ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

成 15 度 税 制 改 正 に 創 設 さ た も の 県 徴 収 さ た 県 民 税 配 当

割 又 県 民 税 株 式 等 譲 渡 所 得 割 か ら 事 務 取 扱 費 し て 1％ を 除 し た 額 の 5分 の3 市 町 村 へ 配 分 さ ま す

オ 利 子 割 交 付 金

昭 和63 度 か ら 銀 行 預 金 の 利 子 等 に 係 る 住 民 税 に い て 金 融 機 関

等 を 通 て 県 民 税 利 子 割 し て 課 税 さ て い ま す こ の 税 収 か ら 県 取 扱

費 し て1％ を 除 し た 額 の5分 の3 市 町 村 に 配 分 さ ま す

地 方 特 例 交 付 金 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 除 分 ）

成 20 度 か ら の 個 人 住 民 税 に お け る 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 除 の 実 施 に

伴 う 地 方 公 共 団 体 の 減 収 を 補 て ん す る た 各 地 方 公 共 団 体 の 住 宅 借 入 金 等 特

別 税 額 除 見 込 額 を 基 礎 し て 算 定 し 交 付 さ ま す

地 方 交 付 税

地 方 交 付 税 全 国 の 地 方 公 共 団 体 間 の 財 政 的 不 均 衡 を 調 整 し て の

地 域 に 住 住 民 に も 標 準 的 行 政 サ ー ビ ス や 基 本 的 社 会 資 本 提 供 き る

う に 財 源 を 保 障 す る 制 度 国 税 所 得 税 ・ 法 人 税 ・ 酒 税 ・ 消 費 税 の 一 定 割

合 各 地 方 公 共 団 体 の 財 政 力 等 に 応 て 再 配 分 さ て い ま す

地 方 交 付 税 財 政 力 に 応 て 配 分 さ る 普 通 交 付 税 配 分 総 額 の94％

災 害 や 地 域 固 有 の 特 財 政 需 要 に 配 分 さ る 特 別 交 付 税 配 分 総 額

の6％ あ ま す ま た 成23 度 か ら 東 日 本 大 震 災 か ら の 復 旧・復 興 を

目 的 に 震 災 復 興 特 別 交 付 税 交 付 さ て い ま す

本 市 財 政 力 高 い た 普 通 交 付 税 交 付 さ て い ま せ ん し た 合 併 に

る 特 例 措 置 に 成 18 度 か ら 交 付 さ て い ま す 全 国 的 に 成 20

度 以 降 厳 し い 地 方 財 政 の 現 状 を 踏 ま え 成25 度 ま 増 え 続 け て い ま し

た 景 気 回 復 等 に 地 方 税 収 増 え 始 た こ か ら 成 26 度 減 額 に 転

て い ま す

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 昭 和43 に 道 路 交 通 法 の 改 正 に 創 設 さ た

交 通 則 通 告 制 度 に 基 き 納 付 さ る 則 金 収 入 を 原 資 し て 地 方 公 共 団 体

単 独 行 う 信 号 機 道 路 標 識 横 断 歩 道 橋 カ ー ミ ラ ー の 道 路 交 通 安

- 27 - ○ 歳 入 予 算 額 の 推 移

第6表 成 田 国 際 空 港 開 港 前 最 近10 間 の 歳 入 予 算 額 の 推 移 を 示 し て い ま す 第 6表 歳 入 予 算 額 推 移 単 位 ： 千 円

区 分 昭 和52年 度 成18年 度 成19年 度 成20年 度 成21年 度

自

主

財

源

市 税 3,530,252 27,562,932 29,095,930 31,127,890 30,637,567

そ の 他

分 担 金 及 び 担 金 423,846 1,431,708 1,460,795 1,835,722 2,262,060

使 用 料 及 び 手 数 料 225,900 886,176 883,846 886,073 847,001

財 産 収 入 115,198 46,673 72,065 86,225 147,672

寄 附 金 7,743 3,160 3,075 3,075 3,075

繰 入 金 1,663,706 614,710 55,576 1,862,673

繰 越 金 1,000 500,000 558,875 500,000 500,000

諸 収 入 1,117,478 2,708,176 2,806,425 2,616,697 2,498,549

計 1,891,165 7,239,599 6,399,791 5,983,368 8,121,030

合 計 5,421,417 34,802,531 35,495,721 37,111,258 38,758,597

依

存

財

源 国 県 支 出 金

国 庫 支 出 金 2,457,290 4,469,372 4,273,759 6,133,093 5,972,042

県 支 出 金 230,666 1,187,769 1,501,910 1,700,456 1,687,273

計 2,687,956 5,657,141 5,775,669 7,833,549 7,659,315

市 債 1,459,900 3,954,000 3,478,100 4,594,800 5,575,200

そ の 他

地 方 譲 与 税 77,692 1,442,328 586,000 582,000 580,000

利 子 割 交 付 金 102,300 73,500 73,500 73,500

配 当 割 交 付 金 32,700 45,000 65,000 39,000

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 8,400 70,000 70,000 56,000

地 方 消 費 税 交 付 金 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

ル フ 場 利 用 税 交 付 金 43,826 250,000 240,000 240,000 250,000

自 動 車 取 得 税 交 付 金 77,707 366,000 380,000 350,000 350,000

地 方 特 例 交 付 金 560,000 331,010 204,893 313,388

地 方 交 付 税 250,000 1,900,000 1,900,000 1,650,000 1,515,000

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 6,500 24,600 25,000 25,000 30,000

計 455,725 6,386,328 5,350,510 4,960,393 4,906,888

合 計 4,603,581 15,997,469 14,604,279 17,388,742 18,141,403

単 位 ： 千 円

成22年 度 成23年 度 成24年 度 成25年 度 成26年 度 成27年 度 区 分

29,724,528 30,118,960 29,713,379 30,270,845 31,121,797 30,954,521 市 税

自 主 財 源

2,069,786 2,543,887 2,224,339 1,760,647 1,651,287 1,650,728 分 担 金 及 び 担 金

そ の 他

1,013,995 853,166 860,030 1,003,957 974,907 1,015,312 使 用 料 及 び 手 数 料

209,939 78,492 108,682 53,082 42,857 78,365 財 産 収 入

3,022 3,200 3,200 3,167 3,150 3,150 寄 附 金

1,943,061 2,100,393 2,797,221 1,671,474 1,429,671 1,843,906 繰 入 金

500,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 繰 越 金

2,521,630 3,390,457 3,005,678 2,606,007 4,753,801 2,845,523 諸 収 入

8,261,433 9,769,595 9,799,150 7,898,334 9,655,673 8,236,984 計

37,985,961 39,888,555 39,512,529 38,169,179 40,777,470 39,191,505 合 計

6,619,221 8,129,130 7,159,449 6,751,894 7,427,933 6,755,257 国 庫 支 出 金

国 県 支 出 金

依

存

財

源

2,144,321 2,043,165 2,135,583 2,118,040 2,208,426 2,406,385 県 支 出 金

8,763,542 10,172,295 9,295,032 8,869,934 9,636,359 9,161,642 計

5,744,700 7,672,000 7,319,900 3,741,000 5,271,400 6,519,700 市 債

552,000 507,000 545,000 512,000 502,000 570,000 地 方 譲 与 税

そ の 他

66,000 54,000 40,000 37,000 35,000 35,000 利 子 割 交 付 金

33,000 24,000 26,000 28,000 49,000 68,000 配 当 割 交 付 金

11,000 13,000 12,000 12,000 12,000 12,000 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

1,590,000 1,567,000 1,691,000 1,759,000 2,405,000 2,737,591 地 方 消 費 税 交 付 金

240,000 235,000 226,000 222,000 222,000 222,000 ル フ 場 利 用 税 交 付 金

250,000 170,000 116,000 130,000 64,000 64,000 自 動 車 取 得 税 交 付 金

122,797 272,150 92,539 90,887 92,771 90,562 地 方 特 例 交 付 金

1,815,000 2,200,000 2,400,000 2,405,000 2,410,000 2,410,000 地 方 交 付 税

26,000 25,000 24,000 24,000 23,000 18,000 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

4,705,797 5,067,150 5,172,539 5,219,887 5,814,771 6,227,153 計

19,214,039 22,911,445 21,787,471 17,830,821 20,722,530 21,908,495 合 計

3） 歳 出 の 概 要

○ 目 的 別 ・ 性 質 別 経 費 内 訳 ・ 目 的 別 経 費

歳 出 予 算 コ ミ ュ ニ テ ィ の 推 進 や 空 港 周 辺 対 策 総 務 費 生 活 保 護 や 障 い 者

支 援 民 生 費 道 路 や 公 園 の 整 備 土 木 費 学 校 の 建 設 教 育 費 行 政 目 的

に 分 類 さ て い ま す こ の 分 類 に 本 市 の 予 算 の 分 野 に け 配 分 さ

て い る か わ か ま す

本 市 民 生 費 教 育 費 総 務 費 土 木 費 衛 生 費 比 較 的 大 き 比 重 を 占 て

い ま す 第16図 目 的 別 経 費 の 訳 す

用 語 解 説 目 的 別 分 類 の 内 訳

目 的 別 分 類 説 明

民 生 費

生 活 保 護 障 い 者 支 援 各 種 福 祉 手 当 児 童 ホ ー ・ 保 育 園 の 管 理 ・ 運 営 の た の 経 費

教 育 費

小 中 学 校 ・ 公 民 館 ・ 図 書 館 ・ ス ポ ー ツ 施 設 ・ 運 動 広 場 の 建 設 ・ 管 理 ・ 運 営 生 涯 学 習 の 推 進 文 化 財 の 保 護 の た の 経 費

総 務 費

市 役 所 の 管 理 ・ 運 営 徴 税 ・ 戸 籍 関 係 事 務 選 挙 統 計 調 査 国 際 交 流 ・ 広 報 ・ 市 民 相 談 コ ミ ュ ニ テ ィ の 推 進 交 通 防 犯 の た の 経 費

土 木 費 道 路 ・ 橋 ・ 公 園 ・ 河 川 の 整 備 都 市 計 画 ・ 土 地 区 画 整 理 等 の た の 経 費

衛 生 費 健 康 診 断 予 防 接 種 環 境 対 策 処 理 施 設 の 管 理 の た の 経 費

公 債 費 市 債 の 元 金 利 息 を 返 済 す る た の 経 費

消 防 費 防 火 ・ 消 火 活 動 救 急 ・ 防 災 活 動 消 防 車 両 の 整 備 の た の 経 費

そ の 他

商 工 業 の 振 興 観 光 活 性 化 の た の 商 工 費 農 林 水 産 業 の 振 興 家 畜 の 防 疫 農 道 整 備 の た の 農 林 水 産 業 費 議 会 の 活 動 の た の 議 会 費 雇 用 対 策 の た の 労 働 費 災 害 に あ っ た 公 共 施 設 等 を 原 形 に 戻 す た の 災 害 復 旧 費 支 出 の 性 質 に 他 の 支 出 科 目 に 含 ま い 経 費 を ま た 諸 支 出 金 予 見 き い 歳 出 予 算 の 不 足 を 補 う た に 計 上 さ る 予 備 費

民生費

183.6億円

30.1%

教育費

102.2億円

16.7%

総務費

94.3億円

15.4%

土木費

62.6億円

10.3%

衛生費

57.9億円

9.5%

公債費

45.0億円

7.4%

消防費

25.3億円

4.1%

商工費

19.2億円

3.1%

農林水産業費

14.3億円

2.3%

その他

6.6億円

1.1%

第16図 目的別経費内訳

歳出総額

第 7表 成 27 度 一 般 会 計 当 初 予 算 額 を 目 的 別 款 別 に 区 分 し 前 度 比 較

し た も の す

第7表 一 般 会 計 当 初 予 算 歳 出 款 別 表

成27 度 成26 度

増 減 額

(千 円)

増 減 率

(％) 当 初 予 算 額

(千 円)

構 成 比

(％)

当 初 予 算 額

(千 円)

構 成 比

(％)

議 会 費 496,486 0.8 456,754 0.7 39,732 8.7

総 務 費 9,438,322 15.4 9,027,627 14.7 410,695 4.5

民 生 費 18,361,866 30.1 17,829,445 29.0 532,421 3.0

衛 生 費 5,790,360 9.5 5,877,805 9.6 ▲ 87,445 ▲ 1.5

労 働 費 59,874 0.1 58,742 0.1 1,132 1.9

農 林 水 産 業 費 1,425,102 2.3 1,195,314 1.9 229,788 19.2

商 工 費 1,915,925 3.1 2,248,153 3.7 ▲ 332,228 ▲ 14.8

土 木 費 6,264,770 10.3 9,479,171 15.4 ▲ 3,214,401 ▲ 33.9

消 防 費 2,526,501 4.1 2,411,635 3.9 114,866 4.8

教 育 費 10,223,702 16.7 8,332,280 13.5 1,891,422 22.7

災 害 復 旧 費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0

公 債 費 4,495,089 7.4 4,481,071 7.3 14,018 0.3

諸 支 出 金 3 0.0 3 0.0 0 0.0

予 備 費 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0

歳 出 合 計 61,100,000 100.0 61,500,000 100.0 ▲ 400,000 ▲ 0.7

各 費 目 の 主 な 増 減

総 務 費 庁 舎 改 修 事 業 鉄 道 施 設 等 耐 震 化 推 進 事 業 の 増 に 対 前 度 比4億1千 万 円 4.5％ の 増 っ て い ま す

民 生 費 児 童 ホ ー 整 備 事 業 私 立 保 育 園 等 運 営 委 託 事 業 の 増 に 対 前 度 比 5

億3千 万 円 3.0％ の 増 っ て い ま す

商 工 費 さ く ら の 山 観 光 物 産 館 整 備 事 業 企 業 誘 致 事 業 の 減 に 対 前 度 比3億 3千 万 円 14.8％ の 減 っ て い ま す

土 木 費 Ｊ Ｒ・京 成 成 田 駅 中 央 口 地 区 整 備 事 業 生 活 道 路 整 備 事 業 の 減 に 対 前 度 比32億1千 万 円 33.9％ の 減 っ て い ま す

教 育 費 中 学 校 大 規 模 改 造 事 業 学 校 給 食 施 設 整 備 事 業 の 増 に 対 前 度 比 18

第17 図 目 的 別 経 費 の 推 移 を 示 し て い ま す

・ 性 質 別 経 費

歳 出 予 算 行 政 の 目 的 別 け く 職 員 給 与 や 議 員 報 酬 の 人 件 費 生 活 保 護

や 児 童 手 当 の 扶 助 費 性 質 別 に 分 類 す る こ も き ま す ま た こ の 性 質 別 の

分 類 支 出 義 務 け ら て い る 義 務 的 経 費 人 件 費 扶 助 費 公 債 費 道 路 や

公 園 整 備 の 投 資 的 経 費 普 通 建 設 事 業 費 そ の 他 の 経 費 物 件 費 補 助 費 等

繰 出 金 に 区 分 す る こ き ま す こ の 分 類 に 財 政 構 造 わ か ま す

第18 図 性 質 別 経 費 の 訳 す

0 100 200 300 400 500 600 700

S52 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 億円

第17図 目的別経費推移

土木費 民生費 教育費 総務費 衛生費 公債費 消防費 その他

義務的経費

249.5億円

40.8%

投資的経費

136.7億円

22.4%

その他

の経費

224.8億円

36.8%

人件費

99.2億円

16.2.%

扶助費

105.3億円

17.2%

公債費

45.0億円

7.4%

普通建設事業費

単独

98.3億円

16.1%

普通建設事業費

補助

38.4億円

6.3%

物件費

113.4億円

18.6%

補助費等

46.2億円

7.6%

繰出金

42.4億円

6.9%

投資・出資金・貸付金,

14.7億円 2.4%

維持補修費 7.0億円

1.1%

その他

1.1億円 0.2%

第18図

歳出総額

区 分 説 明

義 務 的 経 費

支 出 義 務 け ら て い る た 任 意 に 節 減 き い 経 費 人 件 費 扶 助

費 公 債 費 該 当 し ま す

投 資 的 経 費

道 路 橋 う 公 園 の 整 備 学 校 建 設 等 の 支 出 の 効 果 資 本 形 成 に 向 け

ら る 経 費 普 通 建 設 事 業 費 災 害 復 旧 事 業 費 失 業 対 策 事 業 費 該 当

し ま す

そ の 他 の 経 費

義 務 的 経 費 及 び 投 資 的 経 費 以 外 の 経 費 物 件 費 維 持 補 修 費 補 助 費 等

繰 出 金 積 立 金 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金 等 該 当 し ま す

第8表 性 質 別 経 費 を 前 度 比 較 し た も の す

第8表 性 質 別 経 費 前 年 度 比 較 表

区 分

成27 度 成26 度

増 減 額

(千 円)

増 減 率

(％) 当 初 予 算 額

(千 円)

構 成 比

(％)

当 初 予 算 額

(千 円)

構 成 比

(％)

義 務 的 経 費

人 件 費 9,921,772 16.2 9,862,871 16.0 58,901 0.6

扶 助 費 10,527,758 17.2 10,088,629 16.4 439,129 4.4

公 債 費 4,495,089 7.4 4,481,071 7.3 14,018 0.3

小 計 24,944,619 40.8 24,432,571 39.7 512,048 2.1

投 資 的 経 費 13,673,778 22.4 14,914,639 24.3 ▲ 1,240,861 ▲ 8.3

そ の 他 の 経 費

物 件 費 11,337,741 18.6 10,974,556 17.8 363,185 3.3

維 持 補 修 費 700,852 1.1 688,622 1.1 12,230 1.8

補 助 費 等 4,615,377 7.6 4,962,296 8.1 ▲ 346,919 ▲ 7.0

繰 出 金 4,243,589 6.9 4,000,789 6.5 242,800 6.1

投 資 ･ 出 資 ･ 貸 付 金 1,478,654 2.4 1,418,459 2.3 60,195 4.2

そ の 他 105,390 0.2 108,068 0.2 ▲ 2,678 ▲ 2.5

小 計 22,481,603 36.8 22,152,790 36.0 328,813 1.5

合 計 61,100,000 100.0 61,500,000 100.0 ▲ 400,000 ▲ 0.7

義 務 的経費 扶 助 費 増 加 し て い る の 地 域 型 保 育 給 付 費 私 立 保 育 園 運 営 委 託 料 の

増 に る も の す

投 資 的経費 Ｊ Ｒ ・ 京 成 成 田 駅 中 央 口 地 区 整 地 整 備 工 事 新 清 掃 工 場 関 連 付 帯 施 設 用 地

購 入 費 の 減 に る も の す