指定管理収支予算書（別記様式２）作成要領 指定管理収支予算書の作成にあたっては、経験値によるほか、裾野市民文化センタ ー指定管理者募集要項（以下、「募集要項」という。）、裾野市民文化センター指定管 理者業務仕様書及び裾野市民文化センター条例（平成３年３月１１日裾野市条例第６ 号）並びに本資料を参考にしてください。 Ⅰ 収入の考え方について 本施設に関しては、指定管理者のインセンティブが働くよう、地方自治法（昭和 ２２年法律第６７号）第２４４条の２第８項に規定する利用料金制（指定管理者は、 利用料金を自らの収入として収受）を採用します。 （１）利用料金等の額 利用料金の額は、裾野市民文化センター条例で定める金額の範囲内において、 指定管理者が市長の承認を得て定め、指定管理者の収入として収受するものです。 別表 1 ホール等利用料金の限度額等 基本利用料金(単位：円) 昼間 夜間 全日 午前 午後 施設名 利用日 9：00∼1 2：00 1：00∼4： 30 午後5：30か ら午後9：30 まで 午前9：00から 午後9：30まで 平日 13,000 23,000 30,000 66,000 大ホール 土、日、休日 16,000 27,000 37,000 80,000 平日 5,000 9,000 12,000 26,000 多目的ホー ル 土、日、休日 6,000 11,000 14,000 31,000 楽屋、控室等 基本利用料金(単位：円) 大ホール楽屋1 800 1,000 1,200 3,000 大ホール楽屋2 800 1,000 1,200 3,000 大ホール楽屋3 500 700 900 2,100 大ホール楽屋4 500 700 900 2,100 リハーサル室 1,000 1,500 2,000 4,500 控室1 400 500 600 1,500 控室2 700 800 900 2,400
警備室 300 400 500 1,200 主催者控室 300 400 500 1,200 備考 1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定 める休日をいう。 2 「平日」とは、月曜日から金曜日までの日で、休日を除いた日をいう。 3 利用者が、入場料又はこれに関するもの(以下「入場料等」という。) を徴収する場合の利用料金は、基本利用料金に、次に掲げる入場料等の 入場者1 人当たりの徴収額の最高額の区分に従い、それぞれ当該区分に 掲げる割合を乗じて得た額とする。 (1) 1,000 円以下のとき 100 分の 150(商業に係る宣伝、営業又はこ れらに類する目的で利用する場合にあっては、100 分の 200) (2) 1,000 円を超え 3,000 円以下のとき 100 分の 200 (3) 3,000 円を超えるとき 100 分の 250 4 利用者が商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用する場 合で、入場料等を徴収しないときの利用料金は、基本利用料金に100 分 の200 を乗じて得た額とする。 5 準備又は練習のために利用する場合の利用料金は、基本利用料金に 100 分の50 を乗じて得た額とする。 6 冷暖房設備を利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料 金に冷暖房設備利用料金(当該利用時間区分の利用料金に 100 分の 50 を乗じて得た額。ただし、準備又は練習のために利用する場合は、当 該利用時間区分の基本利用料金に 100 分の 50 を乗じて得た額)を加え た額とする。 7 利用の承認を受けた利用時間区分を超えて利用する場合の利用料金 は、30 分につき当該利用時間区分(全日の利用又は昼間の利用の場合に おける午前9 時前の利用にあっては午前、午後・夜間の利用の場合にお ける午後1 時前の利用又は昼間の利用の場合における午後 4 時 30 分後 の利用にあっては午後、全日の利用又は午後・夜間の利用の場合におけ る午後 9 時 30 分後の利用にあつては夜間)の利用料金(冷暖房設備を利 用する場合にあっては当該冷暖房設備利用料金を加えた額)の 100 分の 15 に相当する額とする。この場合において、30 分未満の端数は、15 分 をもつて30 分とみなす。 8 利用料金に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるも のとする。 2 会議室・展示室等利用料金の限度額等
基本利用料金(単位：円) 昼間 夜間 全日 午前 午後 施設名 9：00∼1 2：00 1：00∼ 4：30 午後5：30か ら午後9：30 まで 午前9：00か ら午後9：30 まで 摘要 工芸室 500 700 1,000 2,200 附属設備を含 む 美術室 400 600 800 1,800 附属設備を含 む 暗室 500 700 1,000 2,200 附属設備を含 む 調理実習室 800 900 1,000 2,700 附属設備を含 む 視聴覚室 1,500 2,000 2,500 6,000 附属設備を含 む 21会議室 1,000 1,500 2,000 4,500 22会議室 1,000 1,500 2,000 4,500 31会議室 1,000 1,200 1,400 3,600 32会議室 1,000 1,400 1,800 4,200 33会議室 1,000 1,300 1,700 4,000 34会議室 800 1,000 1,200 3,000 35会議室 800 1,000 1,200 3,000 36会議室 800 1,000 1,200 3,000 和室 800 1,000 1,200 3,000 附属設備を含 む 会 議 室 ・ 研 修 室 等 音楽室 600 800 1,000 2,400 展示室 3,500 4,000 4,500 12,000 固定展示パネ ルを含む
備考 1 利用者が商業に係る宣伝又はこれらに類する目的で利用する場合で、入場 料等を徴収しないときの利用料金は、基本利用料金に100 分の 200 を乗じて 得た額とする。 2 利用の承認を受けた時間区分を越えて利用する場合の利用料金は、ホール 利用の例による。 3 利用料金は10 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものと する。 4 展示室に限り準備のために利用する場合の利用料金は、基本利用料金に10 0分の50を乗じて得た額とする。
3 ホール附属設備器具等利用料金の限度額等 利用料金(単位：円) 種類又は品目 単位 大ホール 多目的ホ ール 摘要 舞台及び一般備品 ピアノA 1台 10,000 10,000 フルコンサート ピアノB 1台 5,000 5,000 フルコンサート国産 平台 1台 150 150 ひなだん用けこみ附属 高足・中足・箱足・木台 1個 50 50 ひなだん組立用足 所作台 1式 10,000 化粧框附属 花道用所作台 1式 1,000 化粧框附属 松羽目 1式 2,000 金・鳥の子屏風 1双 1,500 1,500 地絣 1枚 1,000 舞台敷物 ステージマット 1式 1,000 1,000 洋舞用敷物 緋毛氈 1枚 200 200 邦楽用敷物 上敷 1枚 200 200 舞台用ござ 長座布団 1枚 200 200 紗幕 1枚 1,000 プログラムスタンド 1台 100 100 演台 1式 500 500 花台附属 司会者台 1台 500 500 指揮者用譜面台 1台 400 400 指揮台附属 譜面台 1台 50 50 音響反射板 1式 6,000 可動天井 1式 2,000 スクリーン 1式 1,000 500 自立型スクリーン 1式 200 200 可搬型スタンド式 16ミリ映写機 1台 2,000 1,000 スライド映写機 1台 1,000 1,000 OHP 1台 200 200
パイプ椅子 1脚 50 501日単位 長机 1台 100 1001日単位 展示パネル 1枚 100 100 1日単位 照明用備品 サスペンションライト 1台 200 200 1Kwスポットライト 第1ボーダーライト 1列 1,000 600 大ホール80灯4回路 第2ボーダーライト 1列 1,000 同上 第3ボーダーライト 1列 1,000 同上 第1アッパーホリライト 1列 1,000 600 大ホール3サス共吊り 第2アッパーホリライト 1列 1,500 大ホール64灯×2段 ロアーホリゾントライト 1列 1,000 600 大ホール88灯4回路 フットライト 1列 500 花道フットライト 1式 300 上手、下手1式 第1シーリングライト 1台 200 200 1Kwスポットライト 第2シーリングライト 1台 400 1.5Kwスポットライト フロントサイドライト 1台 200 200 1Kwスポットライト 1Kwスポットライト 1台 200 200 500wスポットライト 1台 100 100 1Kwシールドビームライト 1台 200 200 500wシールドビームライト 1台 100 100 ACライト 1組 500 500 固定焦点4台1組 フットスポットライト 1台 100 100 500w置型スポットライト プロジェクタースポット 1台 300 300 特殊効果用スポットライ ト エフェクトマシン 1台 200 200 特殊効果用器具 リニヤーエフェクトマシン 1台 300 300 特殊効果用器具 先玉 1台 100 100 特殊効果ライト用レンズ オーロラマシン 1台 500 500 特殊効果用器具 ファイヤーエフェクト 1台 500 500 特殊効果用器具 マルチストロボ 1式 500 500 ミラーボール 1台 500 500 クセノンピンスポット 1台 2,000 1,000
カッタースポットライト 1台 800 800 特殊スポットライト フォロースポットライト 1台 800 800 特殊スポットライト 照明用スタンド 1台 50 50 昇降トーメンタルタワー 1台 500 スポットライトを除く タワースタンド 1台 500 スポットライトを除く 音響用備品 拡声装置 1式 2,000 1,500 ダイナミックマイク・ス タンド×2附属 カセットテープレコーダー 1台 500 500 オープンテープレコーダー 1台 1,000 1,000 DAT 1台 600 600 CDプレイヤー 1台 500 500 レコードプレイヤー 1台 500 500 ポータブル型 コンデンサーマイクロホン 1台 1,000 1,000 C―38B C―451等 ダイナミックマイクロホン 1台 800 800 MD―441U MD―421等 ダイナミックマイクロホン 1台 500 500 SM―58M500 ダイレクト ボックス等 ワイヤレスマイクロホン 1台 800 800 特殊マイクロホン 1台 1,500 1,500 エレベーターマイク装置 1台 1,000 マイクロホン附属 三点吊りマイク装置 1式 1,500 1,500 マイクロホン附属 ポータブルミキサー 1台 1,000 1,000 ステージスピーカー 1台 1,000 1,000 DML―1152AP はね返りスピーカー 1台 500 500 100S・S2115HⅡ・SM10 エフェクターマシン 1台 500 500 マイクスタンド 1本 100 100 その他備品 スモークマシン 1台 1,000 1,000 持込器具電源 100 100 1Kwにつき シャワー設備 500 500 テレビ・ラジオ中継料 1式 10,000 10,000 備考 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の利用料金は、類似する附属設
備又は備品の利用料金に準じて算定した額とする 2 利用料金は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合に おいて、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分ま で、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう ４ 利用料金の限度額等 種類又は品目 単位 利用料金(単位：円) 摘要 ピアノ 1台 3,000 セミコンサート ピアノ 1台 1,000 アップライト 自立型スクリーン 1台 200 可搬型スタンド式 16ミリ映写機 1台 500 スライド映写機 1台 500 OHP 1台 200 拡声装置 1式 500 カセットテープレコーダー 1台 500 テレビ 1台 500 ビデオデッキ 1台 500 ビデオプロジェクター 1台 1,000 ダイナミックマイクロホン 1台 100 ワイヤレスマイクロホン 1台 200 マイクスタンド 1本 100 持込器具電源 1台 100 椅子 1脚 50 1日単位 長机 1台 100 1日単位 展示パネル 1枚 100 1日単位 陶芸用焼窯 1台 3,000 1日単位 備考 1 この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品等の利用料金は、類似する附属設 備又は備品の利用料金に準じて算定した額とする。 2 利用料金は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合に おいて、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、 夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
５ 利用料金の減免について 裾野市民文化センター条例第 8 条及び裾野市民文化センター条例施行規則第 10 条、第 11 条に基づく減免 項目／減免率 減免（３０％） 減免（１００％） 件数（施設） 663 件 1,501 件 減免額（施設） 1,367,961 円 8,285,605 円 件数（備品） 232 件 39 件 減免額（備品） 925,395 円 52,800 円 計 2,293,356 円 8,338,405 円 ※平成23 年度実績 Ⅱ 支出の考え方について 人件費、管理費（光熱水費、メンテナンス費、清掃費、保守費、消耗品費、リース 料、通信運搬費、広告費、保険料等）、事業費（自主事業費等）等施設を管理運営す る上で、必要となる経費を見込んでください。 なお、主な経費の考え方は、次のとおりです。 （１）人件費 施設の管理に必要な人数を見込み、算定して下さい。 （２）光熱水料費・燃料費 平成２３年度の光熱水料、燃料費は下記のとおりです。 ①光熱水料費：１３，８８３，３３８円 ②燃料費：３，３４５，２３７円
（３）保守費等（委託等経費） 清掃、機械警備、電気設備保安管理、消防用設備保守点検、樹木剪定などにな ります。下記一覧表を参考にしてください。 ①委託費：４０，２６２，０９６円 （※№27 についてＨ２４までは市へ使用料として納入） № 委託内容 委託先 年額 １ 機械警備業務委託 総合警備保障㈱沼津支社 680,400 ２ エレベーター保守点検業務委託 東芝エレベーター㈱静岡支 店 977,760 ３ 清掃業務委託 東海ビル保善㈱ 6,426,000 ４ ビル管理業務委託 東海ビル保善㈱ 1,253,700 ５ 合併汚水処理点検業務委託 ㈲山水総業 993,300 ６ 舞台操作業務委託 ㈱アス 14,994,000 ７ 臨時舞台操作業務委託 ㈱アス 448,350 ８ スタインウェイピアノ保守点検業務委託 ㈱松尾楽器商会 130,450 ９ ピアノ保守点検業務委託 ㈱丹沢楽器店 175,350 １０ 移動観覧席保守点検業務委託 コトブキシーティング㈱ 322,350 １１ 文化会館管理システム保守点検業務委 託 ㈱静岡情報処理センター 604,800 １２ 舞台照明保守点検業務委託 ㈱松村電気製作所東京支店 1,092,000 １３ 舞台機構保守点検業務委託 新森平工業㈱ 2,100,000 １４ 冷暖房機器保守点検業務委託 ㈱東海空調サービス 735,000 １５ 空調設備保守点検業務委託 ㈱朝日機器エンジニアリング 静岡営業所 231,000 １６ 冷却水水処理保守点検業務委託 赤武㈱ 613,200 １７ 消防設備（消火栓等）及び加圧給水ポ ンプユニット保守点検業務委託 日管㈱御殿場支店 787,500 １８ 空調自動制御機器保守点検業務委託 日本電技㈱静岡支店沼津営 業所 735,000 １９ 舞台音響設備保守点検業務委託 ㈱アス 839,500 ２０ 消防設備（報知器等）保守点検業務委 託 ニッセー防災㈱ 1,207,500 ２１ 自家用工作物の電気保安業務委託 中山電気管理事務所 1,177,050 ２２ 自動扉開閉装置保守点検業務委託 中日本オート・ドア㈱ 126,000 ２３ 電話機消毒業務委託 ㈱電協 47,040 ２４ 施設・設備の保全管理業務委託 ㈳裾野市シルバー 3,227,398 ２５ 樹木剪定業務委託 ㈳裾野市シルバー 72,448 ２６ エントランスホール装飾業務委託 裾野市華道連盟 275,000 ２７ レストラン使用料 ※ サンワフーズ（株） 720,000
②賃借料等：４，５８１，６２４円 № 賃借内容 業者名（参考） 年額 １ 複写機 リコーイマジオ 日立キャピタル㈱ \177,660 ２ トイレ脱臭装置・消臭器等 日本カルミック㈱ \591,780 ３ 施設予約管理システム NEC キャピタル ソリューション㈱静岡支店 \1,859,508 ４ ﾌｧｸｼﾐﾘ XEROX デジタル FAX1055F 日立キャピタル㈱ \83,160 ５ 玄関マット 8 枚 ㈱ﾀﾞｽｷﾝ三島 \458,568 ６ 電子レジスター MA-1455 住信・松下 F・S㈱ 中部支店 \7,434 ７ パソコン 4 台口・プリンタ 日本電子計算機㈱ 営業本部 \262,080 ８ 電話交換設備一式 NTT ファイナンス㈱ \77,238 ９ ノートパソコン 4 台 日本電子計算機㈱ 営業本部 \256,536 １０ ノートパソコン 3 台 日本電子計算機㈱ 営業本部 \173,880 １１ 社用車トヨタ ノア ㈱トヨタレンタリース静岡 \554,400 １２ 印刷機（リソグラフ） 富士通リース㈱静岡支店 \79,380 ③手数料等：７９４，２５５円 № 内容 業者名 年額 １ ﾉｰﾄＰＣ4 台ﾒﾓﾘ増設 ㈱トーコンﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ \7,980 ２ 楽屋・受付等ｶｰﾃﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 大塚クリーニング店 \10,900 ３ 地下ﾀﾝｸ漏洩検査 横山工業㈱ \139,650 ４ 樹木植え替え（倒木処理） 杉山 利一 \110,000 ５ 多目的ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ洗浄50 脚 東海ﾋﾞﾙ保善㈱ \78,750 ６ 工芸・美術室床臨時清掃 〃 \21,000 ７ 合併処理槽清掃 ㈲山水総業 \401,625 ８ 浄化槽 法定検査 （財）静岡県生活科学検査センター \17,000 ９ 警備通信初期登録料 綜合警備保障㈱ \5,250 １０ 簡易専用水道施設の検査 （財）静岡県生活科学検査センター \2,100 (４) その他 法人税、消費税等は課税です。
