成
決算概要
主要
施策
成果
主要
業実績報告書
地方自治法
昭和
法
第
号
第
条第
項
規定
成
決算
け
主要
施策
成果
次
報告す
稲敷市長
久
克
成
主要
施策
成果報告書
₾ 稲敷 決算 総括
／ 決算概要 1
会計 決算 ＆総括＇ 1
会計 決算 ＆前 比較＇ 2
０ 算 繰越 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 １ 債現 高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ２ 積立金現 高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
₿ 一般会計決算 総括
／ 決算概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
０ 入款 決算 8
源 決算 10
税 決算状況 11
地方消費税交付金 充当 12
１ 出款 決算 13
性質 決算 16
職員給 状況 17
繰出金 状況 19
⃀ 主要 業一覧 20
業 成果＆款 ＇
議会費 23
総務費 25
52 80 95 109 112 123
教育費 128
債費 166
諸支出金 167
特 会計決算 概要
国民健康保険特 会計 168
169 170 172 175 178 178 179 180 181 182
183 浮島 産 特 会計
目
民生費 衛生費 農林水産業費
商 費
土木費 消防費
委員会特 会計 農業 落排水 業特 会計
共 水遈 業特 会計 護保険特 会計
産 特 会計
水利施設管理 業特 会計 期高齢者 療特 会計
特 会計 職員給 状況
主要 指標
₾
稲敷
決算
総括
／ 決算概要
表／ 会計 決算 ＆総括＇
決 算 入率 決 算 執行率
24,364,744,000 24,207,778,590 99.4 23,080,652,515 94.7 181,613,000 945,513,075
国 民 健 康 保 険
特 会 計
6,911,858,000 7,171,772,433 103.8 6,794,867,543 98.3 376,904,890
委 員 会
特 会 計
1,757,000 1,806,127 102.8 1,701,137 96.8 104,990
農 業 落 排 水
業 特 会 計
412,785,000 415,932,461 100.8 399,353,280 96.7 16,579,181
共 水 遈
業 特 会 計
1,803,482,000 1,757,644,090 97.5 1,668,794,493 92.5 18,898,000 69,951,597
護 保 険
特 会 計
3,473,923,000 3,498,703,634 100.7 3,270,544,751 94.1 228,158,883
浮 島 産
特 会 計
1,650,000 1,683,537 102.0 1,211,092 73.4 472,445
産
特 会 計
3,997,000 4,016,237 100.5 3,477,418 87.0 538,819
水利施設管
理 業特 会計
228,398,000 228,396,415 100.0 227,898,000 99.8 498,415
期 高 齢 者
療 特 会 計
869,331,000 873,888,554 100.5 862,324,447 99.2 11,564,107
護
業 特 会 計
8,755,000 10,552,970 120.5 7,674,247 87.7 2,878,723
38,080,680,000 38,172,175,048 100.2 36,318,498,923 95.4 200,511,000 1,653,165,125
一 般 会 計
特
会
計
合 計
表 稲敷 営企業会計 除 会計 成０５ 決算 総括
最終 算 合計 あ １６．億６＊．４６万 ＊ 入決算 合計 １６／億５＊０／５万３＊．２６ 入率 ／．．，０＄＊ 出決算 合計 １４１億／＊６２７万６＊７０１ 執行率７３，２＄
＊最終 算 ＊ 入 出決算 ＊実質 支 ＊ 入率 執行率 い 表０ い 前
比較 行 ＊ う 結果 表 い
最終 算 ＊ 前 比 ０／億５＊／７．万／千 ＆４，．＄＇増 い 一般会計 算 ／２億／＊／
５／万２千 増 主 要因 ＊ 成０５ 最終 算 含 前
繰越 業 算 ＊一般会計 ／５億０＊３０１万０千 ＊ 共 水遈 業特 会計 ＊／億３＊６０１万７ 千
入決算 ＊ 前 比 １０億７＊．２／万／＊５３３ ＆７，２＄＇増 一般会計 い ＊ 地方消費税交付金 増 ＊新庁舎建設 債 増 等 主 要因
出決算 ＊ 前 比 １２億６＊００５万１＊３／４ ／．，４＄＇増 一般会計 い ＊ 庁舎建設費 増 ＊ 調整 金 減債 金 積立金 増 ＊ ＊国民健康保険特 会計 い 繰出金 増 主 要因
実質 支 ＊ 前 比 ／億３＊５／／万４＊０１７ ＆／．，３＄＇増 特 一般会計
実質 支 増 主 要因
＆ ８ ＊＄＇
会 計 最終 算
入 出 翌 繰越
源
表０ 会計 決算 ＆前 比較＇
27 24,364,744,000 24,207,778,590 23,080,652,515 181,613,000 945,513,075 99.4 94.7
26 22,953,030,000 21,821,232,474 20,467,676,053 535,987,000 817,569,421 95.1 89.2 増減 1,411,714,000 2,386,546,116 2,612,976,462 △ 127,943,654 4.3 5.5
増減率 6.2 10.9 12.8
△ 15.6
27 6,911,858,000 7,171,772,433 6,794,867,543 376,904,890 103.8 98.3
26 5,966,254,000 6,192,929,605 5,748,964,538 443,965,067 103.8 96.4
増減 945,604,000 978,842,828 1,045,903,005 △ 0.0 1.9
増減率 15.8 15.8 18.2
△
27 1,757,000 1,806,127 1,701,137 104,990 102.8 96.8
26 155,000 209,763 110,361 99,402 135.3 71.2
増減 1,602,000 1,596,364 1,590,776 5,588 △ 25.6
増減率 1033.5 761.0 1441.4 5.6
27 412,785,000 415,932,461 399,353,280 16,579,181 100.8 96.7
26 427,920,000 428,819,904 416,573,544 12,246,360 100.2 97.3
増減 △ △ △ 4,332,821 0.6 △
増減率 △ △ △ 35.4
27 1,803,482,000 1,757,644,090 1,668,794,493 18,898,000 69,951,597 97.5 92.5
26 2,191,593,000 2,066,180,368 1,988,014,260 13,502,000 64,664,108 94.3 90.7
増減 △ △ △ 5,396,000 5,287,489 3.2 1.8
増減率 △ △ △ 40.0 8.2
27 3,473,923,000 3,498,703,634 3,270,544,751 228,158,883 100.7 94.1
26 3,300,567,000 3,299,028,389 3,154,163,099 144,865,290 100.0 95.6
増減 173,356,000 199,675,245 116,381,652 83,293,593 0.7 △
増減率 5.3 6.1 3.7 57.5
27 1,650,000 1,683,537 1,211,092 472,445 102.0 73.4
26 1,543,000 1,508,053 997,911 510,142 97.7 64.7
増減 107,000 175,484 213,181 △ 4.3 8.7
増減率 6.9 11.6 21.4
△
27 3,997,000 4,016,237 3,477,418 538,819 100.5 87.0
26 3,909,000 3,911,774 3,343,624 568,150 100.1 85.5
増減 88,000 104,463 133,794 △ 0.4 1.5
増減率 2.3 2.7 4.0
△
27 228,398,000 228,396,415 227,898,000 498,415 100.0 99.8
26 196,408,000 196,406,415 195,908,000 498,415 100.0 99.7
増減 31,990,000 31,990,000 31,990,000 0 0.0 0.1
増減率 16.3 16.3 16.3 0.0
27 869,331,000 873,888,554 862,324,447 11,564,107 100.5 99.2
26 867,400,000 871,536,548 860,474,017 11,062,531 100.5 99.2
増減 1,931,000 2,352,006 1,850,430 501,576 0.0 0.0
増減率 0.2 0.3 0.2 4.5
27 8,755,000 10,552,970 7,674,247 2,878,723 120.5 87.7
26
増減 8,755,000 10,552,970 7,674,247 2,878,723 120.5 87.7
増減率
瘫増 瘫増 瘫増 瘫増
27 38,080,680,000 38,172,175,048 36,318,498,923 200,511,000 1,653,165,125 100.2 95.4
26 35,908,779,000 34,881,763,293 32,836,225,407 549,489,000 1,496,048,886 97.1 91.4 増減 2,171,901,000 3,290,411,755 3,482,273,516 △ 157,116,239 3.1 4.0
増減率 6.0 9.4 10.6
△ 10.5
＆ ８ ＊＄＇
会計 最終 算 入決算 出決算
翌 繰越
源
実質 支 入率 執行率
水 利 施
設 管 理
業 一
般
国 民 健 康
保
険
委 員 会
農 業
落 排 水
業
共
水 遈
業
護 保 険
浮 島
産
産
期 高 齢 者
療
護
ー 業
合
０ 算 繰越
表１ 繰越 業費繰越
一般会計 繰越明許費繰越 源 訳
国 支出金 地方債
2 1
3 1
2
7 1
土 木 費
2
4
8 1
9 5
4,945,330 500,902 34,510 252,791 86,900 126,701
企 調 整 務費 49,684 6,617
庁 舎 再 業
成０６ 算 繰越 表１
繰越明許費繰越 い ＊ 業 性質 実施 相当 期間 要 ＊ ＊ 業
終わ い場合 い 実施 必要 あ あ ＊ 回 繰越 業 ＊国 金生活者等
支援臨時福祉給付金 実施 伴う補 算 応 計 業 翌 繰越 業 ＊
業 調整 時間 要 ＊ 完了 困 等 繰越 あ
費繰越 い ＊庁舎建設 業 翌 繰越 あ
款 業
最 終
算 翌 繰越
源 訳
既 入
特定 源
入特定 源
一般 源
＆ ８千 ＇
総務費 総務
管理費
行 情 報
ワ 業
102,653 38,945 8,500 8,500 21,945
地域 共交通 策 業 185,352 48,250 48,250
33,925 33,158 18,900 14,258
6,000 617
11,964
児 童
福 祉 費
共 施 設等 総合
管 理 計 策 定 業
庁 舎 建 設 業
＆ 竣 式 等 ＇
3,224,283 2,541
169,947
2,541
10,294 10,044 10,044
民生費 社 会
福 祉 費
課 児童 健全
育 成 業
145,444 55,458 金 生 活 者 等 支 援 臨 時
福 祉 給 付 金 給 付 業
169,947 169,947
地 籍 調 査 業費 42,096 13,600 10,200
3,094 40,400
3,400
土 木
管 理 費
遈 路 維 持 補 修 業 291,234 12,452 12,452
遈 路
橋 梁 費
遈 路 新 設 改 良 業 537,706 52,100 15,600 36,500
共 ン 整 備 業 37,046 7,500 6,800 700
12,264
都
計 費
消 防 行 無 線
維 持 管 理 費
55,126 3,516 3,500
街地液状 策 業 36,849 36,774 24,510
16
消防費 消防費
資 料 館 活 動 費 23,691 10,000 10,000
教育費 社 会
教育費
一般会計 費繰越 源 訳
国 支出金 地方債
2 1
43,744 20,402 20,402
１ 共 水遈 業特 会計 繰越明許費繰越 源 訳
国 支出金 地方債
1 2
600,353 93,748 32,150 42,700 18,898
款 業
最 終
算 翌 繰越
源 訳
既 入
特定 源
入特定 源
一般 源
庁 舎 建 設 業
( 越 業 務 )
2,258 2,258 2,258
総 務 費 総 務
管 理 費
庁 舎 建 設 業
( 備 品 購 入 )
41,486 18,144 18,144
合 計
江戸崎処理 整備 業 270,955 37,365 13,967 15,100 8,298
水
遈 費
水 遈 建 設 費
新利 処理 整備 業 127,012 15,669 4,500 5,100
合 計
6,069
東 処 理 整 備 業 202,386 40,714 13,683 22,500 4,531
款 業
最 終
算 翌 繰越
源 訳
既 入
特定 源
入特定 源
１ 債現 高
表２ 会計 債現 高
成 成
現 高 瘠行 償還元金 償還利子 現 高
一般会計 20,460,177 5,291,138 1,402,839 211,065 24,348,476
農業 落排水 業特 会計 2,339,469 169,716 51,984 2,169,753
共 水遈 業特 会計 12,204,428 372,200 478,054 228,082 12,098,574
35,004,074 5,663,338 2,050,609 491,131 38,616,803
表３ 一般会計債 目的 現 高
成 成
現 高 瘠行 償還元金 償還利子 現 高
一般 共 業債 360,835 12,400 67,999 3,678 305,236
営 宅建設 業債 252,598 22,694 4,723 229,904
学校教育施設等整備 業債 1,067,962 93,248 21,227 974,714
社会福祉施設整備 業債 42,524 10,823 718 31,701
一般 独 業債 6,090,765 4,364,300 450,547 65,320 10,004,518
う 合併特例債 5,079,566 4,364,300 291,532 48,365 9,152,334
地域改善 策特定 業債 7,827 1,242 253 6,585
源 策債 267,510 9,800 28,609 3,360 248,701
減税補 債 422,672 59,386 4,525 363,286
臨時税 補 債 40,257 13,609 749 26,648
臨時 策債 10,273,627 869,938 565,059 91,498 10,578,506
都遈府 付金 27,579 1,700 2,377 26,902
全国防災＊緊急防災 減災 業債 1,496,300 33,000 77,776 11,965 1,451,524
109,721 9,470 3,049 100,251
20,460,177 5,291,138 1,402,839 211,065 24,348,476
成 成 成
瘠行 現 高 瘠行 償還元金 現 高
870,900 709,882 98,200 44,380 763,702
699,800 570,550 53,812 516,738
433,100 373,660 33,310 340,350
357,100 317,044 88,800 11,950 393,894
52,900 32,544 4,068 28,476
481,500 296,304 37,038 259,266
104,700 64,416 8,052 56,364
712,700 536,792 50,806 485,986
1,112,600 1,098,360 3,910,900 4,746 5,004,514
164,500 139,172 12,652 126,520
433,600 426,586 14,914 411,672
36,900 34,062 2,838 31,224
279,200 275,694 26,800 8,826 293,668 138,500 138,500 41,500 4,140 175,860
66,000 66,000 83,400 149,400
14,000 14,000
4,500 4,500
8,700 8,700
87,500 87,500
5,944,000 5,079,566 4,364,300 291,532 9,152,334
＆ ８千 ＇
債 現 高 表２ 表３ 債 高 会計 ＊一般会計 農業 落排水
業特 会計 共 水遈 業特 会計 ＊ 債 高 １６４億／＊４６．万１千
一般会計 瘠行 ＊合併特例債 瘠行 全体瘠行 約６割 ＊ ＊ 成０５ 現 高
臨時 策債 合併特例債 全体 大半 占
表４ 合併特例債 業 現 高 ＊ 成／６ 成０５ 瘠行 積 ／．１億６１
．万 ＆／７ 業＇ ＊ 成０５ 現 高 ＊７／億３＊０１１万２千
＆ ８千 ＇
会 計
成
合 計
成
合 計
※一般 共 業債 含 源 策債等 い ＊ 成０／ 降 い 源 策債 計
表４ 合併特例債 業 現 高 ＆ ８千 ＇
新利 中学校 遀動場耐震補強 業
成
西 線改良 業
江戸崎地 交付金 業
桜川地 交付金 業
遈＆東＇₿ 線改良 業
学校給食 ン 統合 業
害者自立 ン 整備 業
防災行 無線等整備 業
幼保一元 施設整備 業
庁舎建設 業
新利 地 児童 建築 業
高 学校 建設 業
遈＆江＇ 線整備 業
合 計
新利 地 新設 学校建設 業
保育園整備 業＆補 金＇
共 ン整備 業
新利 地 新設 学校通学路等整備 業
稲敷美浦連絡遈路整備 業
２ 積立金現 高
＆ ８千 ＇
成 成
現 高＆ ＇ 積立 崩 現 高
13,245,324 355,241 258,281 13,342,284
3,122,404 332,490 3,454,894
1,799,090 12,778 1,811,868
2,900,391 2,789 2,903,180
351,686 273 351,959
951,548 832 952,380
24,177 11 24,188
61,010 33 61,043
749,759 749,759
2,545,990 3,414 72,490 2,476,914
8,898 1,020 9,918
360,000 360,000
185,798 185,791 7
8,139,257 8,372 258,281 7,889,348
100,000 100,000
82,573 1,601 84,174
2,000 2,000
184,573 1,601 186,174
56,939 31 56,970
1,601 1,601
24,671 6 24,677
13,407 1,734 15,141
178,243 178,243
18,559 823 19,382
66,227 2,164 68,391
359,647 4,758 1,601 362,804
新庁舎建設 金
一般会計積立金 成０５ 現 高 ＊／１１億２＊００６万２千 ＊前 ７＊４７４万 増 い
積立金増 主 要因 ＊各 金 利息 積 立 外 ＊ 調整 金 成０３ 計 余 金 一部 積 立
特 会計 設置 い 金 成０５ 現 高 ＊ 会計 金 合計１億４＊０６．万２千 ＊前
１／３万５千 増 増 要因 主 農業 落排水 業債減債 金 産
金 積 立
＊ 産 あ 金 ＊出納整理期間 適用 い ＊決算書 産 関
調書 ＊１ １／日現 金 現 高 載 一方＊１ 支出 担行
＊出納整理期間中 積立 あ い 崩 能 あ ＊１ ３ 金現 高 ＊
一
表５ 積立金現 高＆ 成０６ １ １／日現 ＇
成
一般会計
調整 金 減債 金
特 定 目 的
金
共 用施設整備 金 地域振興 金
水遈 業 金 国 交流 金
土地改良 業償還金軽減 策 金 地域福祉 金
水遈排水施設維持管理 金 応援 金
江戸崎 業団地企業立地 逭 成金準備 金
東日 大震災 興交付金 金 計
定 遀 用 金
黒 保郎育英奨学 金 奨学 金
等購 金 計 国民健康保険特 会計
国民健康保険支払準備 金 委員会特 会計
調整 金 農業 落排水 業特 会計
産 金
特 会計 積立金 合計 農業 落排水 業債減債 金 護保険特 会計
護給付費準備 金 浮島 産 特 会計
₿
一般会計決算
総括
／ 決算概要
成０５ 一般会計 入 出決算 ＊
入決算 出決算
入 出差 ＆？＇
翌 繰越 源 ＆＠＇
実質 支 ＆？＋＠＇
前 比較 ＊
入決算 ＊０１億６＊４３２万４＊／／４ ＆／．，７＄＇ 増 出決算 ＊０４億／＊０７５万４＊２４０ ＆／０，６＄＇ 増
成０５ 一般会計 入決算 ＊ 税 繰入金 減少 ＊ 支出金
債 新庁舎建設 業 合併特例債 増 決算 前 回 特
入 大 増 ＆ 入決算 明 表６ ＇
地方消費税交付金 増 ０億６＊７００万７＊．．． 支出金 増 １億１＊７２４万０＊３．４
寄附金 増 ５＊３５．万５＊３．．
債 増 ０／億７＊５／．万１＊．．．
出決算 ＊被災農業者支援 策 業 減少＊新利 学校建設 業＊災害 業 瘫減 あ ＊庁舎建設 業＊国民健康保険特 会計繰出金＊多面的機能支払交付金
業 ＊農地中間管理 業 増 要因 全体 増 特 大
増 い 科目 ＆ 出決算 明 表／１ ＇
総務費 増 １１億０＊．１６万４＊４／／ 民生費 増 ２億／＊３．４万／＊０．７ 農林水産業費 増 ０億 ４０１万／＊３６５
＊ 出決算 う 前 繰 越 業費 決算 ＊
費 繰越 決算 ／．億０＊．３５万５＊４．． 繰越明許費 決算 ２億４＊７２７万１＊７．１
０ 入款 決算
表６ 入款 決算
＆ ８ ＊＄＇
成 成
決算 決算 増減 増減率
法人 民税 減少
△
固定資産税 減少
△ ２＊
地方揮瘠油譲 税 増
自動車 譲 税 増
3 利 子 割交 付金 6,606,000 7,616,000 △ △ 利子 益課税 減少
4 配 当 割交 付金 24,837,000 30,384,000 △ △ 株式等配当 益課税 減少
5 株 式 等 譲
得 割交 付金
24,121,000 17,992,000 6,129,000 34.1 株式等譲 得課税 増
6 地 方 消 費 税
交 付 金
776,641,000 487,412,000 289,229,000 59.3 地方消費税 増
7 場 利 用 税
交 付 金
234,448,427 222,047,017 12,401,410 5.6 場利用税 増
8 自 動 車 得税
交 付 金
71,517,000 42,617,000 28,900,000 67.8 自動車 得税 増
9 地 方 特 例 交 付 金 9,821,000 9,483,000 338,000 3.6
宅借入金等特 税 除
減 補填 増
通交付税 増
特 交付税 増
震災 興特 交付税 減少
△
11 交 通 全 策
特 交 付 金
8,800,000 8,307,000 493,000 5.9 配 総 増
△
遈路占用料 減少
△
幼稚園使用料 瘫減
△
△ △
表６ ＊款 入決算 前 比較 う 結果
税 ＊法人 民税 固定資産税等 減少 ／億２＊０．６万２＊５６５ ＆△０，６＄＇ 減
地方譲 税 ＊地方揮瘠油譲 税 自動車 譲 税 増 ＊総 ／＊２４．万４＊．．／
増
利子割交付金 各種税交付金 い ＊ 税 納 税 一部 配 準
い 交付 あ ＊ 税 増減等 交付 増減
地方交付税 ＊震災 興特 交付税 減少 ＊２＊６０７万１＊．．． 減
国庫支出金 ＊地域 民生活等緊急支援 交付金 多面的機能支払交付金 業 増 あ
＊ 立学校施設整備費 担金＊臨時福祉給付金給付 業 減少 ４０７万２＊２７６ 減
支出金 ＊機構 積協力金交付 業 再生 能 入 逭 業補 金 増 ＊１億１＊
７２４万０＊３．４ 増
繰入金 ＊新庁舎建設 金繰入金 東日 大震災 興交付金 金繰入金 減少 ＊０億２＊７４１万３＊１．
４ 減
債 ＊新庁舎建設 業 合併特例債 増 ＊０／億７＊５／．万１＊．．． 増
科 目
比 較 主 増減理
＆金 前 増減 ＇
1 税 4,891,693,814 5,033,778,601 △ △
地 方 交 付 税 6,572,838,000 6,621,131,000
2 地 方 譲 税 391,578,006 376,972,005 14,606,001 3.9
△ △
10
保育園＆ ＇入園児徴 金 減少
13 使 用 料
手 数 料
94,491,434 121,596,764 △ △
12 担 金
担 金
＆ ８ ＊＄＇
成 成
決算 決算 増減 増減率
増 要因
害者自立支援給付費
減少要因
立学校施設整備費 担金 瘫減 △
臨時福祉給付金給付 業
△
子育 世 臨時特例給付金
△
増 要因
機構 積協力金交付 業
減少要因
経営体育支援 業
△
茨城 議会議員選挙費委 金
△
衆議院議員総選挙費委 金
△
国債売払 入 瘫増
一般寄付金 増
応援寄附金 増
新庁舎建設 金繰入金
△
東日 大震災 興交付金 金繰入金 △
繰越 業充当繰越金 減少
△
純繰越金 増
△ 合併特例債
24,207,778,590 21,821,232,474 2,386,546,116 10.9
科 目
比 較 主 増減理
＆金 前 増減 ＇
14 国 庫 支 出 金 2,072,982,244 2,079,276,742 △ △
地域 民生活等緊急支援
交付金 瘫増
農地耕作条件改善 業補
金 瘫増
15 支 出 金 1,334,102,443 994,639,937 339,462,506 34.1
再生 能 入 逭
業 瘫増
多面的機能支払交付金 業
16 産 入 83,696,298 44,266,831 39,429,467 89.1
17 寄 附 金 77,842,738 2,135,238 75,707,500 3545.6
△ △
19 繰 越 金 1,353,556,421 1,415,087,108 △ △
18 繰 入 金 148,850,145 398,485,451
71.0
合 計
△ △
教育施設等 音防 策
業費 成金 瘫減
21 債 5,291,138,000 3,094,035,000 2,197,103,000
０＋ 源 決算
表７ 入 源 決算
決算 構成比 決算 構成比 増減 増減率
1 税 4,891,693,814 20.2 5,033,778,601 23.1 △ △
12 担 金 担 金 115,499,478 0.5 136,709,355 0.6 △ △
13 使 用 料 手 数 料 94,491,434 0.4 121,596,764 0.6 △ △
16 産 入 83,696,298 0.3 44,266,831 0.2 39,429,467 89.1
17 寄 附 金 77,842,738 0.3 2,135,238 0.0 75,707,500 3545.6
18 繰 入 金 148,850,145 0.6 398,485,451 1.8 △ △
19 繰 越 金 1,353,556,421 5.6 1,415,087,108 6.5 △ △
20 諸 入 622,718,142 2.6 677,260,425 3.1 △ △
7,388,348,470 30.5 7,829,319,773 35.9 △ △
2 地 方 譲 税 391,578,006 1.6 376,972,005 1.7 14,606,001 3.9
3 利 子 割 交 付 金 6,606,000 0.0 7,616,000 0.0 △ △
4 配 当 割 交 付 金 24,837,000 0.1 30,384,000 0.1 △ △
5 株 式 等 譲 得 割
交 付 金
24,121,000 0.1 17,992,000 0.1 6,129,000 34.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金 776,641,000 3.2 487,412,000 2.2 289,229,000 59.3
7 場利用税
交 付 金
234,448,427 1.0 222,047,017 1.0 12,401,410 5.6
8 自 動 車 得 税
交 付 金
71,517,000 0.3 42,617,000 0.2 28,900,000 67.8
9 地 方 特 例 交 付 金 9,821,000 0.0 9,483,000 0.0 338,000 3.6
10 地 方 交 付 税 6,572,838,000 27.2 6,621,131,000 30.3 △ △
11 交 通 全 策 特
交 付 金
8,800,000 0.0 8,307,000 0.0 493,000 5.9
14 国 庫 支 出 金 2,072,982,244 8.6 2,079,276,742 9.5 △ △
15 支 出 金 1,334,102,443 5.5 994,639,937 4.6 339,462,506 34.1
21 債 5,291,138,000 21.9 3,094,035,000 14.2 2,197,103,000 71.0
16,819,430,120 69.5 13,991,912,701 64.1 2,827,517,419 20.2
24,207,778,590 100.0 21,821,232,474 100.0 2,386,546,116 10.9
表７ 源 入決算 自主 源 決算 ＊ 産 入 寄附金 増 あ ＊ 税
繰入金 減少 主要因 ＊前 ２億２＊．７５万／＊１．１ 減少
＊依 源 利子割交付金 配当割交付金 地方交付税 国庫支出金 減少 ＊
債 大 増 ＊０６億０＊５３／万５＊２／７ 増
＆ ８ ＊＄＇
科 目
成 成 比 較
自 主
源
訳
計
依
源
訳
計
０＋ 税 決算状況
表／． 税決算状況
表／／ 税徴 実績 移
表／． ＊ 税 決算状況 税全体 ＊前 比較 ／億２＊０．６万２＊５６５ 減
各税目 増減 主 要因
個人 民税 ＊米価 落 農業 得 落 込 要因 税 減少 い 少子
高齢 給 得者等 課税 象者 々減少 い 一因 考え
法人 民税 い ＊主 税率改 響 税 減少 考え
固定資産税 い ＊１ 一 評価替え あ 減 ＊新築家 企業
設備投資 償却資産 伸 い ＊前回評価替え 成０２ 時 比 減
抑え 要因 考え
軽自動車税 い ＊原動機付自転車 瘡録 数 減少 い ＊ ン 高騰 軽自動車
性能 向 い ＊ ＊自動車税 軽自動車税 う い 軽四輪 瘡録 数 増
え ＊増 い 考え
ば 税 い ＊ ば 売 数 減少 い 減 い
表／／ 徴 実績 移
成０５ 徴 実績 ＊前述 民税 固定資産税 ば 税 減 ＊全体
前 比較 ＄減少
＆ ８ ＊＄＇
成 成 比 較
決算 徴 率 決算 徴 率
個 人 1,707,402,652 91.5 1,719,275,652 89.7
増減 増減率
民 税 2,184,652,814 93.0 2,258,655,852 91.7 △ △
△ △
法 人 477,250,162 98.8 539,380,200 98.8 △ △
3,505,800 100.0 3,508,700 100.0 △ △
△
純 固 定 資 産 税 2,217,233,436 88.5 2,279,054,846 87.3 △ △
交 付 金 納 付 金
固 定 資 産 税 2,220,739,236 88.5 2,282,563,546 87.3 △
2.7
ば 税 378,604,991 100.0 387,724,403 100.0 △ △
軽 自 動 車 税 107,696,773 88.0 104,834,800 86.6 2,861,973
△
＆ ８千 ＊＄＇
成 成 成 成
合 計 4,891,693,814 91.3 5,033,778,601 90.1 △
増減率 金 率 増減率
調 定 6,323,924 △ 5,872,927 △ 5,696,575 △
金 率 増減率 金 率 増減率 金 率
5,695,151 0.0
決 算 5,543,024 △ 5,132,287 △ 4,992,931 △ 5,027,907 0.7
徴 率 87.7 0.5 87.4 △ 87.6 0.2 88.3 0.7
成 成 成 成 ５
金 率 増減率 金 率 増減率 金 率 増減率 金 率 増減率
調 定 5,537,342 △ 5,602,029 1.2 5,586,481 △ 5,358,427 △
決 算 4,907,366 △ 4,986,488 1.6 5,033,779 0.9
1.3 4,891,694 △
48,334 7,513 40,821
613 95 518
2,473 2,473 0 0
14,042 4,842 1,430 7,770
620,137 487,706 20,586 111,845
14,262 10,697 554 3,011
28,762 12,045 2,599 14,118
39,471 6,100 5,187 28,184
3,392 1,243 334 1,815
2,500 389 2,111
10,600 2,096 1,322 7,182
22,762 78 3,526 19,158
283,367 112,589 40,600 20,236 109,942
160,934 53,458 16,707 90,769
88,370 40,856 9,406 5,924 32,184
9,818 6,539 104 494 2,681
2,588 1,941 101 546
563,645 474,587 13,844 75,214
376,925 186,561 54,743 21,082 114,539
26,815 11,446 1,396 2,172 11,801
101,249 2,544 14,873 13,032 70,800
80,887 2,262 12,732 10,243 55,650
732,547 576,521 3,316 23,739 128,971
5,873 607 819 4,447
5,093 300 745 4,048
419 122 46 251
10,522 5,889 720 3,913
3,256,400 1,995,228 145,444 173,439 942,289
425,522 66,146 359,376
638,727 157,578 74,794 406,355
1,064,249 157,578 0 140,940 765,731
9,212 1,432 7,780
28,768 412 782 4,286 23,288
69,467 10,799 58,668
51,400 3,590 7,591 6,252 33,967
158,847 4,002 8,373 22,769 123,703 4,479,496 2,156,808 153,817 337,148 1,831,723
０＋＆１＇地方消費税交付金 う 地方消費税 充 社会保 ２経費
社会保 施策 要 経費 い
地方消費税 入＆地方消費税交付金＇ い ＊社会保 ２経費 社会保 施策
＆社会福祉＊社会保険 保健衛生 関 施策 いう ＇ 要 経費 充 ＊表／０
載 業 一般 源 充
入 地方消費税交付金＆社会保 源 ＇ １１５＊／２６千
出 社会保 ２経費 社会保 施策 要 経費 ２＊２５７＊２７４千
表／０ 社会保 ２経費 社会保 施策 要 経費
業 経費
源 訳
特定 源 一般 源
国＆ ＇ 支出金
社会保 源 地方消 費税交付
金
特 害者手当等給付
子家庭高等 能訓練 逭費等 業
害者地域生活支援 業
老人 入 援護 業扶 費
老人 成 業
高齢者 生 い 健康 業
人 ン 成費
高齢者生活支援 業
療福祉 業扶 費
児童扶養手当支給 業扶 費
課 児童健全育成 業
子育 支援 業
社会 保険
護保険特 会計繰出金職員給 務費 除
国民健康保険特 会計繰出金職員給 務費 除
計
児童手当支給 業扶 費
民間保育 遀営費
管外保育 遀営費
江戸崎 定子 園遀営費
桜川 定子 園遀営費
生活扶 関 経費
要保護等児童就学 成 業
要保護等生 就学 成 業
就園奨励 業
課 子 教 逭 業
計 社会
福祉
合 計
保健 衛生
日診療 業
子保健 業
防接種 業
成人保健 業
計
社会福祉協議会 成 業
要援護 業
中国 留邦人生活支援給付 業
害者福祉 業
１ 出款 決算
表／１ 出款 決算
成 成
決算 決算 増減 増減率
議員報酬 減 △
増 要因
共済費 増 7,110,640
増 要因
減少要因
△
△
△
増 要因
減少要因
△
△
△
△ 114.7
企 調整 務費
人 減少 策 業
産業創出支援 業
表／１ ＊款 出決算 前 決算 比較 ＊ う 結果
議会費 ＊／／３万０＊／２６ ＆ ＄＇増 議員共済費 増 主 要因
総務費 ＊１１億０＊．１６万４＊４／／ ＆ ＄＇増 庁舎建設 業 請 費＊企 調整
務費 納税管理 経費＊人 減少 策 業 総合戦略等経費＊ ＊産業創出支援
業 産業創出支援 業補 金 増 主 要因
民生費 ＊２億／＊３．４万／＊０．７ ＆ ＄＇増 害者 害児 能力 適性 応
自立 日常生活 社会生活 営 う 必要 支援 行 う 目的 害者自立支援
給付 業 ＊ 課 児童健全育成 業 児童 施設整備 費 増 主 要因 い
＆ ８ ＊＄＇
科 目
比 較 主 増減理
＆金 前 増減 ＇
1 議 会 費 221,417,476 220,265,328 1,152,148 0.5
減少要因
護保険特 会計繰出金
国民健康保険特 会計繰出金
期高齢者 療特 会計繰出金
課 児童健全育成 業
民間保育 遀営費
2 総 務 費 6,216,302,047
賦課 務費
3 民 生 費 5,904,170,383 5,489,109,174
臨時福祉給付金給付 業
子 子育 支援 業
子育 世 臨時特例給付金給付
生活保護施行関 経 務費
3,320,386,611
415,061,209 7.6
害者自立支援給付 業
2,895,915,436 庁舎建設 業
管 務費
表／１ 出款 決算 ＆ ＇
成 成
決算 決算 増減 増減率
増 要因
保健衛生 務費
保健 ン 維持管理費
減少要因
水遈 業 △
△
芥処理費 △
増 要因
減少要因
農地 水保全管理支払 業
△
△
増 要因
減少要因
△
増 要因
減少要因
△
業 △
△
△
＆ ８ ＊＄＇
1,204,349,746 206,231,587 17.1
多面的機能支払交付金 業
科 目
比 較 主 増減理
＆金 前 増減 ＇
4 衛 生 費 1,540,270,801 1,453,277,731 86,993,070 6.0
再生 能 入 逭 業
衛生費 ＊６＊４７７万１＊．５． ＆ ＄＇増 保健衛生 務費 土浦協 病院移転新築 業補 金 瘫増 保健 ン 維持管理費 江戸崎保健 ン 改修 増 主 要因
農林水産業費 ＊０億４０１万／＊３６５ ＆ ＄＇増 農業 多面的機能 維持 瘠揮
図 地域 共 活動 支援 多面的機能支払交付金 業 交付 変更 担い手
農地 積 約 逭 農用地 利用 効率 高 逭 図 業 行う 目
的 農地中間管理 業 増 主 要因
商 費 ＊４＊６５／万５＊５／／ ＆ ＄＇増 商 業振興 務費 中 企業信用保証料補
金 増 商品 瘠行 業補 金 増 主 要因
土木費 ＊４＊２３３万４＊／１２ ＆ ＄＇減少 地域 改良要望 積極的 業
逭 行 い 遈路新設改良 業 増 ＊遈路維持補修 業 合併 線遈路緊急
整備 業 共 ン整備 業 減少 回 主 要因
2,519,112,099
農地中間管理 業
被災農業者支援 策 業
6 商 費 210,043,114 141,325,403 68,717,711
△ △
遈路新設改良 業
街地液状 策 業
遈路維持補修 業
合併 線遈路緊急整備
共 水遈整備 業特 会計繰出金
48.6 5
農 林
水 産 業 費
1,410,581,333
商 業振興 務費
観 振興 務費
7 土 木 費 2,454,555,965
表／１ 出款 決算 ＆ ＇
成 成
決算 決算 増減 増減率
増 要因
消防団遀営費
消防行 無線維持管理経費
減少要因
△
△
増 要因
減少要因
△
△
△
減少要因
瘫減 △
瘫減 △
元金償還費
利子償還費 △
23,080,652,515 20,467,676,053 2,612,976,462 12.8
1,048,037,196 △ △
常備消防費
消防施設整備 業
消防費 ＊５＊／１４万３＊３３０ ＆ ＄＇減少 常備消防費 稲敷広域 務組合消防費 減少 ＊ 消防施設整備 業 減少 主 要因
教育費 ＊／２億１／万４＊５／６ ＆ ＄＇減少 新利 地 新設 学校建設 業 瘫減＊ 学校教育振興 業 教 備品購入費 減少 主 要因
災害 費 ＊／億７＊５３／万４＊／．． ＆瘫減＇減少 風災害 遈路橋梁 災害 業 経費＊東日 大震災 農業用施設災害 業 減少 主 要因
債費 ＊３頁表２ 表３ ＊諸支出金 う 金費 ４頁表５ 掲載
＆ ８ ＊＄＇
科 目
比 較 主 増減理
＆金 前 増減 ＇
8 消 防 費 976,671,644
△ △
教育系情報 ワ 維持管理費
学校施設維持管理費
江戸崎地 給食 ン 遀営費
教育 迎 遀行 業
学校教育振興 業
新利 地 新設 学校建設 業
9 教 育 費 2,022,139,928 3,422,456,646
遈路橋梁災害 業
11 債 費 1,613,903,874 1,521,070,800
10 災 害 費 0 197,516,100
92,833,074 6.1
合 計
調整 金費
減債 金費
応援 金費
13 備 費
12 諸 支 出 金 510,595,950 355,240,394 155,355,556 43.7
-△ 瘫減
１＋ 性質 決算
表／２ 性質 決算 ＆ 通会計＇
表／２ 通会計 性質 決算 前 比較 う 特徴 表 い
人件費 職員数 減 ＊減少
物件費 水利施設管理業務委 料 増 応援寄附業務委 料 増 ／億０＊
５３／万／千 増 い
扶 費 害者自立支援給付 業 増 ＊２＊１２／万１千 増
補 費 多面的機能支払交付金 土浦協 病院移転新築 業補 金等 増 １億４＊７１３万 ６千 増
債費 臨時 策債＊合併特例債 償還金 増 ＊７＊０６１万１千 増
積立金 調整 金＊減債 金＊ 応援 金 積立金増 ＊／億３＊３１３万４千 増
投資的経費 通建設 業費 新利 学校建設 業費 被災農業者支援 策 業 減少＊東
日 大震災等 災害 業費 瘫減 い ＊ 通建設 業費 庁舎建設 業 大 増
＊／４億１＊７０１万４千 増
＆ ８千 ＊＄＇
成０５ 成０４ 比 較
決 算 構成比 決 算 構成比 増 減 増減率
人 件 費 3,298,671 14.2 3,307,793 16.1 △ △
△
物 件 費 2,473,858 10.6 2,346,347 11.4 127,511 5.4
う 職 員 給 1,897,879 8.2 1,939,271 9.4 △
△
扶 費 2,958,911 12.7 2,915,498 14.1 43,413 1.5
維 持 補 修 費 85,769 0.4 106,283 0.5 △
12.3
う 一部 務組合 1,683,140 7.2 1,749,536 8.5 △ △
補 費 等 3,360,375 14.5 2,991,017 14.5 369,358
6.1
う 元 金 償 還 費 1,402,839 6.0 1,302,879 6.3 99,960 7.7
債 費 1,613,904 6.9 1,521,071 7.4 92,833
△
積 立 金 508,995 2.2 353,639 1.7 155,356 43.9
う 利 子 償 還 費 211,065 0.9 218,192 1.1 △
△
繰 出 金 2,942,007 12.7 2,704,593 13.1 237,414 8.8
投資 出資金 付金 25,571 0.1 33,595 0.2 △
37.9
う 通 建 設 業 費 5,966,159 25.7 4,124,474 20.0 1,841,685 44.7
投 資 的 経 費 5,966,159 25.7 4,326,923 21.0 1,639,236
△
う 独 業 費 5,422,486 23.3 3,085,194 15.0 2,337,292 75.8
う 補 業 費 543,673 2.3 1,039,280 5.0 △
瘫減
う 補 業 費 0.0 0.0 0.0
う 災 害 業 費 0.0 202,449 1.0 △
＆注／＇ 通会計 ＊一般会計＊ 委員会特 会計 水利施設管理 業特 会計 １ 会計 指
通会計 出合計 ＊ １ 会計間 高 相殺消去＆純計＇ ＊ ＊ 期高齢者
療 業 出 複計 出 除＆規模 除＇ い
＆注０＇国 統計 ＊ 共施設 災害 業費 災害 業費 ＊災害 業費
款 決算 性質 決算 差異 生
瘫減
出 合 計 23,234,220 100.0 20,606,759 100.0 2,627,461 12.8
表／３ 職員給 状況 担当８総務課
款 目 合 計
議会費 43,713,910 職員数計 5
議会費
議会費 43,713,910
総務費 1,014,879,002 職員数計 120
総務管理費
一般管理費 776,611,027
策企 課＆ ＇
25,754,366 257,533 82,157 徴税費
税務総務費 159,732,664
納税課＆ ＇ 51,313,503 民課＆ ＇ 選挙費
統計調査費
1,127,752
民生費 484,405,624 職員数計 73
社会福祉費
社会福祉費 146,372,762
老人福祉費 47,704,111
16,684,789
療福祉費 5,612,237
児童福祉費
82,296,637
保育 費 185,735,088
衛生費 181,638,446 職員数計 24
保健衛生費
保健衛生費 75,755,317 健康増逭課＆ ＇
環境衛生費 105,883,129
機管理課＆ ＇
農林水産業費 165,868,514 職員数計 21
農業費
農業委員会費 43,588,738
農業総務費 122,279,776
議会 務 ＆ ＇ 22,059,600 15,306,038 6,348,272
１＋ 職員給 状況＆常勤 特 職 含 ＇
表／３ ＊職員給 決算 決算 職員数 状況 常勤 特 職 含 職員給 関
経費 ＊前 比 ４＊３３３万１＊６４４ ＆ ＄＇減少 職員数 ３人減少 ＊給料
職員手当等 支給 減少
職員手当等 ＊ 前 比 ５／２万１＊４．６ 減少
＆ ８ ＊人＇
目 称 給 料 職員手当等 共済費 当課人数＇
451,620,782 399,855,459 163,402,761 331,655,429 315,388,910 129,566,688 22,059,600 15,306,038 6,348,272
民協働課＆ ＇
特 職 14,587,200 7,326,542 3,840,624 長＊ 長＆ ＇
総務課＆ ＇
秘書広聴課＆ ＇ 課＆ ＇ 会計課＆ ＇ 管 課＆ ＇
査 務 ＆ ＇
税務課＆ ＇
戸籍 民 帳費
交通 全 策費 257,533 機管理課
諸費 82,157 機管理課
戸籍 民 帳費 25,056,453 19,127,832 7,129,218 80,321,700 56,544,733 22,866,231
統計調査費 1,127,752
川沿岸土地改良 総 総選挙費
策企 課 252,500,324 163,281,528 68,623,772
76,617,204 49,393,434 20,362,124 社会福祉課＆ ＇ 生活福祉課＆ ＇ 24,844,560 15,924,035 6,935,516 高齢福祉課＆ ＇
国民 金 務費 8,016,300 6,279,859 2,388,630 保険 金課＆ ＇
3,000,900 1,791,530 819,807 保険 金課＆ ＇
園え ＆ ＇
桜川 園＆ ＇
40,206,924 24,466,802 11,081,591
児童福祉総務費 42,921,000 27,428,115 11,947,522 子 家庭課＆ ＇
93,735,432 61,245,850 26,657,164 97,100,360 62,464,555 26,170,173
21,965,976 15,343,603 6,279,159
環境課＆ ＇
82,833,251 60,076,652 22,958,611 53,528,508 36,779,048 15,575,573
商 費 37,596,940 職員数計 5
商 費
商 総務費 37,596,940
土木費 186,156,975 職員数計 27
土木管理費
土木総務費 116,420,702
地籍調査費 22,528,074
都 計 費
47,208,199
消防費 2,076,393
消防費
非常備消防費 1,433,302
災害 策費 643,091
教育費 644,296,798 職員数計 91
教育総務費
務 費 119,710,985
12,076,354 学校費
学校管理費 74,199,814
中学校費
学校管理費 34,996,966
幼稚園費
幼稚園管理費 134,499,214
社会教育費
145,761,336
図書館費 24,305,986
35,137,256 保健体育費
28,061,555
学校給食費 35,547,332
人 数
扶養手当 居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当
期 勤勉手当
手当
18,595,200 13,705,018 5,296,722 18,595,200 13,705,018 5,296,722
58,733,930 41,014,378 16,672,394 建設課＆ ＇ 11,088,600 8,297,164 3,142,310 建設課＆ ＇
商 観 課＆ ＇ 93,930,230 65,637,101 26,589,644
都 計 総務費 24,107,700 16,325,559 6,774,940 都 計 課＆ ＇
機管理課
643,091 機管理課
2,076,393
328,221,042 216,237,319 99,838,437 1,433,302
57,973,278 43,795,229 17,942,478 教育学務課＆ ＇
特 職 6,912,000 3,365,280 1,799,074 教育長＆ ＇
18,787,200 11,054,223 5,155,543 立中学校＆ ＇ 40,862,760 22,712,179 10,624,875 立 学校＆ ＇
社会教育総務費 74,625,600 49,988,371 21,147,365 生涯学習課＆ ＇
65,551,860 43,667,889 25,279,465 立幼稚園＆ ＇
各 民館＆ ＇ 12,894,300 7,802,185 3,609,501 図書館＆ ＇
民俗資料館費 18,377,844 11,660,141 5,099,271 民俗資料館＆ ＇
保健体育総務費 13,699,200 10,448,845 3,913,510 江戸崎体育館＆ ＇
18,537,000 11,742,977 5,267,355 給食 ン ＆ ＇
前 比較 △ △ △ △ △
366 前 職員給 関 経費 1,382,559,760 1,004,564,966 439,061,742 2,826,186,468 371 職員給 関 経費＆合計＇
給料 職員手当等 共済費 総
1,343,495,861 997,421,358 419,715,383 2,760,632,602
＆ ８千 ＇ 称
成０５ 決 算
成０４ 決 算
増 減 備 考
表／４ 職員手当等 訳＆ 通会計 ＇
22,181 20,912 1,269 支給 象者＆ 人＇
499,120 499,663 △
29,228 261 支給 象者＆ 人＇
64,730 66,393 △
29,489
う 職手当組合特 担金 81,132 65,365 15,767 成０ 職者＆ 人＇
注１ 普通会計 統計上 区分 ，職員 対す 児童手当・子 も手当 ，人件費 く扶助費 ます。
3,228 2,962 266 特 勤務手当＊宿日直手当等
職手当組合 担金 332,830 324,813 8,017
職員手当
33,413 33,026 387 支給 象者＆ 人＇
１＋ 繰出金 状況
表／５ 特 会計 繰出金 状況
瘫増 護保険 529,992,632 514,662,151 15,330,481 3.0
水 利 施
設 管 理 業
57,334,000 49,338,000 7,996,000 16.2
繰出金 増
表／５ ＊特 会計 繰出金 状況
繰出金 合計 ＊ 前 比 ０億３＊．２１万５＊６７１ ＆６，７＄＇増
社会保険関連 特 会計 ＊国民健康保険特 会計 繰出金 ＊ 繰出金＆ 源補
的 繰出金＇ 増 増 ＊ 護保険特 会計 繰出金 護給付費 増逭 伴い増
＊ 護 業特 会計繰出金 新規 業 瘫増
＊ 期高齢者 療特 会計 繰出金 い ＊ 務費繰出金 増 繰出金 増 い
＊農業 落排水 業特 会計繰出金＊ 共 水遈 業特 会計繰出金 い ＊施設管 理費等 減 ＊繰出金 減少＊ 水利施設管理 業会計繰出金 い ＊施設管理費等
増 ＊繰出金 増 い
水遈 業 補 金等 い ＊水遈 業会計補 金 出資金 象経費 減少
伴 減少 い
＆ ８ ＊＄＇ 会計
成０ 決 算
成０４ 決 算
増 減 増減率
主 増 減 要 因
＆金 前 増減 ＇
国 民健康
保 険
733,056,450 477,003,891 256,052,559 53.7
水遈使用料＆ 入＇ 増
＊繰出金 減少
排水処理施設管理費 減少
＊繰出金 減少
委 員 会
30,650 30,700 △ △
農 業 落
排 水 業
299,756,000 306,659,000 △ △
共 水遈
業
767,535,000 809,464,000 △ △
業費 増 ＊繰出金 増
護給付費繰出金 増
護 業 瘫増
水遈 業会計出資金 減
期高齢者 療
621,618,000 597,432,497 24,185,503 4.0 務費繰出金 増
△
護 業
386,000 0 386,000
水遈 業 52,372,400 57,053,000 △ △
水遈 業会計補 金 減
合 計 3,062,081,132 2,811,643,239 250,437,893 8.9
⃀
主要
業一覧
成０５ 実施 主要 業 ＊第／ 総合計 掲 目標
整理 ＊各 業 概要 成果 ＊ 掲 業 成果並 特 会計決算 概要
載 い
◆戦略的 総合的 視 着実 う
担当課
職員 修費＆健全 自 体経営＇ 総 務 課
文書管理費＆健全 自 体経営＇ 総 務 課
広報広聴活動費＆行 情報 提供＇ 秘 書 広 聴 課
広域行 費＆健全 自 体経営＇ 策 企 課
庁舎建設 業＆ 共施設 整備＇ 庁舎建設 逭
新利 地 新設 学校建設 業＆ 立学校 適 配置＇ 教 育 学 務 課
◆ 民 主体的 参 う
担当課
男女共 参 逭経費＆男女共 参 逭＇ 民 協 働 課
国 交流 業＆国 応＇ 民 協 働 課
行 長経費＆ 民協働＇ 民 協 働 課
行 情報 ワ 業＆情報瘠信＇ 秘 書 広 聴 課
◆稲敷文 創造 人 育 う う
担当課
語学指 業＆ 応＇ 指
教育系情報 ワ 維持管理費＆情報 応＇ 教 育 学 務 課
TT非常勤講師配置 業＆教育活動 充実＇ 指
学校教育支援 業＆学習支援 充実＇ 指
学校指 務費＆学習支援 充実＇ 指
教育 迎 遀行 業＆教育環境 整備＇ 教 育 学 務 課
就園奨励 業＆幼児教育 逭＇ 子 家 庭 課
文 芸術活動振興費＆文 芸術活動 活性 ＇ 生 涯 学 習 課
資料館活動費＆郷土 郷土文 伝 等＇ 資 料 館
文 保護 業＆文 保全＇ 資 料 館
◆思い 生 い あ 人 い う
担当課
遺族等援護 業＆社会福祉＇ 社 会 福 祉 課
社会福祉協議会 成 業＆社会福祉＇ 社 会 福 祉 課
地域改善 策 業＆社会福祉＇ 社 会 福 祉 課
中国 留邦人生活支援給付 業＆社会福祉＇ 社 会 福 祉 課
害者福祉 業＆ 害者福祉＇ 社 会 福 祉 課
害者自立支援給付 業＆ 害者福祉＇ 社 会 福 祉 課
特 害者手当等給付＆ 害者福祉＇ 社 会 福 祉 課
害者地域生活支援 業＆ 害者福祉＇ 社 会 福 祉 課
い者 ン 遀営 業＆ 害者福祉＇ 社 会 福 祉 課
老人 入 援護 業＆高齢者保護＇ 高 齢 福 祉 課
敬老 業＆生 い 策＇ 高 齢 福 祉 課
老人 成 業＆生 い 策＇ 高 齢 福 祉 課
＆ ８ ＇
業 ＆ 業 目的＇ 決算 前 決算
1,589,928 2,171,720
業 ＆ 業 目的＇ 決算 前 決算
4,192,438,062 936,218,272 0 1,304,653,186 13,569,833 14,208,432 8,734,271 12,380,609 11,222,000 13,724,000
25,203,300 24,494,400 44,584,175 45,029,760
業 ＆ 業 目的＇ 決算 前 決算
563,730 524,902 5,775,900 4,907,565
61,679,334 56,960,332
47,192,039 43,235,826 52,077,994 68,918,198 419,200 15,172,200 36,722,708 26,553,146 8,631,731 7,482,353 29,806,456 23,374,775
業 ＆ 業 目的＇ 決算 前 決算
636,000 1,036,000 48,333,638 51,282,521 7,622,136 6,473,401 10,070,652 5,413,208 9,104,320 10,909,944
621,731,303 554,413,119 14,262,160 15,604,160 28,761,644 29,090,998 7,281,550 7,716,488 2,473,474 2,202,904 14,042,000 13,342,000
高齢者 生 い 健康 業＆生 い 策＇ 高 齢 福 祉 課
人 ン 成費＆生 い 策＇ 高 齢 福 祉 課
高齢者生活支援 業＆高齢者福祉＇ 高 齢 福 祉 課
地域 逭 業＆高齢者福祉＇ 高 齢 福 祉 課
護保険特 会計繰出金＆ 護 策＇ 高 齢 福 祉 課
療福祉 業＆ 療 策＇ 保 険 金 課
高 療養費 付 業＆ 療 策＇ 保 険 金 課
国民健康保険特 会計繰出金＆ 療 策＇ 保 険 金 課
期高齢者 療特 会計繰出金＆ 療 策＇ 保 険 金 課
児童扶養手当支給 業＆児童福祉＇ 子 家庭課
課 児童健全育成 業＆児童保護＇ 子 家庭課
子育 支援 業＆児童保護＇ 子 家庭課
子 子育 支援 業＆児童福祉＇ 子 家庭課
児童手当支給 業＆児童福祉＇ 子 家庭課
桜川保育 遀営費＆児童保護＇ 桜川子 園
民間保育 遀営費＆児童保護＇ 子 家庭課
管外保育 遀営費＆児童保護＇ 子 家庭課
江戸崎 定子 園遀営費＆児童保護＇ 定子 園え
桜川 定子 園遀営費＆児童保護＇ 桜 川 子 園
宅手当緊急特 措置 業＆失業者支援＇ 生 活 福 祉 課
生活扶 関 経費＆生活保護＇ 生 活 福 祉 課
災害救援 業＆被災者救援＇ 都 計 課
日診療 業＆健康維持＇ 健 康 増 逭 課
子保健 業＆健康維持＇ 健 康 増 逭 課
防接種 業＆健康維持＇ 健 康 増 逭 課
健康 逭 業＆健康増逭＇ 健 康 増 逭 課
新型 ン ン 策 業＆健康維持＇ 健 康 増 逭 課
成人保健 業＆健康維持＇ 健 康 増 逭 課
課 子 教 逭 業＆児童保護＇ 生 涯 学 習 課
社会体育振興費＆健康増逭等＇ 生 涯 学 習 課
◆暮 支え 活力あ 産業 う
担当課
企業立地 逭 業＆企業誘 ＇ 企業誘 逭
農業経営 得 定 策 業＆農業振興＇ 農 課
農産物振興 業＆農業振興＇ 農 課
農遈整備 業＆農業振興＇ 農 課
土地改良振興 業＆農業振興＇ 農 課
湛水防除 業＆農業振興＇ 農 課
国営造成施設管理体 整備 逭 業＆農業振興＇ 農 課
水利施設管理 業特 会計繰出金＆農業振興＇ 農 課
農地 水保全管理支払 業＆農業振興 環境保全＇ 農 課
農業経営 強 逭 業＆農業振興＇ 農 課
農業資金 策 業＆農業振興＇ 農 課
農業 社遀営 業＆農業振興＇ 農 課
商 業振興 務費＆商 業振興＇ 商 観 課
観 振興 務費＆観 振興＇ 商 観 課
2,500,000 4,037,000 10,600,000 11,100,000 292,087,466 295,422,617 3,157,000 8,861,386 733,056,450 477,003,891 22,761,537 21,762,674 6,186,907 7,705,319 529,992,632 514,662,151 9,817,825 8,715,532 27,379,296 62,470,910 582,532,764 583,370,703 621,618,000 597,432,497 161,704,460 161,611,623 88,370,167 45,024,515 101,249,432 98,538,188 80,887,184 42,517,184 0 281,257 0 17,554,299 376,925,043 323,547,220 26,814,675 26,801,120 28,768,324 31,423,629 69,467,323 76,877,637 4,865,216 4,273,750 732,547,144 721,890,817 1,541,500 4,290,000 9,212,140 9,798,000 20,673,450 23,774,749
業 ＆ 業 目的＇ 決算 前 決算
◆ 心 全 無 い快適 う
担当課
地域 共交通 策 業＆地域 共交通 策＇ 策 企 課
地域 業＆ 策＇ 民 協 働 課
交通 全 逭費＆交通 全 策＇ 機 管 理 課
交通 全施設整備 業＆交通 全 策＇ 機 管 理 課
防犯 策 業＆防犯 策＇ 機 管 理 課
水遈 業＆ ン 維持等＇ 水 遈 課
火葬斎場費＆都 施設 遀営＇ 環 境 課
農業 落排水 業特 会計繰出金＆社会資 保全等＇ 水 遈 課
遈路維持補修 業＆社会資 保全＇ 建 設 課
共 ン整備 業＆社会資 関連施設整備＇ 建 設 課
新利 地 新設 学校通学路等整備 業＆社会資 整備＇ 建 設 課
遈路新設改良 業＆社会資 整備＇ 建 設 課
合併 線遈路緊急整備 業＆社会資 整備＇ 建 設 課
橋梁新設改良 業＆社会資 整備＇ 建 設 課
河川維持管理費＆ 水 策＇ 建 設 課
急傾斜地 策 業＆防災 策＇ 建 設 課
都 計 務費＆都 施設等 整備計 ＇ 都 計 課
街地液状 策 業＆防災 策＇ 都 計 課
営 園管理費＆社会資 関連施設 保全＇ 都 計 課
共 水遈 業特 会計繰出金＆社会資 整備 保全＇ 水 遈 課
営 宅管理費＆社会資 関連施設 遀営＇ 都 計 課
常備消防費＆防災 策＇ 機 管 理 課
消防団遀営費＆防災 策＇ 機 管 理 課
消防自動車管理費＆防災 策＇ 機 管 理 課
消防施設整備 業＆防災 策＇ 機 管 理 課
消防行 無線維持管理費＆防災 策＇ 機 管 理 課
水防費＆防災 策＇ 機 管 理 課
防災費＆防災 策＇ 機 管 理 課
◆手 あ 潤い あ 環境 育 う
担当課
環境美 業＆環境美 逭＇ 環 境 課
法投棄 策 業＆環境保全 策＇ 環 境 課
害 策 業＆環境保全 害 策＇ 環 境 課
航空 音等 策 業＆環境保全 害 策＇ 環 境 課
芥処理費＆清掃 策＇ 環 境 課
処理費＆清掃 策＇ 環 境 課
合併処理浄 槽設置 成 業＆清掃 策＇ 水 遈 課
射線 策 業 ＆環境保全 策＇ 機 管 理 課
再生 能 入 逭 業 ＆環境保全 策＇ 環 境 課
11,127,985 9,443,710 7,327,945 8,569,797 3,099,303 4,744,791
業 ＆ 業 目的＇ 決算 前 決算
127,620,324 131,415,549
299,756,000 306,659,000 296,369,758 368,400,295 29,295,108 90,786,960 29,537,506 31,071,015 52,372,400 57,053,000 111,760,000 108,500,000
0 10,674,598 9,871,645 8,753,200 15,000 2,638,188 43,758,101 40,139,600 562,157,134 479,943,331 103,700,000 137,409,000
767,535,000 809,464,000 22,546,877 49,198,891 737,052,000 796,625,000 10,577,425 14,450,665 172,927,794 61,850,193 50,942,851 56,299,004
44,662,896 8,381,723 3,836,924 3,736,473 8,996,821 16,522,116 116,751,390 98,299,635 23,383,836 44,556,753 38,453,792 75,089,281
9,526,638 10,676,532 2,835,440 2,626,451 2,773,000 2,485,000
業 ＆ 業 目的＇ 決算 前 決算
4,200,069 4,928,620
款 1 1
目 ／
議会組 構成 議員 報酬等＊人件費 支出 目的
経費 訳
成０１ ４ 地方 共団体 議会議員 金 廃 伴い＊ 職議員 金
議会 開催 審議結果＆ 計＇
審議件数 訳
請願 陳情 処理状況
陳情 31 31
請願 1 1
処理件数
処 理 状 況
択 一部 択 趣 択 択 審査 審議 了 参考配
合 計 31 38 12 10 4 25
＆ ８件＇
長提 案 31 38 12 10 14
議 員提 案 4 11
＆ ８件＇
訳 条 例 算 決 算 決処 意見書 決 議
全 員 協 議 会 11 11 除
議 会 委 員 会 8 8 （審査結果欄 決 ＊ 定 意 含
合 計 60 84 審議 了等 含
特 委 員 会 3 4 12 12
議 会 遀 営 委 員 会 8 8 （審議件数 決案件 ＊報告案件＊請願 陳情案件
民 福 祉 4 6 30 30
産 業 建 設 4 6 27 27
常 任 委 員 会 12 18 101 101
＆ 訳＇
総 務 教 育 4 6 44 44
定 例 会 4 15 119 119
臨 時 会 2 2 1 1
源 い ＊ 成０１ 地方 共団体 金 出金 担
金 出金 務費 担金 ＊共済費 支出
業成果
＆ ８件＇
回 数
＆回＇
会議実日数 ＆日＇
審議件数
審 議 結 果
決 否 決
業目的
業概要
＆ ８ ＇
報 酬 期 手当 共済費 合 計 備 考
87,360,000 25,220,420 55,296,800 167,878,000 成 ５ ２ ／日現 議員数８ ＆定数 ＇
比 較 1,136,000 1,138,332 0.0 1,138,332
成０４ 166,742,000 166,738,888 100.0 166,738,888
成０５ 167,878,000 167,877,220 100.0 167,877,220
議員報酬関 経費 [担当８議会 務 ] ＆ ８ ＇
算現 決算
翌 繰 越
執行率 決 算 源 訳
＄ 国 支出金 債 一般 源
224,462,000 221,417,476 3,044,524 0 98.6
議 会 費
業
成果
＆款
＇
議 会 費 議 会 費
＆ ８ ＇
議会活動 中心 ＊議長 議員 会議 修等 務遂行 要 経費 支出 目的
議員 議会活動 必要 経費 確保 ＊議員 務出席 費用弁償旅費 支出 共
議長 務活動 要 会議 担金＊交 費等 支出
議長交 費 訳
議会遀営 務 中心 経費 支出 目的
業概要
議会 会議録作成 訳
※ 会議 臨時会第 回＆第 回 開催 支出＇ 含 委員会 総務教育
回 民福祉 回産業建設 回議遀 回決算審査特 回 含 第 回定例会 第／回
定例会中 各委員会 会議録作成 ５ 算 支出 議会 回瘠行
議会 回 各 部 ＋ 822,009 全戸配
議会会議録
会 議 回 各 部 637,200 569,160 保 開
委員会＆開催 ＇ ０／回 各 部 1,447,200 205,778 保 開
業目的
務 要 旅費＊需用費 ＊ 業経費 ＄ 占 会議録作成経費＊ ＄ 占
議会 作成経費＊ 部組 等 担金等 支出
業成果
＆ ８ ＇
作成 作成回数 作成部数 筆耕翻訳料 製 費 作成目的
比 較 △ △ 3.9 △
成０４ 8,922,000 6,847,402 76.7 6,847,402
成０５ 7,494,000 6,041,042 80.6 6,041,042
合 計 ２件 186,040
議会 務 費 [担当８議会 務 ] ＆ ８ ＇
算現 決算
翌 繰 越
執行率 決 算 源 訳
＄ 国 支出金 債 一般 源
賛 金 ０件 10,000
見 舞 件 5,000
５件 34,040
会 費 ／０件 72,000
慶 ／／件 60,000
慰 ／件 5,000
産 業 建 設 184,580 ｜ 静岡 静岡 島
＆ ８ ＇
支出 目 件数 決算
議員全体 修 513,410 ｜ 奈川 原 静岡 富士宮
総 務 教 育 163,938 ｜ 奈川 秦 静岡 伊東
民 福 祉 179,166 ｜ 群馬 富岡
業目的
業概要
業成果
委員会等視察 修 実施状況 ＆ ８ ＇
委員会等 旅費決算 実施日 視察
比 較 318,000 464,427 5.1 464,427
成 ４ 4,079,000 3,080,857 75.5 3,080,857
成 ５ 4,397,000 3,545,284 80.6 3,545,284
議会活動費 担当８議会 務 ＆ ８ ＇
算現 決算
翌 繰 越
執行率 決 算 源 訳
款 ０ 1
目 ／
主 経費 訳
：会議 開催＜
固定資産評価審査委員会 ／回
派遣職員 担金 人 給 委 要 経費
主 経費 訳
派遣職員 担金
人 給 使 料 保 管理委 料
非常勤職員 務災害補償 担金
職員 用試 委
職員 全衛生 厚生 必要 経費
定期健康診断委 料
定期健康診断 診者数
診者 225 人 104 人 14 人 343 人
比 較 505,000 145,216 △ 145,216
業目的
業概要
2,077,230
業成果
類 職員 臨時職員 新 職員 合計
成０５ 3,262,000 2,215,690 67.9 2,215,690
成０４ 2,757,000 2,070,474 75.1 2,070,474
業目的
業概要
9,666,403 4,050,000 672,410 324,432
職員厚生費 [担当８総務課] ＆ ８ ＇
算現 決算
翌 繰 越
執行率 決 算 源 訳
＄ 国 支出金 債 一般 源
成０４ 15,134,000 14,553,903 96.2 6,480 14,547,423
比 較 344,000 370,150 0.3 3,240 366,910
民無料法 相談＆ ０回＇ 相談人数 人
人 給 務費 [担当８総務課] ＆ ８ ＇
算現 決算
翌 繰 越
執行率 決 算 源 訳
＄ 国 支出金 債 一般 源
成０５ 15,478,000 14,924,053 96.4 9,720 14,914,333
832,101 △ △ 843,201
業目的
各課業務 共通 必要 経費 各課 属 い経費
業概要
役務費 15,796,074 各課共通 郵便料 総合賠償補償保険料 委 料 14,439,600 電 交 業務＆常時 ＇ 用 遀行業務 業成果
総務 務費 [担当８総務課] ＆ ８ ＇
算現 決算
翌 繰 越
執行率 決 算 源 訳
＄ 国 支出金 債 一般 源
成０５ 37,291,000 35,744,337 95.9
34,912,236 96.3 509,100 34,403,136
比 較 1,021,000
6,205,710,000 5,744,979,406 460,730,594 159,957,000 92.6
一 般 管 理 費
総 務 費 総 務 管 理 費
＆ ８ ＇
算現 決 算 用 う 翌 繰越 執行率 ＄
498,000 35,246,337
職員 資質向 能力開瘠 目的 修 要 経費
委 料＆ 主催 修＇
人 評価＆新任評価者 修＇
窓 修
担金＆派遣 修＇
稲敷広域組合共 修
茨城 自 修
回 回 回
人 人 人 人 人
例規 纂 例規 各課 文書管理 情報 開 要 経費
主 経費 訳
各課 活用 法 等 最新 適 務 逭
情報 開請求件数 ０６件＆う 非 開件数．件＇
主 経費 訳
担金補 交付金 社会保 税番 中間 整備 担金
比 較 7,698,000 7,698,120 0.0 5,396,000 2,302,120
業目的
民票 全 方 番 付 社会保 税 災害 策 効率的 情報 管理 複数 機
関 個人 情報 一人 情報 あ 確 活用 行 効率 国
民 利便性 高 社会 実現 整備 要 経費
業概要
委 料 社会保 税番 改修委
成０５ 12,576,000 12,575,760 100.0 9,501,000 3,074,760
成０４ 4,878,000 4,877,640 100.0 4,105,000 772,640
業目的
業概要
需 用 費 各課 活用 法 等 除 各課 文書 ン 消耗品等
委 料 例規 除 例規 製 要 経費等
使用料 借料 例規 現行法 検索 法 改廃情報 使用料
業成果
例規 例規 広 開 例規等 定 改廃 務 容
社会保 税番 整備費 [担当８総務課] ＆ ８ ＇
算現 決算
翌 繰 越
執行率 決 算 源 訳
＄ 国 支出金 債 一般 源
成０４ 15,353,000 14,208,432 92.5 14,208,432
比 較 △ △ 2.2 △
文書管理費 [担当８総務課] ＆ ８ ＇
算現 決算
翌 繰 越
執行率 決 算 源 訳
＄ 国 支出金 債 一般 源
成０５ 14,315,000 13,569,833 94.8 13,569,833
回数等 1 2 1 11講 16 講
講者 23 117 35 99 51
比 較 △ △ △ △
業目的
業概要
216,000 129,600
1,008,000 120,000
業成果
修 新任評価者 ン 窓 稲敷広域組合 自 修
成０５ 2,258,000 1,589,928 70.4 1,589,928
成０４ 2,525,000 2,171,720 86.0 2,171,720
職員 修費 [担当８総務課] ＆ ８ ＇
算現 決算
翌 繰 越
執行率 決 算 源 訳
目 ０
長 長 務活動 滑 実施
長 長車 遀行
災害時優 携 電 使用
長 長 属 国 等 団体 開催 会議 修会等 参
会費 慶 慰金等 支出 千
長 長車 遀行 ＊遀転手 金等＊ 高速遈路使用料等 支出 千
災害時優 携 電 使用料 支出 千
各種団体 担金等 支出 千
報遈用 作成
民 ＊ 民生活 関わ 情報 提供 ＊ 民 寄 情 提言 意見
聴 機会 充
広報業務 ＊ 回 広報 瘠行＊ 遀営 主 広聴業務 ＊ 長
手 ＊ あい 談会 実施
＊ 回 あ
長 手 い ＊ 件 意見 寄
あい 談会 い ＊ 回開催
子 議会 開催 ＊議会 行 い 理解 深 う ＊地域瘠展 献い い 方 ＊
全国的 大会等 績 あ 方 表 ＊稲敷 各種団体関 者 一堂 会 詞
交歓会 開催 ＊互い 新 ＊親睦 深 ＊稲敷 並 関 団体 更 飛躍 瘠展
期 交流 深 ＊ 振興瘠展 必要 業 行う
断幕 作成＊掲示 各種 大会等 出場＊好成績 個人 象
全国大会等補 金 千
詞交歓会 開催
ン 入賞＊茨城 全日 選手 出場等 断幕作成＊掲示
全国高校 球選手 大会出場補 金＆常総学院＇
業目的
701,549
1,399,000 1,289,578 92.2 1,289,578
比 較 △ △ △ △
△ △ 4.1 1,000 △ △
業目的
業概要
自 振興 業 [担当８秘書広聴課] ＆ ８ ＇
算現 決算
翌 繰 越
執行率 決 算 源 訳
＄ 国 支出金 債 一般 源
比 較
業成果
成０５ 8,897,000 8,734,271 98.2 28,000 566,000 8,140,271
成０４ 13,161,000 12,380,609 94.1 27,000 1,318,900 11,034,709
△
業概要
交 費 支出
業成果
広報広聴活動費 [担当８秘書広聴課] ＆ ８ ＇
算現 決算
翌 繰 越
執行率 決 算 源 訳
＄ 国 支出金 債 一般 源
業目的
比 較 △ △ △
秘書業務費 [担当８秘書広聴課]
算現 決算
翌 繰 越
決 算 源 訳
7,235,000 5,717,285 79.0 5,717,285
＄ 国 支出金 債 一般 源
成０５
業成果 業概要
成０４
成０５ 1,028,000 701,549 68.2
成０４ 7,346,000 6,080,759 82.8
＆ ８ ＇
執行率
秘 書 広 聴 費
目 １
算 成 算 執行管理 主 務 適 行う
算 成＊ 算執行管理 地方 状況調査等＊ 務 中枢 業務 い ＊
入 確性 確保並 効率 図 い
算 成回数
状況 表等
地方 状況調査＆決算統計＇８ 成０５ ５ 国 提出 ＊ 直 概要 表
健全 断比率８ 成０５ 第１回定例議会 報告 ＊ 直 表
務諸表＆総務省方式改定 ２表＇８ 成０５ 出納整理期間 表
目 ２
会計 務処理 金 全 適 管理
適 会計 務処理 目的 ＊支出 担行 審査 確 ＊ 当 債 者 支払 務 行う ＊
経費 訳
金 い ＊効率的 資金管理 行う
4,963,190 会 計 管 理 費
会計 務費 担当８会計課
算現 決算
翌 繰 越
執行率 決 算 源 訳
＄ 国 支出金 債 一般 源
成０ 5,089,000 4,963,190 97.5 4,963,190
22,797,000 22,578,705 99.0 16,247,134
合 計
6,331,281
比 較
業目的
△ △ △ △ △
＆ ８ ＇
成０
業概要
需 用 費 491,582消耗品費 ＊ 製 費＆決算書＇
役 務 費 148,608
成０５ 4,228,000 4,032,301 95.4 4,032,301
業目的
業概要
業成果
振込 伝 経費
委 料 4,320,000銀行派出
補 交 3,000会計 務 究会
産 特 会 計
管 理 費
務費 [担当８ 課] ＆ ８ ＇
算現 決算
翌 繰 越
執行率 決 算 源 訳
＄ 国 支出金 債 一般 源
比 較 △ △ △ △
成０４ 4,598,000 4,511,884 98.1 4,511,884
需 用 費
役 務 費
使用料 借料
委 料
経費 訳
515,809 47,880
2,488,188 980,424
消耗品費 ＊ 算書 議案用 製 費
郵便振替手数料
務会計 等 借料
算 成 保 管理委 費 千
計 4,032,301
＆ ８回＇
会 計 補 算 補 算
一 般 会 計 9
1 1
水 利 施 設 管 理 業 特 会 計 2 2
期 高 齢 者 療 特 会 計 3 2
護 業 特 会 計 ＋
11
国民健康保険特 会計 3 4
委 員 会 特 会 計 1
農 業 落 排 水 業 特 会 計 2 3
共 水 遈 業 特 会 計 3 3
護 保 険 特 会 計 3 3
