単 ％
増減額 増減率
1 897,994,334 1,241,290,810 」4」,「9買,4貸買 「貸.貸 整備費 減
2 706,136,159 695,235,450 10,900,709 1.6 事業債償還費 増
3 64,664,000 51,488,000 13,176,000 25.6 一般会計繰出金 増
4 予備費 0 0 0 0.0
1,668,794,493 1,988,014,260 」19,「19,貸買貸 1買.1 水道費
公債費 諸支出金
計 市債
計
歳出決算額 1,買買8,貸94,49」 前 比較す 水道費」4」,「9買,4貸買 減 一方 公債費10,900,貸09 諸支出金1」,1貸買,000 増 こ 全体
」19,「19,貸買貸 減 し 歳出決算額
科 目
決 算 額 比 較
増減事 諸収入
公共 水道事業特別会計決算 概要
1,757,644,090 1,668,794,493
歳入決算額 1,貸監貸,買44,090 前 比較す 担金及び 担金「貸,「監8,「」0 使用料及び手数料10,買4貸,監94 諸収入4,貸監9,」4」 増 一方 国庫支出金 1監9,貸貸買,000 繰入金41,9「9,000 繰越金」8,49買,44監 市債111,000,000 減 こ 全体 」08,監」買,「貸8 減 し
歳入決算額
科 目
決 算 額 比 較
増減事 担金及び 担金
使用料及び手数料 国庫支出金 繰入金 繰越金
4
施設管理費増減率
1 江戸崎 5.0
2 新利根 貸.8
3 川 1.貸
4 東 5.4
5 施設修繕費 2.9
3.3
5
建設費増減率
1 江戸崎 」「.8
2 新利根 0.8
3 東 4監.監
」4.8
成 主要建設工事一覧 次 す
医繰) 開削 442.80
医繰) ― 8基
医繰) ― 「基
医繰) 開削 859.00
医繰) ― 買基
医繰) ― 「基
医繰) 公共 1基
「貸国補 市単公 1-1号舗装復旧工事 舗装 6,147.00
「貸国補 市単公 1-「号舗装復旧工事 舗装 4,793.00
「貸国補 市単公 1-」号汚水管 工事 開削 337.70
「貸国補公 1-4号汚水管 推進工事 推進 278.00
「貸国補 市単公 1-監号汚水管 工事 開削 287.70
「貸国補 市単公 1-買号汚水管 工事 開削 284.60
「貸国補 市単公 1-貸号汚水管 推進工事 推進 開削 266.00
「貸国補 市単公 「-1号汚水管 工事 開削 569.00
「貸国補 市単公 「-」号汚水管 工事 推進 開削 186.40
「貸国補公 「-「号汚水管 工事 開削 26.00
「貸国補 市単公 「-4号汚水管 工事 推進 開削 194.60
「貸国補 市単公 4-1号汚水管 工事 開削 588.50
「貸国補 市単公 4-「号汚水管 工事 開削 424.37
「貸国補 市単公 4-」号汚水管 工事 開削 480.50
「貸国補 市単公 4-4号汚水管 工事 開削 431.50 26,232,660 26,992,164 26,236,677 49,755,924 15,609,240 13,350,679 32,652,104 27,112,644 28,268,805 1,144,800 28,576,073 29,413,568 26,379,000 20,291,040
「買国補公 」-監号 ンホ ル ン 設置工事 9,720,000
「買国補 市単公 4-買号汚水管 工事 46,271,088
「買国補 市単公 4-8号 ンホ ル ン 設置工事 30,294,000
「買国補公 4-9号 ンホ ル ン 設置工事 13,230,000
「買市単公 」-貸号公共 設置工事 1,274,400
22,547,896
「買国補公 1-11号 ンホ ル ン 設置工事 46,116,000
236,307,335 433,465,504 19貸,1監8,1買9
計 637,999,163 978,810,796 」40,811,買」」
工 事 名 事 業 量 医ｍ) 事 業 費
「買国補 市単公 1-8号汚水管 工事 37,518,876
292,185,306 434,996,931 14「,811,買「監
109,506,522 110,348,361 841,8」9
建設費 決算額 買」貸,999,1買」 前 比較す 」40,811,買」」 」4.8％ 減 し
こ 主 要因 江戸崎処理 新利根処理 東処理 整備費 減額 こ す
処理 別建設費決算額 単 ％
処 理 等
成 成 比 較
決 算 額 決 算 額 増 減 額
29,057,847 28,238,938 818,909
計 164,404,578 159,129,404 5,275,174
11,823,391 12,029,263 「0監,8貸「
82,964,772 78,714,745 4,250,027
29,003,231 27,617,671 1,385,560
11,555,337 12,528,787 9貸」,4監0
地 名
成 成 比 較
決 算 額 決 算 額 増 減 額
施設管理費決算額 単 ％
施設管理費 決算額 1買4,404,監貸8 前 比較す 監,「貸監,1貸4 」.」％
増 し
こ 主 要因 江戸崎 東処理 域 施設管理費 増加 さ 施設修繕費 818,909 増 こ す
173
-6
加入率公共 水道 地 加入率 成「貸 接 人 11,「貸0人 買1.貸％ し
西部地 除く 地 現在 整備中 人 増加 し
整備 域 拡充 伴い加入件数 増加 見込 す
接 率 医％)
18,269 10,669 601 11,270 61.7
接 人 計 地
加入状況 単 人
対 象 人
前 接 人
成
備 考 地
増減
総括
成 歳入歳出決算額
歳入決算額 億 , 万 ,
歳出決算額 億 , 万 ,
歳入歳出差引額 億 , 万 ,
し こ 前 比較す
歳入決算額 億 , 万 , . ％ 増
歳出決算額 億 , 万 , . ％ 増
す
歳入歳出款別決算額
歳入款別決算額 医単 ％)
増減額 増減率
1 護保険料 733,019,203 622,669,073 110,350,130 17.7第 号被保険者 増
2 使用料及び手数料 112,200 119,750 貸,監監0 買.」
3 国庫支出金 754,947,098 714,135,689 40,811,409 5.7 護給付費 担金 増 4 支払基金交付金 851,070,209 863,859,819 1「,貸89,買10 1.監 護給付費 担金 減
5 県支出金 481,453,825 448,762,780 32,691,045 7.3 護給付費 担金 増
6 産収入 103,513 59,582 43,931 73.7 護給付費準備基金利子 増
7 繰入金 529,992,632 530,330,151 」」貸,監19 0.1 護給付費繰入金 減
8 繰越金 144,865,290 118,894,177 25,971,113 21.8
9 諸収入 3,139,664 197,368 2,942,296 1490.8第 者行為損害賠償金 増
3,498,703,634 3,299,028,389 199,675,245 6.1
歳出款別決算額 医単 ％)
増減額 増減率
1 総務費 98,229,873 114,458,451 1買,「「8,監貸8 14.「
2 保険給付費 3,014,064,743 2,943,793,824 70,270,919 2.4 護保険サ ビ 利用者 増 3 地域支援事業費 85,036,713 55,626,958 29,409,755 52.9包括支援センタ 直営
こ 包括的支援事業 増 4 基金積立金 41,959,000 60,000 41,899,000 69831.7 護給付費準備基金積立金 増
5 諸支出金 31,254,422 40,223,866 8,9買9,444 「「.」前 実績 伴う償還金 減
3,270,544,751 3,154,163,099 116,381,652 3.7
合 計
合 計
款
成「貸 決算額
成「買 決算額
比 較
主 増減理
護保険特別会計決算 概要
決算規模 歳入歳出 前 回 護保険サ ビ 利用 増加 伴う保険給付費 増 要因 い す
歳入 主 護保険料 億 , 万 , 国庫支出金 億 , 万 , 支
払基金交付金 億 , 万 , 県支出金 億 , 万 , 繰入金 億 , 万
, こ 歳入全体 . ％ 占 す
歳出 護保険事業 特性 保険給付費 歳出全体 . ％ 占 億 , 万
, す 地域支援事業費 主 地域包括支援センタ 直営 こ
地域支援事業費 万 . ％ 増加 す
款
成「貸 決算額
成「買 決算額
比 較
主 増減理
事業概要医 成「8 」 現在
第 号被保険者 い 世帯数 世帯
第 号被保険者数 人
所得段階別第 号被保険者数
要 護 要支援 認定者数
護サ ビ 受給者延人数
保険給付費 執行状況
地域支援事業費 執行状況
包括的支援事業及び任意事業費 57,251,283 67.3
合 計 85,036,713 100.0
科 目 決算額 構成比
護予防事業費 27,785,430 32.7
特定入所者 護予防サ ビ 費 15,900 0.0
合 計 3,014,064,743 100.0
高額 療合算 護予防サ ビ 費 26,761 0.0
特定入所者 護サ ビ 費 156,665,677 5.2
高額 護予防サ ビ 費 143,503 0.0
高額 療合算 護サ ビ 費 7,324,857 0.2
審査支払手数料 972,619 0.0
高額 護サ ビ 費 51,616,736 1.7
護予防 宅改修費 2,042,741 0.1
護予防サ ビ 計 給付費 10,179,191 0.3
地域密着型 護予防サ ビ 給付費 3,218,812 0.1
護予防福祉用具購入費 621,998 0.0
居宅 護サ ビ 計 給付費 142,387,551 4.7
護予防サ ビ 給付費 62,018,901 2.1
居宅 護福祉用具購入費 2,477,047 0.1
居宅 護 宅改修費 5,495,139 0.2
地域密着型 護サ ビ 給付費 171,962,834 5.7
施設 護サ ビ 給付費 1,314,481,985 43.6
単 ％
科 目 決算額 構成比
居宅 護サ ビ 給付費 1,082,412,491 35.9
居宅 護サ ビ 地域密着型サ ビ 施設 護サ ビ 計
12,845 829 5,401 19,075
要支援 要支援 要 護 要 護 要 護 要 護 要 護 計
143 203 492 339 338 341 213 2,069
第 段階 第 段階
2,040 792 824 3,049 2,501 1,930 1,192 681 526
9,235 13,535
第 段階 第 段階 第 段階 第 段階 第 段階 第 段階 第 段階
包括的支援事業実施状況
任意事業
事 業 人 数
認知症サ タ 養成講 人
元気 く 高齢者 護予防ケア ネ ン 人
護予防研修会 人
出前講 人
事 業 人 数
総合相談支援 人
包括的 的ケア ネ ン 人
浮島 産 特 会計決算 概要
成 決算 ＊ 入総 ＊ 出総 ＊ 入 出差
入 主 ＊ 産 付 入 前 繰越金 ＊構成比
＄ 占 い
出 ＊ 金積立金 構成比 ＄＊委 料 構成比 ＄ 占
い
産 特 会計決算 概要
成 決算 ＊ 入総 ＊ 出総 ＊ 入 出差
入 主 ＊ 産 付 入 前 繰越金 ＊構成比
＄ 占 い
出 ＊ 担金補 交付金 構成比 ＄＊ 金積立金 構成比
＄ 占 い
市 土地改良 担金一覧
豊 新利根土地改良 3,149,000
土地改良 計 22,740,000 事業費 10％
市 計 68,718,000 事業費 」0％
新利根川土地改良 19,591,000
河 11,384,000
稲 敷 市 57,334,000 歳出調整額含
基幹水利施設管理事業特別会計決算 概要
成「貸 決算額 歳入総額「「8,」9買,41監 歳出総額「「貸,898,000 歳入歳出差引 額 498,41監 す
歳入 主 地元 土地改良 担金及び河 担金 」4,1「4,000 県支出金 1」買,440,000 繰入金監貸,」」4,000 こ 構成比 99.8％ 占 い す
歳出 基幹水利施設管理事業費「「貸,400,000 構成比 99.8％ 占 い す
事業 概要
基幹水利事業 農林水産大臣 管理 委 さ 基幹水利施設 い 都道府県 市 村及び土地改良 等 協議会 設け 基幹水利施設管理強化計 策定し こ 基 い 市 村等 土地改良 連携 施設 農業用排水 定 農村地域 防災 環境保 全等 機能 強化す 管理事業 行う 補助率 国」0％ 県」0％
単 ％
項 目 担金 備 考
被保険者数 人 人当 税
人当 保険給付 ＆／人当 費用 ＇
納状況
＆参考＇ 保険給付状況＆ 広域連合＇
保険給付費 ＆費用 ＇
療養給付費 5,566,278,237 6,026,227,555
25.42
現 232,309,800 229,284,100 0 3,025,700 98.70
過 3,510,643 892,547 542,380 2,075,716
＆ ８ ＊＄＇
調定 入 納 損 納 納率
805,074 871,598
期高齢者 療特 会計決算 概要
成 一定 害 あ 場合 方 期高齢者 療 入
＊実施主体 期高齢者 療広域連合 高齢者保険料 現役世 支援 国
一定割合 費 担 源 遀営 務 ＊資 療給付 請 務
保険料 務
成 決算 ＊ 入総 ＆前 比 ＄増＇＊ 出総 ＆前
比 ＄増＇ ＊ 入 出差 あ
入 主 ＊ 期高齢者 療保険料 ＆前 比 ＄減＇＊繰入金
＆前 比 ＄増＇＊諸 入 ＆前 比 ＄減＇＊ ＊ 構成比 % 占 出 期高齢者 療広域連合納付金 ＆前 比 ＄増＇＊保健 業費
＆前 比 ＄増＇ ＊ 構成比 ＄ 占
6,914 33,600
総括
成 歳入歳出決算額
歳入決算額 , 万 ,
歳出決算額 万 ,
歳入歳出差引額 万 ,
し
歳入歳出款別決算額
歳入款別決算額 医単 ％)
増減額 増減率
1 サ ビ 収入 10,166,928 0 10,166,928 0
2 繰入金 386,000 0 386,000 0
3 繰越金 0 0 0 0
4 諸収入 42 0 42 0
10,552,970 0 10,552,970 0
歳出款別決算額 医単 ％)
増減額 増減率
1 総務費 0 0 0 0
2 サ ビ 事業費 7,674,247 0 7,674,247 0
3 予備費 0 0 0 0
7,674,247 0 7,674,247 0
事業概要
要支援1 び「 方 護予防支援事業所 し 護予防給付対象サ ビ 適 利用 う 護予 防サ ビ 計 作成 ケア ネ ン 行い す
委 事業所 事業所
要支援者 護予防ケア ネ ン 延人数 , 人
委 数 人
合 計
合 計
款
成「貸 決算額
成「買 決算額
比 較
主 増減理
万 , 市社会福祉協議会 担金 万 , い す
款
成「貸 決算額
成「買 決算額
比 較
主 増減理
歳出 サ ビ 事業費 万 , 主 居宅 護予防支援サ ビ 委 料
護サ ビ 事業特別会計決算 概要
地域包括支援センタ 直営化 伴い 護予防支援事業所 併設し 護予防事業 行い し 会計 い 護保険 け サ ビ 事業 置 け 護保険特別会計 別会計 処理す こ
い す
歳入 主 サ ビ 収入 , 万 , 繰入金 万 , い す
国民健康保険特 会計 担当８保険 金課
款 目 職員数
総務費 7
総務管理費 一般管理費
農業 落排水 業特 会計 担当８ 水遈課
農業 落排水 業費 3
農業 落排水管理費 一般管理費
共 水遈 業特 会計 担当８ 水遈課
水遈費 9
水遈管理費 一般管理費
護保険特 会計 担当８高齢福祉課
総務費 12
総務管理費 一般管理費
期高齢者 療特 会計 担当８保険 金課
総務費 3
総務管理費 一般管理費
水利施設管理 業特 会計 担当８農 課
特 会計 職員給 状況
特 会計 職員給 ＊ 配置職員数 給 水準 支給 変わ ＊ 全特 会計合計 前 純比較 い ＊総 ０＊４７３万３＊０６． 減少 い
＆ ８ ＊人＇
目 称 給 料 職員手当等 共済費 合 計
25,632,792 17,076,067 7,942,901 50,651,760 25,632,792 17,076,067 7,942,901 50,651,760
前 比較 △ △ △ △ 0
前 職員給 関 経費 26,770,230 18,630,660 8,530,828 53,931,718 7
＆ ８ ＊人＇
11,264,700 7,692,110 3,522,236 22,479,046
3
前 比較 △ △ △ △ 0
11,264,700 7,692,110 3,522,236 22,479,046
前 職員給 関 経費 12,767,100 9,073,321 4,148,462 25,988,883
＆ ８ ＊人＇
33,056,112 23,844,068 10,410,135 67,310,315
10
前 比較 △ △ △ △ △
33,056,112 23,844,068 10,410,135 67,310,315
前 職員給 関 経費 37,184,808 26,234,443 11,907,096 75,326,347
＆ ８ ＊人＇
27,673,747 20,059,776 8,631,109 56,364,632
10
前 比較 △ △ △ △ 2
27,673,747 20,059,776 8,631,109 56,364,632
前 職員給 関 経費 36,344,503 23,754,666 10,515,982 70,615,151
＆ ８ ＊人＇
8,052,900 6,013,834 2,547,395 16,614,129
2
前 比較 1,170,214 452,244 478,608 2,101,066 1
8,052,900 6,013,834 2,547,395 16,614,129
前 職員給 関 経費 6,882,686 5,561,590 2,068,787 14,513,063
全特 会計 前 職員給 関 経費 119,949,327 83,254,680 37,171,155 240,375,162 32
全特 会計 職員給 関 経費 105,680,251 74,685,855 33,053,776 213,419,882 34
委員会特 会計 担当８総務課
浮島 産 産 特 会計 担当８管 課
前 比較 △ △ △ △ 2
職員 配置 い い 給 職員手当等 決算 あ
主要 指標
準 入
地方 共団体 力 合理的 測定 ＊当 団体 い 地方交付税法第 条 規定 算定
準 入 ； 標準的 地方税 入× ）地方譲 税等
準 需要
地方 共団体 需要 合理的 測定 ＊当 団体 い 地方交付税法第 条 規定 算定
体的 ＊各行 目 設 測定 数値 ＊必要 補 え＊
測定 定 費用 乗 算定
標準 規模
地方 共団体 標準的 状態 通常 入 あ う一般 源 規模
力指数
地方 共団体 力 示 指標 ＊ 準 需要 準 入 割合 １ヶ 均値 値 大 い 余裕 あ ＊／ 超え 通交付税 交付団体
＆ ８千 ＇
成 算定値 成 算定値 増 減 備 考
5,116,665 5,042,619 74,046 錯誤 含
9,822,386 9,239,558 582,828 錯誤 含
主 増減要因 人 減少等特 策 業費 瘫増 千 ＊地域振興費人 増 千 ＊消防費 増 ＆ 千 増＇
標準 規模 ；＆ 準 入 ＋地方譲 税＋交通 全 策特 交付金＇× ÷
）地方譲 税）交通 全 策特 交付金） 通交付税 ）臨時 策債瘠行 能 主 増減要因 地方消費税交付金 増 ＆ 千 増＇
＆ ８千 ＇
成 算定値 成 算定値 増 減 備 考
＆ ８千 ＇
成 算定値 成 算定値 増 減 備 考
13,307,438 13,342,450 △
0.538 0.542 △ ２２
主 増減要因 準 入 増 ＆ 千 ＇ 準 需要 増 ＆ 千
＇ 大 回
主 増減要因 臨時 策債瘠行 能 減少＆△ 千 ＇
成 算定値 成 算定値 増 減 成