平成20年度予算案の概要及び主要施策の概要

(1)

取

成

度取

取

予算案

概要及び主要施策

概要取

取

(2)

編成方針

成

1 9

1 0

1 9

日市長決定

取

立川市

い

､

生活

視

ち

くり

を基

理念

し

掲

市民生活

より立脚した市

運営を行う

し

いる

取

平 0

度予算

編成を進

る

あた

､新た

行

経営

視点

立ち､従来手

法

らわれる

く

務

業及び施策全般

い

徹底的

見直しン工夫を

行い編成する

する

取

一般

源枠配

方式

を昨

度

同様

実施する

新規施策

い

枠配

範

既存施策を見直し

予算編成を進

る

する

取

要求

あた

､第

次長期総合計璽

あ

られ

いる諸課

的確

対応す

る

し､以

り､

特別指示

点

を定

る

取

特別指示事項

取

務

業評価を踏

え

すべ

施策

い

改革改善ン見直し及び施策展

開を

る

取

重点事項

第

次基

計璽

る基

計璽

推進及び

別計璽

基

き､

点

を

設定する

､施策

優

位を定

､

源配

点

を

る

取

主

点

業

取

基本計

の推進のた

に

取

第

次基

計璽策定

業

行

改革

推進

ビヴヘヒヴグ

構築ン運用

外部検査員

入

庁舎建設

業

現庁舎施設等活用

業

施設管理委託

見

直し

地域情報

計璽

策定

職員研修

充実

人

考課

拡充

公共施設

耐震診断調査取

取

福祉・保健の増進

の施策

取

～健康

や

し

あふれる

ち

くり

た

～取

取

(3)

援センシヴ

業

充実

障害者自立支援法

基

く福祉キヴニケ

業

介護保

険

業

充実

保険料

担軽減

利用料

担軽減

後期高齢者

療

業

市営一番璼

住宅建替

業取

取

生活環境

くり

の施策

～環境を大

した快適

ち

くり

た

～取

取

環境啓発

業

地域

ら

地球温暖

防

対策

環境モヴジヴ

育成

エコ

アネ゛ケハメン

平 1

拡大

減

モキ゜ェャ

推進

清掃工場建設等基金

清掃工場トエネ゛ャシヴ交換

公園等清掃美

協力員会制度

充実

砂川公園ン

立川公園

整備

錦第

公園ン富士見公園用地

収

業

路

喫煙対策

業

水道

整備

水道

整備取

取

教育・文化の振興

の施策

～生涯学習

文

を育

る

ち

くり

た

～取

取

たち

わ市民交流大学

充実

中学校校舎耐震補強

業

学校水飲栓直

結給水

業

新生

学校運動場芝生

業

第七中学校冷暖

改修

業

学

校

書館

書整備

業

学校

書館支援指

員

書

業

少人数指

学校理科教育振興

業

教員研修

実施

デヴダネャネヤンチ

業

特別支援

教育

推進

業

中学校ドソコン教室機器更新

業

中学校教育用コンヌュヴ

シ

入

業

ニュヴケフヴゼ施設設置

書館情報総合管理クケゾヘ機器

更

新

学生ネ゙ヴヤ゚ヴダ鑑賞

業取

取

都市

くり

の施策

～安全

うる

い

交流

ある

ち

くり

た

～取

取

現庁舎周辺地域エメンチタギ゜ン策定

業

立川駅西側新自由通路整備

実

施設計

立川駅

口西地

市街地再開発

業

西武立川駅周辺地

整備

業

武蔵砂川駅周辺地

整備

業

璽街路

整備

道路無電柱

業

口東西

横断タセキ

整備

立

ン

ン1 6

線整備

指定道路

及び指定道路調書作成

口交通

調査

置自転車対策

充実

自動

輪車対策

業

生活道路

整

備

民間建築物耐震診断

業

地域防災士

育成

防災モタャ地

推進

業

デギヴチブセハ作成

業

国民保護

業

第

団車庫詰

新築

業

地域

安全安心推進

業取

取

(4)

～活気

ちたふれあい

ある

ち

くり

た

～取

取

中心市街地活性

基

計璽策定検討調査

都市観

モタャ

業

商店街活性

支援

業

輝く個店振興

業

ジ C

ィヴチモタャ

業

商店街空き店舗対策モ

タャ

業

特産品普及推進

業

体験型市民農園

拡充

大人

農業体験塾

都市型工業形成支援

業

た

産業交流展

若

者就業支援

業

゚ェゾ゛ノ

クニ゚就業支援

業

消費生活相談

業取

取

生活重視の施策一覧

再掲を含

新規・充実

(5)

財政規模

取

平0 度 19 度増減増減率

6平,796,000 イ9,平0年,000 年,イ9年,000 6.1 競輪業平ィ,年00,000 年8,6ィ0,ィ6平 △取1ィ,年ィ0,ィ6平 △取年7.1

国民健康保険業 1イ,9イ平,79平 1イ,199,998 7イ平,79ィイ.0 水道業イ,970,6平ィイ,616,8年平年イ年,79平 6.年

駐車場業 161,ィ17 平年8,0平イ △取76,608 △取年平.平託水道業 1,ィイ年,000 1,イ66,600 △取11年,600 △取7.年

老人保健療業 1,年18,ィイ年 9,イ98,ィ09 △取8,平79,9イ6 △取86.年介護保険業 7,イ年8,8平0 7,平9平,年平6 平ィ6,ィ9ィ年.ィ

後期高齢者療業平,年77,年7平－平,年77,年7平皆増 1平1,868,ィ78 1年7,年イイ,6イ平 △取1イ,ィ87,17ィ △取11.年

位千円％会計別

特

別

会

計

合計

取取一取取般取取会取取計

取

参考

一般会計当初予算規模の推移

取

度 1年度 1ィ度 1イ度 16 度 17 度 18 度 19 度平0 度

予算規模イ7,ィイイイイ,イ6イイイ,010 イィ,イ08 イイ,年70 イ7,619 イ9,平0年 6平,796 増減 △取9ィ9 △取1,890 △取イイイ △取イ0平 86平平,平ィ9 1,イ8ィ年,イ9年増減率 △取1.6 △取年.年 △取1.0 △取0.9 1.6 ィ.1 平.7 6.1 位百万円％

取

国、東京都の一般会計及び地方財政計の状況

取

平0 度 19 度増減増減率

国一般会計 8年0,61年 8平9,088 1,イ平イ 0.平都一般会計 68,イ60 66,0平0 平,イィ0 年.8

(6)

歳入

目平0 度 19 度増減増減率

市税年7,イ平6,7イ1 年6,888,平ィ1 6年8,イ10 1.7

地方譲与税年ィ1,000 年ィ平,000 △取1,000 △取0.年利子割交付金年年9,000 平09,000 1年0,000 6平.平配当割交付金 179,000 1平1,000 イ8,000 ィ7.9

株式等譲渡得割交付金 107,000 1年イ,000 △取平8,000 △取平0.7 地方消費税交付金平,108,000 平,19ィ,000 △取86,000 △取年.9

国提供施設等在市璼村助成交付金等 1ィィ,平80 1ィ6,76年 △取平,ィ8年 △取1.7 自動車得税交付金年6イ,000 ィ19,000 △取イィ,000 △取1平.9

地方特例交付金年7イ,000 年17,000 イ8,000 18.年 10地方交付税年0,000 年0,000 0 0.0

11交通安全対策特別交付金年年,年8年年0,7年9 平,6ィィ 8.6 1平担金及び担金イィ年,0平イ 6年ィ,年08 △取91,平8年 △取1ィ.ィ

1年使用料及び手数料 1,年8年,イ8イ 1,ィ18,961 △取年イ,年76 △取平.イ 1ィ国庫支出金 9,イ07,60イ 8,69平,7イ0 81ィ,8イイ 9.ィ

1イ都支出金イ,6イ8,111 イ,061,6ィ8 イ96,ィ6年 11.8 16 産収入平年,9ィ9 平6,1イィ △取平,平0イ △取8.ィ

17寄附金 60,001 60,001 0 0.0

18繰入金平,177,7ィィ 9年1,09ィ 1,平ィ6,6イ0 1年年.9

19繰越金 100,1年0 10平,071 △取1,9ィ1 △取1.9 平0諸収入ィ年ィ,平年6 年80,イ69 イ年,667 1ィ.1 平1市債 1,年イ9,平00 1,06平,700 平96,イ00 平7.9

○特別地方消費税交付金 0 1 △取1 皆減

合計 6平,796,000 イ9,平0年,000 年,イ9年,000 6.1 位千円％

(7)

参考

市税の推移

度 1年度 1ィ度 1イ度 16 度 17 度 18 度 19 度平0 度

予算年年,ィ79,平イ平年年,平イ8,609 年平,ィ97,188 年平,6年8,年1ィ年年,イ61,08年年ィ,6平ィ,966 年6,888,平ィ1 年7,イ平6,7イ1 増減 6平1,イ68 △取平平0,6ィ年 △取761,ィ平1 1ィ1,1平6 9平平,769 1,06年,88年平,平6年,平7イ 6年8,イ10

増減率 1.9 △取0.7 △取平.年 0.ィ平.8 年.平 6.イ 1.7 位千円％

ア個人市民税の推移

度 1年度 1ィ度 1イ度 16 度 17 度 18 度 19 度平0 度

予算 9,6平ィ,イ70 9,イ99,7ィイ 9,661,イ年9 9,平年8,6ィ9 9,ィ年0,190 10,777,イ平平 1平,ィィ9,601 1平,66平,ィ8イ位千円％

増減 △取ィ平ィ,イ77 △取平ィ,8平イ 61,79ィ △取ィ平平,890 191,イィ1 1,年ィ7,年年平 1,67平,079 平1平,88ィ

増減率 △取ィ.平 △取0.年 0.6 △取ィ.ィ平.1 1ィ.年 1イ.イ 1.7

イ法人市民税の推移

度 1年度 1ィ度 1イ度 16 度 17 度 18 度 19 度平0 度予算ィ,991,ィィ平ィ,年ィィ,平イ8 ィ,0ィ7,年9イィ,イ18,年平8 イ,100,9イ年イ,年06,891 イ,696,年67 イ,867,7平平

位千円％

増減 801,077 △取6ィ7,18ィ △取平96,86年ィ70,9年年イ8平,6平イ平0イ,9年8 年89,ィ76 171,年イイ増減率 19.1 △取1年.0 △取6.8 11.6 1平.9 ィ.0 7.年年.0

取

ウ固定資産税の推移国有資産等所在市村交付金及び納付金を除く

度 1年度 1ィ度 1イ度 16 度 17 度 18 度 19 度平0 度

予算 1ィ,イ9平,866 1ィ,90年,ィ69 1ィ,ィ76,年8イ 1ィ,年8イ,ィィ8 1ィ,ィ9ィ,ィ70 1ィ,0年平,81平 1ィ,年0年,66年 1ィ,イィイ,991 位千円％

増減平99,ィ0イ年10,60年 △取ィ平7,08ィ △取90,9年7 109,0平平 △取ィ61,6イ8 平70,8イ1 平ィ平,年平8

増減率平.1 平.1 △取平.9 △取0.6 0.8 △取年.平 1.9 1.7

取

地方譲与税の推移

度 1年度 1ィ度 1イ度 16 度 17 度 18 度 19 度平0 度

予算年00,000 年00,000 年年0,000 610,000 9平1,000 1,ィイ年,000 年ィ平,000 年ィ1,000 増減 0 0 年0,000 平80,000 年11,000 イ年平,000 △取1,111,000 △取1,000

(8)

度 1年度 1ィ度 1イ度 16 度 17 度 18 度 19 度平0 度予算 6イ0,000 ィ00,000 平イ0,000 180,000 1平0,000 1イ0,000 平09,000 年年9,000

増減 △取平00,000 △取平イ0,000 △取1イ0,000 △取70,000 △取60,000 年0,000 イ9,000 1年0,000 増減率 △取平年.イ △取年8.イ △取年7.イ △取平8.0 △取年年.年平イ.0 年9.年 6平.平位千円％

取

地方特例交付金の推移

度 1年度 1ィ度 1イ度 16 度 17 度 18 度 19 度平0 度予算 1,17ィ,000 1,17ィ,000 1,平イ0,000 1,平10,000 1,平平7,000 8平0,000 年17,000 年7イ,000

(9)

歳出

取

目的別

取

議会費ィ60,708 ィイ年,ィ87 7,平平1 1.6

総務費 7,年81,イ年8 平,11年,9年6 平8.6 民生費平イ,年17,6イイ平ィ,イ66,イ平平 7イ1,1年年年.1

衛生費ィ,平8平,イ9ィィ,198,77平 8年,8平平平.0 労働費 69,108 7平,6ィ8 △取年,イィ0 △取ィ.9

農林費 101,091 10イ,7年平 △取ィ,6ィ1 △取ィ.ィ商工費平8年,010 1,1平7,96平 △取8ィィ,9イ平 △取7ィ.9

土木費 7,年1イ,8年9 イ,8ィ8,ィ91 1,ィ67,年ィ8 平イ.1 消防費平,平10,7年年平,平67,年19 △取イ6,イ86 △取平.イ

10教育費 8,平01,00ィ 7,8イ年,年1イ年ィ7,689 ィ.ィ 11公債費イ,0年8,78ィイ,年07,平1ィ △取平68,ィ年0 △取イ.1 1平予備費平0,000 平0,000 0 0.0

合計 6平,796,000 イ9,平0年,000 年,イ9年,000 6.1 位千円％

9,ィ9イ,ィ7ィ

取

性質別

人件費 1年,年ィ0,年67 1平,80平,年平7 イ年8,0ィ0 ィ.平

扶助費 1イ,69年,イ96 1イ,年年平,イ6年年61,0年年平.ィ公債費イ,0年8,78ィイ,年07,平1ィ △取平68,ィ年0 △取イ.1

計年ィ,07平,7ィ7 年年,ィィ平,10ィ 6年0,6ィ年 1.9 物件費 8,197,781 8,17イ,9イ0 平1,8年1 0.年

維持補修費 616,918 イ平7,9イ8 88,960 16.8 補助費等イ,年06,ィ平9 イ,10イ,ィイ6 平00,97年年.9

積立金 117,年60 17,9年年 99,ィ平7 イイィ.ィ投資及び出資金付金年6,イィ1 年0,700 イ,8ィ1 19.0 繰出金 7,0イ9,6イ1 6,平イィ,0平イ 80イ,6平6 1平.9

10投資的経費 7,年68,イ7年イ,6平8,87ィ 1,7年9,699 年0.9 11予備費平0,000 平0,000 0 0.0

合計 6平,796,000 イ9,平0年,000 年,イ9年,000 6.1 ※投資的経費支弁人件費を含

(10)

ア

普通建設事業の推移

位千円％

度 1年度 1ィ度 1イ度 16 度 17 度 18 度 19 度平0 度

予算 8,0イィ,平年0 イ,1イ8,イ6イィ,1平平,年0イ年,年89,606 年,ィィ平,98イ年,9平イ,ィ年0 イ,6平8,87ィ 7,年68,イ7年

増減 △取1,イ19,177 △取平,89イ,66イ △取1,0年6,平60 △取7年平,699 イ年,年79 ィ8平,ィィイ 1,70年,ィィィ 1,7年9,699

増減率 △取1イ.9 △取年6.0 △取平0.1 △取17.8 1.6 1ィ.0 ィ年.ィ年0.9

イ

一般行政経費の推移普通建設事業以外のの

位千円％

度 1年度 1ィ度 1イ度 16 度 17 度 18 度 19 度平0 度

予算ィ9,ィ00,770 イ0,ィ06,ィ年イイ0,887,69イイ1,118,年9ィイ1,9平7,01イイ年,69年,イ70 イ年,イ7ィ,1平6 イイ,ィ平7,ィ平7

増減イ70,177 1,00イ,66イィ81,平60 平年0,699 808,6平1 1,766,イイイ △取119,ィィィ 1,8イ年,年01

増減率 1.平平.0 1.0 0.イ 1.6 年.ィ △取0.平年.イ

基金の状況

19 度残高見込

平0 度積立

平0 度崩

平0 度残高見込調整基金年,666,平1ィ年,平イ0 0 年,669,ィ6ィ

公共施設整備基金年,8イイ,イィ8 ィ,0平0 977,イ1ィ平,88平,0イィ庁舎建設等基金ィ,年平イ,8平6 8,000 1,16平,100 年,171,7平6

鉄道連続立体交差整備基金イ71,088 1,700 年8,1平8 イ年ィ,660 地域くり振興基金 1年6,イ61 年90 0 1年6,9イ1

清掃工場建設等基金(新設) － 100,000 0 100,000 競輪業調整基金ィ87,平68 年69,1ィ0 6ィ,96ィ 791,ィィィ

競輪業施設等整備基金 9ィ8,000 ィィ6,年80 平18,1平1 1,176,平イ9 駐車場業調整基金 181,81平 7,19平 1 189,00年位千円

(11)

主

要

施

策

概

要取

取

(12)

目

次

○ 数字施策付けた固定番号た連続性を欠場合がありす

○ 一部事業い再掲しいる場合がありす

○ 事業費い原則し職員人件費含れおりせん

○ 事業費等金額千円単位表示し事業概要欄事業費主を記載し

いす

基本計画の推進のために

---民主的市政推進

---市政効果的運営

---行財政基盤強化

---福祉・保健の増進

---地域福祉推進

---保健ン医療体制充実

---子幸せた

---高齢者た

---害者(児) た

---介護保険推進

---生活保充実

---住環境整備

---生活環境づくり

---環境保全

---減量モサイクャ

---公園ン緑地整備

---地域環境整備

---メイフメイン( 水道ン電力ンガス) 整備

---水道整備

---教育・文化の振興

---生涯学習社会実現

---青少年健全育成

---学校教育充実

---学習ンスポヴツ活動

(13)

---都市づくり

---魅力ある市街地環境整備

---交通網整備

---人やしい道路整備

---防災

---交通安全ン防犯

---産業の振興

---広域的魅力わいり

---魅力ある地域商店街り

---都市農業振興

---都市工業振興

---勤労者た

(14)

---( １) 民主的な市政の推進

〔事業の概要〕

〔事業の成果予測〕

〔主管課〕議会事務局

定例会等で行われた会議の内容を、インターネット上で公開するとともに、必要な情報を迅速に検索可能とすることで、市民への情報公開を進め、より開かれた議会を推進する。

○ 情報提供事業 2, 385千円

定例会等で行われた会議の内容を会議録検索システムにより、インターネットを通じて広く市民の閲覧に供するとともに、市ホームページ等により会議日程や審議結果等の議会関連情報を、広く市民に提供する。平成20年度からは、職員向けの庁内ＬＡＮ用の会議録検索システムをインターネット用会議録検索システムへ整理統合するとともに、検索範囲を平成２年度まで拡大するほか、使いやすい検索機能の充実を図る。

歳出科目款１項１目１事業６需用費27 委託料2, 154 使用料及び賃借料204

会議録のインターネットでの公開やホームページ等による会議日程等の情報提供を行うことにより、情報の共有化が図られ、市民の市政への関心がより高まる。

2, 385

〔事業計画・目的〕

予算額 2, 385

事業費

事業費の財源内訳

国庫支出金都支出金市債その他一般財源

〔事業名〕〔施策区分〕

情報提供事業( 充実) １・１・民主的な市政の推進

主に議会の会議結果を中心に、市議会の情報を市民にわかりやすく提供することで、市民の市議会や市政への関心を高める。

○ 議会報の発行等 4, 624千円

｢市議会だより｣を毎定例会後に年４回、議会の会議結果を中心に編集し、宅配方式にて全戸配布するとともに、市内公共施設でも配布する。平成19年度から全号８ページ構成とした紙面を、より内容を充実させ、読みやすくする。さらに、目の不自由な方を対象に｢市議会だより｣を録音したテープを郵送する。

印刷部数82, 400部声の議会報44本

歳出科目款１項１目１事業５需用費2, 700 委託料1, 924

｢市議会だより｣の発行・全戸配布を通じて、議会情報を広く市民に提供することにより、市議会や市政への関心が高まり、わかりやすい市政の推進に寄与する。

4, 624

予算額 4, 624

事業費

(15)

〔主管課〕行政管理部品質管理課

市が発注する公共調達物にかかる品質の維持・向上を図る。

○ 品質管理事務 2, 550千円

職員による工事検査などを着実に実施するとともに、外部の人材を検査員のアドバイザーとして活用するほか、契約制度への活用に向け、蓄積している工事成績評定結果についてデータベース化して一括管理を行う。

歳出科目款２項１目１事業１報酬2, 400

歳出科目款２項１目５事業８需用費139 役務費11

外部人材をアドバイザーとして活用することにより、更なる検査体制の充実を図るとともに、平成19年度から蓄積している工事成績評定結果をデータベース化することで、契約制度への活用も可能になり、公共調達物の品質向上につながる。

2, 550

予算額 2, 550

事業費

(16)

〔主管課〕総合政策部契約制度改革担当主幹

入札・契約制度改革施策などに沿ってすすめてきた改革施策の運用状況などをチェックするとともに必要な見直しを行うことで、より透明性、競争性の高い入札・契約制度に向けた改革を推進していく。

○ 契約・倫理制度改革評価委員会の開催 514千円

市の契約・倫理制度改革施策の運用状況のチェックなど改革施策全般についての評価・提言を行う。委員数18人、開催予定２回。

○ 入札事件再発防止施策評価委員会の開催 224千円

市民による入札・契約制度改革施策などの評価や運用状況等のチェックを行う。委員数10人、必要に応じて開催。

○ 入札等監視委員会の開催 846千円

専門家による入札・契約制度改革や入札・契約手続きの運用状況等のチェックを行う。委員数３人、開催予定６回。

○ コンプライアンス・業務点検週間

職員の自己点検や業務の再確認を行うための｢コンプライアンス・業務点検週間｣を継続して実施する。

○ 入札参加登録事業者調査 32千円

入札参加登録事業者の登録内容をチェックするため、事業所調査を継続して実施する。

○ 発注者支援データベースシステムの活用 330千円

公共機関発注工事や、工事に係る測量調査設計委託業務情報等のデータベースの利用により、監理技術者の専任状況や業務実績等の確認等を行う。

歳出科目款２項１目１事業３報償費1, 325 需用費５役務費286 使用料及び賃借料330

第三者委員会などのチェックを行いながら透明性、競争性の高い入札・契約制度を維持して公共調達を行うことにより、予算の効率的な執行を行う。

1, 946

予算額 1, 946

事業費

(17)

〔主管課〕行政管理部文書法政課

〔主管課〕総合政策部広報広聴課

公正で開かれた市政運営を行い、市民の市政参画と市民との連携・協働によるまちづくりを推進するため、情報公開制度の充実を図る。

○ 情報公開の充実 183千円

資料室などで各種行政資料や審議会の会議録などを公表・提供するとともに、市民が利用しやすく、公正な情報公開制度を運用する。平成20年度より、公文書目録を公開する公文書検索システムの運用を開始し、更なる情報公開の充実を図る。

歳出科目款２項１目１事業19 報酬108 役務費75

公正で開かれた市政運営を行うことにより、市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政参画を促進し、市民との連携・協働によるまちづくりを進めることができる。

30 153

予算額 183

事業費

情報公開事務( 充実) １・１・民主的な市政の推進

○ 広報紙の発行等 33, 659千円

｢広報たちかわ｣は８ページを基本に毎月２回、年間24回発行し、宅配業者による全戸配布を行う。より親しみやすく、わかりやすい広報紙を推進するため、市民編集委員との協働による紙面づくりに取り組む一方、視覚に障害のある市民には、広報紙の内容を収録した｢声の広報｣を作成する。

歳出科目款２項１目２事業１報償費91 需用費17, 120 委託料15, 247 歳出科目款２項１目２事業３委託料1, 201

33, 659 32, 801

市民に市政や地域、市民活動などの様々な情報をわかりやすく提供し、市政への市民参加と連携・協働を推進するため、｢広報たちかわ｣を発行する。

予算額

事業費

一般財源

国庫支出金その他

858

都支出金市債

〔事業名〕

広報発行等事務( 充実)

｢広報たちかわ｣の発行・全戸配布や広報紙面づくりへの市民参加を通して、市民と行政、市民相互のコミュニケーションの向上を図るとともに、市民との協働を推進することができる。また、｢声の広報｣により、障害のある方への市民生活の利便性や社会参加の機会を向上させることができる。発行部数2, 002, 000部、配布割合99％を予定。

〔施策区分〕

１・１・民主的な市政の推進

(18)

市民の日常生活における問題や法律問題等に対し、市各部課による対応のほか、弁護士等による専門相談、関係機関が実施する相談窓口等を案内することで事象の解決を図り、市政の円滑な推進と市民生活の安定を図る。

○ 一般相談 943千円

市民生活等に係る諸問題の相談を受け、事象解決・解消に適した市の各関係部課や専門相談、関係機関・窓口を案内する。

( 公益通報者保護相談、犯罪被害者等支援相談、行政・くらし一般相談等)

○ 専門相談 5, 093千円

相続や税務、事故等における権利関係・民事などの対処について、法律などの専門知識を持つ弁護士等専門相談員が事象解決へのアドバイス、サポートを行う。

( 法律相談、家事相談、税務相談、人権悩みごと相談、不動産相談、交通事故相談等)

歳出科目款２項１目２事業５報償費5, 093 需用費172 役務費211 負担金補助及び交付金560

6, 036

予算額 6, 036

事業費

市民相談( 継続) １・１・民主的な市政の推進

新ホームページの構築と運用( 新規) １・１・民主的な市政の推進

インターネットを活用して、市民や事業者等に市政や暮らしの様々な情報を提供し、積極的に情報公開を推進する。

○ 新ホームページの構築と運用 34, 273千円( 現ホームページの運営費1, 590千円を含む）

誰もが見やすく、わかりやすく、使いやすいホームページを構築し、市政情報を発信するとともに、情報内容の最新性や即時性、情報セキュリティを高めるため、新たな運用基準によるホームページの運営を行う。また、携帯サイトによる情報提供を推進するなど、多様な方法で市民と行政における情報の双方向性の向上を図る。

歳出科目款２項１目２事業２委託料34, 273

新たなホームページの構築と運用基準に基づく運営により、見やすく、わかりやすい画面構成と情報の検索が可能になるとともに、最新の行政情報をより一層速く、的確に提供できる。また、携帯サイトからの情報提供により、情報発信の多様化に対応が可能となる。ホームページへのアクセス件数は１日あたり約3, 700件を予測。

1, 590 32, 683

予算額 34, 273

事業費

(19)

〔施策区分〕

9 一般財源

市民の市政に対する様々な意見・要望等を把握するとともに、市民への説明責任を果たし、分かりやすい、開かれた市政の推進につながる。要望・意見等への回答件数800件を見込む。

〔事業名〕

広聴活動( 充実）

○ 広聴活動９千円

広聴はがきや手紙、電子メールなどで市民から寄せられた意見・要望等については、事務処理や回答方法の変更などにより迅速な対応を図るとともに、｢よくある質問とその回答｣( ＦＡＱ) をホームページに掲載し、活用する。また、市長と市民・団体等との｢対話の場｣を積極的に設け、市民との意見交換を推進する。

歳出科目款２項１目２事業４役務費９

広聴はがき、手紙、電子メール等の多様な手段を使って、市政に対する市民の意見・要望等を把握し、市政に反映する仕組みづくりを進めるとともに、市長と市民との対話を通して、市民とのコミュニケーションの充実を図り、開かれた市政を推進する。

事業費

国庫支出金都支出金市債

予算額 9

その他

都支出金市債一般財源

事業費

その他国庫支出金

○ 立川市全図作成 1, 486千円

現在の全図を改訂し、掲載情報を更新。作成部数は13, 000部で、原則として有料で頒布する。市民バス( くるりんバス) のルート案内や災害時の避難場所など、日常生活や防災に活用できる情報を掲載する。

歳出科目款２項１目２事業６需用費1, 486

公共施設の位置や避難場所等を一覧できることから、市民生活の利便性や地域活動、防災意識の向上を図ることができる。

予算額

市内の各種施設や交通機関、道路、災害時の避難場所などの情報を転入者等に提供するため、立川市の地図を作成する。

846

640 1, 486

〔事業名〕

(20)

〔主管課〕財務部財政課

企業会計手法を活用した財政分析手法を研究・検討し、従来の財政分析手法を充実・拡大することにより、中長期的視点に基づいた財政運営を行うとともに、財務状況についての説明責任を果たす。

○ 公会計制度の研究・検討

庁内の公会計制度研究会で２年にわたり研究・検討を行い試作した普通会計と特別会計の連結財務３表を作成するとともに、平成19年秋に示された国の指針に基づく財務４表の作成に向け、庁内職員で構成する新たな研究会で資産台帳の整備に取り組む。

なお、19年度より東京都市長会の委嘱を受け設置した｢東京都市公会計制度研究会｣に継続参加し、公会計制度の研究を行う。

複式簿記の導入・活用により、市全体の財務状況を把握することができるとともに、市民参加推進の基本となる情報の共有化に寄与する。

予算額 −

事業費

新たな財政分析手法の検討( 継続) １・１・民主的な市政の推進

立川市の財政状況や財政健全化へ向けての取り組みを市民、議会等にわかりやすく説明することにより、行財政の情報を共有するとともに、行政水準や課題を明らかにし、今後の財政運営の方向性を示す。

○ 行財政白書の発行 493千円

市財政の状況を、多摩地域類似都市の状況、経年変化の比較を通して分析し、今後の方向性を示す行財政白書を発行する。

また、表やグラフを多用するなど、読みやすい工夫を加えた概要版を作成し、｢公民｣授業の補助資料として市内中学校３年生等に配布する。

歳出科目款２項１目３事業２委託料493

立川市の財政状況を財政収支や財政構造の面から分析するとともに、他自治体との行政水準の比較を行い、より多くの市民等にわかりやすく説明することにより、行財政に対する関心が高まり、今後の財政運営のあり方を広く議論する素材となる。特に、概要版については中学校３年生等に補助教材として配布することなどにより、地方財政への関心を高める役目を果たす。

493

予算額 493

事業費

(21)

〔主管課〕総合政策部企画政策課

〔施策区分〕

3, 000

立川市民便利帳の作成・配布( 継続) １・１・民主的な市政の推進

事業費

予算額 −

市の様々な施策や事業、各種の施設などの情報を市民にわかりやすく、簡潔に提供するため、立川市民便利帳を作成し、配布する。

○ 立川市民便利帳の作成・配布

平成19年度に引き続き、地域情報紙会社と協働し、立川市の施策や事業・施設等を紹介する便利帳｢生活ガイドブック2008年度版｣を作成する。作成部数は30, 000部の予定で、市民に配布する。

市民生活に必要な市政の情報提供の手段を増やし、市民の利便性の向上と市政への理解を深めることができる。また、暮らしに関わる特集や広告情報などの掲載により、幅広い生活情報の提供が可能となる。

〔事業名〕

市政アドバイザー事業( 継続)

事業費

予算額 3, 000

効果的な政策形成と実施、職員の政策力の向上に資するため、専門的知見を有する有識者等外部人材の活用を図る。

○ 市政アドバイザーの活用 3, 000千円

全市的に取り組む新たな行政課題の解決や課題に取り組む職員の政策力の向上を目指し、市政アドバイザーの活用を図る。

歳出科目款２項１目６事業３報償費3, 000

(22)

〔主管課〕産業文化部市民活動課

住民生活に直面する地域課題解決に取り組む自治会や自治会連合会等の住民自治活動を支援することで、行政との協働・協力をさらに深めながら円滑な地域福祉の増進と安全で安心な市民生活の実現を図る。

○ 自治会連合会補助金 2, 640千円

立川市自治会連合会に事業費の一部を助成し、住民自治活動の充実を図る。

○ 自治会補助金 20, 413千円

各自治会に事業費の一部や行政情報の周知にかかる配布物補助や防犯灯電気代相当分の助成を行い、地域住民自治活動を支援する。

○ 住民自治団体地域連携活動補助金 600千円

自治会連合会の12支部の広域的な事業展開を支援し、自治活動の活性化を図る。

○ 集会施設等設置補助金 4, 500千円

集会施設等の整備事業費の一部を助成する。

歳出科目款２項１目14事業３負担金補助及び交付金28, 153

自治会や自治会連合会などの活動を支援することにより、住民自治活動が活性化し、安全で安心な市民生活と市民力との連携によるまちづくりの実現につながる。

28, 153

予算額 28, 153

事業費

(23)

〔主管課〕産業文化部市民活動課

平成18年８月に策定された立川市協働推進基本指針並びに19年３月に作成された協働ハンドブックに基づき、市民力と連携のまちづくりに向けた市民等と行政との協働・協力を推進する体制づくりを進めていく。

○ 市民活動センター事業 13, 062千円

情報コーナーやホームページによる情報提供、ネットワークづくりの推進等を市民活動センターたちかわと連携して行い、ＮＰＯやボランティアなど公益性のある活動を志す市民や市民活動団体への支援を行う。

歳出科目款２項１目14事業５委託料13, 062

○ 特色ある地域づくり活動事業 5, 528千円

市民や学識経験者等で組織する｢立川市特色ある地域づくり活動補助金審査会｣がＮＰＯや市民団体の応募事業を公開審査し、原則３年間、事業活動費の２分の１の助成を行う。20年度からは他団体との連携・協働による事業展開を推進するため、当該審査項目に連携・協働の視点を追加し、市民団体の地域づくり活動を広く支援する。

歳出科目款２項１目14事業６報償費513 需用費５役務費10 負担金補助及び交付金5, 000

○ 市民参加シンポジウムの開催 146千円

市民参加( 参画) から協働へと市民活動が広がりを見せる中、シンポジウムを開催することにより、この中で今後の市民力と連携のまちづくりや協働の方向性を探り、市民自らがまちづくりに積極的に参加していく契機とする。

歳出科目款２項１目14事業４報償費132 需用費４役務費10

○ ＮＰＯ等との協働による市政運営の体制づくり

立川市協働推進基本指針に基づき、市民等との協働の推進ための環境整備や、システムの確立に向け、全庁的な連携を進める。

市民等の様々な地域づくり活動への支援と協働による市政運営の体制づくりに取り組むことで、団体の自立化や地域を担う人材の発掘・育成など、市民力と連携のまちづくりに向けた環境整備が進む。

3, 900 14, 836

予算額 18, 736

事業費

(24)

〔主管課〕総合政策部契約制度改革担当主幹

〔主管課〕行政管理部人材育成推進担当主幹

職員の能力、意欲・態度、業績について適正に評価し処遇に反映させる仕組みを整備し、一人ひとりの持つ能力を最大限に引き出す。

○ 人事考課の拡充 1, 000千円

評価の精度や透明性を高めるため、評価を行う管理職に向けての人事考課研修を重点的に行う。平成20年度については、19年度に試行実施した係長級に加え主任級についても一部モデル職場を設けて行う。今後、全職員への拡充に向けた仕組みづくりの検討を行う。

歳出科目款２項１目１事業14 委託料1, 000

適正な評価、処遇への反映を行うことで、職員一人ひとりのモチベーションの向上、部下や仕事に対するマネジメント力の向上に寄与するほか、職員が自身の強み弱みを自覚するとともに、それに対応したきめ細かい研修制度を確立することで、効果的・効率的に人材育成を行うことができ、市民ニーズへの的確な対応につながる。

1, 000

予算額 1, 000

事業費

人事考課の拡充( 充実) １・２・市政の効果的な運営

4, 000

市が管理する施設の維持管理業務を点検することにより、品質を確保するとともに維持管理コストの適正化により経費の節減を図る。

○ 施設管理業務点検調査 4, 000千円

対象施設の維持管理に必要な業務委託について、現状調査などを行うことにより、品質と価格のチェックを行う。

歳出科目款２項１目１事業４委託料4, 000

委託内容や価格をチェックすることにより、より効率的な施設の維持管理ができる。

予算額 4, 000

事業費

(25)

〔主管課〕行政管理部人材育成推進担当主幹

職場の長所と短所を把握することにより職員の接遇レベルの向上を図るとともに、｢立川市職員人材育成基本方針｣に掲げる健全でコミュニケーション良好な職場づくりを進める。

○ 窓口・電話応対調査及びフォロー研修 4, 000千円

新庁舎移転に向け、住民視点での接遇向上を計画的に進めるために、全部署を対象に第三者機関による窓口・電話応対調査を実施し、部署ごとの接遇課題を明確にするとともに、接遇研修を再構築し、調査結果に基づき解決すべき課題について集中的に研修を実施することで、ＰＤＣＡを軸にした継続的、効果的な研修を展開していく。平成20年度は、問い合わせ形式による窓口・電話応対調査を職場ごとに各１回実施するとともに、調査結果の報告会も部署単位で実施する。改善すべき課題があった場合には、部署ごとに１回ずつ接遇研修を実施する。

また、職場の弱点や改善すべき点を定期的に検証し、課内会議や職場研修の充実へとつなげていく。

住民視点での調査を通じて、人材育成基本方針に掲げた｢目指すべき職員像｣と、現状の職員との水準差を職場単位で認識することで、調査結果に基づく効果的な接遇研修を組み立てられるとともに、住民満足度向上のためのマナーアップへの取り組みを定着化できる。

4, 000

予算額 4, 000

事業費

(26)

〔主管課〕行政管理部人材育成推進担当主幹・品質管理課

自ら考え、自ら学び、自ら行動する職員育成のため、様々な課題や時代に対応できる職員の育成を図る。

○ 職員研修 20, 163千円

｢立川市職員人材育成基本方針｣に基づき、平成19年８月に策定した｢立川市職員人材育成実施計画｣に掲げた研修制度の具体策について、推進を図っていくために、政策形成能力やマネジメント能力の養成など職員の能力向上研修を実施していくとともに、階層別の研修体系・研修内容の見直しを図り、｢組織の改善｣や｢組織力の強化｣を目的とした研修を重点的に実施していく。また、団塊世代の大量退職を目前にして、特に技術職場で業務知識を継承し品質を維持するために、技術職員を対象にした外部研修等の受講機会を拡大させるなど、早期の育成を図っていく。さらに全体として研修情報の共有化を推進することで、職場研修を活性化し、時代変化に対応するための職場風土の改革改善につなげていく。

歳出科目款２項１目１事業14 報償費930 需用費770 委託料1, 504

使用料及び賃借料60 負担金補助及び交付金16, 067 歳出科目款２項１目６事業13 負担金補助及び交付金492

歳出科目款３項２目４事業２負担金補助及び交付金340

職員研修の実施により、人材育成基本方針に掲げた｢目指すべき職員像｣の実現に必要な政策形成をはじめとした業務能力の養成や組織能力の向上が進むとともに、市民本位などの意識の醸成が一層進む。また職場研修の推進により、組織内の課題解決やコンプライアンス意識の高揚、学習的職場風土づくりの推進が図れる。なお、職員研修全体としては、正職員一人あたり年間４回以上の研修受講を、職場研修については引き続き全職域で年２回以上の実施を見込む。

20, 163

予算額 20, 163

事業費

(27)

〔主管課〕行政管理部文書法政課

文書の適正な管理を行い、事務環境の改善、情報の有効活用を図る。

○ ファイリングシステムの再構築 11, 060千円

新庁舎移転に向け、平成19年度から計画的に外部専門家による支援、指導を受けて全庁的にファイリングシステムを再構築し、文書情報の共有化と有効活用を図るとともに、事務室・書庫内の整理・不要文書を削減し、良好な事務環境を整備する。

歳出科目款２項１目１事業15 需用費4, 752 役務費349 委託料5, 959

効率的な文書管理と文書の整理・削減により、行政情報を迅速に検索・提供できることで事務の効率化と情報公開の充実を図るとともに、新庁舎移転に向けて、効果的で効率的な事務環境を整備することができ、市民サービスの向上につながる。

11, 060

予算額 11, 060

事業費

(28)

〔主管課〕市民生活部市民課

｢窓口サービスセンター｣でのワンストップサービス提供により市民の利便性の向上を図るとともに取扱い業務の内容や開設日・時間のＰＲを推進し利用者の拡大に努める。また、市民カードの普及に努め、市内５か所に設置した自動交付機の利用を拡大することにより効率的な運営を図る。

○ 窓口サービスセンター等管理運営 25, 365千円

住民票をはじめとする各種証明書の発行、住民異動関係の各種届出の受付など、様々な手続きをひとつの窓口でできるワンストップサービスで市民サービスの向上を図る。

歳出科目款２項１目１事業23 賃金2, 681 報償費20 需用費2, 691 役務費2, 935 委託料15, 779 使用料及び賃借料1, 222 備品購入費37

○ 自動交付機利用の拡大 28, 446千円

市民カードの発行について、窓口での働きかけを強化するとともに、広報やその他の機会を利用して積極的なＰＲに努め、市内５か所に設置している自動交付機の利用拡大を目指す。

歳出科目款２項１目１事業24 委託料10, 921 使用料及び賃借料16, 199 歳出科目款２項３目１事業５需用費1, 126 役務費200

｢窓口サービスセンター｣におけるワンストップサービスの提供や夜間・日曜日の開設、自動交付機の利用拡大により、市民の利便性向上につながる。

19年度末見込み 20年度目標住民異動処理件数割合 22％ 25％証明発行件数割合 21％ 22％市民カード発行件数( 累計) 40, 000枚 48, 000枚自動交付機による証明発行割合 14％ 16％

1, 353 52, 458

予算額 53, 811

事業費

窓口サービスセンターの運営と

自動交付機の利用拡大( 充実)

(29)

〔主管課〕行政管理部施設課

市内の公共施設の安全性を確保するため、耐震強度の調査を実施する。

○ 公共施設の耐震診断調査 22, 100千円

小中学校を除く市内にある公共施設の耐震診断調査を行う。平成20年度は、市役所第２庁舎及び南側駐車場、泉市民体育館、柴崎学習館、健康会館の５施設について耐震診断調査を行う。

市内で多くの市民の利用に供されている施設の耐震診断を行うことで、建物自体の安全性を把握することができ、利用者の安全性の確保を図るとともに、より効果的かつ効率的に公共施設耐震化に向けた具体的な計画作成につながる。

22, 100

予算額 22, 100

事業費

公共施設の耐震診断調査( 新規) １・２・市政の効果的な運営

施設を管理する技術職員が配置されない施設について、維持管理の技術的な支援や緊急性の高い修繕を行う。

○ 公共施設の緊急修繕 10, 000千円

専門技術を持った職員が配置されていない施設について、維持管理に関する助言を行うとともに、劣化の進んだ部位の補修や雨漏り等の緊急性を要する修繕を行う。

歳出科目款２項１目１事業27 需用費10, 000

施設の機能を維持するとともに、利用する市民等の利便性と安全性の確保を図る。

10, 000

予算額 10, 000

事業費

(30)

〔施策区分〕

１・２・市政の効果的な運営

新庁舎への移転に伴う現庁舎の跡施設( 跡地) の利活用に向けて、行政・市民・市民団体等の意向を取り入れた方策についての調査、研究及び検討を進め、具体的な事業運営に結びつける。

１・２・市政の効果的な運営第３次基本計画策定事務( 新規)

事業費

5, 860

予算額 5, 860

第３次基本構想に基づく第３次基本計画を策定する。

○ 第３次基本計画策定事務 5, 860千円

市政に対する市民の意向を把握するため、市民意向調査( 標本数 2, 000) を実施するとともに、市民の意向を反映した計画を策定するため、市民の参画による市民会議を設置する。

歳出科目款２項１目６事業４報償費129 需用費30 役務費701 委託料5, 000

平成22年∼26年度における計画的市政の展開や市政運営の基本指針の確立をすることができる。また、市民とのビジョン・情報の共有と連携が深まる。

〔事業名〕

現庁舎施設等活用事業( 新規)

事業費

予算額 −

○ 現庁舎施設等活用事業

庁内の検討組織を設置し、行政・市民・市民団体等における利活用方策についての検討を進めるとともに、参考データの収集、分析及び効果的な市民参加手法等についての研究を行う。平成 21年度の債務負担行為により実施。

(31)

〔主管課〕総合政策部行政経営課

経営改革プランの推進( 継続) １・２市政の効果的な運営

事業費

1, 036

予算額 1, 036

平成17年度から21年度までの５年間の計画期間である経営改革プランの着実な推進を図る。

○ 立川市行財政問題審議会の運営 1, 036千円

行財政改革に関する課題解決と経営改革プランの着実な推進のため、進行状況を外部の視点から検証し、主要課題について検討する。

審議会の構成は学識経験者８名、公募市民４名。６回の開催を予定。

○ 立川市経営改革プラン推進委員会の運営

理事者( 市長・副市長・教育長) 及び部長職職員で構成する委員会において、主要課題を中心とした議論を行いながら、経営改革プランの推進に全市を挙げて取り組む。

歳出科目款２項１目６事業９報酬798 需用費18 役務費220

庁内組織である経営改革プラン推進委員会で検討を進めるとともに、外部委員会である立川市行財政問題審議会のチェックを受けることにより、経営改革プランを着実に推進することができる。

行政評価制度事務( 継続) １・２市政の効果的な運営

事業費

42

予算額 42

施策の効果の分析や、事務事業の必要性・効率性・有効性を検証するため、｢行政評価｣を実施する。第２次基本計画に定められた施策の目的達成のために行っているすべての事務事業を対象として、事務事業評価と施策評価を実施する。

○ 行政評価制度の実施 42千円

市が取り組んでいる事務事業と施策の評価を行った上で各部の運営方針を策定し、行政評価を活用した予算や施策の検討を行う。

評価結果については、ホームページ等を通じて市民に公開する。

歳出科目款２項１目６事業10 需用費42

(32)

指定管理者制度推進事務( 充実) １・２市政の効果的な運営

事業費

2, 161

予算額 2, 161

市民サービスの向上と施設の効率的運営、経費節減を目指して、経営改革プランに基づき公の施設の指定管理者制度への移行を調整・計画して、指定管理者制度を導入する。

○ 立川市公の施設指定管理者候補者選定審査会の運営 2, 161千円

公の施設への指定管理者制度の導入にあたり、｢立川市公の施設指定管理者候補者選定審査会｣において市民の視点や専門的な立場から客観的に検討し、市民サービスの向上につながるような指定管理者候補者の選定を行う。

委員会の構成は、学識経験者４名、公募市民３名、必要に応じて専門委員２名。

○ 指定管理者制度導入施設のモニタリング・評価の実施

指定管理者制度導入施設については、適切な管理・運営が行われるようにモニタリング・評価を実施する。

歳出科目款２項１目６事業11 報酬1, 107 賃金243 旅費12 需用費27 役務費710 使用料及び賃借料62

指定管理者候補者の選定審査の透明性・公正性が確保される。また、指定管理者制度の導入によって、施設の有効活用による市民満足度の向上および経費削減に寄与する。

基幹系システム構築・運用事業( 充実) １・２・市政の効果的な運営

事業費

12, 674 436, 205

予算額 449, 041 162

情報セキュリティ対策や電子自治体化に対応した、住民情報、文書管理、財務会計のシステムを安定運用し、市民サービスの向上及び事務の効率化を図る。

○ 基幹系システム構築・運用事業 449, 041千円

平成19年４月に全面稼動した共通する機能を一元化した共通基盤及び住民情報、文書管理、財務会計の統合的なシステムを構築し運用を行う。21年度実施予定のコンビニ収納に対応するなどシステムの一部改修を行う。

歳出科目款２項１目６事業12 需用費155 役務費263 委託料448, 623

(33)

〔主管課〕総合政策部情報推進課

〔施策区分〕

１・２・市政の効果的な運営〔事業名〕

庁内情報基盤整備事業( 継続)

事業費

11, 300 67, 571

予算額 80, 569 1, 698

すべての職員が情報伝達と共有ができることによって情報格差を感じず、また、ＩＴを活用した業務改善の機会を等しく享受できるよう情報基盤の整備を行う。情報の共有化と事務の効率化を図るため、本庁舎と出先職場との全庁ＷＡＮの安定稼動を図るとともに、職員の認証基盤を整備保守する。これによって全庁各システムを安定稼動させ、セキュリティ対策を講じることによって、市民サービスの向上を進め、電子自治体の基盤拡充を図る。

○ 全庁ＷＡＮ維持管理 79, 969千円

本庁舎と正規職員のいる職場すべて( 市立小・中学校を含む74か所86職場) を結ぶネットワークを整備し、情報化基盤が完了した。引き続きネットワークの安定稼動と効率運用を図るほか、平成20年度は図書館システムを追加する。

歳出科目款２項１目６事業13 報償費1, 296 需用費3, 937 役務費21, 745 委託料7, 845 使用料及び賃借料44, 474 負担金補助及び交付金672

○ 情報セキュリティ研修 600千円

情報セキュリティ責任者や担当者を対象とした研修や一般職員研修など、職位職責などに応じた研修を実施する。

歳出科目款２項１目６事業13 委託料600

平成20年度予算案の概要及び主要施策の概要

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予 算 案

概 要 及 び 主 要 施 策

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編 成 方 針

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日 市 長 決 定

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予算案

概要及び主要施策

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編成方針

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枠配

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