今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入）
文化の振興を図る
文化振興のための環境整備
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
7 6
2. 75 74, 959
事業期間 総合
計画 体系
所属長名
根 拠
法 令
池の里市民交流センター条例、地域交流セン ター条例 等
社会教育部
所管課等
3
18 31801
施策
27年度
10
所管部局
文化スポーツ室
94, 213
11
２．施設管理・整備業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
10, 909
艮 篤也
80, 811
取組類型
赤堀 慎
3 2
5, 217
大綱
75, 563 80, 176
0. 50
作成
3. 20
17 15
13, 402
9 19
◇ 取組にかかる費用
不明
14 4
0. 38
予算
部長名
13
20
5, 248 91, 085
18 予算
28年度
≪計画・進捗管理≫
16 アルカスホール管理
池の里市民交流センター管理運営事業 夢を育む学びのまちづくり
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・地域交流センター（アルカスホール）の稼働率や利便性の向上を図るため、自主事業の積極的な展開や施 設のPRの推進がなされるよう、新たな指定管理者を監督する。
・池の里市民交流センターの利用者が快適に文化スポーツ活動に取り組めるよう、適切な施設の維持管理を 行う。
人 ②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 現状のまま継続
（28年度計画）
①事業費計
千円
特定財源
千円
平成 28 年 5 月 17日
61 29年度
池の里市民交流センター多目的室の利用人数 人
池の里市民交流センターの利用 者数
池の里市民交流センターの利用者数が増加することは、施設の利便性が高まり、市民の文化活動が活性 化につながるため。
設定 根拠
アルカスホールの全体稼働率（各部屋の使用回数の合計÷ 各使用可能回数 × 100）
備 考 ％
64 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
アルカスホールの稼働率
・アルカスホールの指定管理者委託 ・池の里市民交流センターの管理運営 （団体利用8, 071件、利用者94, 856人）
集会室スタジオミラー、コインロッカーの設置 ・アルカスホールの指定管理者委託
・池の里市民交流センターの管理運営 （団体利用7, 795件、利用者97, 309人） ブロック塀の改修、ヒマラヤ杉の伐採
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値
− 32, 500 32, 800
年度
0. 0%
②
達成率
56. 7
30年度
31, 600
62
32, 200
新たに設定（平成28年度以降 の目標値は平成27年度実績 31, 323×1. 01
32年度 60
31, 323 0. 0%
60 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
63
94. 5%
目標値
31年度 目標値
27年度
平成28年度目標値は指定管理者変 更のため、平成27年度と同じ数値で 設定。平成29年度以降は×1. 02で設 定。
◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式
アルカスホールの稼働率が上昇することは、市民の文化芸術活動の促進につながるため。
31, 900
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入）
文化の振興を図る
文化芸術活動の活性化
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
7 6
0. 00 15, 969
事業期間 総合 計画
体系
所属長名
根 拠 法 令
文化振興条例 社会教育部
所管課等
3
18 31802
施策
27年度
10
所管部局
文化スポーツ室
36, 347
11
１．市民サービス業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
17, 448
艮 篤也
23, 925
取組類型
赤堀 慎
3 2
5, 361
大綱
17, 587 21, 330
1. 52
作成
0. 00
17 15
12, 422
9 19
◇ 取組にかかる費用
不明
14 4
2. 11
予算
部長名
13
20
6, 338 38, 778
18 予算
28年度
≪計画・進捗管理≫
16 文化施策振興事業
文化振興基金 文化団体の育成支援
夢を育む学びのまちづくり
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・市民に活動・発表・鑑賞の場を提供し、文化芸術活動の一層の促進を図る。
・市民文化祭、市民たそがれコンサート、寝屋川ミュージックデーなどを引き続き実施し、市民の自主的な 文化芸術活動を支援する。
・アルカスホールのスタインウェイピアノをより一層活用するため、全国規模の寝屋川市アルカスピアノコ ンクールを開催する。
・ミュージカル「寝屋のはちかづき」を開催し、児童の実演芸術の鑑賞機会の充実を図るとともに、文化芸 術活動へのきっかけづくりを行う。
・文化振興会議の答申内容「今後重点化すべき文化振興施策」の一つとして、子どもから大人まで幅広い世 代が参加交流できる文化イベントを検討する。
人 ②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 現状のまま継続
（28年度計画）
①事業費計
千円
特定財源
千円
平成 28 年 5 月 17日
19, 200 29年度
設定 根拠
市が主催する文化振興に関する事業（市民文化祭など）への入場者数
備 考 人
19, 500 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
文化振興事業への入場者数
・市民文化祭（9, 876人）
・寝屋川ミュージックデー（2, 191人） ・市民たそがれコンサート（555人）
・アルカスピアノコンクール参加者（667人） ・ミュージカル「寝屋のはちかづき」（2, 388人） ・文化振興条例関連事業 文化振興会議（年３回） ・市民文化祭（10, 560人）
・寝屋川ミュージックデー（2, 258人） ・市民たそがれコンサート（1, 067人） ・アルカスピアノコンクール参加者（577人） ・ミュージカル「寝屋のはちかづき」（2, 495人） ・寝屋川音楽祭（813人）
・美術公募展（796人）
・文化振興条例関連事業 文化振興会議（年３回）
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
0. 0%
②
達成率
18, 939
30年度 19, 300
32年度 −
0. 0%
19, 100 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
19, 400
0. 0%
目標値
31年度 目標値
27年度
（新たに設定）平成28年度
以降の目標値は平成27年度実
績× 1. 01で設定
◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式 入場者数が増加することで、市民の文化への関心が高まるため。
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入）
文化の振興を図る
文化財・地域文化資源の保護と
活用体制づくり
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
7 6
0. 00 11, 552
事業期間 総合 計画
体系
所属長名
根 拠 法 令
文化財保護法、文化財保護条例、文化財保存事業補助
金交付要綱、国及び大阪府指定文化財保存等事業補助
金交付要綱、文化振興条例
社会教育部
所管課等
3
18 31803
施策
27年度
10
所管部局
文化スポーツ室
41, 782
11
１．市民サービス業務
8 5
12
作成
1
取 組 名
12, 900
艮 篤也
24, 212
取組類型
赤堀 慎
3 2
4, 004
大綱
16, 263 15, 556
2. 15
作成
0. 00
17 15
17, 570
9 19
◇ 取組にかかる費用
不明
14 4
1. 56
予算
部長名
13
20
7, 949 28, 456
18 予算
28年度
≪計画・進捗管理≫
16 文化財保護・整理事業
ネットワークサイン・ルート環境整備事業 新寝屋川八景の周知・活用
文化財公開活用事業
夢を育む学びのまちづくり
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・国指定史跡高宮廃寺跡の整備活用計画の策定に向けた発掘調査等を実施する。
・７月に埋蔵文化財資料館で新たなテーマによる企画展を開催するとともに、普段公開されていない市指定 文化財を特別公開する。
・新寝屋川八景絵はがきを文化・スポーツイベント等で配布する。 ・ネットワークサインの維持管理を実施する。
人
◇ 取組の概要
②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 現状のまま継続
（28年度計画）
①事業費計
千円
特定財源
千円
平成 28 年 5 月 17日
3, 360 29年度
設定 根拠
埋蔵文化財資料館に入館した人数
備 考 人
3, 450 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
埋蔵文化財資料館の入館者数
・文化財保護審議会の開催( 年３回）
・国府指定史跡文化財整備管理（石宝殿古墳・高宮廃寺跡・神
田天満宮のくすのき・春日神社のしいの社叢）
・市指定史跡太秦高塚古墳の管理
・埋蔵文化財資料館における企画展示開催
・普段非公開の市指定文化財の特別公開（３か所）
・市内出土遺物整理
・文化財防火デーに伴う防火訓練の実施( １回）
・高宮廃寺跡の管理活用計画策定のための発掘調査
・ネットワークルートの誘導・説明サインの環境整備
・新寝屋川八景絵はがき作成・配布（5, 000枚） ・文化財保護審議会の開催( 年３回）
・国府指定史跡文化財整備管理（石宝殿古墳・高宮廃寺跡・神
田天満宮のくすのき・春日神社のしいの社叢）
・市指定史跡太秦高塚古墳の管理
・埋蔵文化財資料館における企画展示開催
・普段非公開の市指定文化財の特別公開（３か所）
・市内出土遺物整理
・文化財防火デーに伴う防火訓練の実施（１回）
・高宮廃寺跡の管理活用計画策定のための発掘調査
・ネットワークルートの誘導・説明サインの環境整備
・東・西コミセンで人形劇「トコトコはちかっちゃん」の上演
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
0. 0%
②
達成率
2, 811
30年度 3, 390
32年度 3, 300
0. 0%
3, 330 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
3, 420
85. 2%
目標値
31年度 目標値
27年度
平成28年度以降の目標値は
当初の平成27年度目標値
× 1. 01で推移
◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式
文化財公開施設の入館者数が増加することで、文化財保護意識の高揚につながるため。
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
