H27 7hoseiyosan 長崎市│平成27年度2月補正予算

(1)

平成

27 年度

2 月補正

予算について

平

成

２

８ 年

２ 月

(2)

【参考】

％

217,547,716

57.1

250,731

217,798,447

56.9

1.7 ▲0.6

219,179,319

889,529

0.2

0 889,529

0.2

18.6

41.2 629,968

65,821,719

17.3

2,396,312

68,218,031

17.8

3.7

12.0 60,914,271

1,617,907

0.4 47,104

1,665,011

0.4

5.5

▲82.3

9,385,469

347,380

0.1

378 347,758

0.1

3.9 334,728

371,392

0.1 -

371,392

0.1 -

▲24.8

493,903

35,129

0.0 -

35,129

0.0 -

▲5.2

37,067

222,051

0.1 -

222,051

0.1 -

1.2 219,520

42,787,068

11.2

0 42,787,068

11.2

1.4

2.2 41,870,878

552,724

0.1 -

552,724

0.1 -

▲0.2

553,637

378,334

0.1

811 379,145

0.1

0.6

▲26.4

515,098

5,326,689

1.4 34,790

5,361,479

1.4

0.7

1.9 5,259,301

3,550,535

0.9 -

3,550,535

0.9 ▲14.6

196.4 1,197,750

121,900,457

32.0

2,479,395

124,379,852

32.5

2.2

2.4 121,411,590

15,813,240

4.1 8,800

15,822,040

4.1 ▲0.0

▲16.6

18,964,362

25,990,592

6.8 ▲1,135,587

24,855,005

6.5 ▲4.4

▲10.2

27,681,388

41,803,832

11.0

▲1,126,787

40,677,045

10.6

▲2.7

▲12.8

46,645,750

381,252,005

100.0

1,603,339

382,855,344

100.0

1.4 ▲1.1

387,236,659

平成27年度各会計別予算額調（平成28年2月議会）

（単位：千円）

会　　　　計　　　　別

現　計　予　算　額

補　正　額

合　　　　　　計

対当初

伸　率

対前年度

同期伸率

平成26年度

同期予算額

（2月8号補正後）

金　　　額

構成比

金　　　額

構成比

一

般

会

計

観

光

施

設

事

業

国

民

健

康

保

険

事

業

特

別

会

計

土

地

取

得

中

央

卸

売

市

場

事

業

駐

車

場

事

業

財

産

区

母

子

父

子

寡

婦

福

祉

資

金

貸

付

事

業

介

護

保

険

事

業

生

活

排

水

事

業

合　　　　　　計

診

療

所

事

業

後期高齢者医療事業

長

崎

市

立

病

院

機

構

病

院

事

業

債

管

理

小　　　　　計

公営

企業

会計

水

道

事

業

下

水

道

事

業

(3)

平成

2 8

年

2 月補正予算について

■会計別補正予算の内訳

（単位：千円）

区分

一般会計

特別会計

企業会計

計

１ 国の補正予算に係るもの

7 8 9 ,9 3 3

-

7 8 9 ,9 3 3

２ 施策の推進に係るもの

1 7 6 ,7 7 6

2 ,4 3 0 ,7 9 4

-

2 ,6 0 7 ,5 7 0

３ 給与費に係るもの

1 2 8 ,4 5 7

1 ,3 4 4

1 3 ,0 0 1

1 4 2 ,8 0 2

４ 基金積立金に係るもの

1 ,2 6 6 ,9 3 5

4 7 ,1 0 4

-

1 ,3 1 4 ,0 3 9

５ 繰出金に係るもの

4 4 5 ,3 3 2

▲

7 6

-

4 4 5 ,2 5 6

６ 減額補正に係るもの

▲

2 ,5 6 3 ,0 1 3

-

▲

1 ,1 3 9 ,7 8 8

▲

3 ,7 0 2 ,8 0 1

７ その他

6 ,3 1 1

2 2 9

-

6 ,5 4 0

計

2 5 0 ,7 3 1

2 ,4 7 9 ,3 9 5

▲

1 ,1 2 6 ,7 8 7

1 ,6 0 3 ,3 3 9

※ 特別会計は「観光施設事業特別会計」、「国民健康保険事業特別会計」、「土地取得特別会計」、「中央卸

売市場事業特別会計」「介護保険事業特別会計」、「診療所事業特別会計」及び「後期高齢者医療事業特

別会計」。

※ 企業会計は「水道事業会計」及び「下水道事業会計」。

■一般会計補正予算の内容

１ 国の補正予算に係るもの

【補正予算額

7 8 9 ,9 3 3

千円】

国の「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策等」などの補正予

算成立に伴うもの

(1)

地方創生加速化交付金関連

11 事業

156,933

千円

(2)

マイナンバー、情報セキュリティ関連

3 事業

174,369

千円

(3)

斜面市街地関連

3 事業

148,000

千円

(4)

保育所関連

1 事業

133,031

千円

(5)

その他

6 事業

177,600

千円

《地方創生加速化交付金関連事業の内訳》

事

業

名

事

業

費（千円）

世界遺産登録推進費（世界遺産観光客受入費）

57,003

世界遺産登録推進費（「明治日本の産業革命遺産」理解促進費）

2,584

世界遺産保存整備事業費（「明治日本の産業革命遺産」）

10,800

施設管理運営費（道の駅夕陽が丘そとめ運営費）

850 商業振興対策費（まちなか商店街誘客事業費補助金）

5,000

観光振興対策費（ＤＭＯ推進費）

19,000

観光振興対策費（観光動向調査費）

7,682

国際観光推進費（外国人観光客受入推進事業費補助金）

20,000

夜景観光推進費（夜景観光推進基本計画策定費）

19,285

夜景観光推進費（世界・日本新三大夜景推進費）

4,729

(4)

２ 施策の推進に係るもの

【補正予算額

1 7 6 ,7 7 6

千円】

離島・過疎地域振興対策費（しまとく通貨発行費）など施策の推進に係るもの

・離島・過疎地域振興対策費（しまとく通貨発行費）、事務費（選挙管理委員会費事務費）、障害

者在宅福祉費（共同生活援助給付費）、後期高齢者医療費（医療療養給付費負担金）、児童福祉

総務費補助金（認定こども園移行支援費補助金）、児童福祉施設整備事業費補助金（民間保育所）、

健康増進費（がん予防対策費）、道路橋りょう費負担金（道路事業費）、幼稚園教育振興費（私

立幼稚園就園奨励費補助金）

３ 給与費に係るもの

【補正予算額

1 2 8 ,4 5 7

千円】

・給与改定による給与費の増額

４ 基金積立金に係るもの

【補正予算額

1 ,2 6 6 ,9 3 5

千円】

・基金積立金（減債基金）

５ 繰出金に係るもの

【補正予算額

4 4 5 ,3 3 2

千円】

・国民健康保険事業特別会計繰出金（事業勘定）、国民健康保険事業特別会計繰出金（直営診療施

設勘定）、後期高齢者医療事業特別会計繰出金、診療所事業特別会計繰出金、中央卸売市場事業

特別会計繰出金

６ 減額補正に係るもの

【補正予算額

▲

2 ,5 6 3 ,0 1 3

千円】

予算計上時との状況の変化に伴い、執行しない・できないもの、国庫補助等の

内示減に伴うもの及び不用額が大きいもの

・財産管理費（旧丹馬住宅解体費）、情報システム推進費（基幹業務系システム運営費、庁内ネッ

トワーク運営費）、漁村再生交付金事業費（野野串漁港防波堤改良）、工業振興対策費（企業誘

致推進費）、企業立地用地整備事業費（田中町）、耐震化推進費補助金（安全・安心住まいづく

り支援費、民間建築物耐震化推進費補助金）、道路新設改良事業費（社会資本整備総合交付金：

10事業）、道路新設改良事業費（道整備交付金：相川町四杖町１号線）、河川等整備事業費（社

会資本整備総合交付金：江川川、大井手川）、海岸保全事業費（社会資本整備総合交付金：東望

地区）、斜面市街地再生事業費（南大浦地区、水の浦地区）、市街地再開発事業費（新大工町地

区）、土地区画整理事業費（東長崎平間・東地区（予算補助）、長崎駅周辺地区（予算補助））、

都市計画街路整備事業費（社会資本整備総合交付金：5事業）、下水道事業会計繰出金、公園等

施設整備事業費（4事業）、住宅リフォーム緊急支援費（住宅性能向上リフォーム補助金）、公営

住宅建設事業費（大園団地、塩町団地）、小学校整備事業費（小榊小移転改築）、非構造部材耐

震化推進事業費（東長崎中ほか）

７ その他

【補正予算額

6 ,3 1 1

千円】

(5)

繰越明許費は、「平和推進費

平和モニュメント受入費」など

45 件を計上。

債務負担行為については、「池島炭鉱体験施設指定管理」など

4 件を計上。

■特別会計補正予算の内容

観光施設事業特別会計において、「職員給与費」を計上するなど、

7 特別会計に

おいて補正予算を計上。

繰越明許費は、土地取得特別会計において「南大浦地区斜面市街地再生事業

用地取得費」及び「立山地区斜面市街地再生事業用地取得費」の

2 件を計上。

■企業会計補正予算の内容

水道事業会計において「職員給与費」を計上。

下水道事業会計においては、第

2 号補正予算として「中部出島雨水幹線復旧

工事負担金」に係る債務負担行為の設定を、また、第

3 号補正予算として補助の

(6)

Ⅰ

一般会計予算

250,731

千円

事　　　業　　　名

補　正　額　　　　(千円)

内　　　　　　容担当課

128,457

1 職員給与費 128,457 人事課

1,369,581

2 基金積立金 1,266,935 財産活用課

減債基金財政課

3 財産管理費 ▲82,308 産業雇用政策課旧丹馬住宅解体費

4 情報システム推進費 14,418 情報システム課

(1) 基幹業務系システム運営費 ▲37,161

(2) 庁内ネットワーク運営費 51,579

5 離島・過疎地域振興対策費 19,333 地域振興課

しまとく通貨発行費

・福祉系システム改修において、マイナンバー制度導入に向けた国の法整備や制度の詳細が明確化されたことにより、システムの改修規模が当初の見込みより小さかったこと等に伴い、減額補正するもの。

　（▲65,000千円）

・国の補正予算を活用し、マイナンバーの情報連携の開始に向け、情報セキュリティ強化を図るため、基幹系端末機において二要素認証（パスワード＋生体認証）を導入する。

　（27,839千円）

　　補正予算計上額（差引）　▲37,161千円　　当初予算額　434,021千円

平成28年2月市議会定例会・補正予算（案）の主な内容

　　1 款　～　10款　共　通

給与改定等に伴い増額補正するもの。

　　2 款　　総　　務　　費

旅行会社が企画する高島地区の旅行商品の購入者に対して付与するしまとく通貨の換金額が見込みを上回ったことに伴う、しま共通地域通貨発行委員会負担金の増。

　　現計予算額　1,946千円

補助の内示減に伴い減額補正するもの。　　当初予算額　82,308千円

・長崎駅周辺土地区画整理事業において、今年度見込まれる保留地処分金の一部について、同事業の今後の財源確保のため、減債基金に積み立てるもの。

　（1,017,450千円）

・臨時財政対策債に係る平成27 年度の元利償還額と、地方交付税の基準財政需要額算入額との差額について、後年度の元利償還に備えるため、減債基金に積み立てるもの。

　（249,485千円）

・パソコン等の購入・設置において、当初の見込みを下回ったことや、情報系ネットワークの再構築において、国のセキュリティ対策に係る動向を見極める必要があったため、執行を見送ったこと等に伴い、減額補正するもの。

　（▲22,000千円）

・国の補正予算を活用し、マイナンバーの情報連携の開始に向け、情報セキュリティ強化を図るため、インターネット接続系と国・地方自治体間を結ぶ総合行政ネットワーク系の分割（インターネット接続の仮想化）を実施する。

　（73,579千円）

(7)

事　　　業　　　名

補　正　額　　　　(千円)

6 世界遺産登録推進費 59,587

(1) 世界遺産観光客受入費 57,003 観光政策課

(2) 「明治日本の産業革命遺産」理解促進費 2,584 世界遺産推進室

7 【補助】世界遺産保存整備事業費 10,800 世界遺産推進室「明治日本の産業革命遺産」

8 国・県支出金等返還金 6,311 福祉総務課社会福祉費返還金

9 戸籍住民基本台帳費 72,951 市民課個人番号カード推進事業費

10 事務費 1,554

選挙管理委員会費事務費

　　3 款　　民　　生　　費

709,570

11 障害者在宅福祉費 49,988 障害福祉課共同生活援助給付費

12 繰出金 431,280 国民健康保険課

国民健康保険事業特別会計繰出金（事業勘定）

平成27年度の国民健康保険事業において収支不足が見込まれるが、被保険者の負担増を抑えるため、一般会計から繰出しを行おうとするもの。　　当初予算額　4,084,566千円

【地方創生加速化交付金分】

平成 27 年 7 月に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」について、特別な価値を有することを来訪者に周知するための説明板を、長崎市内の構成資産（8箇所）に設置するもの。

主として夜間に、共同生活住居で相談や日常生活上の援助を行い、障害者の自立生活を支援する共同生活援助給付費において、給付額が当初の見込みを上回ったため増額補正するもの。

　　当初予算額　659,188千円

選挙管理委員会

事務局

補助対象事業者（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所）が、事業を廃止したことに伴う国への返還金。

平成 27 年 7 月に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」について、 8 県11市に所在する

23資産の関係性や価値の理解促進を図るため、国が策定する説明戦略に基づき、「九州・山口の近代化産業遺産群世界遺産登録推進協議会」が実施する事業に対し負担金を支出するもの。

　　現計予算額　5,000千円【地方創生加速化交付金分】

世界遺産登録による観光客の増加に対応した受入態勢の充実を図るもの。

（事業内容）

　・世界遺産案内所（かもめ広場）の運営　・三菱資料館シャトルバス運行補助　など

国の補正予算に伴い、個人番号カード追加作成に対する地方公共団体情報システム機構への関連事務委任に係る交付金を増額するもの。

(8)

事　　　業　　　名

補　正　額　　　　(千円)

13 後期高齢者医療費 50,010 医療療養給付費負担金

14 繰出金 34,790

15 児童福祉総務費補助金 1,660 幼児課認定こども園移行支援費補助金

16 【単独】児童福祉施設整備事業費補助金 8,811 幼児課民間保育所

17 民間保育所等施設型給付費 133,031 幼児課保育所

　　4 款　　衛　　生　　費

8,049

18 医療援護費 3,900 こども健康課特定不妊治療助成費

19 健康増進費 25,265 健康づくり課がん予防対策費

待機児童の解消及び多様な保育需要への対応のため、認定こども園への移行に際して、移行に必要な事務職員の給与費の一部を助成し、認定こども園への移行を推進しているが、対象施設数が予定を上回ることに伴い、増額補正するもの。

　・対象施設数　3施設→7施設

民間保育所の施設整備に要する経費に対して助成するにあたり、国の補助基準額の改定に伴い、長崎県安心こども基金の補助基本額が増額されることとなったため、補助金額を増額補正するもの。　・補助対象施設及び補助額

　　みはら保育園　112,482千円→116,188千円　　　　　　（3,706千円増）　　城山保育園　　147,555千円→152,660千円　　　　　　（5,105千円増）　　現計予算額　260,037千円

後期高齢者

医療室

高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、本市の療養給付費総額から現役並所得者に係る給付費を除いた額の1/12を長崎県後期高齢者医療広域連合に対して負担するが、当初の見込みを上回ったため増額補正するもの。

　　当初予算額　6,076,713千円

高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、保険基盤安定負担金を、一般会計から後期高齢者医療事業特別会計へ繰出し、長崎県後期高齢者医療広域連合に対して納付するが、低所得者等の保険料軽減額が見込みを上回ったことにより、保険基盤安定負担金が増となるため増額補正するもの。

　　当初予算額　1,296,549千円

国の補正予算に係る補助制度の拡充に伴い、今年度分の特定不妊治療に対する助成について、増額補正するもの。

　・初回治療費に対する補助額の拡充　　　上限150,000円→上限300,000円　・男性不妊治療費に対する助成の追加　　　上限150,000円を助成

　　当初予算額　64,265千円後期高齢者医療事業特別会計繰出金

施設型給付費の公定価格の設定において、保育士の人件費基準単価が、国の補正予算に伴い公務員給与改定に対応して引き上げられることから、保育所に対する施設型給付費が見込みを上回るため、増額補正するもの。

　・保育士1人当たりの人件費単価　　　約363万円→約370万円（+1.9％）

　　現計予算額　9,193,909千円

各種がん検診において、乳がん検診等の受診者数が見込みを上回ることに伴い、増額補正するもの。

　・受診者数（見込み）

　　　当初　66,651人→67,879人（+1,228人）　　　（うち乳がん検診分）

　　　　　　 5,979人→ 9,435人（+3,456人）

後期高齢者

(9)

事　　　業　　　名

補　正　額　　　　(千円)

20 繰出金 ▲21,116

(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金 ▲21,927

（直営診療施設勘定）

(2) 診療所事業特別会計繰出金 811 池島診療所

6,550

21 施設管理運営費 850 水産農林政策課

道の駅夕陽が丘そとめ運営費

22 【補助】漁村再生交付金事業費 ▲34,800 水産振興課

野野串漁港防波堤改良

23 水産業費負担金 40,500 水産振興課漁港事業費

▲109,736

24 商業振興対策費 5,000 商業振興課まちなか商店街誘客事業費補助金

25 工業振興対策費 ▲74,471 産業雇用政策課

企業誘致推進費

26 繰出金 378 中央卸売市場

中央卸売市場事業特別会計繰出金

今後増加が予想される外国人を含む観光客の受入態勢を整備するもの。

・物産販売所の改修・免税対応機器の導入

・多言語表記看板・サインの設置　　当初予算額　8,524千円

国内外の観光客等の誘客・消費拡大を図るため、長崎商工会議所と連携し、まちなかの商業者が実施する外国人誘客事業や新商品、共同ブランド等開発事業等に要する費用の一部を助成するもの。　・補助率　4/5

　・補助上限額　200千円

企業立地奨励金において、雇用奨励金及び建物等賃借奨励金などが当初の見込みを下回ったことにより減額補正するもの。

国の補正予算に伴い、県施行事業費負担金を増額補正するもの。

　・負担割合　国2/3、県4/15、市1/15 　　当初予算額　280,000千円

給与改定に伴う職員給与費の増による繰出金の増。

　　7 款　　商　　工　　費

　　6 款　　農林水産業費

・特別調整交付金が増額されることに伴う直営診療施設勘定への繰出金の減。

　（▲22,235千円）

・給与改定に伴う職員給与費の増による繰出金の増。

　（308千円）

・池島診療所に係る県支出金返還金が増となることに伴う繰出金の増。

　（229千円）

・給与改定に伴う職員給与費の増による繰出金の増。

　（582千円）

(10)

事　　　業　　　名

補　正　額　　　　(千円)

27 観光振興対策費 26,682 観光政策課 (1) ＤＭＯ推進費 19,000

(2) 観光動向調査費 7,682

28 国際観光推進費 20,000 観光推進課外国人観光客受入推進事業費補助金

29 夜景観光推進費 24,014 観光政策課 (1) 夜景観光推進基本計画策定費 19,285

(2) 世界・日本新三大夜景推進費 4,729

30 【単独】企業立地用地整備事業費 ▲111,339 産業雇用政策課田中町

▲1,849,815

31 耐震化推進費補助金 ▲46,740 建築指導課

(1) 安全・安心住まいづくり支援費 ▲13,583

(2) 民間建築物耐震化推進費補助金 ▲33,157

より効果的な観光客の誘致及び経済の活性化を図るため、国内及び外国人観光客に係る動向調査・分析や、イベントにおける集客数及び経済効果の調査・分析を実施するもの。

外国人観光客の満足度向上を図るため、民間事業者が実施する無線LAN環境・多言語表記・免税手続きカウンターなどの外国人観光客の受入態勢整備や、外国人観光客の誘致活動に要する経費の一部を助成するもの。

　・補助率　2/3

　・補助上限額　1,000千円（受入態勢整備）　　　　　　　　　300千円（誘致活動）

補助の内示減及び申請件数が当初の見込みを下回ったことに伴い減額補正するもの。

　　当初予算額　41,656千円【地方創生加速化交付金分】

長崎市の夜景の魅力を発信し、国内外からの観光客の誘致を図るため、長崎市と同じく日本新三大夜景に認定された、札幌市及び神戸市と連携したプロモーション活動の実施や、第1回目の全国夜景都市会議の開催、また、ベトナムで開催される夜景サミットへの参加を実施するもの。

多様で個別化した観光客を呼び込み、もてなすための「着地型」の取り組みとして、各種関係団体が連携し、地域が自らの手でマーケティングやＰＲ、地域資源管理などを行うＤＭＯの設置を進める。平成28年度にかけて、ＤＭＯ候補法人が実施するビッグデータ分析や、プロモーション戦略策定等に要する経費に対する助成を行うもの。

　　8 款　　土　　木　　費

用地交渉の結果、買収範囲が当初の見込みより縮小したことにより減額補正するもの。

　・開発区域面積

　　　当初：約15.0ha→約14.3ha 　　当初予算額　767,000千円

補助の内示減に伴い減額補正するもの。　　　当初予算額　93,570千円

(11)

事　　　業　　　名

補　正　額　　　　(千円)

32 【補助】道路新設改良事業費 ▲505,017 （社会資本整備総合交付金）

(1) 江平浜平線 ▲25,200 道路建設課

(2) 中川鳴滝３号線 ▲29,200 道路建設課

(3) 川上町出雲線 ▲12,100 道路建設課

(4) 大橋町赤迫１号線 ▲157,468 道路建設課

(5) 滑石横尾線 ▲10,600 道路建設課

(6) 浜町伊良林１号線 ▲44,000 土木維持課

(7) 岩原川周辺環境整備 ▲55,000 土木維持課

(8) 平和公園周辺環境整備 ▲52,500 土木維持課

(9) 籠町稲田町１号線（電線類地中化） ▲105,000 道路建設課

(10)道路構造物等補強 ▲13,949 土木維持課

33 【補助】道路新設改良事業費（道整備交付金） ▲10,000 道路建設課

相川町四杖町１号線

34 道路橋りょう費負担金 9,980 土木企画課

道路事業費

35 【補助】河川等整備事業費 ▲134,780 土木維持課（社会資本整備総合交付金）

(1) 江川川 ▲39,700

(2) 大井手川 ▲95,080

県施行事業において、県の予算増に伴い県施行事業費負担金を増額補正するもの。

　・負担割合　県85％、市15％　　当初予算額　140,034千円

国における電線類地中化の次期計画作成に時間を要しており、今年度の事業が実施できないため減額補正するもの。

(12)

事　　　業　　　名

補　正　額　　　　(千円)

36 【補助】海岸保全事業費 ▲38,500 土木維持課（社会資本整備総合交付金）

東望地区

37 河川海岸費負担金 13,500 土木維持課急傾斜地崩壊対策事業費

38 港湾費負担金 25,000 都市計画課港湾事業費

39 都市交通対策費 10,000 都市計画課路面電車魅力向上費補助金

40 【補助】斜面市街地再生事業費 3,800 (1) 南大浦地区 3,100

(2) 水の浦地区 ▲16,900

(3) 立山地区 17,600

41 【補助】市街地再開発事業費 ▲166,150

新大工町地区

　・負担割合　国59％、県28.5％、市12.5％　　当初予算額　194,196千円

観光客の主要な移動手段である路面電車の魅力向上を図り、利用者の満足度を高めるため、既存の車両の設計・改修に対して費用の補助を行うもの。

　・補助率　1/2

　・補助上限額　10,000千円

・補助の内示減に伴い減額補正するもの。　（▲110,900千円）

・国の補正予算を活用し、事業の進捗を図るため、土地取得特別会計で取得した事業用地の買戻しを行うもの。

　（114,000千円）

　　補正予算計上額（差引）　3,100千円　　当初予算額　209,700千円

施設計画の検討に期間を要したことから、一部予算が執行できないため減額補正するもの。

　（16,400千円）

　　補正予算計上額（差引）　▲16,900千円　　当初予算額　83,000千円

まちづくり

推進室

　・負担割合　国45～47.5％、県45～47.5％、　　　　　　　市5～10％

まちづくり

(13)

事　　　業　　　名

補　正　額　　　　(千円)

42 【補助】土地区画整理事業費 ▲354,877

(1) 東長崎平間・東地区（予算補助） ▲324,336

(2) 長崎駅周辺地区（予算補助） ▲30,541

43 【補助】都市計画街路整備事業費 ▲251,500 （社会資本整備総合交付金）

(1) 新地町稲田町線 ▲26,400 道路建設課

(2) 道の尾駅前線 ▲31,700 道路建設課

(3) 大黒町恵美須町線 ▲26,800 道路建設課

(4) 銅座町松が枝町線（銅座工区） ▲56,900 道路建設課

(5) 長崎駅中央通り線 ▲109,700

44 繰出金 ▲15,969

下水道事業会計繰出金

45 【補助】公園等施設整備事業費 ▲99,100 みどりの課

(1) 平和公園 ▲14,600

(2) 立山公園 ▲30,000

(3) 中島川公園(出島対岸地区) ▲24,000

(4) 京泊公園ほか(健康遊具設置) ▲30,500

46 住宅リフォーム緊急支援費 ▲85,425 住宅課住宅性能向上リフォーム補助金

47 【補助】公営住宅建設事業費 ▲204,037 住宅課

(1) 大園団地 ▲125,678

(2) 塩町団地 ▲78,359

下水道事業会計において、補助の内示減に伴い事業費が減となることに伴う繰出金の減。

　　当初予算額　4,780,796千円

補助の内示減等に伴い減額補正するもの。　　当初予算額　84,600千円

補助の内示減並びに、設計額の減及び入札差金等により減額補正するもの。

長崎駅周辺

整備室

補助の内示減及び申請件数が見込みを下回ったことに伴い減額補正するもの。

上下水道局

経理課

東長崎土地区画整理事務所

長崎駅周辺

(14)

事　　　業　　　名

補　正　額　　　　(千円)

▲11,925

48 【補助】小学校整備事業費 2,500 小榊小移転改築

49 【補助】中学校整備事業費 70,200 大規模改造

50 【補助】非構造部材耐震化推進事業費 ▲94,800 東長崎中ほか

51 幼稚園教育振興費 10,175 幼児課私立幼稚園就園奨励費補助金

※ 一般会計の繰越明許費は、「平和推進費平和モニュメント受入費」など45件を計上。

Ⅱ

一般会計債務負担行為

126,636

千円

事　　　業　　　名

限　度　額（補正額）　　　　(千円)

1 池島炭鉱体験施設指定管理 111,850 地域振興課

2 伊王島海水浴場交流施設指定管理 6,956 水産農林政策課

3 伊王島灯台記念館指定管理 2,692 文化財課

4 ヴィラ・オリンピカ伊王島指定管理 5,138 生涯学習課指定管理者制度による管理運営。

　　設定期間　平成28年度

深堀中学校武道場吊り天井改修工事等において、施工内容を精査したことにより設計額が減したこと、及び予定を下回る金額で工事請負契約を締結できたことなどから、減額補正するもの。

私立幼稚園が、園児の入園料・保育料を世帯の所得状況に応じて減免する場合、減免相当額を助成し、保護者の経済的負担の軽減を図っているが、支給対象者数が当初の見込みを上回ることに伴い、増額補正するもの。

　・減免対象者数（見込み）　　　当初　2,212人→　2,366人

指定管理者制度による管理運営。　　設定期間　平成28年度～平成32年度

指定管理者制度による管理運営。　　設定期間　平成28年度

　　10 款　　教　　育　　費

教育委員会

施設課

教育委員会

施設課

・国の補正予算を活用し、実施を見送っていた太陽光発電設備について、電力の売電価格等の変更に伴い、発電規模を見直したうえで整備するもの。

　（24,500千円）

（当初）　事業費：H27年度分22,000千円　　　　　　　　　(総事業費55,000千円) 　　　　　発電規模：50kw

（補正後）事業費：24,500千円　　　　　発電規模：20kw

　　補正予算計上額（差引）　2,500千円　　当初予算額　423,000千円

国の補正予算を活用し、教育環境を改善するため、橘中学校校舎においてエレベータ設置工事を行うもの。

教育委員会

(15)

Ⅲ

特別会計予算

2,479,395

千円

補　正　額　　　　(千円)

1 観光施設事業特別会計 0 観光政策課

(1) 職員給与費 76

(2) 繰出金 ▲76

一般会計繰出金

2 国民健康保険事業特別会計 2,396,312

(1) 事業勘定 2,396,004 国民健康保険課

① 一般被保険者療養給付費負担金 1,385,866

② 退職被保険者等療養給付費負担金 ▲270,852

③ 一般被保険者高額療養費負担金 781,452

④ 国庫支出金等過年度分返還金 477,303

⑤ 直営診療施設勘定繰出金 22,235

(2) 直営診療施設勘定 308

① 職員給与費 308

3 土地取得特別会計 47,104 用地課

(1) 土地開発基金積立金 47,104

4 中央卸売市場事業特別会計 378 中央卸売市場

(1) 職員給与費 378 給与改定に伴い増額補正するもの。

高島国民健康保険診療所

交流拠点施設用地取得後の暫定活用に伴い、今年度中に生じる見込みの土地貸付料相当額を、土地開発基金に積み立てるもの。

　　　当初予算額　6,292千円

伊王島国民健康保険診療所

給与改定に伴い増額補正するもの。

前年度の国庫支出金等の精算に伴う返還金。　　当初予算額　1千円

事　　　業　　　名

一般被保険者に係る療養給付費が、当初の見込みを上回ることに伴い、増額補正するもの。

　　　当初予算額　34,058,069千円

退職被保険者等に係る療養給付費が、当初の見込みを下回ることに伴い、減額補正するもの。

　　当初予算額　2,114,321千円

一般被保険者に係る高額療養費が、当初の見込みを上回ることに伴い、増額補正するもの。

　　　当初予算額　4,421,122千円

給与改定に伴う職員給与費の増による、一般会計繰出金の減。

国民健康保険調整交付金の算定方法が改正されたことに伴い、へき地直営診療所に係る特別調整交付金が増額されることにより、事業勘定から直営施設勘定への繰出金を増額するもの。

(16)

補　正　額　　　　(千円)

5 介護保険事業特別会計 0 介護保険課

(1) 介護サービス等諸費 169,557 施設介護サービス給付費負担金

(2) 介護サービス等諸費 82,886 居宅介護サービス計画給付費負担金

(3) 介護予防サービス等諸費 ▲410,943 介護予防サービス給付費負担金

(4) 介護予防サービス等諸費 14,332 介護予防サービス計画給付費負担金

(5) 特定入所者介護サービス等費 144,168 特定入所者介護サービス費負担金

6 811

(1) 職員給与費 582

(2) 国庫支出金等過年度分返還金 229 池島診療所

7 34,790

(1) 後期高齢者医療広域連合納付金 34,790

※ 特別会計の繰越明許費は、土地取得特別会計において「南大浦地区斜面市街地再生事業用地取得費」及び「立山地区斜面市街地再生　事業用地取得費」の2件を計上。

事　　　業　　　名

介護老人保健施設に係る延利用人数が当初の見込みを上回ることに伴い、増額補正するもの。　　当初予算額　9,701,648千円

高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、保険基盤安定負担金を、一般会計から後期高齢者医療事業特別会計へ繰出し、長崎県後期高齢者医療広域連合に対して納付するが、低所得者等の保険料軽減額が見込みを上回ったことにより、保険基盤安定負担金が増となるため増額補正するもの。

　　当初予算額　5,251,674千円

介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションの給付単価が当初の見込みを下回ることに伴い、減額補正するもの。

　　当初予算額　3,231,683千円

介護予防支援に係る給付単価が当初の見込みを上回ることに伴い、増額補正するもの。

施設サービス利用時の自己負担限度額（食費・居住費）の減額に係る国の制度見直しの影響額が当初の見込みを下回ることにより、特定入所者介護サービス等費が当初の見込みを上回ることとなるため、増額補正するもの。

　　当初予算額　1,349,026千円

居宅介護支援に係る給付単価が当初の見込みを上回ることに伴い、増額補正するもの。

　　当初予算額　1,955,579千円

診療所事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者

医療室

過年度分の補助対象事業費の確定に伴い、県支出金返還金について増額補正するもの。

(17)

Ⅳ

企業会計予算

千円

事　　　業　　　名

補　正　額　　　　(千円)

1 水道事業会計 8,800

(1) 職員給与費 8,800

2 下水道事業会計（第3号補正分） ▲1,135,587

(1) 職員給与費 4,201

(2) 単独公共下水道建設事業費 ▲1,139,788 単独公共下水道雨水建設事業費

補助公共下水道建設事業費補助公共下水道雨水建設事業費

Ⅴ

企業会計債務負担行為

120,000

千円

事　　　業　　　名

限　度　額（補正額）　　　　(千円)

1 下水道事業会計（第2号補正分） 120,000

(1) 中部出島雨水幹線復旧工事負担金 120,000

上下水道局

経理課

上下水道局

経理課

給与改定等に伴い増額補正するもの。

▲1,126,787

補助の内示減に伴い減額補正するもの（職員給与費の増分は除く）。

　　現計予算額　4,468,191千円給与改定に伴い増額補正するもの。

上下水道局

経理課

新市立病院駐車場棟建設工事において損傷した中部出島雨水幹線の復旧工事に対する上下水道局の負担金。