『みんなが住みたい素敵なまち』
稲 敷 市
平成２０年度
目
次
（ 頁 ） Ⅰ ． 平 成 ２ ０ 年 度 予 算 編 成 の 基 本 的 考 え 方 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 1
Ⅱ ． 平 成 ２ ０ 年 度 稲 敷 市 予 算 規 模
１ ． 総 括 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 2
第 １ 表 稲 敷 市 予 算 総 括 表 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 3
Ⅲ ． 一 般 会 計 予 算 の 概 要
１ ． 歳 入 予 算 の 状 況 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 4 第 ２ 表 一 般 会 計 歳 入 予 算 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 5 第 ３ 表 市 税 の 状 況 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 6 ２ ． 目 的 別 歳 出 予 算 の 状 況 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 7 第 ４ 表 一 般 会 計 目 的 別 歳 出 予 算 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 7 ３ ． 性 質 別 歳 出 予 算 の 状 況 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 8 第 ５ 表 一 般 会 計 性 質 別 歳 出 予 算 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 9 ４ ． 重 点 事 業 の 概 要 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 1 0
第 ６ 表 一 般 会 計 主 要 事 業 一 覧 表 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 1 2
Ⅳ ． 特 別 会 計 の 概 要
１ ． 国 民 健 康 保 険 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 1 6
２ ． 老 人 保 健 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 1 7
３ ． 稲 敷 市 ， 稲 敷 郡 町 村 及 び 一 部 事 務 組 合 公 平 委 員 会 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 1 8 ４ ． 農 業 集 落 排 水 事 業 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 1 9 ５ ． 公 共 下 水 道 事 業 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 2 0
６ ． 介 護 保 険 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 2 1
７ ． 浮 島 財 産 区 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 2 2
８ ． 古 渡 財 産 区 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 2 3
Ⅰ ． 平 成 ２ ０ 年 度 予 算 編 成 の 基 本 的 考 え 方
現 在 の 経 済 情 勢 は ， 一 部 に 弱 さ が 見 ら れ る も の の ， 平 成 １ ９ 年 度 に 引 き 続 き 企 業 部 門 の 底 堅 さ が 持 続 す る と と も に ，家 計 部 門 が 緩 や か に 改 善 し ，「 自 立 と 共 生 」を 基 本 と し た 改 革 へ の 取 組 の 加 速 ， 深 化 等 に よ り ， 民 間 需 要 中 心 の 経 済 成 長 に な る と 見 込 ま れ て い ま す 。
地 方 財 政 に つ い て は ， 社 会 保 障 関 係 費 の 自 然 増 が 見 込 ま れ る こ と に 加 え て ， 借 入 金 残 高 の 償 還 負 担 が 高 水 準 で 続 く と こ ろ で あ り ， 将 来 の 財 政 運 営 が 圧 迫 さ れ る こ と が 強 く 懸 念 さ れ て い ま す 。 地 方 公 共 団 体 に お い て は ， 地 方 分 権 の 時 代 に ふ さ わ し い 簡 素 で 効 率 的 な 行 政 シ ス テ ム を 確 立 す る た め ， 徹 底 し た 行 政 改 革 を 推 進 す る と と も に ， 歳 出 の 徹 底 し た 見 直 し に よ る 抑 制 と 重 点 化 を 進 め ， ま た ， 歳 入 面 で も 自 主 財 源 に つ い て 積 極 的 な 確 保 策 を 講 じ る な ど ， 効 率 的 で 持 続 可 能 な 財 政 へ の 転 換 を 図 る こ と が 急 務 で あ り ま す 。
本 市 の 財 政 状 況 は ， 各 種 財 務 指 標 に お け る 公 債 費 負 担 等 に つ い て は 比 較 的 健 全 性 を 保 っ て い ま す が ， 歳 入 に お い て は ， 景 気 の 回 復 等 に よ り 税 収 の 増 は あ る も の の 国 ・ 県 補 助 金 の 縮 減 ， 地 方 交 付 税 に つ い て は 地 方 再 生 対 策 費 の 創 設 に よ り 微 増 し て い ま す が 中 長 期 的 に 見 る と 合 併 算 定 替 の 終 了 後 に は 大 幅 な 減 少 が 確 実 と な っ て い ま す 。
一 方 ， 歳 出 に つ い て は ， 内 部 管 理 経 費 等 の 見 直 し に よ る 歳 出 削 減 を 図 っ て い る も の の 公 債 費 ，特 別 会 計 へ の 繰 出 金 の 増 嵩 に よ る 歳 出 圧 力 が 加 わ り ，ま た ，新 庁 舎 の 建 設 ， 関 連 す る 公 共 施 設 の 適 正 配 置 ， 整 理 統 合 な ど ， 総 合 計 画 に 掲 げ る 目 標 を 具 現 化 す る た め の 施 策 に 必 要 な 財 源 の 確 保 等 の 課 題 が 山 積 し て お り ，今 後 と も 財 政 負 担 が 予 想 さ れ ， 財 政 運 営 は 予 断 を 許 さ な い 状 況 に あ り ま す 。
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Ⅱ ． 平 成 ２ ０ 年 度 稲 敷 市 予 算 規 模
１ ． 総 括 （ 第 １ 表 参 照 ）
平 成 ２ ０ 年 度 予 算 の 総 額 は ２ ９ ９ 億 ２ ， ８ ７ ８ 万 円 で ， 前 年 度 に 対 し て ３ ９ 億 ３ ， ３ ４ ５ 万 １ 千 円 （ 1 1 .6 ％ ） の 減 と な り ま す 。 そ の 内 訳 は ， 一 般 会 計 は １ ６ ８ 億 ５ ， ５ ０ ０ 万 円 ， 特 別 会 計 が １ ０ 会 計 で １ １ ２ 億 ９ ， ２ ６ ９ 万 ９ 千 円 ， 水 道 事 業 会 計 （ 公 営 企 業 会 計 ） が １ ７ 億 ８ ， １ ０ ８ 万 １ 千 円 と な っ て い ま す 。
一 般 会 計 の 状 況 を 見 る と 国 の 地 方 財 政 計 画 が 全 体 で 地 方 一 般 歳 出 を 微 増 し た 中 ， 前 年 度 比 ４ 億 ６ ， ８ ０ ０ 万 円 （ 2 .7 ％ ） の 減 と な り ま し た が ， こ れ は 普 通 建 設 事 業 に お い て ， 幼 保 一 元 化 施 設 整 備 事 業 の 建 設 工 事 着 手 が あ り ま す が ， 障 が い 者 自 立 支 援 セ ン タ ー 建 設 事 業 及 び 防 災 行 政 無 線 戸 別 受 信 機 整 備 事 業 の 完 了 に よ る 合 併 特 例 事 業 の 減 及 び 水 道 事 業 の 統 合 な ど が 要 因 と な っ て い ま す 。
特 別 会 計 全 体 で は ，前 年 度 比 ３ ３ 億 ９ ，３ ７ ４ 万 ８ 千 円（ 2 3 .1 ％ ）の 大 幅 な 減 と な り ま す が ， 老 人 保 健 制 度 が 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 に 変 わ る こ と が 要 因 と な っ て い ま す 。
特 別 会 計 の 主 な も の に つ い て は ，後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 施 行 に 伴 い ，【 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 】 が 5 .7 ％ 減 の ５ １ 億 ３ ， ３ ５ ９ 万 ８ 千 円 ，【 老 人 保 健 特 別 会 計 】 が 9 0 .3 ％ の 大 幅 減 の ４ 億 ２ ， １ ３ ２ 万 ２ 千 円 と な っ て い ま す 。
一 方 ，【 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 】 は 公 債 費 の 増 加 等 に よ り 2 0 .1 ％ 増 の ４ 億 ９ ， ９ ５ ３ 万 １ 千 円 ，【 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 】は 公 債 費 の 増 加 が あ る も の の ，江 戸 崎 地 区 処 理 場 建 設 事 業 の 完 了 に よ り 0 .3 ％ 増 の ２ ０ 億 ３ ，９ ８ ４ 万 ８ 千 円 ，【 介 護 保 険 特 別 会 計 】 で は サ ー ビ ス 利 用 者 の 増 加 に 伴 う 給 付 費 の 伸 び に よ り 3 .1 ％ 増 の ２ ３ 億 ４ ， ３ １ ３ 万 ６ 千 円 と な っ て い ま す 。
ま た ， 医 療 制 度 改 革 の 一 環 と し て 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 か ら 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 が 施 行 さ れ る こ と に 伴 い ， 新 た に 【 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 】 を 設 置 し ， 水 道 事 業 が 統 合 さ れ た こ と に よ り 【 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 】 を 廃 止 し ま し た 。
第１表 稲敷市予算総括表
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1 6 ,8 5 5 ,0 0 0 5 6 .3 1 7 ,3 2 3 ,0 0 0 5 1 .2 △ 4 6 8 ,0 0 0 △ 2 .7
1 1 ,2 9 2 ,6 9 9 3 7 .7 1 4 ,6 8 6 ,4 4 7 4 3 .4 △ 3 ,3 9 3 ,7 4 8 △ 2 3 .1
国 民 健 康 保 険 5 ,1 3 3 ,5 9 8 1 7 .2 5 ,4 4 3 ,5 7 5 1 6 .1 △ 3 0 9 ,9 7 7 △ 5 .7
老 人 保 健 4 2 1 ,3 2 2 1 .4 4 ,3 5 7 ,9 8 5 1 2 .9 △ 3 ,9 3 6 ,6 6 3 △ 9 0 .3
公 平 委 員 会 2 2 6 0 .0 1 9 3 0 .0 3 3 1 7 .1
農 業 集 落 排 水 事 業 4 9 9 ,5 3 1 1 .7 4 1 5 ,9 9 0 1 .2 8 3 ,5 4 1 2 0 .1
公 共 下 水 道 事 業 2 ,0 3 9 ,8 4 8 6 .8 2 ,0 3 3 ,6 9 8 6 .0 6 ,1 5 0 0 .3
介 護 保 険 2 ,3 4 3 ,1 3 6 7 .8 2 ,2 7 2 ,0 1 9 6 .7 7 1 ,1 1 7 3 .1
浮 島 財 産 区 1 ,3 4 7 0 .0 2 ,8 1 1 0 .0 △ 1 ,4 6 4 △ 5 2 .1
古 渡 財 産 区 3 ,6 1 3 0 .0 3 ,5 9 3 0 .0 2 0 0 .6
基 幹 水 利 施 設 管 理 事 業
1 0 9 ,6 2 1 0 .4 1 1 9 ,3 7 7 0 .4 △ 9 ,7 5 6 △ 8 .2
後 期 高 齢 者 医 療 7 4 0 ,4 5 7 2 .5 − 0 .0 7 4 0 ,4 5 7 皆増
簡 易 水 道 事 業 − 0 .0 3 7 ,2 0 6 0 .1 △ 3 7 ,2 0 6 皆減
2 8 ,1 4 7 ,6 9 9 9 4 .0 3 2 ,0 0 9 ,4 4 7 9 4 .5 △ 3 ,8 6 1 ,7 4 8 △ 1 2 .1
水 道 事 業 1 ,7 7 2 ,4 3 1 5 .9 1 ,8 4 4 ,2 3 9 5 .4 △ 7 1 ,8 0 8 △ 3 .9
工 業 用 水 道 事 業 8 ,6 5 0 0 .0 8 ,5 4 5 0 .0 1 0 5 1 .2
2 9 ,9 2 8 ,7 8 0 1 0 0 .0 3 3 ,8 6 2 ,2 3 1 1 0 0 .0 △ 3 ,9 3 3 ,4 5 1 △ 1 1 .6
本 年 度 前 年 度
( 単位：千円，％)
比 較 増減額
比 較 増減率
総 計 会 計 名
一 般 会 計
企 業 会 計
特 別 会 計
合 計
本年度予算額
国保 17. 2%
一般 56. 3% 工水 0. 0% 水道 5. 9% 後期 2. 5%
公平 0. 0%
老人 1. 4%
公共 6. 8% 農集
1. 7%
介護 7. 8%
基幹 0. 4% 古財 0. 0% 浮財 0. 0%
前年度予算額
簡水 0. 1%
浮財 0. 0%
古財 0. 0%
基幹 0. 4%
農集 1. 2%
老人 12. 9% 公平
0. 0%
介護 6. 7% 公共 6. 0%
水道 5. 4%
工水 0. 0%
国保 16. 1%
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Ⅲ ． 一 般 会 計 予 算 の 概 要
予 算 総 額 １ ６ ８ 億 ５ ， ５ ０ ０ 万 円 と 前 年 度 に 対 し て ４ 億 ６ ， ８ ０ ０ 万 円 （ 2 .7 % ） 減 の 予 算 を 編 成 し ま し た 。
１ ． 歳 入 予 算 の 状 況 （ 第 ２ 表 ・ ３ 表 参 照 ）
歳 入 の 根 幹 を な す 市 税 に つ い て は ， 地 域 経 済 が 回 復 基 調 に あ る こ と を 基 本 に ， 法 人 税 ， 固 定 資 産 税 の 増 収 に よ り ５ ３ 億 ６ ， ６ ３ ５ 万 ３ 千 円 と 前 年 度 比 １ 億 ９ ， ９ １ ５ 万 ５ 千 円 （ ３ .９ % ） の 増 に な り ま す 。
ま た ， 歳 入 の も う ひ と つ の 柱 で あ る 地 方 交 付 税 に つ い て は ， 地 域 再 生 対 策 費 の 導 入 に よ る 地 方 財 政 計 画 の 総 額 １ .３ % 増 の 要 因 を 加 味 し た う え で 前 年 度 比 １ 億 ５ ,６ 0 0 万 円 （ ３ .３ % ） 増 の ４ ８ 億 ４ ， ０ ０ ０ 万 円 を 計 上 し ま し た 。 地 方 譲 与 税 ， 各 種 交 付 金 に つ い て は ， 地 方 財 政 計 画 に 基 づ き 試 算 し て お り ま す 。
次 に ， 国 庫 支 出 金 は ， 旧 古 渡 橋 架 替 事 業 に お け る 補 助 事 業 の 完 了 に よ る 地 方 道 路 整 備 交 付 金 の 皆 減 及 び 生 活 保 護 費 の 医 療 扶 助 費 に 伴 う 生 活 保 護 費 負 担 金 の 減 な ど に よ り １ ０ 億 ４ ，３ ５ ３ 万 ４ 千 円 と 前 年 度 比 ９ ，７ ５ １ 万 ６ 千 円（ 8 .５ % ）の 減 と な り ま す 。 県 支 出 金 は ， 後 期 高 齢 者 医 療 給 付 負 担 金 の 皆 増 が 要 因 と な り ８ 億 ５ ， ４ ３ ２ 万 ９ 千 円 と 前 年 度 比 ２ ， ２ ９ ０ 万 ４ 千 円 （ ２ .８ % ） の 増 と な り ま す 。
市 債 は ， １ ３ 億 ３ ， ６ ０ ０ 万 円 と な り 前 年 度 比 ４ 億 ６ ， ５ ３ ０ 万 円 （ ２ ５ .８ % ） の 減 に な り ま す が ， 障 が い 者 自 立 支 援 セ ン タ ー 建 設 事 業 及 び 防 災 行 政 無 線 戸 別 受 信 機 整 備 事 業 の 完 了 に よ る 合 併 特 例 事 業 債 の 減 が 大 き な 要 因 と な っ て い ま す 。 ま た ， 臨 時 財 政 対 策 債 は 地 方 交 付 税 と 同 様 に 地 方 財 政 計 画 に 基 づ き ， 前 年 度 比 ５ ， １ ０ ０ 万 円 （ 7 .7 % ） 減 の ６ 億 ９ ０ ０ 万 円 を 計 上 し て い ま す 。
第2 表 一般会計歳入予算
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1 . 市税 5 ,3 6 6 ,3 5 3 3 1 .8 5 ,1 6 7 ,1 9 8 2 9 .8 1 9 9 ,1 5 5 3 .9
2 . 地方譲与税 4 9 8 ,0 0 0 3 .0 4 9 8 ,0 0 0 2 .9 0 0 .0
3 . 利子割交付金 2 3 ,0 0 0 0 .1 1 5 ,0 0 0 0 .1 8 ,0 0 0 5 3 .3
4 . 配当割交付金 2 4 ,0 0 0 0 .1 1 3 ,0 0 0 0 .1 1 1 ,0 0 0 8 4 .6
5 . 株式等譲渡所得割交付金 1 2 ,0 0 0 0 .1 1 9 ,0 0 0 0 .1 △ 7 ,0 0 0 △ 3 6 .8
6 . 地方消費税交付金 4 0 1 ,0 0 0 2 .4 4 4 2 ,0 0 0 2 .6 △ 4 1 ,0 0 0 △ 9 .3
7 . ゴルフ場利用税交付金 2 9 8 ,9 1 5 1 .8 2 5 7 ,7 0 0 1 .5 4 1 ,2 1 5 1 6 .0
8 . 自動車取得税交付金 1 9 6 ,0 0 0 1 .2 2 2 5 ,0 0 0 1 .3 △ 2 9 ,0 0 0 △ 1 2 .9
9 . 地方特例交付金 5 3 ,0 0 0 0 .3 4 0 ,0 0 0 0 .2 1 3 ,0 0 0 3 2 .5
1 0 . 地方交付税 4 ,8 4 0 ,0 0 0 2 8 .7 4 ,6 8 4 ,0 0 0 2 7 .0 1 5 6 ,0 0 0 3 .3
1 1 . 交通安全対策特別交付金 1 0 ,0 0 0 0 .1 1 3 ,0 0 0 0 .1 △ 3 ,0 0 0 △ 2 3 .1
1 2 . 分担金及び負担金 1 5 0 ,6 8 9 0 .9 1 4 2 ,6 1 6 0 .8 8 ,0 7 3 5 .7
1 3 . 使用料及び手数料 1 3 2 ,8 3 5 0 .8 1 3 3 ,0 2 3 0 .8 △ 1 8 8 △ 0 .1
1 4 . 国庫支出金 1 ,0 4 3 ,5 3 4 6 .2 1 ,1 4 1 ,0 5 0 6 .6 △ 9 7 ,5 1 6 △ 8 .5
1 5 . 県支出金 8 5 4 ,3 2 9 5 .1 8 3 1 ,4 2 5 4 .8 2 2 ,9 0 4 2 .8
1 6 . 財産収入 3 6 ,0 6 1 0 .2 2 4 ,6 6 9 0 .1 1 1 ,3 9 2 4 6 .2
1 7 . 寄付金 2 2 1 0 .0 2 2 1 0 .0 0 0 .0
1 8 . 繰入金 8 4 4 ,3 6 9 5 .0 1 ,1 8 2 ,7 4 0 6 .8 △ 3 3 8 ,3 7 1 △ 2 8 .6
1 9 . 繰越金 2 0 0 ,0 0 0 1 .2 2 0 0 ,0 0 0 1 .2 0 0 .0
2 0 . 諸収入 5 3 4 ,6 9 4 3 .2 4 9 2 ,0 5 8 2 .8 4 2 ,6 3 6 8 .7
2 1 . 市債 1 ,3 3 6 ,0 0 0 7 .9 1 ,8 0 1 ,3 0 0 1 0 .4 △ 4 6 5 ,3 0 0 △ 2 5 .8 1 6 ,8 5 5 ,0 0 0 1 0 0 .0 1 7 ,3 2 3 ,0 0 0 1 0 0 .0 △ 4 6 8 ,0 0 0 △ 2 .7
( 単位：千円，％) 款
本 年 度 前 年 度 比 較
増減額
比 較 増減率
合 計
本年度予算額
繰越金 1. 2% 地方譲与税
3. 0%
県支出金 5. 1%
国庫支出金 6. 2% 繰入金
5. 0%
市税 31. 8%
地方交付税 28. 7%
市債 7. 9%
その他 11. 1%
前年度予算額
市税 29. 8%
地方交付税 27. 0%
市債 10. 4% 国庫支出金
6. 6% 繰入金
6. 8%
その他 10. 5% 繰越金
1. 2%
地方譲与税 2. 9%
第3 表 市税の状況
( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1 . 市民税 2 ,3 4 8 ,7 7 6 4 3 .8 2 ,2 5 5 ,4 5 7 4 3 .7 9 3 ,3 1 9 4 .1
2 . 固定資産税 2 ,6 0 4 ,9 0 4 4 8 .5 2 ,4 7 9 ,4 5 6 4 8 .0 1 2 5 ,4 4 8 5 .1
3 . 軽自動車税 8 4 ,1 4 9 1 .6 7 9 ,6 2 6 1 .5 4 ,5 2 3 5 .7
4 . 市たばこ税 3 2 8 ,5 2 4 6 .1 3 5 2 ,6 5 9 6 .8 △ 2 4 ,1 3 5 △ 6 .8
5 ,3 6 6 ,3 5 3 1 0 0 .0 5 ,1 6 7 ,1 9 8 1 0 0 .0 1 9 9 ,1 5 5 3 .9
比 較 増減額
比 較 増減率
合 計
区 分
本 年 度 前 年 度
本年度予算額
固定資産税 48. 5%
市民税 43. 8% 軽自動車税
1. 6%
市たばこ税 6. 1%
前年度予算額
固定資産税 48. 0%
市民税 43. 7% 軽自動車税
1. 5%
市たばこ税 6. 8%
第４表 一般会計目的別歳出予算
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1 . 議会費 2 2 7 ,3 3 4 1 .4 2 4 0 ,6 6 8 1 .4 △ 1 3 ,3 3 4 △ 5 .5
2 . 総務費 2 ,2 5 4 ,3 1 8 1 3 .4 2 ,0 1 0 ,0 5 7 1 1 .6 2 4 4 ,2 6 1 1 2 .2
3 . 民生費 4 ,4 1 0 ,1 6 8 2 6 .2 4 ,8 3 7 ,3 7 2 2 7 .9 △ 4 2 7 ,2 0 4 △ 8 .8
4 . 衛生費 1 ,6 5 9 ,6 3 6 9 .9 1 ,8 8 8 ,5 0 5 1 0 .9 △ 2 2 8 ,8 6 9 △ 1 2 .1
5 . 農林水産業費 1 ,0 8 9 ,1 5 8 6 .5 1 ,1 4 3 ,3 8 6 6 .6 △ 5 4 ,2 2 8 △ 4 .7
6 . 商工費 1 5 8 ,5 1 3 0 .9 1 0 6 ,0 8 9 0 .6 5 2 ,4 2 4 4 9 .4
7 . 土木費 2 ,0 0 0 ,5 2 1 1 1 .9 2 ,0 3 9 ,6 6 0 1 1 .8 △ 3 9 ,1 3 9 △ 1 .9
8 . 消防費 9 0 8 ,8 0 7 5 .4 1 ,1 1 9 ,6 1 7 6 .5 △ 2 1 0 ,8 1 0 △ 1 8 .8
9 . 教育費 2 ,5 8 8 ,7 4 0 1 5 .4 2 ,4 6 2 ,5 9 7 1 4 .2 1 2 6 ,1 4 3 5 .1
1 0 . 災害復旧費 3 0 .0 3 0 .0 0 0 .0
1 1 . 公債費 1 ,5 1 0 ,7 0 7 9 .0 1 ,4 3 6 ,7 6 3 8 .3 7 3 ,9 4 4 5 .1
1 2 . 諸支出金 1 7 ,0 9 5 0 .1 8 ,2 8 3 0 .1 8 ,8 1 2 1 0 6 .4
1 3 . 予備費 3 0 ,0 0 0 0 .2 3 0 ,0 0 0 0 .2 0 0 .0 1 6 ,8 5 5 ,0 0 0 1 0 0 .0 1 7 ,3 2 3 ,0 0 0 1 0 0 .0 △ 4 6 8 ,0 0 0 △ 2 .7
２．目的別歳出予算の状況（第４表参照）
歳出総額に占める割合は民生費が４４億１，０１６万８千円（2 6 .2 ％）と最も高く，次に 教育費２５億８，８７４万円（1 5 .4 ％），総務費２２億５，４３１万８千円（1 3 .4 ％），土 木費２０億５２万１千円（1 1 .9 ％）の順となっています。
前年度と比較して伸びた費目については，総務費が税源移譲に伴う税還付金，退職特別負担 金の増等により２億４，４２６万１千円（1 2 .2 ％）の増，商工費でまちづくり交付金事業に よる，えどさき笑遊館活用事業の新規計上等により５，２４２万４千円（4 9 .4 ％）の増，教 育費では桜川中学校改築事業が完了し，新規事業として幼保一元化施設整備事業の建設工事着 手が要因となり１億２，６１４万３千円（5 .1 ％）の増となっています。
一方，減少した費目は，民生費が障がい者自立支援センター建設事業の完了により４億２， ７２０万４千円（8 .8 ％）の減，衛生費で水道事業の統合経費の皆減，統合による運営費補助 金の減少により２億２，８８６万９千円（1 2 .1 ％）の減，消防費では防災行政無線戸別受信 機整備事業の完了により２億１，０８１万円（1 8 .8 ％）の減となっています。
前 年 度
( 単位：千円，％)
合 計
款
本 年 度 比 較
増減額
比 較 増減率
本年度予算額
民生費 26. 2% 教育費
15. 4%
消防費 5. 4%
土木費 11. 9%
農林水産業費 6. 5%
商工費 0. 9%
衛生費 9. 9% 災害復旧費
0. 0%
公債費 9. 0%
予備費 0. 2% 諸支出金
0. 1%
総務費 13. 4% 議会費
1. 4%
前年度予算額
民生費 27. 9% 教育費
14. 2%
消防費 6. 5%
土木費 11. 8%
農林水産業費 6. 6%
商工費 0. 6%
衛生費 10. 9% 災害復旧費
0. 0% 公債費
8. 3% 予備費
0. 2% 諸支出金
0. 1%
総務費 11. 6%
8 ３ ． 性 質 別 歳 出 予 算 の 状 況 （ 第 ５ 表 参 照 ）
性 質 別 の 歳 出 に つ い て は ， 義 務 的 経 費 を 見 る と ， 全 体 で １ 億 ２ ， ３ １ ０ 万 ５ 千 円 （ 1 .7 ％ ） 増 加 し ま し た 。 内 訳 と し て は 人 件 費 が 退 職 特 別 負 担 金 の 影 響 に よ り １ 億 ３ ０ ５ 万 １ 千 円 （ 2 .８ ％ ） の 増 ， 扶 助 費 は ， ３ 歳 未 満 の 第 １ 子 ・ 第 ２ 子 に か か る 児 童 手 当 が 拡 充 さ れ て い ま す が ， 生 活 保 護 費 の う ち 医 療 扶 助 費 の 減 な ど に よ り ５ ， ３ ８ ９ 万 円 （ ２ .5 ％ ） の 減 と な っ て い ま す 。 公 債 費 で は ， 繰 上 償 還 及 び 新 た な 元 金 償 還 開 始 に 伴 い ７ ， ３ ９ ４ 万 ４ 千 円 （ ５ .１ ％ ） の 増 と な り ま し た 。
物 件 費 で は ，経 常 経 費 の 抑 制 や 給 食 セ ン タ ー の 統 廃 合 に よ り 削 減 を 図 っ て い ま す が ， 障 が い 者 自 立 支 援 セ ン タ ー 管 理 委 託 ， 固 定 資 産 地 図 情 報 管 理 シ ス テ ム の 統 合 な ど 新 規 の 需 要 が 要 因 と な り ３ ， １ １ ８ 万 ３ 千 円 （ １ .３ ％ ） の 増 と な っ て い ま す 。 補 助 費 等 は 一 部 事 務 組 合 に 対 す る も の に つ い て は ， 稲 敷 広 域 事 務 組 合 消 防 費 負 担 金 の 増 加 に よ り ５ ， ４ ９ ８ 万 ５ 千 円 （ 3 .3 ％ ） の 増 と な っ て い ま す が ， 全 体 と し て は ， 税 源 移 譲 に 伴 う 税 還 付 金 の 増 加 が あ る 中 ， 単 独 補 助 交 付 金 の 削 減 や 水 道 事 業 の 統 合 な ど に よ り ２ ， ６ ２ ３ 万 ６ 千 円 （ ０ .９ ％ ） の 減 と な り ま し た 。 ま た ， 投 資 及 び 出 資 金 は ， 水 道 事 業 の 統 合 が 完 了 す る こ と に よ り ５ ， ７ ２ ９ 万 ４ 千 円 （ 4 4 .８ ％ ） の 減 と な り ま す 。 繰 出 金 は ， 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 の 新 設 及 び 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 ・ 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 に お い て 公 債 費 の 増 加 が 要 因 と な り １ 億 ４ ， ８ ８ ２ 万 ７ 千 円 （ ６ .９ ％ ） の 増 と な っ て い ま す 。
第５表 一般会計性質別歳出予算
( 単位：千円，％)
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比
3 ,7 9 2 ,1 4 4 2 2 .5 3 ,6 8 9 ,0 9 3 2 1 .3 1 0 3 ,0 5 1 2 .8
2 ,1 1 4 ,6 4 4 1 2 .5 2 ,1 6 8 ,5 3 4 1 2 .5 △ 5 3 ,8 9 0 △ 2 .5
1 ,5 1 0 ,7 0 7 9 .0 1 ,4 3 6 ,7 6 3 8 .3 7 3 ,9 4 4 5 .1
7 ,4 1 7 ,4 9 5 4 4 .0 7 ,2 9 4 ,3 9 0 4 2 .1 1 2 3 ,1 0 5 1 .7
2 ,3 7 8 ,7 9 8 1 4 .1 2 ,3 4 7 ,6 1 5 1 3 .6 3 1 ,1 8 3 1 .3
2 ,9 6 0 ,2 4 4 1 7 .6 2 ,9 8 6 ,4 8 0 1 7 .2 △ 2 6 ,2 3 6 △ 0 .9
一部事務組合 1 ,7 3 8 ,5 9 0 1 0 .3 1 ,6 8 3 ,6 0 5 9 .7 5 4 ,9 8 5 3 .3
そ の 他 1 ,2 2 1 ,6 5 4 7 .3 1 ,3 0 2 ,8 7 5 7 .5 △ 8 1 ,2 2 1 △ 6 .2
1 5 ,4 4 4 0 .1 6 ,6 3 2 0 .0 8 ,8 1 2 1 3 2 .9
7 0 ,5 0 9 0 .4 1 2 7 ,8 0 3 0 .7 △ 5 7 ,2 9 4 △ 4 4 .8
2 ,3 1 9 ,8 7 7 1 3 .8 2 ,1 7 1 ,0 5 0 1 2 .5 1 4 8 ,8 2 7 6 .9
1 ,5 3 0 ,2 6 1 9 .1 2 ,2 2 6 ,0 8 2 1 2 .9 △ 6 9 5 ,8 2 1 △ 3 1 .3
補 助 事 業 2 8 9 ,4 8 2 1 .7 3 4 2 ,6 1 6 2 .0 △ 5 3 ,1 3 4 △ 1 5 .5
単 独 事 業 1 ,1 3 7 ,5 3 3 6 .8 1 ,7 7 3 ,9 1 1 1 0 .3 △ 6 3 6 ,3 7 8 △ 3 5 .9
県営事業負担金 1 0 3 ,2 4 6 0 .6 1 0 9 ,5 5 5 0 .6 △ 6 ,3 0 9 △ 5 .8
8 8 ,0 1 2 0 .5 8 8 ,5 8 8 0 .5 △ 5 7 6 △ 0 .7
4 4 ,3 6 0 0 .3 4 4 ,3 6 0 0 .3 0 0 .0
3 0 ,0 0 0 0 .2 3 0 ,0 0 0 0 .2 0 0 .0
1 6 ,8 5 5 ,0 0 0 1 0 0 .0 1 7 ,3 2 3 ,0 0 0 1 0 0 .0 △ 4 6 8 ,0 0 0 △ 2 .7
前 年 度 比 較
増減額
比 較 増減率 本 年 度
款
人件費 扶助費 公債費
( 義務的経費計) 物件費
補助費等
積立金
投資及び出資金 繰出金
合 計 投資的経費
維持補修費 貸付金 予備費
本年度予算額
人件費 22. 5%
扶助費 12. 5%
公債費 9. 0% 物件費
14. 1% 補助費等
17. 6% 積立金
0. 1% 投資及び
出資金 0. 4%
繰出金 13. 8%
投資的経費 9. 1%
予備費 0. 2% 貸付金
0. 3% 維持補修費
0. 5%
前年度予算額
維持補修費 0. 5%
貸付金 0. 3%
予備費 0. 2%
投資的経費 12. 9%
繰出金 12. 5% 投資及び
出資金 0. 7%
積立金 0. 0%
補助費等 17. 2%
物件費 13. 6%
公債費 8. 3%
扶助費 12. 5% 人件費
10 ４ ． 重 点 事 業 の 概 要
平 成 ２ ０ 年 度 は 、第 1 次 稲 敷 市 総 合 計 画 に 示 さ れ た 将 来 像「 み ん な が 住 み た い 素 敵 な ま ち 」 の 柱 に な る 「 ま ち づ く り の 基 本 目 標 」 に 基 づ き 予 算 配 分 し ま し た 。
戦 略 的 で 総 合 的 な 視 点 に た っ た 着 実 な ま ち を つ く ろ う （ 行 財 政 ）
公 共 施 設 の 管 理 と 適 正 配 置 と し て ， 新 庁 舎 基 本 計 画 策 定 ， 基 本 ・ 実 施 設 計 に よ り 懸 案 事 項 で あ る 新 庁 舎 建 設 を 進 め ま す 。 ま た ， 公 共 施 設 の 管 理 運 営 に つ い て は 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 に 努 め ま す 。
自 主 財 源 の 確 保 で は ， 市 税 を 中 心 と し た 財 源 の 的 確 な 把 握 や 収 納 対 策 の 強 化 ， 公 平 か つ 適 正 な 賦 課 徴 収 事 務 の 充 実 を 図 り ま す 。
市 民 が 主 体 的 に 参 画 で き る シ ス テ ム を つ く ろ う （ 住 民 参 画 ）
市 民 協 働 の 推 進 で ま ち づ く り 交 付 金 事 業 に お い て ， プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム に よ る 住 民 参 画 に よ る 事 業 展 開 を 継 続 し て 進 め ま す 。
市 民 活 動 の 推 進 で は ， コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 の 活 性 化 を 図 る た め ， コ ミ ュ ニ テ ィ 施 設 の 整 備 体 制 の 支 援 を 行 い ま す 。
ま た ，国 際 交 流 に 携 わ る 民 間 団 体 と し て 活 動 し て い る「 姉 妹 都 市 交 流 委 員 会 」と「 日 中 友 好 協 会 」 を 中 心 と し て 市 民 と 行 政 の 協 働 に よ る 国 際 交 流 活 動 の 促 進 を 図 り ま す 。
稲 敷 文 化 を 創 造 す る 人 を 育 て よ う ・ し く み を つ く ろ う （ 教 育 ・ 文 化 ）
少 子 化 の 進 行 そ し て 高 齢 化 社 会 と い う 社 会 環 境 の な か で ， 幼 児 教 育 か ら 義 務 教 育 そ し て 生 涯 学 習 と 一 貫 性 か つ 連 携 し た 事 業 展 開 を 施 策 の 基 本 に し て ，今 年 度 に お い て は ， 幼 児 教 育 の 一 元 化 を 目 指 し ， 江 戸 崎 幼 稚 園 ， 江 戸 崎 第 １ ・ 第 ２ 保 育 所 を 統 合 す る 幼 保 一 元 化 施 設 （ 仮 称 ： 稲 敷 中 央 子 ど も 園 ） の 整 備 を 進 め ま す 。
思 い や り と 生 き が い の あ る 人 に や さ し い ま ち を つ く ろ う （ 福 祉 ・ 保 健 ）
市 民 参 画 に よ る 地 域 福 祉 活 動 を 促 進 し ， 地 域 福 祉 の 推 進 体 制 を 強 化 し 支 援 の 充 実 を 図 り ま す 。 障 が い 者 自 立 支 援 セ ン タ ー の 開 設 に 伴 い ， 生 涯 を 通 じ た サ ー ビ ス の 提 供 体 制 を 確 立 す る と と も に 市 民 の 理 解 や 交 流 を 促 進 し ま す 。
暮 ら し を 支 え る 活 力 あ る 産 業 を つ く ろ う （ 産 業 ）
水 田 農 業 構 造 改 革 対 策 事 業 の 展 開 に よ り 米 作 り や 転 作 作 物 の 産 地 づ く り を 推 進 し ま す 。 ま た ， 農 地 ・ 水 ・ 環 境 保 全 対 策 事 業 を 拡 大 し ， 集 落 全 体 を 取 り 込 ん だ 農 地 等 の 保 全 対 策 に よ る 農 村 環 境 整 備 を 進 め ま す 。 施 設 園 芸 で は 江 戸 崎 か ぼ ち ゃ ・ レ ン コ ン ・ ブ ロ ッ コ リ ー の ブ ラ ン ド 化 や 銘 柄 産 地 化 を め ざ す 生 産 組 合 へ の 支 援 な ど ， 総 合 的 に 市 の 基 幹 産 業 で あ る 農 業 の 活 性 化 を 図 り ま す 。
平 成 ２ ０ 年 度 に 圏 央 道 が （ 仮 称 ） 江 戸 崎 イ ン タ ー チ ェ ン ジ ま で ， 平 成 ２ ４ 年 度 に は （ 仮 称 ） 東 イ ン タ ー チ ェ ン ジ ま で 開 通 予 定 を 見 据 え ， 新 た な 産 業 集 積 を 推 進 す る た め 企 業 誘 致 の 促 進 を 図 る 体 制 づ く り を 進 め ま す 。 さ ら に 圏 央 道 の 波 及 効 果 を 活 か し た 観 光 ・ 交 流 事 業 に 着 手 す る と と も に ， ア ク セ ス 道 路 の 整 備 や Ｐ Ｒ 戦 略 な ど ， ま ち づ く り 交 付 金 の 活 用 に よ る 商 業 活 性 化 の 推 進 ， 観 光 拠 点 の 形 成 を 図 り ま す 。
安 心 ・ 安 全 で 無 駄 の な い 快 適 な ま ち を つ く ろ う （ 都 市 基 盤 ・ 生 活 環 境 ）
土 地 利 用 及 び 都 市 施 設 の 整 備 方 針 な ど ， 都 市 計 画 の 総 合 的 な 指 針 と な る 「 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 」 を 策 定 し ， 長 期 的 な 展 望 の も と 地 域 の 特 性 を 活 か し た 計 画 的 な ま ち づ く り を 推 進 し ま す 。
ま た ，道 路 交 通 網 の 整 備 に つ い て は ，「 道 路 整 備 マ ス タ ー プ ラ ン 」に 基 づ き ，道 路 の 新 設 ・ 改 良 に 併 せ て 歩 道 や 排 水 路 の 整 備 も 含 め 緊 急 性 を 考 慮 し た な か で 計 画 的 に 整 備 し ま す 。
手 を と り あ っ て 潤 い の あ る 環 境 を 守 り 育 て よ う （ 環 境 保 全 ・ 自 然 環 境 ）
環 境 問 題 に つ い て は ，「 地 球 温 暖 化 防 止 対 策 実 行 計 画 」に 基 づ き 燃 料 使 用 量 の 削 減 に 向 け て ， 電 気 使 用 量 や 水 道 使 用 量 の 削 減 ， 環 境 に や さ し い 公 用 車 の 利 用 を 進 め ま す 。
不 法 投 棄 対 策 は ， 定 期 監 視 パ ト ロ ー ル の 強 化 や 監 視 カ メ ラ の 設 置 な ど 不 法 投 棄 の 未 然 防 止 に 努 め ま す 。 ま た ， 市 民 誰 も が 参 加 で き る ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 で あ る 環 境 美 化 の 日 と 霞 ヶ 浦 清 掃 大 作 戦 の 清 掃 活 動 へ の 支 援 を 行 い ま す 。
第６表 一般会計主要事業一覧表
１ 議会費
3 0 会議録作成・広報事業 継 4 ,0 9 4 4 ,2 9 6 △ 2 0 2
会議録の印刷製本及び広報紙「議会だより」の 発行
２ 総務費
3 6 行政区長経費 継 4 7 ,7 6 9 4 8 ,4 5 2 △ 6 8 3 行政区長制度の運営
3 7 広報広聴活動費 継 9 ,0 6 8 7 ,9 7 3 1 ,0 9 5 「広報いなしき」の発行等
4 6
集落集会施設改修整備 事業
新 1 5 ,0 0 0 7 ,0 0 0 8 ,0 0 0 集落集会施設の改修整備補助金
4 6
行政情報ネットワーク 事業
継 7 2 ,8 8 0 7 1 ,5 2 7 1 ,3 5 3 各庁舎間及び国県との情報通信ネットワーク等
4 7 国際交流事業 継 7 ,6 8 2 8 ,3 4 7 △ 6 6 5 姉妹都市交流（派遣・受入）事業
4 8 バス路線維持費 継 5 2 ,3 2 1 3 2 ,9 1 9 1 9 ,4 0 2 地域内補完交通の維持等
4 9 庁舎建設事業 新 2 7 ,8 7 0 9 ,7 6 0 1 8 ,1 1 0 新庁舎の基本計画策定，設計業務
4 9
江戸崎地区まちづくり 交付金事業
継 4 ,0 0 0 1 ,0 0 0 3 ,0 0 0 えどさき未来プロジェクト運営補助金
5 4 税務事務費 継 2 ,7 9 6 2 ,9 0 5 △ 1 0 9 税務事務執行に要する経費
5 4 賦課徴収事務費 継 3 8 5 ,4 2 3 2 4 2 ,3 1 7 1 4 3 ,1 0 6
前納報奨金，固定資産管理システム統合，所得 変動に伴う税還付金等
5 9 農業委員会委員選挙費 新 7 ,7 8 4 0 7 ,7 8 4 選挙執行事務経費
6 0
海区漁業調整委員一般 選挙費
新 7 3 6 0 7 3 6 選挙執行事務経費
6 1
新利根川土地改良区総 代総選挙費
新 3 ,2 7 9 0 3 ,2 7 9 選挙執行事務経費
３ 民生費
6 6 民生委員等関係経費 継 2 0 ,3 8 4 2 0 ,1 3 9 2 4 5 民生委員協議会委託費等
6 7
社会福祉協議会助成事 業
継 8 0 ,7 4 3 8 8 ,0 5 8 △ 7 ,3 1 5 社会福祉協議会に対する補助金
6 8 地域改善対策事業 継 1 7 ,7 0 1 7 ,8 5 3 9 ,8 4 8 人権同和問題の解決を図るために要する経費
7 1
障害者自立支援給付事 業
継 2 7 9 ,7 2 5 2 5 2 ,7 4 9 2 6 ,9 7 6
扶助費（更正医療給付費，福祉サービス給付 等）及び附帯事務費
7 2
障害者地域生活支援事 業
継 2 5 ,3 7 4 7 0 ,0 0 5 △ 4 4 ,6 3 1
扶助費（重度身体障害者日常生活用具給付等） 及び附帯事務費
7 4
障がい者センター運営 事業
新 4 5 ,8 9 0 0 4 5 ,8 9 0 障がい者センター運営委託費
7 7 高齢者生活支援事業 継 9 ,6 2 4 8 ,4 5 4 1 ,1 7 0 外出支援サービス，安否確認，紙おむつ支給等
7 8
介護保険特別会計繰出 金
継 3 9 9 ,9 5 9 3 7 3 ,1 9 7 2 6 ,7 6 2 介護給付費，地域支援事業，事務費
8 1 医療福祉事業 継 3 4 0 ,1 4 3 3 5 1 ,3 6 1 △ 1 1 ,2 1 8
扶助費（福祉医療費，単独助成福祉医療費）及 び附帯事務費
単位：千円 本年度
予算額
前年度 予算額
比 較 増減額
新規・ 継続の 区分
予算書ページ・事業名
款 事 業 概 要
単位：千円 本年度
予算額
前年度 予算額
比 較 増減額
新規・ 継続の 区分
予算書ページ・事業名
款 事 業 概 要
8 2
老人保健特別会計繰出 金
継 4 4 ,9 1 5 4 0 4 ,8 1 4 △ 3 5 9 ,8 9 9 医療給付費，事務費
8 3
国民健康保険特別会計 繰出金
継 3 2 5 ,3 8 4 3 8 1 ,3 1 0 △ 5 5 ,9 2 6
保険基盤安定，財政安定化事業，出産一時金， 事務費
8 4
後期高齢者医療特別会 計繰出金
新 4 6 2 ,3 9 9 0 4 6 2 ,3 9 9 保険基盤安定，広域事務費，事務費
8 5 児童扶養手当支給事業 継 1 6 7 ,2 5 3 1 7 3 ,8 1 0 △ 6 ,5 5 7
母子家庭が自立した生活を送ることができるよ う支援するための扶助費及び附帯事務費
8 6
放課後児童健全育成事 業
継 2 8 ,9 2 0 2 5 ,9 3 0 2 ,9 9 0
放課後児童クラブ（７地区）及び土曜児童クラ ブの実施に要する経費
8 7 子育て支援事業 継 1 0 ,3 1 7 4 ,6 6 1 5 ,6 5 6
子育てに関する相談の実施及び遊び場・交流の 場の確保等，センター方式による子育て支援
8 8 児童手当支給事業 継 3 1 8 ,2 0 9 2 6 8 ,1 1 2 5 0 ,0 9 7
小学６年生までの児童を養育している方に対す る扶助費
9 5 民間保育所運営費 継 3 1 0 ,7 2 1 3 0 4 ,8 8 7 5 ,8 3 4
江戸崎保育園，つばさ保育園及び幸田保育園の 措置委託費及運営費補助
9 6 管外保育所運営費 継 1 7 ,6 7 0 2 0 ,8 7 9 △ 3 ,2 0 9 市外保育園の措置委託費
1 0 0 生活扶助関係経費 継 6 2 5 ,7 3 8 6 9 7 ,3 7 1 △ 7 1 ,6 3 3
生活困窮者が最低限の生活を送ることができる よう寄与するための扶助費
４ 衛生費
1 0 2 休日診療事業 継 1 0 ,2 0 7 1 0 ,3 0 0 △ 9 3 在宅当番医制度の委託に要する経費等
1 0 3 母子保健事業 継 2 5 ,0 9 8 2 2 ,8 6 3 2 ,2 3 5 母子の健康管理に係る健診及び相談事業
1 0 3 上水道事業 継 1 7 4 ,0 3 7 3 8 7 ,3 5 2 △ 2 1 3 ,3 1 5 上水道事業に対する補助金及び出資金
1 0 4 予防接種事業 継 3 7 ,9 1 8 3 2 ,2 9 7 5 ,6 2 1 予防接種法に基づく集団接種等
1 0 5 老人保健事業 継 8 6 ,7 3 9 8 0 ,8 6 6 5 ,8 7 3 老人保健法に基づく健診等
1 1 0 環境美化事業 継 6 ,5 0 6 6 ,5 9 8 △ 9 2
環境美化の日等市民による清掃活動に対する補 助金等
1 1 1 不法投棄対策事業 継 1 8 ,1 1 6 1 7 ,0 0 6 1 ,1 1 0 不法投棄監視及び監視カメラ設置運用等
1 1 2 火葬斎場費 継 1 8 2 ,5 0 4 2 0 1 ,1 2 9 △ 1 8 ,6 2 5 江戸崎衛生土木組合火葬斎場負担金
1 1 3 じん芥処理費 継 5 8 0 ,9 7 9 5 6 4 ,7 8 8 1 6 ,1 9 1 江戸崎衛生土木組合じん芥処理費負担金等
1 1 4 し尿処理費 継 1 9 3 ,4 8 3 2 0 9 ,4 6 4 △ 1 5 ,9 8 1 龍ヶ崎地方衛生組合負担金等
1 1 4
合併処理浄化槽設置助 成事業
継 2 1 ,2 3 4 6 ,1 0 9 1 5 ,1 2 5
合併処理浄化槽設置者に対する補助金（国庫補 助事業）等
５ 農林水産業費
1 1 8
水田農業構造改革対策 事業
継 1 8 1 ,1 5 0 2 1 5 ,4 6 7 △ 2 3 ,9 2 7
転作振興，転作作物生産安定化及び土地利用集 積促進事業に対する補助金等
1 1 9 農産物振興事業 継 6 ,2 4 4 7 ,3 5 4 △ 1 ,1 1 0
米産地づくり活動，銘柄化推進及び生産団体に 対する補助金等
1 2 1 農道整備事業 継 3 7 ,5 2 6 4 9 ,2 2 9 △ 1 1 ,7 0 3
県営農免道路整備事業負担金，農道整備事業償 還金等
1 2 1 土地改良振興事業 継 1 5 8 ,9 7 6 1 8 3 ,8 9 8 △ 2 4 ,9 2 2
・国営新利根川沿岸地区土地改良事業償還金 ・県営土地改良事業負担金
単位：千円 本年度
予算額
前年度 予算額
比 較 増減額
新規・ 継続の 区分
予算書ページ・事業名
款 事 業 概 要
1 2 4
農業集落排水事業特別 会計繰出金
継 3 3 2 ,9 1 4 2 9 8 ,7 7 8 3 4 ,1 3 6 農業集落排水事業
1 2 4
基幹水利施設管理事業 特別会計繰出金
継 3 2 ,1 6 2 3 4 ,7 1 4 △ 2 ,5 5 2 基幹水利施設管理事業
1 2 4
農地・水・環境保全向 上対策事業
継 3 4 ,8 4 5 1 5 ,0 5 8 1 9 ,7 8 7
農地・農業用水等の資源や環境の保全と質的向 上を図る地域強度の取組み支援
1 2 6 農業資金対策事業 継 1 1 ,0 0 9 1 3 ,6 9 5 △ 2 ,6 8 6
近代化資金利子及び経営基盤強化資金利子助成 等
1 2 6 農業公社運営事業 継 1 4 ,6 6 5 1 5 ,4 3 6 △ 7 7 1 農業公社運営補助金
1 2 7
農村振興総合整備事業 費
継 4 9 ,8 8 4 3 4 ,1 3 7 1 5 ,7 4 7
稲敷東部地区農村振興総合整備事業（市崎・神 宮寺線道路整備，浮島前川農道整備，清久島丸 堀整備）
６ 商工費
1 2 9 商工業振興事務費 継 5 1 ,4 3 8 6 6 ,9 2 6 △ 1 5 ,4 8 8
稲敷市商工会に対する補助金等及び商工業の振 興に要する事務費
1 3 0
江戸崎地区まちづくり 交付金センター事業
新 2 9 ,8 3 0 0 2 9 ,8 3 0 えどさき笑遊館を中心とした商店街活性化事業
1 3 0 観光振興事務費 継 3 0 ,9 0 6 3 5 ,2 1 5 △ 4 ,3 0 9
稲敷市観光協会に対する補助金等及び観光の振 興に要する事務費
1 3 1 稲敷市P Ｒ事業事務費 新 3 ,0 0 0 0 3 ,0 0 0 観光資源情報を発信するためのＰＲ体制の整備
７ 土木費
1 3 3 地籍調査費 継 6 ,4 2 3 7 ,8 3 7 △ 1 ,4 1 4
桜川・東地区の地籍調査に要する経費及び附帯 事務費
1 3 5 道路維持補修事業 継 2 4 2 ,2 6 8 2 3 1 ,3 0 3 1 0 ,9 6 5
市道の維持補修に要する工事請負費及び補修材 料購入費等
1 3 6 広域行政費 継 2 2 ,9 7 3 2 4 ,6 1 1 △ 1 ,6 3 8 江戸崎地方衛生土木組合土木費負担金
1 3 6
江戸崎地区まちづくり 交付金道路改良事業
継 4 6 ,0 0 0 2 6 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0
・江４３５０号線排水整備設計委託費 ・江３３７６号線，1 0 0 1 号線整備事業
1 3 7
桜川地区まちづくり交 付金道路改良事業
継 6 ,1 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 桜４２０９号線舗装工事設計委託費
1 3 7 道路新設改良事業 継 2 5 2 ,3 7 6 2 1 9 ,2 0 5 3 3 ,1 7 1
・合併特例事業：１路線
・安全快適なみち緊急整備事業：1 路線 ・単独事業：継続1 0 路線，新規9 路線
1 3 8
江戸崎地区まちづくり 交付金道路整備事業
継 1 2 6 ,0 0 2 1 5 2 ,5 1 5 △ 2 6 ,5 1 3
・江3 0 0 1 号線改良工事 ・小野川遊歩道環境整備事業
1 3 8
桜川地区まちづくり交 付金道路整備事業
継 4 7 ,8 1 7 1 2 ,0 3 0 3 5 ,7 8 7
・桜Ⅰ- 2 ，Ⅰ- １４号線他１路線整備事業 ・桜3 4 3 0 号線他１路線整備事業
1 3 9
合併市町村幹線道路緊 急整備事業
継 1 0 6 ,0 5 0 1 8 0 ,2 8 9 △ 7 4 ,2 3 9
沼田・西町線整備事業及び附帯事務費等 （合併特例債充当）
1 3 9 橋梁新設改良事業 新 2 7 ,2 4 4 1 4 ,0 0 0 1 3 ,2 4 4
・柴崎橋側道架設事業
・桜川庁舎前面影橋架替事業負担金
1 4 1 都市計画事務費 継 2 1 ,6 5 0 5 ,4 6 0 1 6 ,1 9 0
都市計画マスタープラン策定，指定道路地図及 び調書作成委託費等
1 4 3 市営公園管理費 継 4 0 ,0 7 3 4 3 ,7 4 9 △ 3 ,6 7 6 市内1 ３公園の管理に要する経費
1 4 4
江戸崎地区まちづくり 交付金公園整備事業
継 1 4 ,5 6 4 5 ,0 0 0 9 ,5 6 4 リバーサイド公園改修に要する設計委託費
1 4 4
桜川地区まちづくり交 付金公園整備事業
継 1 3 ,3 8 8 8 ,0 0 0 5 ,3 8 8 和田公園改修に要する設計委託費
1 4 5
公共下水道事業特別会 計繰出金
継 7 2 0 ,4 9 4 6 7 6 ,5 8 6 4 3 ,9 0 8 公共下水道事業
単位：千円 本年度
予算額
前年度 予算額
比 較 増減額
新規・ 継続の 区分
予算書ページ・事業名
款 事 業 概 要
８ 消防費
1 4 7 常備消防費 継 7 2 6 ,4 1 4 6 5 1 ,2 1 5 7 5 ,1 9 9 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費負担金
1 4 9 消防自動車管理費 継 3 9 ,6 5 9 5 5 ,2 2 2 △ 1 5 ,5 6 3
ポンプ付積載車5 台の更新及び消防車両の維持管 理
1 4 9 消防施設整備事業 継 3 1 ,4 4 5 4 3 ,9 7 9 △ 1 2 ,5 3 4
防火水槽・消火栓設置工事費及び消防施設の維 持管理
1 5 0
消防行政無線維持管理 費
継 9 ,6 8 9 2 6 8 ,8 2 5 △ 2 5 9 ,1 3 6 防災行政無線設備の維持管理
９ 教育費
1 5 7 語学指導事業 継 2 1 ,8 8 2 2 3 ,0 5 8 △ 1 ,1 7 6 外国語講師派遣委託費
1 5 8
教育系ネットワーク維 持管理費
継 1 6 ,3 6 2 2 0 ,8 1 6 △ 4 ,4 5 4 教育系ネットワーク維持管理
1 5 8
学校等適正配置計画策 定事業
新 1 ,7 0 6 0 1 ,7 0 6 学校適正配置検討経費
1 6 1 小学校施設維持管理費 継 6 5 ,4 9 8 8 7 ,9 8 0 △ 2 2 ,4 8 2 市立小学校1 6 校の校舎等施設の維持管理
1 7 7
ＴＴ非常勤講師配置事 業
継 2 7 ,1 9 7 2 5 ,1 2 2 2 ,0 7 5
市立小学校におけるチームティーチング非常勤 講師の配置に要する経費
1 9 2 中学校施設維持管理費 継 1 6 ,1 7 2 2 4 ,4 9 8 △ 8 ,3 2 6 市立中学校4 校の校舎等施設の維持管理
2 0 2 幼稚園施設維持管理費 継 1 3 ,4 8 4 3 1 ,6 3 8 △ 1 8 ,1 5 4 市立幼稚園5 園の園舎等施設の維持管理
2 0 8
幼保一元化施設整備事 業
新 3 4 0 ,2 5 1 0 3 4 0 ,2 5 1 （仮）稲敷中央子ども園建設事業
2 1 5 文化芸術活動振興費 継 5 ,5 2 0 5 ,7 1 1 △ 1 9 1 稲敷市文化祭実行委員会に対する補助金等
2 1 6
放課後子ども教室推進 事業
新 7 ,4 0 2 0 7 ,4 0 2
小学校を中心とした子どもの居場所・遊び場づ くり
2 2 3 施設運営費（図書館） 継 2 7 ,9 6 6 2 8 ,7 0 6 △ 7 4 0 図書購入費等市立図書館の運営に要する経費
2 2 7 資料館活動費 継 7 ,6 6 0 8 ,7 9 1 △ 1 ,1 3 1 郷土調査，資料企画展開催に要する経費
2 3 3 社会体育振興費 継 1 8 ,7 5 6 1 6 ,5 7 5 2 ,1 8 1
体育協会・地区体育推進委員会に対する補助金 等，スポーツ施設予約システムを新規に導入
2 4 2 学校給食費 継 4 4 0 ,0 7 7 4 9 4 ,8 3 6 △ 5 4 ,7 5 9
Ⅳ．特別会計の概要
１．国民健康保険特別会計歳入歳出予算
歳 入 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較
予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 国民健康保険税 1 ,4 2 7 ,5 7 3 1 ,6 5 3 ,1 0 9 △ 2 2 5 ,5 3 6 △ 1 3 .6
2 . 使用料及び手数料 6 0 0 8 0 0 △ 2 0 0 △ 2 5 .0
3 . 国庫支出金 1 ,2 1 1 ,6 7 9 1 ,6 1 0 ,3 0 0 △ 3 9 8 ,6 2 1 △ 2 4 .8
4 . 療養給付費等交付金 1 9 1 ,3 7 0 7 1 1 ,6 9 4 △ 5 2 0 ,3 2 4 △ 7 3 .1
5 . 前期高齢者交付金 9 3 2 ,4 0 6 0 9 3 2 ,4 0 6 皆増
6 . 県支出金 2 4 4 ,8 0 9 2 9 3 ,0 9 0 △ 4 8 ,2 8 1 △ 1 6 .5
7 . 共同事業交付金 6 6 5 ,9 4 0 6 1 4 ,6 7 4 5 1 ,2 6 6 8 .3
8 . 財産収入 3 7 8 4 0 3 3 8 8 4 5 .0
9 . 繰入金 3 7 1 ,7 8 4 4 8 1 ,3 1 0 △ 1 0 9 ,5 2 6 △ 2 2 .8
1 0 . 繰越金 8 0 ,0 0 0 7 1 ,5 0 0 8 ,5 0 0 1 1 .9
1 1 . 諸収入 7 ,0 5 9 7 ,0 5 8 1 0 .0
5 ,1 3 3 ,5 9 8 5 ,4 4 3 ,5 7 5 △ 3 0 9 ,9 7 7 △ 5 .7
歳 出 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較
予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 総務費 1 2 3 ,0 0 4 1 2 9 ,2 7 1 △ 6 ,2 6 7 △ 4 .8
2 . 保険給付費 3 ,1 9 0 ,4 1 4 3 ,4 3 0 ,2 7 9 △ 2 3 9 ,8 6 5 △ 7 .0
3 . 後期高齢者支援金等 6 6 5 ,4 9 3 0 6 6 5 ,4 9 3 皆増
4 . 前期高齢者納付金等 2 0 2 皆増
5 . 老人保健拠出金 7 5 ,8 5 1 8 6 4 ,0 9 4 △ 7 8 8 ,2 4 3 △ 9 1 .2
6 . 介護納付金 3 4 7 ,0 6 7 3 6 1 ,3 9 6 △ 1 4 ,3 2 9 △ 4 .0
7 . 共同事業拠出金 6 6 5 ,9 4 8 6 1 4 ,6 8 3 5 1 ,2 6 5 8 .3
8 . 保健事業費 4 6 ,7 8 6 2 7 ,1 5 8 1 9 ,6 2 8 7 2 .3
9 . 基金積立金 3 7 9 4 0 3 3 9 8 4 7 .5
1 0 . 諸支出金 8 ,6 5 4 6 ,6 5 4 2 ,0 0 0 3 0 .1
1 1 . 予備費 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 0 0 .0 5 ,1 3 3 ,5 9 8 5 ,4 4 3 ,5 7 5 △ 3 0 9 ,9 7 7 △ 5 .7
合 計 款
歳入歳出予算総額は，５１億３，３５９万８千円になっております。
国民健康保険事業につきましては，平成２０年度から後期高齢者医療制度に伴い７５歳以上の被
５．７％の減となっております。
保険者の減少と退職者医療制度改正により，前年度の当初予算総額に対して，３億９９７万７千円，
備 考
備 考 合 計
款
２．老人保健特別会計歳入歳出予算
設置することになっています。
歳 入 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較
予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 支払基金交付金 2 0 7 ,8 5 7 2 ,2 2 1 ,0 7 1 △ 2 ,0 1 3 ,2 1 4 △ 9 0 .6
2 . 国庫支出金 1 3 4 ,8 3 5 1 ,3 8 5 ,9 5 2 △ 1 ,2 5 1 ,1 1 7 △ 9 0 .3
3 . 県支出金 3 3 ,7 0 9 3 4 6 ,1 4 2 △ 3 1 2 ,4 3 3 △ 9 0 .3
4 . 繰入金 4 4 ,9 1 5 4 0 4 ,8 1 4 △ 3 5 9 ,8 9 9 △ 8 8 .9
5 . 繰越金 1 1 0 0 .0
6 . 諸収入 5 5 0 0 .0
4 2 1 ,3 2 2 4 ,3 5 7 ,9 8 5 △ 3 ,9 3 6 ,6 6 3 △ 9 0 .3
歳 出 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較
予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 総務費 6 ,2 0 9 4 9 ,9 6 0 △ 4 3 ,7 5 1 △ 8 7 .6
2 . 医療諸費 4 1 0 ,1 0 8 4 ,2 9 7 ,9 2 0 △ 3 ,8 8 7 ,8 1 2 △ 9 0 .5
3 . 諸支出金 5 1 0 5 △ 1 0 0 △ 9 5 .2
4 . 予備費 5 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 △ 5 ,0 0 0 △ 5 0 .0 4 2 1 ,3 2 2 4 ,3 5 7 ,9 8 5 △ 3 ,9 3 6 ,6 6 3 △ 9 0 .3
合 計 合 計
款
備 考 歳入歳出予算総額は，４億２，１３２万２千円になっております。
老人保健事業につきましては，平成2 0 年4 月の後期高齢者医療制度施行前（平成2 0 年3 月以前）の
老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わりますが，老人保健特別会計は平成２０年度から3 年間は
款
医療給付費となります。
３．稲敷市，稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計歳入歳出予算
歳 入 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較 予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 分担金及び負担金 7 4 7 4 0 0 .0
2 . 財産収入 3 1 2 2 0 0 .0
3 . 繰入金 3 5 3 5 0 0 .0
4 . 繰越金 1 1 3 8 2 3 1 3 7 .8
5 . 諸収入 1 1 0 0 .0
2 2 6 1 9 3 3 3 1 7 .1
歳 出 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較 予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 委員会費 2 2 0 1 8 7 3 3 1 7 .6
2 . 総務費 1 1 0 0 .0
3 . 予備費 5 5 0 0 .0
2 2 6 1 9 3 3 3 1 7 .1
合 計 合 計
款 款
歳入歳出予算総額は，２２６千円になっております。
主な歳出については，公平委員会費運営費としての委員等報酬，並びに旅費になっております。 主な歳入については，阿見町，河内町，美浦村，江戸崎地方衛生土木組合からの負担金及び当市
備 考 備 考 一般会計からの繰入金となっております。
４．農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算
歳 入 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較 予 算 額 予 算 額 増減額 増減率 1 . 分担金及び負担金 7 0 9 4 ,3 4 1 △ 3 ,6 3 2 △ 8 3 .7
2 . 使用料及び手数料 8 3 ,4 3 3 1 1 2 ,8 4 5 △ 2 9 ,4 1 2 △ 2 6 .1
3 . 繰入金 3 3 2 ,9 1 5 2 9 8 ,7 7 9 3 4 ,1 3 6 1 1 .4
4 . 繰越金 1 1 0 0 .0
5 . 諸収入 2 2 0 0 .0
6 . 財産収入 8 0 2 2 5 8 2 6 3 .6
7 . 国庫支出金 7 ,0 0 0 0 7 ,0 0 0
8 . 市債 7 5 ,3 9 1 0 7 5 ,3 9 1
4 9 9 ,5 3 1 4 1 5 ,9 9 0 8 3 ,5 4 1 2 0 .1
歳 出 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較 予 算 額 予 算 額 増減額 増減率 1 . 農業集落排水事業費 1 9 9 ,0 2 1 1 8 8 ,2 7 7 1 0 ,7 4 4 5 .7
2 . 公債費 2 9 8 ,4 2 8 2 2 5 ,6 8 9 7 2 ,7 3 9 3 2 .2
3 . 諸支出金 8 2 2 4 5 8 2 4 1 .7
4 . 予備費 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0 0 0 .0
4 9 9 ,5 3 1 4 1 5 ,9 9 0 8 3 ,5 4 1 2 0 .1
歳入歳出予算総額は，４億９，９５３万１千円になっております。
主な歳入については，受益者分担金及び使用料で８，４１４万２千円と一般会計繰入金の３億３，２
合 計 款
であります。
であります。その主な内容は，8 処理区の施設維持管理費及び施設建設費と建設時借入金の元利償還金
９１万５千円であります。
合 計 款
主な歳出については，農業集落排水事業費１億９，９０２万１千円と公債費２億９，８４２万８千円
備 考
５．公共下水道事業特別会計歳入歳出予算
歳 入 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較
予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 分担金及び負担金 7 3 ,7 2 1 1 4 2 ,1 4 2 △ 6 8 ,4 2 1 △ 4 8 .1
2 . 使用料及び手数料 1 1 6 ,8 6 0 1 2 5 ,3 6 8 △ 8 ,5 0 8 △ 6 .8
3 . 国庫支出金 3 9 5 ,0 0 0 5 1 0 ,7 0 0 △ 1 1 5 ,7 0 0 △ 2 2 .7
4 . 県支出金 7 ,6 0 0 6 ,4 0 0 1 ,2 0 0 1 8 .8
5 . 繰入金 7 2 0 ,4 9 4 6 7 6 ,5 8 6 4 3 ,9 0 8 6 .5
6 . 繰越金 1 1 0 0 .0
7 . 諸収入 2 7 ,0 0 1 2 8 ,0 0 1 △ 1 ,0 0 0 △ 3 .6
8 . 市債 6 9 9 ,1 7 1 5 4 4 ,5 0 0 1 5 4 ,6 7 1 2 8 .4 2 ,0 3 9 ,8 4 8 2 ,0 3 3 ,6 9 8 6 ,1 5 0 0 .3
歳 出 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較
予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 下水道費 1 ,3 3 3 ,6 3 0 1 ,4 7 7 ,0 5 7 △ 1 4 3 ,4 2 7 △ 9 .7
2 . 公債費 7 0 4 ,2 1 7 5 5 4 ,6 4 0 1 4 9 ,5 7 7 2 7 .0
3 . 諸支出金 1 1 0 0 .0
4 . 予備費 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0 0 0 .0
2 ,0 3 9 ,8 4 8 2 ,0 3 3 ,6 9 8 6 ,1 5 0 0 .3
歳入歳出予算総額は，２０億３，９８４万８千円になっております。
８，５５４万８千円と建設費１０億４，８０８万２千円であります。
款
主な歳入については，建設事業に係る補助金等であります国庫支出金３億９，５００万円と，借入金 主な歳出については，下水道事業費が１３億３，３６３万円であり，その内容は，下水道管理費２億
建設費の内容については，管渠工事（敷設延長約９，７７０ｍ）等であります。
であります市債６億９，９１７万１千円であります。
備 考
合 計 款
備 考
合 計
６．介護保険特別会計歳入歳出予算
歳 入 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較
予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 介護保険料 3 3 4 ,3 4 8 3 2 5 ,0 4 6 9 ,3 0 2 2 .9
2 . 使用料及び手数料 7 7 9 0 △ 1 3 △ 1 4 .4
3 . 国庫支出金 5 3 1 ,9 9 6 5 2 2 ,9 2 0 9 ,0 7 6 1 .7
4 . 支払基金交付金 6 7 7 ,1 3 9 6 6 4 ,1 4 9 1 2 ,9 9 0 2 .0
5 . 県支出金 3 3 8 ,0 5 6 3 2 3 ,7 8 1 1 4 ,2 7 5 4 .4
6 . 財産収入 3 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 .0
7 . 繰入金 4 5 1 ,1 1 3 4 2 5 ,7 2 6 2 5 ,3 8 7 6 .0
8 . 繰越金 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 0 0 .0
9 . 諸収入 1 0 7 1 0 7 0 0 .0
2 ,3 4 3 ,1 3 6 2 ,2 7 2 ,0 1 9 7 1 ,1 1 7 3 .1
歳 出 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較
予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 総務費 1 0 9 ,7 5 0 9 9 ,3 9 3 1 0 ,3 5 7 1 0 .4
2 . 保険給付費 2 ,1 6 4 ,5 1 5 2 ,1 3 7 ,9 3 2 2 6 ,5 8 3 1 .2 サービス利用者の増 3 . 地域支援事業費 6 6 ,9 6 6 3 2 ,8 8 9 3 4 ,0 7 7 1 0 3 .6 制度改正に伴う増 4 . 基金積立金 3 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 .0
5 . 諸支出金 6 0 5 6 0 5 0 0 .0
6 . 予備費 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 0 0 .0
2 ,3 4 3 ,1 3 6 2 ,2 7 2 ,0 1 9 7 1 ,1 1 7 3 .1
合 計
合 計
款 備 考
歳入歳出予算総額は，２３億４，３１３万６千円になっております。
備 考 介護保険事業につきましては，サービス利用者の増加に伴う各サービスの伸び等の影響から， 前年度の当初予算総額に対して７，１１１万７千円，３．１％増となっております。
７．浮島財産区特別会計歳入歳出予算
歳 入 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較 予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 財産収入 1 ,1 5 4 1 ,1 4 4
1 0 0 .9 基金利子見込み増
2 . 繰入金 1 1 ,5 6 6
△ 1 ,5 6 5 △ 9 9 .9 事業の減
3 . 繰越金 1 9 1 1 0 0
9 1 9 1 .0
4 . 諸収入 1 1
0 0 .0
1 ,3 4 7 2 ,8 1 1
△ 1 ,4 6 4 △ 5 2 .1
歳 出 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較 予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 総務費 1 ,2 4 7 2 ,7 1 1
△ 1 ,4 6 4 △ 5 4 .0 事業の減
2 . 予備費 1 0 0 1 0 0
0 0 .0
1 ,3 4 7 2 ,8 1 1
△ 1 ,4 6 4 △ 5 2 .1 款
歳入歳出予算総額は，1 3 4 万7 千円になっております。
主な歳出については，財産区管理委員会委員報酬，草刈手数料，となっております。 主な歳入については，土地貸付料１１３万４千円となっております。
備 考
備 考
合 計 款 合 計
８．古渡財産区特別会計歳入歳出予算
歳 入 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較 予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 財産収入 3 ,5 1 1 3 ,4 9 1
2 0 0 .6 基金利子見込み増
2 . 繰入金 1 1
0 0 .0
3 . 繰越金 1 0 0 1 0 0
0 0 .0
4 . 諸収入 1 1
0 0 .0
3 ,6 1 3 3 ,5 9 3
2 0 0 .6
歳 出 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較 予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 総務費 3 ,5 1 3 3 ,4 9 3
2 0 0 .6 基金積立金の増
2 . 予備費 1 0 0 1 0 0
0 0 .0
3 ,6 1 3 3 ,5 9 3
2 0 0 .6
備 考 歳入歳出予算総額は，3 6 1 万3 千円になっております。
合 計 款 合 計
款
主な歳出については，財産区管理委員会委員報酬，基金積立となっております。 主な歳入については，土地貸付料３４１万１千円となっております。
９．基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出予算
歳 入 （単位：千円，％）
本年度 前年度 比 較 比 較
予算額 予算額 増減額 増減率
１．分担金及び負担金 1 5 ,4 4 6 1 6 ,9 0 0 △ 1 ,4 5 4 △ 8 .6 国・県補助金の減額による予算額減
２．県支出金 6 2 ,0 1 0 6 7 ,7 6 0 △ 5 ,7 5 0 △ 8 .5 国・県補助金の減額による予算額減
３．繰入金 3 2 ,1 6 2 3 4 ,7 1 4 △ 2 ,5 5 2 △ 7 .4 国・県補助金の減額による予算額減
４．繰越金 1 1 0 0 .0
５．諸収入 2 2 0 0 .0
合 計 1 0 9 ,6 2 1 1 1 9 ,3 7 7 △ 9 ,7 5 6 △ 8 .2
歳 出 （単位：千円，％）
本年度 前年度 比 較 比 較
予算額 予算額 増減額 増減率
１．基幹水利施設管理事業費 1 0 9 ,1 2 0 1 1 8 ,8 7 6 △ 9 ,7 5 6 △ 8 .2 国・県補助金の減額による予算額減
２．諸支出金 1 1 0 0 .0
３．予備費 5 0 0 5 0 0 0 0 .0
合 計 1 0 9 ,6 2 1 1 1 9 ,3 7 7 △ 9 ,7 5 6 △ 8 .2
款 備 考
歳入歳出予算総額は，１億９６２万１千円になっております。
主な歳入については，河内町と受益者の負担金で１，５４４万６千円及び一般会計繰入金の３，２１６万 ２千円となっております。
款 備 考
１０．後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算
歳 入 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較 予 算 額 予 算 額 増減額 増減率 1 . 後期高齢者医療保険料 2 7 1 ,3 5 6 2 7 1 ,3 5 6 皆増
2 . 使用料及び手数料 1 1 皆増
3 . 繰入金 4 6 2 ,3 9 9 4 6 2 ,3 9 9 皆増
４ 諸収入 6 ,7 0 1 6 ,7 0 1 皆増
7 4 0 ,4 5 7 7 4 0 ,4 5 7 皆増
歳 出 ( 単位：千円，％)
本 年 度 前 年 度 比 較 比 較 予 算 額 予 算 額 増減額 増減率
1 . 総務費 3 4 ,2 5 9 3 4 ,2 5 9 皆増
2 . 後期高齢者医療広域連合納付金 6 8 8 ,7 4 9 6 8 8 ,7 4 9 皆増
3 . 保健事業費 7 ,4 4 6 7 ,4 4 6 皆増
4 . 諸支出金 3 3 皆増
５ 予備費 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 皆増
7 4 0 ,4 5 7 7 4 0 ,4 5 7 皆増
今加入している国保や社保などの医療保険から「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
備 考
備 考 歳入歳出予算総額は，７億４，０４５万７千円になっております。
平成2 0 年4 月より老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わることにより，７５歳以上の方は，
になり，市町村の事務は，資格や医療給付などの申請事務と保険料徴収事務になります。
款
合 計 合 計
款
