成
成
成
成
度
度
度
度
決
決
決
決 算
算
算 等
算
等
等
等 審
審
審
審 査
査 意
査
査
意
意
意 見
見
見 書
見
書
書
書
立
立
立
同
同
成
日
立 川 市 監 査 委 員
村
木
良
造
佐 藤
ち 子
大 石 ふ
お
地方自治法第
条第 項
規定
基
く
成
度立川市各会計歳入歳出決算
及び証書類そ
他政
定め 書類 並び
同法第
条第 項
規定
基
く基金
目
次
決 算 概 要
予算 執行状況 い
歳入歳出決算事項別明細書等 い 基金 運用状況 い
資金管理及び運用 い
一 般 会 計 決算 概要
歳 入 歳 出
予算 流用 意見及び要望事項
特別会計 競 輪 事 業
歳 入 歳 出
意見及び要望事項 特別会計 国民健康保険事業
歳 入 歳 出
意見及び要望事項
特別会計 下 水 道 事 業 歳 入
歳 出
意見及び要望事項
特別会計 駐 車 場 事 業
歳 入 歳 出 第 審 査 対 象 第 審 査 期 間
特別会計 介 護 保 険 事 業
歳 入
歳 出
意見及び要望事項
特別会計 後期高齢者医療事業 歳 入
歳 出
意見及び要望事項
特別会計 おけ 予備費充当及び予算流用
財産 関す 調書 い 公 財産
物 品 債 権
基 金
基金 運用状況 い
注
場合 あ
パ センテ ジ間 単純差引 ポイント 表わした
文中及び表中 一部 金額 原則 し 千 単位 表示し 単位未満を四捨五入した こ ため 合計 訳 計 差引 一致し い場合 あ
審査 対象 審査 対象審査 対象 審査 対象
一般会計歳入歳出決算
特別会計競輪事業歳入歳出決算
特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算 特別会計下水道事業歳入歳出決算 特別会計駐車場事業歳入歳出決算 特別会計介護保険事業歳入歳出決算 特別会計後期高齢者 療事業歳入歳出決算 決算付属書類
歳入歳出決算事項別明細書 実質収支 関 調書 財産 関 調書 基金 運用状況を示 書類
審査 期間 審査 期間審査 期間 審査 期間
審査 要領 審査 要領審査 要領 審査 要領
審査 結果 審査 結果審査 結果 審査 結果
成
度 立 川 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
決 算 及 び 基 金
運 用 状 況 審 査 意 見 書
第 第 第 第
第 第 第 第
成 月 日 同 月 日
第 第 第 第
審 査 あ 市 長 提 出 さ 立 川 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 ・ 決 算 付 属 書 類 及 び 基 金 運 用 状 況 を 示 書 類 い 会 計 管 理 者 所 管 決 算 関 係 帳 票 ・ 証 書 類 等 照 合 ・ 検 算 を 行 い 各 主 管 部 課 審 査 必 要 認 資 料 を 提 出 さ せ 部 課 長 ほ 関 係 職 員 説 明 を聴取 こ 法 等 準拠 適正 効率的 執行さ い う 留意
第 第 第 第
審 査 付 さ 一 般 会 計 各 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 及 び 決 算 付 属 書 類 並 び 基 金 運 用 状 況 を 示 書 類 法 準 拠 作 成 さ 決 算 計 数 い 関 係 帳 票 等 照 合 結 果 誤 い 認
決 算 概 要 決 算 概 要 決 算 概 要 決 算 概 要
予算 執行状況 い 予算 執行状況予算 執行状況 いい 予算 執行状況 い
歳入歳出決算事項別明細書等 い 歳入歳出決算事項別明細書等歳入歳出決算事項別明細書等 いい 歳入歳出決算事項別明細書等 い
基金 運用状況 い 基金 運用状況基金 運用状況 いい 基金 運用状況 い
成 度一般会計及び特別会計歳入歳出決算 総計 ､表 あ
全会計 歳入決算 け 予算現額 対 収入率 . ％ 歳出決算 け 執行率 . ％ 前 度 比較 収入率 . ポイント 執行率 い . ポイント 減少 い
全会計 決算合計額 前 度 比 歳入 億 , 万 千円 . ％ 歳出 い 億 , 万 千円 . ％ 増加 い こ を各会計別 歳入 歳出 下 書 表示
一般会計 億 万 千万円 億 , 万 千円 減 競輪事業 億 , 万 千円 億 , 万
億 , 万 千円 増 駐車場事業 万 千円 万 千円 減 介護保険事業 億 , 万 千円 億 , 万 千 円 増 後期 高齢 者 療事 業 億 , 万円 億 , 万 千円 増 い 歳 入 け 不 納 欠 損 額 一 般 会 計 特 別 会 計 国 民 健 康 保 険 事 業 ・ 下 水 道 事 業 ・ 介 護 保 険 事業・後期高齢者 療事業 い 生 収入未済額 一般会計 特別会計競輪事業・国民健康 千円 増 国民健康保険事業 億 , 万 千円 億 , 万 千円 減 下水道事業 億 , 万 千円
歳出 け 不用額 総額 億 , 万 千円あ 前 度 比較 億 , 万 千円 . ％
増 い
保険事業・下水道事業・介護保険事業・後期高齢者 療事業 生 い 合計 不納欠損額 億 , 万 千円 収入未済額 億 万 千円 こ を前 度 比較 前者 , 万円
. ％ 増 後者 , 万 千円 . ％ 減 い
未 収 入 特 定 財 源 を 除 い 繰 越 額 合 計 額 億 , 万 千 円 前 度 比 較 億 , 万 千円 . ％ 増 い
歳入歳出決算差引額 翌 度 繰越 額を 差 引い 実 質収 支額 全会 計合 計 億 歳 入 歳 出 決 算 差 引 額 億 , 万 円 前 度 比 較 億 , 万 千 円 . ％ 増
い
翌 度 繰 越 額 一 般 会 計 特 別 会 計 下 水 道 事 業 い 生 い こ 繰 越 額
適正 運用さ 計数 正確 あ 認
, 万 千 円 前 度 比 較 , 万 千 円 . ％ 減 い 会計別実質収支額 状況を前 度 比較 表 あ
成 度 立 川 市 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 実 質 収 支 関 調 書 及 び 財 産 関 調 書 地方自治法施行 第 条 規定 基 い 調製さ 計数 正確 あ 認
資金管理及び運用 い 資金管理及び運用資金管理及び運用 いい 資金管理及び運用 い
表
歳 入
還 付
未済額
表
特 別
度
各 会 計 い 歳 計 現 金 不 足 生 場 合 会 計 間 繰 替 運 用 を 行 い こ 精
算事務 い 当該例月現金出納検査 確認 適正 行 わ 認 資金
本 決 算 審 査 い 関 係 諸 帳 簿 等 照 合 検 証 結 果 符 合 資 金 運 用
い 的確 資金計画 適正 効率的 行わ い 認
管理 例月現金出納検査 い 現金 出納及び保管 適正 行わ い こ 認
予 算 現 額 決 算 額 構成比 収入率
不 納 収 入
歳
入
歳
出
分
, , , . . , , , , , ,
会計別 ％ ％ 欠 損 額 未 済 額
一 般 会 計 , , ,
競 輪 事 業 , , , , , , . . ,
特
別
会
計
国 民 健 康 保 険 事 業 , , , , , , . . , , , ,
駐 車 場 事 業 , , , , . .
下 水 道 事 業 , , , , , , . . , , , ,
, ,
介 護 保 険 事 業 , , , , , , . . , , , ,
, , , ,
, ,
合 計 , , , , , , . . , , , , ,
, , 後期高齢者 療事業 , , , , , , . .
実
質
収
支
会 計 別 一 般 会 計
競 輪 事 業 国民健康保険事業 下 水 道 事 業 , ,
分
. 歳 入 総 額 , , , , , , , , , , , ,
, , . 歳 出 総 額 , , , , , , , , , , , ,
, , , , , ,
. 翌 度 繰越明許費 , ,
, ,
, . 歳 入 歳 出 差 引 額
,
, , , , , , , ,
財源 計 , , ,
繰 越 事故繰越
. 実 質 収 支 額 , , , , , , ,
,
単位
歳 出
単位 千
会 計
, , ,
,
, ,
, ,
, , , ,
, , , , , ,
, , , ,
, , , , , ,
駐 車 場 事 業 介護保険事業 後期高齢者医療事業
, , , , ,
比
較
表
, , , , , , . . , , , , , ,
, , ,
, , , . . , , , , ,
, , ,
, , . . , , ,
, ,
, , , . . , , , ,
, ,
, , , . . , , , , , ,
, , ,
. , , , , , ,
, ,
,
, ,
, , , , , , .
, , , ,
, , , , , , . . , , ,
, , , , ,
, , , , , , . . , , , , , ,
決
算
総
括
表
歳 入 歳 出 差引額の繰越 容
事故繰越し 繰越明許費
実質収支額
％ ％ 差 引 額
予 算 現 額 決 算 額 構成比 執行率 不 用 額
. ％ 執行残額 億 , 万 千 あ
諸収入 同 億 , 万 千 . ％増 あ
区 分 予 算 現 額 決 算 額
歳入歳出決算差引額 , , ,
配 当 割 交 付 金 同 , 万 千 . ％ 減 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 同 億 , 万 千 実 質 収 支 額 , , ,
歳入決算額 予算現額 対し 億 万 千 . ％下回 歳出決算額 おけ 執行率
決算額を前 度 比較す 歳入 億 万 千 . ％ 減 歳出 前 度 比較す
億 , 万 千 . ％ 減 っ い 歳入 法人市民税 地方消費税交付金 土木費
増減した主 款をみ 歳入 利子割交付金 対前 度比 億 , 万 千 . ％減
消防費 防災対策費 減が要因 っ い
対予算増減額 対予算収入率％
一 般 会 計 一 般 会 計 一 般 会 計 一 般 会 計
決算 概要 決算 概要 決算 概要 決算 概要
成 度一般会計歳入歳出決算 次 お あ
予 算 執 行 状 況 表
単位
.
歳 出 , , , , , , .
区 分 予 算 現 額 決 算 額 執 行 残 額 執 行 率 ％
△ , , ,
, , ,
単位
歳 入 , , , , , ,
訳
繰 越 明 許 費 , ,
事 故 繰 越 額
歳出 総務費 一般管理費・財産管理費 民生費 保育 園費 土 木費 再 開発 事業 費
国庫補助金 土木費都補助金 市債 土木債 減が要因 っ い
歳入歳出決算差引額 億 , 万 千 前 度よ , 万 千 . ％ 減 っ お
翌 度へ 繰越財源を差し引いた実質収支額 億 , 万 千 こ を前 度 比較す
億 , 万 千 . ％ 減 っ い
比較し 収入率 執行率 も . ポイント下回っ い
. ％ 減 地 方 交 付 税 同 , 万 千 . ％ 減 寄 附 金 同 , 万 千 . ％ 増
歳出 総務費 同 億 , 万 千 . ％減 土木費 同 億 , 万 千 . ％減
歳 入 お け 予 算 現 額 対 す 収 入 率 . ％ 歳 出 お け 執 行 率 . ％ 前 度
表 単位 円 年 度
分
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
次 表 特別会計競輪事業等 一般会計 繰入金及び一般会計 他会計 繰出 金 い 過去 年間 状況を示し あ
増減分 対前年度 比 率 ％
増減分 対前年度 比 率 ％
増減分 対前年度 比 率 ％
. 繰
入 金
競 輪 事 業 収 入 . . .
計 . .
, ,
. , , ,
△ .
水 道 事 業 △ . . .
国民健康保険事業 . △ .
繰入金 歳入決算額 占 割合 . ％ 前年度 . ％ 繰出金 歳出決算額 占
計 . . △ .
競輪事業会計 繰入金 立川市第 次長期総合計画 財政収支見通し 基 億円
い 繰出金 前年度 比 国民健康保険事業会計 . ％ 介護保険事業会計 . ％ 後期高齢者
療事業会計 . ％ 増 い 水道事業会計 . ％ 減 い
総額 い 前年度 億 , 万 千円 増 繰
出
金
. △ .
.
介 護 保 険 事 業 .
後 期 高 齢 者
療 事 業
地方公共団体 各会計 範囲 異 い 自治体間 財政比較や統一的
掌握 う す 地方財政統計 統一的 用い 会計 分 あ
割 合 . ％ 前 年 度 . ％ い
次 普通会計 注 け 財政収支 状況を表わし 表 あ
当年度 実質収支額 前年度 実質収支額を差し引い 単年度収支額 億 , 万 千円 赤字 財政調整基金 積立金 繰 償還金を加え 積立金取崩額を差し引い 実質 単 年 度 収 支 額 億 万 千 円 赤 字 決 算
表 単位 千
翌年度
繰 越
財源
△
財
政
収
支
比
較
表
年 度
計
ア 歳 入 総 額
イ 歳 出 総 額
区 分
ウ 差 引 額 ア － イ
繰 越 明 許 費
エ 事 故 繰 越
実質収支額 うち 基金繰入額
キ 前 年 度 実 質 収 支 額
実 質 収 支 額
コ 繰 償 還 金
ケ 積 立 金
ク 単 年 度 収 支 額 － キ
サ 積 立 金 取 崩 額
シ 実質単年度収支額 ク ケ コ サ
注 地方財政状況調査表
対 ％ 前年度 比 ポイント 回 経常一般財源等 前年度 比較
次 普通会計 け 歳入歳出 容を表わ た 表 及び表 あ 表 歳入 け
特定財源及び一般財源等 状況を示 表 歳出 け 性質別決算額 充当 た経常一般
財源等 割合 経常収支比率 を示 た あ
表 歳入 い み 決算額 占 経常一般財源等 割合 C ／ A 前年度 ％
補助費等 ポイント 減 積立金 ポイント 減 投資及び出資金・貸付金 増減 く
繰 出 金 ポ イ ン ト 増 投 資 的 経 費 ポ イン ト 減 い
億 万 千 ％ 減 い
決算額 対 特定財源 一般財源等 割合 ％対 ％ 前年度 同 割合 い
表 歳 出 い み 経 常 収 支 比 率 合 計 ％ 前 年 度 ％ を ポ イ ン ト
経費 訳 構成比 い 前年度 比較 み 人件費 ポイント 減 扶助費
ポイント 増 公債費 ポイント 増 物件費 ポイント 減 維持補修費 ポイント 増
歳
入
表 ５決 算 額 科 目
特 定 一 般 特 定
構成比 差引経常 一 般 の
的 もの 源等 構成比
区 分
成 度
臨時的 もの
源 源等 源
％
左 の 訳
. 市 税 , , . , , , ,
％ －
. 地 方 譲 与 税 , .
, , .
. 利 子 割 交 付 金 , . , ,
, , .
. 配 当 割 交 付 金 , . ,
.
. 株式等譲渡所得割交付金 , .
, .
, ,
. 地 方 消 費 税 交 付 金 , , . , , , ,
.
. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 , . ,
.
市 町 村 助 成 交 付 金 等 , .
, , .
. 地 方 特 例 交 付 金 , .
. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 , .
, , .
.
. 交通安全対策特別交付金 , .
. 地 方 交 付 税 , . ,
, , .
, , .
.
. 分 担 金 及 び 担 金 , .
, , , , ,
. 使 用 料 及 び 手 数 料 , , . , ,
, , , , .
.
. 国 庫 支 出 金 , , . , , ,
, , , ,
. 都 支 出 金 , , . , , ,
, , .
.
. 産 収 入 , . , ,
. 寄 附 金 , . , ,
.
.
. 繰 入 金 , . ,
. 繰 越 金 , , . , , ,
, , , .
.
. 諸 収 入 , , . , ,
. 市 債 , , . , ,
注 地方 政状況調査表 よる。
, , , , .
表
単位 千
差引経常 一 般 ´ の
特 定 一 般 特 定
決 算 額 構成比
成 度
的 もの 源等 構成比
源 源等 源
％ ´ － ´ ´ ％
´
臨時的 もの ´ 左 の 訳
歳
表 ６
区 分
成 度
決 算 額 経常経費充当一般財源等
比 率 ％
人 件 費 , , . , , .
性 質 別 金 額 構成比 ％ 金 額
経常収支
扶 助 費 , , . , , .
公 債 費 , , . , , .
物 件 費 , , . , , .
維 持 補 修 費 , . , .
小 計 , , . , , .
補 助 費 等 , , . , , .
.
投 資 及 び 出 資 金 ･ 貸 付 金 , . .
積 立 金 , , .
投 資 的 経 費 , , . .
繰 出 金 , , . , , .
う ち 災 害 復 旧 事 業 費 . .
う ち 普 通 建 設 事 業 費 , , . .
注 地方財政状況調査表による。
出
表
単位 千円
成 度 成 度
決 算 額 経常経費充当一般財源等 決 算 額 経常経費充当一般財源等
経常収支
比 率 ％ 比 率 ％
, ,
構成比 ％ 金 額
経常収支
金 額 構成比 ％ 金 額 金 額
. .
, , . , , .
, , . , , . , ,
, , . , , .
, , .
, , . , , .
. , , . , , . , ,
, , . , , .
, . , . , . , .
.
, , . , , . , , . , , .
, , . , , .
, , . .
, , . , ,
, , . , , .
, , . .
, . . , . .
.
, , . , , .
, , . . , , . .
, , . .
.
. . .
, , .
, , . , , .
表 ７
度 区 分
※
※
.
実 質 収 支 比 率 . ％ . ％
標 準 財 政 規 模
経常一般財源比率 . ％ . ％
標 準 財 政 規 模
％ 経 常 一 般 財 源 等 . ％
経 常 一 般 財 源 等 ×
. ％
財
政
分
析
指
数
算 式 等
. ％
実 質 収 支 額 ×
. ％
. ％ 経常経費充当一般財源等
× 経 常 収 支 比 率
. ％ . ％
基 準 財 政 需 要 額
財 政 力 指 数 . . .
基 準 財 政 収 入 額
過去 間 均
一般財源等 扶助費 物件費 維持補修費 公債費 繰出金 増 人件費 補助費等
表７ 財政構造 た 各数値 一表 た あ
実質収支比率 財政収支 均衡 判断す 指標 し 用い 本 度 前 度
. ポ イン ト 回 . ％ い
経常一般財源比率 ％ 超え 度合い 高いほ 経常一般財源 余裕 あ 歳入構造
弾力性 あ さ い 前 度 . ポイント 回 . ％ い
経常収支比率 財政構造 弾力性 測定す 指標 一 あ 成 度 経常経費充当
前 度 終了したた 表 除外した
公債費比率 成 度 東京都へ 決算統計調査検収調書 指標 除外さ 間 比較
経常収支比率 数字 ､減収補 債特例分及び臨時財政対策債 経常一般財源 加えた場合 数字 あ
成 度 成 度 成 度 減収補 債特例分及び臨時財政対策債 た 数値 変化 い
減 い 前 度 比較す 経常一般財源等 億 , 万 千 . ％ 減
経 常 収 支 比 率 計 算 基 礎 経 常 経 費 充 当 一 般 財 源 等 減 経 常 一 般 財 源 等 減
た た 前 度 . ポ イ ン ト 回 . ％ た
財政力指数 財政力 示す指数 し 用い 超え ほ 財源 余裕 あ さ い
表 ８ 成 月 日現在 単位 円 表８ 普通会計 おけ 財政状況 つい 東京都 を比較したも あ
区 分 経 常 一 般 財 源 等 財 政 構 造
民 １ 人 当 た 民 １ 人 当 た
名 決 算 額 うち 税 財 政 力 実質収支 経常収支 積 立 金 地 方 債 指 数 比 率 ％ 比 率 ％ 現 在 高 現 在 高
八 王 子 , , . . . , ,
○立 川 , , . . .
○三 鷹 , , . . .
, ,
武 蔵 野 , , . . . , ,
, ,
青 梅 , , . . . , ,
府 中 , , . . . , ,
, ,
○ 調 , , . . . ,
昭 島 , , . . .
,
○町 田 , , . . . , ,
, ,
○小 , , . . . ,
小 金 井 , , . . .
東 村 山 , , . .
,
○ 日 野 , , . . . , ,
. , ,
国 分 寺 , , . . . , ,
国 立 , , . . . , ,
, ,
狛 江 , , . . . , ,
福 生 , , . . .
, ,
清 瀬 , , . . . , ,
東 大 和 , , . . .
, ,
武 蔵 村 山 , , . . . , ,
東 久 留 米 , , . . .
, ,
稲 城 , , . . . , ,
多 摩 , , . . .
, ,
あ き 野 , , . . . , ,
羽 村 , , . . .
○ 印 類 似 団 体 あ
. , ,
注 表 成 度東京都 普通会計決算状況資料 東京都 監査委員会調査 よ 民１人当た 基礎 人口 成 月 日現在 住民基本台帳登録人口 あ
２ 歳 入 ２２ 歳 入歳 入 ２ 歳 入
表 ９ 単位 円
％ 歳入につい 款別歳入予算 執行状況及び決算額に対す 前年度比較 状況 表９及び表
お あ
款 別 歳 入 予 算 執 行 状 況 表
区 分 収入率
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 納 収 入 D ×
. ×
科 目 欠 損 額 未 済 額 D ＝ －
. 市 税 , , , , , , , , , , , , , , , .
％ 対予算増減額
.
. 利 子 割 交 付 金 , , , , , , △ , △ . . . 地 方 譲 税 , , , , , , △ , , △ .
. 配 当 割 交 付 金 , , , , , , △ , , △ .
. 地 方 消 費 税 , , , , , , , , ,
.
. 株 式 等 譲 渡 , , , , , , △ , ,
. . 交 付 金
△ . . 所 得 割 交 付 金
. 自 動 車 取 得 税 , , , , , , . 国有提供施設等所在市町村助成交付金等 , , , , , ,
, . .
交 付 金
. .
, , . .
. 地 方 交 付 税 , , , , , , . 地方特例交付金 , , , , , ,
, , . .
.交 通 安 全 対 策 , , , , , ,
特 別 交 付 金 △ , ,
, , , , ,
△ . .
. .
.使用料及び手数料 , , , , , , , , , , , , △ , , △ . .
.分担金及び 担金 , , , , , ,
.
. 都 支 出 金 , , , , , , , , , △ , , △ . . . 国 庫 支 出 金 , , , , , , , , , △ , , , △ .
△ , , △ .
.
. 寄 附 金 , , , , , , , . .
. 産 収 入 , , , , , , , , , .
. 諸 収 入 , , , , , , , , , . 繰 入 金 , , , , , ,
, , , , △ , , △ .
.
. 繰 越 金 , , , , , , , , ,
.
. 市 債 , , , , , , , , ,
. .
△ , , △ . .
表 単位 円
. 市 税 , , , . , , , . , , .
対 前
度 款 別 歳 入 決 算 比 較 表
区 分 成 度 成 度 比 較
科 目 決 算 額 構成比％ 決 算 額 構成比％ 増 減 額 比率％
△ , , △ .
. 利 子 割 交 付 金 , , . , , . △ , , △ .
. 地 方 譲 税 , , . , , .
△ , , △ .
. 株所 得 割 交 付 金式 等 譲 渡 , , . , , . △ , ,
. 配 当 割 交 付 金 , , . , , .
△ .
△ . . 地交 方 消付 費 税金 , , , . , , , . △ , , △ .
. 自 動 車 取 得 税交 付 金 , , . , ,
. 国有提供施設等所在市町村助成交付金等 , , . , , . △ , ,
. , , . △ , , △ .
. 地方特例交付金 , , . , , . , ,
△ .
. △ , ,
. △ , , △ .
.分担金及び 担金 , , . , , . , ,
.交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金 , , . , ,
. .
. 地 方 交 付 税 , ,
.使用料及び手数料 , , , . , , , . △ , , △ .
△ , , △ .
. 都 支 出 金 , , , . , , , . △ , , △ .
. 国 庫 支 出 金 , , , . , , , .
△ , , △ .
. 寄 附 金 , , . , , . , , .
. 産 収 入 , , . , , .
△ , , △ .
. 繰 越 金 , , , . , , , . , , .
. 繰 入 金 , , . , , .
, , .
. 市 債 , , , . , , , . , , .
. 諸 収 入 , , , . , , .
△ .
表 ９ 款 別 歳 入 予 算 執 行 状 況 表 い み 予 算 現 額 対 収 入 済 額 を 比 較 増 たも 市税 地方特例交付金 地方交付税 分担金及び 担金 産収入等 減 たも 株式等譲渡所得割交付金 国庫支出金 都支出金 市債等 あ 合計
調定額 対 収入済額 い 市税 分担金及び 担金 使用料及び手数料 産収入 億 万 千 円 . ％ 減 い
諸収入 収入 足がみ 合計 収入率 ､前 度 . ポイント下回 . ％ い
お 補 正 予 算 状 況 を み ９ 回 補 正 を 行 い 補 正 額 億 , 万 千 円 増
当初予算 対 . ％ 増 い 増額補正 主 も 市税 国庫支出金 都支出金
納 損額 市税 分担金及び 担金 使用料及び手数料 諸収入 生 い が 前 度
表 対前 度款別歳入決算比較表 い み 合計 億 万 千円 . ％ 減 い 減 た も 地 方 消 費 税 交 付 金 億 , 万 千 円 国 庫 支 出 金 億 , 万 千円 都支出金 億 , 万 千円等 あ 一方 増 たも 市税 億 万円 比較 , 万 千円 . ％ 増 い 一方 収入未済額 , 万 千円 . ％
減 い
繰 越 金 億 , 万 千 円 諸 収 入 億 , 万 千 円 等 あ
第 款 市 税
第 款 地方譲 税
第 款 利子割交付金
第 款 配当割交付金
第 款 株式等譲渡所得割交付金
第 款 地方消費税交付金
第 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金等
第 款 自動車取得税交付金
個 人 市 民 税 億 , 万 千 . ％ 固 定 資 産 税 億 , 万 . ％ 等 あ
お 市 税 合 計 決 算 額 を 市 民 人 当 た す , 前 度 ,
, 万 千 . ％ 減 っ い
収入済額 予算現額 対し 万 千 . ％ 回っ い が 前 度 比較す 万 千
. ％ 減 っ い い
市 税 決 算 額 を 前 度 比 較 す 億 万 . ％ 増 っ お 増 っ た
収 入 済 額 予 算 現 額 対 し 万 千 . ％ 回 っ お 前 度 比 較 す
収 入 済 額 予 算 現 額 対 し , 万 千 . ％ 回 っ お 前 度 比 較 す 億 , 万 千 . ％ 減 っ い
率 . ％ 比較す . ポイント 回っ い
市税 収入状況を税目別 表 お あ
収入済額 予算現額 対し 億 , 万 千 . ％ 回っ お そ 主 法人市民税
納欠損額 前 度 , 万 千 . ％増 っ お 収入未済額 , 万 千 . ％
減 っ い
億 , 万 千 あ
収 入 率 . ％ 前 度 比 較 す . ポ イ ン ト 回 っ い が 東 京 都 市 均 収 入
収 入 済 額 予 算 現 額 対 し 万 千 . ％ 回 っ お 前 度 比 較 す 一方､減 った 法人市民税 億 , 万 千 . ％等 あ
収 入 済 額 予 算 現 額 同 額 前 度 比 較 す 億 , 万 千 . ％ 減 っ
, 万 千 . ％ 減 っ い
億 , 万 千 . ％ 減 っ い
収 入 済 額 予 算 現 額 対 し 億 万 千 . ％ 回 っ お 前 度 比 較 す
第 款 地方特例交付金
第 款 地方交付税
第 款 交通安全対策特別交付金
第 款 分担金及び 担金
第 款 使用料及び手数料
第 款 国庫支出金
第 款 都支出金
交付 特別交付税 収入 あ こ を前 度 比較す , 万 千 . ％
減 っ い
収 入 済 額 予 算 現 額 対 し 万 千 . ％ 回 っ お 前 度 比 較 す
収入済額 予算現額 対し 万 千 . ％ 回っ お 前 度 比較す 万 千
収入済額 予算現額 対し 万 千 . ％ 回っ お 前 度 同様 普通交付税
億 , 万 千 . ％ 減 っ い 減 っ た 土 木 費 都 補 助 金 億 , 万 万 千 . ％ 減 っ い
億 , 万 千 土 木 費 国 庫 補 助 金 億 , 万 千 等 あ 一 方 増 っ た
収 入 済 額 予 算 現 額 対 し 億 , 万 千 . ％ 回 っ お 前 度 比 較 す 納 欠 損 額 児 童 福 祉 使 用 料 道 路 橋 う 使 用 料 係 前 度 比 較 す
係 前 度 比 較 す 万 千 . ％ 増 っ い
収 入 未 済 額 児 童 福 祉 使 用 料 道 路 橋 う 使 用 料 住 宅 使 用 料 高 齢 者 住 宅 使 用 料
収 入 済 額 予 算 現 額 対 し 億 , 万 . ％ 回 っ お 前 度 比 較 す
億 , 万 千 ､ . ％ 減 っ い 減 っ た 総 務 費 国 庫 補 助 金
千 消 防 費 都 補 助 金 億 , 万 千 等 あ 一 方 増 っ た 総 務 費 民 生 費 国 庫 補 助 金 億 万 等 あ
億 , 万 千 . ％ 減 っ い 万 千 . ％ 減 っ い . ％ 増 っ い
収 入 済 額 予 算 現 額 対 し 万 千 . ％ 回 っ お 前 度 比 較 す
前 度 比較す , 万 千 . ％ 増 っ い
万 . ％ 増 っ い
収 入 未 済 額 総 務 費 担 金 社 会 福 祉 費 担 金 児 童 福 祉 費 担 金 係 納 欠 損 額 児 童 福 祉 費 担 金 係 前 度 比 較 す 万 千
第 款 産収入
第 款 寄附金
第 款 繰入金
第 款 繰越金
第 款 諸収入
第 款 市 債
収 入 未 済 額 合 計 前 度 , 万 千 . ％ 減 っ い
収 入 未 済 額 土 地 建 物 貸 付 収 入 係 万 千 . ％ 増 っ い
億 , 万 等 あ 一 方 減 っ た 土 木 債 億 , 万 等 あ
生 活 保 護 費 違 約 金 及 び 延 納 利 息 雑 入 等 係 前 度 比 較 す , 万 万 千 . ％ 減 っ い
. ％ 減 た 民 生 費 弁 償 金 生 活 保 護 費 , 万 千 . ％ 増 っ い
千 . ％ 増 っ い
納欠損額 生活資金貸付金元金収入 生活保護費返還金 雑入 係 前 度
収 入 済 額 前 度 比 較 す , 万 千 . ％ 減 っ い 減 っ た
収入済額 前 度 比較す 億 , 万 千 . ％ 増 っ い こ 前 度一般
会 計歳 入歳 出決 算差 引額 を歳 入した あ が こ うち 繰 越明 許費 事 故繰 越し った
こ う ち 全 体 . ％ を 占 市 税 収 入 未 済 額 前 度 , 万 千 収 入 済 額 予 算 現 額 対 し 億 , 万 . ％ 回 っ い が 前 度 比 較 す
, 万 . ％ 増 っ い 増 っ た 総 務 債 億 , 万 消 防 債
お 収 入 未 済 額 容 を 前 度 比 較 し た が 表 あ
比較す , 万 千 . ％ 増 っ い
収 入 済 額 予 算 現 額 対 し 万 千 . ％ 回 っ お 前 度 比 較 す
繰 越 源 充 当 額 億 , 万 千 あ
収入済額 予算現額 対し , 万 千 . ％ 回っ い が 前 度 比較す 億
, 万 千 . ％ 増 っ い 増 っ た 雑 入 億 万 千 等 あ
, 万 千 . ％ 増 っ い 増 っ た 指 定 寄 附 金 , 万 あ
基 金 繰 入金 , 万 千 等 あ
収 入 済 額 予 算 現 額 対 し 万 千 . ％ 回 っ い が 前 度 比 較 す
表 １１
市
税
収
入
区 分 成
科 目 欠 損 額 未 済 額
予 算 現 額
市 民 税 , , , , , , , , , , , , ,
調 定 額 収 入 済 額 不 納 収 入
, , , ,
個 人 , , , , , , , , ,
法 人 , , , , , ,
固 定 資 産 税 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
国有資産等所在市 村
交付金及び納付金 , , , , , ,
, ,
固 定 資 産 税 , , , , , , , , , , ,
市 た ば こ 税 , , , , , , , , , ,
軽 自 動 車 税 , , , , , , , , ,
合 計 , , , , , , , , , , , , ,
単位 円
状
況
表
度 成 度 比 較
収入率
増 減 額 比 率
D ＝ －
D
× × 決 算 額 収入率
％
, , .
％ ％
. , , , . △ , , △ .
. , , ,
対予算増減額
％
.
. , , .
, , . . , , ,
△ , ,
, , , . , , .
, , . .
△ .
, , .
, ,
, , , .
. , , .
, , .
. . , , , .
. . , ,
△ , , △ .
. , ,
.
△ , , △ . .
△ . . , , . , ,
. .
, , . .
, , .
, , , . , ,
表
貸 付 金 元 利 収 入
弁償金及び報償金 手 数 料
市 た ば こ 税 市 た ば こ 税 現 課 税 分
分担金及び 担 金
小 計
総 務 費 担 金
総 務 費 担 金
担 金
滞 納 繰 越 分
都 市 計 画 税 都 市 計 画 税 現 課 税 分
小 計
土 地 建 物 貸 付 収 入 土 木 使 用 料
道 路 橋 り ょ う 使 用 料
使 用 料
民 生 使 用 料 児 童 福 祉 使 用 料
産 収 入 産 運 用 収 入 産 貸 付 収 入
市 民 税
個 人 現 課 税 分
滞 納 繰 越 分
市 税 固 定 資 産 税 固 定 資 産 税
法 人 現 課 税 分
滞 納 繰 越 分
対
前
度
収
入
未
済
科 目
款 項 目 節
滞 納 繰 越 分
現 課 税 分
滞 納 繰 越 分
軽 自 動 車 税 軽 自 動 車 税 現 課 税 分
民 生 費 担 金 社 会 福 祉 費 担 金 児 童 福 祉 費 担 金
高 齢 者 住 宅 使 用 料
住 宅 使 用 料
小 計
諸 収 入
心 身 障 害 者 住 居 改 良 資 金 心 身 障 害 者 住 居 改 良 資 金
民 生 費 弁 償 金 生 活 保 護 費
小 計
貸 付 金 元 金 収 入 貸 付 金 元 金 収 入 生活資金貸付金元金収入 生 活 資 金 貸 付 金 元 金 収 入
弁 償 費
高 齢 者 住 居 改 良 資 金
合 計
雑 入 違 約 金 及 び 延 納 利 息
小 計
違 約 金 及 び 延 納 利 息
弁 償 費
貸 付 金 元 金 収 入 貸 付 金 元 金 収 入
雑 入 雑 入
単位 円
,
, ,
,
, , , , △ , ,
, , , , , ,
, , ,
皆増
.
, , , , △ , , △ .
, , , , , ,
, ,
△ .
.
, ,
△ .
, △ ,
, , , , △ ,
, , , , △ , , △ .
, , , , △ , , △ .
, , , , , .
, , , ,
額
比
較
表
収 入 未 済 額 比 較
成 度 成 度 増 減 額 比 率 ％
△ , , △ .
, , , , △ , , △ .
, , , , , .
.
, , , , △ , △ .
, , , , ,
, , , , , .
, , , , △ , , △ .
皆増 , ,
△ .
.
, , , .
, , , , , ,
, ,
, , , , , , .
.
, , .
, , , , , , .
.
, , , △ , △ .
, , △ , , △ .
, △ , 皆減
, , , , , , △ , , △ .
, , , , , ,
, , △ ,
, 皆増
. △ .
３ 歳 出 ３ 歳 出 ３ 歳 出 ３ 歳 出
表 １３ 単位 円
歳出 い 款別歳出予算 執行状況及び決算額 対す 前年度比較 状況 表 及び表 お あ
表 款別歳出予算執行状況表 よ 歳出合計をみ 予算現額 対す 支出済額 割合 執行
翌 年 度 繰 越 額 前 年 度 比 較 す 億 万 円 減 い
款 別 歳 出 予 算 執 行 状 況 表
区 分 翌年度繰越額 執行率
率 ％ 前 年 度 比 較 す ポ イ ン ト 下 回 い
予 算 現 額 支 出 済 額 不 用 額 ×
科 目 B 繰越明許費 事故繰越し ％
議 会 費
総 務 費
衛 生 費 民 生 費
農 林 費 労 働 費
土 木 費 商 工 費
教 育 費 消 防 費
予 備 費 公 債 費
い
表 対前年度款別歳出決算比較表 い み 歳出合計 億 万 千円 減 い 減 た も 総 務 費 億 万 千 円 ％ 消 防 費 億 万 千 円 ％ 土 木 費 億 万 千 円 ％ 等 あ 一 方 増 た も 民 生 費 億 万 千 円
お 補 正 予 算 回 行 い 補 正 額 当 初 予 算 対 し 億 万 千 円 ％ 増
合 計
表 単位 円
表 単位 円
度 区 分
第 款 議会費
第 款 総務費
億 万 千 円 . ％ 増 っ た
. 議 会 費 , , . , , . △ , ,
民 生 費 , , , . , , , . , , ,
. 労 働 費 , , . , , . , ,
. 商 工 費
△ .
△ , , , △ .
対 前
度 款 別 歳 出 決 算 比 較 表
区 分 成 度 成 度 比 較
科 目 決 算 額 構成比％ 決 算 額 構成比％ 増 減 額 比率％
.
. 総 務 費 , , , . , , , .
.
△ , , △ .
.
. 衛 生 費 , , , . , , , .
, , .
, , . , , . △ , , △ .
. 農 林 費 , , . , , .
△ , , △ .
. 消 防 費 , , , . , , , . △ , , △ .
. 土 木 費 , , , . , , , .
, , .
. 公 債 費 , , , . , , , . , , .
. 教 育 費 , , , . , , , .
.
合 計 , , , . , , , . △ , , , △ .
. 予 備 費 . .
予 算 現 額 , , , , , , , , , , , ,
表 最 近 間 不 用 額 推 移 あ
不 用 額 予 算 現 額 対 割 合 . ％ 前 度 よ . ポ イ ン ト 上 回 金 額
, , ,
, , ,
.
財 産 管 理 費 億 , 万 千 円 企 画 費 億 , 万 千 円 等 あ 一 方 増 っ た も 執 行 率 . ％ 不 用 額 , 万 千 円 を 生 お 支 出 済 額 を 前 度 比 較
, 万 千 円 . ％ 減 っ い 補 正 予 算 回 行 い 万 千 円 減 っ い
執 行 率 . ％ 不 用 額 億 , 万 千 円 を 生 お 支 出 済 額 を 前 度 比 較
億 , 万 千円 . ％ 減 っ い 減 ったも 一 般管 理費 億 , 万 千 円
比 率 ％ . . . .
繰越明許費
項 総務管理費 目 財産管理費
中里地区集会所便所改修
項 総務管理費 目 企画費
庁 ネットワ ク設計構築
項 総務管理費 目 交通安全対策費
駐車場状況表示 撤去
項 総務管理費 目 安全安心推進費
防犯カ 設置等
項 戸籍住民基 台帳費 目 戸籍住民基 台帳費
地方 共団体情報 テ 機構委任 務交付金
第 款 民生費
繰越明許費
項 社会福祉費 目 社会福祉総務費
臨時福祉給付金給付 業
項 社会福祉費 目 社会福祉施設費
総合福祉センタ 空調機改修
項 社会福祉費 目 高齢者福祉費
地域密着型サ ビ 業所等整備 業補助
項 社会福祉費 目 高齢者生 い対策費
一番福祉会館空調機改修
項 児童福祉費 目 保育園費
保育園給水管改修
西立川保育園各所改修
お 翌年度繰越 次 お あ
万 千
, 万 千
補正 予算 回行 い 億 , 万 千 増 っ い
, 万 千
, 万 千 万 千
お 翌年度繰越 次 お あ
万 億 , 万 千
万 千
, 万
執 行 率 . ％ 不用 額 億 , 万 千 生 お 支出 済額 前 年度 比 較
億 , 万 千 . ％ 増 っ い 増 った 社会福祉総務費 億 , 万 千
障 害 者 福 祉 費 億 万 児 童 育 成 費 億 , 万 千 等 あ 一 方 減 っ た
保 育 園 費 億 , 万 千 高 齢 者 福 祉 費 億 , 万 千 等 あ
万 千
, 万 千
第 款 衛生費
繰越明許費
項 清掃費 目 ご 処理費
総合 サイク センタ 空調機改修
総合 サイク センタ 屋 防水及び外壁改修
第 款 労働費
第 款 農林費
第 款 商工費
繰越明許費
項 商工費 目 商工業振興費
輝く個店 ペ 作成等
第 款 土木費
お 翌年度繰越 次 お あ
万 千
, 万
執行率 . ％ 不用額 万 千 生 お 支出済額 前年度 比較 万
. ％ 増 っ い
執 行 率 . ％ 不 用 額 億 , 万 千 生 お 支 出 済 額 前 年 度 比 較
億 , 万 千 . ％ 減 っ い 減 っ た ご 処 理 費 億 , 万 千 等
補 正 予 算 回 行 い , 万 千 増 っ い あ
執行率 . ％ 不用額 , 万 千 生 お 支出済額 前年度 比較 億 , 万
お 翌年度繰越 次 お あ
万
執 行 率 . ％ 不 用 額 , 万 千 生 お 支 出 済 額 前 年 度 比 較
補正予算 回行い , 万 千万 減 っ い
千 . ％ 減 っ い 減 っ た 商 工 業 振 興 費 億 , 万 千 等 あ 億 , 万 千 . ％ 増 っ い 増 っ た 農 業 振 興 費 億 , 万 千 等
あ
執行率 . ％ 不用額 億 , 万 千 生 お 支出済額 前年度 比較 億
, 万 千 . ％ 減 っ い 減 っ た 道 路 新 設 改 良 費 億 , 万 千
再 開 発 業 費 億 , 万 千 等 あ 一 方 増 っ た 都 市 計 画 総 務 費 億
補 正 予 算 回 行 い 万 千 増 っ い
繰越明許費
項 道路橋 ょう費 目 道路維持費
市道 級 号線及び 級 号線路面排水処理
市道 号線路面排水処理
中央橋橋面補修
項 道路橋 ょう費 目 道路新設改良費
市道 級 号線電線共 溝整備
項 都市計画費 目 都市計画総務費
項 住宅費 目 住宅管理費
市営住宅昇降機修繕
第 款 消防費
繰越明許費
項 消防費 目 防災施設費
防火貯水槽撤去
項 消防費 目 防災対策費
帰宅困難者用備蓄品購入
防災備蓄倉庫設置
耐震改修等補助 特定緊急輸送道路
第 款 教育費
万 千 お 翌年度繰越 次 お あ
, 万
万 千
, 万
, 万
, 万
万 千
都市計画 タ ン改定 業支援
立川駅 土地区画整理 業 業誌作成
バ 行補助 万 千
, 万 千 万 千 , 万 千
執 行 率 . ％ 不用 額 億 , 万 千 生 お 支出 済額 前 年度 比 較
億 , 万 千 . ％ 減 っ い 減 っ た 防 災 対 策 費 億 , 万 千 等
お 翌年度繰越 次 お あ
補正予算 回行い 億 , 万 千 減 っ い
万 あ
補正予算 回行い , 万 千 減 っ い
執 行 率 . ％ 不 用 額 億 , 万 千 生 お 支 出 済 額 前 年 度 比 較
億 万 千 . ％ 増 っ い 増 っ た 小 学 校 費 学 校 建 設 整 備 費
繰越明許費
項 小学校費 目 学校管理費
小学校消防設備修繕
第 小学校正門改修
第四小学校教室引 戸改修
第 小学校校庭 具設置
幸小学校揚水 ン 改修
幸小学校体育館地 通路防水改修
項 小学校費 目 学校建設整備費
西砂小学校 壁改修
第 小学校普通教室空調機改修
砂川小学校体育館軒先等改修
項 中学校費 目 学校管理費
中学校消防設備修繕
第 中学校体育館加圧給水装置改修
項 中学校費 目 学校建設整備費
第 中学校 校舎非常階段塗装改修
第四中学校 壁改修
第四中学校屋 防水改修
第五中学校木工室床等改修
第 中学校中規模改修工 実施設計
第七中学校屋 防水等改修
第 中学校外壁改修
項 社会教育費 目 生涯学習振興費
砂川学習館大規模改修工 設計
項 社会教育費 目 文 財保護費
民家園母屋屋根等改修
, 万
万 千 万 千
万 , 万 千 お 翌年度繰越 次 お あ
万 千
万 千
, 万 千
万
万 千
万 千
小学校 温水 ャワ 設置
第 小学校 第 小学校 西砂小学校 若葉小学校 小学校 温水 ャワ 設置
中小学校 砂川小学校 新生小学校
万 千
, 万 千 , 万 千
, 万 千
, 万 千 , 万 千 , 万 千
, 万 , 万 千 , 万
, 万 千
中学校防球 ン 改修 第五中学校 第 中学校
万
万 千
項 社会教育費 目 学習等供用施設費
高 会館各所改修
項 保健体育費 目 保健体育総務費
項 保健体育費 目 体育館費
柴崎市民体育館冷温水発生器再構築
項 保健体育費 目 体育施設費
ヶ岳山荘受変電設備改修
第 款 債費
表 位
第 款 予備費
万 千 万 千
補 正 予 算 回 行 い 億 万 千 増 っ い
金 額
, 万 千
億 万 照明塔設置 第七小学校 西砂小学校 第一中学校
衛 生 債 , , 減 税 補 債 , , ,
民 生 債 , , 減 収 補 債 , ,
総 務 債 , , , 営 住 宅 債 , ,
執行率 ％ 支出済額 前年度 比較 億 , 万 千 . ％ 増 っ い
増 っ た 総 務 債 億 , 万 千 営 住 宅 債 , 万 等 借 入 金 元 金 償 還
市
債
償
還
残
高
表
市 債 件 数 金 額 市 債 件 数
決 算 年 度 償 還 残 高 表 お あ
あ 補 正 予 算 回 行 い , 万 千 減 っ い
土 木 債 , , , 臨 時 財 政 対 策 債 , , ,
農 林 債 , , 臨 時 税 収 補 債 , ,
教 育 債 , , , 合 計 , , ,
増 っ い 補 正 予 算 回 行 い , 万 増 っ い
消 防 債 , , 減収補 債 特例分 , ,
予算 流用 予算 流用予算 流用 予算 流用
表 位
区 分 科 目
, ,
, , , , , , ,
,
, , , , , ,
, , ,
, , ,
予 算 流 用 件 , 万 千 前 年 度 比 較 件 数 件 金 額 , 万 千
表 予 備 費 充 当 及 び 予 算 流 用 状 況 一 表 た あ
予 備 費 充 当 及 び 予 算 流 用 一 覧 表
予 備 費 充 当 予 算 流 用
金 額 件 数 金 額 件 数
. 総 務 費 . 議 会 費
. 農 林 費 . 労 働 費
, , . 衛 生 費
. 民 生 費
. 商 工 費 ,
,
. 教 育 費
. 消 防 費 , ,
, ,
合 計
. 予 備 費
. 債 費
.
増 っ い
意見及 要望事項 意見及 要望事項 意見及 要望事項 意見及 要望事項
行 政運営 い 行 政運営 い 行 政運営 い 行 政運営 い
防災へ 組 あた 国や都を 関 機関 連携を強化 市民 生命 産
を いう基本を踏 え 引 続 想定 災害 備えや市民へ 周知啓発 努
たい
. ％ た 保険料等 収納一元化 効果的効率的 徴収体制 構築や見直
歳出 い 防災 防犯へ 組 子育 教育支援 推進 豊 長 社会 構築 魅力
活 力 あ ふ た ち 新 清 掃 工 場 建 設 を 重 点 施 策 掲 事 務 事 業 を 実 施 た
政 分 析 指 数 い 前 度 比 較 経 常一 般 源比 率 . ポ イン ト低
実 質 収 支 率 . ポ イ ン ト 低 政 力 指 数 . ポ イ ン ト 増 加 経 常 収 支 比 率 . ポ イ ン ト
予算編成時 事業費 見積 積算を 精査 たい
行政経営 視点 立ち 市民 協働を基本 施策や事業 検証 見直 努 たい
行 政 運 営 あ た 引 続 効 率 的 定 的 行 政 サ ビ を 提 供
増 加 . ％ い 一 部 指 数 改 善 持 続 可 能 政 運 営
た 人口ビ ョンや ち 特性分析を踏 え 策定 た たち わ創生総合戦略 い
事務事業 い 事務事業 い 事務事業 い 事務事業 い
交流 を中心 ち 好循環を創出 た 各 種事 業を 実施
一 部 事 業 高 い 評 価 を 得 た
成 度 立川市第 長期総合計画 将来像 あ わい や 交流都市 立川
実現 向 市民満足度 向 経営資源 適正 効果的 活用を積極的 進
た 施 策 全 般 わ た 成 度 経 営 方 針 沿 た 見 直 や 工 夫 を 行 う た
歳入 市 政 根幹を成 市税収入 い 法人市民税 一部交付税原資化 う
影響を た 個人市民税や固定資産税 税収 伸 市税全体 前 度比
向 努 力 た い
億 万 . ％ 増 た
納期 納付を 進 滞納整理 努 たい
一 部 事 業 不 用 額 多 い あ た 不 用 額 総 額 い 数 傾 向
前 度比 増加 委託料等 予算額 契約金額 い離 い 事業 見 た
収入未済額 前 度 比較 市税 総額 , 万 千 . ％減 た 不納 損額
た 収益事業収入 立川市第 長期総合計画 政収支見通 基 億 い
, 万 千 . ％ 増 た
担 公 性 源確保を図 た 引 続 圧縮 努 たい
特別会計 競輪事業 特別会計 競輪事業 特別会計 競輪事業 特別会計 競輪事業
単位 円
単位 円
円
単位 円
区 分
科 目
成 度特別会計競輪事業歳入歳出決算 次 あ
予
算
執
行
状
況
表
区 分 予 算 現 額 決 算 額 対予算増減額
, , , , , , .
区 分 予 算 現 額 決 算 額 執 行 残 額 執 行 率 ％
歳 出 , , ,
対予算収入率％
歳 入 , , , , , , △ , , , .
歳入決算額 予算現額 対 億 , 万 千円 . ％ 回 歳出決算額 執行率
次表 歳入歳出決算 状況を款別 前 度 比較 あ
対 前
度 款 別 歳 入 決 算 比 較 表
成 度 成 度 比 較
歳入歳出決算差引額 , ,
. ％ 執行残額 億 , 万 千円 あ
決算額を前 度 比較 歳入 億 , 万 千円 . ％ 歳出 億 , 万 千円
. ％ 大幅 増 い 歳入歳出決算差引額 万 千円 . ％ 減 い
決 算 額 構成比％ 決 算 額 構成比％ 増 減 額 比率％
. 競 輪 事 業 収 入 , , , . , , , . , , , .
△ , , △ .
. 繰 入 金 , , , . , , . , , , .
. 産 収 入 , , . , , .
合 計 , , , . , , , . , , ,
, , .
. 諸 収 入 , , . , , . , , .
. 繰 越 金 , , . , , .
単位 円
区 分
科 目
歳 入 歳 入 歳 入 歳 入
第 款 競輪事業収入
公社 全国競輪施行者協議会資料
入場者数 場外及び電話投票を含ま い
開催日数 ミッ イ 競輪を含ま い
対 前
度 款 別 歳 出 決 算 比 較 表
成 度 成 度 比 較
決 算 額 構成比％ 決 算 額 構成比％ 増 減 額 比率％
. 総 務 費 , , , . , , , . , , , .
, , , .
. 繰 出 金 , , . , , . .
. 事 業 費 , , , . , , , .
, 皆増
. 諸 支 出 金 . . .
. 公 債 費 , . .
.
合 計 , , , . , , , . , , , .
. 予 備 費 . .
車 券 売 高 対前 度比
人 円 日 円 ％
収 入 済 額 予 算現 額 対 億 , 万 千円 . ％ 回 い 前 度 比 較
億 , 万 千円 . ％ 大幅 増 い 増 主 競輪グ ンプ 開催
次表 入場者数 車券売 高等 い 当市 関東地区及び全国 競輪場 状況を比較
あ
区 分
日 均
入 場 者 数 車 券 売 高 開催日数
車 券 発 売 金 額 あ
関東地区
成 度
成 度
.
, , , , , , .
, , , , , ,
立 川
成 度
成 度
.
, , , , , , , .
, , , , , , ,
.
, , , , , , , , .
, , , , , , , ,
全 国
成 度
成 度
第 款 産収入
第 款 繰 入 金
第 款 諸収入
歳 出 歳 出 歳 出 歳 出
第 款 総務費
第 款 事業費
第 款 繰出金
意見及び要望事項 意見及び要望事項 意見及び要望事項 意見及び要望事項
引 続 減少 競輪を 巻く環境 厳 い あ
う 状況 中 施設改修基 計画 基 く 利用者や競輪開催 安全性を確保 耐震
改修等 第 期工事 終了 今後 引 続 快適 競輪を楽 環境 く 努力 収 入 済 額 予 算 現 額 対 万 千 円 . ％ 回 い 前 度 比 較
, 万 千 円 . ％ 減 い 減 主 特 別 競 輪 等 場 外 発 売
競 輪 場 貸 付 収 入 あ
競輪事業 政調整基金 競輪事業施設等整備基金 繰入 金 収 入済 額 予 算現 額
対 , 万 千 円 . ％ 回 い 前 度 比 較 億 , 万 千 円 . ％
大幅 増 い
収入済額 予算現額 対 万 千円 . ％ 回 前 度 比較 , 万 千円
. ％ 増 い 増 主 事業 収入 イン ター ネッ 発 売
事 務委 金 あ
収益事業 向 繋 施策等 努力 認 全国的 場入場者数 前 度 執行率 . ％ 不用額 , 万 千円を生 支出済額を前 度 比較 億
, 万 千 円 . ％ 大 幅 増 い 増 主 一 般 管 理 費 う ち 競 輪
事業施設等整備基金へ 積立 金 産 管理 費 うち工事 請 費及 び公 有 産購 入費 あ
競輪事業 政調整基金へ 積立額 決算 度 現在 億 , 万 千円 い
ま 競輪事業施設等整備基金へ 積立額 決算 度 現在 億 , 万 千円 い
執行率 . ％ 不用額 億 , 万 千円を生 支出済額を前 度 比較
億 , 万 千円 . ％ 大幅 増 い 増 主 競輪グ ンプ 開催
伴 う 勝 者 投 票 払 戻 金 あ
一般会計へ 繰出金 立川市第 次長期総合計画 政収支見通 基 億円 い
成 度 立川市営競輪 ぶ 競輪グ ンプ 開催 車券売 大幅 増
特別会計 国民健康保険事業 特別会計 国民健康保険事業 特別会計 国民健康保険事業 特別会計 国民健康保険事業
単 円
単 円
円
単 円
区 分
科 目
対予算収入率％
歳 入 , , , , , , △ , , .
成 度特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算 あ
予
算
執
行
状
況
表
区 分 予 算 現 額 決 算 額 対予算増減額
歳入歳出決算差引額 , ,
歳入決算額 予算現額 対 億 万 千円 . ％ 回 歳出決算額 け 執行率
. ％ 執行残額 億 , 万 千円 あ
区 分 予 算 現 額 決 算 額 執 行 残 額 執 行 率 ％
歳 出 , , , , , , , , .
決 算 額 構成比％ 決 算 額 構成比％ 増 減 額 比率％ 決算額を前 度 比較 歳入 億 , 万 千円 . ％ 歳出 億 , 万 千円 . ％
表 歳入歳出決算 状況を款別 前 度 比較 あ
対 前
度 款 別 歳 入 決 算 比 較 表
成 度 成 度 比 較 減 い 歳入歳出決算差引額 , 万 千円 . ％ 増 い
△ , , △ .
.使用料及び手数料 , . , . , .
. 国 民 健 康 保 険 料 , , , . , , , .
, , .
.療養給付費等交付金 , , . , , . △ , , △ . . 国 庫 支 出 金 , , , . , , , .
△ , , △ .
. 都 支 出 金 , , , . , , , . △ , , △ . .前期高齢者交付金 , , , . , , , .
, , .
. 繰 入 金 , , , . , , , . , , .
. 共 同 事 業 交 付 金 , , , . , , , .
合 計 , , , . , , , . △ , ,
△ , , △ .
. 諸 収 入 , , . , , . △ , , △ .
. 繰 越 金 , , . , , .
単 円
区 分
科 目
歳 入 歳 入歳 入 歳 入
第 款 国民健康保険料
単 円
区 分
度
第 款 国庫支出金
第 款 療養給付費等交付金
対 前
度 款 別 歳 出 決 算 比 較 表
成 度 成 度 比 較
決 算 額 構成比％ 決 算 額 構成比％ 増 減 額 比率％
. 総 務 費 , , . , , . △ , , △ .
△ , , △ .
.後期高齢者支援金等 , , , . , , , . △ , , △ . . 保 険 給 付 費 , , , . , , , .
, .
. 老 人 保 健 拠 出 金 , . , . △ , △ . .前期高齢者納付金等 , , . , , .
△ , , △ .
. 共 同 事 業 拠 出 金 , , , . , , , . △ , , △ . . 介 護 納 付 金 , , . , , , .
△ , , △ .
. 諸 支 出 金 , , . , , . △ , , △ .
. 保 健 事 業 費 , , . , , .
.
合 計 , , , . , , , . △ , , △ .
. 予 備 費 . .
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納 損額 収入未済額 収入率 ％ 収入済額 予算現額 対 , 万 千円 . ％ 回 前 度 比較 億 万
表 国民健康保険料 収入状況等を前 度 比較 あ 収入率 前 度
. ポイント 回 . ％ い 不納 損額 万 千円 . ％増 い
対
前
度
比
較
表
千円 . ％ 減 い
収入未済額 , 万 千円 . ％ 減 い
.
, , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , ,
△ .
収入済額 予算現額 対 億 , 万 千円 . ％ 回 前 度 比較 , 万円 差引増減額 △ , , △ , , △ , , , , △ , ,
第 款 前期高齢者交付金
第 款 都支出金
第 款 共同事業交付金
第 款 繰入金
第 款 繰越金
歳 出 歳 出歳 出 歳 出
第 款 総務費
第 款 保険給付費
区 分
度
注 こ 表 数値 国民健康保険事業状況報告書 , 万円 . ％ 増 い
あ
収入済額 予算現額 対 億 , 万 千円 . ％ 回 い 前 度 比較
収入済額 予算現額 対 万 千円 . ％ 回 前 度 比較 , 万 千円
収入済額 予算現額 対 億 , 万 千円 . ％ 減 い 前 度 比較 収入済額 予算現額 同額 前 度 比較 億 , 万 千円 . ％ 減
い
. ％ 増 い
表 過去 間 け 保険加入状況及び被保険者 人当 給付費用を比較 万 円 . ％ 減 い
収入済額 前 度 比較 億 , 万 千円 . ％ 減 い
保
険
加
入
比
較
表
保 険 加 入 均 均 被 保 険 者 数 人 被保険者 人当 保険給付費 円 執行率 . ％ 不用額 , 万 千円を生 支出済額を前 度 比較 万
千円 . ％ 減 い
執行率 . ％ 不用額 億 , 万 千円を生 支出済額を前 度 比較 億
, , , ,
, 万 千円 . ％ 減 い
世 帯 数 世 帯 一 般 分 退職者分 一 般 分 退職者分
, , , , ,
第 款 後期高齢者支援金等
第 款 前期高齢者納付金等
第 款 介護納付金
第 款 共同事業拠出金
第 款 保健事業費
第 款 諸支出金
意見及び要望事項 意見及び要望事項意見及び要望事項 意見及び要望事項
単 ％
度 区 分
執行率 ％ 支出済額を前 度 比較 億 , 万 千円 . ％ 減 い
執行率 ％ 支出済額を前 度 比較 , 万 千円 . ％ 減 い
執行率 . ％ 不用額 , 万 千円を生 支出済額を前 度 比較 , 万
執行率 . ％ 不用額 万 千円を生 支出済額を前 度 比較 億 , 万円
執行率 ％ 支出済額を前 度 比較 千円 . ％ 増 い
執行率 ％ 支出済額を前 度 比較 億 , 万 千円 . ％ 減 い
千円 . ％ 減 い
千円 . ％ 減 い
保険料 収納 い 前 度 比較 収入率 現 度分 . ポイント 回 い
滞納繰越分 . ポイント 合計 . ポイント 回 い 収納率 現 度 前
度比 . ポイント 昇 . ％ こ 評価 収入未済額 減少 い
不納 損額 増加 い 保険料 担 公 性 源 確保を図 引 続 収納課
連携 収納率 向 努力さ い
歳出 い 特定健康診査受診率 依然 く 専門事業者 委託 実施 い 特
定保健指導 実施率 やや 向い い状況 あ 引 続 関係機関 連携を図
受 診 率 及 び 実 施 率 向 努 い
収
入
状
況 比
較 表
現 度 分 . . .
滞 納 繰 越 分 . . .
. . .
特別会計 水道事業 特別会計特別会計 水道事業水道事業 特別会計 水道事業
単位
単位
訳
単位
区 分
科 目
予算収入率％
歳 入 , , , , , , △ , , .
成 度特別会計 水道事業歳入歳出決算 あ
予
算
執
行
状
況
表
区 分 予 算 現 額 決 算 額 予算増減額
区 分 予 算 現 額 決 算 額 執 行 残 額 執 行 率 ％
歳 出 , , , , , , , , .
歳入決算額 予算現額 億 , 万 千 . ％ 回 歳出決算額 け 執行率
. ％ 執行 残額 億 万 千 あ
決算額を前 度 比較 歳入 億 , 万 千 . ％ 歳出 億 , 万 千 . ％
増 歳 入 歳 出 決 算 差 引 額 , 万 千 . ％ 減 実 質 収 支 額
表 歳入歳出決算 状況を款別 前 度 比較 あ
歳入歳出決算差引額 , ,
繰 越 明 許 費 , ,
実 質 収 支 額 , ,
万 千 . ％ 増 い
前
度 款 別 歳 入 決 算 比 較 表
成 度 成 度 比 較
決 算 額 構成比％ 決 算 額 構成比％ 増 減 額 比率％
, .
.使用料及び手数料 , , , . , , , . , , .
.分担金及び 担金 , , . , , .
, , .
. 都 支 出 金 , , . , , . , , . . 国 庫 支 出 金 , , . , , .
△ , , △ .
. 繰 越 金 , , . , , . △ , , △ . . 繰 入 金 , , , . , , , .
合 計 , , , . , , , . , ,
, , .
. 市 債 , , . , , . , , .
. 諸 収 入 , , . , , .
単位
区 分
科 目
歳 入 歳 入 歳 入 歳 入
第 款 分担金及び 担金
第 款 使用料及び手数料
単位
区 分 度
第 款 国庫支出金
第 款 都支出金
. ％ 増 い
. ％ 増 い
前
度 款 別 歳 出 決 算 比 較 表
成 度 成 度 比 較
決 算 額 構成比％ 決 算 額 構成比％ 増 減 額 比率％
. 総 務 費 , , . , , . , , .
, , .
. 公 債 費 , , , . , , , . △ , , △ . . 事 業 費 , , , . , , , .
.
. 繰 出 金 , . , , . △ , , △ .
. 予 備 費 . .
済額 万 千 . ％ 減 収入率 . ポイント 回 . ％ い
前
度 使 用 料 比 較 表
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納 損額 収入 済額 収入率 .
収入済額 予算現額 万 千 . ％ 回 前 度 比較 万 千
収入済額 予算現額 , 万 千 . ％ 増 前 度 比較 , 万
表 使用料 収入状況を前 度 比較 あ 不納 損額 万 千 . ％ 収入 合 計 , , , . , , , . , ,
千 . ％ 増 い
. ％ 増 い
, , , , , , , , , , , , , . ％
, , , , , , , , , , , , , .
.
収入済額 予算現額 , 万 . ％ 回 い 前 度 比較 , 万
収入済額 予算現額 万 千 . ％ 回 い 前 度 比較 万
第 款 繰入金
第 款 諸収入
第 款 市 債
歳 出 歳 出 歳 出 歳 出
第 款 総務費
第 款 事業費
繰越明許費
項 管渠整備費 目 維持管理費 緑川幹線改築
項 管渠整備費 目 維持管理費 錦幹線等実施設計
第 款 公債費
意見及び要望事項 意見及び要望事項 意見及び要望事項 意見及び要望事項
千 . ％ 増 い
収入済額 予算現額 億 , 万 . ％ 回 い 前 度 比較 億
, 万 . ％ 増 い
億 , 万 . ％ 増 い
1億1,125万円
1億2,516万3千円
執行率 . ％ 不用額 億 , 万 千 を生 支出済額を前 度 比較
翌 度繰越 あ
収 入 済 額 予 算 現 額 万 千 . ％ 回 い 前 度 比 較 万
執行率 . ％ 不用額 , 万 千 を生 支出済額を前 度 比較 , 万
前 度 比較 , 万 . ％ 減 い
千 . ％ 増 い
執行率 ％ 不用額 万 千 を生 支出済額を前 度 比較 , 万
千 . ％ 減 い
決算 度 係 市債 償還残高 件 億 万 千 前 度 億 , 万
千 . ％ 減 い
使用料 収納 い 前 度 比較 収入率 . ポイント 回 . ％ い
ま 収入 済額 減少 こ 評価
今後 増大 老朽化 管渠へ 応 水道 計画的 長 命化 推進及び耐震化等
源確保 必要 こ 引 続 東京都水道局多摩水道改革推進 部 連携を密
収納率 向 努 い
６ 特別会計 駐車場事業 ６ 特別会計 駐車場事業 ６ 特別会計 駐車場事業 ６ 特別会計 駐車場事業
単位 円
単位 円
円
単位 円
区 分
科 目
対予算収入率％
歳 入 , , , , △ , , .
執 行 残 額 万 千 円 あ
決算額 前 度 比較 歳入 万 千円 . ％ 歳出 万 千円 . ％
減 っ 歳 入 歳 出 決 算 差 引 額 万 千 円 . ％ 増 っ い
次表 歳入歳出決算 状況 款別 前 度 比較 あ
対 前
度 款 別 歳 入 決 算 比 較 表
成 度 成 度 比 較
決 算 額 構成比％ 決 算 額 構成比％ 増 減 額 比率％
成 度特別会計駐車場事業歳入歳出決算 次 あ
予
算
執
行
状
況
表
区 分 予 算 現 額 決 算 額 対予算増減額
歳入歳出決算差引額 ,
歳入決算額 予算現額 対 万 千円 . ％ 回 歳出決算額 け 執行率 . ％ 区 分 予 算 現 額 決 算 額 執 行 残 額 執 行 率 ％
歳 出 , , , , , , .
.財 産 収 入 , . , . △ , △ .
△ , , △ .
. 繰 越 金 , . , . △ ,
. 繰 入 金 , , . , , .
合 計 , , . , , . △ , ,
△ .
. 諸 収 入 , , . , , . △ , △ .
単位 円
区 分
科 目
歳 入 歳 入 歳 入 歳 入
第 款 財産収入
第 款 繰入金
第 款 繰越金
第 款 諸収入
歳 出 歳 出 歳 出 歳 出
第 款 総務費
第 款 事業費
意見及び要望事項 意見及び要望事項 意見及び要望事項 意見及び要望事項
利 用 者 利 便 性 図 収 益 向 取 組 こ 評 価 き
近 隣 民 間 駐 車 場 等 影 響 あ 納 付 金 昨 度 同 様 基 本 納 付 額 っ
引 き 続 き 指 定 管 理 者 連 携 密 利 用 者 サ ー ビ ス 及 び 収 益 金 確 保 努
い
対 前
度 款 別 歳 出 決 算 比 較 表
成 度 成 度 比 較
決 算 額 構成比％ 決 算 額 構成比％ 増 減 額 比率％
. 総 務 費 , , . , , . △ , , △ .
△ , △ .
. 予 備 費 . . .
. 事 業 費 , , . , , .
成 度 北 口 第 一 駐 車 場 料 金 見 直 行 い 新 料 金 体 系 導 入 こ , , . △ , ,
執 行 率 . ％ 不 用 額 万 千 円 生 支 出 済 額 前 度 比 較
万 千円 . ％ 減 っ い
執 行 率 . ％ 不 用 額 万 千 円 生 支 出 済 額 前 度 比 較
万 千 円 . ％ 減 っ い
駐車場事業財政調整基金 繰入 予算額 比較 万 千円 . ％減 っ △ .
収入済額 予算額 比較 万 千円 . ％ 減 っ 前 度 比較 万
合 計 , , .
千円 . ％ 減 っ い
前 度 比 較 万 円 . ％ 減 っ い
収入済額 前 度 比較 万 千円 . ％ 減 っ い
