笠岡市
政運営適正
計
生
い
石
ニ
笠岡市総務部
政課
笠岡市長
三島紀元
成
27
9
策定
成
版
見直し
ポイント
・計
期間を
5
間延長し，
今後
10
間
計
し
策定
・実質公債費比率
目標値
を引
げ
10％→9％
・将来
担比率
目標値を
引
げ
100％→90％
成
27
第 次総合計
後期基 計
目
前期後期 あわ
計
目 迎え
成果 求
大変 要 時期
い
市民協働 築
あわ
活力あ 福祉都市
実現
向
次
政策 柱
各種施策 推進
市民参加
教育 人
全
心
い
い い
地域
笠岡湾 拓地
効利用
定
進
核
教育
充実
子育 支援
防災 減災
策
産業振興
特 力
注
笠岡総合
ポ
園
ニ
ク
ハウ
整 や学校 耐震
空調整
ハ
事業
い
積極的 実施
目 迎え
協議会
協働事業
い
軌遈 乗 始
非常
要
時期 あ
市民 皆様 一丸
組
い
策定
創生総合戦略
基 い
事業
い
笠岡市人
ョン
示
目標
向
成果
積極的 進
政健全
い
的 実施
一定 成果 出
い
後 社会保
関連経費 増大
懸念
長期 渡
将来 見通
必要 あ
そ
計
期間
間延長
後
間 計
策定い
後
市民 目線
市民
協働
市政運営 基
市民
皆様 暮
や
実感
笠岡 誇
思え
進
市議会 市民 皆様
一緒 考え
諸施策 推進
い
目次
contents
1
政状況
2
2
中期
政見通
9
3
政運営適正
計
13
4
政指標等
見通
18
5
用語解説
21
政健全
法
い
巻
2
政状況
page2
政状況
成
26
通会計決算
特徴
歳入
市
税
法人市民税 増
増加
前
1.7
％
地方交 税
通交 税 減
減少
△
6.1
％
建設地方債
共用地 行 得債 皆減
減
△
30.4
％
歳出
扶
費
臨時福祉給 金等
増加
8.1
％
補
費 等
西部環境 担金 減
減少
△
6.5
％
通 建 設
用地 行 得事業 減
減少
△
21.7
％
通会計
…
市
場合
一般会
計
地診療会計
相生墓園会計及
共 用 地
得 会 計
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
うち繰出金
28.0
28.4
30.3
30.1
28.9
29.0
30.4
32.4
36.2
32.1
32.8
30.4
31.0
31.1
うち公債費
33.9
35.1
34.2
31.2
29.6
26.4
27.2
28.3
28.9
28.0
25.6
23.2
21.9
21.9
うち扶助費
21.9
22.8
23.9
26.2
26.1
26.6
26.6
26.5
27.0
34.2
34.6
36.0
37.2
40.2
うち人件費
47.9
43.1
44.4
40.7
36.2
35.9
35.4
38.3
36.3
33.2
36.4
34.3
32.6
32.1
うち普通建設事業費
37.7
48.2
35.0
24.5
22.5
24.1
18.9
17.8
18.7
24.3
21.1
23.3
40.8
31.9
歳出決算額
244.2 247.4 235.8 220.1 215.3 205.0 207.3 212.0 224.3 221.5 219.8 214.0 230.6 222.8
義務的経費
103.7 101.0 102.5
98.1
91.9
88.9
89.2
93.1
92.2
95.4
96.6
93.5
91.7
94.2
0
40
80
120
160
200
240
280
億
歳出決算額
推移
成
26
消費税率引
気 一時的 冷え込
全体
回復
基調
大規模企業 中心 企業業績 改善
地方
い
期待
い
回復
個人所得 依然
い水準
笠岡市
い
学校耐震 事業 実施や子
医療費無料
報系
タ 防災無
線整
教育
子育
支援
防災 減災
関
施策
い 積極的 実施
成
26
笠岡市 産業振興元
置
産業振興
ョン 基 い 独自
3
政状況
page3
建設事業費
推移
26
建設事業費
25
比
減少
防災 減災事業等
積
極的 実施
近
大
額
い
25
額 大 い
土地開発 社経営健全 計
基
社土地
行
得事業 実施
補
事業
国
補
金
建設事業
単独事業
市独自
建設事業
県営事業
担金
県
施工
工事
市
担金
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
建設事業費合計
37.7
48.2
35.0
24.5
22.5
24.1
18.9
17.8
18.7
24.3
21.1
23.3
40.8
31.9
県営事業
担金
2.9
2.3
2.2
1.9
2.1
2.1
1.6
1.9
1.4
1.4
1.4
1.8
1.8
2.1
単独事業費
20.8
24.4
25.4
12.2
11.6
12.5
10.6
9.0
12.0
13.4
12.1
12.9
27.3
18.5
補助事業費
14.0
21.5
7.4
10.4
8.8
9.5
6.7
6.8
5.2
9.5
7.6
8.6
11.7
11.3
0
10
20
30
40
50
億
建設事業費
推移
主
一般
源
推移
主 一般 源
150
億
近
最少額
市税 法人市民税 増 諸税 地方消費税交 金
増
前
増額
地方交 税 来
そ
回 大幅減
特
通交 税 大
減
一般
源
市税 地方交
税
使い遈
特定
う
経 費
使え
源
特定
源
国 県支出金 使用料
手 数 料
使 途
特定
い
源
H 1 3 H 1 4 H 1 5 H 1 6 H 1 7 H 1 8 H 1 9 H 2 0 H 2 1 H 2 2 H 2 3 H 2 4 H 2 5 H 2 6
諸 税
1 3 . 1 9 . 7 1 0 . 1 1 2 . 0 1 2 . 6 1 4 . 7 1 0 . 3 9 . 4
9 . 0
8 . 7
8 . 5
8 . 3
8 . 6
9 . 4
地 方 交 付 税 本 来 分
7 6 . 6 7 7 . 8 8 2 . 0 7 4 . 1 6 8 . 9 6 2 . 5 5 9 . 7 6 2 . 5 6 7 . 9 7 7 . 0 7 4 . 2 7 2 . 0 7 2 . 2 6 7 . 8
市 税 本 来 分
8 0 . 1 7 6 . 7 7 3 . 4 7 4 . 5 7 8 . 7 7 6 . 0 8 0 . 5 8 1 . 7 7 6 . 1 7 3 . 1 7 3 . 0 7 0 . 0 7 0 . 6 7 1 . 7
主
一 般
源 合 計
1 6 9 . 8 1 6 4 . 2 1 6 5 . 5 1 6 0 . 6 1 6 0 . 2 1 5 3 . 2 1 5 0 . 5 1 5 3 . 6 1 5 3 . 0 1 5 8 . 8 1 5 5 . 7 1 5 0 . 3 1 5 1 . 4 1 4 8 . 9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
億
主
一般 源 推移
地 方 交
税
来
臨時
政
策債
含
市税
来
地方
4
政状況
page4
基金
崩額
推移
16
通建設事業費
崩額
比例
傾向
あ
18
降
地方交 税等
減
崩額 多
い
26
通交 税 大幅減
応
政調整基金
崩
行
い
源調整
基金
政調整基金
減債基金
義務教育施設基金
共施設整
基金
※
源
足
補う
市
貯金
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
政調整基金
2.0
5.0
6.3
3.4
0.0
1.0
4.0
5.0
4.8
0.9
2.5
3.1
2.0
2.0
源調整４基金合計
5.9
6.8
6.3
3.4
0.0
1.0
4.3
5.0
5.0
0.9
2.5
3.1
2.0
2.5
0
2
4
6
8
億
基金
取崩額 推移
基金残高
推移
政調整基金
目標
20
億
算規模 約
10
％
い
H26
政調整基金や義務教育施設整 費引当基金
崩
基金全体
残高
0.7
億 減少
い
標準
政規模
地方
共団体
一般
源
標準規模
示
市税
通交
税
合計額
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
政調整基金
14.6
12.4
9.2
9.6
13.9
15.7
15.4
14.4
13.4
16.0
16.1
15.7
16.0
16.0
源調整４基金合計
16.7
12.7
9.5
9.9
15.2
17.0
16.4
15.6
14.4
18.1
18.5
18.2
18.5
18.1
基金全体合計
24.2
19.4
14.5
14.5
24.0
26.8
26.7
24.7
20.6
25.4
24.2
23.3
22.5
21.8
0
5
10
15
20
25
30
5
政状況
page5
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
特例地方債発行額
3.5
6.5
11.9
9.0
7.0
6.1
4.9
4.6
7.1
12.0
10.0
10.2
10.6
9.9
建設地方債発行額
13.6
19.1
16.9
8.2
6.7
9.7
7.7
7.3
5.1
6.8
6.1
8.6
22.0
15.3
市債発行額合計
17.1
25.6
28.8
17.2
13.7
15.8
12.6
11.9
12.2
18.8
16.1
18.8
32.6
25.2
0
5
10
15
20
25
30
35
億
市債発行額
推移
債費
元利償還金
推移
債費
ク
11
35.2
億
そ 後 減少傾向
い
26
前
額
通常償還 わ
増え
債費
長期借入金
返済
額
元利償還金
一時借入金
利子
合計額
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
任意一括償還 0.0 0.5 0.6 0.1 0.9 0.0 0.0 1.3 2.3 2.6 1.7 0.9 0.4 0.2
通常償還 33.9 34.5 33.5 31.1 28.7 26.4 27.2 27.0 26.6 25.4 23.9 22.3 21.5 21.7
公債費合計 33.9 35.0 34.1 31.2 29.6 26.4 27.2 28.3 28.9 28.0 25.6 23.2 21.9 21.9
10 15 20 25 30 35 40
億
公債費
推移
建設地方債
建設事業
資金調遉
借金
特例地方債
臨時
政
策債
赤字補
源補
借金
市債発行額
推移
26
前
比
減少
防災 減災事業等 増加
近
大
額
い
25
額 大 い
土地開発 社 経営健
6
政状況
page6
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
人件費合計 47.8 43.1 44.4 40.7 36.2 35.9 35.4 38.3 36.3 33.2 36.4 34.3 32.6 32.0
うち退職手当 6.2 3.7 6.2 5.3 2.4 3.2 2.9 6.3 5.6 2.8 5.3 4.0 3.6 2.0
うち退手以外人件費 41.6 39.4 38.2 35.4 33.8 32.7 32.5 32.0 30.7 30.4 31.1 30.3 29.0 30.0
0 10 20 30 40 50
億
人件費
推移
減少傾向
建設地方債 残高
土地開発 社経営健全
策や緊急防災
減災事業
25
増加 転
い
市債残高 減少
後 建設地方債 借入抑制 一括償還
い 必要 あ
市債残高
推移
笠岡湾
拓地
ポ
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
市債残高
263.0
261.9
264.1
257.0
247.3
242.4
233.1
221.6
209.3
203.8
197.8
196.5
210.0
215.9
建設地方債
241.2
234.5
225.8
210.7
195.4
186.2
174.5
161.5
145.5
131.8
119.8
112.6
120.3
121.8
特例地方債
21.8
27.4
38.3
46.3
51.9
56.2
58.6
60.1
63.8
72.0
78.0
83.9
89.7
94.1
0
50
100
150
200
250
300
億
市債残高 推移
人件費
退職手当額
あ
総額
比較
削減
力
わ
い
退職手当
外
人件費
定員適正
計
職員数 減
減少傾向
25
そ
臨時的 給
削減 実施
減
い
人件費
推移
7
政状況
page7
歳入
［歳入］
単位
千 ，％
区分
笠岡市
構成比
県
均
構成比
1
地方税
7,060,404
30.0%
5,563,918
21.3%
2
地方譲与税等
858,205
3.7%
846,843
3.2%
3
地方交付税
7,220,443
30.7%
10,471,505
40.0%
4
国庫支出金
2,517,889
10.7%
2,789,661
10.7%
5
県支出金
1,228,503
5.2%
1,370,857
5.2%
6
繰入金
368,866
1.6%
291,021
1.1%
7
建設地方債
2,201,300
9.4%
2,838,025
10.9%
8
そ
他
2,048,245
8.7%
1,979,832
7.6%
合計
23,503,855
100.0%
26,151,662
100.0%
県
他市
比較
笠岡市
特徴
笠岡湾
拓地
わ
わ
わ
わ
県
他市
比較
地方税
割合
高
逆
地方交
税
割合
い
25
建設地方債
土地開発 社経営健全
市債発行
大
幅
増
そ
他市 比
い割合
い
地方税
21.3%
地方譲与税
等
3.2%
地方交付税
40.0%
国庫支出金
10.7%
県支出金
5.2%
繰入金
1.1%
建設地方債
10.9%
そ
他
7.6%
県内他市
均 岡山
,
倉敷
,
笠岡市を除く
市
地方税
30.0%
地方譲与税
等
3.7%
地方交付税
30.7%
国庫支出金
10.7%
県支出金
5.2%
繰入金
1.6%
建設地方債
9.4%
そ
他
8.7%
笠
岡
市
8
政状況
page8
歳出
[
歳出
]
単位
千 ，％
区分
笠岡市
構成比
県
均
構成比
1
人件費
3,259,333
14.1%
4,108,194
16.4%
2
扶助費
3,723,616
16.1%
3,408,517
13.6%
3
公債費
2,194,939
9.5%
3,202,647
12.8%
4
物件費
2,866,999
12.4%
2,748,702
11.0%
5
補助費等
3,106,688
13.5%
3,145,500
12.6%
6
普通建設事業費
4,079,088
17.7%
3,881,404
15.5%
7
繰出金
3,097,567
13.4%
2,975,356
11.9%
8
そ
他
736,441
3.3%
1,594,048
6.2%
合計
23,064,671
100.0%
25,064,368
100.0%
太陽
広場
県
他市 比較
扶
費 物件費 繰出金等 割合 高
い
人件費
債費 割合
い
笠岡市 特徴
25
通建設事業
土地開発 社経営健全
共用地 得事業
大幅 増
他市
割合 高
い
人件費
16.4%
扶助費
13.6%
公債費
12.8%
物件費
11.0%
補助費等
12.6%
普通建設事
業費
15.5%
繰出金
11.9%
そ
他
6.2%
県内他市
均 岡山 倉敷 笠岡市を除く
市
人件費
14.1%
扶助費
16.1%
公債費
9.5%
物件費
12.4%
補助費等
13.5%
普通建設事
業費
17.7%
繰出金
13.4%
そ
他
3.3%
笠
岡
市
笠岡湾
拓地
補
費等
一 部 事 務 組 合
担
金
企 業 会 計
補
金 各種団体
補
金
担金
繰出金
特
会計
支
足
補
や
繰出基準
支出
9
気
や
回復基調
あ
企業業績
期待
い
回復
後 厳 い見通
臨
一方 人
々減少
高齢 率
昇
傾向
い
笠岡市人
ョン
人
測
期間
5
間延
長
成
27
降
11
間 中期 政見通
長期 渡
将来 動
向
把握
そ
策 検討
い
中期
政見通
page9
基
的事項
歳入推計方法
歳出推計方法
地方特例交
金
減税
伴う減
額
一部
補
地 方 税
替 え
源
臨時
政
策債
特例地方債
地方
必要
通交
税
国税
足
場合
そ
替え
発行
特例
地方債
期間
成
27
～
37
11
間
通会計
象
当初 算 成時
源 足 実態 把握
成
28
～
37
政調整基金
崩
決算剰余金
繰越金
計
い
い
市税
諸税
現
経済情勢や 成
26
決算見込
推計
消費税率
10
％
引
加味
い
通交
税
債費関 算入額 積
入額
市税等 推計 連動
臨時 政 策債
成
27
推計
国
県支出金
扶
費
通建設事業費
い
歳出推計 連動
推計
そ 他
事業
い
原則
成
26
市債
歳出推計 ハ
事業 連動
そ
他
歳入
歳出 連動
除
成
26
※市税
地方特例交 金 含
※地方交 税
臨時 政 策債 含
人件費
現
組織機構 定員適正
計
基
推計
債費
歳入 市債見込額
推計
利率
1.8
％ 見込
い
扶
費
補
費等
通建設事業費
総合計 実施計
基
担当課積
推計
積
難 い事業
成
26
額程
見込
大島
踊
金浦
タ
金浦
10
中期
政見通
page10
歳
入
区 分 H26決算 伸率％ H27見込 伸率％ H28推計 伸率％ H29推計 伸率％ H30推計 伸率％
市税 7,174,035 1.6 6,859,618 △4.4 6,900,001 0.6 6,900,551 0.0 6,777,002 △1.8
地方譲与税 206,518 △4.6 211,030 2.2 209,500 △0.7 208,500 △0.5 207,500 △0.5
利子割～自動車取得税交付金 729,950 15.4 878,100 20.3 864,300 △1.6 853,800 △1.2 844,100 △1.1
地方交付税 6,782,618 △6.1 6,657,528 △1.8 6,821,770 2.5 6,877,436 0.8 7,007,436 1.9
交通安全対策特別交付金 7,908 △14.8 7,908 0.0 7,908 0.0 7,908 0.0 7,908 0.0
分担金及び 担金 500,854 3.4 326,616 △34.8 331,308 1.4 328,221 △0.9 323,948 △1.3
使用料 315,501 △1.8 300,680 △4.7 302,399 0.6 301,042 △0.4 299,176 △0.6
手数料 124,497 △27.1 141,019 13.3 154,298 9.4 136,694 △11.4 133,307 △2.5
国庫支出金 2,894,106 14.9 2,763,950 △4.5 2,736,310 △1.0 2,742,648 0.2 2,348,736 △14.4
県支出金 1,376,414 12.0 1,288,424 △6.4 1,288,090 0.0 1,263,694 △1.9 1,219,436 △3.5
産収入 41,569 37.0 31,674 △23.8 31,667 0.0 31,736 0.2 31,843 0.3
寄附金 42,175 △13.6 31,087 △26.3 27,625 △11.1 27,625 0.0 27,625 0.0
繰入金 348,159 △5.6 404,798 16.3 92,058 △77.3 31,105 △66.2 108,403 248.5
繰越金 239,184 △44.3 417,698 74.6 0 皆減 0 ― 0 ―
諸収入 585,428 3.9 659,210 12.6 571,830 △13.3 1,179,358 106.2 571,122 △51.6
市債 1,531,300 △30.4 2,692,700 75.8 1,580,700 △41.3 2,468,100 56.1 1,297,600 △47.4
歳 入 合 計 Ａ 22,900,216 △2.6 23,672,040 3.4 21,919,764 △7.4 23,358,418 6.6 21,205,142 △9.2
歳
出
区 分 H26決算 伸率％ H27見込 伸率％ H28推計 伸率％ H29推計 伸率％ H30推計 伸率％
人件費 3,207,281 △1.6 3,317,575 3.4 3,463,776 4.4 3,324,367 △4.0 3,395,761 2.1
物件費 2,858,642 △0.3 3,011,779 5.4 2,984,314 △0.9 2,886,467 △3.3 2,718,256 △5.8
維持補修費 240,801 10.5 244,880 1.7 247,958 1.3 251,086 1.3 254,265 1.3
扶助費 4,023,499 8.1 3,970,830 △1.3 3,878,460 △2.3 3,879,452 0.0 3,881,167 0.0
補助費等 2,905,139 △6.5 2,721,558 △6.3 2,630,120 △3.4 2,637,439 0.3 2,674,017 1.4
普通建設事業費 3,194,589 △21.7 4,035,935 26.3 3,135,849 △22.3 4,655,338 48.5 2,491,111 △46.5
災害復旧事業費 103,563 90.7 91,980 △11.2 0 皆減 0 ― 0 ―
公債費 2,194,935 0.0 2,585,567 17.8 2,178,230 △15.8 2,206,810 1.3 2,178,519 △1.3
積立金 57,570 △10.3 105,314 82.9 35,414 △66.4 35,454 0.1 31,879 △10.1
投資及び出資金 62,404 △16.9 99,848 60.0 113,589 13.8 91,918 △19.1 80,995 △11.9
貸付金 325,417 0.1 325,417 0.0 325,417 0.0 325,417 0.0 325,417 0.0
繰出金 3,108,678 0.4 3,079,930 △0.9 3,127,785 1.6 3,162,689 1.1 3,099,645 △2.0
歳 出 合 計 B 22,282,518 △3.4 23,590,613 5.9 22,120,912 △6.2 23,456,437 6.0 21,131,032 △9.9
うち社会保障関連経費 6,266,899 6.7 6,269,957 0.0 6,183,623 △1.4 6,202,378 0.3 6,226,403 0.4
収
支
区 分 H26決算 H27見込 H28推計 H29推計 H30推計
歳入歳出差引額C＝A B 617,698 81,427 △201,148 △98,019 74,110
翌 度 繰越 き 源 D 232,235 0 0 0 0
実 質 収 支 C D 385,463 81,427 △201,148 △98,019 74,110
中期
政見通
通会計
推計
成
27
9
現
創業
ポ
センタ
11
中期
政見通
page11
H31推計 伸率％ H32推計 伸率％ H33推計 伸率％ H34推計 伸率％ H35推計 伸率％ H36推計 伸率％ H37推計 伸率％
6,757,553 △0.3 6,740,005 △0.3 6,611,857 △1.9 6,587,709 △0.4 6,555,862 △0.5 6,425,115 △2.0 6,394,168 △0.5
206,500 △0.5 205,500 △0.5 204,500 △0.5 203,500 △0.5 202,500 △0.5 201,500 △0.5 200,500 △0.5
835,100 △1.1 825,400 △1.2 815,600 △1.2 805,600 △1.2 795,600 △1.2 785,600 △1.3 776,400 △1.2
7,021,883 0.2 7,060,785 0.6 7,181,109 1.7 7,169,102 △0.2 7,100,710 △1.0 7,143,223 0.6 7,030,263 △1.6
7,908 0.0 7,908 0.0 7,908 0.0 7,908 0.0 7,908 0.0 7,908 0.0 7,908 0.0
323,804 0.0 324,225 0.1 329,599 1.7 341,125 3.5 341,553 0.1 341,385 0.0 341,368 0.0
299,159 0.0 299,311 0.1 309,421 3.4 309,233 △0.1 309,046 △0.1 308,817 △0.1 308,588 △0.1
146,814 10.1 129,431 △11.8 126,259 △2.5 139,974 10.9 122,793 △12.3 119,817 △2.4 133,722 11.6
2,205,308 △6.1 2,146,100 △2.7 2,245,659 4.6 2,336,079 4.0 2,434,057 4.2 2,362,344 △2.9 2,286,374 △3.2
1,233,174 1.1 1,235,435 0.2 1,167,955 △5.5 1,240,869 6.2 1,208,316 △2.6 1,209,760 0.1 1,240,331 2.5
31,822 △0.1 31,825 0.0 31,846 0.1 31,918 0.2 31,968 0.2 32,020 0.2 31,968 △0.2
27,625 0.0 27,625 0.0 27,625 0.0 27,625 0.0 27,625 0.0 27,625 0.0 27,625 0.0
52,110 △51.9 28,011 △46.2 28,011 0.0 20,607 △26.4 20,607 0.0 159,688 674.9 20,795 △87.0
0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―
570,846 0.0 570,611 0.0 570,411 0.0 561,576 △1.5 561,431 0.0 561,309 0.0 561,205 0.0
1,631,300 25.7 1,416,300 △13.2 717,600 △49.3 845,200 17.8 915,100 8.3 916,200 0.1 841,800 △8.1
21,350,906 0.7 21,048,472 △1.4 20,375,360 △3.2 20,628,025 1.2 20,635,076 0.0 20,602,311 △0.2 20,203,015 △1.9
H31推計 伸率％ H32推計 伸率％ H33推計 伸率％ H34推計 伸率％ H35推計 伸率％ H36推計 伸率％ H37推計 伸率％
3,295,213 △3.0 3,252,967 △1.3 3,145,559 △3.3 3,211,430 2.1 3,201,562 △0.3 3,315,196 3.5 3,143,680 △5.2
2,776,317 2.1 2,714,051 △2.2 2,704,530 △0.4 2,732,903 1.0 2,723,163 △0.4 2,729,137 0.2 2,749,731 0.8
257,496 1.3 260,780 1.3 264,118 1.3 267,511 1.3 270,960 1.3 274,468 1.3 278,034 1.3
3,882,905 0.0 3,876,140 △0.2 3,877,745 0.0 3,879,479 0.0 3,880,859 0.0 3,882,368 0.0 3,883,524 0.0
2,612,419 △2.3 2,566,929 △1.7 2,586,246 0.8 2,616,290 1.2. 2,638,306 0.8 2,580,664 △2.2 2,608,618 1.1
2,890,263 16.0 2,556,410 △11.6 1,717,951 △32.8 1,948,039 13.4 2,085,580 7.1 2,028,075 △2.8 1,821,644 △10.2
0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―
2,201,712 1.1 2,318,868 5.3 2,457,292 6.0 2,479,150 0.9 2,450,698 △1.1 2,385,137 △2.7 2,379,844 △0.2
31,858 △0.1 41,173 29.2 137,584 234.2 101,454 △26.3 99,137 △2.3 32,056 △67.7 32,004 △0.2
59,392 △26.7 67,397 13.5 66,665 △1.1 65,631 △1.6 61,597 △6.1 61,524 △0.1 60,865 △1.1
325,417 0.0 325,417 0.0 325,417 0.0 325,417 0.0 325,417 0.0 325,417 0.0 325,417 0.0
3,166,537 2.2 3,199,324 1.0 3,203,530 0.1 3,207,512 0.1 3,164,694 △1.3 3,158,641 △0.2 3,124,182 △1.1
21,499,529 1.7 21,179,456 △1.5 20,486,637 △3.3 20,834,816 1.7 20,901,973 0.3 20,772,683 △0.6 20,407,543 △1.8
6,250,995 0.4 6,267,384 0.3 6,277,321 0.2 6,279,895 0.0 6,285,834 0.1 6,301,386 0.2 6,312,377 0.2
H31推計 H32推計 H33推計 H34推計 H35推計 H36推計 H37推計
△148,623 △130,984 △111,277 △206,791 △266,897 △170,372 △204,528
0 0 0 0 0 0 0
△148,623 △130,984 △111,277 △206,791 △266,897 △170,372 △204,528
12
中期
政見通
page12
成
27
37
見通
見通
ポ
ン
歳入
市税
地方交
税
経常的
一般
源
減少
傾向
歳出
社会保
関連経費や
共
施設
老朽
改築
長
事業
増加傾向
市税
27
法人市民税 減
市税全体
減
見込
28
一時的 持 直
30
降
々減少
見込
地方交
税
27
通交 税
増額
臨時 政 策債 減
地方交 税全体
減額
見込
28
降
税 等 減 伴
増え い 見込
市債
27
給食センタ 建設用地購入
大幅 増
大規模 ハ
事業 実施
多額 借入
見込
27
千万 程
黒字
見込
28
降
1
億～ 億 程
源 足 発生
見込
29
土地開発 社 経営健全
策 終了
30
一旦黒字
転
31
降
大規模 ハ
事業 実施や 債費 増等
源 足 生
見込
支
見通
人件費
職員給 減少傾向
定 退職者 増減
総額 変動
補
費等
国営笠岡湾 拓事業 用地費 償還
26
終了
27
大幅 減額
通建設事業費
27
学校耐震 事業
終了
定
28
降 学校 空調
整
や給食センタ
建設
大規模
ハ
事業
定
い
高い水準 推移
見込
社会保
関連経費
高齢者 医療や 護
給
伸
後 増え い 見込
い
子
人数 減少傾向 あ
児童手当等
子
関
給
減少
い 見込
歳
出
歳
入
真鍋島
走
神輿
ネ
ョン
ン
ン
13
3
政運営適正
計
page13
指標 等
行政改革大綱
総合計
政運営適正 計
H26
決算速報値
実質 債費比率
％ 満
．０％未満
％
将来 担比率
％ 満
０．０％未満
％
経常 支比率
％ 満
％ 満
％
政調整基金残高
億
億
基
的
考え方
第 次笠岡市行政改革大綱 基 方針
自主 源 確保
経費
削減や定員管理
給
適正
推進
実施
源
足
縮
将来世
担軽減
債費 一括償還や基金 積 増
行い
笠岡市人
ョン
掲
目標 遉成
創生総合戦略
掲
施策 積極的 実施
う
組
第
次笠岡市総合計
後期基
計
着実
実
施
市民 行政
満足
高
い
政 運 営 適 正
計
行政改革
推進
債務
抑制
基金
積
増
歳入
見合
歳出
施策評価 点
計
期間
基
方針
成
27
成
37
11
間
毎
見直
第 次笠岡市行政改革大綱 基 方針 着実 推進
将来 担 軽減
債務 抑制
特
笠岡市土地開発 社
い
29
全
借入金 償還
経営健全
定
政運営
政調整基金残高 目標額
20
億
老朽
施設 更新や長
事業
え
共施設整 費引当
基金
積 増
･歳入
見合
歳出
社会情勢 変
柔軟
応
政基盤
目指
･施策評価や市民意識調査 結果 踏 え
第 次笠岡市総合計
後期
基
計
沿
事業 選択
点
笠岡市人
ョン
掲
目標
遉成
創生総合戦略
掲
施策 積極的 実施
実質公債費比率
，
将来
担比率
，予想
以
数値が改善し
いるため，目標値を
引
げ
す。
今後
，目標値未満
数値が推移するよ
う
健全
政運営
を
し
す。
ニ繁殖地
笠岡
ン
14
政運営適正
計
page14
将来
担
軽減
組
債務
抑制
市債残高
抑制
建設地方債
水遈事業債
含
借入額
限
設定
債費
通交
税 算入
い市債
発行抑制
一括償還
時 進
土地開発
社 経営健全
29
全
借入金
償還
適正
基金残高
維持
適正
政調整基金 維持
源 足
え
目標額
20
億
共施設整 費引当基金等
積立
大規模ハ
事業 長
事業
え
基金
積
増
歳入
増加
組
源
確保
課税客体
的確
把握
償却資産
調査
税 増
市税等 納率 向
見込額
0.5
％増
目標
滞納繰越金 現
金
縮減策強
滞納処
強
共
振替等
拡大
市
地 売却
効利用
利用地
積極的 処
効利用 進
産業振興施策 企業誘
実施
産業振興
ョン 着実
実行
企業誘 や時
応
特色
あ 産業 振興
推進
使用料 手数料
見直
益者
担
性 確保
見直
行い
新
源確保
幅広 広告掲載
広告料 確保
事業実施
あ
源 確保
15
政運営適正
計
page15
歳出
削減
組
経費
削減
補
金 適
交
検証
運営補
事業補
転換
補 率
設定
新規 補
金
ンセ
方式
徹底
補
必要性 効果 検証
適正 入
制
一般競 入
範
拡大
部管理経費 節減合理
数値目標
定
節減合理
特
会計繰出金
一部事務組合 担金 削減
水遈事業会計
経営 健全
推進
見込額
％ 削減 目標
市民病院
経営健全
新
改革
ン 沿
経営
健全
推進
病院会計補 金
縮
定員管理
給
適正
推進
定員管理
適正
推進
定員適正
計
定員管理 行い
給
適正
給
制
見直
各種手当
見直
効果的
行政
推進
施策 事業 効果的 推進
事前評価や施策評価
事業
選択
点
行政組織
見直
組織機構
充実
う 常
点検
見直
行い
業務 見直
指定管理者制
活用 拡大
ＰＦ 等
新
社会資
整 手法 検討
周辺自治体
業務 広域連携 検討
推進
市
産
管理
効活用
市
産
民間等
貸
積極的 進
共施設
管理計
策定
施設 長
16
政運営適正
計
page16
歳入
区 分 H27見込 H28推計 H29推計 H30推計 H31推計 H32推計 H33推計
中期 政見通し歳入合計 23,672,040 21,919,764 23,358,418 21,205,142 21,350,906 21,048,472 20,375,360
自主 源 確保 27,250 55,700 55,700 55,100 55,000 54,900 54,200
市債借入額 抑制 △18,400 △18,300 △18,300 △18,200 △18,200 △18,200 △18,200
繰越金 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
政調整基金繰入金 148,073 75,941 143,470 145,565 143,059
政運営適正化計画実施後 歳入合計 23,828,963 22,183,105 23,545,818 21,392,042 21,681,176 21,380,737 20,704,419 ※H27繰越金 417,698を計上済み。
※H27 政調整基金繰入金 130,000を計上済み。
歳出
区 分 H27見込 H28推計 H29推計 H30推計 H31推計 H32推計 H33推計
中期 政見通し歳出合計 23,590,613 22,120,912 23,456,437 21,131,032 21,499,529 21,179,456 20,486,637
効果的 行政サ ビス 推進 △7,000 △152,000 △152,000 △152,000 △152,000 △152,000 △152,000
経費 削減 △64,650 △87,600 △88,300 △88,100 △88,400 △75,300 △75,400
定員管理 給与 適正化 推進 △4,674 △9,348 △14,022 △14,022 △14,022 △14,022
公債費 一括償還 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000
公債費 一括償還と発行抑制 よる効果額 △3,533 △6,999 △10,398 △13,931 △17,397 △20,796
政調整基金積立金 36,028 165,530
基金積立金 公共施設整備費引当基金等 40,000 130,000 140,000 160,000
政運営適正化計画実施後 歳出合計 23,528,963 21,883,105 23,245,818 21,092,042 21,381,176 21,080,737 20,404,419
収支 決算剰余金
区 分 H27見込 H28推計 H29推計 H30推計 H31推計 H32推計 H33推計
政運営適正化計画実施後歳入歳出差引額 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
政調整基金残高
内 訳 H27見込 H28推計 H29推計 H30推計 H31推計 H32推計 H33推計
前 度末残高 1,600,640 1,572,567 1,646,626 1,832,654 2,148,184 2,154,714 2,159,149
決算剰余積立額歳入歳出差引額 1/2以上 200,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
基金積立額 0 0 36,028 165,530 0 0 0
基金繰入額 取崩額 △228,073 △75,941 0 0 △143,470 △145,565 △143,059
当該 度末残高 1,572,567 1,646,626 1,832,654 2,148,184 2,154,714 2,159,149 2,166,090
公共施設整備費引当基金残高
区 分 H27見込 H28推計 H29推計 H30推計 H31推計 H32推計 H33推計
当該 度末残高 23,369 30,721 38,076 85,435 222,798 370,164 537,534
中期 政見通
P10
～
11
当初 算
成時
源
足把握
H28
降
政
調整基金
崩
前
決算剰余金
翌
繰越金
計
い
推
計
決算剰余金
億
繰越金
1
億 千万
実
決算
政調整
基金
崩額 把握
い
H27
具体的方策効果額
成
27
半期
積算
政運営適正
計
実施後
支見通
17
政運営適正
計
page17
H34推計 H35推計 H36推計 H37推計
20,628,025 20,635,076 20,602,311 20,203,015
54,100 54,000 53,300 53,100
△18,200 △18,200 △18,200 △18,200 150,000 150,000 150,000 150,000 148,673 149,279 143,554 148,210 20,962,598 20,970,155 20,930,965 20,536,125
H34推計 H35推計 H36推計 H37推計
20,834,816 20,901,973 20,772,683 20,407,543
△152,000 △152,000 △152,000 △152,000
△75,400 △75,000 △74,900 △74,600
△14,022 △14,022 △14,022 △14,022
20,000 20,000 20,000 20,000
△20,796 △20,796 △20,796 △20,796
70,000 10,000 100,000 70,000
20,662,598 20,670,155 20,630,965 20,236,125
H34推計 H35推計 H36推計 H37推計
300,000 300,000 300,000 300,000
H34推計 H35推計 H36推計 H37推計
2,166,090 2,167,417 2,168,138 2,174,584 150,000 150,000 150,000 150,000
0 0 0 0
△148,673 △149,279 △143,554 △148,210 2,167,417 2,168,138 2,174,584 2,176,374
H34推計 H35推計 H36推計 H37推計
614,908 632,285 739,666 817,051
H27
市税等 減
経常的 一般 源
約 億
減
見込
後 補
正
算 計 や市債借入額
抑制
債費 一括償還
将来 担 抑制
組
実施
約 億 千万
政調整基金 追加
崩 必要 あ
H28
降
行政改革効果額 毎
約 億
見込
い
H29
源 足 解消
そ
降
政調整基金や 共施設整 費引当基金 積 増
見込
結果
政調整基金
H30
目標
20
億
遉成
見込
共施設整 費
引当基金
H37
約
億 千万
積 増
見込
毎
算 成 中
政健全
組
基金 積 増
い 必要 あ
支見通
後
政運営
い
市
主要
源
あ
市税
地方交
税
短期的
増
あ
全体
減少傾向
あ
後
大幅
増
見込
い
測
そ
行政改革
組
実施
政調整基金
崩
必要
見通
い
後
老朽
共施設
更新や長
多
額
費用 要
測
そうい
中
人
減少
応や産業振興
笠
岡
来
組
推進
創生総合戦略
掲
施策
積極的
実施
成果
あ
ハ
定
政運営
行
い
回
中期
政見通
消費税率
10
％
引
い
入増 加味
い
推計
消費税率
10
％
改正 共
制 改正 見込
社会保
や地方交
税制
容
明
い い
う
影響額
い
来
降 制 変更
合わ
18
政指標等
見通
page18
土地開発
社
笠岡市
100
％出
資
設 立
法
人
共用地
行
得や造成
行う
主
業務
い
25
新
土地開発 社経営健全 計
策定
民間金融機関
借入
金
全額返済
更
29
全
借入金 返済
い
土地開発
社借入金残高
見込
政調整基金残高
見込
27
減少
28
降 着実 増加
30
目標
20
億
遉成
見込
後
歳入
見合
歳出
う事業計
見直
い
必要
あ
小
竹喬
山桜
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37
政調整基金 14.6 12.4 9.2 9.6 13.9 15.7 15.4 14.4 13.4 16.0 16.1 15.7 16.0 16.0 15.7 16.5 18.3 21.5 21.5 21.6 21.7 21.7 21.7 21.7 21.8
0 5 10 15 20 25
億
政調整基金残高
見込
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
部資金 2.0 12.0 17.0 15.9 8.9 9.1 14.7 6.0 5.5 12.0 12.0 14.3 15.0 19.9 15.3 11.7 8.1 0.0
民間資金 56.4 45.7 35.9 35.9 42.8 41.2 35.6 42.0 40.3 32.7 28.0 21.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
借入金合計 58.4 57.7 52.9 51.8 51.7 50.3 50.3 48.0 45.8 44.7 40.0 35.3 33.0 19.9 15.3 11.7 8.1 0.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
19
政指標等
見通
page19
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37
笠岡市 90.1 94.8 92.2 89.4 85.3 90.5 92.1 95.2 94.2 88.7 91.4 91.7 90.9 91.1 92.9 92.7 91.4 91.6 91.6 91.7 92.0 93.3 93.6 94.3 94.2
県 都市 均 86.1 87.9 86.9 92.2 90.1 92.4 93.7 92.6 90.5 86.9 87.8 88.9 87.6
全国都市 均 85.0 87.7 87.5 90.5 90.2 90.5 92.1 91.5 91.0 88.0 89.3 89.9 89.2
80
82
84
86
88
90
92
94
96
％
経常収支比率 見込
債費
見込
建設地方債等
27
給食センタ 用地 得
共用地 行 得債
繰
償還
大幅増
い
28
降
横 い
推移
見
込
国
制
通交
税
振
替わ
臨時
政
策債
特例
地方債
償還
後 増加
い
城山
園
経常
支比率
見込
26
91.1
％ 前
0.2
ポ ン
昇
い
27
降
市税や交
税
減少傾向
比率
高い水準
推移
見込
い
経常
支比率
人件費
扶
費
債費等
経常経費
市税等
経常的
一般
源
占
割合
政
弾力性
示
比率
目標値
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37
公債費 33.9 35.0 34.1 31.2 29.6 26.4 27.2 28.3 28.9 28.0 25.6 23.2 21.9 21.9 25.8 21.8 22.1 21.8 22.0 23.2 24.6 24.8 24.5 23.8 23.8
建設地方債等 32.7 33.6 32.6 29.5 27.6 23.9 23.9 24.5 24.7 23.4 20.6 17.9 16.2 15.5 19.8 14.6 14.0 13.3 12.9 13.3 13.9 13.6 12.9 12.2 12.0
特例地方債 1.2 1.4 1.5 1.7 2.0 2.5 3.3 3.8 4.2 4.6 5.0 5.3 5.7 6.4 6.0 7.2 8.1 8.5 9.1 9.9 10.7 11.2 11.6 11.6 11.8
0
6
12
18
24
30
36
20
政指標等
見通
page20
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37
笠岡市 128.9 137.5 121.5 105.6 96.2 84.3 81.9 78.5 86.7 83.3 86.9 89.0 91.1 91.8 90.2 88.3 86.7 86.6 82.0
県 都市 均 129.0 135.2 119.9 101.3 87.4 72.6 63.2
全国市区 村 均 110.4 100.9 92.8 79.7 69.2 60.0 51.0
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
％
将来
担比率 見込
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37
笠岡市 24.5 22.7 17.4 16.9 16.8 15.8 14.3 11.8 10.0 8.3 7.2 6.8 6.8 7.2 7.2 7.6 8.5 9.3 9.9 9.9 9.9
県 都市 均 18.9 20.1 16.7 16.3 15.8 14.7 13.9 12.8 11.8
全国都市 均 15.0 15.3 12.9 12.6 12.0 11.2 10.5 9.8 9.0
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
％
実質公債費比率 見込
将来
担比率
見込
実質
債費比率
自
使え
入
企業会計
全会計
借金返
済額
占
割合
政健全
断指標
一
(3
ヵ
均値
)
26
比率
78.5
％ 前
3.4
ポ ン 改善
27
降
防災 減災事業や給食センタ
建設
大規模 ハ
事業
市債発行額 増え 比率
昇 見込
将来 担削減
借入金一括償還等
組
必要 あ
26
比率
8.3
％
前
1.7
ポ
ン 改善
目標
10.0
％
回
出来
33
降
昇
見込
比率
い 段階 あ
気
健全
組
進
い
将来
担比率
自
使え
入
企業会計
全会計
将来
担
債
割合
目標値
目標値
21
用語解説
page21
歳
入
関
連
一
般
源
市税
地方交
税
使い遈
特定
う
経費
使用
源
特
定
源
国県支出金 使用料 手数料
使途 特定
い
源
市
税
市民税 固定資産税 軽自動車税
市 基 的
源
地 方 交
税
地域
地方税
入
差
あ
標準的
行政
行う
国
国税 一部 交
源
通交 税 特 交
税
諸税
地 方 譲
税
利 子 割
地 方 消 費税
場利 用 税
自 動車
得税交
金
交通 全 策特 交 金
便宜
方
市債
地方
共団体
資金調遉
借
そ
返済
一会計
超え
行わ
借金
建 設 地 方 債
共施設 建設事業
源
発行
市債
特 例 地 方 債
臨時
政
策債
赤字
補
源
補
目的
発行
市債
臨時 政 策債
地方
必要
通交
税
国税
足
場合
そ
替え
発行
特例地方債
歳
出
関
連
通建設事業費
土木農林水産施設 教育施設
共施設 新増築等 建設経費
繰
出
金
特
会計
支 足
補
や繰出基準
支出
経費
債
費
市
借 入
市債 元利償還金及 一時借入金利子 合計額
扶
費
各種法
や市単独
施策
基
生活保護者
害者
老人
子供等
支
給
費用
物
件
費
熱水費 通信運搬費
部管理経費 嘱
臨時職員給 各種ソ
事業
補
費
等
一部事務組合 担金 企業会計
補 金 各種団体
補 金
担金
義 務 的 経 費
そ
支出 義務
任意 削除
い経費
人件費 扶 費
債費
政
析 関 連
基
金
特定 目的
設
基金又
産 いわゆ 貯金
政 調 整 基 金
経済
況等
市税
大幅
減
や災害
発生等
測
支出増加
処
貯金
決
算
統
計
地方
政運営や国
施策
基礎数値
全国統一基準
最
基
的
要
統計
通会計
営事業会計
標 準
政 規 模
地方
共団体
一般
源
標準規模
示
市税
諸税
通交
税
合計額等
算出 笠岡市 場合 約
133
億
経 常
支 比 率
市税
諸税
通交
税等
経常的
一般
源
人件費
扶
費
債費
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笠岡市総務部
政課
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