平成30年度当初予算案の概要(表紙～21頁) 村山市長記者会見内容（平成30年3月議会） 上越市ホームページ

成３０

度

当 初 予 算 案 の 概 要

す

や

なまち

～人と地域

輝く上越～

を目指し

＜総合計画の重点戦略＞ ＜地方創生の取組＞

暮 し

産 業

交 流

暮らしの安心感を高め つな り の構築

地域の元気と働 いを生 産業の創出

交流圏の拡大をいかした 豊かさの向上

しごと く

まちの活性化 結婚・出産・子育

Ｕ タヸンとまちの拠点性

目

次

■ 成３０ 度当初予算案のポイント ··· 1

■ 主要政策への重点的な予算配分 Ⅰ 第6次総合計画の重点戦略 よる取組 ··· 3

戦略 暮 し ～暮 しの安心感を高 る“ な ”の構築～ ··· 3

戦略 産業 ～地域の元気と働 いを生 産業の創出～ ··· 5

戦略３ 交流 ～交流圏の拡大をい した豊 の向上～ ··· 7

Ⅱ 地方創生の取組 ～上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進～ ··· 9

Ⅲ その他の取組 ··· 11

■ 予算の概況 Ⅰ 一般会計 ··· 12

Ⅱ 特別会計 ··· 21

Ⅲ 全会計 ··· 21

■ 計数 よる当初予算の概要 Ⅰ 全会計の状況 ··· 22

Ⅱ 一般会計の状況 予算規模 ··· 23

歳入予算 ··· 23

３ 市税 ··· 25

市債 ··· 29

歳出予算 ··· 31

■ 政策分 別の主な事業 市民 主役のまち く ··· 35

防災・防犯分 ··· 38

環境分 ··· 40

３ 健康福祉分 ··· 41

産業・経済分 ··· 49

農林水産分 ··· 56

教育・文化分 ··· 60

都市基盤分 ··· 67

その他の事業··· 69

※ 数値 、表示単位 満省略 捨て の 、合計額、差引額等 一致し い場合 あ ます

新た

公約の視点を織り込

、第

次総合計画

け

将来

都市像

すこやか

まち～人と地域

輝く上越～

の実現

向け

、

総合計画の重点戦略と地方創生の取組を着実

推進

　　　　◆ 第６次総合計画の

点戦略

　　　　　 戦略 　暮 し　　～暮 しの安心感を高 な の構築～ 　　　　　 戦略 　産　業　　～地域の元気と働 いを生 産業の創出～ 　　　　　 戦略 　交　流　　～交流圏の 大をい した豊 の向上～

　　　　◆ 地方創生

上越市まち

ひと

し

と創生総合戦略

の政策分

　　　　　 分 　し と く 　　　 分 　まちの活性化

　　　 分 　結婚 出産 子育 　　　 分 　Ｕ タ ンとまちの拠点性

国の

成

９年度補正予算を活用した切

目の

い経済対策を実施

普通建設事業費

第

次財政計画値と同規模を確保

第

次行政改革の取組と第

次財政計画

基づく計画的

行財政運

営を推進

■

成

年度予算の要点

■

成３０

度当初予算案のポイント

• 前

度当初予算比

△

111

億

1,769

万円

△

10.3

％

• 実質予算額

909

億

9,307

万円

一般会計予算規模

965

億

4,337

万円

• 実質予算額

国の補正予算

呼応した

成

29

度

3

月補正予算

25

億

5,896

万円

を加えた

実質的な予算規模

935

億

5,203

万円

国補正を活用した実質的な予算規模

935

億

5,203

万円

• 前

度当初予算比

△

139

億

3,404

万円

△

7.4

％

全会計予算規模

1,745

億

3,800

万円

教育 福祉 子育 、市民生活を支え 基礎的 行政サ ビスをしっかりと確保し

産官学 金労民の連携協働 よ 推進

人口減少 傾向の

緩和

人口減少

社会 も

持続可能 まちの形成

ま ち ・ ひ と ・ し ご と の 好 循 環 の 形 成

第

６ 次

総

合

計

画

上越市

まちひとしごと

創生総合戦略

( 成27年10月策定）

国 の 各 種 支 援 制度地方 創生 推進 交付金 ）の活 用 ま ちひとしごと創生 法

結婚出産 子育

まちの活性化

し と く テ マ 城 高田の

歴史文化を い した 街の再生

テ マ 雪室利雪

地域産業 イノベ ション

四 の 分 の取組 地域再生計画

UIJタ ンと まちの拠点性

◆第６次総合計画の

点戦略

将来都市像 す や なまち ～人と地域 輝く上越～ の実現 向 選 まち 住 たいまち をテ マ 市民 主役のまち く と七 の政策分 政策 施策を推進 し います

成 30 度 総合計画前期計画の 4 目 最終 度 当た 暮 し 産業 交流 の の 点戦略 基 く取組を 分 横断 的 な視点 実 施し ま ち の総合力の 強化 と当 市固有の まちの力 をい したまち く を推進します

◆地方創生

上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略

の政策分

総合計画 掲 将来都市像の実現 向 た施策を 国 進 地方創生 の四 の政

策分 と 合わせな 市民の皆 との連携 協働の 次の世代 安心し 引 い

いく との 選 まち 住 たいまち く を進 ます

◆公約の柱となる四つのまちの姿と

84

の取組

の ま ち 誇 と 愛 着 を持 ち 生 生 と 輝 な と 支 え 合 暮 し い くた 人と地域と産業を く 育 四 のまちの姿をテ マ 84の取組を進 ます

多様 価値観を認 合う共生のまち

L列付近 NかT列付近 R列付近 P列か R列付近 C列付近 H列付近

政策分野別の各取組の枠の網掛けを薄くしました

防 災 防犯分野

環 境 分 野

健 康 福 祉分野

産 業 経済分野

農 林 水 産分野

教 育 文化分野

市 民

主 役 の ま ち づ く り

都 市 基 盤分野

政 策 分 野別 の 取 組

政策分 別の取組

三つの 点戦略

市 民 の

暮 しを

大 切 します

まち の総合力

と 求 心力を

高 ます

市 民 ととも

まち づくりを

進 ます

す こ や か な ま ち ～

人 と 地 域

輝 く 上 越 ～

市政運営の 基本方針

市政運営 のテーマ

重 点 的 分 野 横 断的

取 組

将来 都市像

暮らし 産業 交流

土 地 利 用の 基 本 的

考 え 方

選 ば

ま ち 住 続 け た い ま ち

人 口 減少

の 進 行

入 出

の 不 均衡 世 帯 構成

の 変 化

計画策定 の背景

土地利用構想

り り の あ 土 地 利 用

暮 し を 支 え 拠 点 の 構 築

人 や 物 の 移 動を支 え 交 通 ネ ッ トワ クの

構 築

安全と安心 確保さ 、誰も 居場

所と出番をもち、とも 支え合うまち

自 の生活への努力と社会への

貢献のた 活動 き まち

歴史と文化 息づき、学 のあ 、

人も自 も大切 さ まち

059の取組

014の取組

0 4の取組

0 7の取組

Ⅰ

第

6

次総合計画の重点戦略

よる取組

戦略

暮

し

～暮

しの安心感を高

り

の構築～

り

を育

まちづくり

※

こ

もたちのすこやか

育ちを育

り

の強化

※

新 地域福祉計画の策定 354）

▸ 地 域 福 祉 サ ビ ス や 社 会 福 祉 活 動 、 今 後 の 地 域 福 祉 の 在 方 を 定 、 施 策 を 総 合的 推進す た 、新た 策定す の す (継) 民生委員 児童委員活動費 26,599

(継) 地域協議会の開催 7,379

地域活動の広 りを支援します

(継) す や 育ち総合支援事業

6,048

充 児童発達支援事業 15,360）

▸ 子 のす や 育 ち を 支 援 す た 、 発 遉支援センタ の活動を気軽 体験 場 し 新た 体験 見学会を休日 開催します

(継) す や 子 の育ちのた の 親支

援 194

(継) 就学 イ の配置 4,335

(継) 地域青少年育成会議活動支援

9,719

(継) コ ュ スク 事業 学校運営協

議会制 5,295

(継) 学校支援地域本部事業 3,910

(継) 子 育成事業補助金 656

安心し 子育 き 環境を くります

充 放課後児童ク 運営 299,910）

▸ 利 用 料 金 の 改 定 や 多 子 世 帯 減 免 制 の 拡 充 の 見 直 し を 行 っ た 上 、 入 態 勢 の 強 化、支援員の育成 、ク 運営の質的向上を 図 ます

(継) センタ 運営事業 47,943

(継) 子育 ば運営事業 111,554

(継) フ サポ センタ 運営事業

6,498

地域の りを支えます

主要政策への重点的な予算配分

事業の表示区分

新 ：新規事業

充 ：事業費の増額や制 拡充 を行った事業

継 ：継 し 組 事業

公約：公約 基 く新規 拡充事業

再 ：そ 以前 掲載した事業 再 掲載した の

地域を担う人づくりを推進します

地域防災力を高 ます

子 もの育ちを切 目 く応援します

(継) 地域活動支援事業 180,000

(継) 地域コ ュ 活動サポ 事業

433

(継) 住民組織活動基盤整備事業 4,000

(継) 市民活動推進事業 4,351

充 公民館事業 58,966）

▸高田公園 ンプ を核 、各 地区公 民館 の 連 携 の 学 び を 通 た 地 域 を 担 う 人 く 、地域 く を推進します

充 災害救援物資の整備 20,461）

▸避難所の資機材を充実します (継) 防災訓練の実施 1,419

(継) 自主防災組織の結成促進及び活動支

援 8,596

(継) 福祉避難所整備事業 5,026

(継) 避難行動要支援者支援事業 1,871 公約

放課後児童ク

地域全体 子 もたちを育 ます

※ ： 重 点 戦 略 の 各 項 目 ッ を 構 成 す 事 業費の総額 戦略の位置付 、35

68 を参照

公約

公約

年寄りのすこやか

暮

しを支え

り

の強化

中山間地域のすこやか

暮

しを支え

りの強化

※ 住 慣 た地域 の安全 安心 暮 しを ります

社会参加と生き いづくりを進 ます

中山間地域の農業 農地を ります 暮 しや伝統、公益的機能を ります

充 包括的支援事業 地域包括支援

センタ 運営事業 264,752）

▸ 高 齢 者 の身 近 相 談 窓 口 し 、 相 談 支 援 体 制 を 充実します

(継) 生活支援体制整備事業 47,565

(継) 一般 護予防事業 通いの場の設置

33,131

充 認知症総合支援事業 3,245）

▸ 認 知症 の方 や その家族 へ の総合 支 援 策 し 、 新 た 上越市版 ン プ ン を策定します

充 認知症サ タ 等養成事業

392）

▸ 認 知 症 サポ タ 養 成 講 座 を 子 高 齢 者 ま 幅広い年齢層を対象 し 実施します

充 老人趣 味の 家趣 味講 運 営 4,649）

▸高齢者 士の交流を促進す た 、多彩 趣味講 座を実施します

(継) 老人福祉センタ 春日山荘補助金

13,301

(継) 老人ク 助成事業 26,109

(継) シ 人材センタ 補助金等交付

事業 17,971

充 地域 こし協力隊を活用した集

落支援 26,910）

▸ 地 域 し 協 力 隊 を 増 員 し 、 集 落 地 域 活動を支援します

(継) 中山間地域支え隊事業 395

(継) 地域集落支援事業

集落 く 推進員の配置等 25,676

(継) 地域支え合い体制 く 事業補助金

250

充 上越市地域公共交通活性化協議

会負担金 6,476）

▸ 細 公 共 交 通 ネ ッ ワ ク の 構 築 を 目 指 す 次 期 総 合 公 共 交 通 計 画 の 策 定 向 た 検 討 を 進 ます

(継) ス運行対策費補助金 382,465

新 中山間地域農業生産振興事業

補助金 6,000）

▸ 自 己 保 全 管 理 さ い た 休 耕 農 地 新 た 作 物を す 集落等を支援します

(継) 中山間農地活用促進 事業補助

金 3,776

新 新規就農者サ ト 事業

補助金 600）

▸ 地 域 を 挙 た 新 規 就 農 者 の サポ 体 制 く の活動を支援します

新 新 規 就 農 者 農 地 耕 作 条 件 改 善

事業補助金 2,000）

▸ 新 規 就 農 者 行 う農 地 等 の 整 備 費 用 の自 己 負 担分を助成します

新 農 業 法 人 用 支 援 事 業 補 助 金

2,400）

▸ 国 県 補 助 制 の 対 象 外 あ 年 齢 層 の 用 を 支援します

新 法 人間連携 よ 中山間地 域農

業支援 事業補助金 300）

▸中山間地域 部の農業法人等の連携 協力 体制 く を支援します

(継) 中山間地域等直接支払交付金

572,678

(継) 護予防 生活支援サ ビス事業

433,401

(継) 高齢者健康支援訪問事業 10,532

(継) 緊急通報装置貸与 36,204

(継) 高 齢 者 見 守 支 援 ネッ ワ ク事 業 86

(継) ふ あい ン サ ビス事業 79,368

し柿づくりを行う地域 こし協力隊員

公約 公約

公約

戦略

産業

～地域の元気と働き

いを生

産業の創出～

選ば

上越の産品

づくりと市民

の魅力発信

※

まちの

来を切り開く新産業の創出

※ 特産品の認知度向上と販路拡大を

進 ます

農業の生産拡大と所得向上を

支援します

(継) イ イン上越推進事業 6,685

(継) ６次産業化支援事業 3,770

(継) 積極的 地場農産物の販売促進事業

2,973

(継) 農産物等輸出促進事業 616

(継) 観光農園等整備促進事業 6,000

(継) 中山間地域元気 農業 く 推進

事業 ふ さ 玉手箱事業補助金

1,600

新 中 山 間 地 域 棚 田 米 等 販 売 強 化

支援事業 1,293）

▸中山間地域の農業者の所得向上を図 た 、高 品 質 棚 田 米 の 有 利 販 売 販 路 開 拓 向 た 相談会を開催す ほ 、棚田米等の販売促進活 動を支援します

新

地 域 間 連 携 園 芸 生 産 拡 大 事

業費補助金

▸ 中 山 間 地 域 の 農 業 所 得 向 上 、 部 の 園 芸 毛 作 え ま 後 作 の 生 産 拡 大 を 図 た

、秋冬 菜苗生産 経費を支援します

(継) 学校給食用 菜生産体制強化支援事

業 1,666

(継) 園芸振興事業費補助金 1,984

充

ｅ

▸ インタ ネッ 販売 拡 大 組 中 企 業 者 を対 象 、 新 た 専 門 家 個 別 相 談 会 を開 催します

充 創業の促進 4,495）

▸ 創 業 支 援 利 子 補 給 補 助 金 の対 象 者 の拡 大 上 限 額の引上 を行い、創業しやすい環境 く を行い ます

(継) 見本市等出展事業補助金 1,800

(継) 国際ビ ネス推進事業 1,653

(継) 空 店舗等利用促進補助金 4,880

(継) ビ ネスタウン推進事業 834

美しい棚田 生産さ 米等の販売を

支援 牧区の棚田）

市内企業の経営力向上を支援します

充 人材育成事業 1,285）

▸ の く 企業 の 術 の伝 や 術 力 の維 持 向 上 の た 、 新 た 術 研 修 要 す 経 費 を 支 援 し ま す

(継) 中 企業振興対策費補助金 52,656

(継) 中 企業研究開発支援事業 7,239

(継) 地域商業活性化事業補助金 29,475

(継) 上越市 の く 企業 タ ス事

業 253

(継) 上越 の く 協議会交付金 2,560

(継) 企業支援コ ネ 事業 4,022

メイ イン上越の商品

公約

公約

販路拡大の取組や創業を支援します

公約

生き

いを持っ

働け

まちづくり

職場環境の向上 取り組 ます

障害のあ 方の就労を支援します

充 ワ ク イフ ンス推進事業

249）

▸ワ ク イフ ンス の 組 積 極的 企業 を支援します

▸ 働 や す い職 場 環 境 く を 推 進 す た 、 ワ ク イフ ンス の推 進 向 た講 座 を新 た 開催します

(継) インタ ンシップ促進事業 4,365

(継) 市内企業 用促進事業 4,485

(継) 若手社員定着支援事業 1,005

(継) 上越市高校生資 得支援補助金

896

(継) 若者の自立支援事業 1,638

(継) キ スタ ウ ク推進事業

698

新 障害者交流促進 事業

1,000）

▸ 害のあ 人 対す 市民の理解の促進 害 のあ 人 の農 業 体 験 の機 会 を 作 た 、 地 域 の 皆 さ 農 作 業 従 事 す 新 た

事業を実施します

新 農福連携6次産業化 事

業 563）

▸ 害のあ 人 の賃金 の引 上 や や い の あ 就 労 の 実 現 を 図 た 、 害 の あ 人 農 産物の生産 加工、 販売 ま 関わ 組 の検 討を進 ます

(継) 害者就労 定着促進業務

ョ サポ タ の配置等 5,800

(継) 害者 用対策事業 163

若者の就労と定着を支援します

白菜の定植作業 農福連携）

企業立地や設備投資を促進します

(継) 企業誘致促進事業 3,868

(継) 港湾振興企画事業 8,733

(継) 設備投資促進事業 283,119

(継) 企業設置等奨励金 265

新幹線駅前の立地を生かした産業を

創出します

(継) 上越市優良建築物等整備事業補助金

147,100

(継) 建築資金借入利子前払事業補助金

93,788

(継) 新幹線新駅周辺地区まち く 補助金

3,147

(継) ンタ フ ス サポ 事業補助金

1,587

農福連携の取組の報告会 新潟県南部産業団地

公約

公約

戦略

交流

～交流圏の拡大をいかした豊かさの向上～

ひと

もの

情報

行き交う仕組

や体制の整備

※

新水族博物館を核とした地域活性化

※

まちの魅力を発信し交流人口を

拡大します

新水族博物館 う た 3階 の眺望 イ

新 誘客促進 調査業務 648）

▸ 外 国 人 旅 行 者 の 誘 客 向 、 市 内 在 住 の 外 国 人 の方々 、当市 の観 光資 源を巡 、 その魅 力をＳＮＳ 発信し い、効果を検証します

新 観光地域づくり 事業

1,566）

▸当市 の地域資源を生 した観光地域 く を目 指 す 組 し 、 大 人 の個 人 旅 行 者 を中 山 間 地域 迎え を想定した体験プロ を立案 試行します

(継) 観光物産 伝推進委 料 9,334

(継) 田舎体験推進事業 4,201

(継) 好交流促進事業 5,767

う たり の魅力を発信します 直江津のまちの賑わいを創出します

充 新水族博物館整備事業 24,012）

▸ 成30 年6 の開館 向 たプロ ション活 動を実施します

(継) 水族博物館管理 運営

生物保全連携事業 3,788

充 新水族博物館を核とした地域活性

化事業 3,610）

▸ う た の プ ン 念事 業 し 、 市 内の産 品や観光 所等をPRす 地元商店街や関 団体等 主体 った 組を支援します

(継 中心市街地活性化推進事業 直江津

駅前市有地利活用事業 574,742

(継) 海浜公園整備事業 6,005

(継) 五智公園整備事業 37,865

(継) 旧直江津銀行活用事業 77,973 来訪者への も しと 入環境を

充実します

新 ク ジット 利用端 機導入費

補助金 3,629）

▸民間事 業者 行 うク ッ 利 用端 機 の導 入 を 支 援 し 、 利 用 可 能 店 舗 等 の 拡 大 を 図 ます

(継) 越後上越 上杉 し武将隊 事

業 23,138

(継) 謙信公ゆ の地振興事業 6,013

(継) 観光施設の 公衆無線ＬＡＮ 整備事業

3,122

(継) 観光インフォ ション利用環境整備事

業 1,387

強

を生かした多様

コンベンションの展開

※ ：重点戦略 の各項 目 ッ を構成す 事業費 の総額 戦略の位置付

を参照

コンベンションの誘致活動を進 ます

まちの特徴を生かした環境整備を

進 ます

充 東京 リン ック リン ック

ホストタウン推進事業 10,162）

▸ 東 京 ン ック ン ッ ク イ の ス タ ウン し 、 イ の ス ポ 文 化交 流 を進

、市 民の機 運を高 体 験交流 事業を 行います

(継) 全国さく シンポ ウ in上越の開催

2,155

(継) コン ンションの誘致促進 5,438

(継) 仮称 上越市体操 整備事業

446,212

(継) 林 径 念美術館増改築事業

112,250

充 博物館企画展開催事業 9,232）

▸7 ュ プンす 歴史博物館 い 、 郷 土 の 歴 史 を 学 ぶ 場 を 提 供 す た 、 常 設 展 示 合わせ 特別展を開催します

(継) 高田公園樹木保守管理事業 桜の長

命化 14,064

(継) 高田公園整備事業 69,769

(継) 道路整備事業 県立武道館周辺道路

整備

39,032

(継 上越汚水整備事業 県立武道館周辺

水道整備 21,736

4月12 13日 全国さく シン

ジウ を開催

Ⅱ

地方創生の取組

○子育 世帯の経済的 負担を更 軽減

►第1子の年齢 わ 、年収約470万 未満の世帯の第2 子の

保育料を、ひとり親世帯 無料、その他の世帯 半額 軽減

►小学校就学前児童の医療費を完全無料化

►不妊治療費助成事業の治療内容 不育治療を追加

►就学援助費の支給項目のうち新入学学用品費 い 、小学校

い も入学前の早期支給を実施

►私立高等学校への学費助成補助金を拡充す 、ス ツ奨学

金補助金の上限額を撤廃

▸ 奨 学金 の返 還 期 間 の 延長 、 成 績 要 件 の 一 部 撤 廃、 入 学 準 備 金 貸 付

の新設

○子育 環境の充実

►保育園の再配置計画 基 、老朽化した保育園を統合した、新しい

保育園の整備を推進

►私立の幼稚園及び保育園の統合 認定こ も園の 園舎整備を支

援

►延長保育、一時保育を始 、24 時間 入可能 フ プ保育

園の運営や病児 病後児保育の実施 、子育 世帯の多様 保育

ニ 対応

保 育 料 の 見 直 し

 定住の促進

 転職 新規就農 退職後の田舎暮 し等

様々 移住 への対応

Ｕ タ ンとまちの拠点性

～当市への定住 移住の促進 向 ～

※P5～6 産業 掲 組及びP10 雪室 利雪 地域産業イ ション 連動

しごと くり ～安定的 魅力のあ 用の創出を目指し ～

 地域資源を生 したまちの魅力の向上

 暮 しを支え 機能の確保

 上越市立地適正化計画 の推進

就 学 支 援 の 拡 充

公約

まちの活性化

～多様 地域資源を生 した特色あ

地域 く 向 ～

保 育 環 境 の 充 実

 産業界や大学 研究機関、金融機関 の

連 携 の の 総 合 的 支 援 地 域

経済の強化

空き家を生かした まちの活性化 、

Ｕ タ ン 促進の取組

 観光 まち く 団体 の連携 交流

人口の拡大

各種医療費負担の

見直し

多様 保育サ ビス

結婚 出産 子育 ～若者世代の結婚 出産 子育 関す 希望の実現 向 ～

公約

空き家の利活用

▸新規就農者 住まい し 空 家を活

用す 際 要す 経費を支援

▸立地適正化計画 定 誘導重点区

域 空 家を購入し、 フォ 合

わせ 公共 水道への接 工事を行う

場合の補助金を加算

空き家の発生予防

▸実家を離 た世帯等 、生家等 転入

す 際 行う家屋の フォ を支援

公約

公約

テ

城

町高田の歴史

文化をいかした

街の再生

城 町 し の 歴史を有し、様々 都市機能 集積し い 高田市街地 い 、土地利用上の

課題を克服し、人口減少社会 対応した街 居住を促進す 、有形 無形の歴史 文化資産

の活用を通 市の内外 の交流人口を拡大し、経済基盤を強化します

新 城 町高田リノベ ションまちづくり事業 3,500）

▸若者 街 の わい創出や空 町家等の利活用等 向 、人材発掘のた のワ クショップの開催等 、空 町家 等の ションを通 たまちの担い手の育成 組 ます

新 城 町高田街 かサイン計画策定事業 1,890）

▸ 高 田 の街 質 の高 い空 間 演 出 や 来 訪 者 の回 逿 促 進 等 交流人口の拡大 向 、サイン計画の策定 組 ます

充 歴史文化資産活用推進事業 11,363）

▸旧今井染物屋 を活用 し、雁木 や町家の魅 力を発 信す 体験 イ ン 等 を実 施 す ほ 、 建物 の保 存 活 用 向 、 構造 の調 査を行います

充 旧師団長官舎管理運営費 保存活用調査） 6,599）

充 町家交流館高田小町管理運営費 機能強化） 1,104）

新 まち か居住推進事業 空き町家等の活用促進） 564）

(継) 城 町高田創生事業補助金 2,100

(継) 100年映画館のあ まち誘客 回逿強化推進事業 3,140

(継) 上越市百年料亭のあ まち誘客 回逿強化事業補助金 2,000

(継) 高田の 食 をい した経済効果拡大事業補助金 1,000

(継) ビ ネスタウン推進事業 834 再

(継) 景観まち く 事業 6,456

(継) 町家シ ウス管理運営費 2,048

新 100年映画館周辺交流広場整備事業 22,711）

※社会資本整備総合交付金事業 し 実施

テ

雪室

利雪

よ

地域産業イノベ

ション

雪を地域資源 し 活用し、雪室 貯蔵した雪室商品 雪 雪室 菜の高付加価値化や地域

ン 化を進 いく 、当市 の新た 仕事 く や、所得向上 ます また、雪国の

魅力を体験 環境 く や、市民等 雪室 雪利用を学ぶ講座等を通 、雪国上越を目的地 し

た誘客や雪国文化の継 、地域への愛着や誇 の醸成 ます

充 雪室商品開発等支援事業 16,959）

▸雪室推進プロ ク 参画す 企業の商品開発 や、既存 の雪 室の安 全衛生機能の向上 急速冷凍 術の導入を支援します

(継) 雪室商品等市場開拓支援事業 8,951

(継) 雪 雪室 菜販路拡大支援事業 2,908

(継) 環境学習 啓発事業 雪室や雪利用を学ぶ講座 443

(継) 灯の回廊事業 4,426

旧師団長官舎 旧今井染物屋

イン ップ 増え 雪室商品

地方創生推進交付金等を活用した取組

Ⅲ

その他の取組

充 町内会関 費集会場整備費補助

37,370）

▸地域コ ュ の 点 町内会集会場の新築 修繕等の補助率を引 上 補助制 を拡充 します

充 対話集会 1,181）

▸高校生や若者・子育て世代との対話集会の開催 のほか、地域の集会や団体等 活動する場へ市 長 訪問し、意見交換を行います

充 木造住宅耐震化支援事業 5,090）

▸耐震診断 要す 経費の全額を補助す ほ 、耐 震シ タ 及び耐震 ッ の設置を補助対象 加え実施します

新 鳥獣保護管理事業 大型野生鳥

獣の出没抑制対策） 4,051）

▸ク やイ シシの出没を抑制す た 、 地区 緩衝帯を整備す 、追い払いのた の資 機材を配備します

新 環境 ネジメントシステ 事業

10,480）

▸公共施設 省 ネ 診断を実施し、温 室効果 スの削減効果 認 施設の設備更 新及び運営の見直しを検討します

新 上越斎場整備事業 7,932）

▸頸 斎場の長 命化を前提 し 、新上越斎場の 建設 向 た現況測量等の調査を実施し、基本構 想の策定を進 ます

新 生活習慣病予防対策事業 健康

づくり イント事業） 2,605）

▸市民 生活習慣病予防を主体的 実践 う 、 健 診 の 診 や 運 動 講 座 へ の 参 加 健 康 ポ イン を付与し、地場産品 交換 仕組を導 入します

充 各種団体等との連携事業 5,738）

▸ 成31年 実施さ JRの新潟県 庄内 ス ネ ションキ ン ンを見据え、関 団体 の連 携を強化し、観光誘客の 組を展開します

充 上越市鳥獣害防止対策協議会

負担金 6,189）

▸有害鳥獣の捕獲や電気柵の新設、耐用年数を迎え 電気柵の更新等を支援します

新 ス ツ振興奨励金 3,200）

▸全国大会及び国際大会等へ出場す 選手や団体 対し 奨励金を交付します

充 生活習慣病予防教育推進 6,367）

▸学童期 生活習慣病の重症化予防 予防教 育のた 、市内全 の 学5年生 中学2年生を 対象 した血液検査を全額公費負担 実施しま す

新 道路維持修繕 委託業務 アンダ

ス水深表示工事） 4,644）

▸自然災害への対応力を強化し、道路冠水時 事故を未然 防 た 、市内の ン ス 水 深表示を設置します

充 各種リフォ 補助金 124,168）

(継) 住宅 フォ 促進事業補助金 75,000

(継) 地域経済活性化店舗等改装促進事業補

助金 27,000

(継) 高齢者向 住宅 フォ 補助金

11,868

(継) 害者向 住宅 フォ 補助金

1,700

新 新規就農者空き家リフォ 補

助金 2,800）

充 空き家等定住 促進利活用 補助

金 3,500）

新 定住促進生家等利活用補助金

2,300）

充 上越地域ご当地ナン 導入検

討会負担金 2,187）

▸上越地域 ふさわしい新た 当地 ン プ の導入 向 た 組を進 ます

市民 主役のまちづくり

防災 防犯分野

環境分野

健康福祉分野

産業 経済分野

農林水産分野

教育 文化分野

都市基盤分野

その他の事業

公約 公約

公約

公約

公約

Ⅰ　一般会計

　予算規模

※ 実質予算額 、制度融資預託金、市債借換に伴う償還元金を除い 予算額

参考 国の一般会計予算 、H「9 ＋《.8％ 、H」《 ＋《.」％ ※》

地方 政計画 ※「 の規模 、H「9 ＋》.《％ 、H」《 ＋《.」％ ※》

※》：国・地方とも東日 大震災分を除い 通常収支

※「：国 作成する、全ての地方自治体の歳入・歳出予算の見込み

　国の補正予算を活用した

実質的な予算規模

　　 成「9 度」月補正予算と 成」0 度当初予算との一体的な運用

1 概要

・国の 成「9 度補正予算 成」《 「 》日成立 措置さ 源を積極的に活用し、 成」《

度に実施を予定してい 事業を約「5億円前倒して、 成「9 度」 補正予算 措置

「 成「9 度との比較 一般会計

※ 補正予算額及び当初予算額 、制度融資預託金、市債借換に伴う償還元金を除い 実質予算額

分 成「9 度 成」0 度 前 度比

△ 》》》億》,】【9万円 △ 》《.」％

》,《】【億【,》《】万円 965億4,」」7万円

当 初 予 算 額 ア

△ 98億「,59」万円 △ 9.】％

成」0 度

(「9 度」月補正 +」0 度当初)

比 較

4】億8,885万円 40億「,507万円 △ 】億【,」】8万円 △ 》5.9％

「《億5,」「《万円 15億「,5「「万円 △ 5億「,】98万円 △ 「5.】％

実 質 予 算 額 ※

ア － イ － ウ

》,《《8億》,9《《万円

制 度 融 資 預 託 金 市 債 借 換 に 伴 う 償 還 元 金

イ

ウ

成「9 度

医「8 度》》 、》「 、

」 補正+「9 度当初)

分

9」5億5,「0」万円

補正予算額 ア ※

当初予算額 イ ※

実質的 予算規模

ア ＋ イ

909億9,」07万円

△ 》》】億【,】【【万円 △ 》》.「％

11「億「,494万円 △ 》」4億」,》】」万円 △ 54.5％

「5億5,896万円 △ 》9億4,》】」万円 △ 4」.》％

909億9,」07万円 △ 98億「,59」万円 △ 9.】％

45億 【9万円

》,《《8億》,9《《万円

》,《5」億》,9】《万円

「4【億5,【【8万円

う 普通建設事業費

　財政調整基金の状況

・ 成「9 度決算剰余見込額「》.「億円の「分の》に相当する額 》《.【億円 を積立て

・収支の均衡を図る 、 政調整基金か 》】.「億円を繰入

・ 成」《 度 の 政調整基金残高 、 政計画値を【.】億円 回る9《.【億円を確保する見込み

※ 積立額 》《億【,》《4万円 、 成「9 度決算剰余見込額の「分の》に相当する》《億【,《《《万円及び 成「9

度 残高に基 く基金繰替運用利子》《4万円の合計

　一般会計予算のポイント

　 1 市税 」04.6億円 前 度比4.8億円増

・個人市民税 、給 所得 どの増加 見込ま る とか 、《.【億円増加

・法人市民税 、大手製造業を中心に経常利益の増加 見込ま る とか 、4.」億円増加

・固定資産税 、地価 落や評価替えによる減価等によ 減少 見込ま るものの、 成「9 度課

税に る電力関連設備の新規課税分の影響 どを見込み、》.》億円増加

基金残高 ア 》「】億9,《4》万円 9】億「,》》】万円 90億6,164万円

政 調 整 基 金 成「8 度決算 成「9 度 見込 成」0 度当初予算

予

算

額

繰 入 額 「9億「,《」4万円 」9億8,【「《万円 17億「,056万円

積 立 額 》《億9,4」「万円 9億》,【9】万円 10億6,104万円

政

計

画

基金残高 イ 9【億」,44「万円 9「億8,」】9万円 8」億9,010万円

予 算 対 比

ア － イ

」》億5,599万円 4億」,】」】万円 6億7,15」万円

う 個 人 市 民 税 89億》,894万円 89億8,049万円 ＋ 【,》55万円 ＋ 《.】％

う 法 人 市 民 税 「5億「,5」4万円 「9億6,」87万円 ＋ 4億」,85「万円 ＋ 》】.4％

分 成「9 度 成」0 度 前 度比

市 税 「99億】,】》9万円 」04億6,0」」万円 ＋ 4億8,」》4万円 ＋ 》.【％

う 固 定 資 産 税 》55億」,》【」万円 156億4,847万円 ＋ 》億》,【8」万円 ＋ 《.8％

歳 入 予 算

　 「 地方譲与税 交付金 5「.6億円 前 度比7.1億円増

・地方譲 税、自動車取得税交付金 、 成「9 度当初予算額を 回ると見込 決算額に、地方

政計画の伸び率を乗 結果、 《.】億円、》.5億円増加

・地方消費税交付金 、配分基準 成」《 4 》日か 見直さ る と等によ 、4.《億円増加

・普通交付税 、基準 政需要額 個別算定経費の増 見込ま る一方、包括算定経費の減や地域

経済・ 用対策費の皆減に加え、合併特例措置の段階的縮減 4 目と 、一 算定と合併算

定替との差額の】《％ 減額と るほか、市税や地方消費税交付金等の増に伴い、基準 政収入額

増と る とか 、》5.《億円減少

・特別交付税 、 ま の交付実績を踏まえ、「.」億円減少

※ 実質的 普通交付税と 、普通交付税と臨時 政対策債を合算し もの

臨時 政対策債 、地方一般 源の 足の一部を国と地方 折半して補填する に、普通交付税と

して交付さ る 額の一部 臨時 政対策債の発行に振 替え るもの あ 、元利償還金の全

額 後 度に交付税措置さ る

　 4 国県支出金 160.4億円 前 度比9.4億円減

・国庫支出金 、大規模 普通建設事業 竣工し と どによ 減少

・ 公立学校施設整備費 担金 《.《億円 △ 【.9億円

・ 廃棄物処理施設整備交付金 《.《億円 △ 4.」億円

・ 社会資 整備総合交付金 「《.9億円 △ 》.》億円

分 成「9 度 成」0 度 前 度比

う 国 庫 支 出 金 》》》億 「94万円 97億7,819万円 △ 》」億「,4】5万円 △ 》》.9％

分 成「9 度 成」0 度 前 度比

地 方 譲 税 ・ 交 付 金 45億5,4《【万円 5「億6,6」0万円 ＋ 】億》,「「4万円 ＋ 》5.【％

う 地 方 譲 税 9億9,8《【万円 10億7,050万円 ＋ 】,「44万円 ＋ 】.」％

分 成「9 度 成」0 度 前 度比

　 」 地方交付税のうち普通交付税 176.7億円 前 度比15.0億円減 実質的な普通交

　　　 付税 「11.5億円 前 度比15.」億円減

う 地 方 消 費 税 交 付 金 」「億」,4》《万円 」6億」,950万円 ＋ 4億 54《万円 ＋ 》「.5％ う 自 動 車 取 得 税 交 付 金 「億 84《万円 」億6,490万円 ＋ 》億5,【5《万円 ＋ 】5.》％

地 方 交 付 税 「「》億9,8《《万円 「04億5,160万円 △ 》】億4,【4《万円 △ 】.9％

普通交付税 ア 》9》億】,9《《万円 176億7,100万円 △ 》5億 8《《万円 △ 】.9％

国 県 支 出 金 》【9億9,「4【万円 160億4,76「万円 △ 9億4,48」万円 △ 5.【％

実 質 的 普 通 交 付 税 ※ ア ＋ イ

「「【億8,8「《万円 「11億5,600万円 △ 》5億」,「「《万円 △ 【.8％

特別交付税 」《億》,9《《万円 「7億8,060万円 △ 「億」,84《万円 △ 】.9％

　 5 市債 107.6億円 前 度比94.「億円減

・市債発行総額のう 、通常分の新規発行額 5】.5億円 、新水族博物館整備事業を始 とする

普通建設事業に対する合併特例債の減少 どによ 前 度か 88.】億円減少し、 政計画値の

【5.【億円を 回る見通し

・ 成」《 度 の市債残高 》,「】8.9億円 、 政計画値の》,」4【.」億円を 回る見通し

※1

※₁ 従来分等 、合併特例債、過疎債以外の通常分

※2

参考 政計画との比較

※2

※₂ 通常分 、特例分 減収補て 債、減税補て 債、臨時税収補て 債、臨時 政対策債 以外の市債

繰 償 還 分 】,【9「万円 7,69「万円 み 《万円

△ 5億「,】98万円

「《》億9,」「《万円 107億6,4「「万円 △ 94億「,898万円

償 還 元 金 成「9 度 成」0 度 前 度比

定 時 償 還 分 》《5億4,8》《万円 108億1,014万円 ＋ 「億【,「《4万円

合 計 ア ＋ イ

8億」,170万円 ＋ 4,】」《万円 】億8,44《万円

》9億「,》《《万円 「1億5,7「0万円 ＋ 「億」,【「《万円

」5億 9「《万円 」4億8,500万円

新 規 発 行 額 ア 》8》億4,《《《万円 9「億」,900万円 △ 89億 》《《万円

発 行 総 額 成「9 度 成」0 度 前 度比

通 常 分 》4【億」,《8《万円 57億5,400万円 △ 88億】,【8《万円

合 併 特 例 債 》》9億「,54《万円 「7億6,510万円 △ 9》億【,《」《万円

過 疎 債

臨 時 政 対 策 債

借 換 債 イ

△ 「,4「《万円

「《億5,」「《万円 15億「,5「「万円

市 債 残 高 成「9 度見込 成」0 度見込 前 度比

市 債 度 残 高 》,「95億4,5《【万円 1,「78億9,699万円 △ 》【億4,8《】万円

う 通 常 分 849億》,4「《万円 8」0億 647万円 △ 》9億 】】」万円

う 第 セクタ 等改革推進債を除く _{】4「億「,955万円 7」1億8,」」5万円 △ 》《億4,【「《万円}

》「【億】,8「」万円 1「4億1,「「9万円 △ 「億【,594万円

う 第 セクタ 等改革推進債を除く _{】9】億9,5」《万円 7」1億8,」」5万円 △ 【【億》,》95万円}

政計画 当初予算

発 行 総 額 》》「億9,】】「万円 107億6,4「「万円 △ 5億」,」5《万円

う 通 常 分 【5億【,54《万円 57億5,400万円 △ 8億》,》4《万円

成」《 度

比較

従 来 分 等

市 債 度 残 高 》,」4【億」,8【【万円 1,「78億9,699万円 △ 【】億4,》【【万円

う 通 常 分 9《4億9,5」【万円 8」0億 647万円 △ 】4億8,889万円

借 換 分 「《億5,」「《万円 15億「,5「「万円 △ 5億「,】98万円

　 1 人件費 170.」億円 前 度比」.0億円増

・退職職員数の増による一般職退職手当等の職員手当の増加 5》.「億円 ＋ 「.9億円

・非常勤一般職報酬の引 改定等に伴う増加 「【.」億円 ＋ 《.【億円

　 「 物件費 1」4.1億円 前 度比」.「億円減

・新水族博物館の開館に伴う、展示用の水生生物や備品の購入、展示用演出の製作等に要する

経費の減少 《.《億円 △ 》.5億円

・新水族博物館の開館に伴う施設管理運営業務委託料の減少 《.「億円 △ 」.【億円

　 」 扶助費 15」.5億円 前 度比」.7億円増

・国の公定価格の改定及び入園児童数の増による私立保育園及び認定 ども園への児童保育

委託料等の増加 「4.「億円 ＋ 「.》億円

・居宅介護や生活介護 ど障害福祉 ビ 給付費の増加 」】.9億円 ＋ 》.9億円

　 4 補助費等 88.「億円 前 度比11.「億円増

・ 仮称 消防 部・ 越 消防署の建設に る 担金の増加 」」.」億円 ＋》》.《億円

・ 越妙高駅周辺地 に る指定施設の新設に る建築資金借入利子前払事業補助金の増加

《.9億円 ＋ 《.4億円

　 5 普通建設事業費 86.6億円 前 度比119.8億円減

※　国の補正予算を活用した 実質的な予算規模 11「.「億円

・新ク ンセンタ を始 とする大規模 建設事業 竣工し と どによ 減少

・中心市街地活性化対策事業 5.】億円 ＋ 5.】億円

・体育施設整備事業 5.》億円 ＋ 4.》億円

・中学校給食室改修事業 《.《億円 △ 》.4億円

・都市公園整備事業 《.】億円 △ 》.【億円

・博物館管理運営費 《.《億円 △ 」.「億円

・市民交流施設高田公園オ レンプ 建設事業 《.《億円 △ 4.9億円

・道路整備事業 4.5億円 △ 5.【億円

・廃棄物処理施設整備事業 4.《億円 △ 》【.「億円

・有田小学校建設事業 《.《億円 △ 「】.4億円

・新水族博物館整備事業 《.「億円 △ 8《.「億円

※ 国の補正予算を活用し、 成「9 度」 補正予算に計 し 事業 「5.5億円 のう 、

成」《 度に予定してい 事業の一部を前倒し もの

・小学校大規模改造事業 8.】億円

・道路整備事業 4.8億円

・中学校大規模改造事業 5.「億円

・道路維持費 》.8億円

・土地改良事業 「.《億円

・消融雪施設管理費 《.9億円

・都市公園整備事業 《.5億円

・準用河川改修事業 《.4億円

歳 出 予 算

※目的別予算 性質別予算の主な事業費と増

目的別予算の主な増減要因

主な事業費と増減要因：

政調整基金積立金

庁舎整備事業

庁舎改修工事の増 ほか

総務管理費職員人件費

一般職退職手当の増 ほか

越市長選挙費

市民交流施設高田公園オ レンプ 建設事業

新水族博物館整備事業

主な事業費と増減要因：

私立保育所等運営費

私立保育園等改築工事補助金の増 ほか

介護給付・訓練等給付事業

国民健康保険特別会計繰出金

後期高齢者 療制度運営費

療養給付費 担金の減 ほか

保育所運営費職員人件費

正規職員の減による一般職給料の減 ほか

児童手当給付事業

主な事業費と増減要因：

ごみ焼却施設管理運営費

ク ンセンタ 運営維持管理委託料の増 ほか

妊産婦・子ども 療費助成事業

廃棄物処理施設整備事業

新ク ンセンタ 整備工事の減 ほか

主な事業費と増減要因：

勤労者福祉事業

勤労者 宅建築資金預託金の減 ほか

主な事業費と増減要因：

土地改良事業

埋設農薬適正処理事業

埋設農薬掘削・無害化処理委託料の減 ほか

芋川排水路整備事業

農業集落排水事業

農業集落排水事業特別会計繰出金の減

医＋ 》億8,9《「万円) 医△ 8,《》】万円) 医△ 5億》,《》】万円) 医△ 8》億8,」8」万円)

医＋ 4億 8【9万円) 医＋ 》億9,899万円)

医△ 4,「8《万円)

医＋ 【,「】8万円) 医△ 》【億》,5《》万円)

△ 》億 「8万円 △ 「「.【％

医＋ 8,「【5万円)

「億8,88》万円

】億5,《】5万円

《万円 》,》》【万円

農林水産業費 49億 」《9万円 5》億「,5》》万円

医△ 9,」」《万円)

医＋ 」億「,5」【万円)

医△ 5,「《」万円) 医△ 5,」88万円)

＋ 「億「,「《「万円 ＋ 4.5％

成」《 度

】》億8,」》8万円

4億4,「94万円 」億4,「【【万円

民　生　費 「8《億 》9「万円

労　働　費 衛　生　費

「8【億」,】94万円

分 成「9 度

「《4億4,】44万円

総　務　費

8【億】,》85万円

》「8億】,】9」万円

前 度比

＋ 【億」,【《「万円 ＋ 「.」％

△ 】5億【,95《万円 △ 」】.《％

》《億【,》《4万円

59億5,」》《万円

《万円

医＋ 5億9,84《万円)

「,4《》万円

」億 》45万円

4億》,【89万円 》「億【,」【5万円

》「億【,48》万円 「【億9,59】万円

」】億9,45》万円

「」億「,9【【万円

「「億》,94」万円

医＋ 「億「,9「「万円)

《万円

医△ 》億」,5」】万円)

△ 》4億8,8【】万円 △ 》】.「％

「8億【,「【」万円

【億8,599万円

医△ 5,9】「万円)

【億8,9》《万円 医＋ 8,《「9万円)

医△ 5,「《「万円)

目的別予算の主な事業費と増減要因

県営基幹水利施設 トック

主な事業費と増減要因：

中心市街地活性化対策事業

優良建築物等整備事業補助金の増 ほか

雪国文化村 ト推進事業

施設整備工事の増 ほか

観光施設等整備事業

施設整備工事の増 ほか

宅建築促進事業

中小企業融資支援事業

主な事業費と増減要因：

橋梁維持費

除雪費

都市公園整備事業

道路整備事業

主な事業費と増減要因：

常備消防費

越地域消防事務組合 担金の増 ほか

福祉避難所整備事業

主な事業費と増減要因：

体育施設整備事業

体育施設整備工事の増 ほか

私立幼稚園教育振興事業

中学校給食室改修事業

博物館管理運営費

国宝太刀取得費の減 ほか

水族博物館管理運営費

施設管理運営業務委託料の減 ほか

有田小学校建設事業

主な事業費と増減要因：

道路橋梁災害復旧費

春日山城跡災害復旧費

主な事業費と増減要因：

借換に伴う償還元金

定時償還元金

繰 償還元金

地方債利子

「,「8】万円

《万円

4億9,5】「万円 医＋ 「億5,8【9万円)

》5億「,5「「万円

】,【9「万円

医△ 》億 】】【万円)

医＋ 「億【,「《4万円) 医み 《万円) 医△ 9,5》5万円) 医△ 「億9,【5》万円) 医△ 》億4,「「」万円)

△ 【《万円 △ 《.《％

△ 》億】,5《9万円 △ 85.】％

消　防　費

【《億」,55」万円

成」《 度

成「9 度

△ 」億】,895万円 △ 」.】％

＋ 》《億】,》55万円 ＋ 」【.》％

4《億」,9【【万円 》《」億「,8》4万円

分

土　木　費

前 度比

》億】,48「万円 医＋ 」,」《》万円)

教　育　費

》8億「,5】4万円

「5億「,549万円

医△ 」億9,《】》万円)

医△ 【,9《】万円)

》】億4,「8》万円

《万円 医△ 「】億【,【【》万円)

4,84》万円

商　工　費 【《億」,【》4万円

医＋ 5億】,「」《万円)

医＋ 9,」】5万円)

医△ 」億」,》4」万円) 医△ 」億4,》」【万円)

医＋ 」億》,459万円) 医＋ 》億9,498万円) 医△ 》億【,》】9万円) 医△ 5億【,4「《万円)

医＋ 》》億 8《4万円) 医△ 「,5《》万円)

》」5億9,》【「万円

《万円

》」「億」,」5「万円

8,》》「万円

」」億」,》89万円

》《8億》,《》4万円 「,9「9万円

5《「万円

△ 「9億【,9【9万円 △ 「5.8％

公　債　費

》》5億」,》】【万円

災害復旧費

△ 」億5,8》《万円 △ 「.【％

医△ 5億「,】98万円)

【億 【85万円

5億5,8《「万円 99億4,9》8万円

85億【,「《】万円

「億 4」9万円 「9億【,8》》万円

4億5,5】9万円

《万円

8億》,」9【万円 》億5,》】《万円

5億》,」】」万円 医＋ 4億》,《》8万円)

宅建築等促進資金預託金、持 家 宅 利建築資金預託金の減

経営改善支援資金 景気対策 特別資金 預託金の減 ほか

性質別予算の主な増減要因

主な事業費と増減要因：

一般職職員手当

時間外勤務手当、退職手当の増 ほか

非常勤一般職報酬等

報酬額の改定による増 ほか

一般職給料

主な事業費と増減要因：

ごみ焼却施設管理運営費

ク ンセンタ 運営維持管理委託料の増 ほか

情報 テム事業

新水族博物館整備事業

展示演出製作・施工業務委託料の減 ほか

水族博物館管理運営費

施設管理運営業務委託料の減 ほか

主な事業費と増減要因：

除雪費

市道除排雪委託料の増 備品修繕料の減 ほか

漁港漁村活性化事業 フィッ ャ ナ

漁港維持工事の減 ほか

オ ンプ 管理運営費

施設修繕料の減

主な事業費と増減要因：

私立保育所等運営費

児童保育委託料の増 ほか

介護給付・訓練等給付事業

生活保護扶助費

児童手当給付事業

主な事業費と増減要因：

常備消防費

越地域消防事務組合 担金の増 ほか

新幹線整備促進費

建築資金借入利子前払事業補助金の増 ほか

担い手育成確保支援事業

主な事業費と増減要因：

借換に伴う償還元金

定時償還元金

繰 償還元金

地方債利子

医＋ 【,495万円)

「4億「,8「【万円 医＋ 「億》,」58万円)

△ 」億5,8》《万円 △ 「.【％

」】億9,《4「万円

【億8,5【【万円 医＋ 9,9」》万円)

「》】万円 医△ 》億5,】】《万円)

「,》8「万円

》億「,44》万円

医＋ 「億【,「《4万円) 医み 《万円) 医＋ 9,85《万円) 医＋ 「億9,4」「万円)

前 度比

5》億「,8】5万円

医△ 5億「,】98万円) 医△ 5,「8》万円)

】,【9「万円

8億》,」9【万円 》5億「,5「「万円

》《8億》,《》4万円

医△ 9,】4》万円)

医△ 9,5》5万円)

」」億 」5」万円

維持補修費 分

」4億》,》「8万円 》【】億「,【《」万円

5億5,8」4万円

公　債　費

成「9 度

》】《億」,」」《万円

成」《 度

＋ 」億】,8《》万円 ＋ 「.5％

医＋ 》億9,984万円) 医△ 》,9《《万円) 医△ 》億」,549万円)

医＋ 》》億 8《4万円)

医＋ 4,「【5万円)

△ 」億「,「9《万円 △ 「.4％

＋ 》億 】】4万円 ＋ 」.」％

人　件　費

」」億」,》89万円

医△ 」8」万円) 「《億4,【】【万円

「億 【【」万円

医＋ 》億」,」【」万円)

＋ 」億 】「【万円 ＋ 》.8％

88億「,5《5万円

医△ 」,《88万円)

4】万円 医△ 》,9「4万円)

＋ 》》億「,》8《万円 ＋ 》4.【％

》9億8,《《《万円

「8億5,「「「万円

医△ 」億【,【《【万円)

「》【万円

9,89》万円 「「億5,」4《万円

医＋ 》億」,】4】万円)

》」4億》,【》5万円

物　件　費

扶　助　費 》49億】,【《4万円 》5」億5,4《【万円

》」】億」,9《5万円

】】億 」「4万円

補 助 費 等

》」「億」,」5「万円 》」5億9,》【「万円

【》億」,】《5万円 「【億」,【」》万円

主な事業費と増減要因：

新幹線新駅周辺整備事業

新幹線新駅地 土地 画整理事業特別会計繰出金の増

公共 水道費

水道事業特別会計繰出金の減

主な事業費と増減要因：

水道施設建設等繰出金 水道事業繰出金の減

主な事業費と増減要因：

勤労者福祉事業

宅建築促進事業

中小企業融資支援事業

主な事業費と増減要因：

政調整基金積立金

減債基金積立金

主な事業費と増減要因：

中心市街地活性化対策事業

優良建築物等整備事業補助金の増 ほか

体育施設整備事業

体育施設整備工事の増 ほか

道路整備事業

廃棄物処理施設整備事業

新ク ンセンタ 整備工事の減 ほか

有田小学校建設事業

新水族博物館整備事業

主な事業費と増減要因：

道路橋梁災害復旧費

春日山城跡災害復旧費

～ 参考 ～ 特別会計を含めた市全体の建設事業費

主な事業費と増減要因：

水道事業

ガ 事業

水道事業

新幹線新駅地 土地 画整理事業

5億】,9【「万円 医＋ 5億】,」」8万円)

△ 88》万円 △ 《.》％

△》》9億8,「「」万円 △ 58.《％

「9億9,《8「万円

4億 」【「万円 医△ 》【億「,58【万円)

5億》,」【8万円 医＋ 4億》,《「】万円)

「《【億4,8「》万円 8【億【,598万円

》》」億「,4】《万円

「,「》【万円

成」《 度

成「9 度

「,「》【万円

市全体の建設事業費 「】】億》,9《】万円 5億》,【》」万円 」,《」9万円

投資及び出資金

普通建設事業費

》【9億4,「「【万円

》》億 「】【万円

繰　出　金 分

》》」億」,」5「万円

4】億8,885万円

災害復旧事業費

4《億「,5《】万円

「億 4」9万円

積　立　金 貸　付　金

》億「,」》《万円

△ 8「」万円 △ 「】.》％

△ 】億【,」】8万円 △ 》5.9％

医＋ 》億「,5】」万円) 医△ 【,9《】万円)

医＋ 5億】,554万円) 医△ 5億【,4「《万円)

医△ 「】億4,」88万円) 医＋ 8,】5《万円)

医△ 9,《5」万円)

医△ 8「」万円)

医△ 9,」」《万円) 医△ 」億」,》4」万円) 医△ 」億」,85】万円)

医＋ 5億9,84《万円) 医△ 8《」万円)

△ 》億】,5《9万円 △ 85.】％

前 度比

＋ 5億8,【【」万円 ＋》》」.】％

医＋ 「億「,89「万円) 医△ 》億 】】【万円) 医△ 8《億「,55《万円)

「5億9,5「】万円

》億【,》」」万円 」,」9」万円 「億8,】5》万円

》【億【,】《】万円

4億5,5】9万円

「,》8」万円

《万円

《万円 》8億「,5】4万円

》《億【,》《4万円

4》億4,5《」万円

》「億」,】【5万円 《万円

「,9「9万円

△》《】億】,【8《万円 △ 」8.9％

医＋ 「億「,4「「万円) 国のH29 度補正予算を

活用し、前倒し実施 ほか

Ⅱ　特別会計

　予算規模

　主な特別会計予算のポイント

　 1 国民健康保険特別会計 179.0億円 前 度比40.5億円減

・保険給付費 、前 度当初予算比 」.】％減の》」》.5億円

・国民健康保険税の適用税率 、 政調整基金を活用し、据え置

・ 成」《 度か 県と市 村 共に保険者と る ど、新しい支え合いの仕組みに移行する とに

伴い、国か の交付金等 県へ交付さ る と どか 、予算規模 縮小

・保険者 力支援制度 格実施さ る とを踏まえ、市民自 の取組を促す健康 く ポイント

事業を開始するとともに、生活習慣病の重症化予防の取組を強化

　 「 下水道事業特別会計 1「1.4億円 前 度比5.「億円増

・ 成」《 度 の整備面積 」,】》【しa、全体計画に対する人口ベ の進捗率 】9.9％

・効率的か 総合的 浸水対策を図る 、雨水管理総合計画を策定

・施設の適正 維持管理とともに、 水道センタ と 立浄化センタ の長 命化対策等を実施

・公営企業会計の適用に向 て、資産調査を実施するとともに、公営企業会計 テムの構築に着手

　 」 農業集落排水事業特別会計 「7.」億円 前 度比1.9億円増

・施設の適正 維持管理と施設の長 命化対策を進 るほか、農業集落排水事業経営の健全化を図

る 、農業集落排水施設と 水道施設を接続する汚水連携事業に着手

　 4 介護保険特別会計 「「8.7億円 前 度比0.4億円増

・保険給付費 、国の介護報酬の増額改定等の影響によ 、前 度当初予算比 《.【％増の「》5.」億円

・ 成」《 度を初 度とする第】期介護保険事業計画・第8期高齢者福祉計画に基 、地域包括ケ

ア テムの深化・推進に向 、引 続 地域の支え合いによる介護予防事業を推進

・地域包括支援センタ の機能を強化する 、市域を》》 域に再編し、全ての 域に保健師・社

会福祉士・主任介護支援専門員を配置

・認知症の方や の家族への総合支援策として、新 に 越市版オレン プ ン を策定

・第》号被保険者の 額保険料基準額 、》「5円増の【,48」円

　 5 病院事業会計 「9.」億円 前 度比0.4億円増

・ 越地域 療センタ 病院の新 指定管理者に指定を予定している一般 団法人 越市地域

療機構との連携の 、 病院の安定し 運営に取 組

・病院の改築に向 て、 越地域 療センタ 病院基 構想を踏まえ、基 計画を策定

Ⅲ　全会計

　予算規模

一般会計と特別会計の合計

8《8億》,《9】万円 779億9,46」万円 △ 「8億》,【」4万円 △ 」.5％

当 初 予 算 額 》,884億】,「《4万円 1,745億」,800万円 △》」9億」,4《4万円 △ 】.4％

会 計 数 》4会計 14会計 み《会計

分 成「9 度 成」0 度 前 度比

分 成「9 度 成」0 度 前 度比