歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
１ 総 括
歳入
(単位：千円)款
6地方消費税交付金 2,203,000 62,000 2,265,000
10地方特例交付金 108,000 △4,387 103,613
11地方交付税 1,695,000 △102,570 1,592,430
15国庫支出金 5,503,181 159,943 5,663,124
16県支出金 2,543,952 △96,127 2,447,825
17財産収入 124,753 10 124,763
19繰入金 1,213,842 △327,072 886,770
20繰越金 600,000 687,011 1,287,011
21諸収入 690,685 61,020 751,705
22市債 2,847,800 △169,031 2,678,769
40,423,421 270,797 40,694,218
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳出
款
1 議会費 291,121 2,409 293,530
2 総務費 5,175,398 135,881 5,311,279
3 民生費 17,372,459 129,533 17,501,992
4 衛生費 3,753,201 17,052 3,770,253
7 商工費 190,688 2,593 193,281
8 土木費 3,928,981 △31,646 3,897,335
10 教育費 4,626,634 14,975 4,641,609
40,423,421 270,797 40,694,218
歳 出 合 計
(単位：千円)
0 0 0 2,409
0 0 4,510 131,371
63,316 33,900 5 32,312
0 0 3,730 13,322
500 0 0 2,093
0 △9,000 0 △22,646
0 0 140 14,835
63,816 24,900 8,385 173,696
補 正 額 の 財 源 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
2 歳 入
6 地方消費税交付金 2,203,000 62,000 2,265,000
1 地方消費税交付金 2,203,000 62,000 2,265,000
1 地方消費税交付金 2,203,000 62,000 2,265,000
10 地方特例交付金 108,000 △4,387 103,613
1 地方特例交付金 108,000 △4,387 103,613
1 地方特例交付金 108,000 △4,387 103,613
11 地方交付税 1,695,000 △102,570 1,592,430
1 地方交付税 1,695,000 △102,570 1,592,430
1 地方交付税 1,695,000 △102,570 1,592,430
15 国庫支出金 5,503,181 159,943 5,663,124
1 国庫 担金 4,753,096 38,228 4,791,324
2 民生費国庫 担金 4,747,521 38,228 4,785,749
2 国庫補助金 709,360 121,715 831,075
2 民生費国庫補助金 358,371 121,715 480,086
16 県支出金 2,543,952 △96,127 2,447,825
1 県 担金 1,578,383 18,250 1,596,633
2 民生費県 担金 1,553,680 18,250 1,571,930
2 県補助金 688,265 △114,377 573,888
2 民生費県補助金 656,979 △114,877 542,102
6 商工費県補助金 0 500 500
17 財産収入 124,753 10 124,763
1 財産運用収入 27,147 10 27,157
2 利子及び配当金 8,906 10 8,916
19 繰 入 金 1,213,842 △327,072 886,770
1 基金繰入金 1,213,842 △354,622 859,220
1 財政調整基金繰入金 1,119,162 △358,352 760,810
2 公共施設整備基金繰入金 0 3,730 3,730
2 特別会計繰入金 0 27,550 27,550
3 介護保険特別会計繰入金 0 25,473 25,473
6 後期高齢者 療特別会計繰入金 0 2,077 2,077
20 繰 越 金 600,000 687,011 1,287,011
1 繰 越 金 600,000 687,011 1,287,011
1 繰 越 金 600,000 687,011 1,287,011
21 諸 収 入 690,685 61,020 751,705
5 雑 入 566,150 61,020 627,170
1 雑 入 566,150 61,020 627,170
補 正 前 の 額 補 正 額 計
6 地方消費税交付金 単位 ： 千円
節
1 地方消費税交付 62,000 ○地方消費税交付金 62,000
金
1 地方特例交付金 △4,387○減収補てん特例交付金 △4,387
1 地方交付税 △102,570 ○普通交付税 △102,570
1 社会福祉費 担 38,228 ○障害児給付費 担金 36,500
金 ○生活困窮者自立相談支援事業費等 担金 1,728
1 社会福祉費補助 3,632○地域介護 福祉空間整備推進交付金 3,632
金
2 児童福祉費補助 118,083○保育所等整備交付金 118,083
金
1 社会福祉費 担 18,250 ○障害児給付費 担金 18,250
金
2 児童福祉費補助 △114,877 ○ 課後児童クラブ環境整備事業費補助金 666
金 ○保育所等整備交付金 △115,543
1 商工費補助金 500○商店街等施設整備事業補助金 500
1 利子及び配当金 10 ○公共施設整備基金利子収入 新 10
1 財政調整基金繰 △358,352 ○財政調整基金繰入金 △358,352
入金
1 公共施設整備基 3,730○公共施設整備基金繰入金 3,730
金繰入金
1 介護保険特別会 25,473 ○介護保険特別会計繰入金 25,473
計繰入金
1 後期高齢者 療 2,077○後期高齢者 療特別会計繰入金 2,077
特別会計繰入金
1 前年度繰越金 687,011○前年度繰越金 687,011
4 雑入 61,020 ○埼玉西部消防組合 担金精算返還金 56,380
○自治総合センタ コミュニティ助成金 4,500
○行政資料等頒 料収入 140
説 明
区 分 金 額
22 市 債 2,847,800 △169,031 2,678,769
1 市 債 2,847,800 △169,031 2,678,769
2 民 生 債 138,200 33,900 172,100
7 土 木 債 834,300 △9,000 825,300
13 臨時財政対策債 1,600,000 △193,931 1,406,069
40,423,421 270,797 40,694,218
補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 項 目
22 市債
節
1 社会福祉債 32,900 ○老人憩いの家用地取得事業債 32,900
2 児童福祉債 1,000○民間保育所増改築整備事業債 1,000
1 都市計画債 △9,000○狭山台地区霞川調整池設置事業債 △9,000
1 臨時財政対策債 △193,931 ○臨時財政対策債 △193,931
区 分 金 額
説 明
一般会計
3 歳 出
1 議 会 費 291,121 2,409 293,530 0 2,409
1 議 会 費 291,121 2,409 293,530 0 2,409
1議 会 費 291,121 2,409 293,530 0 2,409
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
1 議会費 単位 ： 千円
節
3職員手当等 197○職員給与費 197
11需 用 費 92 一般職給与 197
12役 務 費 18○議会運営費 2,212
18備品購入費 2,102 事務費 2,212
区 分 金 額
説 明
2 総 務 費 5,175,398 135,881 5,311,279 4,510 131,371
1 総務管理費 3,814,187 129,689 3,943,876 4,510 125,179
1一般管理費 2,727,934 19,618 2,747,552 0 19,618
7公共施設整備基 8 100,010 100,018 10 100,000
金費
11市民活動推進費 101,327 3,457 104,784 2,500 957
18防災 国民保護 60,745 6,204 66,949 2,000 4,204
費
20交通対策費 182,571 400 182,971 0 400
2 徴 税 費 679,098 4,856 683,954 0 4,856
1税務総務費 459,836 4,856 464,692 0 4,856
3 戸籍住民基本台 433,864 1,577 435,441 0 1,577
帳費
1戸籍住民基本台 271,182 1,577 272,759 0 1,577
帳費
6 監査委員費 32,467 △241 32,226 0 △241
1監査委員費 32,467 △241 32,226 0 △241
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
2 総務費
節
特定財源 訳
財産収入 10 諸収入 4,500
特定財源 訳
財産収入 10 諸収入 4,500
11需 用 費 2,597○庁舎管理費 12,413
13委 託 料 2,351 維持管理費 4,223
14使用料及び 9,077 修 費 2,597
賃 借 料 諸工事費 5,593
15工事請 費 5,593○電子情報管理費 7,205
電子計算管理費 2,247
ッ ワ ク通信設備等運用管理事業 2,247
電子計算機器等整備費 4,958
クラ ン サ バ システ 運用管理事業 4,958
特定財源 訳
財産収入 10
25積 立 金 100,010○公共施設整備基金積立金 100,010
公共施設整備基金積立金 新 100,010
特定財源 訳
諸収入 2,500
19 担 金 補 助 3,457○コミュニティ活動推進事業 3,457
及び交付金 区長会補助金 2,500
集会所等整備支援事業 957
集会所等建設費補助金 957
特定財源 訳
諸収入 2,000
15工事請 費 4,204○自主防災組 育成事業 2,000
19 担 金 補 助 2,000 自主防災組 育成費補助金 2,000
及び交付金 ○防災施設等管理運営事業 4,204
防災行政無線管理運営費 4,204
庁舎 防災設備移設費 4,204
19 担 金 補 助 400○交通対策事業 400
及び交付金 ンステップバス 入 進費補助金 400
13委 託 料 4,856○税務管理費 4,856
市税統合システ 関 費 4,856
7賃 金 1,085○個人番号カ 等交付事業 1,577
11需 用 費 184 14使用料及び 103
賃 借 料
18備品購入費 205
区 分 金 額
説 明
－ － 一般会計
監査委員費
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
2 総務費
節
9旅 費 △241○事務局運営費 △241
事務費 △241
区 分 金 額
説 明
－ － 一般会計
3 民 生 費 17,372,459 129,533 17,501,992 97,221 32,312
1 社会福祉費 7,849,957 114,707 7,964,664 93,015 21,692
1社会福祉総務費 723,536 2,652 726,188 1,728 924
2障害者福祉費 3,016,855 75,139 3,091,994 54,750 20,389
3老人福祉費 160,684 36,911 197,595 36,532 379
8介護保険費 1,286,928 5 1,286,933 5 0
2 児童福祉費 7,533,157 12,851 7,546,008 4,206 8,645
1児童福祉総務費 336,660 3,412 340,072 0 3,412
2児童保育費 2,240,624 3,810 2,244,434 3,540 270
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
3 民生費
節
特定財源 訳
国庫支出金 159,943 県支出金 △96,627
繰入金 5 市債 33,900
特定財源 訳
国庫支出金 41,860 県支出金 18,250
繰入金 5 市債 32,900
特定財源 訳
国庫支出金 1,728
3職員手当等 348○職員給与費 348
20扶 助 費 2,304 一般職給与 348
一般職給与 生活福祉課他 65
一般職給与 保険年金課年金 資格担当 283
○生活困窮者自立支援事業 2,304
特定財源 訳
国庫支出金 36,500 県支出金 18,250
13委 託 料 2,139○障害児給付事業 73,000
19 担 金 補 助 73,000○障害者福祉事業 2,139
及び交付金 障害福祉システ 運用事業 2,139
特定財源 訳
国庫支出金 3,632 市債 32,900
11需 用 費 346○要援護者等支援事業 346
17公 有 財 産 32,933 徊高齢者位置情報サ ビス事業 346
購 入 費 ○老人憩いの家事業 32,933
19 担 金 補 助 3,632 土地購入費 32,933
及び交付金 ○地域介護 福祉空間整備等補助金 3,632
介護ロボッ 等 入支援事業 3,632
特定財源 訳
繰入金 5
23償 還 金 利 子 5 ○ 所得者保険料軽減 担金返還金 5
及び割引料 所得者保険料軽減 担金返還金 5
所得者保険料軽減 担金国庫返還金 3
埼玉県 所得者保険料軽減 担金返還金 2
特定財源 訳
国庫支出金 118,083 県支出金 △114,877
市債 1,000
1報 酬 1,000○報酬 18人→19人 1,000
3職員手当等 1,273 家庭児童相談員報酬 3人→4人 1,000
13委 託 料 829○職員給与費 1,273
18備品購入費 310 一般職給与 1,273
一般職給与 ども支援課 543
一般職給与 保育課 730
○地域子ども 子育て支援事業 310
○事務費 829
事務費 829
事務費 ども支援課 391
事務費 保育課 438
特定財源 訳
国庫支出金 118,083 県支出金 △115,543
市債 1,000
区 分 金 額
説 明
－ － 一般会計
児童保育費
3保育所費 1,376,018 3,125 1,379,143 0 3,125
4学童保育費 257,728 2,504 260,232 666 1,838
3 生活保護費 1,989,339 1,975 1,991,314 0 1,975
1生活保護総務費 102,695 1,975 104,670 0 1,975
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
3 民生費
節
19 担 金 補 助 3,810○民間保育所増改築整備事業補助金 3,810
及び交付金
11需 用 費 3,125○施設管理費 3,125
修 費 3,125
特定財源 訳
県支出金 666
11需 用 費 1,260○学童保育事業 1,244
12役 務 費 244○施設管理費 1,260
18備品購入費 1,000 修 費 1,260
3職員手当等 74○職員給与費 74
13委 託 料 1,728 一般職給与 74
14使用料及び 173○生活保護システ 費 1,901
賃 借 料 生活保護システ 運用管理費 1,901
区 分 金 額
説 明
－ － 一般会計
4 衛 生 費 3,753,201 17,052 3,770,253 3,730 13,322
1 保健衛生費 1,712,732 16,596 1,729,328 0 16,596
1保健衛生総務費 234,806 510 235,316 0 510
6予 防 費 629,289 15,616 644,905 0 15,616
7母子保健費 144,779 470 145,249 0 470
2 清 掃 費 2,040,469 456 2,040,925 3,730 △3,274
1清掃総務費 305,018 306 305,324 0 306
2 み処理費 1,733,355 150 1,733,505 3,730 △3,580
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
4 衛生費
節
特定財源 訳
繰入金 3,730
3職員手当等 510○職員給与費 510
一般職給与 510
13委 託 料 15,616○予防事業 15,616
乳幼児予防接種事業 15,616
13委 託 料 470○母子保健推進事業 470
母子保健システ 等運用事業 470
特定財源 訳
繰入金 3,730
1報 酬 268○報酬 268
9旅 費 38 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 268
○事務費 38
特定財源 訳
繰入金 3,730
19 担 金 補 助 150○ み啓発費 150
及び交付金 み集積か 設置費等補助金 150
区 分 金 額
説 明
－ － 一般会計
7 商 工 費 190,688 2,593 193,281 500 2,093
1 商 工 費 190,688 2,593 193,281 500 2,093
1商工総務費 89,886 1,593 91,479 0 1,593
2商工業振興費 76,854 1,000 77,854 500 500
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
7 商工費
節
特定財源 訳
県支出金 500
特定財源 訳
県支出金 500
3職員手当等 1,593○職員給与費 1,593
一般職給与 1,593
特定財源 訳
県支出金 500
19 担 金 補 助 1,000○商業振興事業 1,000
及び交付金 商業振興事業補助金 1,000
区 分 金 額
説 明
－ － 一般会計
8 土 木 費 3,928,981 △31,646 3,897,335 △9,000 △22,646
1 土木管理費 229,238 257 229,495 △2,592 2,849
1土木総務費 228,158 257 228,415 △2,592 2,849
2 道路橋りょう費 953,619 9,210 962,829 0 9,210
1道路橋りょう総 68,146 210 68,356 0 210
務費
2道路橋りょう維 285,714 9,000 294,714 0 9,000
持費
3 都市計画費 2,684,570 △44,026 2,640,544 △9,000 △35,026
2街路事業費 226,337 5,528 231,865 0 5,528
4土地区画整理費 1,284,919 △49,554 1,235,365 △9,000 △40,554
4 住 宅 費 61,554 2,913 64,467 2,592 321
1住宅管理費 61,554 2,913 64,467 2,592 321
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
8 土木費
節
特定財源 訳
使用料及び手数料 0 市債 △9,000
特定財源 訳
使用料及び手数料 △2,592
特定財源 訳
使用料及び手数料 △2,592
3職員手当等 257○職員給与費 257
一般職給与 257
3職員手当等 210○職員給与費 210
一般職給与 210
13委 託 料 9,000○道路等維持管理事業 9,000
委託事業 9,000
特定財源 訳
市債 △9,000
11需 用 費 5 ○都市計画道路整備事業 5,528
17公 有 財 産 5,523 安川新道線整備事業 5,528
購 入 費
特定財源 訳
市債 △9,000
19 担 金 補 助 △3,515○扇台土地区画整理事業 △22,439
及び交付金 特別会計繰出金 △22,439
28繰 出 金 △46,039 ○狭山台土地区画整理事業 △23,600
特別会計繰出金 △23,600
○水道工事 担金 △3,515
特定財源 訳
使用料及び手数料 2,592
特定財源 訳
使用料及び手数料 2,592
3職員手当等 321○職員給与費 321
15工事請 費 2,592 一般職給与 321
○市営住宅管理運営事業 2,592
諸工事費 2,592
区 分 金 額
説 明
－ － 一般会計
10 教 育 費 4,626,634 14,975 4,641,609 140 14,835
1 教育総務費 641,238 1,114 642,352 0 1,114
2事務局費 631,262 1,114 632,376 0 1,114
2 学校費 651,544 200 651,744 0 200
2教育振興費 85,421 200 85,621 0 200
3 中学校費 399,044 200 399,244 0 200
2教育振興費 70,180 200 70,380 0 200
4 幼稚園費 300,134 2,977 303,111 0 2,977
1幼稚園費 300,134 2,977 303,111 0 2,977
5 社会教育費 1,272,661 8,297 1,280,958 140 8,157
1社会教育総務費 144,542 307 144,849 0 307
2公民館費 487,808 3,426 491,234 0 3,426
5図書館費 316,541 4,127 320,668 0 4,127
6博物館費 231,488 437 231,925 140 297
6 保健体育費 1,362,013 2,187 1,364,200 0 2,187
1保健体育総務費 88,668 762 89,430 0 762
4学校給食費 915,027 1,425 916,452 0 1,425
款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
10 教育費
節
特定財源 訳
諸収入 140
3職員手当等 1,114○職員給与費 1,114
一般職給与 703
再任用フルタ 職員給与 281
再任用短時間職員給与 422
嘱託職給与 411
18備品購入費 200○教育教材購入事業 200
18備品購入費 200○教育教材購入事業 200
7賃 金 2,977○幼稚園管理運営費 2,977
運営費 2,977
事務費 2,977
特定財源 訳
諸収入 140
3職員手当等 307○職員給与費 307
一般職給与 294
嘱託職給与 13
11需 用 費 3,426○公民館管理運営費 3,426
管理運営費 3,426
修 費 3,426
3職員手当等 9 ○職員給与費 9
9旅 費 31 嘱託職給与 9
13委 託 料 △2,825○施設管理費 31
14使用料及び 6,912 事務費 31
賃 借 料 ○情報 ッ ワ クシステ 整備事業 4,087
特定財源 訳
諸収入 140
3職員手当等 25○職員給与費 25
11需 用 費 362 嘱託職給与 25
14使用料及び 50○博物館運営事業 412
賃 借 料 資料等整備事業 412
3職員手当等 762○職員給与費 762
一般職給与 762
3職員手当等 1,425○職員給与費 1,425
一般職給与 1,425
区 分 金 額
説 明
－ － 一般会計
40,423,421 270,797 40,694,218 97,101 173,696
補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
歳 出 合 計
款 項 目 補正前の額
10 教育費
節
特定財源 訳
使用料及び手数料 0 国庫支出金 159,943
県支出金 △96,127 財産収入 10
繰入金 3,735 諸収入 4,640
市債 24,900
区 分 金 額
説 明
－ － 一般会計
１ 特 別 職
職員数 報 酬 給 料 期末手当 地域手当 寒冷地手当 その他手当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
長 等 3 23,298 12,759 1,169 37,226
議 員 21 106,086 44,549 150,635
その他 特別職
1,735 216,317 216,317
計 1,759 322,403 23,298 57,308 1,169 404,178
長 等 3 23,298 12,759 1,169 37,226
議 員 21 106,086 44,549 150,635
その他 特別職
1,734 215,049 215,049
計 1,758 321,135 23,298 57,308 1,169 402,910
長 等 議 員 その他 特別職
1 1,268 1,268
計 1 1,268 1,268
長 等 議 員 その他 特別職
計 長 等 議 員 その他 特別職
計 長 等 議 員 その他 特別職
計
給 与 費
補 正 後
補 正 前
比 較
区 分
区 分 備 考
42,648
合 計 千円
7,435 42,648
共 済 費 千円
44,661 193,283 216,317 454,261 215,049 452,993 50,083
補 正 後
補 正 前
50,083
7,435 44,661
193,283
1,268 1,268
比 較
一 般 職
１ 総 括
( 31 )
1,090
( 31 )
1,090
( )
の職員数 短時間勤務職員を表す
一般会計 給 与 費
34
-8,425 3,796,534 2,123,189
計
(千円) 職 員 手 当
3,796,534
(千円)
5,928,148
5,919,723 2,131,614
111,360
区分
補正後 475,020
8,425
516 3,176
204,722 1,793
比較 1,468
補正前 比較
勤勉手当 千円
110,844 944,648
補正前 2,063
補正後 2,063 204,722 1,793 947,824
区分
特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職手当 期末手当
千円 千円 千円 千円 千円
備 考
千円 千円 千円 千円
合計 千円
7,145,561
7,137,136
8,425
補正後 補正前 比 較
43,866 74,652
区分
職 員 手 当 の 訳
473,552
比較
73,752
200,790 69,524
200,790 67,785
900
補正後 補正前
1,739
共済費 千円
1,217,413
1,217,413
補正後
43,240
626
扶養手当 地域手当 住居手当 初任給調整手当 通勤手当
千円 区 分
報 酬 (千円)
給 料 (千円) (人)
職 員 数
補正前
給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増減額(千円) 備 考
職 員 手 当 8,425その他の増減分 8,425扶養手当 900
住居手当 1,739
通勤手当 626
管理職手当 516
期末手当 3,176
勤勉手当 1,468
単位 千
前々
度末
前
度末
当該
度末
現 在 高
現在高見込額
当該
度中
当該
度中
現在高見込額
成
度末
成
度末
起債見込額
元金償還見込額
成
度末
12,078,522
11,861,571
1,461,200
(188,500)
1,241,746
12,081,025
総
務
41,300
72,100
96,600
(16,400)
3,636
165,064
民
生
123,015
157,662
172,100
8,151
321,611
衛
生
232,279
304,407
111,700
34,150
381,957
土
木
8,046,300
7,680,622
913,700
(88,400)
832,716
7,761,606
消
防
39,337
33,764
0
14,347
19,417
教
育
3,596,291
3,613,016
167,100
(83,700)
348,746
3,431,370
20,233,775
20,757,580
1,406,069
1,426,132
20,737,517
減 税 補
ん 債
1,330,675
1,143,738
0
190,885
952,853
臨時税収補 ん債
132,094
88,979
0
44,025
44,954
減 収 補 ん 債
469,424
418,068
0
51,357
366,711
臨時財政対策債
