取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
笠岡市
政運営適正
計
取
生 いる 石 ィノダイニを る
笠岡市総務部 政課
笠岡市長
三島紀元
成25 9暻策定
成
版
見直しのポイント
・ 土 地 開 発 公 社 の 更 る 経
営健全化の推進
成 29 度ま 全
の債務を返済
・公共施設整備費引当基金 の積立額を増額 ・ 将 来 負 担 比 率 の 目 標 値 を
引下げ
取 (110%→100％)
成25 第 次笠岡市総合計 目 り 前期計 暷
終 り
目指 都市像 ある
市民協働 築 あわ 取 活力ある福祉都市 実現 向 次 政策を柱 各種施策を推進
行 政改革 市民参加 り 教育 人 り
全ン 心 よい り
い い 地域 り 笠岡湾 拓地 暼効利用
特 デヴチ事業 市民生活 全ン 心を早期 確保 る 学 校耐震 事業や防災ン減災 策を 点的 施工
ソネダ事業 子育 支援 教育環境 充実を図る い 特 力を入れ 実施 る り
ら 定 進事業 市政 あらゆる 総合的 推進 り協議会 協働 よる り組 自治基曓条例 掲 る 自治 基曓理念 地域カプュニテ゛ 自主性 自立性を尊 そ
活動を支援 いり
取 政健全 い れ 主 晘通会計 借金残高を減少 る り組 を行い 一定 成果 出 り
成25 ら ら 将来 政運営を 定 る 第 段階 り組 笠岡市土地開発 社 経営健全 を れ
推進 笠岡市全体 債を抑制 る り 取
取 後 市民 目線 市民 協働 を市政運営 基曓 市 民 皆様一人 り 互い 支え合い 笠岡を誇り 思える
りを進 る 市議会 市民 皆様 一緒 考え ら 諸施策を
推進 いり
目次 contents
1 政状況ンンンンンンン2
2 中期 政見通 ンンンン9
3 政運営適正 計 ンン13
4 政指標等 見通 ンン18
5 用語解説ンンンンンンン21
取
政状況
page22 取
政状況
晘通会計 … 曓市 場合 一般会 計 宅 資 金 貸 会 計 地診療会計及 相 生 墓 園 会 計 を 成24 取 晘通会計決算 特徴
取 歳入取 取 市取 取 取 税ンン晙気 回復 鈍 連 減額 前 △ 4.2％ 取 取 取 取 取 地方交 税ンン 債費算入 減等 より減額取 取 取 取 △ 2.9％ 取 取 取 取 取 建設地方債ンン防災ン減災事業費 増 より増加 取 41.7％ 取
歳出取 取 維持補修費ンン 路関連等 維持補修 より増加 取 取 19.2％ 晘通 建 設ンン防災ン減災事業費 増 より増加 取 取 10.7％
取 成 24 暻 日 市制施行60 周 念式 を皮 り ケポヴゼ エャベ 地域 発見 を柱 市民 協働 より を通 各種 念事業を実施
市 全域 り協議会 立 り 市民 主役 り地域を盛り い 新 り 曓格的 ケタヴダ
ら 地方トケ路線維持 応や学校施設耐震 事業 前倒 施工 隅 川 号橋改築事業 着手 市民生活 心 全を確保 る事業を 点的 実施
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
うち繰出金
うち公債費
うち扶助費
うち人件費
うち普通建設事業費
歳出決算額
義務的経費 億
政状況
page33 取
建設事業費
推移
主
一般
源
推移
取 建設事業費 20億 前後 推移 い
14 総合ケポヴゼ 園整 や 学校改築事業等 より一時的 増加 い
24 学校施設耐震 事業や隅 川 号橋改築事業 防災ン減災事業 り組ん ら増加 い
取 主 一般 源 11をヌヴェ 減少傾向
取 市税 晙気 回復 鈍い ら 近 暷 い水準 り
取 地方交 税 連 減少 り 主 一般 源 前 億 減少 い
補 事業
国 補 金 よ る 建設事業
単独事業
取 市独自 建設事業 県営事業 担金 取 県 施 工 る 工 事
る市 担金
一般 源
市税 地方交 税 使 い 特 定 れ よ う 経 費 使える 源 特定 源
取 国ン県支出金 使用料 手数料 使途 特定 れ いる 源
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
諸 税
地 方 交 付 税 来 分 市 税 来 分 主 一 般 源 合 計
億
主
一般
源
推移
地方交 税 臨時 政 策 債 を 含
市税 地方特例交 金を含
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 建設事業費合計
県営事業 担金 単独事業費 補助事業費 億
政状況
page44 取
取
基金残高
推移
取 政調整基金 目標を20億 予算規模 約10％ い
H24 政調整基金や退職手当準 基金 を り崩 基金全体
残高 0.9億 減少 い
標準 政規模
取 地 方 共 団 体 一 般 源 標 準 規 模 を 示 市税 晘通交 税 合計額
基金
崩額
推移
取 16 晘 通 建 設 事 業 費 崩 額 比 例 る 傾 向 あ り 取
18 降 地方交 税等 減 崩額 多 い
取 24 地方トケ路線維持 応や 政健全 り組 債費 一括償還を実施 政調整基金 り崩 を行い 取 取 取
源調整 基金 ン 政調整基金 ン減債基金
ン義務教育施設基金 ン 共施設整 基金 ※ 源 足 を 補 う
市 貯金
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 政調整基金
源調整 基金合計 基金全体合計
億
基金残高
推移
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 政調整基金
源調整 基金合計 億
政状況
page55
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
特例地方債発行額 建設地方債発行額 市債発行額合計
億
市債発行額
推移
債費
元利償還金
推移
債費 11をヌヴェ 減少傾向 H20 降 政健全 毎 一括償還を行 い
建設地方債
取 建 設 事 業 資 金 調 借金 特例地方債 取 臨 時 政 策 債 赤字補 ん 源補 ん
借金
市債発行額
推移
H11 降 建設地方債 発行額 限を設 市債借入額を抑制 い H13 降 特例地方債 発行額 割合 大 い
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 公債費合計
任意一括償還 通常償還
億
公債費
推移
市債 市 借 金
建設地方債 特 例 地 方 債 種類 あり
債費
政状況
page66
取
取
六島水仙 S _ 5.J PG
H H H H Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 人件費合計
うち 退職手当 うち 退手以外人件費
億
人件費
推移
取 建設地方債 残高 減少傾向 特例地方債 残高 々増加 い 取 市債残高を減少 る 後 建設地方債 発行抑制 一括償還を い 必要 あり
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
市 債 残 高 建 設 地 方 債 特 例 地 方 債 億
市 債 残 高
推 移
市債残高
推移
人件費
推移
政状況
page77 歳入
［歳入］ 単位 千 ％
区分 笠岡市 構成比 県 均 構成比
地方税 7,年04,405 年平.年% 5,660,698 平年.平%
地方譲与税等 851,平0年 年.8% 844,0年1 年.5%
地方交付税 7,417,095 年平.8% 10,年平7,4年6 4平.4%
国庫支出金 平,5平4,年78 11.平% 平,515,145 10.年%
県支出金 1,年年4,185 5.9% 1,年76,499 5.6%
繰入金 444,111 1.9% 年平1,949 1.年%
建設地方債 607,600 平.7% 1,平79,5平6 5.年%
そ 他 平,1平1,657 9.4% 平,046,6年0 8.4%
合計 平平,604,6年4 100.0% 平4,年71,914 100.0%
県
他市
比較
ら
笠岡市
特徴
県 他市 比較 る 地方税 割合 高 逆 地方交 税 割合 い
建設地方債 割合 い 笠岡市 特徴
駅 笠岡 ﾞｲ ｧｰﾑ
島 水
笠岡湾 拓地 わり
地方税 %
地方譲与
税等 %
地方交付
税 %
国庫支出
金 %
県支出金 %
繰入金 %
建設地方
債 %
そ 他
%
県 他市 均 岡山,倉敷,笠岡市を除く 市
地方税 %
地方譲与税
等 %
地方交付税 % 国庫支出金
% 県支出金
% 繰入金
%
建設地方債 %
そ 他
%
政状況
page88 歳出
[歳出] 単位 千 ％
区分 笠岡市 構成比 県 均 構成比
人件費 年,640,平4平 16.6% 4,平94,年99 18.5%
扶助費 年,46平,451 15.7% 年,平95,年5平 14.平%
公債費 平,56年,8年7 11.7% 年,年70,90年 14.5%
物件費 平,808,平45 1平.8% 平,850,444 1平.年%
補助費等 年,年90,887 15.4% 平,平50,176 9.7%
普通建設事業費 平,108,197 9.6% 平,819,年01 1平.1%
繰出金 年,平84,61平 14.9% 平,96年,年99 1平.7%
そ 他 717,649 年.年% 1,年85,695 6.0%
合計 平1,976,1平0 100.0% 平年,平平9,669 100.0%
県 他市 比較 る 扶 費 補 費等 繰出金 割合 高 い 人件費 債費 晘通建設事業費 割合 いる 笠岡市 特徴
補 費等
一 部 事 務 組 合 担 金 企 業 会 計 補 金 各種団体 補 金ン 担金 繰出金
取 特 会計
支 足 補 ん や 繰 出 基 準 よ り 支 出
れる経費 陽 広場
人件費
%
扶助費
%
公債費
% 物件費
% 補助費等
% 普通建設
事業費
% 繰出金
%
そ 他 %
県 他市 均 岡山 倉敷 笠岡市を除く 市
人件費
%
扶助費
%
公債費
% 物件費
% 補助費等
% 普通建設
事業費
%
繰出金
%
そ 他
%
笠
岡
市
中期
政見通
page99
取 晙気 動向 い 国 よる大規模 経済 策や金融 和等 より 全体
や 持 直 方向 向 いる れ り 地方 る
雇用ン所得環境 依然 厳 い状況
取 消費税増税や社会保 一体改革 予定 れ り 曑 全体 像 示 れ ら 見通 い状況 推計 現行制 より将来 動向を把握 そ 策を検討 い
基曓的事項
歳入推計方法
歳出推計方法
地方特例交 金 取 減税 伴う減 額 一部を補 ん る
地 方 税 暶 え 源
臨時 政 策債 特例地方債
取 地方 必要 晘通交
税 国税 足
る場合 そ 暶え 発行 れる特例 地方債
ン期間 成25 ～30 6 間 晘通会計 象
ン当初予算 成時 る 源 足 実態を把握 る 成 26～30 政調整基金 崩 決算剰余金 繰越金 計 い
い
ン市税 諸税
現 経済情勢や 成24 決算見込 ら 推計 より 消費税 改正 加味 い ん
ン晘通交 税
債費関 算入額 積 より 入額 市税等 推計 連動
臨時 政 策債 成24 パヴケ 推計 ン国ン県支出金
扶 費 晘通建設事業費 い 歳出推計 連動 推計 そ 他 事業 い 原則 成24 パヴケ
ン市債
歳出推計 デヴチ事業 連動 ンそ 他 歳入
歳出 連動 る を除 成24 パヴケ
※市税 地方特例交 金を含 ※地方交 税 臨時 政 策債を含
ン人件費
現 組織機構 定員適正 計 を基曓 推計 ン 債費
歳入 市債見込額 よる推計 利率 1.8％を見込ん い ン扶 費 補 費等 晘通建設事業費
担当課積 より 総合計 実施計 を基曓 推計 取 取 積 難 い事業 成24 額程 を見込
大島 踊り
金浦 ナセタィ
金浦 らん
中期 政見通 取 取 page10
10
中期
政見通
晘通会計
推計
成
2
9
暻現
歳 入
区 分
Ｈ
決算
伸率％
Ｈ
見込
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
市税
,
,
△
,
,
,
,
地方譲与税
,
△
,
△
,
△
利子割～自動車取得税交付金
,
△
,
,
△
地方交付税
,
,
△
,
,
△
,
,
△
交通安全対策特別交付金
,
△
,
,
分担金及び
担金
,
△
,
△
,
使用料
,
△
,
,
△
手数料
,
△
,
,
△
国庫支出金
,
,
△
,
,
,
,
△
県支出金
,
,
,
,
△
,
,
△
産収入
,
,
△
,
寄附金
,
,
△
,
△
繰入金
,
△
,
△
,
△
繰越金
,
△
,
皆減
諸収入
,
△
,
△
,
△
市債
,
,
,
,
,
△
歳 入 合 計
,
,
△
,
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,
,
△
歳 出
区 分
Ｈ
決算
伸率％
Ｈ
見込
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
人件費
,
,
△
,
,
△
,
,
物件費
,
,
△
,
,
,
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△
維持補修費
,
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,
扶助費
,
,
,
,
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,
△
補助費等
,
,
△
,
,
△
,
,
△
普通建設事業費
,
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,
△
災害復旧事業費
,
△
,
皆減
公債費
,
,
△
,
,
△
,
,
積立金
,
△
,
,
△
投資及び出資金
,
△
,
,
貸付金
,
,
,
繰出金
,
,
△
,
,
,
,
歳 出 合 計
,
,
△
,
,
,
,
△
収 支
区 分
Ｈ
決算
Ｈ
見込
Ｈ
推計
歳入歳出差引額
＝
,
,
△
,
翌
度
繰越
き
源
,
中期 政見通 取 取 page11
11
Ｈ
推計
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
,
,
△
,
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△
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△
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△
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△
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Ｈ
推計
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
,
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△
,
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△
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△
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△
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Ｈ
推計
Ｈ
推計
Ｈ
推計
Ｈ
推計
△
,
△
,
△
,
△
,
△
,
△
,
△
,
△
,
中期 政見通 取 取 page12
12
成
25
ら
30
見通
見通 ポ゜ンダ
歳入
取 市税ン地方交 税 経常的 一般 源 減少 傾向
歳出
取 共施設 老朽 よる 改築や耐震 事業 増加傾 向
ン市税
取 取 H26 ゆるや 回復 H27 固定資産 評価暶え より再 落 込
それ 降 い水準 推移 る見込 ン地方交 税
取 取 26 減少 る見込 23 降 連
27 降 債費 る算入 増加 る 微増傾向 り
ン市債
取 取 学校耐震 事業や防災ン減災事業 学校給食コンタヴ 改築 大規模事 業を予定 いる ら 高い水準 推移 る見込
25 れ 健全 効果 あり 億 黒字 見通
26 億 程 源 足 る見込 27 降 次第
源 足 額 減少
29 土地開発 社 経営健全 事業 終了 る 30 源 足
改善 れる見込
支
見通
ン人件費
取 取 職員給 減少傾向 定 退職者 増減 より人件費総額 伸 率 変動
ン補 費等
取 取 国営笠岡湾 拓事業 用地費 償還 26 終了 る H27 大幅 減額 り
ン晘通建設事業費
取 取 25 土地開発 社 経営健全 事業 土地購入費等 より 大幅 増 り 26 降 防災ン減災事業や学校給食コンタヴ 改築 よ り高い水準 推移 る見込
ン繰出金
取 取 後期高齢者医療や 護保険事業 社会保 繰出金 々増 加 る見込
歳取
出
歳取
入
真鍋島 走り神輿
3
取
政運営適正
計
政運営適正 計 page1313
指標 等
行政改革大綱取 取 総合計
政運営適正 計 H24決算 報値
実質 債費比率 ％曑満 ％曑満 ％
将来 担比率 ％曑満 ． ％曑満 ％
経常 支比率 ％曑満 ％曑満 ％
政調整基金残高 億 億
恐竜 園
基曓的
考え方
取 第 次笠岡市行政改革大綱 基曓方針 より 自主 源 確保を図る 経費 削減や定員管理ン給 適正 推進 を実施 源 足を 縮
取 行政改革 り組 より捻出 れ 源 より 債費 一括償還や 基金を積 増 将来世 担を軽減
取 う り組 より 第 次笠岡市総合計 実施計 を着実 実施 市民 行政 る満足 を高 い
政 運 営 適 正 計 ン行政改革 推進 ン債務 抑制 ン基金 積 増 ン歳入 見合 歳出 ン施策評価 予算 連動
計
期間
基曓方針
ィノダイニ繁殖地
ン
政指標等
い
数値目標を次
り
取 成25 ら 成30 6 間 毎 見直
ン第 次笠岡市行政改革大綱 基曓方針を着実 推進
ン将来 担 軽減 債務 抑制を図り
特 笠岡市土地開発 社 い 29 全 借入金を償還 ら る経営健全 を図り
ン 定 政運営を る 政調整基金残高 目標額を20 億
ン耐震 事業 大規模デヴチ事業や施設 長 事業 える 共施設整 費引当基金 を積 増
･歳入 見合 歳出 社会情勢 変 柔軟 応 る 政基盤を目 指
･施策評価や市民意識調査 結果を踏 え 第 次笠岡市総合計 実施 計 予算 連動を図り
起債制限比率 22 降 決算統計 算出 り 他都市 比較 目標指 標 ら除 取 取 ※参考取 24決算 報値取 7.6％ 従来 目標値取 9.0％
将 来
担 比 率
予 想
数 値
改 善
い る
政運営適正 計 page14
14
取
将来
担を軽減
る
り組
取
債務 抑制取
取
取 取
ン市債残高 抑制取
ン建設地方債 水 事業債を含 借入額 限を 取
設定 取
ン 債費 晘通交 税 算入 れ い市債 発行抑制 取
一括償還を 時 進 取
ン土地開発 社 経営健全 取 ン 平④ 全 借入金を償還 取
適正 基金残高 維持取
取 取
取 取
ン適正 政調整基金 維持取 ン 源 足 える 目標額を平0 億 取
ン 共施設整 費引当基金等 積立 取
ン大規模デヴチ事業 長 事業 える 基金を積
増 取
取
歳入を増加
る
り組
自主 源 確保取
取 取
取 取
ン課税客体 的確 把握取 ン償却資産 調査を 税 増 取
ン市税等 納率 向 取 ン見込額 0.イ％増 を目標 取
ン滞納繰越金 現 曑 金 縮減策強 ン滞納処 を強 る 共 振暶等を拡大
ン 暼地 売却 暼効利用取 ン曑利用地 積極的 処 を行い 取
ン企業誘致 産業政策 検討取
ン産業振興ニグョンを着実 実行 時 応 特色
ある産業 振興を推進 取
ン広告料等 新 源確保取
ン新 広告媒体を開拓 取
ンふる 納税制 ＰＲ活動を強 取
ン使用料ン手数料 見直
ン 益者 担 性を確保 る 見直 を行い
政運営適正 計 page15
15
取
歳出を削減
る
り組
経費 削減取
取 取
取 取
ン人件費 縮減取
ン行政需要 応 非常勤職員又 人材派遣
職員を活用 る 人件費 縮減 取
ン補 金 見直 取
ン運営補 ら事業補 転換 補 率を設定
ン個人 補 金 市税等完納条件を徹底 取
ン新規 補 金 キンコセダ方式を徹底 取
ン庁舎等維持管理費 縮減取 ン 部管理経費 節減 ヒヴドヴヤケ を推進 取
ン入曔 透明性 確保取
ン電子入曔制 を拡大 取
ン高落曔率入曔調査制 を 取
ン特 会計繰出金 取
一部事務組合 担金 削減取
ン 水 事業会計 繰出金 限を設定 取
ン見込額 ％ 削減を目標 取
ン市民病院 経営健全 取
ン市民病院改革ハラン 実行 より病院会計補 金を 縮
取
定員管理ン給 適正 推進取
取 取
取 取
ン定員管理 適正 取
ン定員適正 計 より定員管理を行い 取
ン退職者ン採用者 計 的 運用を行い 取
ン給 適正 取
ン給 制 を見直 取
ン時間外勤務手当を縮減 勤務時間 弾力 取
ン各種手当を見直 取
行政基盤 強 取
取 取
取 取
ン組織機構 点検ン見直 取
ン市民ニヴゲや社会経済情勢を踏 え 点検 見直 を行
い 取
ン施策評価制 運用取
ン施策評価を予算 成 連動 古事前評価等 より施策
点 を図り 取
ン民間活力 入取
ン指定管理者制 活用を拡大 取
ン市 果 役割を再点検 民間委 を推進 取
政運営適正 計 page16
16 取
歳入
区 分 H 見込 H 推計 H 推計 H 推計
中期 政見通し歳入合計 , , , , , , , ,
自主 源 確保 , , , ,
市債借入額 抑制 △ , △ , △ , △ ,
繰越金 , , ,
政調整基金繰入金 , , , ,
政運営適正化計 実施後 歳入合計 , , , , , , , , ※Ｈ 繰越金 , を計上済み。
※Ｈ 政調整基金繰入金 , を計上済み。
歳出
区 分 H 見込 H 推計 H 推計 H 推計
中期 政見通し歳出合計 , , , , , , , , 行政基盤 強化 よる効果額 △ , △ , △ , △ ,
経費 削減 △ , △ , △ , △ ,
定員管理・給与 適正化 推進 △ , △ , △ ,
公債費 一括償還 , , , ,
公債費 一括償還と発行抑制 よる効果額 △ , △ , △ ,
基金積立金 公共施設整備費引当基金等 , , , ,
政運営適正化計 実施後 歳出合計 , , , , , , , ,
収支(決算剰余金
区 分 H 見込 H 推計 H 推計 H 推計
政運営適正化計 実施後歳入歳出差引額 , , , ,
政調整基金残高
訳 H 見込 H 推計 H 推計 H 推計
前 度 残高 , , , , , , , ,
決算剰余積立額 歳入歳出差引額 以上 , , , ,
基金積立額
基金繰入金 取崩額 △ , △ , △ , △ ,
当該 度 残高 , , , , , , , ,
公共施設整備費引当基金残高
訳 H 見込 H 推計 H 推計 H 推計
当該 度 残高 , , , ,
取 中期 政見通 P10～11 当初予算 成時 源 足把握 H26 降 政
調整基金 り崩 を 前 決算剰余金 翌 繰越金 計 い 推
計
取 決算剰余金を 億 繰越金を1億 千万 実 決算パヴケ 政調整 基金 崩額を把握 る い
H25 体的方策効果額 成25 半期 積算
政運営適正
計
実施後
支見通
政運営適正 計 page17
17
H
推計
H
推計
,
,
,
,
,
,
△
,
△
,
,
,
,
,
,
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H
推計
H
推計
,
,
,
,
△
,
△
,
△
,
△
,
△
,
△
,
,
,
△
,
△
,
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,
,
,
,
,
H
推計
H
推計
,
,
H
推計
H
推計
,
,
,
,
,
,
△
,
△
,
,
,
,
,
H
推計
H
推計
,
,
H25 暻補正予算 土地開発 社 経営健全 事業 り組ん 半期 政健
全 策 幅 り 市債借入額 抑制や 債費 一括償還 将来 担を抑制 る り組 約 千万 政調整基金を追加 り崩 必要 あり
取 H26 降 行政改革効果額を毎 約 億 見込ん い
H26 降 政調整基金 り崩 必要 り 崩額 次第 減少 H30
源 足 解消 れる見通
取 結果 H30 政調整基金 約20億 千万 共施設整 費引当基金 約 億 千万 残高 増加 る見込
毎 予算 成 中 ら る 政健全 り組 基金を積 増 い 必要 あり
後 間 政見通 行政改革 り組 を実施 政調整基金 り崩 必要 る 明ら り
学校耐震 事業や防災ン減災事業 早期 完了 市民 全 心を確保 い れ り ん
曑来 向 力強 前進 る笠岡 るよう 教育 充実や子育 支援 ら 定 進や り協議会 協 働事業 り組 充実 る必要 あり
う 誰 心 活 活 暮ら る りを
進 る 引 政健全 り組 を強 いり
後 晙気回復 見通 や国 政策転換 特 注意を払い ら 定 政運営を い
支見通
後
政運営
い
取 回 中期 政見通 消費税 改正 い 入増を加
味 い 推計 り
取 れ 消費税 改正 共 検討 れ いる社会保 改革や
地方交 税制 明ら い い よる
取
政指標等
見通
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
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土地開発 社 取 笠 岡 市 100％ 出 資 設 立 法 人
取 共 用 地 行 得 や 成 を 行 う を 主 業 務 い る
取 土地開発 社 18 ら健全 計 を策定 借入金 縮減 り組ん 後 更 る健全 り組 より 25 民間金融機関 ら
借入金を解消 29 全 借入金を返済 る い
土地開発
社借入金残高
見込
政調整基金残高
見込
取 H26 横 い 27 降 増加 H30 約20億 千万 り 目標 20億 を 成 る見込
後 歳入 見合 歳出 るよう事業計 を見直 い 必要 あり
竹喬取 辺取
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 政調整基金
億
政調整基金残高
見込み
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
部資金 民間資金 借入金合計
億
政指標等 見通 page19
19
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ H H H H H 笠岡市
県 都市 均 全国都市 均 ％
経常収支比率
見込み
債費
見込
取 建設地方債等 27 減少 る見込 学校耐震 事業や防災ン 減災事業 曓格 ら 28 降 増加 転
国 制 より 晘通交 税 ら振り暶わ 臨時 政 策債 特例 地方債 償還 後 増加 い
取 債費全体 26 降 増加傾向 り
城山 園 ら 晙色
経常
支比率
見込
取 経常 支比率 全国的 昇傾向 い 24 91.7％ 前
0.3 ポ゜ンダ 昇 い 経常経費 減少 い それ
市税や晘通交 税等 経常一般 源 減少 いる よる
経常 支比率 人 件 費 扶 費 債 費 等 経 常 経 費
市 税 等 経 常 的 一 般 源 占 る 割合
政 弾 力 性 を 示 比率
H H H H Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 公債費
建設地方債等 特例地方債
億 公債費 見込み
政指標等 見通 page20
20
実質
債費比率
見込
将来
担比率
見込
実質 債費比率 取 取 自 使える 入
企業会計 全会計 借金返 済額 占 る割合
政健全 断指標 一
(3ヵ 均値)
取 24 比率 84.3％ 前 11.9ポ゜ンダ改善
25 防災ン減災事業や一部事務組合 焼却施設等 改修事業 伴い借入
金 増加 る 一時的 比率 昇 それ 降 土地開発 社 健 全 効果 より改善 る見込
取 24 比率 11.8％ 前 2.5ポ゜ンダ改善 目標 10.0％ 近 い
取 れ 政健全 り組 市債発行 抑制や一括償還を
実施 よる効果 現れ
将来 担比率 自 使 え る 入
企 業 会 計 全 会 計 将 来 担 る 債 割合
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 笠岡市
県 都市 均 全国市区 村 均
％ 将来 担比率 見込み
目標値
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 笠岡市
県 都市 均 全国都市 均 ％
実質公債費比率 見込み
目標値
用語解説
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歳取 取 入取 取 関取 取 連
一取 般取 取 源
市 税 地 方 交 税 使 い 特 定 れ よ う 経 費 使 用 る る 源
特取 定取 取 源 国県支出金 使用料 手数料 使途 特定 れ いる 源
市取 取 取 取 取 税 市民税 固定資産税 軽自動車税 市 基曓的 源
地 方 交 税
地 域 よ 地 方 税 入 差 あ る 標 準 的 行 政 を 行 う 国 ら 国税 一部 交 れる 源 晘通交 税 特 交 税
諸 税
地 方 譲 税 利 子 割 ン 地 方 消 費 税 ン ガ ャ ネ 場 利 用 税 ン 自 動 車 得 税 交 金
交通 全 策特 交 金を 便 方
市 債
地 方 共 団 体 資 金 調 借 り そ 返 済 一 会 計 を 超 え 行 わ れ る 借金
建 設 地 方 債 共施設 建設事業 源 る 発行 れる市債
特 例 地 方 債
臨時 政 策債 赤字を補 ん り 源を補 ん る目的 発行 れる 市債
臨時 政 策債
地方 必要 晘通交 税 国税 足 る場合 そ 暶え 発行 れ る特例地方債
歳取 取 出取 取 関取 取 連
晘通建設事業費 土木農林水産施設 教育施設 共施設 新増築等 建設経費
繰取 取 出取 取 金 特 会計 支 足 補 んや繰出基準 より支出 れる経費
取 取 債取 取 費 市 借り入れ 市債 元利償還金及 一時借入金利子 合計額
扶取 取 取 取 費
各種法 や市単独 施策 基 生活保護者ン 害者ン老人ン子供等 支 給 る費用
物取 取 件取 取 費 熱水費ン通信運搬費 部管理経費 嘱 ン臨時職員給 各種ソネダ事業
補取 取 費取 等 一部事務組合 担金 企業会計 補 金 各種団体 補 金ン 担金
義 務 的 経 費 そ 支出 義務 られ任意 削除 い経費 人件費ン扶 費ン 債費
政 析 関 連
基取 取 取 取 取 金 特定 目的 設 られ 基金又 産 いわゆる貯金
政 調 整 基 金
経済 況等 よる市税 大幅 減 や災害 発生等 よる 測 支出増加 処 る 貯金
決取 算取 統取 計
地方 政運営や国 施策 基礎数値 る全国統一基準 よる暷 基曓的 要 統計 晘通会計 営事業会計
標 準 政 規 模
地 方 共 団 体 一 般 源 標 準 規 模 を 示 市 税 諸 税 晘 通 交 税 合計額等 より算出 笠岡市 場合 約137億
経 常 支 比 率
22 笠岡市総務部 政課
岡山県笠岡市役所
〒714-8601笠岡市中央 番地
電話 0865 69 2125
FAX 0865 69 2190
Email:[email protected]
市民協働で築く
しあわせ
まち
活力ある福祉都市
さ
を
実現するため
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景ﾌﾌミ⑤//取
www.ヒiﾌy.ペバ具バoペバ.oペバyバ公バ.ベミ取 取
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☆ 成21 4暻 ら全面施行 れ 地方 共団体 政健全 法 る 早期健全 基準等 い 笠岡市 成24 決算パヴケ 各比率を
知ら
◎ 成24 笠岡市標準 政規模取 約137億
笠岡市 健全 断基準
指取 標 笠岡市 比率
早期健全 基準 政再生基準
゜ エ ュ ヴ ィ ヴ チ ヤセチィヴチ
実質赤字比率 ― ％ ％
連結実質赤字比率 ― ％ ％
実質 債費比率 ％ ％ ％
将来 担比率 ％ ％ ―
実質赤字比率
一般会計等を 象 実質赤字 標準 政規模 る比率
ン早期健全 基準 ％ ゜エュヴィヴチ
ン 政再生基準 取 ％ ヤセチィヴチ
連結実質赤字比率
全会計を 象 実質赤字 標準 政規模 る比率 一般会計 特 会計
ン早期健全 基準 ％ ゜エュヴィヴチ
ン 政再生基準取 ％ ヤセチィヴチ
実質 債費比率
一般会計等 担 る元利償還金及 準元利償還金 標準 政規模 る比率
一般会計等 担 る 債費 標準 政規模 占 る割合
ン早期健全 基準 ％ ゜エュヴィヴチ
ン 政再生基準取 ン ％ ヤセチィヴチ
将来 担比率
一般会計等 将来 担 実質的 債 標準 政規模 る比率
一般会計等 特 会計 社会計等 会計
ン早期健全 基準 ％ ゜エュヴィヴチ
◎ よう 政健全 法 4 指標 全 基準 い
れ 政健全 い 早 り組ん 結果 よる
引 歳入 見合 歳出構 確立 政運営 適正 より 一層 る必要 あり
