平成２３年度
目
次
予算書･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 1 事業勘定･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 2 第１表･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 3 総 括･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 6 歳 入･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 8 歳 出･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 16 給与費明細書･････････････････････････････････････････････････････････ 31 直営診療施設勘定･･･････････････････････････････････････････････････････ 36 第１表･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 37 総 括･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 39 歳 入･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 40 歳 出･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 43平 成 23年 度 田 辺 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 平 成 23年 度 田 辺 市 の 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 （ 歳 入 歳 出 予 算 ） 第 １ 条 事 業 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 10,912,276千 円 、 直 営 診 療 施 設 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 29,190千 円 と 定 め る 。 ２ 事 業 勘 定 及 び 直 営 診 療 施 設 勘 定 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。 （ 一 時 借 入 金 ） 第 ２ 条 地 方 自 治 法 ( 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ) 第 235 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 一 時 借 入 金 の 借 入 れ の 最 高 額 は 、 事 業 勘 定 2,000,000千 円 、 直 営 診 療 施 設 勘 定 30,000千 円 と 定 め る 。 （ 歳 出 予 算 の 流 用 ） 第 ３ 条 地 方 自 治 法 第 220 条 第 ２ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 す る こ と が で き る 場 合 は 、 次 の と お り と 定 め る 。 ⑴ 各 項 に 計 上 し た 給 料 、 職 員 手 当 等 及 び 共 済 費 （ 賃 金 に 係 る 共 済 費 を 除 く 。 ） に 係 る 予 算 額 に 過 不 足 を 生 じ た 場 合 に お け る 同 一 款 内 で の こ れ ら の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用 。 ⑵ 保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上 さ れ た 予 算 額 に 過 不 足 を 生 じ た 場 合 に お け る 同 一 款 内 で の こ れ ら の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用 。 平 成 23年 ２ 月 28日 提 出
歳 入 (単位 千円) 款 項 1 国民健康保険税 ２，６５６，２０６ 1 国民健康保険税 ２，６５６，２０６ 2 使用料及び手数料 １，６００ 1 手数料 １，６００ 3 国庫支出金 ３，０６２，２７２ 1 国庫負担金 ２，２７８，８６４ 2 国庫補助金 ７８３，４０８ 4 療養給付費等交付金 ２２９，０４８ 1 療養給付費等交付金 ２２９，０４８ 5 前期高齢者交付金 １，８０４，４７７ 1 前期高齢者交付金 １，８０４，４７７ 6 県支出金 ５０３，３０５ 1 県負担金 ８３，８４７ 2 県補助金 ４１９，４５８ 7 共同事業交付金 １，３８７，０５２ 1 共同事業交付金 １，３８７，０５２ 8 財産収入 ５，７０７ 1 財産運用収入 ５，７０７ 9 繰入金 １，１３３，４１５ 1 繰入金 １，１３３，４１５ 10 繰越金 １００，００１ 1 繰越金 １００，００１ 11 諸収入 ２９，１９３ 1 延滞金加算金及び過料 １２，０１５ 2 雑入 １７，１７８ 金 額
歳 出 (単位 千円) 款 項 1 総務費 ２２０，０４２ 1 総務管理費 １７５，１６７ 2 徴税費 ４４，１４６ 3 運営協議会費 ７２９ 2 保険給付費 ６，９９５，６３３ 1 療養諸費 ６，１７７，０８３ 2 高額療養費 ７４５，３２６ 3 出産育児諸費 ６８，０７４ 4 葬祭諸費 ４，９５０ 5 移送費 ２００ 3 後期高齢者支援金等 １，３５７，８８７ 1 後期高齢者支援金等 １，３５７，８８７ 4 前期高齢者納付金等 ３，９５１ 1 前期高齢者納付金等 ３，９５１ 5 老人保健拠出金 ８９ 1 老人保健拠出金 ８９ 6 介護納付金 ６３５，０５１ 1 介護納付金 ６３５，０５１ 7 共同事業拠出金 １，５４０，４８５ 1 共同事業拠出金 １，５４０，４８５ 8 保健事業費 １０４，１８９ 1 特定健康診査等事業費 ４０，１７３ 2 保健事業費 ６４，０１６ 9 基金積立金 ５，７０７ 1 基金積立金 ５，７０７ 10 公債費 １，０００ 金 額
1 公債費 １，０００ 11 諸支出金 １８，２４２ 1 償還金及び還付加算金 １７，６２１ 2 繰出金 ６２１ 12 予備費 ３０，０００ 1 予備費 ３０，０００ １０，９１２，２７６ 歳 出 合 計
１．総 括
（ 歳 入 ） (単位 千円) 款 1 国民健康保険税 ２，６５６，２０６ ２，７４５，６９９ −８９，４９３ 2 使用料及び手数料 １，６００ ２，０００ −４００ 3 国庫支出金 ３，０６２，２７２ ３，０３７，５４７ ２４，７２５ 4 療養給付費等交付金 ２２９，０４８ ２４１，８８７ −１２，８３９ 5 前期高齢者交付金 １，８０４，４７７ １，６１８，２１５ １８６，２６２ 6 県支出金 ５０３，３０５ ４９０，９８４ １２，３２１ 7 共同事業交付金 １，３８７，０５２ １，３４７，００７ ４０，０４５ 8 財産収入 ５，７０７ ６，６４４ −９３７ 9 繰入金 １，１３３，４１５ １，０８６，９６２ ４６，４５３ 10 繰越金 １００，００１ １００，００１ ０ 11 諸収入 ２９，１９３ １６，０３１ １３，１６２ １０，９１２，２７６ １０，６９２，９７７ ２１９，２９９ 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 歳 入 合 計款 1 総務費 220,042 226,095 -6,053 5,000 0 1,600 213,442 2 保険給付費 6,995,633 6,939,656 55,977 2,385,105 0 3,396,020 1,214,508 3 後期高齢者支援金等 1,357,887 1,289,188 68,699 669,730 0 24,556 663,601 4 前期高齢者納付金等 3,951 2,398 1,553 1,987 0 0 1,964 5 老人保健拠出金 89 32,830 -32,741 0 0 0 89 6 介護納付金 635,051 600,567 34,484 320,545 0 0 314,506 7 共同事業拠出金 1,540,485 1,479,986 60,499 153,428 0 0 1,387,057 8 保健事業費 104,189 71,744 32,445 29,160 0 0 75,029 9 基金積立金 5,707 6,644 -937 0 0 5,707 0 10 公債費 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 11 諸支出金 18,242 12,869 5,373 621 0 0 17,621 12 予備費 30,000 30,000 0 0 0 0 30,000 10,912,276 10,692,977 219,299 3,565,576 0 3,427,883 3,918,817 歳 出 合 計 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 特 定 財 源 一 般 財 源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
1 款 国民健康保険税 1 項 国民健康保険税 （単位 千円） 節 目 1 一般被保険者国民健康保険税 本年度 2,550,783 1 医療給付費分現年課税分 1,639,296 医療給付費分現年課税分 前年度 2,626,417 2 後期高齢者支援金分現年課税 520,773 後期高齢者支援金分現年課税分 比 較 -75,634 分 3 介護納付金分現年課税分 226,203 介護納付金分現年課税分 4 医療給付費分滞納繰越分 119,334 医療給付費分滞納繰越分 5 後期高齢者支援金分滞納繰越 27,342 後期高齢者支援金分滞納繰越分 分 6 介護納付金分滞納繰越分 17,835 介護納付金分滞納繰越分 2 退職被保険者等国民健康保険税 本年度 105,423 1 医療給付費分現年課税分 63,773 医療給付費分現年課税分 前年度 119,282 2 後期高齢者支援金分現年課税 20,382 後期高齢者支援金分現年課税分 比 較 -13,859 分 3 介護納付金分現年課税分 18,917 介護納付金分現年課税分 4 医療給付費分滞納繰越分 1,634 医療給付費分滞納繰越分 5 後期高齢者支援金分滞納繰越 331 後期高齢者支援金分滞納繰越分 分 6 介護納付金分滞納繰越分 386 介護納付金分滞納繰越分 計 本年度 2,656,206 前年度 2,745,699 比 較 -89,493 2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料 （単位 千円） 節 目 1 手数料 本年度 1,600 1 督促手数料 1,600 督促手数料 前年度 2,000 予 算 額 区 分 金 額 説 明 予 算 額 区 分 金 額 説 明
2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料 （単位 千円） 節 目 計 本年度 1,600 前年度 2,000 比 較 -400 3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金 （単位 千円） 節 目 1 療養給付費等負担金 本年度 2,195,017 1 現年度分 2,195,016 現年度分 前年度 2,206,945 2 過年度分 1 過年度分 比 較 -11,928 2 高額医療費共同事業負担金 本年度 76,714 1 高額医療費共同事業負担金 76,714 現年度分 76,714 前年度 66,487 306,859,000円×0.25 比 較 10,227 3 特定健康診査等負担金 本年度 7,133 1 特定健康診査等負担金 7,133 現年度分 前年度 6,764 比 較 369 計 本年度 2,278,864 前年度 2,280,196 比 較 -1,332 予 算 額 区 分 金 額 説 明 予 算 額 区 分 金 額 説 明
3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 （単位 千円） 節 目 1 財政調整交付金 本年度 781,788 1 調整交付金 781,788 調整交付金 前年度 748,895 比 較 32,893 2 出産育児一時金補助金 本年度 1,620 1 出産育児一時金補助金 1,620 出産育児一時金補助金 1,620 前年度 3,420 6,480,000円×0.25 比 較 -1,800 (介護従事者処遇改善臨時特例 本年度 0 交付金) 前年度 5,036 比 較 -5,036 計 本年度 783,408 前年度 757,351 比 較 26,057 4 款 療養給付費等交付金 1 項 療養給付費等交付金 （単位 千円） 節 目 1 療養給付費等交付金 本年度 229,048 1 現年度分 229,047 現年度分 前年度 241,887 2 過年度分 1 過年度分 比 較 -12,839 計 本年度 229,048 前年度 241,887 予 算 額 区 分 金 額 説 明 予 算 額 区 分 金 額 説 明
5 款 前期高齢者交付金 1 項 前期高齢者交付金 （単位 千円） 節 目 1 前期高齢者交付金 本年度 1,804,477 1 現年度分 1,804,477 現年度分 前年度 1,618,215 比 較 186,262 計 本年度 1,804,477 前年度 1,618,215 比 較 186,262 6 款 県支出金 1 項 県負担金 （単位 千円） 節 目 1 高額医療費共同事業負担金 本年度 76,714 1 高額医療費共同事業負担金 76,714 現年度分 76,714 前年度 66,487 306,859,000円×0.25 比 較 10,227 2 特定健康診査等負担金 本年度 7,133 1 特定健康診査等負担金 7,133 現年度分 前年度 6,764 比 較 369 計 本年度 83,847 前年度 73,251 比 較 10,596 予 算 額 区 分 金 額 説 明 予 算 額 区 分 金 額 説 明
6 款 県支出金 2 項 県補助金 （単位 千円） 節 目 1 財政対策費補助金 本年度 12,208 1 財政対策費補助金 12,208 財政対策費補助金 前年度 11,923 比 較 285 2 財政調整交付金 本年度 407,250 1 調整交付金 407,250 調整交付金 前年度 405,810 比 較 1,440 計 本年度 419,458 前年度 417,733 比 較 1,725 7 款 共同事業交付金 1 項 共同事業交付金 （単位 千円） 節 目 1 高額医療費共同事業交付金 本年度 304,292 1 高額医療費共同事業交付金 304,292 高額医療費共同事業交付金 前年度 203,608 比 較 100,684 2 保険財政共同安定化事業交付金 本年度 1,082,760 1 保険財政共同安定化事業交付 1,082,760 保険財政共同安定化事業交付金 前年度 1,143,399 金 比 較 -60,639 計 本年度 1,387,052 前年度 1,347,007 予 算 額 区 分 金 額 説 明 予 算 額 区 分 金 額 説 明
8 款 財産収入 1 項 財産運用収入 （単位 千円） 節 目 1 利子及び配当金 本年度 5,707 1 利子及び配当金 5,707 国民健康保険基金積立金利子 前年度 6,644 比 較 -937 計 本年度 5,707 前年度 6,644 比 較 -937 9 款 繰入金 1 項 繰入金 （単位 千円） 節 目 1 一般会計繰入金 本年度 769,567 1 保険基盤安定繰入金（保険税 348,929 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 前年度 661,007 軽減分） 比 較 108,560 2 保険基盤安定繰入金（保険者 81,009 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 支援分） 3 職員給与費等繰入金 133,075 職員給与費等繰入金 4 出産育児一時金等繰入金 44,280 出産育児一時金等繰入金 5 財政安定化支援事業繰入金 147,451 財政安定化支援事業繰入金 6 その他一般会計繰入金 14,823 その他一般会計繰入金 2 基金繰入金 本年度 363,848 1 国民健康保険基金繰入金 363,848 国民健康保険基金繰入金 前年度 425,955 比 較 -62,107 計 本年度 1,133,415 前年度 1,086,962 比 較 46,453 予 算 額 区 分 金 額 説 明 予 算 額 区 分 金 額 説 明
10 款 繰越金 1 項 繰越金 （単位 千円） 節 目 1 療養給付費等交付金繰越金 本年度 1 1 療養給付費等交付金繰越金 1 繰越金 前年度 1 比 較 0 2 その他繰越金 本年度 100,000 1 その他繰越金 100,000 その他繰越金 前年度 100,000 比 較 0 計 本年度 100,001 前年度 100,001 比 較 0 11 款 諸収入 1 項 延滞金加算金及び過料 （単位 千円） 節 目 1 一般被保険者延滞金 本年度 11,500 1 医療給付費分延滞金 9,500 医療給付費分延滞金 前年度 3,480 2 後期高齢者支援金分延滞金 700 後期高齢者支援金分延滞金 比 較 8,020 3 介護納付金分延滞金 1,300 介護納付金分延滞金 2 退職被保険者等延滞金 本年度 515 1 医療給付費分延滞金 500 医療給付費分延滞金 前年度 25 2 後期高齢者支援金分延滞金 5 後期高齢者支援金分延滞金 比 較 490 3 介護納付金分延滞金 10 介護納付金分延滞金 計 本年度 12,015 前年度 3,505 金 額 説 明 予 算 額 区 分 金 額 説 明 予 算 額 区 分
11 款 諸収入 2 項 雑入 （単位 千円） 節 目 1 一般被保険者第三者納付金 本年度 10,000 1 一般被保険者第三者納付金 10,000 一般被保険者第三者納付金 前年度 10,000 比 較 0 2 退職被保険者等第三者納付金 本年度 250 1 退職被保険者等第三者納付金 250 退職被保険者等第三者納付金 前年度 250 比 較 0 3 一般被保険者返納金 本年度 2,000 1 一般被保険者返納金 2,000 一般被保険者返納金 前年度 2,000 比 較 0 4 退職被保険者等返納金 本年度 75 1 退職被保険者等返納金 75 退職被保険者等返納金 前年度 75 比 較 0 5 特定健康診査等返納金 本年度 1 1 特定健康診査等返納金 1 特定健康診査等返納金 前年度 1 比 較 0 6 雑入 本年度 4,852 1 雑入 4,852 指定公費受入金 200 前年度 200 老人保健医療費拠出金還付金 4,652 比 較 4,652 計 本年度 17,178 前年度 12,526 比 較 4,652 予 算 額 区 分 金 額 説 明
1 款 総務費 1 項 総務管理費 （単位 千円） 節 目 1 一般管理費 本年度 168,262 国県支出金 0 2 給料 66,491 一般職給（17人) 前年度 163,738 地 方 債 0 3 職員手当等 51,007 扶養手当 702 比 較 4,524 そ の 他 0 通勤手当 610 一般財源 168,262 住居手当 1,512 管理職手当 533 時間外勤務手当 11,135 休日勤務手当 305 特殊勤務手当 24 期末手当 15,194 勤勉手当 7,889 管理職員特別勤務手当 21 総合事務組合負担金（退職手当分） 13,082 4 共済費 21,681 市町村職員共済組合市負担金 7 賃金 1,874 臨時職員賃金 9 旅費 340 普通旅費 234 研修旅費 106 11 需用費 2,149 消耗品費 1,624 印刷費 525 12 役務費 6,682 通信費 6,052 第三者行為損害賠償事務共同処理手数料 630 13 委託料 16,998 電子計算機プログラム修正委託料 600 電話交換機保守委託料 6 電算共同処理委託料 16,055 パソコン等保守委託料 337 14 使用料及び賃借料 559 電子計算機借料 534 電話機借料 25 19 負担金補助及び交 481 田辺市職員共済会補助金 28 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明
1 款 総務費 1 項 総務管理費 （単位 千円） 節 目 田辺市医師会補助金 300 田辺市歯科医師会補助金 120 田辺市薬剤師会補助金 30 2 連合会負担金 本年度 6,905 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 6,905 国保連合会負担金 前年度 7,205 地 方 債 0 付金 比 較 -300 そ の 他 0 一般財源 6,905 計 本年度 175,167 国県支出金 0 前年度 170,943 地 方 債 0 比 較 4,224 そ の 他 0 一般財源 175,167 1 款 総務費 2 項 徴税費 （単位 千円） 節 目 1 賦課徴収費 本年度 30,530 国県支出金 0 3 職員手当等 36 特殊勤務手当 前年度 38,144 地 方 債 0 7 賃金 4,037 臨時職員賃金 比 較 -7,614 そ の 他 1,600 11 需用費 5,095 消耗品費 1,569 一般財源 28,930 印刷費 3,151 車両修繕料 170 車両燃料費 205 12 役務費 10,516 通信費 8,344 車両保険料 28 公金総合保険料 44 コンビニ収納代行業務手数料 1,300 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
1 款 総務費 2 項 徴税費 （単位 千円） 節 目 13 委託料 272 パソコン等保守委託料 14 使用料及び賃借料 8,268 器具借料 706 電子計算機借料 7,543 パソコンソフト使用料 19 18 備品購入費 350 庁用器具購入費（保管庫6台、デジタルカメラ2台） 19 負担金補助及び交 1,956 地方税回収機構負担金 付金 2 納税奨励費 本年度 471 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 471 納税組合補助金 前年度 752 地 方 債 0 付金 比 較 -281 そ の 他 0 一般財源 471 3 収納率向上特別 本年度 13,145 国県支出金 5,000 3 職員手当等 918 時間外勤務手当 対策事業費 前年度 14,777 地 方 債 0 7 賃金 10,257 臨時職員賃金 比 較 -1,632 そ の 他 0 9 旅費 273 普通旅費 一般財源 8,145 11 需用費 464 消耗品費 169 印刷費 120 車両修繕料 40 車両燃料費 135 12 役務費 1,192 通信費 1,009 クリーニング代 11 広告料 168 車両保険料 4 19 負担金補助及び交 41 研修参加負担金 付金 計 本年度 44,146 国県支出金 5,000 前年度 53,673 地 方 債 0 比 較 -9,527 そ の 他 1,600 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
1 款 総務費 3 項 運営協議会費 （単位 千円） 節 目 1 運営協議会費 本年度 729 国県支出金 0 1 報酬 618 委員報酬 618 前年度 1,479 地 方 債 0 36,600円×1人＋32,300円×18人 比 較 -750 そ の 他 0 9 旅費 91 費用弁償 82 一般財源 729 普通旅費 9 11 需用費 8 食糧費 14 使用料及び賃借料 12 会場借料 計 本年度 729 国県支出金 0 前年度 1,479 地 方 債 0 比 較 -750 そ の 他 0 一般財源 729 2 款 保険給付費 1 項 療養諸費 （単位 千円） 節 目 1 一般被保険者療 本年度 5,801,679 国県支出金 2,084,689 19 負担金補助及び交 5,801,679 療養給付費 養給付費 前年度 5,791,822 地 方 債 0 付金 比 較 9,857 そ の 他 2,813,322 一般財源 903,668 2 退職被保険者等 本年度 218,656 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 218,656 療養給付費 療養給付費 前年度 233,057 地 方 債 0 付金 比 較 -14,401 そ の 他 171,175 一般財源 47,481 3 一般被保険者療 本年度 127,892 国県支出金 45,718 19 負担金補助及び交 127,892 療養費 養費 前年度 123,860 地 方 債 0 付金 比 較 4,032 そ の 他 34,790 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
2 款 保険給付費 1 項 療養諸費 （単位 千円） 節 目 4 退職被保険者等 本年度 5,495 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 5,495 療養費 療養費 前年度 5,619 地 方 債 0 付金 比 較 -124 そ の 他 4,302 一般財源 1,193 5 審査手数料 本年度 23,361 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 23,361 審査支払手数料 前年度 23,361 地 方 債 0 付金 比 較 0 そ の 他 0 一般財源 23,361 計 本年度 6,177,083 国県支出金 2,130,407 前年度 6,177,719 地 方 債 0 比 較 -636 そ の 他 3,023,589 一般財源 1,023,087 2 款 保険給付費 2 項 高額療養費 （単位 千円） 節 目 1 一般被保険者高 本年度 707,864 国県支出金 252,865 19 負担金補助及び交 707,864 高額療養費 額療養費 前年度 655,491 地 方 債 0 付金 比 較 52,373 そ の 他 343,253 一般財源 111,746 2 退職被保険者等 本年度 36,912 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 36,912 高額療養費 高額療養費 前年度 28,660 地 方 債 0 付金 比 較 8,252 そ の 他 28,897 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
2 款 保険給付費 2 項 高額療養費 （単位 千円） 節 目 3 一般被保険者高 本年度 500 国県支出金 179 19 負担金補助及び交 500 高額介護合算療養費 額介護合算療養 前年度 700 地 方 債 0 付金 費 比 較 -200 そ の 他 136 一般財源 185 4 退職被保険者等 本年度 50 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 50 高額介護合算療養費 高額介護合算療 前年度 50 地 方 債 0 付金 養費 比 較 0 そ の 他 39 一般財源 11 計 本年度 745,326 国県支出金 253,044 前年度 684,901 地 方 債 0 比 較 60,425 そ の 他 372,325 一般財源 119,957 2 款 保険給付費 3 項 出産育児諸費 （単位 千円） 節 目 1 出産育児一時金 本年度 68,040 国県支出金 1,620 19 負担金補助及び交 68,040 出産育児一時金 前年度 71,820 地 方 債 0 付金 比 較 -3,780 そ の 他 0 一般財源 66,420 2 支払手数料 本年度 34 国県支出金 0 12 役務費 34 出産育児一時金支払手数料 前年度 36 地 方 債 0 比 較 -2 そ の 他 0 一般財源 34 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
2 款 保険給付費 3 項 出産育児諸費 （単位 千円） 節 目 計 本年度 68,074 国県支出金 1,620 前年度 71,856 地 方 債 0 比 較 -3,782 そ の 他 0 一般財源 66,454 2 款 保険給付費 4 項 葬祭諸費 （単位 千円） 節 目 1 葬祭費 本年度 4,950 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 4,950 葬祭費 前年度 4,980 地 方 債 0 付金 比 較 -30 そ の 他 0 一般財源 4,950 計 本年度 4,950 国県支出金 0 前年度 4,980 地 方 債 0 比 較 -30 そ の 他 0 一般財源 4,950 2 款 保険給付費 5 項 移送費 （単位 千円） 節 目 1 一般被保険者移 本年度 100 国県支出金 34 19 負担金補助及び交 100 移送費 送費 前年度 100 地 方 債 0 付金 比 較 0 そ の 他 28 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
2 款 保険給付費 5 項 移送費 （単位 千円） 節 目 2 退職被保険者等 本年度 100 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 100 移送費 移送費 前年度 100 地 方 債 0 付金 比 較 0 そ の 他 78 一般財源 22 計 本年度 200 国県支出金 34 前年度 200 地 方 債 0 比 較 0 そ の 他 106 一般財源 60 3 款 後期高齢者支援金等 1 項 後期高齢者支援金等 （単位 千円） 節 目 1 後期高齢者支援 本年度 1,357,747 国県支出金 669,730 19 負担金補助及び交 1,357,747 後期高齢者支援金 金 前年度 1,289,004 地 方 債 0 付金 比 較 68,743 そ の 他 24,556 一般財源 663,461 2 後期高齢者関係 本年度 140 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 140 事務費拠出金 事務費拠出金 前年度 184 地 方 債 0 付金 比 較 -44 そ の 他 0 一般財源 140 計 本年度 1,357,887 国県支出金 669,730 前年度 1,289,188 地 方 債 0 比 較 68,699 そ の 他 24,556 一般財源 663,601 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
4 款 前期高齢者納付金等 1 項 前期高齢者納付金等 （単位 千円） 節 目 1 前期高齢者納付 本年度 3,814 国県支出金 1,987 19 負担金補助及び交 3,814 前期高齢者納付金 金 前年度 2,231 地 方 債 0 付金 比 較 1,583 そ の 他 0 一般財源 1,827 2 前期高齢者関係 本年度 137 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 137 事務費拠出金 事務費拠出金 前年度 167 地 方 債 0 付金 比 較 -30 そ の 他 0 一般財源 137 計 本年度 3,951 国県支出金 1,987 前年度 2,398 地 方 債 0 比 較 1,553 そ の 他 0 一般財源 1,964 5 款 老人保健拠出金 1 項 老人保健拠出金 （単位 千円） 節 目 1 老人保健事務費 本年度 89 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 89 事務費拠出金 拠出金 前年度 94 地 方 債 0 付金 比 較 -5 そ の 他 0 一般財源 89 (老人保健医療 本年度 0 費拠出金) 前年度 32,736 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
5 款 老人保健拠出金 1 項 老人保健拠出金 （単位 千円） 節 目 計 本年度 89 国県支出金 0 前年度 32,830 地 方 債 0 比 較 -32,741 そ の 他 0 一般財源 89 6 款 介護納付金 1 項 介護納付金 （単位 千円） 節 目 1 介護納付金 本年度 635,051 国県支出金 320,545 19 負担金補助及び交 635,051 介護納付金 前年度 600,567 地 方 債 0 付金 比 較 34,484 そ の 他 0 一般財源 314,506 計 本年度 635,051 国県支出金 320,545 前年度 600,567 地 方 債 0 比 較 34,484 そ の 他 0 一般財源 314,506 7 款 共同事業拠出金 1 項 共同事業拠出金 （単位 千円） 節 目 1 高額医療費共同 本年度 306,859 国県支出金 153,428 19 負担金補助及び交 306,859 高額医療費共同事業拠出金 事業拠出金 前年度 265,951 地 方 債 0 付金 比 較 40,908 そ の 他 0 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
7 款 共同事業拠出金 1 項 共同事業拠出金 （単位 千円） 節 目 2 保険財政共同安 本年度 1,233,621 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 1,233,621 保険財政共同安定化事業拠出金 定化事業拠出金 前年度 1,214,030 地 方 債 0 付金 比 較 19,591 そ の 他 0 一般財源 1,233,621 3 その他共同事業 本年度 5 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 5 年金受給者作成費用 拠出金 前年度 5 地 方 債 0 付金 比 較 0 そ の 他 0 一般財源 5 計 本年度 1,540,485 国県支出金 153,428 前年度 1,479,986 地 方 債 0 比 較 60,499 そ の 他 0 一般財源 1,387,057 8 款 保健事業費 1 項 特定健康診査等事業費 （単位 千円） 節 目 1 特定健康診査等 本年度 40,173 国県支出金 20,116 7 賃金 6,150 臨時職員賃金 3,063 事業費 前年度 36,576 地 方 債 0 嘱託員賃金（1人) 3,087 比 較 3,597 そ の 他 0 11 需用費 888 消耗品費 650 一般財源 20,057 印刷費 238 12 役務費 2,067 通信費 1,200 広告料 84 特定健康診査等データ管理手数料 783 13 委託料 30,891 健康検査委託料 14 使用料及び賃借料 152 会場借料 5 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
8 款 保健事業費 1 項 特定健康診査等事業費 （単位 千円） 節 目 18 備品購入費 25 特定健康診査用備品購入費 計 本年度 40,173 国県支出金 20,116 前年度 36,576 地 方 債 0 比 較 3,597 そ の 他 0 一般財源 20,057 8 款 保健事業費 2 項 保健事業費 （単位 千円） 節 目 1 保健事業費 本年度 64,016 国県支出金 9,044 7 賃金 5,469 臨時職員賃金 前年度 35,168 地 方 債 0 8 報償費 16 謝礼金 比 較 28,848 そ の 他 0 11 需用費 4,996 消耗品費 4,290 一般財源 54,972 印刷費 706 12 役務費 5,066 通信費 5,040 保健事業賠償責任保険料 26 14 使用料及び賃借料 2,757 器具借料 30 電子計算機借料 2,727 18 備品購入費 152 保健事業用備品購入費 19 負担金補助及び交 45,560 健康チェック補助金 付金 計 本年度 64,016 国県支出金 9,044 前年度 35,168 地 方 債 0 比 較 28,848 そ の 他 0 一般財源 54,972 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
9 款 基金積立金 1 項 基金積立金 （単位 千円） 節 目 1 国民健康保険基 本年度 5,707 国県支出金 0 25 積立金 5,707 国民健康保険基金積立金 金積立金 前年度 6,644 地 方 債 0 比 較 -937 そ の 他 5,707 一般財源 0 計 本年度 5,707 国県支出金 0 前年度 6,644 地 方 債 0 比 較 -937 そ の 他 5,707 一般財源 0 10 款 公債費 1 項 公債費 （単位 千円） 節 目 1 利子 本年度 1,000 国県支出金 0 23 償還金利子及び割 1,000 一時借入金利子 前年度 1,000 地 方 債 0 引料 比 較 0 そ の 他 0 一般財源 1,000 計 本年度 1,000 国県支出金 0 前年度 1,000 地 方 債 0 比 較 0 そ の 他 0 一般財源 1,000 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
11 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金 （単位 千円） 節 目 1 一般被保険者保 本年度 14,300 国県支出金 0 23 償還金利子及び割 14,300 医療給付費分過誤納還付金 10,800 険税還付金 前年度 9,300 地 方 債 0 引料 後期高齢者支援金分過誤納還付金 2,000 比 較 5,000 そ の 他 0 介護納付金分過誤納還付金 1,500 一般財源 14,300 2 退職被保険者等 本年度 1,380 国県支出金 0 23 償還金利子及び割 1,380 医療給付費分過誤納還付金 1,000 保険税還付金 前年度 680 地 方 債 0 引料 後期高齢者支援金分過誤納還付金 200 比 較 700 そ の 他 0 介護納付金分過誤納還付金 180 一般財源 1,380 3 一般被保険者還 本年度 1,560 国県支出金 0 23 償還金利子及び割 1,560 医療給付費分還付加算金 1,460 付加算金 前年度 410 地 方 債 0 引料 後期高齢者支援金分還付加算金 50 比 較 1,150 そ の 他 0 介護納付金分還付加算金 50 一般財源 1,560 4 退職被保険者等 本年度 380 国県支出金 0 23 償還金利子及び割 380 医療給付費分還付加算金 300 還付加算金 前年度 130 地 方 債 0 引料 後期高齢者支援金分還付加算金 50 比 較 250 そ の 他 0 介護納付金分還付加算金 30 一般財源 380 5 償還金 本年度 1 国県支出金 0 23 償還金利子及び割 1 返還金 前年度 1 地 方 債 0 引料 比 較 0 そ の 他 0 一般財源 1 計 本年度 17,621 国県支出金 0 前年度 10,521 地 方 債 0 比 較 7,100 そ の 他 0 一般財源 17,621 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明
11 款 諸支出金 2 項 繰出金 （単位 千円） 節 目 1 診療施設繰出金 本年度 621 国県支出金 621 28 繰出金 621 へき地診療施設運営費繰出金 前年度 2,348 地 方 債 0 比 較 -1,727 そ の 他 0 一般財源 0 計 本年度 621 国県支出金 621 前年度 2,348 地 方 債 0 比 較 -1,727 そ の 他 0 一般財源 0 12 款 予備費 1 項 予備費 （単位 千円） 節 目 1 予備費 本年度 30,000 国県支出金 0 30,000 前年度 30,000 地 方 債 0 比 較 0 そ の 他 0 一般財源 30,000 計 本年度 30,000 国県支出金 0 前年度 30,000 地 方 債 0 比 較 0 そ の 他 0 一般財源 30,000 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
1 特
別
職
職員数
報
酬
給
料
期
末
手
当
その他の手当
計
共
済
費
合
計
備
考
（千円）
（人）
（千円）
（千円）
年間支給率
（千円）
（千円）
（千円）
（千円）
（月分）
本年度
その他の
19
618
618
618
特
別
職
計
19
618
618
618
前年度
その他の
19
618
618
618
特
別
職
計
19
618
618
618
長
等
議
員
比
較
その他の
0
0
0
0
特
別
職
議
員
区
分
給
与
費
長
等
議
員
長
等
（１）総 括 単位：千円 単位：千円 職員手当 の 内 訳 単位：千円 職員手当 の 内 訳 共 済 費 合 計 備 考 職 員 数 （人） 給 料 職 員 手 当 計 給 与 費 報 酬 21 0 期末手当 15,194 -324 -102 1,836 総合事務組合 負担金 12,116 966 前 年 度 比 較 8,093 -204 区 分 本 年 度 勤勉手当 7,889 比 較 -528 1,614 1,003 21,681 20,678 140,133 138,519 17 17 0 51,961 52,963 611 -1,002 66,491 118,452 前 年 度 区 分 本 年 度 616 702 1,230 117,841 区 分 1,613 通勤手当 本 年 度 前 年 度 比 較 64,878 扶養手当 管理職手当 533 533 610 住居手当 1,512 12,053 休日勤務手当 305 305 12,155 時間外勤務 手 当 特殊勤務手当 60 161 -101 15,897 -703 管理職員特 別勤務手当 21 0 0 13,082 -6
区 分 増減額事由別内訳 （千円） 給与改定に伴う -43 給与改定の状況 給 料 給与の改定率 -0.07% 給与改定実施時期 昇給に伴う増加分 1,550 平均昇給率 0.50 ％ その他の増減分 106 職員手当 制度改正に伴う -1,169 期末手当 ６月支給分 1.225月分 （旧 1.25月分） 12月支給分 1.375月分 （旧 1.5 月分） 勤勉手当 ６月支給分 0.675月分 （旧 0.7 月分） 12月支給分 0.675月分 （旧 0.7 月分） その他の増減分 167 （３）給料及び職員手当の状況 ア 職員１人当たり給与 イ 初任給 国 の 制 度 平成23年 平均給料月額（円） 140,100円(Ⅲ種) 平均給与月額（円） 181,200円(Ⅰ種) 平均年齢 172,200円(Ⅱ種) 平成22年 平均給料月額（円） 平均給与月額（円） 平均年齢 平成22年12月1日 -877 千円 期末手当 増減分 367,254 勤勉手当 -292 千円 看護保健職 増減分 38歳 9月 41歳 1月 317,479 304,648 361,705 363,428 42歳 1月 一般行政職 40歳 1月 １月１日 現在 １月１日 現在 1,613 千円 -1,002 千円 増減額 140,100円 309,492 区 分 備 考 区 分 説 明 326,553 看護保健職 一般行政職 172,200円 高校卒 大学卒 140,100円 172,200円 355,428
区 分 級 職員数 構成比 職員数 構成比 （人） （％） （人） （％） ７ 級 平成23年 ６ 級 1 6.7 １月１日現在 ５ 級 2 13.3 ４ 級 6 39.9 1 50.0 ３ 級 4 26.7 ２ 級 1 6.7 １ 級 1 6.7 1 50.0 エ 昇給 計 15 100.0 2 100.0 ７ 級 職 員 数 (A) (人) 区 分 2 17 15 本 主査の職務又はこれに相当する職務 ３ 級 ２級以上の職務を除く職員の職務 １ 級 ２ 級 主事の職務又はこれに相当する職務 看護保健職 区 分 一般行政職 ６ 級 一 般 行 政 職・看 護 保 健 職 ７ 級 部長の職務又はこれに相当する職務 課長の職務又はこれに相当する職務 ５ 級 係長の職務又はこれに相当する職務 ４ 級 一般行政職 看護保健職 合計 困難な業務を行う主査の職務又はこれに相当する職務 ７ 級 職 員 数 (A) (人) 平成22年 ６ 級 1 6.7 昇給に係る職員数 (B) (人) １月１日現在 ５ 級 1 6.7 号給数別内訳 (人) ４ 級 4 26.7 1 50.0 (％) ３ 級 7 46.5 (A) (人) ２ 級 1 6.7 昇給に係る職員数 (B) (人) １ 級 1 6.7 1 50.0 号給数別内訳 (人) 計 15 100.0 2 100.0 (％) 50.0 50.0 94.1 2 16 17 1 14 15 17 15 比率(B)/(A) 本 年 度 88.2 93.3 前 年 度 職 員 数 比率(B)/(A) ４号給 16 15 1 ４号給 2 15 1 15 14 100.0 15 1
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 キ 特殊勤務手当 支給対象職員の比率 (％) (平成23年１月１日現在) ク その他の手当 交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 自動車 2,100円∼55,000円 2,000円∼24,500円 自動車以外の交通用具 1,500円∼25,400円 同 じ 住 居 手 当 有 有 有 国 の 制 度 1.9 3.95 2.05 2.2 2.05 ６月(月分) 12月(月分) 1.9 1.95 前 年 度 3.95 4.15 本 年 度 級等による加算措置 区 分 備考 (月分) 代表的な特殊勤務手当の名称 区 分 59.28 41.34 59.28 30.55 30.55 給料総額に対する比率 (％) 滞納整理外勤 17.6 定年前早期退職特例措置(2％∼20％加算) 全 職 種 0.1 一般行政職 0.3 看護保健職 1.0 13.3 20年勤続の者 25年勤続の者 59.28 支給率等 定 年 30.55 41.34 区 分 国 勧 奨 国の制度 その他の加算措置等 59.28 59.28 41.34 35年勤続の者 区 分 50.0 田 辺 市 通 勤 手 当 差 異 の 内 容 扶 養 手 当 同 じ 国の制度 異 な る 交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 との異同 備考 59.28 定年前早期退職特例措置(2％∼20％加算) 制 度 な し 最高限度
歳 入 (単位 千円) 款 項 1 診療収入 １７，５９３ 1 外来収入 １６，９９６ 2 その他の診療収入 ５９７ 2 使用料及び手数料 ８８ 1 手数料 ８８ 3 繰入金 １１，５０８ 1 事業勘定繰入金 ６２１ 2 一般会計繰入金 １０，８８７ 4 繰越金 １ 1 繰越金 １ ２９，１９０ 金 額 歳 入 合 計
歳 出 (単位 千円) 款 項 1 総務費 １８，６７６ 1 総務管理費 １８，６７６ 2 医業費 ９，４８６ 1 医業費 ９，４８６ 3 施設整備費 ５２８ 1 施設整備費 ５２８ 4 予備費 ５００ 1 予備費 ５００ ２９，１９０ 金 額 歳 出 合 計
１．総 括
（ 歳 入 ） (単位 千円) 款 1 診療収入 １７，５９３ １９，２５５ −１，６６２ 2 使用料及び手数料 ８８ ５４ ３４ 3 繰入金 １１，５０８ １７，３９８ −５，８９０ 4 繰越金 １ １ ０ ２９，１９０ ３６，７０８ −７，５１８ 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 歳 入 合 計 （ 歳 出 ） (単位 千円) 款 1 総務費 18,676 25,999 -7,323 0 0 0 18,676 2 医業費 9,486 9,681 -195 0 0 0 9,486 3 施設整備費 528 528 0 0 0 0 528 4 予備費 500 500 0 0 0 0 500 29,190 36,708 -7,518 0 0 0 29,190 歳 出 合 計 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他1 款 診療収入 1 項 外来収入 （単位 千円） 節 目 1 国民健康保険診療報酬収入 本年度 4,254 1 現年度分 4,254 現年度分 前年度 4,344 比 較 -90 2 社会保険診療報酬収入 本年度 444 1 現年度分 444 現年度分 前年度 468 比 較 -24 3 後期高齢者診療報酬収入 本年度 9,894 1 現年度分 9,894 現年度分 前年度 11,124 比 較 -1,230 4 一部負担金 本年度 2,403 1 国保現年度分 1,122 国保現年度分 前年度 2,508 2 社保現年度分 165 社保現年度分 比 較 -105 3 後期高齢者現年度分 1,116 後期高齢者現年度分 5 その他の診療報酬収入 本年度 1 1 生活保護診療報酬収入 1 生活保護診療報酬収入 前年度 1 比 較 0 計 本年度 16,996 前年度 18,445 比 較 -1,449 1 款 診療収入 2 項 その他の診療収入 （単位 千円） 節 目 1 一般診療及び諸検査等収入 本年度 597 1 現年度分 597 現年度分 前年度 810 予 算 額 区 分 金 額 説 明 予 算 額 区 分 金 額 説 明
1 款 診療収入 2 項 その他の診療収入 （単位 千円） 節 目 計 本年度 597 前年度 810 比 較 -213 2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料 （単位 千円） 節 目 1 手数料 本年度 88 1 文書手数料 88 診断書等交付手数料 前年度 54 比 較 34 計 本年度 88 前年度 54 比 較 34 3 款 繰入金 1 項 事業勘定繰入金 （単位 千円） 節 目 1 事業勘定繰入金 本年度 621 1 事業勘定繰入金 621 事業勘定繰入金 前年度 2,348 比 較 -1,727 計 本年度 621 前年度 2,348 比 較 -1,727 予 算 額 区 分 金 額 説 明 予 算 額 区 分 金 額 説 明 予 算 額 区 分 金 額 説 明
3 款 繰入金 2 項 一般会計繰入金 （単位 千円） 節 目 1 一般会計繰入金 本年度 10,887 1 一般会計繰入金 10,887 一般会計繰入金 前年度 15,050 比 較 -4,163 計 本年度 10,887 前年度 15,050 比 較 -4,163 4 款 繰越金 1 項 繰越金 （単位 千円） 節 目 1 繰越金 本年度 1 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 前年度 1 比 較 0 計 本年度 1 前年度 1 比 較 0 金 額 説 明 予 算 額 区 分 金 額 説 明 予 算 額 区 分
1 款 総務費 1 項 総務管理費 （単位 千円） 節 目 1 一般管理費 本年度 18,610 国県支出金 0 7 賃金 4,515 嘱託員賃金（2人） 3,795 前年度 25,933 地 方 債 0 看護師賃金 720 比 較 -7,323 そ の 他 0 9 旅費 27 普通旅費 一般財源 18,610 11 需用費 472 消耗品費 45 印刷費 56 光熱水費 339 器具修繕料 10 庁用燃料費 22 12 役務費 574 通信費 200 クリーニング代 6 火災保険料 38 処理困難物処理手数料 6 医療保険料 324 13 委託料 11,098 警備保障管理委託料 378 消防用設備等点検委託料 38 出張診療委託料 10,682 14 使用料及び賃借料 1,901 土地借料 130 車両借料 1,568 農業集落排水使用料 152 戸別排水処理施設使用料 51 18 備品購入費 23 施設用備品購入費 2 連合会負担金 本年度 66 国県支出金 0 19 負担金補助及び交 66 県国保診療施設連絡協議会負担金 26 前年度 66 地 方 債 0 付金 全国国保診療施設連絡協議会負担金 40 比 較 0 そ の 他 0 一般財源 66 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明
1 款 総務費 1 項 総務管理費 （単位 千円） 節 目 計 本年度 18,676 国県支出金 0 前年度 25,999 地 方 債 0 比 較 -7,323 そ の 他 0 一般財源 18,676 2 款 医業費 1 項 医業費 （単位 千円） 節 目 1 医療用機械器具 本年度 574 国県支出金 0 11 需用費 20 器具修繕料 費 前年度 574 地 方 債 0 14 使用料及び賃借料 544 医療機器借料 比 較 0 そ の 他 0 18 備品購入費 10 医療用備品購入費 一般財源 574 2 医療用消耗器材 本年度 50 国県支出金 0 11 需用費 50 医療用消耗器材費 費 前年度 42 地 方 債 0 比 較 8 そ の 他 0 一般財源 50 3 医薬品衛生材料 本年度 8,700 国県支出金 0 11 需用費 8,700 薬品代 費 前年度 8,900 地 方 債 0 比 較 -200 そ の 他 0 一般財源 8,700 4 検査手数料 本年度 162 国県支出金 0 12 役務費 162 検査手数料 前年度 165 地 方 債 0 比 較 -3 そ の 他 0 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
2 款 医業費 1 項 医業費 （単位 千円） 節 目 計 本年度 9,486 国県支出金 0 前年度 9,681 地 方 債 0 比 較 -195 そ の 他 0 一般財源 9,486 3 款 施設整備費 1 項 施設整備費 （単位 千円） 節 目 1 施設整備費 本年度 528 国県支出金 0 7 賃金 10 作業員賃金 前年度 528 地 方 債 0 11 需用費 518 消耗品費 18 比 較 0 そ の 他 0 施設修繕料 500 一般財源 528 計 本年度 528 国県支出金 0 前年度 528 地 方 債 0 比 較 0 そ の 他 0 一般財源 528 4 款 予備費 1 項 予備費 （単位 千円） 節 目 1 予備費 本年度 500 国県支出金 0 500 前年度 500 地 方 債 0 比 較 0 そ の 他 0 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
4 款 予備費 1 項 予備費 （単位 千円） 節 目 計 本年度 500 国県支出金 0 前年度 500 地 方 債 0 比 較 0 そ の 他 0 一般財源 500 説 明 予 算 額 本 年 度 の 財 源 内 訳 区 分 金 額
