実現
目指して
I年ASHIKI
I年ASHIKI
I年ASHIKI
I年ASHIKI
成 26
度
稲 敷 市 の 予 算 概 要
が住
たい素敵
ち
の
予算編成の基本的考え方 予算規模
一般会計予算の概要
． 入予算
． 出予算
目的別予算
性質別予算
． 一般会計予算 状況
一般会計予算 計上した主要 事業
議会費
総務費
民生費
衛生費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
特別会計の予算概要
国民健康保険
稲敷市 稲敷郡 及 一部 務組合 委員会
農業 落排水 業
共 水 業
護保険
浮島 産
産
基 水利施設管理 業
後期高齢者 療
． ．
目 次
．
補足
各表 構成比 及 増減率 原則 表示 満 数値 四捨 入 い 積 い 電算 表示 満 数値 含 行 い 表示 数値 積 一致 い場合 あ
．
Ⅰ．予算編成の基本的考え方
近 犯罪 広域 や凶悪 顕著 表 市 い 犯罪 生 抑 防 く 策 急務 い
う 状況 中 防犯 実施 然防 い 市民 自主的 防犯活動 推進 路 共 場 い 犯罪 起 くい く 推進
成 予算 稲敷市総合計 後期基 計 後期計 いう 策定後 回目 予算 後期計 容 踏 え 目標 成 向 予算 成方
柱 点 置 選択 中 予算 成 行う
． ． ．
． 心心心心 全全全全 くくくく
心 全 く い 昨 引 柱 掲 あ
成 い 稲敷市地域防災計 見直 計 基 く 業 い 積極的 推進 いく
災害 強く迅 応 体 構築
東日 大震災 経過 市 災害復旧 業等 組 市民生活 生前 姿 戻 あ 異常気象 自然災害 日 各地 生 災害 策 常 整え く必要 あ
見直 後 防災計 沿 体 く いく 要 い 災害 生時 被害 最 限 施策 推進 災害 生時 市民 全 第一 考え 迅 応 防災計 基 く施策 推進 い く
共 場等 全 確保
成26 度予算編成方針
． ． ．
． 行行行行 営営営営 効効効効 率率率率
後 行 改革 組 特 組 機構 抜 見直 施設 統廃合 進 いく 後 時 潮流 見据え うえ 昨 引 物件費 主 経常的経費 削減 各 業 統廃合 進 義務的経費 い 能
限 削減 工 力 行う ．
． ．
． 人人人人 やややや いいいい くくくく
わ 国 い 少子高齢 進 人 減少 大 問
市 い 様 状況 あ 地域福祉計 や次世 育成支援 行動計 等 各種計 沿 組 推進 いく
次世 育成 関 組
子 巻く環境 大 く変わ 家族 進行や就労環境 変
子育 家庭 立 状況 あ 家庭 あ 方 多様 養育や 教育機能 懸念 う 状況 中 市 い 子育 関
情報提供 含 総合的 子育 支援策 推進 いく
市民 即 共施設 適 配置
共施設 い 施設 老朽 策や効率的 配置 迫 いく中 旧 施設 維持 維持管理費 い 多 出 迫 い 状況 あ
Ⅱ．予算規模
■ 会計別当初予算 推移 成 ～ 成 万
千 ％
比 較
増減率
総 計
合 計
工 業用水 業
水 工業用水
浮 島 産
水 業
基 水利施設管理 業
後 期高齢者 療
農 基水 産 ■表 会計別当初予算
共 水 業
国 民 健 康 保 険
特特特特 別別別別 会会会会 計 計 計 計
当初予算 構成比 増 減
農 業 落 排 水 業
成
構成比 当初予算
会 計
成
産 一一一一 般般般般 会会会会 計 計 計 計
護 保 険
委 員 会
営 企 業 会 計 営 企 業 会 計 営 企 業 会 計 営 企 業 会 計
表 会計別 当初予算 一般会計 予算 ． 億 前 比 ． ％増 東日 大震災後 成 当初予算 ． 億 億 程
回 過去最大 予算規模 い 主要因 新庁舎建設 業費 約 ． 億 計 増加 最大 要因 一方 特別会 計予算 合計 ． 億 前 並 予算規模 い
営企業会計 含 稲敷市 会計 当初予算 推移 表 会計 当初予算合計 場合 成 総 ． 億
最大 成 予算規模 億 回
過去最大 予算規模 い 億
億 億
護保険
注
成 設置 い 老人保健特 別会計 農
基水 産 加え い
後期高齢者 療
共 水 業
国民健康保険
Ⅲ．一般会計予算の概要
． 入予算
款別 入予算
成 成 比 較
増減 増減率 構成比
千 ％
■表 款別 入予算
款
予算 予算 構成比
使用料及 手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
産 収 入
市 税
地 方 譲 税
利 子 割 交 付 金
地方消費税交付金
自 動 車 税 交 付 金
地 方 交 付 税
交通 全 策特別交付金
配 当 割 交 付 金
株式等譲 所 割交付金
地 方 特 例 交 付 金 場 利 用 税 交 付 金
担 金 担 金
寄 附 金
■ 款別構成比
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
市 債
寄 附 金
入 合 計
市税 %
地方交付税 % 市債
% 国庫支出金
% 繰入金
% 県支出金
% 地方譲 税
%
繰越金 %
他 %
成 構成比
市税 %
地方交付税 % 市債
% 国庫支出金
% 繰入金
% 県支出金
% 地方譲 税
%
繰越金 %
他 %
％
％ ％ ％ ％ ％
％
％ ％ ％ 入予算
入予算 入予算
入予算 特徴特徴特徴特徴
増減率
増減率 増減
訳
個 人 市 民 税 法 人 市 民 税 市民税
法人市民税 い 企業 業績回復状況等 考慮 増加 見込 積算 い 固 定 資 産 税
地 地 地
地 方方方方 交交交交 付付付付 税税税税
成 成
軽 自 動 車 税
ば 税
成 成 増減率
増減 増減率 増減率
成
款別 入予算 款別 入予算 款別 入予算
款別 入予算 主主主主 及及及及 増減要因増減要因増減要因増減要因
市 市 市
市 税税税税
成 成 増減
特 別 交 付 税
訳 成 増減
成 増減
通 交 付 税
地方交付税 国 予算規模 踏 え積算 い
成
う 震災復興特別交付税
成 入予算 新庁舎建設 業や新利 地 新設 学校建設 業 大規模 業 伴う 入 増加 特 大 く増加 い 入
繰入金 新庁舎建設基金 新規 ． 億 計 い や 市債 新庁 舎建設 業 合併特例債 象 業 前 比 ． 億 増加 大 く増加
一方 減少 大 国庫支出金 い 新利 地 新設 学校施設整備費 担金 H H H 業 前 比 ． 億 減少 影 響 い
％
％
％
％
％
％
％
皆増
皆増 皆減
学校新設 業債 新利 建設
増減率
県 県 県
県 支支支支 出出出出 金金金金
合併特例債 新利 建設
成 成
皆増
増減率
皆減 皆増
皆増
課後子 ン推進 業
訳 成 成
立学校施設整備費 担金 新利 学校建設 業
増減率
成 成 増減
社会福祉補 金 臨時福祉給付金
増減率
農業基 整備 進 業
増減 増減
国 国 国
国 庫庫庫庫 支支支支 出出出出 金金金金
成
訳
増減
経営所 定 策直接支払推進 業
再生 能エ 入 進 業
繰 繰 繰
繰 入入入入 金金金金
成 成 増減 増減率
成
市 市 市
市 債債債債
訳 成 成
成 成 増減 増減率
訳 成
増減 増減率
成 増減 増減率
Ⅲ．一般会計予算の概要
要援護 業
中国残留邦人生活支援給付 業
他
社会保 源 地方消 費税交付金
他
社会福祉協議会 成 業
国 県
支出金
高齢者生活支援 業
高齢者 生 い 健康 く 業
人 ン 成費
老人 入所援護 業
老人 成 業
特別 害者手当等給付
害者地域生活支援 業
害者福祉 業
害者自立支援給付 業
地方消費税交付金
う
引
地方消費税
充
社会保
経費
他社会保
施策
要
経費
い
引 地方消費税収入 地方消費税交付金 い 社会保 経費 他社会 保 施策 社会福祉 社会保険及 保健衛生 関 施策 いう 要 経費 充
表 載 業 一般 源 充
入
地方消費税交付金 社会保 源 千
出
社会保 経費 他社会保 施策 要 経費 千
■表 社会保 経費 他社会保 施策 要 経費
業 経費
源 訳
特定 源 一般 源
老人保健 業
療福祉 業
児童扶養手当支給 業
課後児童健全育成 業
子育 支援 業
子家庭高等技能訓練 進費等 業
児童手当支給 業
桜川保育所 営費
民間保育所 営費
管外保育所 営費
江戸崎 定子 園 営費
桜川 定子 園 営費
生活扶 関 経費
要保護等児童就学 成 業
要保護等生徒就学 成 業
就園奨励 業
課後子 教室推進 業
計 社会
成人保健 業
計 業
合 計
※ 成 地方消費税収 引 前 消費税率 含 引
後 地方消費税率 適用 地方消費税 国 通 県 払い込 一定期間
成 地方消費税収 相当 充
社会
保険
護保険特別会計繰出金
国民健康保険特別会計繰出金
計
保健
衛生
休日診療 業
子保健 業
予防接種 業
経費
源 訳
特定 源 一般 源
国 県
支出金
他
社会保 源 地方消 費税交付金
Ⅲ．一般会計予算の概要
． 出予算
目的別予算
■ 目的別構成比
出 合 計
債 費
予 備 費
諸 支 出 金
災 害 復 旧 費
土 木 費
教 育 費
消 防 費
商 工 費
民 生 費
農 林 水 産 業 費
衛 生 費
総 務 費
議 会 費
増減 増減率
比 較
■表 目的別予算
千 ％
目 的 別
成 成
予算 構成比 予算 構成比
目的別予算 前 比較 い 増加 大 く起因 い 費目 総務 費 前 比 約 ． 億 大幅増 新庁舎建設
業費 H H 業 約 ． 億 新規 計
一方 減少 い 費目 う 最 大 い 教育費 新利 地 新 設 学校建設 業費 H H H 業 前 比 約 ． 億 減少
い 主要因 目的別予算
目的別予算 目的別予算
目的別予算 特徴特徴特徴特徴
議会費 %
総務費 %
民生費 %
衛生費 %
農林水産業費
% 商工費
% 土木費
% 消防費
%
教育費 %
災害復旧費
%
債費 % 諸支出金
%
予備費 %
成 構成比
議会費 %
総務費 %
民生費 %
衛生費 %
農林水産業費
% 商工費
% 土木費
% 消防費
%
教育費 %
災害復旧費
% 債費 % 諸支出金
%
予備費 %
％
千
％
千 千 千
％
千 千 千 千 千 千
％
千 千 千
％
千 千
農 農 農
農 林林林林 水水水水 産産産産 業業業業 費費費費
成 成 増減 増減率
再生 能エ 入 進 業費 陽光 電 入工 終了 桜川 東庁舎 減少
火葬斎場費 聖苑香澄 江戸崎地方衛生土木組合 担金 減少 害者自立支援給付 業費 福祉 給付費等 減少
国民健康保険特別会計繰出金 源補 的 繰出金 減少
課後児童健全育成 業 新規 あ 東地 児童 建築工 増加 新
新 新
新 臨時福祉給付金給付 業 H 国 補 予算 皆増 新
新 新
新 子育 世帯臨時特例給付金給付 業 H 国 補 予算 皆増 新
新 新
新 子 子育 支援 業 計 策定委 及 桜川 園建築 業 皆増
成 増減 増減率
土地改良振興 業費 県営土地改良 担金及 農業基 整備 進 業補 金 増加
農業経営所 定 策 業 農家支援市 独補 金 新規 増加 増減
地域 共交通 策 業 路線 行補 金等 増加
賦課 務費 評価替え終了 動産鑑定委 及 前納報奨金 減少
増減 新
新 新
新 庁舎建設 業 H H 業 皆増
民 民 民
民 生生生生 費費費費
成
増減率 芥処理費 江戸崎地方衛生土木組合 担金 増加
衛 衛 衛
衛 生生生生 費費費費
成 成
総 総 総
総 務務務務 費費費費
成 成 増減率
議 議 議
議 会会会会 費費費費
成 成 増減 増減率
議員報酬関 経費 共済費 職議員 金 源 出 担金 減少
目的別予算 目的別予算 目的別予算
目的別予算 主主主主 及及及及 増減要因増減要因増減要因増減要因
％
千 千
％
千 千 千 千 千 千
％
千 千
％
千 千 千
％
％ ％
成 成 増減
債 債 債
債 費費費費
成 成 増減 増減率
新利 地 新設 学校建設 業 H H H 業 減少
増減率 訳
元 金 償 還 費
東日 大震災被災 宅再建支援 業費 宅修 成 業費 減少 新利 地 新設 学校通学路等整備 業 工 請 費 皆減等 減少
共 水 業特別会計繰出金 増加
商 商 商
商 工工工工 費費費費
成 成 増減 増減率
常備消防費 稲敷地方広域市 圏 務組合 庁舎特別 担金等 増加 消防施設整備 業 団機庫建築工 等 増加
教 教 教
教 育育育育 費費費費
成 成 増減
成 増減率
路維持補修 業 路維持工 等 増加
成 増減 増減率
商工業振興 務費 中 企業信用保証料補 金 増加
観光振興 務費 市観光協会補 金 製作費等 増加
土 土 土
土 木木木木 費費費費
成 増減
橋梁維持補修 業費 橋梁補修工 費 皆減 減少 市営 宅管理費 中山 宅 水 接 工 費等 増加
消 消 消
消 防防防防 費費費費
成
教育 迎 行 業 新利 新規路線追加等 増加 民俗資料館維持管理費 収蔵庫建築 業終了 減少
利 子 償 還 費
Ⅲ．一般会計予算の概要
． 出予算
性質別予算
■ 性質別構成比 ■表 性質別予算
千 ％
性質別
成 成 比 較
予算 構成比 予算 構成比 増減 増減率
扶 費
人 件 費
債 費
物 件 費
補 費 等
積 立 金
繰 出 金
投 資 及 出 資 金
通 建 設 業 費
維 持 補 修 費
災 害 復 旧 業 費
貸 付 金
予 備 費
出 合 計
性質別予算 前 特 大 く増加 い 費目 通建設 業費 新庁舎建設 業費 H H 業 増加 主要因
補 費等 い 消費税増税 伴う臨時的 給付措置 臨時福祉給付金給付 業や子育 世帯臨時特例給付金給付 業 計 増 加
減少 い 費目 中 大 い 扶 費 及 人件費 扶 費 い 害者自立支援給付 業費 減少 人件費 い 職手当組
合 担率 引 減少
性質別予算 性質別予算 性質別予算
性質別予算 特徴特徴特徴特徴
人件費 %
扶 費 %
債費 % 物件費
% 補 費等
%
積立金 %
投資及 出資金
%
繰出金 %
通建設 業費
%
災害復旧 業費 %
維持補修費 %
貸付金 %
予備費 %
成 構成比
人件費 %
扶 費 %
債費 % 物件費
% 補 費等
%
積立金 % 投資及
出資金 % 繰出金
%
通建設 業費
% 災害復旧
業費 % 維持補修
費 %
貸付金 %
予備費 %
％
千
％
千 千
％
千 千
％
千 千 千 千
％
千 千 千 千 千 千 火葬斎場費 聖苑香澄 江戸崎地方衛生土木組合 担金 減少
市街地液状 策 業 終了 皆減
成
増減 増減率
地籍調査 業費 調査 測 委 料 西 羽生地 等 増 新
新新
新 桜川 定 園 営費 桜川保育所 桜川幼稚園 統合 開園予定 皆増
教育系情報 ワ 維持管理費 機器借 料等 減少
臨時 策債元金償還 成 借入債 償還開始 増加
成 成
物 物 物
物 件件件件 費費費費
成 成
増減
扶 扶 扶
扶 費費費費
合併特例債元金償還 成 借入債 償還開始 増加
債 債 債
債 費費費費
増減率 増減
成 成
増減率 成
職手当組合 担率 減少
人 人 人
人 件件件件 費費費費
農業経営所 定 策 業 新 経営所 定 策補 金 市 独補 金 増加 常備消防費 稲敷広域 務組合消防費 庁舎建設等 担金 増加
性質別予算 性質別予算 性質別予算
性質別予算 主主主主 及及及及 増減要因増減要因増減要因増減要因
害者自立支援給付 業 扶 費 減少 療福祉 業 福 扶 費 減少
成 増減
増減率
新 新新
新 臨時福祉給付金 簡素 給付措置 給付 業 皆増 新
新新
新 子育 世帯臨時特例給付金給付 業 皆増
増減 増減率
補 補 補
補 費費費費 等等等等
成
東日 大震災被災 宅再建支援 業 修 成補 金 皆減
千
％ ％
％
千 千
％
千 千
千 千 千 千 千 千
％ ％
増減 増減率
新 新新
新 庁舎建設 業 H H 業 皆増
共 水 業特別会計繰出金< 債費繰出等> 増加
増減率 一部 務組合
繰 繰 繰
繰 出出出出 金金金金
成 成
火葬斎場費 聖苑香澄 江戸崎地方衛生土木組合 担金 減少
増減
通 通通
通 建建建建 設設設設 業業業業 費費費費
成
補 業費 補補 業費業費 補 業費
独 業費 独 業費 独 業費 独 業費
訳 補 業 費
独 業 費
成 成
橋梁維持補修 業<社会資 整備総合交付金> 減少
増減
成 増減
国民健康保険特別会計繰出金< 源補 的 繰出金等> 減少
新利 地 新設 学校通学路等整備 業費 路 排水工 等 減少 新利 地 新設 学校建設 業費 H H H 業 減少
再生 能エ 入 進 業 陽光 電設備 入工 終了 減少
他
成 増減率
訳
増減率
成
民俗資料館維持管理費 収蔵庫建築 業 終了 減少
新利 地 新設 学校建設 業 H H H 業 < 立学校施設整備費> 減少
Ⅲ．一般会計予算の概要
．一般会計予算 状況
自主自主自主自主 源比率 源比率 源比率 源比率 依存依存依存依存 源比率源比率源比率源比率
繰 入 金
使用料及 手数料
成
予算 構成比
国 庫 支 出 金
市 債
市 債
県 支 出 金
自
主
源
市 税
依
存
源
自 主 源 比 率 自 主 自 主 源 比 率 源 比 率 自 主 源 比 率
繰 越 金
寄 附 金
地 方 交 付 税
■表 自主 源比率 依存 源比率
入 科 目
成
予算 構成比 増減 増減
比 較
依 存 源 比 率 依 存 依 存 源 比 率 源 比 率 依 存 源 比 率
千 ％
自主 源 地方 共団体 自 自主的 収入 源 指 依存 源 国や県 意思
決定 基 収入 指 入総 占 自主 源 比率 高 ば高い 力
強い いえ 成 自主 源比率 新庁舎建設基金繰入金 増え ． ％
前 伸
産 収 入
地方譲 税等 ※※※※
担 金 担 金
担 金 担 金
諸 収 入
産 収 入
義務的経費比率 義務的経費比率 義務的経費比率 義務的経費比率 投資的経費比率投資的経費比率投資的経費比率投資的経費比率
義務的経費比率 法 や 性質 支出 義務付 い 人件費 扶 費 債費
出総 占 割合 いい 比率 高い 硬直 い 示 投資的経費比率
支出 効果 最終的 資 形成 向 通建設 業費 災害復旧 業費等 出総
占 割合 いい 比率 高い 弾力性 あ 示
成 義務的経費比率 ． ％ 前 減少 い 要因 地方債償還 増加
い 人件費及 扶 費 抑 義務的経費比率 引 一方 投資的
経費比率 ． ％ 通建設 業 新庁舎建設 業費 計 前 増加
義 務 的
災 害 復 旧 業 費
債 費
人 件 費
通 建 設 業 費
※ ※※
※ 地方譲 税等 地方譲 税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲 所 割交付金 地方消費税交 付金 場利用税交付金 自動車 税交付金 地方特例交付金 交通 全 策特別交付金 合計
■表 義務的経費比率 投資的経費比率
出 科 目
依 存 源 比 率 依 存 依 存 源 比 率 源 比 率 依 存 源 比 率
千 ％
入 合 計
成 成 比 較
扶 費
義務的経費比率 義務的経費比率 義務的経費比率 義務的経費比率
入 合 計
予算 構成比 予算
投資的経費比率 投資的経費比率 投資的経費比率 投資的経費比率
構成比 増減
他 経 費
投 資 的
増減
ウ ウ ウ
ウ 地方債残高地方債残高地方債残高地方債残高
エ エ エ
エ 積立金残高積立金残高積立金残高積立金残高
成 現 高
成 予算 地方債 行 ． 億 計 い 一方 過去 行 地方債 元金
償還 約 億 計 い 成 地方債現 高 成 現 高見込
． 億 程 増え ． 億 見込 い 地方債 訳 臨時 策債
合併特例債 占 割合 々増加
■表 一般会計 属 積立金 残高見込
千
基金 称
成 予算計 成
現 高見込 成
現 高見込 崩
減 税 補 債
緊急防災 減災 業債
社 会 福 祉 施 設 整 備 業 債
営 宅 建 設 業 債
学校教育施設等整備 業債
う 合 併 特 例 債 地方債
■表 一般会計債 残高見込 地方債 主
千
一 般 独 業 債
成
現 高見込
一 般 共 業 債
成 現 高
成 予算 主 調整基金 共 用施設等整備基金及 新庁舎建設基金 繰
入金 計 前 ． 億 増 基金 崩 計 い 成 積立金現
高 い ． 億 見込 い
臨 時 策 債
合 計
積 立 成
現 高見込
成 予算計 行 元金償還
他
■ 地方債現 高 積立金現 高 推移 成 ～ 万 注
成 及 成 見込
特
定
目
的
基
金
崩
共 用施設等整備基金 調 整 基 金 減 債 基 金
積 立
合 計
江工業団地企業立地 成基金
東日 大震災復興交付金基金 新 庁 舎 建 設 基 金 ふ 応 援 基 金 水 業 基 金 国 交 流 基 金 地 域 振 興 基 金
土地改良 業償還金軽減 策基金
定 用基金 奨学基金外 地 域 福 祉 基 金
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
地方債現 高
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
表 ， 成 ６ 度一般会計予算 計上した主要 事業 概要 い 個表 取
ま ，目的別 歳出予算 け 款 区分 並べた 。 ，本表 ，予算額
大小 わ ，総合計画 重点施策 し 位置 け い 事業又 市民生活
密接 関係を持 事業 を抜粋し 作成し いま 。
増 減
千
成 予 算
予算
P
予算
歳出予算 主 経費 内訳を記載し いま 職員給与関係経費 記載 省略 。
◆ 及び ，主 事業費や事業内 主 経費 内容等を記載
し いま 。
成 予 算
議会議員 定数 報酬関 経費 議会活動 要 経費及 議会 務 要 経費
議会 営 必要 経費 計 い
議 議 議
議 会会会会 費費費費
財源 内訳を 記載し いま 。
議 議 議
議 会会会会 費費費費
議 会 務
担 当 課
<個表 見方>
■表 一般会計予算 計 主要 業
項 P
業 業 業
業 又又又又 項 項 項 項 目 目 目 目 称称称称 新規新規新規新規
事業 又 項 目(一定 目的区分 事業 集合体) 目的や内容 い 記載し いま 。
増 減
[新規] [ ] 区分，事業内容 見直しや新しい
経費 追加を行 い 場合 [変更] 予算書 ペ ジ
増 減
源
訳
国県支出金
新規 新規新規
新規 総 務 課
予算
地 方 債
P
市 施行後 周 迎え あ 念式 業等 実施 経費 計
新規 新規新規
新規 報酬 念 業実行委員会委員報酬
合 合合
合 併併併併 周周周周 念念念念 業業業業
源
訳
国県支出金 地 方 債
一 般 源
◆議員報酬関 経費 報酬 期 手当 共済費
予算 増 減 地 方 債
議会 営 必要 経費 計 い
共済費 職議員 金 源 出 担金
◆議会活動費 議会 調査 究活動 要 旅費等 他 一 般 源 源
訳
◆議会 務 費 会議録作成 要 経費等
国県支出金
総 総 総
総 務務務務 費費費費
他 予算
長会 営活動 補 金
予算
行 行行
行 長長長長 経経経経 費費費費
行 長 行 数 用 行 市民参 い
報酬 長及 副 長
総 務 課 P
一 般 源 他
新規 新規新規
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
市勢要覧作成委 追加
予算
一 般 源
産 産 産
産 管管管管 理理理理 費費費費 変更変更変更変更 管 課
企 課
企 企企
企 調調調調 整整整整 務務務務 費費費費
予算
P
予算
目
◆庁舎管理費 庁舎 維持管理費 合計
東庁舎
増 減 地 方 債
共工 契約 務 要 経費や 庁舎 用車 産 維持管理 要 経費
計 い 成 産管理 入 要 経費 新規 計
源
訳 ◆管 務費 用紙 需用費 産管理 入等
新利 庁舎
他
江戸崎庁舎
源
訳
国県支出金
P
予算
地 方 債
営業務委
桜川庁舎
国県支出金
一 般 源
秘 書 広 聴 課 広
広広
広 報報報報 広広広広 聴聴聴聴 活活活活 動動動動 費費費費
他
広報紙や 主 媒体 行 情報 積極的 信 提供 市民
開 わ や い行 目指 い
需用費 広報紙 製 費等
増 減
◆ 用車管理費 用車 維持管理及 購入費等
P
予算 予算 増 減
国県支出金 源
訳
国県支出金
企 課
企 企企
企 調調調調 整整整整 務務務務 費費費費
源
訳
一 般 源
P
他
委 料 特産物 開 地域活性 支援業務委 等
補交 い 出会い 業補 金等
市 要課 応 施策 企 立案 務費 特 地域 活性
や人 問 点 置 市 魅力 Ｒ 実施 あ 餅自 大会 要 経費
等 計 い
他
P
地域交通 成補 金 利用 成 土地購入費 JR 江戸崎
共交通 行補 金 路線 行 成
地域 共交通 策 業
地域 共交通 策 業
地域 共交通 策 業
地域 共交通 策 業 変更変更変更変更 企 課
予算 予算
地 方 債 増 減
あ 餅自 大会 稲四 弁当 く 地 方 債
一 般 源
高齢者や通学児童生徒 市民 沿 地域 共交
通 利便性 向 行 要 経費等
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
予算 増 減 予算
P
国県支出金 予算
企 課
一 般 源
青少 海外派遣 業費補 金 ン 市
他 一 般 源
ュ 再生 寄 目的 設置 共 利用施設 維持管理費や 落
会施設 整備 行う 補 金 要 経費 計 い
共 利用施設 成 空港㈱ 成 設置 管理委 等
落 会施設整備 業 新築 修 補 金 地 方 債
訪問団 入 業費補 金 ン 市
国 国国
国 交交交交 流流流流 業業業業
予算
地 方 債
国 進展 応 人 育成
寄 国 ン
市 姉妹都市交流 深 い
写真 東日 大震災 被害 ン 市 青少 稲敷市 寄 応援
源
訳
変更 変更変更 変更
企 課
予算
源
訳
企 課
予算
ュ ュュ
ュ 地域地域地域地域 くくくく 業業業業
増 減 他 増 減
国県支出金
P
行 情報
行行 情報情報
行 情報 ワワワワ 業業業業
P
一 般 源
増 減 源
訳
国県支出金
生 活 環 境 課
源
訳
地 方 債
一 般 源 地 方 債
他
行 務 簡素 効率 庁 庁舎間及 外部 通信回線や 機器 構成
情報 ワ 整備 進 い
委 料 保 管理等
生 活 環 境 課 P
役務費 電 料等
予算
交通 全推進員 配置 交通 全 会及 購入 補 金 交通 全施
設 修 及 整備 要 経費 交通 全 策 必要 経費 計 い
◆交通 全施設整備 業 修 設置工 費等
補交 いば ン ワ 担金等
目 交交交交 通通通通 全全全全 策策 費策策費費費
予算
◆交通 全推進費 交通 全推進員報酬 補 金等
源
訳 予算
他 国県支出金
国県支出金
防犯灯設置調査委 費 防犯灯設置工 請 費
一 般 源
P
他 地 方 債
防 防防
防 犯犯犯犯 策策策策 業業業業
増 減 予算
変更 変更変更 変更
防犯灯 維持管理及 増設 防犯協会稲敷支部 担金 防犯連絡協議会 補 金
防犯 策 必要 経費 計 い
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
費設定 費設定費設定
費設定 工 費 施工 理費
他
成
税 務 課
納 税 課
総
源
訳
一 般 源
他 建築確 手数料等
◆賦課 務費 市税 賦課 務 要 経費 税務課 ◆徴収 務費 市税 徴収 務 要 経費 納税課
成
市税 賦課及 徴収 務 必要 経費 計 電算処理委 費及 電算機器 借料
主 経費 い
項
国県支出金 地 方 債
徴 徴 徴
徴 税税税税 費費費費
国県支出金 委 料 施工 理 千 環境整備 千 地 方 債
増 減 予算
源
訳
P
一 般 源 他 予算
増 減 ◆税務 務費 市 ば 販売組合 補 金等 税務課
予算 予算
増 減
P
市 一体性 確保 合併効果 十 揮 効率的 行 営 いく
新庁舎 建設 業 進 い
建設工 費 庁舎 体 千 外構 千 等
予算 予算
庁 庁庁
庁 舎舎舎舎 建建建建 設設設設 業業業業 新規新規新規新規 秘 書 広 聴 課
新庁舎完成
◆ 民基 帳 務費 民 録 使 料等
戸籍 民基 帳 鑑 録及 旅 務 必要 経費 計 電算処理委 費
及 電算機器 借料 主 経費 い
◆戸籍 務費 戸籍電算 使 料等
項 戸籍戸籍戸籍戸籍 民基民基民基民基 帳費帳費帳費帳費 変更変更変更変更
項
◆市農業委員会委員選挙執行費
予算
市 民 課 P
国県支出金
増 減 他
◆ 鑑 録 務費
増 減
◆市議会議員一般選挙執行費 地 方 債
◆ 新土地改良 総 総選挙執行費 一 般 源 源
訳 予算
◆ 民基 帳 ワ 費 基 使 料等 予算
一 般 源
源
訳
地 方 債
◆県議会議員一般選挙執行費 職員 時間外手当等含 国県支出金
P
◆旅 務 関 経費
他 予算
変更 変更変更 変更
選挙管理委員会 営 要 経費 成 茨城県議会議員選挙 稲敷市議会議
員選挙 土地改良 総 選挙及 市農業委員会委員選挙 必要 経費 計 い
選 選 選
選 挙挙挙挙 費費費費
◆西 洲甘 入土地改良 総 総選挙執行費
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
◆
社 会 福 祉 課
人 権 推 進 室
地 方 債
◆社会福祉 務費 民生委員協議会委 費等
予算
◆社会福祉協議会 成 業 法人 営補 金
◆ 新規新規新規新規 臨時福祉給付金給付 業 給付補 金等
変更 変更変更 変更
民生委員 委嘱者数 成 現
◆要援護 業 行旅病人 援護 要 経費
予算
◆遺族等援護 業 市遺族会 補 金
一 般 源 源
訳
国県支出金
新 新新
新 臨時福祉給付金臨時福祉給付金臨時福祉給付金臨時福祉給付金 消費税引
所 い方々 担 他
増 減
民生委員 務委 戦没者 遺族及 行旅病人 援護 社会福祉協議会
支援 人権擁護及 地域改善 策 中国残留邦人 生活支援 目的 業 必要
経費 計 い
民 民 民
民 生生生生 費費費費
増 減
国県支出金 予算
統計調査員報酬や各統計調査 実施 要 経費 計 い 成 成
実施 国勢調査 向 国勢調査調査 設定 経費 計 い
目 社社社社 会会会会 福福福福 祉祉祉祉 費費費費
◆中国残留邦人生活支援給付 業 生活 療 護扶
企 課
地 方 債
◆統計調査総務費 統計調査員 報酬
変更 変更変更 変更
予算
P
源
訳
一 般 源 他
項 統統統統 計計計計 調調調調 査査査査 費費費費 P
基 統計調査費
常 人 調査 学校基 調査 経済 ン 調査 管理 費費 工業統計調査 農林業 ン 費 国勢調査調査 設定費 全国消費実態調査費 経済商業統合調査費
◆社会 明 く 動推進 業 啓 消耗品等
◆ 害者福祉 業 扶 費等
◆特別 害者手当等給付 特別 害者手当扶 費
◆ 害者自立支援給付 業 福祉 給付費等 参照
◆ い者 ン 営 業 い 指定管理委 費
身体 害 持 方 日常生活や自立 支援 社会福祉 う 害者福祉 向 目的
業 必要 経費 計 更生 療費 福祉 費 補装 や日常生活用 及 特
別 害者手当 給付 扶 費 出予算 宗 占 い
害 害 害
害 者者者者福福福福祉祉祉祉費費費費
予算 予算
◆地域改善 策 業 関 団体 補 金等 人権推進室
社 会 福 祉 課
◆ 害者福祉 務費 害福祉計 策定業務委 等 ◆人権擁護 業 市保護 会 補 金等
◆ 害者地域生活支援 業
◆ 害福祉 給付 定 務費 師意見書作成手数料等 心身 害者扶養共済 金 宅心身 害児手当 難病患者給付
所 い方々 担 影響 考慮 国 臨時的 措置 臨時福祉給付 金 支給
給付 象者 万 支給 他加算あ
◆地域自立支援協議会 営 業 委員報酬
変更 変更変更 変更
◆ 害福祉 給付 定審査会 営費 審査会委員報酬等
地 方 債 源
訳
他 一 般 源
◆ 害者虐待防 業 福祉施設等 一時保護委 料
目
増 減
P
地域活動支援 ン 業委 日常生活用 給付扶 費等
害者自立支援給付 業 害者自立支援給付害者自立支援給付 業業 害者自立支援給付 業
身体 害 持 方 自立 生活
う 略 害者総 合支援法 基 支援 行う
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
護給付費 法定 担
地域支援 業 護予防 業
地域支援 業 包括的支援 業及 任意 業
愛 定期便 否確
配食
緊急通報 用 他
徊高齢者家族支援
ふ あい電 業 営 高齢者生活支援 業 高齢者生活支援高齢者生活支援 業業 高齢者生活支援 業
主 容
一 般 源
職員給 費関 経費 源
護会計 務費 職員給 関 経費 除く
◆地域 推進 業 宅要援護者及 家族 支援委 等
◆ 護保険特別会計繰出金 <繰出金 訳>
妊産婦 児 害者 出生児 中学生 親家庭 親子 療費 一部
成 茨城県 補 業 補 率 象 い 学 児童 中学生及 所
療 療療
療 福福福福 祉祉祉祉 業業業業
ふ あい給食
予算
◆老人保健 業 旧老人保健 療費 精算 担当 保険課
保 険 課
予算 増 減
P
地 方 債
◆敬老 業 敬老会 ン 委 念品等 経費
購入 成 源
訳
◆高齢者 生 い 健康 く 業 補 金交付
P
◆ 人 ン 成費 営補 金等
◆高齢者生活支援 業 配食 業委 等 参照
目 老老老老 人人人人 福福福福 祉祉祉祉 費費費費
予算
国県支出金 予算
◆老人 成 業 老人 補 金等
老人 入所援護 業 敬老 業 老人 成 業 高齢者 生 い 健康 く 業
人 ン 成費 高齢者 生活支援 業 地域 推進 業 護保険特別
会計繰出金 高齢者福祉 向 目的 業 必要 経費 計 い
高 齢 福 祉 課
保 険 課
◆老人 入所援護 業 老人保護措置扶 費等
増 減
職員給 費関 経費 源 福祉 療費扶 県補 業費
P
国県支出金
一 般 源
国民健康保険 業 営 支援 一般会計 特別会計 繰出金 支出
増 減 一 般 源
他
超過者 市 独 成 行い
保険基 定 業費 保険税軽減 保険者支援 独 成福祉 療費扶 市 独 業費
予算
源
訳
保 険 課
<繰出金 訳>主
国 国国
国 民民民民 健健健健 康康康康 保保保保 険険険険
特 特特
特 別別別別 会会会会 計計計計 繰繰繰繰 出出出出 金金金金
国県支出金
源
訳
地 方 債 予算
地 方 債 地 方 債
増 減
療養給付費 源補 的
他
国県支出金
後期高齢者 療 業 営 支援 一般会計 特別会計 繰出金 支出
保 険 課 P
国保会計 務費 職員給 関 経費 除く
後 後後
後 期期期期 高高高高 齢齢齢齢 者者者者 療療療療
特 特特
特 別別別別 会会会会 計計計計 繰繰繰繰 出出出出 金金金金
<繰出金 訳>
保険基 定 業費 保険税軽減 源 訳 予算 予算
職員給 費関 経費 源
一 般 源
療給付費 務費等 職員給 関 経費 除く
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
桜川 定 園建築 業 ※合併特例債 象 業
P
課後児童 実施地 H 現 江戸崎 高 柴崎 桜川 あ 東 あ
西 ふ あい ン 土曜日
次 社会 担う子 健や 成長 社会全体 応援 いう理念 児 中学
校修了 子 養育 い 父 国 基 手当 支給
◆ ン 業 謝礼等
目
児 童 福 祉 課
予算 予算
源
訳
P
児 児児
児 童童童童 手手手手当当当当支支支支給給給給 業業業業
予算
子家庭 児童扶養手当や高等技能訓練 進費 支給 留 家庭児童 象
課後児童 営 子育 関 相談 行う 子育 支援 ン 営 児
童福祉 向 目的 業 必要 経費 計 い 新規 子 子育 支援 業 計
策定支援業務委 桜川地 定 園建築工 等 新 計 い
◆児童扶養手当支給 業 児童扶養手当扶 費等
工 費 あ 東地 児童 建築 合併特例債
地 方 債
児 童 福 祉 課
増 減
国県支出金 予算
他
報酬 児童 指 員等
◆ 課後児童健全育成 業 課後児童 営等
変更 変更変更 変更 児
児 児
児 童童童 福童福福 祉福祉 総祉祉総総総 務務務 費務費費費
◆ 子家庭高等技能訓練 進費等 業 扶 費
一 般 源
◆児童福祉 務費 家庭相談員 子自立支援員 報酬等
◆ 新規新規新規新規 子 子育 支援 業 計 策定 桜川 園建築
増 減 ◆子育 支援 業 子育 支援 ン あい 指 員 報酬等
一 般 源 源
訳
国県支出金
新規 新規新規
新規 役務費 郵便料 及 消耗品
地 方 債
児 童 福 祉 課
予算
子 子子
子 育育育育 世世 帯世世帯帯 臨帯臨 時臨臨時時 特時特特特 例例例例
給 給給
給 付付付付 金金金金 給給給給 付付付付 業業業業
新規 新規新規 新規
補 金 地域子育 支援 点 業費等
他
◆桜川保育所維持管理費 定 園 移行予定
P
保育所 入所 務費 市立保育所 営及 維持管理 民間及 市外 保育所 委
保育所 児童 保護 育成 目的 業 要 経費 計 い
国県支出金
他 増 減 地 方 債 国県支出金
P
源
訳
役務費 郵便料 扶 費 児童手当
新規 新規新規
新規 委 料 給付金 作成委
消費税増税 子育 世帯 影響 和 消費 支え 観点 成
日 基準日 児童手当 支給 象児童 人 万 回限 国
基 給付
源
訳
目
児童福祉課
桜川保育所
予算
保 保 保
保 育育育育 所所所所 費費費費
予算
一 般 源
地 方 債
江戸崎 千 ば 千 千 新規
新規新規
新規 補 金 子育 世 臨時特例給付金
◆管外保育所 営費 市外 保育所 委 費 ◆桜川保育所 営費 定 園 移行予定
一 般 源 予算
他
◆保育所入所 務費 保育料電算 使 料等
増 減
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
東日 大震災 家屋 被害 借家 い 余儀 く い 方 家 費 担
限 行い 災害 被災者 生活再建 支援 災害援護資
金 貸付 最高限 万 件 行い
◆生活保護施行関 務費 生活保護電算委 経費等
P
生活保護法 基 象世帯 生活 保 必要 経済的支援 行い
失業 求職活動 行 い 方 家 家 担 緊急的支援措置 い
保 護 室
◆ 新規新規新規新規 桜川 定 園 営費 非常勤保育士報酬 園児 購入等
予算
項
予算
項 生 生 生
生 活活活活 保保保保 護護護護 費費費費
◆災害救援 業 宅借 料 担当 都市計 課 国県支出金 予算
国県支出金
◆生活扶 関 経費 生活 療 宅 扶 費
増 減
他
都 市 計 課
社 会 福 祉 課 災
災 災
災 害害害害 救救救救 費費費費
予算
一 般 源
◆ 宅手当緊急特別措置 業 宅手当 担金等
増 減 地 方 債 源
訳
市立江戸崎 定 園 江戸崎中央保育園 江戸崎幼稚園 幼保一元 施設 及 市立桜川
定 園 桜川保育所 桜川幼稚園 幼保一元 施設 開園予定 営費 維持管
理費 計 い
源
訳
◆ 新規新規新規新規 桜川 定 園維持管理費 光熱水費等
他 地 方 債
P
一 般 源 予算 増 減
P
国県支出金 ◆江戸崎 定 園 営費 非常勤保育士報酬 料費等
目
予算
変更 変更変更 変更 定
定 定
定 園園園園費費費費
江戸崎 桜川 定 園
◆江戸崎 定 園維持管理費 光熱水費等
源
訳
他
衛 衛 衛
衛 生生生生 費費費費
休 休休
休 日日日日 診診診診 療療療療 業業業業
他
担金 稲敷地域病院群輪番 営費
健 康 増 進 課
担金 児救急輪番 病院 営費 他
宅当番 や病院群輪番 近隣市 共 営 休日及 夜間
診 能 療機関 確保
委 料 宅当番 業費
P
増 減
地 方 債 国県支出金 予算 予算
◆災害救援 業 宅借 料 担当 都市計 課 国県支出金
◆災害援護資金貸付 業 貸付金 担当 社会福祉課 地 方 債
一 般 源 源
訳
子 子子
子 保保保保 健健健健 業業業業
源
訳
国県支出金 予算 予算
一 般 源
妊 療 成扶 費
診査 検診委 妊婦乳児健診 療機関 委
一 般 源 増 減
熟児養育 療給付扶
健 康 増 進 課
子保健法 基 妊婦及 乳幼児 団健診や 療機関健診 実施 軽
害児 保健相談や指 及 妊 療や 熟児養育 療 成 行い
P
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
予算 予算
予防接種委 費 国県支出金
予防接種 作成委 費 源
訳
健 康 増 進 課
委 料 健康講 委 ン ン点検委
P
需用費 業 必要 消耗品費等
補 金 市食生活改善推進員連絡協議会 他
健 康 増 進 課
予算
予防接種法 基 く定期予防接種及 任意予防接種 次 経費 費 成
行い 定期 種混合 種混合 麻 風 混合 児肺炎球菌 任意
水痘 ふく 児 ン エン 高齢者肺炎球菌
P
他
国県支出金 地 方 債
一 般 源
健 健健
健康康康康 くくくく 推推推推進進進進 業業業業
増 減
予防接種 成扶 費 償還払い
出資金 営企業債 元金償還 源 一 般 源
予 予予
予 防防防防 接接接接 種種種種 業業業業 水
水水
水 業業業業
増 減 予算
増 減
高料金 策 桜川地
水 課
予算
補 金 営企業 営等 源等
水 業 地方 営企業 経営 支援 一般会計 補 金及 出資金 支出
源
訳
地 方 債
営補 金
P
源 地 方 債 予算
他
市民 健康 く ン 予防 生活習 病予防 改善 目的 動教室や講
習会 実施 食生活改善推進員 活動 補
国県支出金
一 般 源 他
P
予算
一 般 源
増 減
検査 検診委 各種 検診等
国県支出金
他 源
訳
国県支出金
補 金 市食生活改善推進員連絡協議会
検診推進 業 ン作成委 費
他
健 康 増 進 課
報酬 非常勤 栄養士
地 方 債
◆火葬斎場費聖苑香澄 江戸崎衛生土木組合 担金
除や動物 死体処理 法投棄 策 業及 火葬斎場 業 担金
環境衛生や環境保全 目的 業 必要 経費 計 い
◆環境衛生 策費 除 動物等死体処理手数料等
地 方 債
増 減 予算
訳
◆畜犬 録 狂犬病予防 業 犬 録 機器 借料等
環 環 環
環 境境境境 衛衛衛衛 生生生生 費費費費
予算
変更 変更変更 変更
再生 能 再生 能 再生 能
再生 能 エエエエ 入入入入 進 業補 金
進 業補 金 進 業補 金 進 業補 金
一般家庭 宅用 陽光 電 設置 場 合 市 独 補 金@ 千 ｋｗ 限 万
交付
一 般 源 源
訳
成 成成
成 人人人人 保保保保 健健健健 業業業業
目
予算
市民 疾病 予防や早期 見 次 業及 健診 実施 健康教育 相談 検診 肝
炎ウ 胃 大腸 肺 子宮 乳 前立腺 骨粗 う症
生 活 環 境 課 P
◆環境美 業 霞ヶ浦清掃大作戦 補 金等
◆鳥獣保護 業 保護 資 視委 等
◆ 法投棄 策 業 視 機器借 料等
◆ 利活用 業 推進委員 報酬等
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
P
国県支出金 増 減
芥 芥 芥
芥 処処処処 理理理理 費費費費
予算
生 活 環 境 課
予算
減 策 業 粗大 収 業 江戸崎地方衛生土木組合 芥処理 業
担金 芥処理 関連 業 必要 経費 計 い
◆ 減 策 業 生 減 器購入補 金等
源
訳
一 般 源 地 方 債
江戸崎地方衛生土木組合 担金 芥処理費
処 処処
処 理理理理 費費費費
他
粗大 収 搬業務委
増 減
農業 落排水及 共 水 整備エ 外 方 合併処理浄 槽 設置 設
置 要 経費及 独浄 槽 解体撤去 要 経費 一部 費 成
合 合合
合 併併併併 処処処処 理理理理 浄浄浄浄 槽槽槽槽
設 設設
設 置置置置 成成成成 業業業業
水 課
予算
P
予算
予算 増 減
◆ 芥処理費
生 活 環 境 課
補 金 合併処理浄 槽設置費 解体撤去費
源
国県支出金 地 方 債
他
担金 一般経費
目
担金 賠償金
地 方 債
P
源
訳
国県支出金
一 般 源 他
龍ヶ崎地方衛生組合 処理 業 担金 計 い
担金 建設費
予算
補 金 積所設置費
増 減
水 活用作物生産振興 業補 水 活用作物生産 定定着 業補
予算
農 農 農
農 業業業業 振振振振 興興興興 費費費費
目 農 課 P
地域農業再生協議会 営 業 県 補
変更 変更変更 変更
予算
農業経営所 定 策 業 旧 水 活用作物振興 業 農産物振興 業 環境保全型農業推
進 業及 農作物 害鳥獣 策 業 要 経費 計 い
訳
農 業 委 員 会
務 目 農農農農 業業業業 委委委委員員員員会会会会費費費費
他 一 般 源
P
増 減 予算
地 方 債 他 源
訳
国県支出金
一 般 源
地 方 債
◆農業経営所 定 策 業 旧水 活用作物振興 業 国県支出金
一 般 源
◆農産物振興 業 銘柄 推進 業補 金等
源
訳
◆農作物 害鳥獣 策 業 鳥獣 除委 等
農業委員会委員 報酬 農地基 帳 務費 農業者 金 業費 計 い
<新規> <新規><新規>
<新規>経営所 定 策 業補
◆環境保全型農業推進 業 環境保全型農業 廃 収 補 金等
農 農 農
農 林林林林 水水水水産産産産業業業業費費費費
他
◆農地基 帳 務費 農業行 使 料等 ◆農業者 金 業 務 要 消耗品費等 ◆農業委員会 務費 農業委員会委員 報酬等
予算
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
余郷入 い排水 業
国営新利 川沿岸地 土地改良 業償還金
大宿君賀 経営体育成整備 業
農 課
担金
新 経営体育成整備 業
源
訳
国県支出金
国営新利 川沿岸地 土地改良 業 償還金 県営土地改良 業 担金 土地改良
圃場整備 借入 借入金 返済 充 補 金 計 い
前 農山漁 地域復興基 総合整備 業 東日 大震災復興交付金 業 及
ン 業 計 い
一 般 源
農山漁 地域復興基 総合整備 業
変更 変更変更 変更
他
予算 予算
P
国県支出金
地 方 債 他
県営農 整備 業 担金や土地改良 農 整備 借入 借入金 返済 充
補 金 計 い
P
担金
地 方 債 源
訳
一 般 源 予算 増 減
県営土地改良 業 担金
農 課
農 農農
農 整整整整 備備備備 業業業業
増 減
<地 別 業種別 工 容 業費 訳>
土 土土
土 地地地地 改改改改良良良良振振振振興興興興 業業業業
予算
農 整備 業償還金 新利 桜川 東地 県営農免 路整備 業 橋 伊 津 期 期地
施工前
繰出金
予算 予算
地 方 債
一 般 源
農山漁 地域復興基 総合整備 業
農 農農
農 業業業業 落落落落排排排排水水水水 業業業業
特 特特
特 別別別別 会会会会 計計計計 繰繰繰繰 出出出出 金金金金
水 課
土地改良 排水 策整備 業等 償還金
他
農業 落排水 業 地方 営企業法 適用 い地方 営企業 経営 支援 一般会
計 特別会計 繰出金 支出
ン ンン ン
既存 基 水利施設 効 活用 長 命
体系的 手法 県営 業 整備 筋 川地 用排水機場 長 命 策 再 茨城県
業主体 実施 稲敷市及 益者 担金 納付
県営土地改良 業 排水 路整備状況
P
増 減
国県支出金
源
訳 補 金
農業 落排水 業 源補 繰出
実質的 過去 借 入 水 業債 償還 源 繰出 宗 占 い
域 大 水路 変更 伴わ い場合 や暗 排水整備 補 金 交付
<新規> <新規><新規>
<新規>農業基 整備 進 業 県営 ン 業
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
予算
共 活動支援費 新 農地維持支払 共 活動支援費 資源向 支払
向 活動支援費
目 農 課
増 減
担い手 育成 農 都市 交流 農業資金借入金返済 利子 成 農業 社 営支
援 耕作 棄地 策 農 広範 業 実施 予算 計 い
国県支出金
◆農業経営基 強 進 業 地 方 債
P
一 般 源
予算
農地 農地農地
農地 水保全管理支払水保全管理支払水保全管理支払水保全管理支払 業業業業
増 減 予算
P
繰出金
予算
源
訳
国県支出金 地 方 債
他 源
訳
国県支出金
地 方 債
源
変更 変更変更
変更 農 課
農地 水保全管理支払交付金 担金< 担金 訳>
増 減
基 基基
基 水水水水 利利利 施利施施施 設設 管設設管管 理管理理理 業業業業
特 特特
特 別別別別 会会会会 計計計計 繰繰繰繰 出出出出 金金金金
予算
◆農業振興地域整備計 管理 業 委員報酬等
農 農 農
農 企企企企 費費費費
他
農 課
予算
農地や農業水利施設 地域 良好 観 形成 環境資源 え 保全及
機能向 各地域 活動 費 支援 行い
一 般 源
P
国営 業 造成 水利施設 維持管理業務 稲敷市 河 移管 当
業務 経理 河 協定 基 い 稲敷市 特別会計 設置 行う 稲敷市 当
業務 経費 担金 一般会計 繰出金 支出
基 水利施設 維持管理業務 要 源 繰出 実質的 機械 転 電気料金 源 繰出 宗 占 い
農業経営基 強 資金 利子補給 補 金
◆都市農 交流 業 ふ あい農園用地借 料等 ◆農業経営基 強 進 業
◆商工業振興 務費
商品 行 業 補 金
項 商 工 観 光 課
ふ 釣 大会
市観光協会 補 金 参照
地 方 債
担い手育成農地利用 積 進補 金
源
訳
商 商 商
商 工工工工 費費費費
商工業 活性 及 市 観光振興及 情報 信 目的 業や消費者行 推進 要
経費 計 い
◆耕作 棄地 策 業
市商工会 営活動 支援 補 金
一 般 源
笑 館 指定管理委 費
◆農業 社 営 業 経営支援 補 金
商 商 商
商 工工工工 費費費費 変更変更変更変更 P
◆消費者行 推進経費 消費生活相談員 報酬等
新 新新
新 圏央 江戸崎 ン エ Ｒ ン 委
源
訳
国県支出金 地 方 債 予算 予算 増 減
一 般 源
◆農業資金 策 業
他
ﾁｭ ﾘ ﾌ 他
県信用保証協会 寄 金 自 金融 預 金 貸付金
新 新 新
新 製作 市観光協会 市観光協会市観光協会
市観光協会 主主主主 補補補補 金金金金
夏
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
土 土 土
土 木木木木 費費費費
目
路 路 路
路 維維維維持持持持補補補補修修修修 業業業業
調査及 測 委 他
予算
排水汚泥等処理委 工 請 費 主
一 般 源
実施設計委
路維持工
予算
源
訳
国県支出金
委 料
増 減
建 設 課
市 機能保全及 全性確保 舗装 打替えや雨水排水施設 維持補修 行う経
費 計 い 各地域 修 要望 積極的 組 点方
い
変更 変更変更 変更
役務費 剪定 除草手数料等
予算
合理的 土地利用及 市民 産保全 寄 目的 地籍 所 者 地番 地目
境界 地積 明確 い
成 調査予定地 羽生 西 須
増 減
地 方 債 地 方 債 予算
地 地 地
地 籍籍籍籍 調調調調 査査査査 費費費費
国県支出金
◆地積調査管理費 成果 管理 修 要 経費等
建 設 課
他 源
訳
P
◆地積調査 業費 実施地 調査 測 要 経費等
P
一 般 源
路修 工 竣工
実施設計委
変更 変更変更 変更
産購入費 土地購入費 調査及 測 委
基 設計委
源
訳 予算
原 料費 石 補修 料等
路 路 路
路 新新新新設設設設改改改改良良良良 業業業業
工 請 費 主
稲敷美浦連絡 路 ※合併特例債 象 業
補償金 電柱移転補償費等
東Ⅱ 線 ※合併特例債 象 業
建 設 課
委 料
交通 全施設工
地域要望 応え 補修 業 予算枠 路維持工
市 新設及 改良 要 経費 計 い 各地域 改良要望 積極的
組 点方
国県支出金 予算
P
他 増 減
市市市市 東東東東 Ⅱ‐Ⅱ‐Ⅱ‐Ⅱ‐ 線線線線 県 神崎江戸崎線 あ 生涯学習 ン
共施設 積地 間 機能 高 着 手 業
一 般 源
江 線 ※社会資 整備交付金 象 業
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
地域 一体感 創出 目的 ン 統一 共 ン 路 設置
誘 標識 計 的 効果的 配置 ※合併特例債 象 業
工 請 費 避難所 ン
源
訳
国県支出金
工 請 費 歓迎 誘 ン等
増 減
P
他 一 般 源 予算 予算
共 共 共
共 ンンンン整整整整備備備備 業業業業
源
訳
補償金 工作物移転及 就業 能補償 産購入費 路用地
予算
一 般 源 予算
建 設 課
茨城県 工 執行委 費
増 減
新利 地 新設 学校 成 開校予定 建設 併行 校 通学路及 排水施設
整備
予算
新 新新
新 利利利利 地地地地 新新 設新新設設設 学学学学 校校校校
通 通通
通 学学学学 路路路路等等等等整整整整備備備備 業業業業
変更 変更変更
変更 建 設 課
地 方 債
委 料 細設計費
地 方 債
P
他
圏央 路 整備 目的 西 線 江 線 改良 行い
茨城県 独 補 業 あ 合併市 線 路緊急整備 業 採択 工 県
委 進 業 源 行 合併特例債 償還 県 補 金 交付
※合併特例債 象 業
国県支出金
増 減
建 設 課
予算
P 合
合合
合 併併併 市併市市市 線線線線 路路路路
緊 緊緊
緊 急急急急 整整整整 備備備備 業業業業
橋梁長 命 計 点検業務委 実施設計
新利 橋撤去 市 東 線 須 原橋外 橋
急 急急
急 傾傾傾傾 斜斜斜斜地地地地 策策策策 業業業業
一 般 源
建 設 課
他 源
訳
国県支出金
委 料
地 方 債
橋 橋橋
橋 梁梁梁梁 維維維維持持持持補補補補修修修修 業業業業
増 減 予算
変更 変更変更 変更
予算 源
訳
P
地 方 債 他 国県支出金
委 料 用地 路線測 委
一 般 源
担金 県営急傾斜崩壊 策 業費
源
訳
国県支出金
P
土砂災害 険指定 域 急傾斜崩壊 策 必要 経費 計 地 居等
方 急傾斜崩壊 策 行う場合 成 創設 施行
件 万 限 業費 補 金 交付 最大限 件相当 予算措置 講
委 料 路整備工 細設計委
建 設 課
予算 予算 増 減
地崩壊 策 業費補 金 地 方 債 他 一 般 源
橋梁長 命 計 基 市 う 橋梁部 長 命 維持補修 業 前
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
予算
都 市 計 課 P
都市計 要 作成委
予算
一 般 源 国県支出金
都市計 管理 必要 経費 計 成 都市計
段階的 進 経費や用途地域 都市計 法 基 く地域地 土地利用目的 定
周辺調査 要 経費 計 い
都 都都
都 市市市市 計計計計 務務務務 費費費費 変更変更変更変更
増 減
源
訳
他
<新規><新規><新規> 庁舎建設周辺調査委<新規> 地 方 債
市 市市
市 営営営営 園園園園 管管管管 理理理理 費費費費 変更変更変更変更 都 市 計 課
予算 予算 増 減
P
国県支出金
和 園枯 抜 工 千 需用費 電気 水 水 料等 光熱水費等
手数料 剪定 除草等
修 料 光葉 ﾆ 千 他修 千
一 般 源
委 料 植栽管理委 等
源
訳
工 請 費
他
園 設置工 四阿 千
地 方 債
使 料 土地借 料等
市営 園 維持管理 要 経費 計 い
園
予算
市営 宅地 門前 中山 谷中 阿波 柏木 石納 伊 部 橋向 結 馬
一 般 源
◆市営 宅管理費
予算
共 共 共
共 水水水水 業業業業
特 特特
特 別別別別 会会会会 計計計計 繰繰繰繰 出出出出 金金金金
国県支出金
源
訳
P
他
増 減 予算
P
増 減
共 水 業 地方 営企業法 適用 い地方 営企業 経営 支援 一般会計
特別会計 繰出金 支出
地 方 債
繰出金 共 水 業 源補 繰出 実 質的 過去 借 入 水 業債 償還 源 繰出
宗 占 い
都 市 計 課 変更
変更変更 変更
水 課
◆ 馬 宅管理費
中山 宅屋 補修工 千
予算
源
訳
一 般 源 国県支出金
宅 宅 宅
宅 管管管管 理理理理 費費費費
宅屋 補修工 千
目
工 請 費 主 他
<新規> <新規> <新規>
<新規>中山 宅 水 接 工 千
市営 宅 維持管理 要 経費 計 い
需用費 主 修 料等 地 方 債
Ⅳ．一般会計予算
計上した主要
事業
消 消 消
消 防防防防 費費費費
変更 変更変更 変更
予算
予算
生 活 環 境 課
地 方 債
消 消消
消 防防防防 団団団団 営営営営 費費費費
消防費 通常経費
消防庁舎建設特別 担金
変更 変更変更 変更
源
訳
増 減 国県支出金
生 活 環 境 課
予算 増 減
増 減
他 一 般 源
東日 大震災 宅損壊被害 方 修 行 場合 修 費 金融機関
借入 場合 利子補給 い 前 引 実施
都 市 計 課
国県支出金 予算
地 方 債
担金 訳 次
常 常常
常 備備備備 消消消消 防防防防 費費費費
予算
P
P
予算
東 東東
東 日日日日 大大大大 震震震震 災災災災
被 被被
被 災災災災 宅宅 再宅宅再再再 建建 支建建支支 援支援援援 業業業業
無線整備費 担金
消防団 営及 消防団員 非常勤特別職員 確保 必要 経費 計 い
消防団員 報酬 国県支出金
東日 大震災 被害 宅 い 金融機関 融資 補修 行 方 借入金 利子 一部 費 補 給 借入金残高 限 万 ％ 相当 金 千 満 捨 回 最長 間 わ 交付
常勤 消防職員 用及 常設 消防施設 整備 維持 務 稲敷地方広域市 圏
務組合 一部 務組合 処理 い 組合 担金 支出
他
P
源
訳
一 般 源
被災 宅再建費利子補給 業費補 金 被災 宅再建費利子補給 業
被災被災 宅再建費利子補給宅再建費利子補給 業業 被災 宅再建費利子補給 業
団機庫建設工 第 団
予算 予算
担金 水 業会計 消火栓維持管理費 消火栓設置工
防火水槽等解体工
◆ 射線 策 業 射能測定器点検 学校給食食 検査等
地 方 債
工 費 主
他
P
増 減
目
災害 生時 被害 大 防 目的 防災計 策定や備蓄品 購入 必要 経費
及 福島第一原 故 伴う 射線 策 業 計 い
源
訳
国県支出金 <新規> 土砂災害 修 作業委
◆消防行 無線維持管理費 保 点検委 等
◆防災費 製防災倉庫 防災用備品等
災 災 災
災 害害害害 策策策策 費費費費 生 活 環 境 課
P
消防団員 出場手当
予算
◆消防施設整備 業 機庫建設 消火栓修 等
消 消 消
消 防防防防 施施施施 設設設設 費費費費
需用費 被服費 等
一 般 源
団配備 消防自動車 維持管理 更新 消火栓及 防火水槽 保全 整備 消防行 無線
維持管理 目的 業 必要 経費 計 い
他 ◆消防自動車管理費 自動 ン 車 型 ン 車 購入
地 方 債 源
訳
一 般 源 他
目 生 活 環 境 課
消防団員 報酬
一 般 源
変更 変更変更 変更
増 減
職消防団員報奨基金 積立 担金
源
訳
国県支出金 地 方 債
予算
国県支出金
◆災害見舞金支給 業 扶 費
