ベ スライン 目標値
設定 度 度 度
度 の改善率
目標 度
度 度
政調整基金
取
崩
を極力抑え
身
丈
った予算編成を確保
いく
～
度ま
間
い
土地開発公社
借入金全額
繰上返返済を完了
目標値に対 す 度 の達成度 評価事業名
景気変動
左右
い持続可能
政運営を確保
実績 達成度指標名
- %
政調整基金 取崩額 億円 目標
政調整基金 繰入額を 極力抑えた予算編成を行う
度一般会計予算
課の使命
施策
目
的
目
標
度 度
土地開発公社借 入残高 億円
% %
度ま 土地開発公社借 入金 繰上 返済を完了
事業の目的 目標
事業を く外部環 境
目標に対す 達成状況
ベ スライン 目標値
設定 度 度 度
度の 改善率
目標 度
構成事務事業
構成事務事業 活動名 成 度 成 度 伸び率 成 度 伸び率 成 度 伸び率 事業の目的 根
拠法令等
事業の目標
達成度指標名
運営形態
度の 組
政調整基金 の 崩しを極力抑え 身の丈 に合った予算編成を確保す
秋 世界的 経済不況 歳入環境 悪化 い
政調整基金 の繰入額を極力抑えた予算編成を行う
度一般会計当初予算編成 い 政調整基金 取 崩 行っ い い
-景気悪化 長期化 備え 政調整基 金残高を確保 た 取崩 極力 抑えた予算編成を行う
計画
政調整基金 取崩額
目標値に対 す 現在の 達成度
度
% 度
実績
委託の内容
１．直営
算定式等指標の説明
実績
目標設定の考え方
直接事業費 計
正規 % % %
人数 % % %
非常勤等 人数
人件費 計 % % %
事業費 計 % % %
国 都支出金 益者 担 地方債 その他
一般 源 % % %
現状の評価 eck
ランク
a
目標達成に向 た今後の 組 Act
源 内 訳
評価の視点 現在 の到達点
直 接 事 業 費
効率性 安定性
務や内部プロセス改善 人材育成 人
件 費
成 度以降 政調整基金 取崩 を行う く 予算編成を行っ い
行政評価 連動 せた事務事業 休・廃止 施設建設・大規模改修 送 歳入確保
内容
庁内評価チ ムに 次評価
ランク
普通
効率性安定性務や内部プロセス改善 人 材育成
評価の視点
急激 景気悪化 歳入額 想定 い中 予算編成 行政評価 連動 事務事業 見直 や事業計画 変更 政調整基金 取崩 を極力抑え 身 丈 あった 堅実 予算編成 う努 たい
事業の目的 目標
事業を く外部環 境
目標に対す 達成状況
ベ スライン 目標値
設定 度 度 度
度の 改善率
目標 度
構成事務事業
構成事務事業 活動名 成 度 成 度 伸び率 成 度 伸び率 伸び率
目標値に対 す 現在の 達成度
目標設定の考え方 算定式等指標の説明
土地開発公社へ 償還
度 残高 単位：億円
成 度 委託の内容
１．直営
度
% 度
%
政健全化を達成 た 遺産 あ 土地開発公社借入金 早期 完済 求
計画 実績
事業の目的 根 拠法令等
事業の目標
達成度指標名
運営形態
度の 組
～ 度 の 間に い 土地開発公社の借入金全額の繰上返済を完了す
秋 世界的 経済不況 歳入環境 悪化 繰上 償還 係 源 確保 厳 く っ い
度 に土地開発公社借入金の繰上 返済を完了す
度 約 億円 繰上 償還を実施 た結果 度 残高 約 億円 った
実績
直接事業費 計 正規
人数 非常勤等
人数 人件費 計 事業費 計
国 都支出金 益者 担 地方債 その他 一般 源
現状の評価 eck
ランク
a
目標達成に向 た今後の 組 Act
度 目標額 あ 億円 繰上償還 向 特別会計 返還金 繰越金 活用 あ ゆ 源対策を講
内容
重点 新規 見直し事項 目標達成のために 今後 組 たい
度完済 向 現在ま 着実 繰上 償還を実施 い
効率性 安定性
務や内部プロセス改善 人材育成 人
件 費 直 接 事 業 費
源 内 訳
庁内評価チ ムに 次評価
ランク
良
効率性安定性務や内部プロセス改善 人 材育成
評価の視点
隠 借金 言わ 約 億円 土地開発公社へ 払い金 度 間 分割払 い 償還 計画 あった 政状況 厳 い中 を変更 完済 いう政策決 定を行い そ を実現 せ た ま ま 努力を行っ い 非常 評価
