ベ スライン 目標値
設定 度 度 度
度 の改善率
目標 度
度
度
改修工事 予算措 置 し い 施設数 計画的 修繕 必 要 施設数
%
適
･適法
施設維持
実績
施設
不具合
防
計画
的
施設修繕
実施し
適
適法
状態
施設
維持
す
達成度指標名
目標
要修繕施設 点検 施設 割合
施設建設
改修計画予測
更新
適
有効
施設
整備
保全す
目標値 対 す 度 の達成度
評価事業名
%
区有施設
安全
快適
状態
整備保全す
%
%
課の使命
施策
目
的
目
標
度
度
度
度
%
%
%
予算執行事業件数 計画 け 施設課執行受任事 業件数
計画的
施設建設
す
未来戦略プ
ン
則
施設
整備す
施設 割合
評価責任者
作成
者
事業の目的
目標
事業を
外部環
境
目標
対す
達成状況
ベ スライン 目標値
設定 度 度 度
度の 改善率
目標 度
構成事務事業
目標設定の考え方
法令上 全施設 対す 要修繕 必要 施設数
担当課
施設課
施設課長
近藤
正仁
加藤
哲雄
改修工事 予算措置 し い 施設 数計画的 修繕 必要 施設数
施設改修方針 基 施設数 対 す 予算措置さ た施設数 割合
要修繕施設
点検施設
割
合
目標値 対 す 現在の 達成度
%
度
度
委託の内容
直営
算定式等指標の説明
度
%
度
%
各施設主管課 工事改修要望 基 実態調査調整 結果 緊 急 重要度等 判定及び適 経費見 積 施設改修方針 作成さ 限
た予算 効果的 予算措置配 能
計画
実績
各施設 法定点検結果及び安全点 検報告 した現場調査等 各施設主管課 今後 施設改修計画 へ 映 情報源
%
事業の目的
根
拠法令等
事業の目標
達成度指標名
運営形態
度の
組
施設建設
改修計画予測の更新
よ
適切かつ有効
施設を整備
保全す
深刻 経済不況 区 大 財源 財政調整 交付金等 急激 落ち込 予測さ 計画 的 施設 大規模改修工事等予算化 あた 先送 縮 等 検討 あわせ 施設 老朽 危険度
一 詳細 調査 確認検証 判断 重要 い
施設の不具合を防
計画的
施設修繕を実施し
適切
適法
状態
施設を維持す
前 度 施設改修方針 活用
未来戦略推進プ ン 基 大規模施設改修 及び施設老朽 化 伴う維持保全上必要不 改修施設 ップ
各施設主管課 工事見積依頼
各施設 老朽危険度等 調査確認し工事見積 行う 政策経営部及び各施設主管課 調整 うえ 施設改修方針 作成し 度 改修工事予算 映させ
各施設 安全点検員 対し 施設 維持保全 関す 知識 習得 す
区内対象施設 法定点検 行及び安全点検 実施 し 施設 維持保全 努
実績
構成事務事業
活動名
成
度
成
度
伸び率
成
度
伸び率
伸び率
直接事業費
計
正規
%
%
%
人数
%
%
%
非常勤等
%
%
人数
%
%
人件費
計
%
%
%
事業費
計
%
%
%
国
都支出金
益者
担
地方債
その他
一般
源
%
%
%
現状の評価
eck
ランク
b
目標達成
向けた今後の
組
Act
過去
集
蓄積さ
た区有施設
現場調査
タ
整理
活用
効率的
効果的
関
部局
調整
推進す
新た
技術
入
た
研修等
行い
各職員
技術力
向上
図
い
内容
重点 新規見直し事項 目標達成のため 今後 組 たいこ
深刻 経済不況 さ 各施設主管課 十 調整 図 精度 高い経費見積 構築し い こ 必要 あ こ こ 区民需要 沿 た整備 実現す
施設改修方針 改修工事計画 い 定期的 課内 情報交換や職場内研修 業務 専門知識 向上や情報 共有化 図 安定的 更新 努
効率性
安定性
務や内部プロセス改善
人材育成
成
度
人
件
費
直
接
事
業
費
計画
実績
区有施設 安全点検 区有施設 維持保全
源
内
訳
評価の視点
現在
の到達点
施設改修方針 作成
営繕工事 度予算見積 調査調整 営繕工事 予算見積
庁内評価チ
ム
よ
次評価
ランク
普通
効率性
安定性
務や内部プロセス改善
人
材育成
評価の視点
執行受任
事業
大部
占
い
各課
事業
あ
方
踏
込
フ
マ
ネ
メン
立脚した着実
事業実施
期待したい
評価責任者
作成者
事業の目的
目標
事業を
外部環
境
目標
対す
達成状況
ベ スライン 目標値
設定 度 度 度
度の 改善率
目標 度
構成事務事業
構成事務事業
活動名
成
度
成
度
伸び率
成
度
伸び率
伸び率
%
%
%
事業の目的
根
拠法令等
事業の目標
達成度指標名
運営形態
度の
組
施設建設
改修計画予測の更新
よ
適切かつ有効
施設を整備
保全す
深刻 経済不況 一般財源 財政調整交付金 等 急激 落ち込 予測さ 計画的 施設 大規模改修工事等予算化 あた 先送 縮 等 検討 必要 施設 老朽危険度 一 詳細 調査確認 検証判断 重要 い
未来戦略プラン
則
施設を整備す
度施設改修方針 作成
各施設主管課 対し 度施設改修工事 調査依頼 予算化候補
現地調査及びヒ ン 実施
改修工事 必要性 ン 付け 実施 概算見積算定 改修工事予算案 作成 改修工事 枠外予算案 決定
内容精査 うえ最終的 改修工事予算案 決定
実績
%
５
度
%
未来戦略推進プ ン 計画期間 あ 成 度 成 度 ヵ 計 画毎 度ロ ン 連動させ 施設改 修方針 基 予算措置さ た改修工事 計画 着実 実現させ い
計画
実績
計画的 営繕工事 設計監理 監督 計画的 営繕工事 執行
成
度
予算執行事業数 計画 け執行受任予定事業数
目標値 対 す 現在の 達成度
計画 け 施設課執行受任 事業件数 対す 予算執行事業件
数 割合
度
委託の内容
設計
工事監理業務の一部
一部業務委託
算定式等指標の説明
執行
任事業
担当課
施設課
施設課長
近藤
正仁
加藤
哲雄
目標設定の考え方
予算執行
直接事業費
計
%
%
%
正規
%
%
%
人数
%
%
%
非常勤等
人数
人件費
計
%
%
%
事業費
計
%
%
%
国
都支出金
益者
担
地方債
その他
一般
源
%
%
%
現状の評価
eck
ランク
b
目標達成
向けた今後の
組
Act
源
内
訳
評価の視点
現在
の到達点
人
件
費
直
接
事
業
費
計画的 営繕工事 執行 契約 帳 作成
効率性
安定性
務や内部プロセス改善
人材育成
各施設主管課
十
調整
図
精度
高い仕様書
適
適正
工事発
注
心掛け
最
経費
最大
効果
実現す
工事経費
工法
積算等
情報
集
努
課内
情報交換や職場内研修
業務
専門知識
向上
努
情報
共有化
図
い
過去
集
蓄積さ
た区有施設
現場調査
タ
整理
活用
効率的
効果的
関
部局
調整
推進す
新た
技術
入
た
研修等
行い
各職員
技術力
向
上
図
内容
重点 新規見直し事項 目標達成のため 今後 組 たいこ
施設建設 計画調整
予算執行
