（１）財務部予算のポイント
◆予算編成にあたっての背景・課題 ◆予算編成の考え方 ○ 現行の官庁会計は、単式簿記、現金主義による現金収入と現金支出の結果を示す会 計であり、資産の増減や負債の将来負担などの情報が見えない構造となっています。 また、市は、市民・納税者に対して、収められた税金等がどのように使われ、運用されて いるかを分かりやすく説明する責任があり、財政運営状況や財政状態を適正に示す財務諸 表を提供する義務を負っています。 これらのことから、外郭団体等の状況も含めた連結財務諸表4表を作成し公表するととも に、資産や将来の債権などを明らかにする複式簿記・発生主義会計を取り入れた新たな公 会計制度を導入する必要があります。 ○ 適正な市有財産の管理と未利用市有地の有効活用への取組みが求められています。 ○ 2012年の新庁舎への移転に向けて、移転実施の体制や、移転後の庁舎管理体制を整 備する必要があります。 ○ 学校・福祉施設・庁舎・市民センターなど多くの市有施設の老朽化が進行しているなか、 建築物を長く大切に使うとともに、利用上の事故を未然に防ぐために適切な保全が求めら れています。また、一方で保全コストの縮減と合わせて計画的な修繕の実施により、財政支 出の平準化も必要になっています。 ○ 契約事務については、厳しい財政状況を背景に、入札・契約制度の効率的な運用と、公 共工事等の発注を通して地元経済の活性化が課題となっています。 ○ 市の歳入の中心である市税の賦課にあたっては、地方税法に則り、公平で正確な課税 が求められます。毎年のように行われる税制改正、住居表示整理事業等、税の電子申告の 拡大などへの対応が求められています。 ○ 2008年のリーマンショック以降の経済不況により、市税の滞納額が増加しており、積極 的な回収業務と納付の利便性の拡大が必要です。 ○ 財務諸表を意識した日常業務の進捗管理や統一された適正な資産管理のために、新 たな公会計制度の導入を図ります。 ○ 未利用市有地の有効活用により、税外収入を確保するとともに、新庁舎移転を考慮し現 庁舎の維持管理経費削減と庁用車両の再配置に取り組みます。 ○ 「中期修繕計画」(案）による事業の一部について、「修繕計画事業」として実質的に運用 を図ります。「修繕計画事業」以外の事業については、各施設管理者の工事・修繕要望等か ら「利用者の安全性」を最優先に考えて、緊急性の高い事業に絞り実施します。 ○ 市民税などの賦課業務内容を再検討し、効率的な運営が行えるようにします。アウト ソーシングの内容についてもより効率的なものとします。 ○ 「市民の視点に立ったサービスの向上」のため、市税の電子申告利用を拡大するととも に、所得税国税データ連携に対応します。 ○ 固定資産税の2012年度の評価替えに向け、価格の見直し等に取り組みます。 ○ 市税の収納について、再生納付書や督促状のコンビニ納付を可能にし、納税者の利便 性と徴収率の向上を図ります。また、現年度分の収納を促進し、滞納を未然に防ぐように努 めます。◆予算編成で重視した取組 1 新公会計制度の導入 （1）2012年4月の新公会計制度の導入に向け、職員研修を実施します。 （2）財務諸表の活用方法の検討を進めます。 2 新庁舎移転を視野に入れた取組み （1）現庁舎の修繕などの維持管理費を必要最小限にします。 （2）庁用車の購入を凍結します。 3 防災上重要な市有建築物の耐震化の推進 （1）2010年度の耐震診断に引き続き、耐震補強設計等を行い、耐震化を推進します。 4 震災時における被災状況調査・り災証明発行事務への対応 （1）被災調査・り災証明発行事務の実務研修を実施します。 ◆その他の取組 ○ 競争性と履行品質の確保とともに地域経済の活性化の観点から、総合評価方式による入 札方法を導入します。 ○ 個別契約の内容を精査し、関連する業務の統合や、複数年にまたがる案件について、債 務負担行為を設定し、適切な業務管理を行います。 ○ 刊行物等への広告導入や廃棄物(原付回収ナンバープレート）の売払いにより、収入の確 保に努めます。
（２）２０１１年度 財務部予算総括表
一般会計 （単位：千円） 款 項 2011年度 2010年度 比較 2 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費 684 694 △ 10 4 財政管理費 392,446 85,828 306,618 6 財産管理費 653,075 719,532 △ 66,457 12 支所・市民センター費 15,382 7,065 8,317 ○ 市民ホール費 0 2,400 △ 2,400 2 徴税費 1 税務総務費 200,372 190,119 10,253 2 賦課徴収費 275,402 377,795 △ 102,393 3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費 13,000 2,200 10,800 5 心身障がい者福 祉費 5,953 79,975 △ 74,022 6 高齢者福祉費 2,800 650 2,150 7 高齢者福祉センター費 8,667 0 8,667 8 授産センター費 10,460 0 10,460 2 児童福祉費 3 保育園費 4,085 12,870 △ 8,785 6 学童保育費 0 4,800 △ 4,800 8 子どもセンター費 0 2,600 △ 2,600 4 衛生費 1 保健衛生費 1 保健衛生総務費 3,570 6,167 △ 2,597 2 病院費 1 病院費 0 1,350,000 △ 1,350,000 10 教育費 2 小学校費 1 学校管理費 92,500 93,916 △ 1,416 4 学校給食費 10,000 179,600 △ 169,600 5 学校整備費 41,100 26,200 14,900 3 中学校費 1 学校管理費 48,000 47,000 1,000 5 学校整備費 17,000 22,600 △ 5,600 5 社会教育費 2 文化振興費 2,900 0 2,900 4 青少年教育費 0 500 △ 500 学校維持費 学校施設整備費 市民ホール営繕費 健康福祉会館営繕費 学校維持費 給食運営費 学校施設整備費 授産センター営繕費 保育園営繕費 社会福祉施設営繕費 障がい者福祉施設営繕費 高齢者福祉施設営繕費 高齢者福祉センター営繕費 目 事業名 契約事務費 財政事務費 市民税等賦課事務費 資産税等賦課事務費 収納事務費 納税推進活動費 エルタックス導入費 財産管理費 庁舎維持管理費 支所・市民センター営繕費 過誤納還付金 諸負担金款 項 目 2011年度 2010年度 比較 事業名 5 青少年施設費 6,350 8,300 △ 1,950 6 自然休暇村費 14,000 0 14,000 7 自由民権資料館費 6,450 0 6,450 8 公民館費 0 500 △ 500 9 図書館費 43,314 11,000 32,314 12 国際版画美術館費 0 5,200 △ 5,200 6 保健体育費 2 体育施設費 42,813 21,200 21,613 12 公債費 1 公債費 1 元金 5,106,526 5,115,618 △ 9,092 2 利子 1,134,762 1,016,424 118,338 3 公債諸費 1 1 0 合 計 8,151,612 9,390,754 △ 1,239,142 財務部予算（一般会計）財源内訳 （単位：千円） 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 8,151,612 3,673 122,996 0 182,724 7,842,219 9,390,754 4,192 115,985 0 322,390 8,948,187 △ 1,239,142 △ 519 7,011 0 △ 139,666 △ 1,105,968 比 較 2011年度 2010年度 体育施設営繕費 元金償還費 利子償還費 支払手数料 青少年施設営繕費 自由民権資料館営繕費 図書館営繕費 自然休暇村営繕費
（３）事業別支出科目一覧
款 項 目 事業名 所属名 金額（千円） 2 1 1 一般管理費 684 2 1 1 一般 08 契約事務費 契約課 684 2 1 1 一般 08 契約普通旅費 33 2 1 1 一般 08 契約消耗品費 242 2 1 1 一般 08 契約発注者支援システム利用料 273 2 1 1 一般 08 契約研修負担金 136 2 1 4 財政管理費 392,446 2 1 4 財政 01 財政事務費 財政課 392,446 2 1 4 財政 01 財政講師謝礼 216 2 1 4 財政 01 財政普通旅費 160 2 1 4 財政 01 財政消耗品費 316 2 1 4 財政 01 財政印刷製本費 497 2 1 4 財政 01 財政新公会計制度導入支援委託料 3,946 2 1 4 財政 01 財政財政推計策定支援委託料 1,500 2 1 4 財政 01 財政電算システム借上料 43,334 2 1 4 財政 01 財政起債管理システム借上料 1,190 2 1 4 財政 01 財政研修負担金 119 2 1 4 財政 01 財政財政調整基金積立金 310,525 2 1 4 財政 01 財政公共施設整備等基金積立金 30,643 2 1 6 財産管理費 653,075 2 1 6 財産 01 財産管理費 管財課 82,346 2 1 6 財産 01 財産普通旅費 282 2 1 6 財産 01 財産消耗品費 1,965 2 1 6 財産 01 財産燃料費 15,631 2 1 6 財産 01 財産印刷製本費 2,167 2 1 6 財産 01 財産施設修繕料 300 2 1 6 財産 01 財産車両修繕料 10,266 2 1 6 財産 01 財産広告料 126 2 1 6 財産 01 財産洗濯手数料 12 2 1 6 財産 01 財産証明手数料 18 2 1 6 財産 01 財産洗車手数料 89 2 1 6 財産 01 財産郵便振替手数料 1 2 1 6 財産 01 財産廃車手数料 100 2 1 6 財産 01 財産公有財産売却仲介手数料 1,000 2 1 6 財産 01 財産火災保険料 12,945 2 1 6 財産 01 財産自動車保険料 4,357 2 1 6 財産 01 財産植木剪定委託料 1,000 2 1 6 財産 01 財産草刈委託料 2,735 2 1 6 財産 01 財産測量委託料 6,000 2 1 6 財産 01 財産土地鑑定委託料 12,000 2 1 6 財産 01 財産看板設置委託料 183 2 1 6 財産 01 財産地質調査委託料 1,000 2 1 6 財産 01 財産複写機使用料 147 2 1 6 財産 01 財産自動車借上料 4,679 2 1 6 財産 01 財産有料道路通行料 1,554 2 1 6 財産 01 財産施設改修工事費 1,800 2 1 6 財産 01 財産原材料費 50 2 1 6 財産 01 財産備品購入費 72 2 1 6 財産 01 財産研修負担金 480 2 1 6 財産 01 財産町田安全運転管理者部会負担金 32 2 1 6 財産 01 財産事故賠償金 1 2 1 6 財産 01 財産自動車重量税 1,354 2 1 6 財産 02 庁舎維持管理費 管財課 564,613 2 1 6 財産 02 庁舎普通旅費 20 2 1 6 財産 02 庁舎消耗品費 3,486 2 1 6 財産 02 庁舎燃料費 7款 項 目 事業名 所属名 金額（千円） 2 1 6 財産 02 庁舎光熱水費 78,217 2 1 6 財産 02 庁舎施設修繕料 10,000 2 1 6 財産 02 庁舎電話料 28,529 2 1 6 財産 02 庁舎検査手数料 55 2 1 6 財産 02 庁舎洗濯手数料 221 2 1 6 財産 02 庁舎施設賠償責任保険料 2,302 2 1 6 財産 02 庁舎動産保険料 169 2 1 6 財産 02 庁舎警備委託料 397 2 1 6 財産 02 庁舎植木剪定委託料 1,684 2 1 6 財産 02 庁舎清掃委託料 4,875 2 1 6 財産 02 庁舎設備保守点検委託料 17,395 2 1 6 財産 02 庁舎総合管理委託料 82,080 2 1 6 財産 02 庁舎廃棄物処分委託料 1,468 2 1 6 財産 02 庁舎不用品処分委託料 41 2 1 6 財産 02 庁舎案内業務委託料 8,268 2 1 6 財産 02 庁舎駐車場管理委託料 10,175 2 1 6 財産 02 庁舎駐輪場管理委託料 319 2 1 6 財産 02 庁舎アスベスト調査委託料 105 2 1 6 財産 02 庁舎建物借上料 303,407 2 1 6 財産 02 庁舎テレビ受信料 183 2 1 6 財産 02 庁舎玄関マット借上料 208 2 1 6 財産 02 庁舎電柱使用料 31 2 1 6 財産 02 庁舎会議室借上料 1,521 2 1 6 財産 02 庁舎ケーブルテレビ回線使用料 139 2 1 6 財産 02 庁舎電話交換機借上料 346 2 1 6 財産 02 庁舎駐車場借上料 7,031 2 1 6 財産 02 庁舎原材料費 22 2 1 6 財産 02 庁舎備品購入費 1,872 2 1 6 財産 02 庁舎研修負担金 30 2 1 6 財産 02 庁舎防火管理者研究会負担金 9 2 1 6 財産 02 庁舎事故賠償金 1 2 1 6 財産 02 庁舎維持管理費 営繕課 6,116 2 1 6 財産 02 庁舎普通旅費 450 2 1 6 財産 02 庁舎消耗品費 1,105 2 1 6 財産 02 庁舎印刷製本費 452 2 1 6 財産 02 庁舎電算システム運用保守委託料 481 2 1 6 財産 02 庁舎アスベスト調査委託料 418 2 1 6 財産 02 庁舎複写機使用料 315 2 1 6 財産 02 庁舎営繕積算システム借上料 893 2 1 6 財産 02 庁舎著作権使用料 273 2 1 6 財産 02 庁舎土木積算システム借上料 1,025 2 1 6 財産 02 庁舎原材料費 650 2 1 6 財産 02 庁舎研修負担金 54 2 1 12 支所・市民センター費 15,382 2 1 12 支所 05 支所・市民センター営繕費 営繕課 15,382 2 1 12 支所 05 支所施設修繕料 8,382 2 1 12 支所 05 支所施設改修工事費 7,000 2 2 1 税務総務費 200,372 2 2 1 税務 03 過誤納還付金 納税課 200,253 2 2 1 税務 03 過誤市税過誤納還付金 200,253 2 2 1 税務 04 諸負担金 市民税課 119 2 2 1 税務 04 諸負東京税務協会負担金 119 2 2 2 賦課徴収費 275,402 2 2 2 賦課 01 市民税等賦課事務費 市民税課 110,525 2 2 2 賦課 01 市民普通旅費 158 2 2 2 賦課 01 市民消耗品費 5,462 2 2 2 賦課 01 市民食糧費 1
款 項 目 事業名 所属名 金額（千円） 2 2 2 賦課 01 市民印刷製本費 5,965 2 2 2 賦課 01 市民備品修繕料 20 2 2 2 賦課 01 市民軽自動車転出車両情報提供手数料 247 2 2 2 賦課 01 市民軽自動車税納税通知書印刷出力事後処理委託料 1,727 2 2 2 賦課 01 市民法人市民税申告書出力事後処理委託料 1,384 2 2 2 賦課 01 市民市・都民税納税通知書等印刷出力事後処理委託料 31,800 2 2 2 賦課 01 市民課税資料入力業務等委託料 60,639 2 2 2 賦課 01 市民「広報まちだ（特集号）」配布・配達委託料 386 2 2 2 賦課 01 市民複写機使用料 940 2 2 2 賦課 01 市民ファクシミリ使用料 477 2 2 2 賦課 01 市民自動車借上料 117 2 2 2 賦課 01 市民事務機器等借上料 1,202 2 2 2 賦課 02 資産税等賦課事務費 資産税課 127,208 2 2 2 賦課 02 資産家屋評価事務協力謝礼 2 2 2 2 賦課 02 資産普通旅費 260 2 2 2 賦課 02 資産消耗品費 2,080 2 2 2 賦課 02 資産印刷製本費 3,158 2 2 2 賦課 02 資産現像・焼付料 442 2 2 2 賦課 02 資産光熱水費 51 2 2 2 賦課 02 資産備品修繕料 40 2 2 2 賦課 02 資産電話料 40 2 2 2 賦課 02 資産設備保守点検委託料 102 2 2 2 賦課 02 資産固定資産税納税通知書・課税明細書作成委託料 12,776 2 2 2 賦課 02 資産課税データ保管委託料 725 2 2 2 賦課 02 資産土地評価業務委託料 21,746 2 2 2 賦課 02 資産標準宅地時点修正委託料 9,639 2 2 2 賦課 02 資産地籍図加筆補正委託料 567 2 2 2 賦課 02 資産地籍図原図作成委託料 319 2 2 2 賦課 02 資産標準宅地鑑定委託料 882 2 2 2 賦課 02 資産償却資産申告書等作成委託料 901 2 2 2 賦課 02 資産家屋経年異動判読調査及び現況図修正委託料 6,800 2 2 2 賦課 02 資産土地共通地番図修正委託料 6,123 2 2 2 賦課 02 資産共通家屋図修正委託料 2,310 2 2 2 賦課 02 資産システム保守委託料 18,965 2 2 2 賦課 02 資産不動産鑑定委託料 304 2 2 2 賦課 02 資産航空写真撮影オルソ作成業務委託料 10,500 2 2 2 賦課 02 資産複写機使用料 212 2 2 2 賦課 02 資産シュレッダー使用料 7 2 2 2 賦課 02 資産建物借上料 1,260 2 2 2 賦課 02 資産自動車借上料 1,445 2 2 2 賦課 02 資産電算システム借上料 24,684 2 2 2 賦課 02 資産マイクロフィルムリーダープリンター使用料 428 2 2 2 賦課 02 資産研修負担金 312 2 2 2 賦課 02 資産評価システム研究センター負担金 120 2 2 2 賦課 02 資産事業所税都市連絡協議会負担金 6 2 2 2 賦課 02 資産事故賠償金 2 2 2 2 賦課 03 収納事務費 納税課 30,261 2 2 2 賦課 03 収納講師謝礼 90 2 2 2 賦課 03 収納普通旅費 660 2 2 2 賦課 03 収納特別旅費 252 2 2 2 賦課 03 収納消耗品費 1,100 2 2 2 賦課 03 収納印刷製本費 2,936 2 2 2 賦課 03 収納電話料 36 2 2 2 賦課 03 収納広告料 333 2 2 2 賦課 03 収納郵便振替事務手数料 132 2 2 2 賦課 03 収納市税口座振替等事務手数料 2,531 2 2 2 賦課 03 収納銀行送金手数料 3
款 項 目 事業名 所属名 金額（千円） 2 2 2 賦課 03 収納税務調査手数料 330 2 2 2 賦課 03 収納インターネット公売利用手数料 4,228 2 2 2 賦課 03 収納公売財産査定手数料 100 2 2 2 賦課 03 収納自動車等公売手数料 1,300 2 2 2 賦課 03 収納バーコード読込検査手数料 1 2 2 2 賦課 03 収納土地鑑定委託料 970 2 2 2 賦課 03 収納収納帳票作成委託料 4,021 2 2 2 賦課 03 収納コンビニ収納代行委託料 10,116 2 2 2 賦課 03 収納滞納処分意見書作成委託料 1 2 2 2 賦課 03 収納複写機使用料 128 2 2 2 賦課 03 収納シュレッダー使用料 39 2 2 2 賦課 03 収納ファクシミリ使用料 367 2 2 2 賦課 03 収納官報情報検索サービス使用料 7 2 2 2 賦課 03 収納判例等データベース使用料 477 2 2 2 賦課 03 収納研修負担金 103 2 2 2 賦課 04 納税推進活動費 納税課 105 2 2 2 賦課 04 納税記念品代 5 2 2 2 賦課 04 納税消耗品費 100 2 2 2 賦課 05 エルタックス導入費 市民税課 7,303 2 2 2 賦課 05 エルタ印刷製本費 400 2 2 2 賦課 05 エルタ地方税電子化協議会負担金 6,903 3 1 1 社会福祉総務費 13,000 3 1 1 社会 14 社会福祉施設営繕費 営繕課 13,000 3 1 1 社会 15 社会施設改修工事費 13,000 3 1 5 心身障がい者福祉費 5,953 3 1 5 心身 10 障がい者福祉施設営繕費 営繕課 5,953 3 1 5 心身 10 障が施設修繕料 4,070 3 1 5 心身 10 障が施設改修工事費 1,883 3 1 6 高齢者福祉費 2,800 3 1 6 高齢 14 高齢者福祉施設営繕費 営繕課 2,800 3 1 6 高齢 13 高齢施設改修工事費 2,800 3 1 7 高齢者福祉センター費 8,667 3 1 7 高齢 03 高齢者福祉センター営繕費 営繕課 8,667 3 1 7 高齢 03 高齢実施設計委託料 7,767 3 1 7 高齢 03 高齢施設改修工事費 900 3 1 8 授産センター費 10,460 3 1 8 授産 02 授産センター営繕費 営繕課 10,460 3 1 8 授産 02 授産実施設計委託料 10,460 3 2 3 保育園費 4,085 3 2 3 保育 04 保育園営繕費 営繕課 4,085 3 2 3 保育 04 保育実施設計委託料 1,185 3 2 3 保育 04 保育施設改修工事費 2,900 4 1 1 保健衛生総務費 3,570 4 1 1 保健 05 健康福祉会館営繕費 営繕課 3,570 4 1 1 保健 06 健康施設改修工事費 3,570 10 2 1 学校管理費 92,500 10 2 1 学校 03 学校維持費 営繕課 92,500 10 2 1 学校 03 学校施設改修工事費 92,500 10 2 4 学校給食費 10,000 10 2 4 学校 02 給食運営費 営繕課 10,000 10 2 4 学校 02 給食設計委託料 6,000 10 2 4 学校 02 給食給食室改修工事費 4,000 10 2 5 学校整備費 41,100 10 2 5 学校 01 学校施設整備費 営繕課 41,100 10 2 5 学校 01 学校実施設計委託料 1,500 10 2 5 学校 01 学校学校施設整備工事費 39,600
款 項 目 事業名 所属名 金額（千円） 10 3 1 学校管理費 48,000 10 3 1 学校 03 学校維持費 営繕課 48,000 10 3 1 学校 03 学校施設改修工事費 48,000 10 3 5 学校整備費 17,000 10 3 5 学校 01 学校施設整備費 営繕課 17,000 10 3 5 学校 01 学校施設改修工事費 2,000 10 3 5 学校 01 学校学校施設整備工事費 15,000 10 5 2 文化振興費 2,900 10 5 2 文化 03 市民ホール営繕費 営繕課 2,900 10 5 2 文化 03 市民施設改修工事費 2,900 10 5 5 青少年施設費 6,350 10 5 5 青少 06 青少年施設営繕費 営繕課 6,350 10 5 5 青少 06 青少施設修繕料 4,750 10 5 5 青少 06 青少実施設計委託料 1,600 10 5 6 自然休暇村費 14,000 10 5 6 自然 02 自然休暇村営繕費 営繕課 14,000 10 5 6 自然 02 自然実施設計委託料 14,000 10 5 7 自由民権資料館費 6,450 10 5 7 自由 03 自由民権資料館営繕費 営繕課 6,450 10 5 7 自由 03 自由施設改修工事費 6,450 10 5 9 図書館費 43,314 10 5 9 図書 08 図書館営繕費 営繕課 43,314 10 5 9 図書 08 図書施設改修工事費 43,314 10 6 2 体育施設費 42,813 10 6 2 体育 06 体育施設営繕費 営繕課 42,813 10 6 2 体育 06 体育施設修繕料 1,380 10 6 2 体育 06 体育実施設計委託料 7,281 10 6 2 体育 06 体育施設改修工事費 34,152 12 1 1 元金 5,106,526 12 1 1 元金 01 元金償還費 財政課 5,106,526 12 1 1 元金 01 元金一般会計債償還元金 5,106,526 12 1 2 利子 1,134,762 12 1 2 利子 01 利子償還費 財政課 1,134,762 12 1 2 利子 01 利子一般会計債償還利子 1,130,652 12 1 2 利子 01 利子一時借入金利子 4,110 12 1 3 公債諸費 1 12 1 3 公債 01 支払手数料 財政課 1 12 1 3 公債 01 支払前年度借入分利子支払等手数料 1
（４）事業の説明
一般会計 款 2 項 1 目 1 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 8 契約事務費 千円 担当 契約課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 発注者支援システム利用料 273千円 研修負担金 136千円 一般会計 款 2 項 1 目 4 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 1 財政事務費 千円 担当 財政課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 財政調整基金積立金 公共施設整備等基金積立金 電算システム借上料（財務会計システム） 新公会計制度導入支援委託料 主な特定財源 駐車場使用料 43,334 千円 3,946 千円 30,382 千円 361,278 ○中期経営計画における財政見通し及び予算執行方針に基づき、予算の計画的な執行・管 理を行います。また、財政調整基金、公共施設整備等基金を管理し、年度間の財源を調整し ます。 ○複式簿記・発生主義の考え方を取り入れる「新公会計制度」の導入に向け、検討及び内部 研修を実施します。 ○町田市文化・国際交流財団からの出捐金返還金の一部310,000千円を、財政調整基金に 積み立て、将来の文化振興事業に活用します。 310,525 千円 30,643 千円 0 0 0 31,168 392,446 121 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 0 31,168 361,278 2010年度 85,828 0 0 0 31,081 54,747 2011年度 392,446 0 0 財政管理費 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 その他 一般財源 2011年度 684 0 0 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 一般管理費 684 684 ○入札参加資格審査や入札手続きについて、事業者の理解を得ながら、東京電子自治体共 同運営サービスや発注者支援データベースシステムを有効利用し、的確かつ円滑に行ってい ます。 その他 一般財源 国庫支出金 0 684 0 2010年度 694 0 0 0 都支出金 市債 0 0 0 119 694 0 0一般会計 款 2 項 1 目 6 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 1 財産管理費 千円 担当 管財課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 土地鑑定委託料 12,000千円 車両修繕料 10,266千円 2 庁舎維持管理費 千円 担当 管財課・営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 総合管理委託料 82,080千円 庁舎等修繕料 10,000千円 基礎年金等事務費 受託水道事業会計繰入金 22,684千円 光熱水費使用料 1,735千円 869千円 2010年度 719,532 国庫支出金 ○未利用市有地の有効活用として、市有地を一般競争入札等により売却することで、維持管 理経費の削減とともに、税外収入の確保を図ります。その際、不動産鑑定士に鑑定委託を行 い、適正な売却価格を設定します。 ○庁用車両の適正な管理と、効率的かつ効果的な配車・運行管理を行うとともに、ISO14001 環境方針の行動指針に基づき、庁用車両の運行に伴う環境負荷の低減を目指します。 123 123 200 277 一般財源 国庫支出金 0 1,476千円 277千円 0 都支出金 市債 その他 570,729 4,192 277 1,479 0 25,084 都支出金 市債 0 財産管理費 82,346 80,590 その他 一般財源 690,102 その他 一般財源 25,038 625,979 都支出金 市債 2011年度 653,075 1,735 予算額 国庫支出金 主な特定財源 主な特定財源 光熱水費使用料 開発許可等事務費 ○市民サービス向上の視点により、市民が快適かつ安全に庁舎を利用できるよう、警備、案 内、清掃の総合管理や各種保守点検委託を実施し、庁舎の適正管理に努めます。 ○施設の調査・設計、工事・監督、修繕に関する業務を行います。 1,735 0 0 23,605 545,389
一般会計 款 2 項 1 目 12 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 5 支所・市民センター営繕費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 施設修繕料 8,382千円 小山市民センター（排水用ポンプ及び制御基盤修繕） 堺市民センター(ふれあいけやき館浴室入口ドア取替修繕) 鶴川市民センター(空調吸収式冷水機修繕、自動給水ポンプ修繕) 施設改修工事費 7,000千円 鶴川市民センター(外壁改修工事) 小山市民センター(階段室壁改修工事) 一般財源 15,382 ○小山市民センター排水用ポンプ及び制御基盤修繕、鶴川市民センター外壁改修工事、同 センター空調吸収式冷水機修繕ほか、支所・市民センターの維持保全に係る修繕及び改修 を行い、施設建物の安全性と耐久性を高めます。 0 0 0 0 国庫支出金 都支出金 市債 その他 支所・市民センター費 一般財源 15,382 131 0 0 15,382 その他 0 2011年度 15,382 0 0 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 0 7,065 2010年度 7,065 0 0
一般会計 款 2 項 2 目 1 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 3 過誤納還付金 千円 担当 納税課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 市税過誤納還付金 200,253千円 主な特定財源 都民税徴収委託金 36,917千円 4 諸負担金 千円 担当 市民税課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 東京税務協会負担金 119千円 その他 一般財源 2011年度 200,372 0 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 36,917 税務総務費 200,253 163,336 ○確定申告や二重納付、課税誤謬等により発生する市税の還付金や返還金を遅滞なく正確 に還付または、未納額に充当します。 ○還付件数は、過去の実績から約13,000件で124,253千円、充当件数は、約5,000件で76,000 千円を見込んでいます。 その他 一般財源 国庫支出金 0 163,455 0 一般財源 0 0 0 172,227 119 133 133 都支出金 市債 36,917 0 ○税務研究・講習等を実施する、都と区市町村で構成する財団法人東京税務協会に対して、 寄付行為にもとづき分担金を支出します。 0 0 0 0 119 2010年度 190,119 国庫支出金 17,892 （市・都民税の賦課徴収に関する事務経費を補償するため地方税法で定める額が交付される） その他 市債 都支出金 0 0
一般会計 款 2 項 2 目 2 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 1 市民税等賦課事務費 千円 担当 市民税課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 市・都民税納税通知書等印刷・出力・事後処理委託料 31,800千円 市・都民税課税資料入力業務等委託料 60,639千円 法人市民税申告書出力・事後処理委託料 1,384千円 軽自動車税納税通知書印刷・出力・事後処理委託料 1,727千円 債務負担行為 市・都民税特徴当初印刷・出力・事後処理委託 （2010～2011年度債務負担行為事業 6,473千円） 市・都民税普徴当初印刷・出力・事後処理委託 （2010～2011年度債務負担行為事業 12,933千円） 電子計算機入力データ作成及びスキャン業務委託 （2011～2012年度債務負担行為事業 24,165千円） 軽自動車税納税通知書印刷・出力・事後処理委託料 （2010～2011年度債務負担行為事業 1,727千円） 主な特定財源 都支出金（都民税徴収委託金） 67,516千円 諸収入（税務証明手数料、複写機等使用料、広告掲載料、標識弁償金） 7,052千円 266,164 2010年度 377,795 0 133 7,052 67,516 0 0 17,763 都支出金 市債 13,738 97,893 0 賦課徴収費 110,525 35,957 ○市・都民税はじめ法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の課税事務及び税務 証明書の発行を行っています。 その他 一般財源 国庫支出金 0 171,837 85,802 その他 一般財源 2011年度 275,402 0 予算額 国庫支出金 都支出金 市債
2 資産税等賦課事務費 千円 担当 資産税課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 土地評価業務委託料 21,746千円 統合型ＧＩＳ構築及び保守等に係る委託料 18,965千円 航空写真撮影オルソ作成業務委託料 10,500千円 債務負担行為 土地評価業務委託費 57,750千円 (2011年度21,746千円) （2009～2011年度債務負担行為事業） 固定資産税納税通知書・課税明細書等作成業務委託費12,776千円 （2011年度12,776千円） （2010～2011年度債務負担行為事業） 主な特定財源 使用料及び手数料 9,720千円 (税務証明手数料 9,330千円) (土地及び家屋台帳等閲覧手数料 390千円) 土地建物状況調査費 117千円 (土地所有状況調査費 59千円) (建物利用状況調査費 58千円) 3 収納事務費 千円 担当 納税課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 コンビニ収納代行委託料 10,116千円 収納帳票作成委託料 4,021千円 自動車等公売手数料 5,628千円 主な特定財源 都民税徴収委託金 14,464千円 127,208 135 一般財源 117,371 ○毎年1月1日に土地、家屋及び償却資産を所有している方に固定資産税を課税していま す。同様に市街化区域内の土地、家屋を所有している方に都市計画税を課税しています。課 税にあたり、毎年土地の利用状況、家屋の新築・増築・滅失等及び償却資産の申告内容の 調査確認を行っています。 また、適正、公平な評価・課税を目指し、業務の効率化を図るた め筆界図、家屋図等のデータ化による課税資料の更新整備を進めています。 30,261 国庫支出金 都支出金 市債 その他 135 0 117 0 9,720 一般財源 0 14,464 0 991 14,806 国庫支出金 都支出金 市債 その他 ○納税者の利便性の向上を図るため、コンビニエンスストアでの収納をしています。今年度か ら現年の催告もコンビニ対象となるため取扱件数の増加を見込み165,592件で計上していま す。また、滞納者に対して、納税相談や催告、差押、公売などの処分を行うことにより税の公 平性に努めています。 （市・都民税の賦課徴収に関する事務経費を補償するため地方税法で定める額が交付される）
4 納税推進活動費 千円 担当 納税課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 中学生税の作文 105千円 主な特定財源 都民税徴収委託金 53千円 5 エルタックス導入費 千円 担当 市民税課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 印刷製本費 400千円 地方税電子化協議会負担金 6,903千円 主な特定財源 都支出金（都民税徴収委託金） 3,652千円 一般財源 0 3,651 ○2009年12月に開始した市税の電子申告を推進するとともに、年金特別徴収データの送受 信、国税データ連携受信のため、地方税電子化協議会に対し会費・負担金・分担金を支払い ます。 その他 0 3,652 0 国庫支出金 都支出金 135 7,303 市債 都支出金 市債 その他 105 135 ○町田市納税貯蓄組合連合会と「中学生の税の作文」事業や納税キャンペーンで、税に関す るチラシ配布を行っています。 ○2010年度の税の作文の応募総数は2,153件あり、その中から町田市長賞1名、税務署長賞 2名、都税事務所長賞1名に賞状と記念品を贈呈しています。 （市・都民税の賦課徴収に関する事務経費を補償するため地方税法で定める額が交付される） 一般財源 0 53 0 0 52 国庫支出金
一般会計 款 3 項 1 目 1 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 14 社会福祉施設営繕費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 施設改修工事費 13,000千円 スプリンクラー設置工事 一般会計 款 3 項 1 目 5 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 10 障がい者福祉施設営繕費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 施設修繕料 4,070千円 花の家（加圧式給水ポンプユニット修繕） 花の家（スロープ入口自動ドア修繕） 花の家（受変電設備修繕） 施設改修工事費 1,883千円 すみれ教室(非常用放送設備改修工事) ○花の家 受変電設備修繕及びすみれ教室非常用放送設備改修工事 ほかを行います。 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 2011年度 13,000 0 社会福祉総務費 13,000 13,000 ○せりがや会館にスプリンクラーを設置する工事費です。利用上の安全性を確保するため実 施します。 その他 一般財源 国庫支出金 0 13,000 0 0 0 0 0 都支出金 市債 0 0 2,200 0 0 0 0 5,953 79,975 5,953 151 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 2010年度 2,200 0 0 0 0 0 2010年度 79,975 0 0 147 2011年度 5,953 0 0 0 0 5,953 心身障がい者福祉費 その他 一般財源 予算額 国庫支出金 都支出金 市債
一般会計 款 3 項 1 目 6 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 14 高齢者福祉施設営繕費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 施設改修工事費 2,800千円 デイサービス榛名坂（屋上防水改修工事） 一般会計 款 3 項 1 目 7 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 3 高齢者福祉センター営繕費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 実施設計委託料 7,767千円 ふれあいいちょう館(耐震工事他設計業務委託) ふれあいもみじ館(耐震工事他設計業務委託) 施設改修工事費 900千円 ふれあいもみじ館(2階入口門扉取付工事) 主な特定財源 社会資本整備総合交付金 789千円 補助対象基本額の1/3 2,367*1/3 789千円 155 650 0 0 2010年度 650 0 0 0 0 0 都支出金 市債 0 0 0 7,878 ○高齢者福祉センターの維持保全のための改修及び修繕を行います。 ○2011年度は、ふれあいいちょう館及びふれあいもみじ館の耐震工事他の設計を行うほか、 ふれあいもみじ館2階入口の門扉取付工事を行います。 高齢者福祉費 2,800 2,800 ○高齢者福祉施設の維持保全のための改修および修繕を行います。 ○2011年度はデイサービス榛名坂の屋上防水改修工事を行います。 その他 一般財源 国庫支出金 0 その他 一般財源 2011年度 2,800 0 2,800 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 高齢者福祉センター費 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 2011年度 8,667 789 0 0 0 7,878 2010年度 0 0 0 0 0 0 8,667 157 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 789 0 0 0
一般会計 款 3 項 1 目 8 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 2 授産センター営繕費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 実施設計委託料 10,460千円 授産センター(耐震工事他設計業務委託) 主な特定財源 社会資本整備総合交付金 998千円 補助対象基本額の1/3 2,994*1/3 998千円 一般会計 款 3 項 2 目 3 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 4 保育園営繕費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 実施設計委託料 1,185千円 本町田保育園(増築棟) 耐震工事他設計業務委託 施設改修工事費 2,900千円 こうさぎ保育園（館内放送設備設置工事） 主な特定財源 社会資本整備総合交付金 151千円 補助対象基本額の1/3 455*1/3 151千円 2010年度 0 157 0 0 0 0 授産センター費 10,460 9,462 ○授産センターの維持保全のための改修及び修繕を行います。 ○2011年度は、授産センター建物の耐震工事他の設計を行います。 その他 一般財源 国庫支出金 998 9,462 0 2011年度 10,460 998 3,934 0 0 0 0 都支出金 市債 0 3,934 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 0 0 4,085 151 0 0 12,870 2010年度 12,870 0 0 0 0 0 0 0 保育園費 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 ○保育園施設の維持保全のための改修及び修繕を行います。 ○2011年度は、本町田保育園(増築棟)の耐震工事他の設計を行うほか、こうさぎ保育園の館 内放送設備設置工事を行います。 2011年度 4,085 165 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 151
一般会計 款 4 項 1 目 1 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 5 健康福祉会館営繕費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 施設改修工事費 3,570千円 機械室ボイラーの改修工事 一般会計 款 10 項 2 目 1 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 3 学校維持費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 施設改修工事費 92,500千円 小学校校舎等維持工事 173 6,167 0 0 2010年度 6,167 0 0 0 0 0 都支出金 市債 0 0 0 92,500 ○小学校施設の維持保全のための改修及び修繕を行い、施設の安全性、耐久性を高めると 共により良い教育環境を提供します。 保健衛生総務費 3,570 3,570 ○健康福祉会館の維持保全のための改修及び修繕を行い、施設の安全性、耐久性を高めま す。また、利用者のニーズに沿った改修等を行い施設の利便性を高めます。 ○2011年度は、健康福祉会館地下1階機械室ボイラーの改修工事を行います。 その他 一般財源 国庫支出金 0 0 0 0 0 92,500 225 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 0 0 92,500 2010年度 93,916 0 0 0 0 93,916 2011年度 92,500 0 0 学校管理費 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 その他 一般財源 2011年度 3,570 0 3,570 予算額 国庫支出金 都支出金 市債
一般会計 款 10 項 2 目 4 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 2 給食運営費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 設計委託料 6,000千円 鶴間小学校給食室改修 山崎小学校給食室改修 給食室改修工事費 4,000千円 小学校給食室備品導入に伴う付帯工事 一般会計 款 10 項 2 目 5 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 1 学校施設整備費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 実施設計委託料 1,500千円 給水設備改修工事設計業務委託(町田第六小学校、南第四小学校) 学校施設整備工事費 39,600千円 小学校体育館屋根改修工事(鶴川第二小、鶴川第三小、忠生第一小) 校舎外壁改修工事(金井小) 229 179,600 0 0 2010年度 179,600 0 0 0 都支出金 市債 0 0 0 学校給食費 10,000 10,000 ○老朽化した給食施設の改修を計画的に行い、施設の安全性と耐久性を高めます。 ○2011年度は、鶴間小学校と山崎小学校の2校の給食室改修の設計を行うほか、給食室へ 備品導入に伴う付帯工事を行います。 その他 一般財源 国庫支出金 0 0 0 その他 一般財源 2011年度 10,000 0 10,000 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 学校整備費 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 2011年度 41,100 0 0 0 0 41,100 2010年度 26,200 0 0 0 0 26,200 41,100 229 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 ○老朽化した小学校施設の改修を計画的に行い、施設の安全性と耐久性を高めるとともに 快適な教育環境を提供します。 ○2011年度は、暑さ対策として体育館屋根の改修工事3校のほか校舎外壁改修1校と給水設 備改修工事の設計(2校)を行います。 また、小学校(全校)の体育施設遊具の改修工事を行 います。 0 0 0 0 41,100
一般会計 款 10 項 3 目 1 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 3 学校維持費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 施設改修工事費 48,000千円 中学校校舎等維持工事 一般会計 款 10 項 3 目 5 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 1 学校施設整備費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 学校施設整備工事費 15,000千円 忠生中学校校庭整備工事(散水) 施設改修工事費 2,000千円 中学校体育施設改修工事 231 47,000 0 0 2010年度 47,000 0 0 0 0 0 都支出金 市債 0 0 0 17,000 ○老朽化した中学校施設の改修を計画的に行い、施設の安全性と耐久性を高めるとともに 快適な教育環境を提供します。 ○2011年度は、忠生中学校校庭整備(散水)工事を行います。 また、中学校(全校)の体育施 設の修繕、改修を行います。 学校管理費 48,000 48,000 ○中学校施設の維持保全のための改修及び修繕を行い、施設の安全性、耐久性を高めると 共により良い教育環境を提供します。 その他 一般財源 国庫支出金 0 その他 一般財源 2011年度 48,000 0 48,000 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 学校整備費 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 2011年度 17,000 0 0 0 0 17,000 2010年度 22,600 0 0 0 0 22,600 17,000 235 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 0 0 0 0
一般会計 款 10 項 5 目 2 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 3 市民ホール営繕費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 施設改修工事費 2,900千円 空調機用インバータ設置工事 一般会計 款 10 項 5 目 5 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 6 青少年施設営繕費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 施設修繕料 4,750千円 ひなた村舞台リミットスイッチ(ガイドレール吊もの装置用)修繕 大地沢青少年センターBキャビン外壁塗装修繕 実施設計委託料 1,600千円 大地沢青少年センター研修棟耐震工事設計 2,900 ○市民ホールの空調機用インバータ設置工事を行うものです。省エネルギー対策として実施 します。 0 0 0 0 2,900 239 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 0 0 2,900 2010年度 0 0 0 0 0 0 2011年度 2,900 0 0 文化振興費 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 243 8,300 0 0 2010年度 8,300 0 0 2011年度 6,350 0 0 0 0 都支出金 市債 0 0 0 青少年施設費 6,350 6,350 ○老朽化した青少年施設の維持保全のために改修・修繕を計画的に進め、施設の安全性と 耐久性を高めます。 ○2011年度は、大地沢青少年センター研修棟の耐震工事設計及びひなた村舞台リミットス イッチ(ガイドレール吊もの装置用)の修繕ほかを行います。 その他 一般財源 国庫支出金 0 その他 一般財源 6,350 予算額 国庫支出金 都支出金 市債
一般会計 款 10 項 5 目 6 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 2 自然休暇村営繕費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 実施設計委託料 14,000千円 自然休暇村本館改修工事設計業務委託 一般会計 款 10 項 5 目 7 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 3 自由民権資料館営繕費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 施設改修工事費 6,450千円 収蔵庫空調設備改修工事 14,000 ○老朽化した自然休暇村施設の維持保全のために改修・修繕を計画的に進め、施設の安全 性と耐久性を高めます。 ○2011年度は、自然休暇村本館の改修工事設計業務を行います。 0 0 0 0 14,000 245 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 0 0 14,000 2010年度 0 0 0 0 0 0 2011年度 14,000 0 0 自然休暇村費 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 245 0 0 0 2010年度 0 0 0 2011年度 6,450 0 0 0 0 都支出金 市債 0 0 0 自由民権資料館費 6,450 6,450 ○自由民権資料館の維持保全のための改修及び修繕を行い、施設の安全性と耐久性を高 めます。 ○2011年度は、資料館収蔵庫の空調設備改修工事を行います。 その他 一般財源 国庫支出金 0 その他 一般財源 6,450 予算額 国庫支出金 都支出金 市債
一般会計 款 10 項 5 目 9 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 8 図書館営繕費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 施設改修工事費 43,314千円 中央図書館（空調機交換工事） 中央図書館（2階エントランス自動ドア改修工事） 債務負担行為 施設改修工事費 (一部2011～2012年度債務負担行為事業 総事業費85,785千円) 一般会計 款 10 項 6 目 2 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 6 体育施設営繕費 千円 担当 営繕課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 施設修繕料 1,380千円 室内プール次亜塩素酸ナトリウム移送ポンプ及び配管修繕 室内プール 50ｍ熱交換プレート修繕 実施設計委託料 7,281千円 室内プール蒸気主配管改修工事設計業務 施設改修工事費 34,152千円 総合体育館直流電源装置更新工事 室内プール放送設備更新工事 室内プール火災報知システム更新工事 43,314 ○老朽化した図書館施設の維持保全のための改修・修繕を計画的に進め、施設の安全性と 耐久性を高めます。 ○2011年度は、中央図書館の空調機交換工事（2011－2012の2ヵ年債務負担事業）及び中 央図書館の2階エントランス自動ドア改修工事を行います。 0 0 0 0 43,314 249 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 0 0 43,314 2010年度 11,000 0 0 0 0 11,000 2011年度 43,314 0 0 図書館費 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 257 21,200 0 0 2010年度 21,200 0 0 0 都支出金 市債 0 0 0 体育施設費 42,813 42,813 ○老朽化した体育施設の維持保全のための改修・修繕を計画的に進め、施設の安全性と耐 久性を高めます。 ○2011年度は、室内プールの蒸気主配管改修工事設計業務及び同プールの放送設備更新 工事、総合体育館直流電源装置更新工事等を行います。 その他 一般財源 国庫支出金 0 42,813 0 その他 一般財源 2011年度 42,813 0 0 予算額 国庫支出金 都支出金 市債
一般会計 款 12 項 1 目 1 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 1 元金償還費 千円 担当 財政課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 一般会計債償還元金 総務債 民生債 衛生債 農林債 土木債 消防債 教育債 減税補てん債 臨時税収補てん債 臨時財政対策債 主な特定財源 市営住宅使用料 1,252,612 千円 131,896 千円 188,396 千円 （内訳） 11,103 千円 1,614,863 千円 83,450 千円 1,331,989 千円 5,106,526 千円 83,849 千円 165,731 千円 242,637 千円 2010年度 5,115,618 国庫支出金 0 0 64,300 千円 ○都市計画道路・公園・下水道・学校など公共施設整備の資金として市が借り入れたお金の 元金部分を返済します。 0 69,305 0 69,305 都支出金 市債 0 0 108,465 0 元金 5,106,526 5,037,221 その他 一般財源 5,037,221 5,007,153 0 261 予算額 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 2011年度 5,106,526 0
一般会計 款 12 項 1 目 2 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 1 利子償還費 千円 担当 財政課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 一般会計債償還利子 総務債 民生債 衛生債 農林債 土木債 消防債 教育債 減税補てん債 臨時税収補てん債 臨時財政対策債 前年度借入分 主な特定財源 市営住宅使用料 一般会計 款 12 項 1 目 3 ※2010年度の予算額と財源内訳は、6月補正後の金額です。 1 支払手数料 千円 担当 財政課 予算書 ページ 財源内訳 主な事業費 前年度借入分利子支払等手数料 1 ○一時借入金等の借入に伴う手数料が発生した場合、金融機関に対して支払います。 1 千円 0 0 0 0 1 261 国庫支出金 都支出金 市債 その他 一般財源 0 0 0 1 予算額 国庫支出金 2010年度 1 0 0 0 一般財源 2011年度 1 0 0 0 0 1 都支出金 市債 都支出金 市債 その他 一般財源 2011年度 1,134,762 0 0 0 39,404 予算額 国庫支出金 利子 1,134,762 1,095,358 その他 一般財源 1,095,358 972,356 0 261 39,404 44,068 0 2010年度 1,016,424 国庫支出金 0 0 270,000 千円 ○都市計画道路・公園・下水道・学校など公共施設整備の資金として市が借り入れたお金の 利子部分を返済します。 公債諸費 その他 242,922 千円 39,404 千円 132,388 千円 19,834 千円 106,817 千円 都支出金 市債 1,130,652 千円 12,890 千円 30,046 千円 57,743 千円 （内訳） 1,739 千円 253,009 千円 3,264 千円
