平成26年度計画 財政計画 笠岡市ホームページ

笠岡市

政運営適

計

ニ

笠岡市総務部 政課

笠岡市長

三島紀元

成26 9 策定

成

版

見直しのポイント

・第7次行政改革大綱の基

本方針 基 い 策定

・社会保障関連経費の見通 しの推計

成26 新 時 流 応 向 策定

第 次総合計 後期基 計 タ

目指 都市像 あ

市民協働 築 あわ 活力あ 福祉都市 実現

向 次 政策 柱 各種施策 推進

市民参加 教育 人

全 心 い

い い 地域

笠岡湾 拓地 効利用

特 教育 子育 支援 防災 減災 い 点 置

成26 笠岡市 産業振興元 置 産業振興 ョン

基 い 産業振興や観 関 新 施策 実施 い

定 進事業 市政 あ ゆ 総合的 組

市民 皆様 笠岡 良 幸 実感 う

い 目指 目 迎え

協議会 協働事業 い 地域 合 特色 あ 事業

実施 後 協働 進

政健全 い 借金残高 減少 組 的 実施

来 一定 成果 出 来 更 将来 担 縮減 図

成25 笠岡市土地開発 社 抜 的 経営健全 策

組

後 市民 目線 市民 協働 市政運営 基 市民

皆様 暮 や 実感 笠岡 誇 思え 進

市議会 市民 皆様 一緒 考え 諸施策 推進 い

目次 contents

1 政状況 2

2 中期 政見通 9

3 政運営適 計 13

4 政指標等 見通 18

5 用語解説 21

政健全 法

い 巻

政状況

政状況

通会計 …

市 場合 一般会

計 宅資金貸 会

計 地診療会計

相生墓園会計及 共 用 地 得 会 計

※ 宅資金貸 会計

25 廃

成25 通会計決算 特徴

歳入 市 税 法人市民税 増 増加 前 0.9％

地方交 税 臨時 政 策債 増 増加 0.2％ 建設地方債 共用地 行 得事業 増加 155.7％

歳出 扶 費 害者関連給 等 増 増加 3.5％

物 件 費 都市計 図電子 等 増加 7.1％

通 建 設 共用地 行 得事業 増加 74.8％

成25 国 積極的 経済 策 気回復 現 始

そ 効果 地方 届い い 言え 個人所得 依然 い水準

笠岡市 い 隅 川 号橋 改修や学校耐震 事業 前倒 実施 子 医療費無料

拡大 防災 減災 教育 子育 支援 関 施策 い 積極的 実施

政健全 策 新 土地開発 社経営健全 計 策定 市全体 将来 担

大 減少 組 着手 出来

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

うち繰出金 25.6 28.0 28.4 30.3 30.1 28.9 29.0 30.4 32.4 36.2 32.1 32.8 30.4 31.0

うち公債費 33.5 33.9 35.1 34.2 31.2 29.6 26.4 27.2 28.3 28.9 28.0 25.6 23.2 21.9

うち扶助費 19.9 21.9 22.8 23.9 26.2 26.1 26.6 26.6 26.5 27.0 34.2 34.6 36.0 37.2

うち人件費 48.5 47.9 43.1 44.4 40.7 36.2 35.9 35.4 38.3 36.3 33.2 36.4 34.3 32.6

うち普通建設事業費 39.2 37.7 48.2 35.0 24.5 22.5 24.1 18.9 17.8 18.7 24.3 21.1 23.3 40.8

歳出決算額 240.5 244.2 247.4 235.8 220.1 215.3 205.0 207.3 212.0 224.3 221.5 219.8 214.0 230.6

義務的経費 101.9 103.7 101.0 102.5 98.1 91.9 88.9 89.2 93.1 92.2 95.4 96.6 93.5 91.7

0 40 80 120 160 200 240 280

政状況

3

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

建設事業費合計 39.2 37.7 48.2 35.0 24.5 22.5 24.1 18.9 17.8 18.7 24.3 21.1 23.3 40.8

県営事業 担金 3.3 2.9 2.3 2.2 1.9 2.1 2.1 1.6 1.9 1.4 1.4 1.4 1.8 1.8

単独事業費 26.2 20.8 24.4 25.4 12.2 11.6 12.5 10.6 9.0 12.0 13.4 12.1 12.9 27.3

補助事業費 9.7 14.0 21.5 7.4 10.4 8.8 9.5 6.7 6.8 5.2 9.5 7.6 8.6 11.7

0 10 20 30 40 50

億

建設事業費の推移

建設事業費

推移

主

一般

源

推移

25 建設事業費 14 次 大 伸 い

14 総合 ポ 園整 や小学校改築事業等 実施

25 土地開発 社経営健全 計 基 社土地 行 得や学校耐

震 事業 前倒 交通交流センタ 整 事業等 大幅 増加

主 一般 源 12 比 大 減少 い

市税 法人市民税 増 25 前 わ 増額

地方交 税 来 通交 税 特 交 税 減少 臨時 政

策債 増 微増

補 事業

国 補 金

建設事業

単独事業

市独自 建設事業

県営事業 担金

県 施工 工事

市 担金

一般 源

市税 地方交 税

使い遈 特定

う 経 費

使え 源

特定 源

国 県支出金 使用料 手 数 料 使 途

特定 い 源

H 1 2 H 1 3 H 1 4 H 1 5 H 1 6 H 1 7 H 1 8 H 1 9 H 2 0 H 2 1 H 2 2 H 2 3 H 2 4 H 2 5

諸 税 1 3 . 7 1 3 . 1 9 . 7 1 0 . 1 1 2 . 0 1 2 . 6 1 4 . 7 1 0 . 3 9 . 4 9 . 0 8 . 7 8 . 5 8 . 3 8 . 6

地 方 交 付 税 本 来 分 7 6 . 3 7 6 . 6 7 7 . 8 8 2 . 0 7 4 . 1 6 8 . 9 6 2 . 5 5 9 . 7 6 2 . 5 6 7 . 9 7 7 . 0 7 4 . 2 7 2 . 0 7 2 . 2

市 税 本 来 分 8 0 . 4 8 0 . 1 7 6 . 7 7 3 . 4 7 4 . 5 7 8 . 7 7 6 . 0 8 0 . 5 8 1 . 7 7 6 . 1 7 3 . 1 7 3 . 0 7 0 . 0 7 0 . 6

主 一 般 源 合 計 1 7 0 . 4 1 6 9 . 8 1 6 4 . 2 1 6 5 . 5 1 6 0 . 6 1 6 0 . 2 1 5 3 . 2 1 5 0 . 5 1 5 3 . 6 1 5 3 . 0 1 5 8 . 8 1 5 5 . 7 1 5 0 . 3 1 5 1 . 4 0

20 40 60 80 100 120 140 160 180

億

主

一般 源の推移

地方交 税 来

臨時 政 策債

含

市税 来 地方

政状況

基金残高

推移

政調整基金 目標 20億 予算規模 約10％ い

H25 政調整基金や退職手当準 基金 崩 基金全体

残高 0.8億 減少 い

標準 政規模

地方 共団体 一般

源 標準規模 示

市税 通交 税

合計額

基金

崩額

推移

16 通建設事業費 崩額 比例 傾向 あ

18 降 地方交 税等 減 崩額 多 い

25 9 初旬 発生 豪雨災害 応 政調整基金

崩 行い

源調整 基金

政調整基金 減債基金

義務教育施設基金

共施設整 基金

※ 源 足 補う

市 貯金

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

政調整基金 12.8 14.6 12.4 9.2 9.6 13.9 15.7 15.4 14.4 13.4 16.0 16.1 15.7 16.0

源調整４基金合計 18.8 16.7 12.7 9.5 9.9 15.2 17.0 16.4 15.6 14.4 18.1 18.5 18.2 18.5

基金全体合計 27.1 24.2 19.4 14.5 14.5 24.0 26.8 26.7 24.7 20.6 25.4 24.2 23.3 22.5

0 5 10 15 20 25 30

億

基金残高の推移

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

政調整基金 0.0 2.0 5.0 6.3 3.4 0.0 1.0 4.0 5.0 4.8 0.9 2.5 3.1 2.0

源調整４基金合計 1.8 5.9 6.8 6.3 3.4 0.0 1.0 4.3 5.0 5.0 0.9 2.5 3.1 2.0

0 2 4 6 8

政状況

5

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

特例地方債発行額 0.8 3.5 6.5 11.9 9.0 7.0 6.1 4.9 4.6 7.1 12.0 10.0 10.2 10.6

建設地方債発行額 16.6 13.6 19.1 16.9 8.2 6.7 9.7 7.7 7.3 5.1 6.8 6.1 8.6 22.0

市債発行額合計 17.4 17.1 25.6 28.8 17.2 13.7 15.8 12.6 11.9 12.2 18.8 16.1 18.8 32.6

0 5 10 15 20 25 30 35

億

_{市債発行額の推移}

債費

元利償還金

推移

債費 ク 11 35.2億 そ 後 減少傾向 い

20 降 政健全 毎 一括償還 行 い

建設地方債

建設事業 資金調遉

借金

特例地方債

臨時 政 策債

赤字補 源補

借金

市債発行額

推移

11 降 建設地方債 発行額 限 設 市債借入額 抑制 い

25 土地開発 社経営健全 計 基 共用地 行 得事業や緊急防

災 減災事業 大幅 増加 い

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

公債費合計 33.5 33.9 35.0 34.1 31.2 29.6 26.4 27.2 28.3 28.9 28.0 25.6 23.2 21.9

任意一括償還 0.1 0.0 0.5 0.6 0.1 0.9 0.0 0.0 1.3 2.3 2.6 1.7 0.9 0.4

通常償還 33.4 33.9 34.5 33.5 31.1 28.7 26.4 27.2 27.0 26.6 25.4 23.9 22.3 21.5 10

15 20 25 30 35 40

億

公債費の推移

市債

市 借金

建設地方債 特例地方債 種類 あ

債費

長期借入金 返済

額 元利償還金

一時借入金 利子

政状況

六島水仙 S _ 5.JPG

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

人件費合計 48.5 47.8 43.1 44.4 40.7 36.2 35.9 35.4 38.3 36.3 33.2 36.4 34.3 32.6

うち退職手当 5.6 6.2 3.7 6.2 5.3 2.4 3.2 2.9 6.3 5.6 2.8 5.3 4.0 3.6

うち退手以外人件費 42.9 41.6 39.4 38.2 35.4 33.8 32.7 32.5 32.0 30.7 30.4 31.1 30.3 29.0 0

10 20 30 40 50

億

人件費の推移

建設地方債 残高 減少傾向 25 共用地 行 得事業 緊急防

災 減災事業 増加 市債残高 減少 後 建設地方債

借入抑制 一括償還 い 必要 あ

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

市債残高 270.5 263.0 261.9 264.1 257.0 247.3 242.4 233.1 221.6 209.3 203.8 197.8 196.5 210.0

建設地方債 251.6 241.2 234.5 225.8 210.7 195.4 186.2 174.5 161.5 145.5 131.8 119.8 112.6 120.3

特例地方債 18.9 21.8 27.4 38.3 46.3 51.9 56.2 58.6 60.1 63.8 72.0 78.0 83.9 89.7

0 50 100 150 200 250 300

億

_{市債残高の推移}

市債残高

推移

人件費 退職手当額 あ 総額 比較

削減 力 わ い 退職手当 外 人件費 定員適

計 職員数 減 減少傾向 25 減 臨時的 給 削減 実

施 主 要因 後 約30億 推移 い 見込

笠岡湾 拓地 ポ

港 花火大会

政状況

7 歳入

［歳入］ 単位：千 ％

区分 笠岡市 構成比 県 均 構成比

1 地方税 6,995,688 31.7% 5,489,638 22.5%

2 地方譲与税等 833,935 3.8% 829,890 3.4%

3 地方交付税 7,202,823 32.7% 10,343,379 42.5%

4 国庫支出金 2,218,651 10.1% 2,255,815 9.3%

5 県支出金 1,437,331 6.5% 1,327,611 5.4%

6 繰入金 407,107 1.8% 575,945 2.4%

7 建設地方債 860,800 3.9% 1,550,131 6.4%

8 その他 2,094,679 9.5% 1,984,238 8.1%

合計 22,051,014 100.0% 24,356,647 100.0%

県

他市

比較

笠岡市

特徴

県 他市 比較 地方税 割合 高 逆 地方交 税 割合

い

建設地方債 割合 い 笠岡市 特徴

遈 駅 笠岡 ﾞｲ ｧｰﾑ

島 水

笠岡湾 拓地 わ

わ わ わ

地方税

22.5%

地方譲与税 等 3.4%

地方交付税

42.5%

国庫支出金

9.3%

県支出金

5.4%

繰入金2.4%

建設地方債

6.4% _その他

8.1%

県内他市 均 岡山,倉敷,笠岡市を除く 市

地方税

31.7%

地方譲与税 等 3.8%

地方交付税

32.7%

国庫支出金

10.1%

県支出金

6.5%

繰入金

1.8%

建設地方債

3.9% _その他

9.5%

政状況

歳出

[歳出] 単位：千 ％

区分 笠岡市 構成比 県 均 構成比

1 人件費 3,434,343 16.0% 4,243,577 18.3%

2 扶助費 3,597,232 16.8% 3,337,408 14.4%

3 公債費 2,324,063 10.9% 3,216,030 13.8%

4 物件費 2,677,709 12.5% 2,738,213 11.8%

5 補助費等 3,310,589 15.5% 2,199,697 9.5%

6 普通建設事業費 2,333,126 10.9% 3,077,498 13.2%

7 繰出金 3,041,199 14.2% 3,009,998 12.9%

8 その他 683,370 3.2% 1,424,484 6.1%

合計 21,401,631 100.0% 23,246,905 100.0%

県 他市 比較 扶 費 補 費等 繰出金 割合 高 い

人件費 債費 通建設事業費 割合 い 笠岡市

特徴

補 費等

一 部 事 務 組 合 担 金 企 業 会 計

補 金 各種団体

補 金 担金

繰出金 特 会計

支 足 補 や

繰出基準 支出

経費 陽 広場

人件費

18.3%

扶助費

14.4%

公債費

13.8%

物件費

11.8%

補助費等

9.5%

普通建設事 業費 13.2%

繰出金

12.9%

その他

6.1%

人件費

16.0%

扶助費

16.8%

公債費

10.9%

物件費

12.5%

補助費等

15.5%

普通建設事 業費 10.9%

繰出金

14.2%

その他

3.2%

笠

岡

市

笠岡湾 拓地 モ

中期

政見通

9

国 経済 策 あ 気 回復傾向 あ 地方 い 回復 基調

あ 後 伸 期待 い

一方 人 々減少 高齢 率 昇 傾向 い

影響 推計 映 将来 動向 把握 そ 策 検討 い

消費税率 10％ 引 い 実施時期 明示 い い

映 現行制 中 推計 い

基

的事項

歳入推計方法

歳出推計方法

地方特例交 金

減税 伴う減 額

一部 補

地 方 税 替 え 源

臨時 政 策債

特例地方債

地方 必要 通交

税 国税 足

場合 そ 替え

発行 特例

地方債

期間 成26 ～31 6 間 通会計 象

当初予算編成時 源 足 実態 把握 成27～31

政調整基金 崩 決算剰余金 繰越金 計 い

い

市税 諸税

現 経済情勢や 成25 決算見込 推計

消費税率 10％ 引 加味 い

通交 税

債費関 算入額 積

入額 市税等 推計 連動

臨時 政 策債 成26 推計

国 県支出金

扶 費 通建設事業費 い 歳出推計 連動 推計 そ 他

事業 い 原則 成25

市債

歳出推計 ハ 事業 連動

そ 他 歳入

歳出 連動 除 成25

※市税 地方特例交 金 含

※地方交 税 臨時 政 策債 含

人件費

現 組織機構 定員適 計 基 推計

債費

歳入 市債見込額 推計 利率 1.8％ 見込 い

扶 費 補 費等 通建設事業費

総合計 実施計 基 担当課積 推計

積 難 い事業 成25 額程 見込

大島 踊

金浦 金浦

中期 政見通 page10

中期

政見通

通会計

推計

成

26

9

現

1 歳 入

区 分 Ｈ25 決算 伸率％ Ｈ26 見込 伸率％ Ｈ27 推計 伸率％ －28 推計 伸率％ －29 推計 伸率％ －30 推計 伸率％ －31 推計

市税 7,060,404 0.9 7,154,857 1.3 7,018,904 △ 1.9 △ 1.0 △ 1.4

地方譲与税 216,387 △ 4.4 210,100 △ 2.9 206,500 △ 1.7 △ 0.5

利子割～自動車取得税交付金 632,533 5.9 692,700 9.5 933,300 34.7 △ 0.8 △ 0.9 △ 0.8

地方交付税 7,220,443 0.2 6,766,716 △ 6.3 6,671,769 △ 1.4 △ 1.3 △ 1.2

交通安全対策特別交付金 9,285 △ 10.5 9,200 △ 0.9 9,200 0.0

分担金及び 担金 484,317 △ 10.6 490,443 1.3 322,824 △ 34.2 △ 0.0 △ 0.0 △ 0.0

使用料 321,307 0.1 318,565 △ 0.9 299,652 △ 5.9 △ 0.3 △ 0.2 手数料 170,731 20.1 146,060 △ 14.5 140,319 △ 3.9 △ 13.8 △ 2.9

国庫支出金 2,517,889 13.5 2,768,806 10.0 2,340,160 △ 15.5 △ 3.8 △ 6.0

県支出金 1,228,503 △ 14.5 1,329,357 8.2 1,164,809 △ 12.4 △ 3.8

産収入 30,348 △ 58.1 35,943 18.4 27,734 △ 22.8 △ 0.9 △ 1.9 △ 7.6 寄附金 48,811 △ 24.9 27,594 △ 43.5 27,594 0.0

繰入金 368,866 △ 9.4 173,919 △ 52.9 54,800 △ 68.5 △ 82.8

繰越金 429,383 19.8 239,184 △ 44.3 0 皆減 　 　 諸収入 563,348 △ 5.2 567,029 0.7 659,763 16.4 △ 17.5 △ 52.8 市債 2,201,300 155.7 2,055,100 △ 6.6 2,058,600 0.2 △ 22.8 △ 43.5

歳　入　合　計 23,503,855 6.6 22,985,573 △ 2.2 21,935,928 △ 4.6 △ 2.9 △ 7.1

2 　 歳 出

区 分 Ｈ25 決算 伸率％ Ｈ26 見込 伸率％ Ｈ27 推計 伸率％ －28 推計 伸率％ －29 推計 伸率％ －30 推計 伸率％ －31 推計

人件費 3,259,333 △ 5.1 3,172,210 △ 2.7 3,274,989 3.2 △ 3.7

物件費 2,866,999 7.1 2,915,879 1.7 3,013,293 3.3 △ 0.4 △ 3.1 △ 6.5

維持補修費 217,930 △ 6.7 262,518 20.5 265,776 1.2

扶助費 3,723,616 3.5 3,749,723 0.7 3,741,127 △ 0.2 △ 0.3 △ 0.3 △ 0.3 補助費等 3,106,688 △ 6.2 3,225,383 3.8 2,458,796 △ 23.8 △ 0.5 △ 4.1

普通建設事業費 4,079,088 74.8 3,742,961 △ 8.2 3,484,468 △ 6.9 △ 24.9 △ 39.0

災害復旧事業費 54,305 164.1 182,327 235.7 0 皆減 　 　 　

公債費 2,194,939 △ 5.6 2,169,545 △ 1.2 2,160,522 △ 0.4

積立金 64,154 51.5 29,335 △ 54.3 108,319 269.2 △ 68.0 △ 1.6 △ 14.0

投資及び出資金 75,052 21.7 65,488 △ 12.7 122,389 86.9 △ 32.3 △ 4.5

貸付金 325,000 △ 0.1 325,000 0.0 325,000 0.0

繰出金 3,097,567 1.9 3,124,037 0.9 3,090,304 △ 1.1 △ 2.0

歳　出　合　計 23,064,671 7.8 22,964,406 △ 0.4 22,044,983 △ 4.0 △ 2.4 △ 7.9

うち社会保障関連経費 5,872,288 3.1 5,996,341 2.1 6,030,163 0.6

3 　 収 支

区 分 Ｈ25 決算 Ｈ26 見込 Ｈ27 推計 －27 推計 －28 推計 －30 推計 －31 推計

歳入歳出差引額 ＝ 439,184 21,167 △ 109,055 △ 221,203 △ 284,643 △ 64,429 △ 112,928 翌 度 繰越 き 源 57,672 0 0

実質収支 381,512 21,167 △ 109,055 △ 221,203 △ 284,643 △ 64,429 △ 112,928

中期 政見通 page11

11

笠岡湾 拓地 菜 花畑

－28 推計 伸率％ －29 推計 伸率％ －30 推計 伸率％ －31 推計 伸率％

6,947,445 △ 1.0 6,976,889 0.4 6,880,962 △ 1.4 6,922,432 0.6 205,500 △ 0.5 205,500 0.0 205,500 0.0 205,500 0.0 925,700 △ 0.8 917,800 △ 0.9 910,000 △ 0.8 902,300 △ 0.8

6,583,482 △ 1.3 6,504,391 △ 1.2 6,598,838 1.5 6,583,845 △ 0.2

9,200 0.0 9,200 0.0 9,200 0.0 9,200 0.0 322,745 △ 0.0 322,671 △ 0.0 322,600 △ 0.0 322,533 △ 0.0

302,426 0.9 301,426 △ 0.3 300,951 △ 0.2 300,500 △ 0.1

153,222 9.2 132,024 △ 13.8 128,165 △ 2.9 141,676 10.5 2,251,347 △ 3.8 2,514,886 11.7 2,364,781 △ 6.0 2,198,642 △ 7.0

1,191,792 2.3 1,146,878 △ 3.8 1,152,289 0.5 1,169,354 1.5 27,483 △ 0.9 26,954 △ 1.9 24,906 △ 7.6 24,832 △ 0.3

27,594 0.0 27,594 0.0 27,594 0.0 27,594 0.0 212,039 286.9 36,373 △ 82.8 109,783 201.8 31,718 △ 71.1

0 　 0 0 　 0　

544,180 △ 17.5 1,150,680 111.5 543,577 △ 52.8 543,342 △ 0.0

1,588,900 △ 22.8 2,021,500 27.2 1,141,500 △ 43.5 1,622,500 42.1 21,293,055 △ 2.9 22,294,766 4.7 20,720,646 △ 7.1 21,005,968 1.4

－28 推計 伸率％ －29 推計 伸率％ －30 推計 伸率％ －31 推計 伸率％

3,413,811 4.2 3,286,830 △ 3.7 3,359,968 2.2 3,269,700 △ 2.7

3,002,475 △ 0.4 2,909,627 △ 3.1 2,719,439 △ 6.5 2,747,137 1.0 269,085 1.2 272,447 1.2 275,863 1.3 279,334 1.3 3,731,590 △ 0.3 3,721,630 △ 0.3 3,712,036 △ 0.3 3,705,151 △ 0.2

2,579,830 4.9 2,567,612 △ 0.5 2,462,626 △ 4.1 2,400,105 △ 2.5

2,616,696 △ 24.9 3,841,135 46.8 2,343,708 △ 39.0 2,829,615 20.7

0 　 0　 0 　 0　

2,275,425 5.3 2,303,915 1.3 2,309,454 0.2 2,283,013 △ 1.1

34,612 △ 68.0 34,054 △ 1.6 29,281 △ 14.0 29,207 △ 0.3

82,820 △ 32.3 86,325 4.2 82,407 △ 4.5 56,738 △ 31.1

325,000 0.0 325,000 0.0 325,000 0.0 325,000 0.0 3,182,914 3.0 3,230,834 1.5 3,165,293 △ 2.0 3,193,896 0.9 21,514,258 △ 2.4 22,579,409 5.0 20,785,075 △ 7.9 21,118,896 1.6

6,104,757 1.2 6,120,633 0.3 6,152,625 0.5 6,188,620 0.6

－28 推計 －29 推計 －30 推計 －31 推計

△ 221,203 △ 284,643 △ 64,429 △ 112,928

0 0 0 0

中期 政見通 page12

成

26

31

見通

見通 ポイン

歳入

市税 地方交 税

経常的 一般 源 減少

傾向

歳出

社会保 関連経費や 共

施設 老朽 改築

耐震 事業 増加傾向

市税

26 法人市民税 増 市税全体 増 見込

27 固定資産 評価替え 再 落 込

そ 降 い水準 推移 見込

地方交 税

26 大幅 減額 前 比 億 千万 減

27 降 増額 見込 い水準 推移 見込

市債

学校耐震 事業や防災 減災事業 学校給食センタ 改築 大規模事

業 予定 い 高い水準 推移 見込

26 千万 程 黒字 見込

27 億 程 源 足 見込 28 29 交 税等 減少

億 源 足 見込

29 土地開発 社 経営健全 事業 終了 30 源 足

大幅 改善 見込

支

見通

人件費

職員給 減少傾向 定 退職者 増減 総額 変動

補 費等

国営笠岡湾 拓事業 用地費 償還 26 終了 27

大幅 減額 通建設事業費

25 土地開発 社 経営健全 事業 土地購入費等 大幅

増 い 26 降 防災 減災事業や学校給食センタ 改

築 高い水準 推移 見込

社会保 関連経費

高齢者 医療や 護 給 伸 後 増え い 見込

い 子 人数 減少傾向 あ 児童手当等

子 関 給 減少 い 見込

歳

出

歳

入

真鍋島 走 神輿

神島 神祭

3

政運営適

計

13

指標 等 行政改革大綱

総合計 政運営適 計 H25決算速報値

実質 債費比率 ％ 満 ％ 満 ％

将来 担比率 ％ 満 ％ 満 ％

経常 支比率 ％ 満 ％ 満 ％

政調整基金残高 億 億

恐竜 園

基

的

考え方

第 次笠岡市行政改革大綱 基 方針 自主 源 確保 図

経費 削減や定員管理 給 適 推進 実施 源 足 縮

行政改革 組 捻出 源 債費 一括償還や

基金 積 増 将来世 担 軽減

う 組 第 次笠岡市総合計 後期基 計 着実 実

施 市民 行政 満足 高 い

政 運 営 適 計

行政改革 推進

債務 抑制

基金 積 増

歳入 見合 歳出

施策評価 点

計

期間

基

方針

ニ繁殖地

政指標等

い

数値目標

次

成26 成31 6 間 毎 見直

第 次笠岡市行政改革大綱 基 方針 着実 推進

将来 担 軽減 債務 抑制 図

特 笠岡市土地開発 社 い 29 全 借入金 償還

経営健全 図

定 政運営 政調整基金残高 目標額 20億

耐震 事業 大規模ハ 事業や施設 長 事業 え

共施設整 費引当基金 積 増

･歳入 見合 歳出 社会情勢 変 柔軟 応 政基盤 目

指

･施策評価や市民意識調査 結果 踏 え 第 次笠岡市総合計 後期

政運営適 計 page14

将来

担

軽減

組

債務 抑制

市債残高 抑制

建設地方債 水遈事業債 含 借入額 限

設定

債費 通交 税 算入 い市債 発行抑制

一括償還 時 進

土地開発 社 経営健全 29 全 借入金 償還

適 基金残高 維持

適 政調整基金 維持 源 足 え 目標額 20億

共施設整 費引当基金等 積立 大規模ハ 事業 長 事業 え 基金 積 増

歳入

増加

組

源 確保

課税客体 的確 把握 償却資産 調査 税 増

市税等 納率 向 見込額 0.5％増 目標

滞納繰越金 現 金 縮減策強 滞納処 強 共 振替等 拡大

市 地 売却 効利用 利用地 積極的 処 効利用 進

産業振興施策 企業誘致 実施 産業振興 ョン 着実 実行 企業誘致や時 応 特色 あ 産業 振興 推進

使用料 手数料 見直 益者 担 性 確保 見直 行い

新 源確保 幅広 広告掲載 広告料 確保

事業実施 あ 源 確保

政運営適 計 page15

15

歳出

削減

組

経費 削減

補 金 適 交 検証

運営補 事業補 転換 補 率 設定

新規 補 金 ンセ 方式 徹底

補 必要性 効果 検証

入 制 見直 電子入 制 拡大

部管理経費 節減合理 数値目標 定 節減合理

特 会計繰出金

一部事務組合 担金 削減

水遈事業会計 繰出金 限 設定

見込額 ％ 削減 目標

市民病院 経営健全 新 改革 ラン 策定 経営 健全 推進 病院会計補 金 縮

定員管理 給 適 推進

定員管理 適 推進 定員適 計 定員管理 行い

給 適 給 制 見直

各種手当 見直

行政 質 向

施策 事業 効果的 推進 事前評価や施策評価 事業 選択 点 図

行政組織 見直 組織機構 実 図 う 常 点検 見直

行い

業務 見直

指定管理者制 活用 拡大

ＰＦ 等 新 社会資 整 手法 検討

周辺自治体 業務 広域連携 検討 推進

市 産 管理 効活用

市 産 民間等 貸 積極的 進

共施設 管理計 策定 施設 長

政運営適 計 page16

中期 政見通 P10～11 当初予算編成時 源 足把握 H27 降 政

調整基金 崩 前 決算剰余金 翌 繰越金 計 い 推

計

決算剰余金 億 繰越金 1億 千万 実 決算 政調整

基金 崩額 把握 い

H26 具体的方策効果額 成26 半期 積算

政運営適

計

実施後

支見通

決算

支

把握

　歳入

区　　　　　分 H 見込 H 推計 H 推計 H 推計

中期財政見通し歳入合計 22,985,573 21,935,928 21,293,055 22,294,766 自主財源 確保 27,950 55,300 54,900 55,100

市債借入額 抑制 △ , △ , △ , △ ,

繰越金 0 150,000 150,000 150,000

財政調整基金繰入金 207,283 84,652 143,231

財政運営適正化計画実施後 歳入合計 23,202,206 22,122,828 21,564,307 22,624,797

※Ｈ 繰越金 ， , を計上済み。

※Ｈ 財政調整基金繰入金 ， , を計上済み。

　歳出

区　　　　　分 H 見込 H 推計 H 推計 H 推計

中期財政見通し歳出合計 22,964,406 22,044,983 21,514,258 22,579,409

行政サ ビス 質 向上 △ , △ , △ , △ ,

経費 削減 △ , △ , △ , △ ,

定員管理 給与 適正化 推進 0 △ , △ , △ ,

公債費 一括償還 10,000 10,000 10,000 10,000

公債費 一括償還と発行抑制による効果額 △ , △ , △ ,

財政調整基金積立金 14,507

基金積立金 公共施設整備費引当基金等

財政運営適正化計画実施後 歳出合計 22,902,206 21,822,828 21,264,307 22,324,797

　収支(決算剰余金

区　　　　　分 H 見込 H 推計 H 推計 H 推計

財政運営適正化計画実施後歳入歳出差引額 300,000 300,000 300,000 300,000

　財政調整基金残高

内　　　　　訳 H 見込 H 推計 H 推計 H 推計

前 度末残高 1,595,902 1,508,619 1,673,126 1,738,474

決算剰余積立額 歳入歳出差引額 以上 200,000 150,000 150,000 150,000

基金積立額 0 14,507 0 0

基金繰入金 取崩額 △ , 0 △ , △ ,

当該 度末残高 1,508,619 1,673,126 1,738,474 1,745,243

　公共施設整備費引当基金残高

内　　　　　訳 H 見込 H 推計 H 推計 H 推計

政運営適 計 page17

17

H26 地方交 税 大幅 減 経常的 一般 源 約 億 減 見込

後 補 予算 計 や市債借入額 抑制 債費 一括償還 将来 担 抑制

組 実施 約 億 政調整基金 追加 崩 必要 あ

H27 降 行政改革効果額 毎 約 億 見込 い

H28 H29 政調整基金 崩 必要 H30 降 源 足 解消

見通 政調整基金や 共施設整 費引当基金 積 増 見込

結果 H31 政調整基金 約21億 千万 共施設整 費引当基金 約 億 千

万 残高 見込

毎 予算編成 中 政健全 組 基金 積 増 い 必要 あ

市 主要 源 あ 市税 地方交 税 減少傾向 あ

後 大幅 増 見込 い 予測 そ

行政改革 組 実施 政調整基金 崩 必要

見通 い

学校耐震 事業や防災 減災事業 市民 全 心

確保 早急 完了 必要 あ

教育や子育 支援 実 産業振興 ョン

沿 積極的 産業振興施策 笠岡 来

組 実 必要 あ

う 施策 積極的 実施 引 政 健全

組 気回復 見通 や国 政策 動向 注意 払い

定 政運営

支見通

後

政運営

い

回 中期 政見通 消費税率 10％ 引 い

入増 加味 い 推計

消費税率10％ 改 共 制 改 見込 社会保

や地方交 税制 容 明 い い

う 影響額 い 来 降 明 制 変更

合わ 将来推計 映 い い 考え

H 推計 H 推計

20,720,646 21,005,968 54,600 54,800

△ , △ ,

150,000 150,000

20,907,046 21,192,568

H 推計 H 推計

20,785,075 21,118,896

△ , △ ,

△ , △ ,

△ , △ ,

10,000 20,000

△ , △ ,

60,544 2,540 15,000 15,000 20,607,046 20,892,568

H 推計 H 推計

300,000 300,000

H 推計 H 推計

1,745,243 1,955,787 150,000 150,000 60,544 2,540

0 0

1,955,787 2,108,327

H 推計 H 推計

政指標等

見通

土地開発 社

笠岡市 100％出

資 設 立 法

人

共用地 行

得や造成 行う

主 業務 い

25 新 土地開発 社経営健全 計 策定 民間金融機関 借入

金 全額返済 更 29 全 借入金 返済

い

土地開発

社借入金残高

見込

政調整基金残高

見込

26 減少 27 降 着実 増加 31 約21億 千万

目標 20億 遉成 見込

後 歳入 見合 歳出 う事業計 見直 い 必要 あ

小 竹喬 山桜

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

政調整基金 12.8 14.6 12.4 9.2 9.6 13.9 15.7 15.4 14.4 13.4 16.0 16.1 15.7 16.0 15.1 16.7 17.4 17.5 19.6 21.1

0 5 10 15 20 25

億

政調整基金残高の見込み

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

部資金 2.0 12.0 17.0 15.9 8.9 9.1 14.7 6.0 5.5 12.0 12.0 14.3 15.0 19.9 15.3 11.3 8.1 0.0

民間資金 56.4 45.7 35.9 35.9 42.8 41.2 35.6 42.0 40.3 32.7 28.0 21.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

借入金合計 58.4 57.7 52.9 51.8 51.7 50.3 50.3 48.0 45.8 44.7 40.0 35.3 33.0 19.9 15.3 11.3 8.1 0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

政指標等 見通 page19

19

債費

見込

建設地方債等 26 減少 見込 学校耐震 事業や防災

減災事業 借入金 返済 始 27 降 横 い

国 制 通交 税 振 替わ 臨時 政 策債 特例

地方債 償還 後 増加 い

債費全体 28 降 増加傾向

城山 園

経常

支比率

見込

経常 支比率 全国的 昇傾向 い 25 90.9％ 前

0.8ポイン 改善 い 市税や交 税 減少傾向

後 高い水準 推移 見込 い

経常 支比率

人件費 扶 費

債費等 経常経費

市税等 経常的

一般 源 占

割合

政 弾力性 示

比率

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

公債費 33.5 33.9 35.0 34.1 31.2 29.6 26.4 27.2 28.3 28.9 28.0 25.6 23.2 21.9 21.7 21.6 22.7 23.0 23.1 22.8

建設地方債等 32.5 32.7 33.6 32.6 29.5 27.6 23.9 23.9 24.5 24.7 23.4 20.6 17.9 16.2 15.3 15.4 15.5 15.3 15.4 15.2

特例地方債 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 2.0 2.5 3.3 3.8 4.2 4.6 5.0 5.3 5.7 6.4 6.2 7.2 7.7 7.7 7.6

0 6 12 18 24 30 36

億

_{公債費の見込み}

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

笠岡市 86.2 90.1 94.8 92.2 89.4 85.3 90.5 92.1 95.2 94.2 88.7 91.4 91.7 90.9 94.3 91.5 94.6 93.0 91.7 90.8

県 都市 均 84.2 86.1 87.9 86.9 92.2 90.1 92.4 93.7 92.6 90.5 86.9 87.8 88.9

全国都市 均 84.5 85.0 87.7 87.5 90.5 90.2 90.5 92.1 91.5 91.0 88.0 89.3 89.9 80

82 84 86 88 90 92 94 96

％

経常収支比率の見込み

政指標等 見通 page20

実質

債費比率

見込

将来

担比率

見込

実質 債費比率

自 使え 入

企業会計

全会計 借金返

済額 占 割合

政健全 断指標

一

(3ヵ 均値)

25 比率 81.9％ 前 2.4ポイン 改善

26 防災 減災事業や一部事務組合 焼却施設等 改修事業 伴い借入金

増加 昇 そ 後 90％程 推移 見込

将来 担削減 借入金一括償還等 組 必要 あ

25 比率 10.0％ 前 1.8ポイン 改善 目標 10.0％

到遉 出来 24 県 均 い率

政健全 組 市債借入 抑制や一括償還

実施 効果 現

将来 担比率

自 使え 入

企業会計

全会計 将来

担 債 割合

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

笠岡市 24.5 22.7 17.4 16.9 16.8 15.8 14.3 11.8 10.0 8.6 7.5 7.2 7.1 7.5 7.2

県 都市 均 18.9 20.1 16.7 16.3 15.8 14.7 13.9 12.8

全国都市 均 15.0 15.3 12.9 12.6 12.0 11.2 10.5 9.8 6

8 10 12 14 16 18 20 22 24

％

_{実質公債費比率の見込み}

目標値

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

笠岡市 128.9 137.5 121.5 105.6 96.2 84.3 81.9 91.9 87.8 90.6 90.6 91.6 93.4

県 都市 均 129.0 135.2 119.9 101.3 87.4 72.6

全国市区町村 均 110.4 100.9 92.8 79.7 69.2 60.0

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

％

将来

担比率の見込み

用語解説

21

歳 入 関 連

一 般 源 市税 地方交 税 使い遈 特定 う 経費 使用

源

特 定 源 国県支出金 使用料 手数料 使途 特定 い 源

市 税 市民税 固定資産税 軽自動車税 市 基 的 源

地 方 交 税 地域 地方税 入 差 あ 標準的 行政 行う 国

国税 一部 交 源 通交 税 特 交 税

諸 税 地 方 譲 税 利 子 割 地 方 消 費税 場利 用 税 自 動車 得税交 金

交通 全 策特 交 金 便宜 方

市 債 地方 共団体 資金調遉 借 そ 返済 一会計 超え 行わ

借金

建 設 地 方 債 共施設 建設事業 源 発行 市債

特 例 地 方 債 臨時 政 策債 赤字 補 源 補 目的 発行

市債

臨時 政 策債 地方 必要 通交 税 国税 足 場合 そ 替え 発行

特例地方債

歳 出 関 連

通建設事業費 土木農林水産施設 教育施設 共施設 新増築等 建設経費

繰 出 金 特 会計 支 足 補 や繰出基準 支出 経費

債 費 市 借 入 市債 元利償還金及 一時借入金利子 合計額

扶 費 各種法 や市単独 施策 基 生活保護者 害者 老人 子供等 支

給 費用

物 件 費 熱水費 通信運搬費 部管理経費 嘱 臨時職員給 各種ソ 事業

補 費 等 一部事務組合 担金 企業会計 補 金 各種団体 補 金 担金

義 務 的 経 費 そ 支出 義務 任意 削除 い経費 人件費 扶 費 債費

政 析 関 連

基 金 特定 目的 設 基金又 産 いわゆ 貯金

政 調 整 基 金 経済 況等 市税 大幅 減 や災害 発生等 測 支出増加 処

貯金

決 算 統 計 地方 政運営や国 施策 基礎数値 全国統一基準 最 基 的 要

統計 通会計 営事業会計

標 準 政 規 模 地方 共団体 一般 源 標準規模 示 市税 諸税 通交 税

合計額等 算出 笠岡市 場合 約136億

経 常 支 比 率 市税 諸税 通交 税等 経常的 一般 源 人件費 扶 費 債費

笠岡市総務部 政課

岡山県笠岡市役所

〒714-8601笠岡市中央 番地

電話 0865 69 2125 FAX 0865 69 2190

Email:[email protected]

市民協働で築く

しあわせ まち

活力ある福祉都市

さ

を

実現するため

ム 覧 い

http://

www.city.kasaoka.okayama.jp

☆ 成21 4 全面施行 地方 共団体 政健全 法

早期健全 基準等 い 笠岡市 成 25 決算 各比率

知

◎ 成25 笠岡市標準 政規模 約136億

笠岡市 健全 断基準

指 標 笠岡市 比率 早期健全 基準 政再生基準

イエ

実質赤字比率 ― ％ ％

連結実質赤字比率 ― ％ ％

実質 債費比率 ％ ％ ％

将来 担比率 ％ ％ ―

実質赤字比率

一般会計等 象 実質赤字 標準 政規模 比率

早期健全 基準 ％ イエ

政再生基準 ％

連結実質赤字比率

全会計 象 実質赤字 標準 政規模 比率

一般会計 特 会計

早期健全 基準 ％ イエ

政再生基準 ％

実質 債費比率

一般会計等 担 元利償還金及 準元利償還金 標準 政規模

比率

一般会計等 担 債費 標準 政規模 占 割合

早期健全 基準 ％ イエ

政再生基準 ％

将来 担比率

一般会計等 将来 担 実質的 債 標準 政規模 比率

一般会計等 特 会計 社会計等 会計

早期健全 基準 ％ イエ

◎ う 政健全 法 4 指標 全 基準 い

政健全 い 早 組 結果

引 歳入 見合 歳出構造 確立 政運営 適

一層 必要 あ