繰上償還に伴う経営改革促進効果２　年度別目標等（１）水道事業　　①　年度別目標

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(1)フォローアップ用. 繰上償還に伴う経営改革促進効果２年度別目標等（１）水道事業 ① 年度別目標課. 題. 目標又は実績. （単位：百万円、％）平成14年度. 平成15年度. 平成16年度. 平成17年度. 平成18年度. （計画前５年度）. （計画前４年度）. （計画前３年度）. （計画前々年度）. （計画前年度）. （決【収入の確保】 2. (注）浴場用水道使用料を2段階制から逓増制に変更料金改定率未収金の徴収対策. 改善額. 一般会計負担金の額改善額（負担金の確保等）. 資産の有効活用改善額（収入増額）その他（. （決. 算）. （決. 算）. （決. 算）. （決. 算）. 平成20年度（計画第２年度）. （決. 算）. 平成20年度. 平成21年度. 平成21年度. 平成21年度. 平成22年度. 平成22年度. 平成22年度. 平成23年度. 平成23年度. 平成23年度. （計画対実績の（計画第３年度）（計画第３年度）（計画対実績の（計画第４年度）（計画第４年度）（計画対実績の（計画第５年度）（計画第５年度）（計画対実績の. 乖離値）. （計画数値）. （決. 算）. 乖離値）. （計画数値）. （決. 算）. 乖離値）. （計画数値）. （決. 算）. 計画合計. 乖離値）. 実績及び見込合計. (注）. 改善額（料金の適正化）※１. 2. 算）. 平成19年度平成19年度平成20年度計画前５年間平成19年度（計画初年度）（計画初年度）（計画対実績の（計画第２年度）実績（計画数値）（決算）乖離値）（計画数値）. ）. 0 0 0 0 0 0 0. 12 0 0 0 0 0 0. 12 0 0 0 0 31 31. 18 0 0 0 0 0 0. 22 0 0 0 0 1 1. 0. 0. 0. 0. 0. 64 0 0 32. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 44 44. 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0 0 0 0 0 ▲ 44 ▲ 44 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 2 2. 0 0 0 0 0 2 2. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 42 42. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 44. 2. 390. 733. 【経費の削減】職員給与費の適正化職員給与費（退職手当以外）改善額（A）＋（B）給与水準（下記改善額に包含）. 1,877 120 0 0 0 120 294 198 ▲ 12 0 0 0 0 0 0. 改善額（A）その他（退職不補充等）改善額（B）職員給与費（退職手当）職員数 (人) 増減数 (人) 維持管理費等. 1 1. 改善額（適正化）工事コスト※２改善額（縮減額）その他（固定負債繰上償還） 4. 改善額累積欠損金比率増減企業債現在高増減. 注１２３４. 0 29,125 240. 1,606 391 0 0 0 391 312 176 ▲ 22 0 0 0 0 0 0. 1,423 574 0 0 0 574 274 161 ▲ 15 0 0 0 0 0 0. 0 28,851 ▲ 274. 0 27,783 ▲ 1,069. 「課題」欄については、「１主な課題と取組み及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。 ※１「改善額（料金の適正化）」については、「料金改定に伴う料金増収額」を記入すること。 ※２「工事コスト」については、工法の見直し等による建設コストの縮減（建設改良費の抑制は除く。）を記入すること。改善額の算出方法については、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。. 1,365 632 0 0 0 632 221 147 ▲ 14 0 0 0 0 400 12. 1,310 687 0 0 0 687 322 143 ▲ 4 0 0 0 0 400 37. 0 0 26,836 26,167 ▲ 947 ▲ 668 計画前５年間改善額合計. 1,250 60 0 0 0 60 215 135 ▲ 8 0 0 0 0 400 25. 1,221 89 0 0 0 89 216 134 ▲ 9 0 0 0 0 400 25. ▲ 29 29 0 0 0 29 1 ▲ 1 ▲ 1 0 0 0 0 0 0. 1,241 69 0 0 0 69 175 134 ▲ 1 0 0 0 0 400 50. 1,182 128 0 0 0 128 204 127 ▲ 7 0 0 0 0 300 43. ▲ 59 59 0 0 0 59 29 ▲ 7 ▲ 6 0 0 0 0 ▲ 100 ▲ 7. 1,232 78 0 0 0 78 200 133 ▲ 1 0 0 0 0 400 75. 1,170 140 0 0 0 140 204 124 ▲ 3 0 0 0 0 172 54. ▲ 62 62 0 0 0 62 4 ▲ 9 ▲ 2 0 0 0 0 ▲ 228 ▲ 21. 1,223 87 0 0 0 87 100 132 ▲ 1 0 0 0 0 400 100. 1,139 174 0 0 0 174 201 121 ▲ 3 0. 0 24,686 ▲ 1,481. 0 24,104 ▲ 2,063. 0 ▲ 582 ▲ 582. 0 23,660 ▲ 1,026. 0 22,515 ▲ 1,589. 0 ▲ 1,145 ▲ 563. 0 24,666 1,006. 0 22,640 125. 0 ▲ 2026 ▲ 881. 0 25,356 690. 0 22,430 ▲ 210 改善額(計. 2,404 0 2,404. ▲ 67 0 0 49. 2,549. ▲ 84 87 0 0 0 87 101 ▲ 11 ▲ 2 0 0 0 0 ▲ 227 ▲ 35. 0 0 173 65. 改善額（実. 0 ▲ 2,926 ▲ 900 画）合計績）. 合. 改善額（計画対実績の乖離値）. 必要に応じて行を追加して記入すること。また、会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。. 1,214 96 0 0 0 96 250 131 ▲ 1 0 0 0 0 400 102. 1,111 202 0 0 0 202 303 116 ▲ 5 0. 173 76. ▲ 103 106 0 0 0 106 53 ▲ 15 ▲ 4 0 0 0 0 ▲ 227 ▲ 26. 0 25,754 398. 0 21,898 ▲ 532. 0 ▲ 3,856 ▲ 930. 0. 786. 計. 998. 合. 計. 212. （参考）補償金免除額. ②. 平成14年度. 平成15年度. 平成16年度. 平成17年度. （計画前５年度）. （計画前４年度）. （計画前３年度）. （計画前々年度）. （決給水人口年間総有収水量公称施設能力１日最大配水量最大稼働率供給単価給水原価. ③ 注. 474. 経営状況. （千人）（千㎥）（㎥／日）（㎥／日）（％）（円／㎥）（円／㎥）. 算） 407 48,006 204,332 164,000 80.3 155 169. （決. 算） 408 47,202 206,800 160,100 77.4 153 165. （決. 算） 408 47,345 206,800 161,100 77.9 153 157. （決. 算） 408 47,189 206,800 154,700 74.8 153 157. 平成18年度. 平成19年度. 平成19年度. 平成19年度. 平成20年度. （計画前年度）（計画初年度）（計画初年度）（計画対実績の（計画第２年度）. （決. 算） 409 47,199 206,800 155,200 75.0 153 152. 簡易水道事業の統合に係る基本方針「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記載すること。. （計画数値） 409 47,227 206,800 155,000 75.0 152 152. （決. 算） 410 47,072 206,800 156,600 75.7 152 146. 乖離値） 1 ▲ 155 0 1,600 1 0 ▲ 6. （計画数値） 409 47,182 206,800 155,000 75.0 151 141. 平成20年度（計画第２年度）. （決. 算） 410 46,243 206,800 153,300 74.1 150 142. 平成20年度. 平成21年度. 平成21年度. 平成21年度. 平成22年度. 平成22年度. 平成22年度. 平成23年度. 平成23年度. 平成23年度. （計画対実績の（計画第３年度）（計画第３年度）（計画対実績の（計画第４年度）（計画第４年度）（計画対実績の（計画第５年度）（計画第５年度）（計画対実績の. 乖離値） 1 ▲ 939 0 ▲ 1,700 ▲ 1 ▲ 1 1. （計画数値） 409 47,137 206,800 155,000 75.0 151 141. （決. 算） 411 45,951 206,800 151,000 73.0 149 140. 乖離値） 2 ▲ 1,186 0 ▲ 4,000 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 1. （計画数値） 410 47,091 206,800 155,000 75.0 150 150. （決. 算） 411 45,927 206,800 151,300 73.2 149 141. 乖離値） 1 ▲ 1,164 0 ▲ 3,700 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 9. （計画数値） 410 47,046 206,800 155,000 75.0 150 154. （決. 算） 410 45,216 206,800 151,640 73.3 148 146. 乖離値） 0 ▲ 1,830 0 ▲ 3,360 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 8. 0. 0. 390. 733. ▲ 12. ▲ 27. 0. 0. 0. 0. 352. 263.

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繰上償還に伴う経営改革促進効果 ２ 年度別目標等 （１）水道事業 ① 年度別目標

繰上償還に伴う経営改革促進効果２　年度別目標等（１）水道事業　　①　年度別目標