9月補正予算の概要

平成２

６

年度

府中市９

月補正予算の概要

１

平成２

６

年度 

９

月補正予算の概要について

①

補正予算額

会       計 補正前の額 補正額 補正後予算額 補正率

一般会計 88,410,000 1,807,471 90,217,471 2.0

国民健康保険特別会計 24,091,770 24,091,770 0.0

後期高齢者医療特別会計 4,524,753 4,524,753 0.0

介護保険特別会計 14,145,389 309,032 14,454,421 2.2

競走事業特別会計 126,709,232 126,709,232 0.0

公共用地特別会計 4,963,872 4,963,872 0.0

下水道事業特別会計 4,032,051 4,032,051 0.0

火災共済事業特別会計 9,331 9,331 0.0

合計 266,886,398 2,116,503 269,002,901 0.8

②

補正予算の特徴

今回の補正予算では、当初予算編成後の状況の変化や、緊急に対応が必要な事業、前年度決算 からの繰越しや精算についての予算計上を行います。また、庁舎建設に備えて、庁舎建設基金へ の積み立てを行うとともに、財源補塡分としていた基金の取崩しを見送るほか、教育環境整備や施 設修繕等を実施します。

具体的には、教育環境整備として、小・中学校校舎内照明のL E D化や老朽化している空調設備の 整備など８事業を行います。施設修繕として、文化センターや保育所等、老朽化が進んでいる公共 施設の改修工事など８事業を実施します。地域活性化支援として、市内のにぎわいづくりに向けて、 商工会議所が実施するプレミアム付商品券の発売を支援します。農業者支援として、２月の大雪で 被 災 した農 家 に対 し、農 産 物 の 生 産 に必 要な施設 の再 建・撤去 費用 に対 する補助 事業 を行 いま す。防災対策として、消防団資機材の購入を実施します。

また、平成２７年４月から粗大ごみの収集運搬業務を民間委託化するため、その円滑な実施に向 け、今年度から準備を行うための債務負担行為を設定します。

  主 な事 業 まとめ 単位：千円

２ 主な事業一覧

【教育環境整備   ８事業 324,134千円】 （単位：千円）

補正額 一般財源 内容

1 50教 10小 05学 施設管理費 諸経費 35,221 0 35,221 小学校校舎内照明のL ED化を行うもの。

2 50教 10小 15教

特色ある学校づくり振興費 スクールバンド振興費 教科用備品整備費

13,299 0 13,299 小学校の音楽用備品の購入を行うもの。

3 50教 10小 20学 校舎等維持管理費 諸経費 32,500 0 32,500 小学校の修繕を行うもの。

4 50教 10小 20学

校舎等整備事業費 設計委託料

校舎等整備事業費 空気調和設備設置工 事費

134,000 0 134,000 小学校空気調和設備の更新を行うもの。

5 50教 15中 05学 施設管理費 諸経費 19,913 0 19,913 中学校校舎内照明のL ED化を行うもの。

6 50教 15中 15教

特色ある学校づくり振興費 スクールバンド振興費 教科用備品整備費

6,701 0 6,701 中学校の音楽用備品の購入を行うもの。

7 50教 15中 20学 校舎等維持管理費 諸経費 16,500 0 16,500 中学校の修繕を行うもの。

8 50教 15中 20学

校舎等整備事業費 設計委託料

校舎等整備事業費 空気調和設備設置工 事費

66,000 0 66,000 中学校空気調和設備の更新を行うもの。

324,134 6,000 324,134

【施設修繕   8事業 147,980千円】

補正額 一般財源 内容

1 10総 35文 20文 文化センター整備事業費 屋上改修工事費 13,000 0 13,000 是政文化センターの屋上の防水及び雨水排水設備工事を行うもの。

2 10総 35文 35芸 施設管理運営費 諸経費 10,430 0 10,430 府中の森芸術劇場における電話交換機等の修繕を行うもの。

3 15民 10児 15保 保育所整備事業費 外壁等改修工事費 18,990 0 18,990

小柳保育所の外壁等改修工事及び八幡保育所の屋上防水等工事を行うも の。

4 15民 20高 30特

特別養護老人ホーム・高齢者住宅サービス センター整備事業費 外壁等改修工事費

30,990 0 30,990

しみずがおか高齢者在宅サービスセンターの外壁改修及び屋上防水工事 を行うもの。

5 40土 20住 05住 市営住宅整備事業費 外部塗装工事費 36,000 0 36,000 市営第八新町住宅外壁・屋上等改修工事を行うもの。

6 50教 35社 15体 プール管理運営費 諸経費 11,800 0 11,800 総合プールのろ過機ろ材交換を行うもの。

7 50教 35社 15体 体育施設整備事業費 庭球場改修工事費 13,300 0 13,300 栄町庭球場の人工芝張替等改修工事を行うもの。

8 50教 35社 25体 総合体育館管理運営費 諸経費 13,470 0 13,470 第１・第２体育室吊バトンの修繕及び相撲場の土の入替えを行うもの。

147,980

予算科目 特定財源

予算科目 特定財源

【地域活性化支援  1事業 73,650千円】 （単位：千円） 補正額 一般財源

35商 05商 10商 補助金 共通商品券事業費 73,650 0 73,650

73,650

【農業者支援  1事業 62,609千円】

補正額 一般財源

30農 05農 15農

補助金 被災農業者向け経営体育成支援 事業費

62,609 都 48,631 13,978

62,609

【防災対策  １事業 6,948千円】

補正額 一般財源

45消 05消 10非 消防団活動費 6,948 都 3,957 2,991

6,948

１９事業 615,321

平成26年２月の大雪により被災した農家への復旧等に係る補助を行うもの。

内容

予算科目 特定財源 内容

予算科目 特定財源

消防団資機材整備費補助等を利用し、資機材及び通信機器を購入するもの。 ①チェーンソー各分団分（18台）（1,102）

②防塵ゴーグル（417個）（856） ③デジタル受令機（28台）（4,990）

予算科目 特定財源 内容

商工会議所が発行する共通商品券に対する補助を行うもの。

３

一般会計予算額の推移

① 

歳入

補正前の額 補正額 合計額Ａ 構成比 最終予算額Ｂ 構成比

（単位：百万円）

5 市税 47,944,717 47,944,717 53.2 49,414,554 51.6 △ 1,469,837 △ 3.0

10 地方譲与税 380,065 380,065 0.4 386,082 0.4 △ 6,017 △ 1.6

12 利子割交付金 283,206 283,206 0.3 330,766 0.3 △ 47,560 △ 14.4

13 配当割交付金 297,314 297,314 0.3 164,282 0.2 133,032 81.0

14 株式等譲渡所得割交付金 243,520 243,520 0.3 264,006 0.3 △ 20,486 △ 7.8

15 地方消費税交付金 3,587,490 3,587,490 4.0 2,851,907 3.0 735,583 25.8

17 自動車取得税交付金 123,121 123,121 0.1 244,283 0.3 △ 121,162 △ 49.6

20 国有提供施設等所在市町村

助成交付金等 4,167 4,167 0.0 3,852 0.0 315 8.2

24 地方特例交付金 211,848 211,848 0.2 211,848 0.2 0 0.0

25 地方交付税 1 1 0.0 1 0.0 0 0.0

30 交通安全対策特別交付金 32,938 32,938 0.0 35,195 0.0 △ 2,257 △ 6.4

35 分担金及び負担金 1,006,765 1,006,765 1.1 1,001,880 1.0 4,885 0.5

40 使用料及び手数料 2,164,108 2,164,108 2.4 2,159,969 2.3 4,139 0.2

45 国庫支出金 17,027,081 811 17,027,892 18.9 16,641,388 17.4 386,504 2.3

50 都支出金 9,757,979 99,962 9,857,941 10.9 10,287,143 10.8 △ 429,202 △ 4.2

55 財産収入 220,205 220,205 0.3 270,062 0.3 △ 49,857 △ 18.5

60 寄附金 343,507 343,507 0.4 345,876 0.4 △ 2,369 △ 0.7

65 繰入金 1,417,865 △ 493,717 924,148 1.0 3,680,130 3.8 △ 2,755,982 △ 74.9

70 繰越金 900,000 2,191,090 3,091,090 3.4 2,204,888 2.3 886,202 40.2

75 諸収入 953,403 9,325 962,728 1.1 2,513,784 2.6 △ 1,551,056 △ 61.7

80 市債     1,510,700 1,510,700 1.7 2,674,000 2.8 △ 1,163,300 △ 43.5

歳 入 合 計 88,410,000 1,807,471 90,217,471 100.0 95,685,896 100.0 △ 5,468,425 △ 5.7

前年度繰越金+2,191

精算返還金等収入+9

被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金＋49、施設 開設準備経費助成特別事業費補助金+11

福祉基金繰入金△300、公共施設管理基金繰入金△300、介 護保険特別会計繰入金+106

備  考 科目（款）

平成２６年度 平成２５年度

増減額 Ａ−Ｂ

② 

歳出 

（

款別）

補正前の額 補正額 合計額Ａ 構成比 最終予算額Ｂ 構成比

5 議会費 528,935 528,935 0.6 527,152 0.6 1,783 0.3

10 総務費 9,160,689 562,562 9,723,251 10.8 12,480,866 13.0 △ 2,757,615 △ 22.1

15 民生費 45,245,019 345,901 45,590,920 50.5 44,461,969 46.5 1,128,951 2.5

20 衛生費 6,707,313 195,230 6,902,543 7.6 6,663,317 7.0 239,226 3.6

25 労働費 73,679 73,679 0.1 75,128 0.1 △ 1,449 △ 1.9

30 農林水産業費 115,905 69,359 185,264 0.2 96,681 0.1 88,583 91.6

35 商工費 397,826 77,531 475,357 0.5 407,454 0.4 67,903 16.7

40 土木費 9,139,080 102,548 9,241,628 10.2 11,465,348 12.0 △ 2,223,720 △ 19.4

45 消防費 3,021,338 6,948 3,028,286 3.4 2,892,885 3.0 135,401 4.7

50 教育費 9,118,509 447,392 9,565,901 10.6 9,782,532 10.2 △ 216,631 △ 2.2

55 公債費 4,745,707 4,745,707 5.3 5,022,964 5.2 △ 277,257 △ 5.5

60 諸支出金 56,000 56,000 0.1 1,709,600 1.8 △ 1,653,600 △ 96.7

65 予備費 100,000 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0 88,410,000 1,807,471 90,217,471 100.0 95,685,896 100.0 △ 5,468,425 △ 5.7

③ 

歳出 

（

性質別）

補正前の額 補正額 合計額Ａ 構成比 最終予算額Ｂ 構成比

人件費 11,671,789 11,671,789 12.9 12,012,557 12.6 △ 340,768 △ 2.8

扶助費 26,383,172 26,383,172 29.3 25,469,343 26.6 913,829 3.6

公債費 4,745,707 4,745,707 5.3 5,022,964 5.2 △ 277,257 △ 5.5

義務的経費 計 42,800,668 42,800,668 47.4 42,504,864 44.4 295,804 0.7

物件費 17,064,957 418,271 17,483,228 19.4 18,134,666 18.9 △ 651,438 △ 3.6

維持補修費 1,203,530 111,341 1,314,871 1.5 889,628 0.9 425,243 47.8

補助費等 9,338,725 407,393 9,746,118 10.8 8,668,399 9.1 1,077,719 12.4

積立金 74,000 500,000 574,000 0.6 2,646,600 2.8 △ 2,072,600 △ 78.3

投資及び出資金・貸付金 71,236 71,236 0.1 73,030 0.1 △ 1,794 △ 2.5

繰出金 9,794,478 9,794,478 10.9 9,256,155 9.7 538,323 5.8

投資的経費 7,962,406 370,466 8,332,872 9.2 13,412,554 14.0 △ 5,079,682 △ 37.9

予備費 100,000 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0 88,410,000 1,807,471 90,217,471 100.0 95,685,896 100.0 △ 5,468,425 △ 5.7

保育所整備事業費 外壁等改修工事費+19、特別養護老人 ホーム・高齢者在宅サービスセンター整備事業費 外壁等 改修工事費+31

伸率 備  考

（単位：百万円）

庁舎建設基金積立金+500、庁舎建設等調査費+13、文化セ ンター整備事業費 屋上改修工事費+13

科目（款）

平成２６年度 平成２５年度

増減額 Ａ−Ｂ

小・中学校校舎等整備事業費 空気調和設備設置工事費 +182、小・中学校施設管理費 諸経費+55

定期予防接種費+190

被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金+63 共通商品券事業費補助金+74

道路改良整備事業費 建設工事費+39、市営住宅整備事業 費 外部塗装工事費+36

消防団活動費+7

歳 出 合 計

定期予防接種費+190、小・中学校施設管理費 諸経費+55

区  分

平成２６年度 平成２５年度

増減額 Ａ−Ｂ

伸率 備  考

（単位：百万円）

歳 出 合 計

小・中学校校舎等維持管理費 諸経費+49、総合体育館管 理運営費 諸経費+13、文化センター整備事業費 屋上改 修工事費+13

共通商品券事業費補助金+74、被災農業者向け経営体育 成支援事業費補助金+63

庁舎建設基金積立金＋500