報告書（平成29年12月8日公表） 定期監査等の結果に基づく措置事項｜武蔵野市公式ホームページ

成

29

度第１回措置事項報告書

定期監査

成

28

度事務の監査

第１回

定 期 監 査 ［ 工 事 ］

成

28

度 執 行 分

成

2 8

度

財

政

援

助

団

体

等

監

査

成

写

武蔵野市監査委員告示第６号

定期監査 成28 度事務の監査 第１回 等の結果 基 措置さ た事項 い 市長及び選挙管理委員会委員長 通知 あったの 地方自治法 昭和22 法律第67号 第199条第12項の規定 公表す

成29 12月８日

武蔵野市監査委員 橋 良 一 武蔵野市監査委員 土 屋 美恵子

記

１ 定期監査 成28 度事務の監査 第１回 措置事項 総務部 総務課

自治法務課 人事課 情報管理課

環境部 環境政策課

み総合対策課 ク ーンセンター 下水道課

緑のまち推進課 選挙管理委員会事務局

定期監査［工事］ 成28 度執行分 措置事項 武蔵野市民文化会館改修工事

武蔵野市民文化会館改修 伴う機械設備工事 財務部 管財課

施設課

市民部 市民活動推進課

３ 成28 度財政援助団体等監査措置事項 公益財団法人 武蔵野市福祉公社 健康福祉部 高齢者支援課

目

次

１ 定期監査 成28 度事務の監査 第１回 成29 ３月27日報告 措置事項

総務部 総務課 １

自治法務課 人事課

情報管理課 11

環境部 環境政策課 13

み総合対策課 17 ク ーンセンター 21

下水道課 23

緑のまち推進課 25 選挙管理委員会事務局 29

定期監査［工事］ 成28 度執行分 成29 １月11日報告 措置事項

武蔵野市民文化会館改修工事

財務部 管財課 31

施設課 32

市民部 市民活動推進課 33

武蔵野市民文化会館改修 伴う機械設備工事

財務部 管財課 34

施設課 35

市民部 市民活動推進課 36

３ 成28 度財政援助団体等監査 成29 月６日報告 措置事項 公益財団法人 武蔵野市福祉公社 37 健康福祉部 高齢者支援課 40 公益社団法人 武蔵野市シルバー人材センター 42

総務部総務課

監 査 項 目

予算の執行 １ 歳 入 調 定 書 兼 調 定 額 通 知 書 納 付 あ っ た 後 直 ち 起票さ い った

１ 納 付 後 処 理 遅 た 調 定 書 起 票 済 み あ 以 後 会 計 事 務 規 則 等 従 っ 速や 処理し い

予 定 価 格 ３ 万 円 以 上 の 消 耗 品 の 購 入 い １ 人

見 積 も を 徴 取 し 契 約 を 行 っ い 特 命 随 意 契 約 を 行 う 根 拠 記 載 さ い いもの 見受け た

記 載 内 容 を 確 認 の う え 訂 正 し た 以 後 契 約 事 務 規 則 等 従 っ 適 切 処 理 し い

３ 見 積 書 兼 請 書 い 収 入 印 紙 貼 付 さ い い も の 及 び 暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 添 付 さ い いもの あった

３ 記 載 内 容 を 確 認 の う え 業 者 訂 正 を 依 頼 し 訂 正 さ た こ を 確 認 し た 以 後 契 約 事 務 規 則 等 従 っ 適 切 処理し い

見 積 書 兼 請 書 い 受 業 者 へ 送 付 す べ い 設 計 内 訳 書 添 付 さ い た

１ ～ 暴 力 団 排 除 条 例 会 計 事 務 規 則 等 基 適 正

処理さ たい

以 後 契 約 事 務 規 則 等 従っ 適切 処理し い

監査意見

図書購入の予算科目 い

１ 図 書 の 購 入 い 原 則 し 備 品 費 の 図 書 購 入 費 購 入 し 雑 や 定 期 刊 行 物 短 期 間 改 訂 版 出 う 本 使 用 期 間 短 い も の 消 耗 品 購 入 す こ っ い 備 品 消 耗 品 の 区 分 庁 内 統 一 さ

い い 短 期 間 の 程 度 の 期 間 を 指 す の 等 基 準 を 明 確 し 全 庁 周 知 さ たい

１ 短 期 間 の 考 え 方 い １ 程 度 の 期 間

度 版 等 し 改 訂 さ も の 考 え い た し １ を 超 え も 定 期 的 購 入 す もの 消耗品 考え

財 務 会 計 ハ ン ッ ク の 表 記 等 全 庁 へ の 周 知 い

財 政 課 協 議 を 行 っ い 成29 度 事 務 事 業 評 価 の 対 象 事 業 し 図 書 登 録 全 体 の 見 直 し を 予 定 し い

１

定期監査

成28

度事務の監査

第１回

成29

３月27日報告

措置事項

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 郵券類の管理

監査意見

各課 の郵券類の管 理等 い

１ 郵 便 切 手 受 払 簿 の 様 式 記 載 方 法 及 び 確 認 方 法 並 び 郵 便 切 手 等 の 保 管 方 法 い

全 庁 的 ル ー ル 定 い い ま た 定 期 監 査 を 行 う 中 使 用 枚 数 比 較 し 大 量 の 切 手 を 保 管 し い 課 見 受 け た 郵 券 類 の 購 入 及 び 管 理 方 法 い ル ー ル 化 い 検 討 し ル ー ル 化 し た 場 合

全庁 周知さ たい

１ 保 管 切 手 の 適 正 管 理 い 適 正 量 の 購 入 や 受 払 簿 の 管 理 等 文 書 取 扱 主 任 研 修 再 確 認 し た 管 理 方 法 の ル ー ル 化 い 郵 便 切 手 受 払 簿 い 全 庁 統 一 様 式 管 理 う 検 討を行っ い

委 料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 仕 様 書 添 付 さ い い も の 及 び 軽 微 記 載のも 見受け た

１ 記 載 内 容 を 確 認 の う え 訂 正 し た 以 後 契 約 事 務 規 則 等 従 っ 適 切 処 理 し い

委 料 の 支 払 を 分 割 し 行 っ い 仕 様 書 支 払 方 法 記 載 さ い い も の

見受け た

以 後 契 約 事 務 規 則 等 従っ 適切 処理し い

３ 見 積 書 兼 請 書 い 業 者 の 訂 正 印 く 記 載 事 項 を 訂 正 し い も の 暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 添 付 さ い いもの あった

１ ～ ３ 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正

処理さ たい

３ 記 載 内 容 を 確 認 の う え 業 者 依 頼 し 訂 正 し た 以 後 契 約 事 務 規 則 等 従 っ 適 切

処理し い

公印の管理 監査意見

公印の用途 収受印の 規格の周知 い

１ 公 印 の 用 途 い 公 印 規 程 第 条 規 定 さ い

各 課 統 一 さ い い も の 見 受 け 例 え

補 助 金 の 交 付 通 知 書 い 総 務 課 管 理 の 市 長 印 を 押 印 し い も の 主 管 課 専 用 市 長 印 を 押 印 し い も の 軽 易 発 信 文 書 し 押 印 を 省 略 し い も の あ っ た

ま た 収 受 印 い も 文 書 管 理 規 則 第 ８ 号 様 式

型 定 い 大 さ の 異 収 受 印 を 使 用 し

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項

経済センサス １ 指 導 員 報 酬 支 払 時 の 源 泉 所 得 税 の 算 定 い 月 額 欄 を 適 用 し い 給 与 所 得 者 の 扶 養 控 除 等 異 動 申 告 書 の 提 出 を 受 け い い も の 見受け た

１ 申 告 書 全 提 出 を 受 け た 以 後 事 前 提 出 を 受 け た う え 算 定 を 行 う う 改

統 計 調 査 員 の 登 録 い 統 計 調 査 員 候 補 者 登 録 要 綱 異 取 扱 い を 行 っ い た

１ ～ 所 得 税 法 等 基 適 正 処 理 さ た い 要 綱 の 規 定 実 態 合 わ い

要 綱 の 見 直 し も 検 討 さ たい

要 綱 の 見 直 し い 検 討 を行っ い

審査意見

携帯電話用プ ペイ カー の適正 管理 い

１ 統 計 調 査 員 指 導 員 携 帯 電 話 プ ペ イ カ ー を 貸 与 し 予 備 の プ ペ イ カ ー 鍵 の キ ャ ビ ネ ッ ト 保 管 し い 残 数 効 期 限 の 管 理 行 わ

い っ た 期 限 切 及 び 紛 失 防 の た 適 正 管 理 さ たい

１ 統 計 プ ペ イ カ ー 在 庫 確 認 表 を 作 成 し た 以 後 残 数 効 期 限 の 管 理 を 適正 行っ い

その他 審査意見

内部統制制度への対応 い

１ 現 在 ス ク 管 理 を 強 化 す た 内 部 統 制 制 度 導 入 の た の 法 整 備 進 い

国 の 動 向 も 留 意 し ス ク マ ネ メ ン ト 強 化 努

た い ま た 文 書 管 理 や 発 行 物 誤 い う チ ェ ッ ク 体 制 を 再 確 認 さ た い

１ 内 部 統 制 い ス ク マ ネ メ ン ト 強 化 月 間 個 人 情 報 関 係 課 調 整 会 の 運 営 職 員 研 修 職 員 ポ ー タ ル ア ン ケ ー ト 機 能 セ ル フ チ ェ ッ ク 等 の 対 策 を 続 け

総務部自治法務課

監 査 項 目

予算の執行 １ 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 い 軽 微 記 載 の も あ っ た ま た 決 裁 私 印 行 わ い も の あ っ た

契 約 事 務 規 則 等 基 適正 処理さ たい

１ 確 認 の う え 記 載 も 記 載 し た 以 後 契 約 事 務 規 則 等 従 っ 処 理 し チ ェ ッ ク 体制を強化し い

以 後 私 印 決 裁 を 行 わ い う徹底し い

委 料の執行 監査意見

訴訟等 係 弁護委 契約の決裁 い

１ 訴 訟 事 件 等 係 弁 護 士 費 用 い 市 受 け 経 済 的 利 益 っ 支 払 金 額 変 更 す 等 の 特 殊 性 あ 当 初 委 金 額 及 び 契 約 期 間 を 確 定 す こ 困 難 契 約

あ そ の た 管 財 課 の 協 議 の 結 果 市 長 決 裁 を す

こ っ い た 市 長 決 裁 行 わ い っ た 今 後 再 発 防 努 たい

１ 管 財 課 の 協 議 の 結 果 を 再 度課内 共 した

訴 訟 事 件 等 係 弁 護 士 費 用 い 市 長 決 裁 行 う こ の 意 識 を 改 課 内 統 一 し 徹 底 す 認 識 を 共 し た 以 後 適 正 処 理 し い

１

定期監査

成28

度事務の監査

第１回

成29

３月27日報告

措置事項

総務部人事課

監 査 項 目

予算の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 軽 微 記 載 の も 及 び 記 載 の 誤 ボ ー ル ペ ン 記 載 す べ 事 項 を 鉛 筆 記 載 し い も の 必 要 仕 様 書 添 付 さ い い も の 並び 3万円以上の消耗品 の 購 入 い １ 人 見 積 も を 徴 取 し 契 約 を 行 っ い 特 命 随 意 契 約 を 行 う 根 拠 記 載 さ い い も の 見受け た

１ 記 載 も 及 び 誤 加 筆 訂 正 し 鉛 筆 記 載 し い も の ボ ー ル ペ ン 書 修 正 を 行 っ た 必 要 仕 様 書 の 添 付 の い も の 特 命 随 意 契 約 を 行 う 根 拠 の 記 載 の い も の い 以 後 の 契 約

適 正 処 理 を 行 う こ を 課 内 確認した

見 積 書 兼 請 書 い 軽 微 記 載 の も 及 び 記 載 の 誤

仕 様 書 の 間 割 印 い も の 並 び 仕 様 書 及 び 暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 添 付 さ い い も の 見受け た

１ ～ 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正

処理さ たい

記 載 の も 誤 い 加 筆 訂 正 し 必 要 書 類 の 添 付 い も の 割 印 の い も の い 課 内 認 識 を 共 し 以 後 の 契 約 適正 処理を行っ い

監査意見

預金口 残高の定期的 確認 い

１ 人 件 費 等 の 支 出 い 控 除 金 や 過 払 戻 入 金 等 を 保 管 す た の 課 長 口 等 あ

残 高 の 定 期 的 確 認 行 わ 内 容 明

い 残 高 発 生 し い た 今 後 定 期 的 残 高 確 認 を 行 う も 不 明 残 高 い 適 切 処 理 さ

たい

１ 口 い 定 期 的 確 認 を 行 う こ し た 不 明

残 高 い 一 般 会 計 の 雑 入 処 理 す 予 定 あ

郵券類の管理 １ 郵 便 切 手 受 払 簿 い 記 載 誤 及 び 訂 正 方 法 の 誤

見受け た

適 正 管 理 さ た い 所 属 長 月 受 払 簿 等 の 確 認を行わ たい

１ 正 し い 数 値 修 正 し た 訂 正 方 法 い 誤 の い う課内 周知した

受 払 簿 の 確 認 月

課 長 確 認 を 行 う こ し 以 後 適 正 管 理 努 い 指 摘 事 項 等 措 置 事 項

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 公印の管理 １ 公 印 押 簿 い 公

印 管 理 者 の 押 印 く 許 可 を 得 使 用 し い た 明 確

った

公 印 規 程 基 適 正 管理さ たい

１ 改 決 裁 を 行 っ た 以 後 適 正 処 理 を 行 っ い

委 料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 軽 微 記 載 の も

ボ ー ル ペ ン 記 載 す べ 事 項 を 鉛 筆 記 載 し い も の 仕 様 書 作 成 さ い いもの 見受け た

１ 記 載 の も 記 載 し 鉛 筆 記 載 し い も の ボ ー ル ペ ン 書 修 正 を 行 っ た 仕 様 書 の 添 付 の い も の い 以 後 の 契 約 作 成 し処理を行っ い

契 約 締 結 伺 書 い 件 名 誤 っ い も の 履 行 期 間 誤 っ い も の あ っ た

以 後 の 契 約 適 正 処 理 を行っ い

３ 契 約 締 結 伺 書 見 積 書 兼 請 書 の 間 税 込 区 分 異

っ い もの あった

３ 以 後 の 起 票 正 し く 記 載 し 決 裁 の 際 も 確 認 を 行 っ

い

仕 様 書 い 履 行 期 間 委 内 容 及 び 予 定 数 量 を 誤っ い もの あった

以 後 適 正 設 定 し い

見 積 書 兼 請 書 の 仕 様 書 又 契 約 書 い 暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 及 び 個 人 情 報 保 護 特 記 仕 様 書 添 付 さ い い も の 見 受 け

た

特 約 書 特 記 仕 様 書 の 添 付 必 要 も の い 添 付 を 忘 い う 課 内 確 認 し た 伝 票 決 裁 の 際 も 確 認 し

い

６ 見 積 書 兼 請 書 い 合 計 金 額 誤 っ い も の 仕 様 書 の 間 割 印 い も の

あった

１ ～ ６ 個 人 情 報 保 護 条 例 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正 処 理 さ

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 補助金等の交付 １ 職 員 共 済 会 交 付 金 い

団 体 の 交 付 金 申 請 書 事 業 等 の 計 画 及 び 収 支 予 算 添 付 さ い ま ま 交 付 金 を交付し いた

補 助 金 等 交 付 規 則 基 適正 処理さ たい

１ 事 業 計 画 及 び 予 算 書 を 提 出 さ せ た 以 後 適 正 処 理 を 行っ い

出張旅費の支給 １ 管 内 出 張 命 簿 い 事 務 専 決 権 の い 者 決 裁 を 行 っ い も の 出 張 日 後 決 裁 行 わ い も の 私 印 決 裁 行 わ い も の 命 権 者 の 確 認 出 張 日 前 行 わ い も の 確 認 印 も い も の 命 権 者 い 者 確 認 し い も の 見 受 け た

１ 以 後 各 課 提 出 の あ っ た 管 内 出 張 命 簿 い 旅 費 額 確 認 時 チ ェ ッ ク を 行 い 誤 の あ も の い

適 切 処 理 を す う 指 導し い

管 内 出 張 命 簿 い 自 宅 出 張 先 へ 向 う 場 合 又 出 張 先 自 宅 へ 帰 場 合 そ の 交 通 費 職 場 出 張 先 ま の 交 通 費 多 い 場 合 職 場 出 張 先 ま

の 交 通 費 を 支 給 す こ っ い 出 張 先 自 宅 ま の 交 通 費 を 支 給 し い

もの 見受け た

規 定 照 し 正 し い 経 路 を 認 定 し 直 し 過 支 給 分 い 返 納 さ せ た 以 後 適 正 運 用 を 行 う う 留 意 し い

３ 管 内 出 張 旅 費 を 重 複 し 支 給し い もの あった

３ 過 払 額 を 返 納 さ せ た 以 後 誤 の い う 旅 費 額 確 認時 チェックし い

出 張 命 書 い 出 張 命 権 者 の 決 裁 も い も の 及 び 旅 行 雑 費 の 算 定 誤っ い もの あった

以 後 誤 の い う 旅 費 確 認 時 複 数 の 職 員 チ ェ ッ クし い

管 外 出 張 い 交 通 費 を 管 内 出 張 旅 費 申 請 し い

もの 見受け た

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 出張旅費の支給 ６ 管 外 出 張 い 宿 泊 料

し 算 定 す べ 食 事 料 相 当 額 を 食 事 料 し 支 給 し いた

１ ～ ６ 一 般 職 の 職 員 の 旅 費 関 す 条 例 等 基 適 正 処理さ たい

６ 以 後 宿 泊 料 食 事 料 相 当 額 記 載 す う 係 内 共 し い

監査意見

派遣職員の出張命 い

１ 国 等 へ の 派 遣 職 員 の 管 内 出 張 命 簿 い 出 張 命 の 決 裁 及 び 確 認 印 い も の 本 書 い も の 見 受 け た 市 の 都 合 出 張 市 旅 費 を 支 給 す 協 定

っ 管 内 出 張 命 簿 基 い 支 給 し い

決 裁 い の 運 用 定 ま っ い い 一 般 職 の 職 員 の 旅 費 関 す 条 例 旅 行 命 権 者 の 発 す 旅 行 命

っ 行 わ け

い 規 定 さ い の 命 権 者 を 明 確 し 適 正 処理さ たい

１ 国 等(市 町 含 )へ の 派 遣 職 員 の 管 内 出 張 命 簿 い

決 裁 及 び 確 認 印 の も あ っ た も の 押 印 し 本 書

い も の 本 書 を 提 出 し も った

市 の 都 合 出 張 命 い 出 張 命 権 者

人 事 課 長 す 運 用 し 人 事 課 長 旅 行 命 を 行 っ い

旅費の算定基準の明確 化 い

航 空 賃 い 国 家 公 務 員 等 の 旅 費 関 す 法 律 準 算 定 し い の こ そ の 根 拠 規 定 い ま た 随 行 職 員 の 取 扱いも明確 っ い い

旅 費 の 調 整 い も こ ま の 事 例 を 積 み 上 た も の を 内 規 し 取 扱 っ

基 準 明 確 い え い

出 張 旅 費 い 他 自 治 体 の カ ラ 出 張 等 の 問 題 も あ 適 正 処 理 求

い 旅 費 の 算 定 を 適 正 行 う た 基 準 を 明 確 化 す

も 周 知 い 検 討 さ たい

武 蔵 野 市 一 般 職 の 職 員 の 旅 費 関 す 条 例 第23条 第1 項 別 表 第2 基 国 家 公 務 員 等 の 旅 費 関 す 法 律 の 相 当 職 の 級 の 額 し い

旅 費 調 整 の 内 規 い 都 度 起 案 を 行 っ た 整 理 及 び 基 準 の 明 確 化 い

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 監査意見

管内出張命 簿記載の 周知 い

３ 管 内 出 張 命 の 専 決 権 所 属 長 あ 誤 っ た 捉 え 方 出 張 旅 費 を 計 算 し い も の や 支 給 対 象 外 の 交 通 費 を 算 定 し い も の 見 受 け た 職 員 ポ ー タ ル の キ ャ ビ ネ ッ ト 成25 ９ 月 作 成 し た マ ニ ュ ア ル 保 管 さ い 定 期 的 周 知 や 所 属 長 へ の 指 導 行 わ

い い

前 回 の 監 査 成24 度 い も 出 張 旅 費 の 算 定 誤 見 受 け 所 属 長 及 び 職 員 へ の 周 知 の 徹 底 を 図

た い の 意 見 を 付 し い 実 行 さ い い 今 後 必 毎 所 属 長 及 び 職 員への周知を実施さ たい

３ 成25 ９ 月 作 成 し た マ ニ ュ ア ル い 職 員 ポ ー タ ル の 全 庁 キ ャ ビ ネ ッ ト 保 管 し 常 時 閲 覧 う し い た 今 後 毎 全 庁 周 知 を 行 う こ し 今 度 成29 4月27日 事 務 連絡 全庁周知を行った

職員の能力開発 １ 公 印 を 押 印 し 助 成 金 交 付 決 定 通 知 書 及 び 助 成 決 定 通 知 書 を 送 付 し い 起 案 書 の 公 印 公 印 管 理 者 欄 の 押 印

った

１ 公 印 管 理 者 押 印 し 決 裁 し た 以 後 適 正 処 理 を 行っ い

職 員 の 資 格 取 得 係 経 費 助 成 要 綱 第 条 い 交 付額 100円未満の端数切捨

規 定 さ い 職 員 資 格 取 得 助 成 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 の 補 助 申 請 額 欄 千 円 未 満 切 捨 記 載 さ

千 円 未 満 の 端 数 を 切 捨 助 成金 交付さ い

実 際 の 運 用 合 わ せ 要 綱 の改正を行った

３ 納 付 書 の 納 入 者 金 銭 出 納 員 い 者 っ い ま た 納 付 金 い 現 金 取 扱 員 任 命 さ い い 者 現金を取扱っ い

１ ～ ３ 公 印 規 程 会 計 事 務 規 則 等 基 適 正 処 理 さ たい

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 監査意見

自主研修 ループの助 成 い

１ 自 主 研 修 ル ー プ の 助 成 し 講 師 謝 礼 金 の 助 成 行 わ い 自 主 研 修 助 成 要 領 の 助 成 の 内 容 講 師 又 指 導 者 の あ っ せ っ い あ っ せ 謝 礼 金 の 助 成 解 釈 異

可 能 性 あ の

わ や す い 表 現 へ の 見 直 し を検討さ たい

１ あ っ せ い う 表 現 講 師 又 指 導 者 へ の 謝 礼 金 の 助 成 を 含 い う 解 釈 の も 使 用 し い 異

総務部情報管理課

監 査 項 目

予算の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 軽 微 記 載 の も

見受け た

契 約 事 務 規 則 等 基 適正 処理さ たい

１ 記 載 も い た 箇 所 い 必 要 事 項 を 追 記 し た 以 後 複 数 者 チ ェ ッ ク 体 制 を 再 発 防 努

適正 処理し い

委 料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 誤 っ た 決 裁 権 者 決 裁 さ た も の 履 行 期 間 誤 あ も の 見 受 け た

１ 以 後 複 数 者 チ ェ ッ ク 体 制 を 再 発 防 努

適正 処理し い

委 料 の 支 払 を 分 割 し 行 っ い 仕 様 書 支 払 方 法 記 載 さ い い も の

見受け た

以 後 契 約 事 務 規 則 等 基 適正 処理し い

３ 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 い 軽 微 記 載 の も 見受け た

１ ～ ３ 契 約 事 務 規 則 等 基 適正 処理さ たい

３ 記 載 も い た 箇 所 い 必 要 事 項 を 追 記 し た 以 後 複 数 者 チ ェ ッ ク 体 制 を 再 発 防 努

適正 処理し い

監査意見

プロポー ル っ 決定した業者 の契約 変更 い

１ プ ロ ポ ー ル 選 考 っ 決 定 し た コ ン サ ル タ ン ト 業 者

の 契 約 い コ ン サ ル タ ン ト 業 者 の 提 案

当 初 の 契 約 額 の 半 分 以 上 の 額 を 増 額 し 契 約 変 更 を し い も の あ っ た 契 約 変 更 手 続 適 正 行 わ い

契 約 変 更 の 増 額 分 い 競 の 余 地 く 不 適 正 支 出 可 能 性 も あ の 慎 重 取 扱 い を さ たい

１ 以 後 プ ロ ポ ー ル の 実 施 方 法 及 び 契 約 の 手 法 い

再 考 し 適 正 方 法 処理す う 努 い

情報セキュ テ 対策 １ 武 蔵 野 市 情 報 セ キ ュ テ 対 策 基 準 い 軽 微 記 載の誤 見受け た

１ 今 度 予 定 し い 対 策 基 準 の 改 定 い 誤 記 の 訂 正 も あ わ せ 行 う 予 定 あ

１

定期監査

成28

度事務の監査

第１回

成29

３月27日報告

措置事項

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 情報セキュ テ 対策 武 蔵 野 市 情 報 セ キ ュ テ

内 部 監 査 実 施 要 領 い 監 査 報 告 書 を 速 や 総 括 責 任 者 総 務 部 長 提 出 す こ っ い Ｉ Ｃ Ｔ 戦 略 会 議 へ の 報 告 を 総 括 責 任 者 へ の 提 出 み し 提 出 を し い った

１ ～ 要 領 等 定 た 内 容 従 い 適 正 処 理 さ たい

速 や 総 括 責 任 者 へ 監 査 報 告 書 の 提 出 を 行 っ た 以 後 内 部 監 査 実 施 要 領 沿 っ

適正 運用し い

監査意見

情報セキュ テ 内部 監査の助言及び勧告 い

１ 成28 度 情 報 セ キ ュ テ 内 部 監 査 是 正 処 置 要 求 及 び フ ォ ロ ー ア ッ プ 監 査 必 要 部 署 っ た も の の 助 言 及 び 勧 告 事 項 を 報 告 さ た 部 署 多 く 見 た 助 言 及 び 勧 告 事 項 い

も 重 要 性 緊 急 性 比 較 的 高 い 思 わ も の あ の そ の 後 の 対 応 報 告 の 仕 組みを検討さ たい

１ 今 度 の 情 報 セ キ ュ テ 内 部 監 査 助 言 及 び 勧 告 事 項 し 挙 た も の の 中 も 重 要 性 緊 急 性 の 高 い も の い 事 後 の 対 応 報告を求 い

社 会 保 障 税 番 号 制 度 マイナンバー制度)対応

監査意見

特定個人情報保護 関 す 監査のフォロー アップ い

１ 成28 度 特 定 個 人 情 報 保 護 関 す 監 査 個 人 番 号 関 係 事 務 報 告 書 い 人 事 給 与 庶 務 事 務 シ ス テ ム の ア ク セ ス ロ の 確 認 方 法 及 び 不 正 ア ク セ ス の 点 検 い フ ォ ロ ー ア ッ プ 監 査 不 要 し い し し マ イ ナ ン バ ー を 扱 っ い シ ス テ ム

い 不 正 ア ク セ ス の 脅 威 を ア ク セ ス ロ の 確 認

っ 担 保 す こ 重 要 こ あ フ ォ ロ ー ア ッ プ 監 査 事 務 の 見 直 し を 検 討 さ たい

環境部環境政策課

監 査 項 目

予算の執行 １ 成28 度 み 東 京 地 球 温 暖 化 防 プ ロ ェ ク ト 市 町 村 助 成 金 係 交 付 申 請 交 付 決 定 請 求 の 手 続 い 最 終 決 裁 権 者 の 決 裁 及 び 指 定 合 議 先 の 合 議 も いた

１ 指 摘 の あ っ た 文 書 い 最 終 決 裁 権 者 を 部 長 指 定 合 議 先 を 財 政 課 し 決 裁 を し た 以 後 適 正 処 理 し い

狂 犬 病 予 防 事 業 の 納 付 済 通 知 書 い 決 権 の い 者 っ 決 裁 行 わ い

もの 見受け た

決 権 者 誰 あ を 課 内 再 確 認 共 し 以 後

決 必 要 際 決 権 あ 者 行っ い

３ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い ボ ー ル ペ ン 記 載 す べ 事 項 を 鉛 筆 記 載 し い も の 及 び 軽 微 記 載 の も 見 受 け た ま た 予 定 価 格 ３ 万 円 以 上 の 消 耗 品 の 購 入 い 見 積 書 兼 請 書 を １ 人 徴 収 し 契 約 を 行 っ い 特 命 随 意 契 約 を 行 う 根 拠 記 載 さ い

いもの あった

３ 以 後 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 予 定 価 格 比 較 価 格 付 記 必 要 事 項 を 再 度 確 認 し 契 約 の 段 階 応 確 実 記 載 も い う し い ３ 万 円 以 上 の 消 耗 品 を 購 入 す 際 必 社 以 上 見 積 書 兼 請 書 を 取 っ 価 格 を 比 較 し 業 者 を 指 定 す 場 合 特 命 随 意 契 約 を 行 う 根 拠 を 明記し い

間 単 価 価 格 表 掲 載 さ い 消 耗 品 を 主 管 課 契 約 購入し いた

間 単 価 価 格 表 の 確 認 徹 底 さ い っ た た 以 後 物 品 の 購 入 の 前 必 間 単 価 価 格 表 を 確 認 し い

見 積 書 兼 請 書 い 件 名 等 記 載 す べ 事 項 の 記 載

い も の 業 者 の 訂 正 印 く 記 載 事 項 を 訂 正 し い も の

見受け た

以 後 見 積 書 兼 請 書 い の 記 載 い 複 数 人 も い う を チ ェ ッ ク す う し い 指 摘 以 後 業 者 の 訂 正 印 必 要 事 案 生 い い そ の 場 合 業 者 の 印 鑑 訂 正 す こ を課内 周知した

１

定期監査

成28

度事務の監査

第１回

成29

３月27日報告

措置事項

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 予算の執行 ６ 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書

い 納 期 及 び 契 約 確 定 日 の 記 載 を 誤 っ い も の あった

６ 以 後 契 約 伝 票 い の 納 期 や 契 約 確 定 日 の 経 過 を 示 す 日 付 い 実 際 の 契 約 の 流 従 っ 記 載 を 行っ い

契 約 関 係 伝 票 い 決 裁 も い も の 決 裁 日 起 票 日 前 の 日 付 っ い も の 見 受 け た ま た 契 約 締 結 報 告 書 支 出 命 書 を 支 出 負 担 行 為 伺 書 の 決 裁 日 前 起 票 し い もの 見受け た

以 後 契 約 伝 票 い の 納 期 や 契 約 確 定 日 の 経 過 を 示 す 日 付 い 実 際 の 契 約 の 流 従 っ 記 載 を 行 っ い ま た 決 裁 印 の 日 付 い も 実 際 の 契 約 行 為 従 っ 正 し く 押 印 し い

８ 屋 外 広 告 物 許 可 事 務 等 交 付 金 係 東 京 都 の 依 頼 文 書 収 受 印 の 押 印 っ た

８ 監 査 っ 従 来 収 受 起 案 す べ シ ー ン も 通 常 の 起 案 を 行 っ い た こ 判 明 し た の 起 案 方 式 を 正 し く 改 収 受 印 を 押 印 す う

した

９ 狂 犬 病 予 防 事 業 の 市 政 セ ン タ ー 受 付 分 の 納 付 済 通 知 書

い 決 裁 も い も の 見受け た

１ ～ ９ 事 務 専 決 規 程 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正 処理さ たい

９ 決 裁 も い そ の 都 度 市 政 セ ン タ ー 連 絡 を し 決 裁 も の い う し い

審査意見

交付金事務 係 公印 の使用 い

１ 成27 度 屋 外 広 告 物 許 可 事 務 等 交 付 金 係 経 費 実 績 報 告 書 い 公 印 の 押 印 っ た 都 知 事 市 長 名 発 信 し い 文 書 あ

交 付 金 申 請 文 書 の 一 部 あ の 今 後 公 印 を 押 印

１ 以 後 都 知 事 市 長 名 発 信 す 重 要 文 書 い

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 委 料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺

書 い 仕 様 書 の 添 付 い も の ボ ー ル ペ ン 記 載 す べ 事 項 を 鉛 筆 記 載 し い も の 軽 微 記 載 の も

見 受 け た ま た 遡 っ 契 約 行 為 を 行 っ い も の あった

１ 以 後 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 予 定 価 格 比 較 価 格 付 記 必 要 事 項 を 再 度 確 認 し 契 約 事 務 の 段 階 沿 っ 確 実

記 載 も い う し い ３ 万 円 以 上 の 消 耗 品 を 購 入 す 際 必 社 以 上

見 積 書 兼 請 書 を 取 っ 価 格 を 比 較 し 業 者 を 指 定 す 場 合 特 命 随 意 契 約 を 行 う 根 拠 を明記し い

委 料 の 支 払 を 分 割 し 行 っ い 仕 様 書 支 払 方 法 記 載 さ い い も の

見受け た

以 後 仕 様 書 分 割 し 支 払 う 旨 を 記 載 し 適 正 処 理 し い

３ 見 積 書 兼 請 書 い 仕 様 書 の 間 割 印 押 さ い い も の 仕 様 書 添 付 さ

い い も の 仕 様 書 の 件 名 誤 っ い も の 暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 添 付 さ い い も の 見 受 け た

３ 以 後 契 約 伝 票 い の 割 印 や 添 付 す べ 仕 様 書 い 業 者 周 知 し い ま た 複 数 人 チ ェ ッ ク し 契 約 書 類 上 不 備 い う 課内 徹底し い

契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 い 誤 っ た 決 裁 権 者 決 裁 さ た も の 軽 微 記載の誤 あった

正 し い 決 裁 権 者 決 裁 を し 記 載 の 誤 加 筆 訂 正 し 以 後 複 数 者

チ ェ ッ ク 体 制 を 再 発 防 努 適 正 処 理 し い

支 出 負 担 行 為 伺 書 い 私 印 決 裁 行 わ い も の 見 受 け た ま た 支 出 命 書 い 支 出 負 担 行 為 伺 書 兼 決 定 書 の 決 裁 日 前 起 票 し い も の あった

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 委 料の執行 ６ 廃 食 用 油 活 用 事 業 運 営 委

い 仕 様 書 定 た 期 限 内 報 告 書 提 出 さ

い った

１ ～ ６ 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正

処理さ たい

６ 報 告 書 の 提 出 必 要 場 合 期 限 内 の 提 出 を 確 実 も う 課 内 周 知 し た

補助金等の交付 １ ス メ バ チ 等 駆 除 助 成 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 領 収 証 写 真 を 添 付 す こ

っ い 要 綱 の 本 文 中 写 真 の 添 付 い の 規 定 い

１ 成29 度 中 要 綱 を 改 正 し 写 真 の 添 付 い 追 記 す 自 治 法 務 課 調 整 中 あ

ス メ バ チ 等 駆 除 助 成 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 い 決 裁 も い も の あ っ た

１ ～ 現 行 の 要 綱 い 規 定 の 見 直 し を 図 等 適正 処理さ たい

以 後 複 数 人 チ ェ ッ ク し 決 裁 も い う 徹 底 し い

監査意見

環境改善整備資金借入 金利子補給の事務処理

い

１ 成22 度 融 資 あ っ せ を 決 定 し た 者 の 利 子 補 給 関 し 利 子 補 給 条 例 及 び 同 施 行 規 則 の 定 異 事 務 処 理 を 行 っ い た 規 定 基 いた事務処理を行わ たい

環境部

み総合対策課

監 査 項 目

予算の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 物 品 取 扱 主 任 の 押 印 も い も の 決 権 の い 者 っ 物 品 取 扱 主 任 の 押 印 さ い も の 軽 微 記 載 の も 見 受 け た

１ 記 載 内 容 を 確 認 の う え 追 記 し た ま た 以 後 物 品 取 扱 主 任 の 押 印 い 決 権 の あ 者 押 印 し い 以 後 物 品 管 理 規 則 契 約 事 務 規 則 等 従 っ 適 切 処 理 し

い

自 動 車 修 理 整 備 発 注 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 い 発 注 月 日 決 裁 前 の 日 付 っ い も の 見 受 け

た

記 載 内 容 を 確 認 の う え 訂 正 し た 以 後 契 約 事 務 規 則 等 従 っ 適 切 処 理 し い

３ 見 積 書 兼 請 書 い 収 入 印 紙 の 貼 付 も い も の 軽 微 記 載 の も 見 受 け た

１ ～ ３ 物 品 管 理 規 則 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正 処理さ たい

３ 収 入 印 紙 も い た も の い 業 者 貼 付 さ せ 記 載 も い 追 記 し た 以 後 契 約 事 務 規 則 等 従っ 適切 処理し い

郵券類の管理 監査意見

図書券 テ ンカー の管理 い

１ 図 書 券 テ ン カ ー 金 庫 保 管 し 管 理 簿 や 棚 卸 記 録 等 管 理 し い 確 認 の 決 裁 っ た 所 属 長 定 期 的 確 認 を 行 い 適 正 管 理 さ た い テ ン カ ー

い こ こ 数 受 払 の 実 績 い こ 効 活 用 い も検討さ たい

１ 記 載 内 容 を 確 認 し 台 帳 い 定 期 的 確 認 の 決 裁 を 行 っ い ま た テ ン カ ー い み 減 量 標 語 の 記 念 品 し の 活 用

を検討し い

委 料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 指 定 理 由 の 根 拠 し い 委 等 契 約 取 扱 要 領 の 条 項 の 記 載 誤 あ も の 及 び 軽 微 記 載 の も 見受け た

１ 予 定 価 格 及 び 比 較 価 格 の 記 入 も い 記 載 内 容 を 確 認 し 以 後 も い う 注 意 し 適 切 行 っ い

委 等 契 約 取 扱 要 領 の 条 項 の 記 載 誤 い 今 度 の 準 備 契 約 書 類 正 し い 条項 訂正を行っ い

委 料 の 支 払 を 分 割 し 行 っ い 仕 様 書 支 払 方 法 記 載 さ い い も の

見受け た

仕 様 書 の 記 載 内 容 を 確 認 し 以 後 現 状 合 っ た 記 載 し 契 約 事 務 規 則 等 従 っ 適切 処理し い

１

定期監査

成28

度事務の監査

第１回

成29

３月27日報告

措置事項

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 委 料の執行 ３ 見 積 書 兼 請 書 い 仕

様 書 作 成 さ い い も の 仕 様 書 の 添 付 も い も の 件 名 仕 様 書 異 っ い もの あった

３ 記 載 内 容 を 確 認 の う え 件 名 仕 様 書 異 も の い 件 名 を 仕 様 書 一 致 さ せ た 以 後 契 約 事 務 規 則 等 従 っ 適 切 処 理 し い

契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 い 私 印 決 裁 行 わ い もの あった

１ ～ 契 約 事 務 規 則 委 等 契 約 取 扱 要 領 等 基 適正 処理さ たい

記 載 内 容 を 確 認 し 以 後 日 付 印 決 裁 を 行 い 日 付 入 決 裁 印 規 程 基 適 切

処理し い

補助金等の交付 １ 資 源 物 集 団 回 収 事 業 の 補 助 金 交 付 申 請 書 や 実 績 報 告 書

い 収 受 印 の も い もの 見受け た

１ 収 受 印 い 以 後 適切 対応を行っ い

資 源 物 集 団 回 収 事 業 補 助 金 の 交 付 決 定 起 案 い 私 印 決裁 行わ いた

１ ～ 文 書 管 理 規 則 日 付 入 決 裁 印 規 程 等 基 適 正 処理さ たい

以 後 日 付 入 決 裁 印 規 程 基 適切 処理し い

監査意見

資源物集団回収事業補 助金 い

１ 資 源 物 集 団 回 収 事 業 補 助 金 補 助 金 の 使 途 要 綱 定 登 録 団 体 へ の 補 助 金 の 額 資 源 物 の 重 量 決 定 さ 仕 組 み

っ い ま た 登 録 事 業 者 対 し も 重 量 補 助 金 交 付 さ い 登 録 団 体 回 収 事 業 者 へ 手 数 料 や 謝 礼 を 支 払 っ い 団 体 も あ こ の 補 助 金 地 域 活 動 効 活 用 さ い 例 も あ 昭 和53 行 わ

い 事 業 開 始 当 時 資 源 物 回 収 の 形 態 変 化 し い こ 補 助 金 の あ

１ 集 団 回 収 事 業 い

み 収 集 の 在 方 等 検 討 委 員 会 い あ べ 姿 い 検 討 を し い そ の 検 討 の 方 向 性 を 踏 ま え 見 直 しの検討を行う

団 体 の 回 収 事 業 者 へ の 手 数 料 謝 礼 金 の 支 払 い 要 綱 使 途 い を 規 定 し い も の い

団 体 書 類 を 提 出 し も う 時 団 体 回 収 事 業 者 へ の 謝 礼 金 等 の 支 払 望 ま し い も の い こ ま

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 監査意見

資源物集団回収事業補 助金の申請 決定の時 期 い

成27 度 資 源 物 集 団 回 収 事 業 補 助 金 い 成28 月 以 降 提 出 さ た 申 請 対 し 私 印 決 裁

成28 ３ 月31日 付 け 補 助 金 の 交 付 決 定 を 行 っ い 申 請 の 時 期 等 事 務 処 理 い

見直しをさ たい

補 助 金 の 対 象 事 業 し 各 度 内 実 施 さ た 事 業 を 当 該 度 の 補 助 事 業 し え い

そ の た 具 体 的 措 置 し 事 業 実 施 終 了 後 提 出 さ 申 請 書 の 提 出 日 を 現 度 中 し そ を 受 け た 補 助 金 の 交 付 決 定 起 案 の 決 裁 日 度 末 の3月31日 し 指 書 の 日 付 も 度 内 の3月31 日 した

た し 現 在 こ の う 方 法 行 っ い 今 後

適 切 方 法 い 検 討 し いく

廃棄物処理手数料 １ 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 の 免 除 申 請 や 免 除 決 定 通 知 書 い 旧 様 式 を 使 用 し い もの 見受け た

１ 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 の 免 除 関 連 様 式 い 料 み 袋 の 免 除 係 様 式 し 規 定 さ い た も の を 粗 大

み シ ー ル 券 及 び し 尿 汲 取 個 人 の 免 除 の 際 準 用 し い た 様 式 を 別 定 今 度 運 用 し い 以 後 武 蔵 野 市 廃 棄 物 の 抑 制 再 利 用 適 正 処 理 及 び ま ち の 美 化 関 す 条 例 施 行 規 則 基 適正 処理し い

一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 の 免 除 申 請 い 決 裁 も

い もの 見受け た

以 後 武 蔵 野 市 廃 棄 物 の 抑 制 再 利 用 適 正 処 理 及 び ま ち の 美 化 関 す 条 例 施 行 規 則 等 基 適 正 処 理 し い

３ 文 書 管 理 規 則 定 た 方 法 起 案 し い

もの 見受け た

１ ～ ３ 廃 棄 物 の 抑 制 再 利 用 適 正 処 理 及 び ま ち の 美 化 関 す 条 例 施 行 規 則 文 書 管 理 規 則 等 基 適 正 処理さ たい

３ 成29 度 総 務 課 の 許 可 を 受 け 文 書 管 理 シ ス テ ム 起 案 し た 後 同 種 の 決 定 い 文 書 管 理 シ ス テ ム 作 成 し た 様 式

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 駅前周辺清掃事業

監査意見

駅前周辺清掃委 の作 業報告書の書式 い

１ 駅 前 周 辺 清 掃 委 祥 寺 駅 周 辺 清 掃 業 務 委

三 鷹 駅 武 蔵 境 駅 周 辺 清 掃 業 務 委 分

別 の 業 者 契 約 し い

提 出 さ 作 業 報 告 書 の み 回 収 量 の 記 載 方 法 異 っ い み 回 収 量 の 経 変 化 や 三 駅 比 較 の た 報 告 書 の 書 式 の 見 直 し を 検 討 さ た い

１ 報 告 書 の 様 式 を 変 更 し 現 在 ３ 駅 の み 量 の 比 較

出来 う った

喫煙マナーアップ事業 １ マ ナ ー ア ッ プ 業 務 委 報 告 書(月 報) い 仕 様 書 定 た 期 限 翌 月 日 ま

を 過 提 出 さ い もの 見受け た

適 正 処 理 す う 事 業 者を指導さ たい

１ 成28 度 ま 期 限 を

5日 し い た 現 実 的 事 業 者 困 難 た 成29

度 以 降 期 限 を10日 見 直 す こ し た 以 後 適 正 処 理 す う 業 者 指 導 した

監査意見

喫煙スペースの検討 い

１ マ ナ ー ポ イ ン ト 受 動 喫 煙 の 課 題 及 び 設 置 場 所 の 都 合 廃 さ た 受 動 喫 煙 の 影 響 い 形 の 喫 煙 ス ペ ー ス の 設 置 い

今 後 も 様 々 観 点 検 討 さ たい

１ 現 状 も 駅 周 辺 い 受 動 喫 煙 の 影 響 の い 形 の マ ナ ー ポ イ ン ト の 設 置 場 所 の 確 保 の 困 難 依 然 し 設 置 至 っ い い し し 引 続 社 会 状 況 を 踏 ま え 行 政 設 置 す

環境部ク

ーンセンター

監 査 項 目

予算の執行 １ 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 納 入 通 知 書 の 送 付 文 書 い 決 裁 の い も の 送 付 日 を 誤っ い もの あった

１ 指 摘 あ っ た 文 書 日 付 を 修 正 し 決 裁 を っ た 以 後 起 票 時 の 確 認 を 徹 底 す こ 再 発 防 努 適 正 処理し い

委 徴 収 分 の 出 納 事 務 報 告 い 度 誤 っ い も の 決 裁 の い も の あ っ た

度 記 載 誤 対 し 委 会 社 差 替 を 指 示 し 決 裁 い も の 改 確 認 し 決 裁 し た 以 後 報 告 を 受 け 取 っ た 時 確 認 す こ

再 発 防 努 適 正 処 理 し い

３ 予 定 価 格 ３ 万 円 以 上 の 消 耗 品 の 購 入 及 び100万 円 以 上 の 工 事 い １ 人 見 積 も を 徴 取 し 契 約 を 行 っ い 特 命 随 意 契 約 を 行 う 根 拠 記 載 さ い い も の 見受け た

３ 根 拠 指 定 理 由 の 記 載 も い 手 書 記 載 し た 以 後 決 裁 時 確 認 を 徹 底 す こ 再 発 防 努 適正 処理し い

契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 予 定 価 格 及 び 比 較 価 格 の 記 載 も い も の 多数見受け た

指 摘 あ っ た 伝 票 記 載 も い 確 認 の う え 加 筆 し た 以 後 決 裁 時 確 認 を 徹 底 す こ 再 発 防 努 適 正 処 理 し い

工 事 終 了 後 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 を 起 票 し い もの 見受け た

計 画 時 十 分 検 討 を 行 い 適 正 工 程 管 理 を も 工 事 前 の 契 約 伝 票 の 起 票 を 徹 底 し い

６ 見 積 書 兼 請 書 い 軽 微 記 載 の も 見 受 け た

６ 指 摘 あ っ た 伝 票 記 載 も い 加 筆 し た 以 後 決 裁 時 確 認 を 徹 底 す こ 再 発 防 努 適 正

処理し い

見 積 合 わ せ い 決 定 し っ た 業 者 の 見 積 書 兼 請 書 い も の 本 書 い も の あった

１ ～ 契 約 事 務 規 則 等 基 適正 処理さ たい

決 定 し い い 業 者 の 見 積 書 兼 請 書 の 本 書 別 の フ ァ イ ル 保 管 し い た 今 度 契 約 伝 票 合 わ せ 保 管 す う 担 当 者 周 知 す

も 決 裁 時 確 認 を 徹 底 す こ 再 発 防 努

１

定期監査

成28

度事務の監査

第１回

成29

３月27日報告

措置事項

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 郵券類の管理

監査意見

切手受払簿の確認 い

１ 受 払 簿 い 所 属 長 定 期 的 確 認 行 わ い っ た 郵 券 類 金 券

あ 誤 や 不 正 を 防 た 定 期 的 確 認 を 行 わ た い

１ 月 １ 回 定 期 的 確 認 を 行 う こ し 確 認 し た こ を 記 録 す 記 録 簿 を 作 成 し 適正 処理し い

委 料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 予 定 価 格 及 び 比 較 価 格 の 記 載 全 も い た ま た 支 払 方 法 の 記 載 誤 っ い も の 見 受 け た

１ 予 定 価 格 及 び 比 較 価 格 記 載 し た 以 後 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正 処 理 し い 支 払 方 法 の 記 載 入 力 ミ ス あ 以 後 確 認 を 徹底し い

委 料 の 支 払 を 分 割 し 行 っ い 仕 様 書 支 払 方 法 記 載 さ い い も の

見受け た

以 後 仕 様 書 明 記 し 課 内 周 知 す も 決 裁 時 確 認 を 徹 底 す こ 再 発防 努 い

３ 見 積 書 兼 請 書 い 仕 様 書 の 間 割 印 押 さ い い も の 合 計 欄 の 記 載 誤

及 び 記 載 も 軽 微 記 載 の も 見 受 け た ま た 仕 様 書 添 付 さ い 見 積 書 兼 請 書 暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 全 添 付さ い った

１ ～ ３ 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正

処理さ たい

３ 割 印 の 押 印 も 合 計 欄 の 記 載 も 暴 力 団 等 排 除 措 置

関 す 特 約 書 の 添 付 も い う 担 当 者 周 知 す

も 決 裁 時 の 確 認 を 徹 底 す こ 再 発 防 努

い

補助金等の交付 １ ク ー ン セ ン タ ー 運 営 協 議 会 補 助 金 の 交 付 い 収 受 印 の 押 印 く 申 請 書 の 申 請 日 成27 っ い た ま た ク ー ン セ ン タ ー 運 営 協 議 会 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 補 助 金 交 付 係 必 要 事 項 を 定 い 指 書の記載 誤 あった

現 行 の 規 則 要 綱 等 基

環境部下水道課

監 査 項 目

予算の執行 １ コ ー サ ー ビ ス 料 の 徴 収 い 現 金 取 扱 員 任 命 さ

い い 者 徴 収 を 行 っ いた

１ 下 水 道 課 現 金 を 取 扱 う 可 能 性 の あ 職 員 全 員 を 現 金 取 扱 員 任 命 し た 異 動 着 任 し た 職 員 も そ の 都 度 任 命 し

い 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺

書 い 納 期 誤 っ い も の 及 び 印 契 約 印 規 格 書 作 成 さ い い も の

見受け た

納 期 の 誤 い 訂 正 し た 以 後 印 契 約 印 規 格 書 を 作 成 し 契 約 事 務 規 則 基 適 正 処 理 し い

３ 予 定 価 格 ３ 万 円 以 上 の 消 耗 品 の 購 入 い 決 定 し っ た 業 者 の 見 積 書 兼 請 書 市 所 定 の 様 式 い も の 及 び 本 書 い も の 見 受 け

た

３ 以 後 業 者 受 け 取 見 積 書 兼 請 書 市 所 定 の 様 式 本 書 を 受 け 取 う 改 適正 処理し い

見 積 書 兼 請 書 い 納 期 の 記 載 誤 っ い も の 及 び 業 者 の 訂 正 印 く 記 載 事 項 を 訂 正 し い も の 見 受 け

た

１ ～ 会 計 事 務 規 則 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正 処理さ たい

記 載 誤 い 修 正 を 行 い 業 者 訂 正 箇 所 業 者 訂 正 を 依 頼 し 処 理 を 行 っ た 以 後 起 票 者 決 裁 者 の 確 認 を 徹 底 し 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正 処 理 し

い

監査意見

工事の分割発注 い

１ 同 種 の 工 事 い 同 一 の 工 期 の も の ３ 件 を 同 一 業 者 の 間 主 管 課 特 命 随 意 契 約 締 結 し い た 安 易 分 割 発 注 を 行 う こ

い う 注 意 し 関 係 機 関 等 余 裕 を も っ 協 議 す う 努

たい

１ 緊 急 対 応 の も の を 除 各 工 事 の 進 捗 確 認 を 定 期 的 行 い 関 係 機 関 の 協 議 を 早

実 施 し 工 事 着 手 ま の 期 間 余 裕 を も う 努 以 後 適 正 手 続 則 っ 工 事発注を行っ い

郵券類の管理 監査意見

受払簿の確認 い

１ 切 手 出 納 帳 及 び 引 出 台 帳 い 所 属 長

定 期 的 確 認 行 わ い っ た 郵 券 類 金 券 あ

誤 や 不 正 を 防 た 定期的 確認を行わ たい

１ 郵 券 類 使 用 度 少 い た 使 用 の 都 度 所 属 長

確 認 を 受 け こ し 帳 簿 様 式 を 改 以 後 適 正 処理し い

委 料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 誤 っ た 決 裁 権 者 決 裁 さ た も の 軽 微 記 載 の も 見 受 け た

１ 誤 っ た 決 裁 権 者 決 裁 さ た も の い 正 し い 決 裁 権 者 決 裁 を し 直 し 記 載 も 加 筆 修 正 し た 以 後 契 約 事 務 規 則 等

１

定期監査

成28

度事務の監査

第１回

成29

３月27日報告

措置事項

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 委 料の執行 見 積 書 兼 請 書 い 仕

様 書 及 び 暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 の 添 付 も い も の 仕 様 書 の 間 の 割 印 も い も の 見 受 け

た

１ ～ 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正

処理さ たい

見 積 書 兼 請 書 の 受 領 時 暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 の 添 付 を 確 認 す も

仕 様 書 の 間 の 割 印 い も 確 認 を 徹 底 し 以 後 適切 処理し い

補助金等の交付 １ 雨 水 貯 留 槽 助 成 金 申 請 請 求 書 雨 水 浸 透 施 設 助 成 金 の 交 付 申 請 書 及 び 工 事 完 了 報 告 書 兼 交 付 額 変 更 報 告 書 い 収 受 印 の も い も の 見受け た

１ 以 後 す べ の 届 出 等 対 し 収 受 印 を 押 印 し い ま た 決 裁 時 印 も の い

うチェックを行っ い

雨 水 浸 透 施 設 助 成 金 い 交 付 確 定 起 案 の 決 裁 完 了 す 前 交 付 確 定 通 知 書 を 送 付 し い も の 見 受 け

た

以 後 決 裁 後 通 知 時 複 数 の 職 員 起 案 書 突 合 し 再 度 チ ェ ッ ク を 行 っ い

３ 雨 水 浸 透 施 設 助 成 金 い 助 成 金 交 付 内 定 額 誤 のあ もの 見受け た

１ ～ ３ 文 書 管 理 規 則 要 綱 定 た 内 容 等 従 い 適正 処理さ たい

３ 以 後 決 裁 後 通 知 時 金 額 誤 い 複 数 の 職 員 申 請 書 突 合 し 再 度 チ ェ ッ ク を 行 っ い ま た 一 覧 表 の チ ェ ッ ク も 行 っ い

監査意見

雨水貯留槽助成金の助 成金交付申請 請求 書 い

１ 雨 水 貯 留 槽 助 成 い 助 成 金 交 付 申 請 請 求 書 申 請 書 請 求 書 を 兼 た 様 式 の た 助 成 金 関 係 の 書 類 し く 伝 票 書 類 し

保 管 さ い た 様 式 の 見 直 し も 含 適 切 保 管 努

たい

１ 以 後 申 請 書 原 本 助 成 金 関 係 書 類 し 主 管 課 保 管 し 伝 票 写 し を 添 付 し 助成金の支出を行っ い

繰出金 い 監査意見

繰出金の額の確定 い

１ 事 務 処 理 の 都 合 上 決 算 見 込 繰 出 金 の 額 を 確 定 し い 実 際 の 成27 度 決 算 額 計 算 し た こ 約

780万 円 の 差 あ っ た 下 水 道 事 業 の 健 全 運 営 の た 雨 水 公 費 汚 水 私 費 の 原 則

環境部緑のまち推進課

監 査 項 目

予算の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 見 積 書 兼 請 書 い 軽 微 記 載 の も ボ ー ル ペ ン 記 載 す べ 事 項 を 鉛 筆 記 載 し い も の 仕 様 書 添 付 さ い い も の あ っ た

１ 該 当 の 記 載 の も ボ ー ル ペ ン 記 載 す べ 箇 所 の 鉛 筆 の 記 載 及 び 仕 様 書 の 添 付 の 不 足 い 課 内 確 認 及 び 周 知 し 以 後 適 正 処 理 し い

契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 の 決 裁 日 前 見 積 書 兼 請 書 を 依 頼 し い も の 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 の 決 裁 日 前 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 を 起 票 し い も の 被 服 関 す 契 約 管 財 課 合 議 前 契 約 確 定 し い も の あ っ た ま た 決 裁 私 印 行 わ い も の

見受け た

契 約 事 務 規 則 基 い た 決 裁 事 務 等 い 課 内 周 知 し 以 後 適 正 処 理 し い

３ 工 事 の 契 約 関 す 起 案 書 い 文 書 取 扱 主 任 の 押 印 も い も の あ っ た

１ ～ ３ 契 約 事 務 規 則 文 書 管 理 規 則 等 基 適 正 処理さ たい

３ 契 約 事 務 規 則 及 び 文 書 管 理 規 則 基 い た 文 書 取 扱 主 任 の 押 印 い 課 内 周 知 し 以 後 適 正 処 理 し い

郵券類の管理 監査意見

切手出し入 簿の確認 い

１ 出 し 入 簿 い 所 属 長 定 期 的 確 認 行 わ い っ た 郵 券 類 金 券 あ 誤 や 不 正 を 防 た 定 期 的 確 認 を 行 わ たい

１ 以 後 出 し 入 簿 決 裁 印 を 押 印 し 所 属 長 確 認 を行っ い

委 料の執行 １ 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 決 裁 日 を 修 正 液 修 正 し い も の 履 行 期 間 終 了 後 起 票 し い も の あ っ た

１ 文 書 の 誤 あ っ た 場 合 の 修 正 方 法 及 び 適 正 期 間 の 処 理 い 課 内 周 知 し 以 後 適 正 処 理 し い

契 約 締 結 伺 書 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 仕 様 書 添 付 さ い い も の 見 受 け た ま た 見 積 書 兼 請 書 記 載 不 備 の 仕 様 書 添 付 さ い も の

仕 様 書 い 以 後 適正 処理し い

指 摘 事 項 等 措 置 事 項

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 委 料の執行 ３ 委 料 の 支 払 を 分 割 し

行 っ い 仕 様 書 支 払 方 法 記 載 さ い い も の

見受け た

３ 分 割 払 を す 場 合 い 支 払 条 件 し 仕 様 書 記 載 す う 課 内 周 知 し 以後 適正 処理し い

契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 い 私 印 決 裁 行 わ

い も の 見 受 け た

１ ～ 契 約 事 務 規 則 日 付 入 決 裁 印 規 程 等 基 適 正 処理さ たい

契 約 事 務 規 則 を 課 内 確 認 し 以 後 日 付 入 決 裁 印 規 定 等 基 適 正 処 理 し い

補助金等の交付 １ 成27 度 緑 ボ ラ ン テ ア 団 体 事 業 助 成 事 業 の 実 績 報 告 書 い 収 受 印 の 押 印

い も の あ っ た ま た 報 告 書 添 付 さ い 事 業 費 清 算 額 明 細 書 鉛 筆 記 載 さ

い もの あった

文 書 管 理 規 定 等 基 適正 処理さ たい

１ 収 受 し た 書 類 の 取 扱 い い 課 内 周 知 し 以 後 適 正 処理し い

鉛 筆 の 記 載 い

緑 ボ ラ ン テ ア 団 体 連 絡 協 議 会 い ボ ー ル ペ ン 記 載す う指導 周知した

監査意見

緑ボランテ ア団体事 業助成事業活動費 い

１ 助 成 金 の 対 象 事 業 を 行 う 際 個 人 の ポ イ ン ト カ ー 及 び ク ッ ト カ ー を 使 用 し 物 品 等 の 購 入 を 行 っ い も の 見 受 け た 個 人 の カ ー を 使 用 し い う 団体を指導さ たい

１ 個 人 の ポ イ ン ト カ ー や ク ッ ト カ ー を 使 用 し い う 緑 ボ ラ ン テ ア 団 体 連 絡協議会 周知した

公 園 使 用 占 用 許 可 及 び 公園占用料の徴収

１ 市 立 公 園 使 用 許 可 申 請 書 及 び 鎌 田 公 園 使 用 許 可 申 請 書

い 許 可 月 日 収 受 日 を 記 載 し た こ 決 裁 日 も 前 の 日 付 許 可 日

っ い も の 見 受 け た

１ 記 載 誤 い 適 正 日 付 を 記 入 す う 課 内 の 事 務 の 流 を 再 確 認 し た

成28 度 前 市 長 占 用 許 可 を 受 け 成28 度 も 続 し 占 用 し い 者 対 す 占 用 料 の 納 付 期 限 い

決 定 通 知 納 入 通 知 書 日付 異 っ いた

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 監査意見

鎌田公園の使用許可 い

１ 市 立 鎌 田 公 園 運 営 要 綱 使 用 し う す 者 使 用 日 の ３ 日 前 ま 申 請 書 を 提 出 す う 規 定 さ い

日 前 以 降 申 請 さ た も の 19件 あ っ た 19件 い も 電 話 の 仮 予 約 を 行 っ い た 団 体 の こ あ

日 前 以 降 の 申 請 の 取 扱 い い 検 討 す こ

前 回 監 査( 成25 度) い 監 査 意 見 を 付 し た 事 項 あ

前 回 監 査 後 申 請 者 ３ 日 前 ま 来 庁 申 請 す う 指 導 や 周 知 を 強 化 し い

の こ 指 導 け 限 界 あ の 要 綱 例 外 規 定 を 追 加 す 適 切 対応を検討さ たい

１ 市 民 サ ー ビ ス の 観 点

予 仮 予 約 の 際 連 絡 を 受 け い 等 事 務 支 障 い 場 合 前 日 ま の 申 請 対 し も 使 用 を 許 可

う 要 綱 例 外 規 定 を 追 加 し た

鎌田公園の管理 関す 規定 い

前 回 監 査 い 鎌 田 公 園 い 他 の 市 立 公 園 異 形 の 管 理 運 営 さ い の そ の 管 理 方 法 い 市 立 公 園 条 例 施 行 規 則 の 改 正 そ の 他 の 適 切 規 定 の 在 方 い 見 直 し を 検 討 さ た い の 意 見 を 付 し い 鎌 田 公 園 土 地 所 者 の 多 大 好 意

無 償 の 借 地 公 園 所 者 の 意 向 1 毎 の 賃 貸 借 契 約 あ こ 規 定 を 定 こ 難 し い 状 況 の こ あ 引 続 土 地 所 者 協 議 を 行 っ 土 地 利 用 の 見 通 し を 把 握 し 適 正 対応を検討さ たい

市 立 鎌 田 公 園 土 地 所 者 の 多 大 好 意 無 償 の 借 地 公 園 し 開 設 さ い 現 段 階 土 地 利 用 の 意 向 や 将 来 計 画 定 ま っ い い た 相 手 側 の 申 出 対 応

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 監査意見

市立公園占用料の減免 規定 い

３ 公 園 占 用 料 い 市 立 公 園 条 例 い 公 益 上 必 要 あ 場 合 免 除 す

こ さ い

減 免 申 請 等 の 手 続

い 規 則 等 定 い い 前 回 監 査 意 見 を 付 し い 事 項 あ 速 や 規定を整備さ たい

３ 武 蔵 野 市 立 公 園 条 例 第 ９ 条 の 規 定 基 く 減 免 の 申 請 手 続 い 武 蔵 野 市 立 公 園 条 例 施 行 規 則 所 要 の 規 定 を追加す 改正を行った

公園の維持管理 １ 成28 度 境 南 ふ あ い 広 場 公 園 維 持 管 理 運 営 関 す 事 業 計 画 書 及 び 成27 度 境 南 ふ あ い 広 場 公 園 実 績 報 告 書 収 受 印 の 押 印 も い た

文 書 管 理 規 定 基 適 正 処理さ たい

選挙管理委員会事務局

監 査 項 目

予算の執行 １ 歳 入 調 定 書 兼 調 定 額 通 知 書 起 票 さ い い も の 見 受け た

１ 直 ち 起 票 し 再 発 防 の た 歳 入 伝 票 簿 冊 歳 入 差 引 簿 を 月 １ 回 確 認 す こ した

契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 軽 微 記 載 の も

及 び 仕 様 書 の 添 付 も い もの 見受け た

直 ち 記 載 を 追 記 仕 様 書 を 添 付 し た 再 発 防 の た マ ニ ュ ア ル を 作 成 し 以 後 適正 処理し い

３ 予 定 価 格 ３ 万 円 以 上 の 消 耗 品 の 購 入 い 決 定 し っ た 業 者 の 見 積 書 兼 請 書 市 所 定 の 様 式 い も の 及 び 本 書 い も の 並 び １ 人 見 積 も を 徴 取 し 契 約 を 行 っ い 特 命 随 意 契 約 を 行 う 根 拠 記 載 さ い いもの 見受け た

３ 特 命 随 契 の 根 拠 の 記 載 を 追 記 し た 再 発 防 の た マ ニ ュ ア ル を 作 成 し た 以 後 適正 処理し い

見 積 書 兼 請 書 い 必 要 仕 様 書 の 添 付 の い も の 仕 様 書 の 間 割 印 も い も の 必 要 収 入 印 紙 貼 付 さ い い も の 見 受 け た ま た 仕 様 書

添 付 さ い 見 積 書 兼 請 書 暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 添 付 さ い い もの 見受け た

１ ～ 暴 力 団 排 除 条 例 会 計 事 務 規 則 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正 処 理 さ た い

収 入 印 紙 を 業 者 貼 付 さ せ た 再 発 防 の た マ ニ ュ ア ル を 作 成 し 以 後 適 正 処 理し い

郵券類の管理 １ 郵 便 切 手 受 払 簿 の 記 載 も 及 び 記 載 誤 見 受 け た

適正 処理さ たい

１ 記 載 を 訂 正 し 月 １ 回 決 裁 す こ し 以 後 適 正 処理し い

１

定期監査

成28

度事務の監査

第１回

成29

３月27日報告

措置事項

監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項 委 料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺

書 い 仕 様 書 添 付 さ い い も の 及 び 軽 微 記 載のも 見受け た

１ 仕 様 書 の 添 付 記 載 の 追 記 を 行 っ た 再 発 防 の た マ ニ ュ ア ル を 作 成 し 以 後 適 正 処理し い

委 契 約 い 仕 様 書 作 成 さ い い も の 見 受け た

以 後 契 約 い 仕 様 書 を 作 成 し 適 正 処 理 し

い

３ 見 積 書 兼 請 書 い 仕 様 書 の 添 付 の い も の 仕 様 書 の 間 割 印 も い も の 及 び 必 要 収 入 印 紙 貼 付 さ い い も の 見 受 け た ま た 暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 添 付 さ い い も の 見 受 け

た

１ ～ ３ 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正

処理さ たい

武蔵野市民文化会館改修工事

財務部管財課

監 査 項 目

１ 武 蔵 野 市 民 文 化 会 館 改 修 伴 う 実 施 設 計 業 務 委 武 蔵 野 市 民 文 化 会 館 改 修 工 事 武 蔵 野 市 民 文 化 会 館 改 修 伴 う 工 事 監 理 業 務 委 の 契 約 い 契 約 締 結 依 頼 書 処 理 し い 支 出 負 担 行 為 伺 明 記 さ た も の く 支 出 負 担 行 為 明 確

った

支 出 負 担 行 為 手 続 規 則 基 適正 処理さ たい

１ 各 度 の 支 出 時 支 出 負 担 行 為 を 行 っ 契 約 金 額 全 体 の 支 出 負 担 行 為 を 行 っ

い った

現 状 財 務 会 計 シ ス テ ム 対 応 い い た 手書 加筆し修正した

債 務 負 担 行 為 の 案 件 い 今 後 も 同 様 の こ 生 た シ ス テ ム 対 応 の 可 否 を 含 検討す

指 摘 事 項 等 措 置 事 項

武蔵野市民文化会館改修工事

財務部施設課

監 査 項 目

監査意見 １ こ ま の 打 合 せ の 記 録 の 確 認 整 理 必 要 あ 施 工 計 画 書 を 工 事 写 真 等 施 工 者 し っ し た 連 携 を 記 録 も 細 部 わ た っ 正 確 実 行 さ た い 工 事 の 施 工 図 施 工 計 画 書

今 後 の 引 渡 し の 書 類 の 整 理も確実 実施さ たい

１ 施 工 図 施 工 計 画 書 引 渡 し 書 類 等 の 整 理 を 適 切 行 い 工事を完了し い

今 後 の 工 事 い も 続 実施し いく

現 場 内 照 明 暗 く 危 険 感 部 分 も 多 っ た 工 程 し 様 々 業 種 入 っ い 足 元 の 電 源 コ ー を し た 細 々 し た も の 対 し 注 意 喚 起 用 の 仮 設 資 材 少 い 感 た 最 後 ま 無 事 故 進

う 十 分 注 意 を 払 わ たい

工 事 現 場 内 の 安 全 パ ト ロ ー ル を 行 い 危 険 箇 所 の 是 正 等

取 組

今 後 の 工 事 い も 安 全 確認を実施し いく

指 摘 事 項 等 措 置 事 項

武蔵野市民文化会館改修工事

市民部市民活動推進課

監 査 項 目

１ 武 蔵 野 市 民 文 化 会 館 改 修 伴 う 実 施 設 計 業 務 委 武 蔵 野 市 民 文 化 会 館 改 修 工 事 武 蔵 野 市 民 文 化 会 館 改 修 伴 う 工 事 監 理 業 務 委 の 契 約 い 契 約 締 結 依 頼 書 処 理 し い 支 出 負 担 行 為 伺 明 記 さ た も の く 支 出 負 担 行 為 明 確

った

支 出 負 担 行 為 手 続 規 則 基 適正 処理さ たい

１ 各 度 の 支 出 時 支 出 負 担 行 為 を 行 っ 契 約 金 額 全 体 の 支 出 負 担 行 為 を 行 っ

い った

現 状 財 務 会 計 シ ス テ ム 対 応 い い た 手書 加筆し修正した

以 後 支 出 負 担 行 為 手 続 規 則 基 適 正 処 理 す 指 摘 事 項 等 措 置 事 項

武蔵野市民文化会館改修

伴う機械設備工事

財務部管財課

監 査 項 目

１ 武 蔵 野 市 民 文 化 会 館 改 修 伴 う 機 械 設 備 工 事 の 契 約 い 契 約 締 結 依 頼 書 処 理 し い 支 出 負 担 行 為 伺 明 記 さ た も の く 支 出 負 担 行 為 明 確

った

支 出 負 担 行 為 手 続 規 則 基 適正 処理さ たい

１ 各 度 の 支 出 時 支 出 負 担 行 為 を 行 っ 契 約 金 額 全 体 の 支 出 負 担 行 為 を 行 っ

い った

現 状 財 務 会 計 シ ス テ ム 対 応 い い た 手書 加筆し修正した

債 務 負 担 行 為 の 案 件 い 今 後 も 同 様 の こ 生 た シ ス テ ム 対 応 の 可 否 を 含 検討す

指 摘 事 項 等 措 置 事 項

武蔵野市民文化会館改修

伴う機械設備工事

財務部施設課

監 査 項 目

監査意見 １ 現 場 の 整 理 整 頓 安 全 帯 の 使 用 頭 上 注 意 廊 下 の 整 理 整 頓 足 元 注 意 い 現 場 確 認 の 結 果 仮 設 階 段 箇 所 注 意 標 識 近 く あ も の の 頭 上 パ イ プ 出 い た 廊 下 通 路 足 下 の 整 理 整 頓 不 備 あ っ た 今 後 の 作 業 い 注 意 標 を 増 や し た 安 全 パ ト ロ ー ル を 強 化 す 適 切 対 策をさ たい

１ 工 事 現 場 内 の 安 全 パ ト ロ ー ル を 行 い 危 険 箇 所 の 是 正 等

取 組

今 後 の 工 事 い も 安 全 確認を実施し いく

納 期 間 近 っ く

工 事 現 場 錯 綜 し く 無 理 工 期 短 縮 品 質 上 の 問 題 労 働 災 害

そ あ の 関 係 者 十 分 現 場 を 見 検 討 を 重 遺 漏 の い う 注 意 さ た い 作 業 員 の 安 全 も 近 隣 住 民 の 安 全 い も 十 分 配 慮 さ たい

工 事 監 理 者 施 工 者 市 監 督 員 他 関 係 者 定 例 会 を 毎 週 行 い 工 程 管 理 安 全 管 理 現 地 確 認 等 を 実 施 し 安全 工事を完了し い

３ 今 後 現 場 更 改 善 を 行 う 箇 所 い く 出 く 可 能 性 あ こ の 改 善 点 も く 竣 工 図 表 現 し た 上 最 終 納 品 す う 指 導さ たい

３ 竣 工 図 作 成 い 変 更 箇 所 の 記 載 も い う 監 理 者 市 監 督 員 確 認 を 行 っ た う え 納 品 を 受 け い 指 摘 事 項 等 措 置 事 項

武蔵野市民文化会館改修

伴う機械設備工事

市民部市民活動推進課

監 査 項 目

１ 武 蔵 野 市 民 文 化 会 館 改 修 伴 う 機 械 設 備 工 事 の 契 約 い 契 約 締 結 依 頼 書 処 理 し い 支 出 負 担 行 為 伺 明 記 さ た も の く 支 出 負 担 行 為 明 確

った

支 出 負 担 行 為 手 続 規 則 基 適正 処理さ たい

１ 各 度 の 支 出 時 支 出 負 担 行 為 を 行 っ 契 約 金 額 全 体 の 支 出 負 担 行 為 を 行 っ

い った

現 状 財 務 会 計 シ ス テ ム 対 応 い い た 手書 加筆し修正した

以 後 支 出 負 担 行 為 手 続 規 則 基 適 正 処 理 す 指 摘 事 項 等 措 置 事 項

公益財団法人

武蔵野市福祉公社

監 査 項 目

管理運営 １ 出 え 金 の 額 い 公 社 ー ム ペ ー の 記 載 誤

あった

１ １ 万 円 単 位 切 捨 た 金 額 表 示 さ い た 正 し い金額 修正した

会 計 処 理 規 程 規 定 さ い 消 耗 品 の 実 地 棚 卸 行 わ

い っ た ま た 消 耗 什 器 備 品 の 現 物 の 照 合 を 行っ い った

成28 度 末 実 施 し い

３ 月 次 決 算 い 会 計 処 理 規 程 規 定 さ た 期 限 内 書 類 提 出 さ い っ た

３ 担 当 職 員 の 入 替 事 務 滞 業 務 間 合 わ い 時 期 あ っ た 現 在 期 限 内 提出 い

契 約 手 続 物 品 購 入 い 軽 微 記 載 の 誤 見 受け た

以 後 確 認 を 徹 底 し い

物 品 発 注 の 際 誤 っ た 印 押印さ いた

以 後 印 章 規 程 の 遵 守 を 徹 底し い

６ 人 件 費 の 支 出 い 超 過 勤 務 手 当 の 算 定 誤 見 受け た

６ 誤 起 い う 超 過 勤 務 命 簿 の 様 式 を 改 正 し た

情 報 管 理 シ ス テ ム 情 報 セ キ ュ テ 実 施 手 書 事 故 対 応 マ ニ ュ ア ル い 組 織 名 職 務 名 等 の 誤 見 受 け た

１ ～ 会 計 処 理 規 程 等 基 適正 処理さ たい

内 容 の 精 査 を 含 実 態 合 わ せ 修 正 を 行 う 予 定 あ

監査意見

契約手続 の適正 処理 い

１ 契 約 締 結 あ た 見 積 合 せ を 行 っ い い も の 多 く 見 受 け た ま た 委 仕 様 書 い 作 業 回 数 記 載 さ い い も の や 業 務 内 容 的 確 記 載 さ い い も の 見 受 け た 契 約 事 務 処 理 の 見 直 し を 図 た

１ 成29 度 契 約 事 務 を 精 査 し い 見 積 合 せ の 基 準を作成す 予定 あ

３

成28

度財政援助団体等監査

成29

月６日報告

措置事項