２
－
2,084,447
1 第１号被保険者保険料 2,391,971 2,404,021 △12,050 1現年度分 2,382,260 現年度分特別徴収保険料
297,813 現年度分
歳
普通徴収保険料
１
9,
款
711
保
2滞納繰越分 9,
険
711 滞納繰越分普通
料
徴収保険料
１
計 2,
項
391,971 2,4
介
04,021 △12,
護
050
保険
２款
料
使用料及び手数料
１
節
項
使用料
節
目 本年度予
目
算額 前年度予算額 比 本
較 説
年
明 区
度
分 金
予
額
千円 千円 千円 千円 千
入
算
円
120 額
1 使用料 120
前
132 △12 1使用料
年
120 地域支援事業利 度
用料 予
計 120 1
算
32 △12
額 比
２款
使用料及び手数料
２項
手数料
節
目 本年
度予算額 前年度予算額
比 較 説
較
明 区
説
分 金
額
千円 千円 千円 千
円 千円
10
1 手数料 10
10 0 1手数料 10 証
明手数料
計 10
10 0
３款
国庫支出金
１項
国庫
負担金
節
目 本年度予算
明
額 前年度予算額 比
区
較 説
明 区
分 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
1,741,664
1 介
護給付費負担金 1,7
41,664 1,76
分
4,031 △22,3
金
67 1介護給付費負担
金 1,741,664
介護給付費負担金
4, 額
619,834×15
千
／100＋5,243
円
,446×20／10
千
0
円
計 1,741
千
,664 1,764,
円
031 △22,367
千
介
円
護保険事業会計
千円
0
463,901 介護給
,
付費負担金
4
4,619
1
,834×17.5／
9
100＋5,243,446×12.5／100
計 1,463,901 1,485,900 △21,999
介護保険事業会計
1 調整交付金 333,746 351,992 △18,246 1調整交付金 330
,419 調整交付金
３
9
款
,863,280×3
国
.35／100
庫
3,
支
327
出
2総合事業調整交
金
付金 3,327 総合事
業調整交付金
２
99,3
項
22×3.35／10
国
0
庫
19,864
補
2 地域
助
支援事業交付金 108
金
,299 82,231
節
26,068 1介護予
目
防・日常生活支援総合 本
事業 19,864 介護 年
予防・日常生活支援総 度
合事業 予
99,322× 算
20／100 額
88, 前
435 年
2包括的支援事業 度
・任意事業 88,43
予
5 包括的支援事業・任 算
意事業 額
226,757 比
×39／100
計 442,045 43
4,223 7,822
較 説
４款
支払基
金交付金
１項
支払基
金交付金
節
目 本年度予
算額 前年度予算額 比
較 説
明 区
分 金
額
千円 千円 千円 千円 千
円
2,761,718
1
介護給付費交付金 2,
761,718 2,7
明
99,941 △38,
区
223 1介護給付費交
付金 2,761,71
8 介護給付費交付金
9
,863,280×2
8／100
27,8
10 分
2 地域支援事業支援
金
交付金 27,810 1
1,059 16,75
1 1地域支援事業支援
交付金 27,810 地
額
域支援事業支援交付金
千
円
99,322×28／
千
100
円
計 2,7
千
89,528 2,81
円
1,000 △21,4
千
72
円 千
５款
都
円
支出金
１項
都負担金
節
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 説 明
区 分 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
1,463,901
1 介護給付費負担金 1,463,901 1,485,9
3
00 △21,999 1
3
1
36 349,034 △
5
13,298 1職員給与費繰入金 173,151 職員給与費繰入金
162,585
2事務費等繰入金 162,585 事務費等繰入金
20,579 1
4 低所得者 地
保険料軽減繰入金 20
域
,579 0 20,57
支
9 1低所得者保険料軽
援
減繰入金 20,579
事
低所得者保険料軽減繰 業
入金 交
計 1,64
付
5,857 1,640 金
,122 5,735 5
介護 6
保険事業会計
,632 41,115 15,517 1介護予防・日常生活支
援総合事業 12,41
５
5 介護予防・日常生活
款
支援総合事業
都
99,3
支
22×12.5／10
出
0
金
44,217
2包括
２
的支援事業・任意事業
項
44,217 包括的支
都
援事業・任意事業
補
22
助
6,757×19.5
金
／100 節
5,500 目
2
本
事業費補助金 5,50
年
0 11,000 △5,
度
500 1事業費補助金
予
5,500 機能強化型 算
地域包括支援センター 額
設置促進補助金 前年
計 62,132 52,
度
115 10,017 予算額
６款
財産収入
比
１項
財産運用収入
節
目 本年度予算額 前年度
予算額 比 較 説
明 区
較
分 金 額
千円 千円
説
千円 千円 千円
16
1 利子
16 32 △16 1利子
16 介護給付費等準備
基金利子
計 16
32 △16
７款
繰入金
１項
一般
会計繰入金
節
目 本年度
予算額 前年度予算額 比
明
較 説
区
明 区
分 金
額
千円 千円 千円 千円
千円
1,232,91
0
1 介護給付費繰入金 1
,232,910 1,
249,973 △17
分
,063 1介護給付費
金
繰入金 1,232,9
10 介護給付費繰入金
9,863,280× 額
12.5／100
千
1
円
2,415
千
2 地域支援事
円
業繰入金 56,632
千
41,115 15,5
円
17 1介護予防・日常
千
生活支援総合事業 12
円
,415 介護予防・日
千
常生活支援総合事業
円
9
－
9,322×12.5
4
／100
4
44,21
6
7
－
2包括的支援事業・任
－
意事業 44,217 包
4
括的支援事業・任意事
4
業
7
226,757×1
－
9.5／100
1
17 2
3,151 ,
3 その他一般
4
1 介護給付費等準備基金繰入金 477 421 56 1介護給付費等準備基金繰入金 477 介護給
付費等準備基金繰入金
７款
計 477 421
繰
56
入金
８款
繰
越金
１項
繰越金
節 目
２
本年度予算額 前年度予
項
算額 比 較 説
基
金
明 区 分
繰
金 額
千円 千円 千
入
円 千円 千円
1,000
金
1
節
繰越金 1,000 1,
目
000 0 1前年度繰越
本
金 1,000 前年度繰
年
越金 度
計 1,00
予
0 1,000 0
算額 前
９款
諸収入
１項
年
延滞金、加算金及び過
度料
節
目 本年度予算額 前
予
年度予算額 比 算
較 説
額
明 区
比
分 金 額
千円
千円 千円 千円 千円
10
1
延滞金・加算金及び過
料 20 20 0 1延滞金
較
・加算金及び過料 20
説
第１号被保険者延滞金
10
過料
計 20 2
0 0
９款
諸
収入
２項
雑入
節
目 本
年度予算額 前年度予算
額 比 較 説
明
区 分 金
明
額
千円 千円 千円
区
千円 千円
10
1 雑入 61
130 △69 1雑入 6
1 第三者納付金
10
介護
報酬返納金
10
介護保険
料返納金
21 分
介護予防ケ 金
アマネ財政調整
10
雑入
計 61 130 △
額
69
千
介護保険事業会計
円 千円 千円 千円 千円
３
65
印刷製
明
本費 1,975
予
その他の経費
1,37
0 算
燃料費 1
02 ○サービス相談 額
調整経費
603 予
食糧費 5 消
算
耗品費
30 額
修繕料 31 負担
一
金、補助及び交付金
3 般
0 財
源
研修参加負担金
73 国
7 都
12役 支
務 費 6,017 通信
出
運搬費 5,962
金
その他の経費 地
手数料 42
方
保険料 13
債 そ
13 の
委 託 料 30,32
7 調査検査委託料 5,
他
900 区
電算
処理委託料 13,47
9
業務委託 分
料 10,948
金
14
使用料及び 7,17
額
0 自動車借上料 116
節
賃借料 有料
道路・駐車場 45
の
使用料
説
介護保険事業会
計 明
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
－450－
－451－
1 一般
歳
管理費 223,301 232,705 △9,404 0 0 222,291 1,010 2給 料 79,955 職員給 79,955 □介護保険事務に要する経費
220,752
１
○一般管理
款
経費
173,151
総務
3職員手当等
費
62,448 扶養手当
480 人 件
１
費
項
地域手当
総
12,842
務
一般職 ２３人
3
管
,093
出
理
住
費
居手当 540 消
本
耗品費
961 年
通勤手当 2,151 印刷製本費
5, 度
285 超過
予
勤務手当 11,707 郵便料
30,3 算
27 特殊勤
額
務手当 12 委 託 料
5,900 の
期末勤勉手当 3
財
4,716 介護保険事業調査等
6, 源
200
内
ソフト開発改修
7,279 訳
本
4共 済 費 30,7
48 共済組合負担金 3
年
0,565 介
護保険システム保守
1 度
0,842 前
公務災害補償基金 18
年
3 申請受理等
業務
106
度 節
負担金 封入
8 目
05 比
複写機借上料
6,1
95 較
8報 特
償 費 201 報償金 2
01 電子計算機
借上料
50 定
負担金、補助
及び交付金
50
9旅 費 41
財
0 普通旅費 180
研修参加負担金
8
85
特別旅 源
費 230 その他
説
の経費
1,179
○広報経費
1,014
11需 用 費 5,8
96 消耗品費 3,78
3 印刷製本費
算
人 件 費 額
4共 済 費 予
2,859 社会保険料
2,859 特 算
別職 ７５人
55
3 額
一
印刷製本費
4,648 般財
8報 償 源
費 80 報償金 80
国
郵便料
30,770 都支
手 出
数料
303
金 地
9旅 費 1,05
5 費用弁償 1,055
方
その他の経費
3
8,773
債 そ
○認定調査経費
2
1,962 の
11需 用 費 962
他
消耗品費 356
区
人 件 費
医薬材料費 40
特別職 ６人
1 分
,027 金
印
刷製本費 553
費用弁償
15,520 額
食糧費 13
節
委 託 料
15
,520 の
要介護認定調
査
264
1
説
2役 務 費 35,4
18 通信運搬費 4,6
48 その他の経 明
費
千
介護
円
保険事業会計
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
機器物品借上料 7,000
権利使用料 9
１款
18備品
総
購入費 49 図書購入費
務
49
費
１
19負担金、補
項
助 80 負担金 80
総務
及び交付金
管理費
本
2 賦課徴収費 10,682 15,814 △5
年
,132 0 0 10,682 0 11需 用 費
度
1,577 消耗品費 100 □保険料の賦課徴 予
収に要する経費
10,682 算
印刷製本費 1,477 ○ 額
賦課徴収経費
1,477 の
印刷製本費
4,135 財
12役 務 源
費 4,693 通信運搬費 4,135
内
郵便料
556 訳
手数料 558
本
手数料
4,412 年
委 託
料
1,219
度 前
13委 託 料 4
,412 電算処理委託 年
料 3,055
システム保守
1,83 度
6 節
業務委託 目
料 1,357
比
ペイジー収納システム
改修
65
較
コンビニ収納業 特
務
753
保険料納付書封
入
539 定
納付書製本
10
2
そ 財
の他の経費
3 介護
源
認定審 98,388 9
説
7,577 811 0 0
98,388 0 1報
酬 42,444 委
員報酬 23,341 □
介護認定審査会及び介
護認定調査に要する経
費
59,615
査会費 非常勤職員
報酬 19,103 ○
明
介護認定審査会経費
2 予
算
付費
9,088,73
1 額
及び交付 予
金 ○介護サービス諸
費
9,088,731 算
負担 額
金、補助及び交付金
5 一
,317,957 般財
居宅介 源
護サービス給付費負担 国
金 都
支
地域密着型介護サービ 出
ス給付費負担金
324 金
,368 地
2
,884,769 方
施設介 債
護サービス給付費負担 そ
金
11,260 の
居宅介護
福祉用具購入費負担金 他
42,468 区
居宅介護住
宅改修費負担金 分
居宅介護 金
サービス計画給付費負
担金
507,909
173,91 額
8 節
○介護
予防サービス等諸費
1
73,918 の
負担金、補助
及び交付金
141,0 説
39
介護予防サービス給 明
付費負担金
千円
介護保険事業会計
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
－454－
－455－
手数料 30,770
13委 託 料 1
１
5,520 調査検査委
款
託料 15,520
総務費
1
4使用料及び 50 有
１
料道路・駐車場 50
項
総
賃借料 使用料
務管理費
4 推進協議会 1,
本
385 958 427 0 0 1,385 0 1報
年
酬 1,056 委員報酬 1,056 □地域
度
包括ケア推進協議会の運営に要する経費
1, 予
385
費
算
○推進協議会経費
1,056 額
11需 用 費 48 食糧 の
費 48 人 件 費
財
特別職 ２０人 源
227 12
内
役 務 費 54 通信運搬費 54 委 託
訳
料
227 本
会議録作成 年
102
13 度
委 託 料 227 業務
前
委託料 227 そ
の他の経費 年
計 333,7
度
56 347,054 △
節
13,298 0 0 33
目
2,746 1,010 比 較
２
特
款
保険給付費
１ 項
保
険給付費
本 年 度
予 算 額 の 財
源 内 訳 本 年 度
定
前 年 度 節
目 比
較 特 定 財
源 説
明
予 算 額
財
予 算 額 一般財源
国
都支出金 地 方 債 そ
の 他 区 分 金
額 節 の
源
説 明
千円 千円 千円
説
千円 千円 千円 千円 千円
千円 千円
1
保険給付費 9,851
,933 9,987,
601 △135,66
8 3,531,917
0 4,011,066
2,308,950 1
9負担金、補助 9,8
明
51,933 負担金 9
予
,851,933 □介
予
業費
１ 項
地域支援事
業費
本 年 度 予 算
算 額 の 財 源
内 訳 本 年 度 前
額
年 度 節
目 比 較 特
予
定 財
源 説
算
明
予 算 額 予
算 額 一般財源
国都支 額
出金 地 方 債 そ の
一
他 区 分 金
般
額 節 の 説
財
明
千円 千円 千円 千円
源
千円 千円 千円 千円 千円
国
千円
都
1 地域
支
支援事 331,220
出
236,201 95,
金
019 173,580 地
0 84,381 73,
259 2給 料 1
方
9,340 職員給 19
,340 □地域支援事 債
業における介護予防・ そ
生活支援サービス の
業費 事業、一
般介護予防事業及び包 他
括的支援事業・任意 区
3職員手当
等 19,046 地域手
当 3,095 事業に
分
要する経費
87,22 金
8
住居手当
180 ○介護予防・
生活支援サービス事業 額
費
15,871 節
通勤手当 644
委 託 料
15, の
771
超過
勤務手当 6,566
説
介護予防ケアプ
ラン作成
100 明
期末勤勉手当 8,
千
561 パンフ
円
レット編集作成
71,
千
357
円
千
負担金、補助及び交
円
付金
千
介
円
護保険事業会計
千円 千円 千円 千円 千円 千円
1,785 介護予防福祉用具購入費負担金
16,451
２
介護予防住宅改修
款
費負担金
保
険
介護予防サービ
給
ス計画給付費負担金
1
付
4,643
費
292,459
１ 項
○高額介護等サ
保
ービス費
292,45
険
9
給
負
付
担金、補助及び交付金
費
292,459 本
高額介護 年
等サービス費負担金
257,688 度
○特定入所者介護 予
サービス等費
257,688 算
負担金、補助及び交 額
付金
の
特定入所者介護サービス等費負担金
257 財
,688
3 源
9,137 内
○高額医療合算介護サービス費
39,13 訳
7 本
負
担金、補助及び交付金 年
高 度
額医療合算介護サービ 前
ス費負担金
39,13
7
年 度 節
2 審 目
査支払手 11,347
比
12,189 △842
4,067 0 4,61
8 2,662 13委
較
託 料 11,347 業 特
務委託料 11,347
□介護報酬の審査及び
支払事務手数料
11,
347 定
数料
○審査支払手数料
1
1,347 財
委 託 料
11
,347
審査支払手数料
源 説
計
9,863,280 9
,999,790 △1
36,510 3,53
5,984 0 4,01
5,684 2,311
,612
明
,090
1
8備品購入費 10 図書
明
購入費 10 委
予
託 料
4,860 算
家族
介護支援事業
584
額 予
19負担金、
補助 94,721 負担 算
金 94,461
徘徊探索システム事 額
業
14,723 一般
及び交付金 補助金
財
260 家族介 源
護用品支給事業
270 国都
支
住宅改修事前申請審査 出
135,067
金 地
20扶 助 費 2
50 生活援護費 250
方
地域包括支援
センター
1,750
債 そ
地域
ケア会議開催等
1,7 の
86
他
認知症初期集中支援 区
チーム事業
高齢者虐待防
止マニュアル作成支援 分
50 金
23,
364
負担金、補助及び交 額
付金
23,044 節
職員派
遣負担金
60 の
研修参加負
担金
260 説
住宅改修支援
事業補助金
250 明
千
扶 助
円
費
200
千
円
家族介護慰労金
千円
介護保
千
険事業会計
円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
－458－
－459－
20,465 4共 済 費 7,717 共済組合負担金 7,717
訪問型サービス負担
３
金
50,792
款
地
通所型
域
サービス負担金
100
支援
8報 償
事
費 60 報償金 60
業
高額介護サービス
費
負担金
11,615
１
○一般介
項
護予防事業費
11,6
地
15
域
9旅
支
費 260 普通旅費
援
260 委 託
事
料
700
業費
脳の健康教室 本
事業
2,225 年
11需 用 費 2,406 消耗品費 1,
度
608 高齢者食事学事業
1,721 予
医薬材料費 算
10 口腔ケアプログラム
1,401 額
印刷製本費 の
788 栄養改善プログラム
2,25 財
4
源
やわら体操
324 内
12役 務 費 814 通信運搬費 6
訳
75 介護予防 本
普及啓発事業
2,00
0 年
保険料 1
39 シニア支 度
え合いポイント
630 前
年
介護予防効果測定
36
0 度
13委
節
託 料 186,576 目
事業運営委託料 47,
比
553 介護予
防活動支援事業
232
,377 較
編 特
集作成委託料 100
○包括的支援事業・任
意事業費
46,103 定
業務委託料
138,923
人 件 費 財
一般職
５人
1,608
14使用料及び 源
20 有料道路・駐車
説
場 20 消耗品費
788
賃借
料 使用料 印刷製
本費
571
郵便料
の 説 明
千円 千
円 千円 千円 千円 千円 千
円 千円 千円 千円
明
予
1 第１号被保 6,
030 6,030 0 0
算
0 0 6,030 23償
還金、利子 6,030
額
還付金 6,000 □第
予
１号被保険者の保険料
還付金及び還付加算金 算
険者保険料
額
及び割引料 還付加算金
一
30 ○第１号被保険 般
者保険料還付金・還付 財
加算金
6,030 源
国
還付金及び
6, 都
000 支
還付
出
加算金 還付金
3 金
0 地
そ
の他の経費 方 債
2 償還
そ
金 1,000 1,00
0 0 0 0 0 1,000
の
23償還金、利子 1,
000 還付金 1,00
他
0 □国・都支出金等の 区
返還金
1,000
及び割引料 ○
国、都支出金等の返還 分
1,000 金
還付金
計 7,03
額
0 7,030 0 0 0 0
節
7,030
介護保険事業会計 の 説 明
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
50 徘徊探索現場急行
603
その他の経費
３款
地域
2 その他諸費 500
支
50 450 178 0 2
援
02 120 13委 託
事
料 500 業務委託料
業
500 □地域支援事業
費
費の審査及び支払事務
手数料
500
１ 項
○審査支払手数料
地
500
域
支
委 託 料
500
援事
審査
業
支払手数料
費
本
計 331,720 236,251 9
年
5,469 173,758 0 84,583 7 度
3,379 予 算
４款
基金積立
金
１ 項
基金積立金
本
額
年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 の
本 年 度 前 年 度 節
目 比 較 特
財
定 財 源 説 明
源
予 算 額 予 算 額 一般財源
国都支出金 地
内
方 債 そ の 他 区 分 金 額 節
訳
の 説 明
千
本
円 千円 千円 千円 千円 千
円 千円 千円 千円 千円
年
1 介護給付費
度
16 32 △16 0 0 1
前
6 0 25積 立 金 1
6 介護給付費等準備 1
年
6 □介護給付費等準備
基金に対する積立金
1 度
6 節
等準備基 目
金 基金積立金 ○介護
比
給付費等準備基金積立
金
16
積立
較
金 介護給付費等
特
準備基金積立金
計 16 3
2 △16 0 0 16 0
定
５款
財
諸支出金
１ 項
償還金
及び還付加算金
本 年
度 予 算 額 の
財 源 内 訳 本
源
年 度 前 年 度 節
目
説
比 較 特 定
財 源 説
明
予
算 額 予 算 額 一般
財源 国都支出金 地 方
債 そ の 他 区
額 予 算 額 一般財源
国都支出金 地 方 債 そ の 他 区 分 金 額 節 の 説 明
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
－462－
－463－
1 予備費 3,000 3,000 0 0 0 3,000 0
計 3,000 3,
６
000 0 0 0 3,00
款
0 0
予
介護保
備
険事業会計
費
１ 項
予備費
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
本 年 度 前 年 度 節
目 比 較 特 定 財 源 説 明
１ 一般職
(千 )
給 料 職員手当等 計
※( ) 再任用短時間勤務職員で外書き
種別 区分
扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 通勤手当 超過勤務手当 特殊勤務手当
管理職員 特別勤務手当
期 勤勉手当 計
年度 480 15,937 720 0 2,795 18,273 12 0 43,277 81,494
前年度 694 14,054 720 0 2,934 18,273 12 0 39,607 76,294
比 較 △ 214 1,883 0 0 △ 139 0 0 0 3,670 5,200
169,273
区 分
92,979
6,316 11,516
99,295
備 考
年度
前年度
81,494 180,789 38,465 219,254
76,294
給 与 費
共済費
4,457 15,973 5,200
給 与 費 明 細 書
介護保険事業会計
203,281
職員数
人
28
(0)
合 計
職員手当 等 訳
25
(0)
3 比 較
(0)
34,008
