平成
28
年度第２回措置事項報告書
定期監査（平成
27
年度事務の監査
第２回）
定期監査［工事］（平成
27
年度執行分
第２回）
措 置 事 項 報 告 書 措 置 未 終 了 事 項 の 措 置 事 項
写
武蔵野市監査委員告示第３号 定期監査（平成27年度事務の監査 第２回）等の結果に基づき措置された事項につ いて、市長、教育委員会教育長及び市議会議長から通知があったので、地方自治法（昭 和22年法律第67号）第199条第12項の規定により公表する。
平成29年３月24日
武蔵野市監査委員 髙 橋 良 一 武蔵野市監査委員 橋 本 しげき 記
１ 定期監査（平成27年度事務の監査 第２回）措置事項 総合政策部 企画調整課
秘書広報課 財務部 財政課
管財課 施設課 防災安全部 安全対策課
防災課 会計課
議会事務局
２ 定期監査［工事］（平成27年度執行分 第２回）措置事項 環境部 クリーンセンター
３ 措置事項報告書措置未終了事項の措置事項
（１）定期監査（平成26年度事務の監査 第１回） 財務部 納税課
教育部 教育企画課 指導課
（２）平成26年度財政援助団体等監査
社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議会 健康福祉部 高齢者支援課
（３）定期監査（平成26年度事務の監査 第２回） 市民部 生活経済課
都市整備部 住宅対策課
教育部 生涯学習スポーツ課 図書館
目
次
１ 定期監査（平成27年度事務の監査 第２回）（平成28年７月４日報告）措置事項 総合政策部 企画調整課・・・・・・・・・・・・・・・１
秘書広報課・・・・・・・・・・・・・・・２
財務部 財政課・・・・・・・・・・・・・・・・・３
管財課・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 施設課・・・・・・・・・・・・・・・・・11 防災安全部 安全対策課・・・・・・・・・・・・・・・13 防災課・・・・・・・・・・・・・・・・・17 会計課・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・21 議会事務局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
２ 定期監査[工事]（平成27年度執行分 第２回）（平成28年５月30日報告）措置事項 環境部 クリーンセンター・・・・・・・・・・・・24
３ 措置事項報告書措置未終了事項の措置事項
（１）定期監査（平成26年度事務の監査 第１回）
財務部 納税課・・・・・・・・・・・・・・・・・29 教育部 教育企画課・・・・・・・・・・・・・・・30 指導課・・・・・・・・・・・・・・・・・31 （２）平成26年度財政援助団体等監査
社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議会・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・32 健康福祉部 高齢者支援課・・・・・・・・・・・・・・33 （３）定期監査（平成26年度事務の監査 第２回）
市民部 生活経済課・・・・・・・・・・・・・・・34 都市整備部 住宅対策課・・・・・・・・・・・・・・・35 教育部 生涯学習スポーツ課・・・・・・・・・・・36 図書館・・・・・・・・・・・・・・・・・37 （４）平成25年度財政援助団体等監査
子ども家庭部 保育課（現 子ども育成課）・・・・・・・38
総合政策部企画調整課
監 査 項 目
予算の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 、 決 裁 が 行 わ れ る 前 に 物 品 の 発 注 を 行 っ て い る も の 及 び 契 約 確 定 を し て い る も の 並 び に 軽 微 な 記 載 の も れ が 見 受 け ら れ た 。 ま た 、 封 筒 の 印 刷 契 約 で 、 総 務 課 の 合 議 が 行 わ れ て い な い も の が あ っ た。
１ 決 裁 前 の 発 注 や 契 約 確 定 に つ い て は 、 課 内 で 指 摘 事 項 を 共 有 し 再 発 防 止 を 図 っ た 。 記 載 の も れ に つ い て は 、 予 定 価 格及び比較価格を記載した。
総 務 課 の 合 議 に つ い て は 、 係 員 へ 周 知 す る と と も に 注 意 を 促 し 、 以 後 、 適 正 に 処 理 し ている。
２
＊
見 積 書 兼 請 書 に お い て 、 収 入 印 紙 が 貼 付 さ れ て い な い も の 及 び 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す る 特 約 書 が 添 付 さ れ て い な いものが見受けられた。 １ ～ ２ 暴 力 団 排 除 条 例 、 会 計 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に処理されたい。
２ 収 入 印 紙 が 貼 付 さ れ て い な い も の 及 び 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す る 特 約 書 が 添 付 さ れ て い な い も の に つ い て は 、 請 負 業 者 に 依 頼 し 、 貼 付 及 び 添 付 させた。
以 後 、 も れ が な い こ と を 確 認 し 受 け 取 る よ う 係 員 に 指 導 し 、 条 例 及 び 規 則 等 に 基 づ き 適正に処理している。
郵券類の管理 １
＊
切 手 管 理 簿 ・ 枚 数 管 理 簿 に お い て 、 枚 数 の 記 載 の も れ 及 び誤りが見受けられた。
適 正 に 管 理 さ れ た い 。 所 属 長 は 、 月 ご と に 受 払 簿 等 の 確 認を行われたい。
１ 記 載 も れ は 記 載 し 、 誤 っ て いる箇所は訂正した。
以 後 、 切 手 等 の 管 理 を 適 正 に 行 う よ う 指 導 し 、 毎 月 所 属 長 が 管 理 簿 の 確 認 を 行 っ て い る。
委託料の執行 １ 支 出 負 担 行 為 伺 書 （ 単 価 契 約 ） に お い て 、 履 行 日 よ り 前 に 数 量 を 確 定 し て い る も の が 見受けられた。
１ 履 行 日 後 に 数 量 を 確 定 す る よ う 係 員 に 指 導 し 、 以 後 、 適 正に処理している。
２ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 、 仕 様 書 が 添 付 さ れ て い な い も の 及 び 軽 微 な 記 載のもれが見受けられた。
２ 仕 様 書 が 添 付 さ れ て い な い も の に つ い て は 添 付 し 、 軽 微 な 記 載 の も れ に つ い て は 記 載 し た 。 以 後 、 適 正 に 処 理 し て いる。
３
＊
見 積 書 兼 請 書 に お い て 、 業 者 の 訂 正 印 な く 記 載 事 項 を 訂 正 し て い る も の 、 収 入 印 紙 が 貼 付 さ れ て い な い も の 及 び 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す る 特 約 書 が 添 付 さ れ て い な い も の が 見受けられた。
１ ～ ３ 暴 力 団 排 除 条 例 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に処理されたい。
３ 記 載 事 項 の 訂 正 に つ い て は 、 業 者 に 訂 正 さ せ る よ う 係 員 に 指 導 し た 。 収 入 印 紙 が 貼 付 さ れ て い な い も の 及 び 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す る 特 約 書 が 添 付 さ れ て い な い も の に つ い て は 、 請 負 業 者 に 依 頼 し 、 貼 付 及 び 添 付 さ せ 、 も れ が な い こ と を 確 認 し 受 け 取 る よ う 指導した。
以 後 、 条 例 及 び 規 則 等 に 基 づき適正に処理している。
１ 定期監査（平成27年度事務の監査 第２回）（平成28年７月４日報告）措置事項
総合政策部秘書広報課
監 査 項 目
予算の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 、 記 載 す べ き 事 項 を 記 載 し て い な い も の 及 び ボ ー ル ペ ン で は な く 鉛 筆 で 記 載 し て い る も の が 見 受 け ら れ た。
１ 確 認 の う え 、 鉛 筆 書 き 部 分 は ボ ー ル ペ ン で 記 載 し 、 記 載 も れ は 記 載 し た 。 以 後 、 契 約 事 務 規 則 等 に 従 っ て 処 理 し 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し て い る。
２
＊
見 積 書 兼 請 書 に お い て 、 印 刷 規 格 書 が 添 付 さ れ て い な い も の が 見 受 け ら れ た 。 ま た 、 軽微な記載のもれがあった。 １ ～ ２ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づき、適正に処理されたい。
２ 確 認 の う え 、 記 載 も れ は 記 載 し た 。 以 後 、 契 約 事 務 規 則 等 に 従 っ て 処 理 し 、 チ ェ ッ ク 体制を強化している。
資金前渡 １
＊
前 渡 金 の う ち 、 市 長 ・ 市 役 所 交 際 費 に つ い て 、 会 計 管 理 者 の 許 可 な く 、 直 ち に 支 払 う 予 定 が な い １ 万 円 を 超 え る 現 金 を 預 金 せ ず 金 庫 で 保 管 し て い る も の が 見 受 け ら れ た 。 ま た 、 資 金 前 渡 整 理 簿 に 軽 微 な 記載の誤りが見受けられた。
会 計 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適正に処理されたい。
１ 会 計 事 務 規 則 等 に 従 い 、 金 庫 で 保 管 す る 現 金 は １ 万 円 以 内 と し た 。 ま た 、 資 金 前 渡 整 理 簿 の 記 載 の 誤 り に つ い て は、確認のうえ修正した。
郵券類の管理 【監査意見】
（郵便切手の適正な管理 について）
１ 郵 便 切 手 は 、 金 券 で あ り 、 毎 月 の 使 用 枚 数 と 比 較 し て 多 量 の 枚 数 を 保 管 し て い る 状 況 は 、 リ ス ク 管 理 の 面 で 問 題 が あ る 。 今 後 は 、 計 画 的 に 購 入 を 行 う と と も に 、 現 在 保 管 し て い る 使 用 頻 度 の 低 い 切 手 に つ い て も 、 適 正 な 処 理 の 方 法 を検討されたい。
１ 今 年 度 の 郵 便 物 の 発 送 に つ い て は 切 手 を 優 先 的 に 使 用 し 、 監 査 時 の 半 数 以 下 と な っ た 。 今 後 も 同 様 に 事 務 処 理 を 行 い 、 適 正 な 枚 数 と な る よ う 引き続き管理していく。
委託料の執行 １ 委 託 料 の 支 払 を 分 割 し て 行 っ て い る が 、 仕 様 書 に 支 払 方 法 が 記 載 さ れ て い な い も の が見受けられた。
１ 仕 様 書 の 見 直 し を 行 い 、 翌 年度契約から修正した。
２
＊
見 積 書 兼 請 書 に お い て 、 収 入 印 紙 が 貼 付 さ れ て い な い も の 、 仕 様 書 及 び 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す る 特 約 書 が 添 付 さ れ て い な い も の 並 び に 軽 微 な 記載のもれが見受けられた。 １ ～ ２ 暴 力 団 排 除 条 例 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正
２ 確 認 の う え 、 記 載 も れ は 記 載 し た 。 以 後 、 契 約 事 務 規 則 等 に 従 っ て 処 理 し 、 チ ェ ッ ク 体制を強化している。
１ 定期監査（平成27年度事務の監査 第２回）（平成28年７月４日報告）措置事項
財務部財政課
監 査 項 目
委託料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 、 記 載 す べ き 事 項 を ボ ー ル ペ ン で は な く 鉛 筆 で 記 載 し て い る も の が 見 受 け ら れた。
１ 指 摘 事 項 に つ い て 、 指 摘 部 分 に つ い て は ボ ー ル ペ ン で 修 正 し た 。 以 後 は 決 裁 過 程 で の 確 認 を 徹 底 し 、 適 正 に 処 理 を 行っている。
２
＊
見 積 書 兼 請 書 に お い て 、 合 計 金 額 欄 の 記 載 が も れ て い る も の 及 び 仕 様 書 と の 間 に 割 印 がないものが見受けられた。 １ ～ ２ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づき、適正に処理されたい。
２ 指 摘 事 項 に つ い て 追 記 し 修 正 を 行 っ た 。 以 後 は 確 認 を 徹 底 し 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き適正に処理している。
市債及び一時借入金 １
＊
起 債 に 関 す る 通 知 文 書 に つ い て 、 収 受 ・ 決 裁 の 処 理 を 速 や か に 行 っ て い な い な ど 、 適 切 に 管 理 し て い な い も の が 見 受けられた。
文 書 管 理 規 則 に 基 づ き 、 適 正に処理されたい。
１ 指 摘 を 受 け 、 以 後 は 文 書 管 理 規 則 に 基 づ き 通 知 等 の 収 受 ・ 決 裁 を 速 や か に 行 い 、 適 正に管理している。
１ 定期監査（平成27年度事務の監査 第２回）（平成28年７月４日報告）措置事項
財務部管財課
監 査 項 目
予算の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 、 物 品 主 任 の 押 印 が も れ て い る も の 、 仕 様 書 が 添 付 さ れ て い な い も の 並 び に 記 載 す べ き 事 項 を 記 載 し て い な い も の 及 び ボ ー ル ペ ン で は な く 鉛 筆 又 は 摩 耗 消 去 タ イ プ の ペ ン で 記 載 し て い る も の が 見受けられた。
１ 押 印 も れ 、 添 付 も れ に つ い て は 適 正 に 処 理 し 、 以 後 は 、 複数人で確認している。
予 定 価 格 及 び 比 較 価 格 に つ い て は 、 正 し い 記 載 方 法 を 指 導 し 、 業 務 に お け る 摩 耗 消 去 タ イ プ の ペ ン の 使 用 を 禁 止 し た。
２ 自 動 車 修 理 （ 整 備 ） 発 注 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 に お い て 、 決 裁 が 行 わ れ て い な い も の 及 び 決 裁 が 行 わ れ る 前 に 発 注 を 行 っ て い る も の が 見 受 け ら れ た。
２ 押 印 も れ に つ い て は 、 押 印 した。
課 長 決 裁 後 の 発 注 と す る よ う事務の流れを改めた。
３ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 、 契 約 金 額 、 合 計 額 、 契 約 確 定 日 、 納 期 そ の 他 必 要 事 項 が 記 載 さ れ て い な い も の 、 仕 様 書 と の 間 に 割 印 が な い も の 、 業 者 の 訂 正 印 な く 記 載 事 項 を 訂 正 し て い る も の 及 び 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す る 特 約 書 が 添 付 さ れ て い な い も の が 見 受 け られた。
３ 記 載 も れ に つ い て は 、 適 正 に処理をした。
訂 正 印 等 業 者 の 押 印 も れ に つ い て は 、 相 手 方 に 押 印 等 を 依頼した。
契 約 書 の 綴 じ 方 に よ る 割 印 も れ に つ い て は 、 新 た に 業 者 へ の 説 明 書 を 作 成 し 送 付 し て いる。
４ 長 期 継 続 契 約 に お い て 、 支 出 負 担 行 為 伺 書 兼 決 定 書 の 起 票 日 及 び 決 裁 日 が 年 度 当 初 と な っ て い な い も の が 見 受 け ら れた。
４ 正 し い 処 理 に つ い て 職 員 に 指 導 し 、 平 成28年 度 以 降 は 、 適 正 に 処 理 し て い る こ と を 確 認している。
５
＊
契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 に お い て 、 起 票 日 よ り 前 の 日 付 け で 決 裁 が 行 わ れ て い る も のが見受けられた。
１ ～ ５ 暴 力 団 排 除 条 例 、 会 計 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に処理されたい。
５ 正 し い 処 理 に つ い て 職 員 に 指導した。
ま た 、 課 内 研 修 （ 契 約 係 員 に よ る 管 財 係 員 へ の 契 約 実 務 研 修 ） を 実 施 し 、 契 約 事 務 の 確認を行った。
郵券類の管理 １
＊
郵 便 切 手 受 払 簿 に お い て 、 枚 数 の 記 載 の も れ が 見 受 け ら れた。
適正に管理されたい。
１ 記載もれ部分を追記した。 以 後 、 郵 便 切 手 受 払 簿 に 照 合 記 録 を 記 し て 確 認 を し て い る。
１ 定期監査（平成27年度事務の監査 第２回）（平成28年７月４日報告）措置事項
監 査 項 目
委託料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 、 記 載 す べ き 事 項 を ボ ー ル ペ ン で は な く 摩 耗 消 去 タ イ プ の ペ ン で 記 載 し て い るものが多数見受けられた。
１ 職 員 の 誤 っ た 認 識 を 正 し 、 正 し く 記 載 す る こ と を 指 導 し た。
業 務 に お け る 摩 耗 消 去 タ イ プのペンの使用を禁止した。
２ 委 託 料 の 支 払 を 分 割 し て 行 っ て い る が 、 仕 様 書 に 支 払 方 法 が 記 載 さ れ て い な い も の が見受けられた。
２ 以 後 、 仕 様 書 に は 必 ず 支 払 方 法 を 記 載 し て い る こ と を 複 数人で確認している。
３ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 、 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す る 特 約 書 が 添 付 さ れ て い な い も の 及 び 軽 微 な 記 載 の も れ が 見 受 け られた。
３ 記 載 も れ に つ い て は 適 正 に 処 理 し 、 以 後 は 、 複 数 人 で 確 認している。
４
＊
契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 に お い て 、 決 裁 が 私 印 で 行 わ れ て い る も の が 多 数 見 受 け ら れた。
１ ～ ４ 暴 力 団 排 除 条 例 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に処理されたい。
４ 以 後 、 私 印 に よ る 決 裁 を 行 わないよう徹底している。
課 内 研 修 （ 契 約 係 員 に よ る 管 財 係 員 へ の 契 約 実 務 研 修 ） を 実 施 し 、 委 託 契 約 事 務 の 確 認を行った。
【監査意見】
（契約事務の見直しにつ いて）
１ 警 備 委 託 契 約 に お い て 、 ほ ぼ 同 一 の 内 容 の ２ 件 の 契 約 を 同 一 業 者 と の 間 で 同 日 に 起 票 し 、 そ れ ぞ れ 随 意 契 約 を 締 結 し て い る も の が 見 受 け ら れ た 。 こ う し た 契 約 に つ い て は 、 競 争 入 札 等 に よ る 経 費 の 節 減 等 の 観 点 か ら 、 一 括 し て 締 結 す る こ と を 検 討 さ れ た い。
１ 警 備 会 社 に 現 場 確 認 を 含 む ヒ ア リ ン グ を 行 っ た と こ ろ 、 こ の ２ 件 に つ い て は 、 警 備 の 仕 様 が 異 な る た め 、 別 契 約 と なることが確認された。
今 後 は 、 仕 様 書 に お い て 、 そ の 旨 が わ か る よ う 記 載 を 改 めることとした。
公有財産の管理 １
＊
公 有 財 産 の 管 理 に 関 す る 文 書 に お い て 、 決 裁 日 よ り 前 の 日 付 け で 事 務 連 絡 を 発 信 し て い る も の 、 決 裁 が 私 印 で 行 わ れ て い る も の 、 収 受 印 の 押 印 が も れ て い る も の な ど 、 適 正 に 処 理 さ れ て い な い も の が 見 受けられた。
文 書 管 理 規 則 等 に 基 づ き 、 適正に処理されたい。
１ 以後、決裁日前の日付けと ならないよう適正に事務連絡 を作成している。
私印決裁、押印もれについ ては、複数人で確認を行って いる。
監 査 項 目
公有財産の管理 ２
＊
行 政 財 産 の 使 用 許 可 に お い て 、 使 用 許 可 を 受 け る 前 に 使 用 料 の 減 免 申 請 を 受 け 付 け て お り 、 行 政 財 産 使 用 料 条 例 で 定 め る 手 続 と 整 合 し て い な い ものが見受けられた。
行 政 財 産 使 用 料 条 例 の 規 定 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 さ れ た い 。 必 要 に 応 じ て 、 規 程 の 見 直しを検討されたい。
２ 規 則 の 施 行 後 、 規 則 に 則 り 実 務 を 行 う と 効 率 的 に 実 務 を 行 う こ と が で き な い こ と が わ か り 、 実 務 と 規 則 の 差 が 課 題 で あ る と 認 識 し て き た と こ ろ である。
適 正 な 事 務 処 理 を 行 う た め 、 平 成28年 度 中 の 規 則 改 正 に 向 け て 事 務 作 業 を 進 め て い る。
３
＊
柱 の 設 置 の 使 用 許 可 を し て い た 行 政 財 産 が 平 成13年 ３ 月
31日 に 用 途 廃 止 し 、 普 通 財 産 と な っ た が 、 以 後 、 平 成 27 年 ４ 月 １ 日 ま で 賃 貸 借 契 約 を 締 結 し な い ま ま 、 無 償 で 柱 の 設 置を継続していた。
公 有 財 産 管 理 規 則 に 基 づ き、適正に管理されたい。
３ 平 成13年 ３ 月31日 以 降 の 申 請 が も れ て い た も の に つ い て は 、 平 成 27 年 ４ 月 １ 日 以 降 普 通 財 産 と し て 公 有 財 産 賃 貸 借 契約を締結している。
備品管理 １ 有 価 物 売 却 契 約 伺 書 に お い て 、 訂 正 印 の 押 印 な く 記 載 事 項 の 訂 正 を 行 っ て い る も の が 見受けられた。
１ 訂 正 印 の も れ に つ い て は 押 印 し 、 以 後 、 訂 正 を し た 際 に は 必 ず 訂 正 印 を 押 印 す る よ う 、 複 数 人 で 確 認 を し て い る。
２
＊
備 品 異 動 申 請 書 兼 決 定 書 に お い て 、 決 裁 が 私 印 で 行 わ れ ているものが見受けられた。 １ ～ ２ 日 付 入 決 裁 印 規 程 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 さ れ た い。
２ 以 後 、 私 印 に よ る 決 裁 を 行 わないよう徹底している。
３ 物 品 の 受 入 れ 、 所 管 換 え 等 の 備 品 管 理 に お い て 、 物 品 管 理 規 則 で 定 め ら れ た 帳 票 が 作 成 さ れ て お ら ず 、 管 理 の 方 法 も 同 規 則 で 定 め ら れ た 内 容 と 異なるものが見受けられた。
３ 物 品 管 理 規 則 に つ い て は 、 昭 和39年 の 施 行 以 後 、 根 本 的 な 見 直 し が 行 わ れ て お ら ず 、 現 状 の 備 品 管 理 シ ス テ ム に よ る 備 品 管 理 状 況 と 合 わ な い 帳 票 ・ 方 法 が 少 な く な い 。 備 品 管 理 に つ い て 適 正 な 事 務 処 理 を 行 う た め 、 平 成28年 度 中 の 規 則 改 正 に 向 け て 事 務 作 業 を 進めている。
監 査 項 目
備品管理 ４ 物 品 出 納 計 算 書 に つ い て 、 物 品 管 理 規 則 で 定 め ら れ た 期 限 を 過 ぎ て 会 計 管 理 者 に 報 告 していた。
４ 物 品 管 理 規 則 に 、 各 課 か ら の 提 出 期 限 を 明 記 す る よ う 改 正 す る と と も に 、 平 成29年 ４ 月 に 全 庁 向 け 説 明 会 を 開 催 し て周知していくこととした。 ５
＊
備 品 の 実 地 調 査 に お い て 、 備 品 台 帳 に は 記 載 さ れ て い る が 、 現 物 の な い も の が 見 受 け られた。
３ ～ ５ 物 品 管 理 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に 管 理 さ れ た い 。 物 品 管 理 規 則 に つ い て は 、 現 行 の 事 務 処 理 と 整 合 す る よ う 、 規 程 の 見 直 し を 行 わ れ た い。
５ 各 課 か ら の 返 納 備 品 は 規 則 に 則 り 物 品 出 納 員 （ 管 財 課 長 ） が 処 分 し て い る が 、 備 品 管 理 シ ス テ ム へ の 入 力 に も れ が あ っ た た め 、 管 財 課 所 管 備 品1,488点 を 全 件 突 合 し 、 結 果 に 基 づ き 、 正 し く 処 理 を 行った。
【監査意見】
（備品名鑑の改訂に伴う 対応について）
１ 平 成28年 ４ 月 か ら 、 備 品 の 定 義 を 購 入 予 定 価 格 ３ 万 円 以 上 （ 消 費 税 込 み ） に 引 き 上 げ る な ど 、 備 品 名 鑑 の 改 定 が 行 わ れ た こ と に よ り 、 こ れ ま で 備 品 扱 い だ っ た 物 品 が 消 耗 品 扱 い に な る な ど 、 事 務 処 理 が 大 き く 変 わ る こ と と な る 。 備 品 管 理 を 総 括 す る 管 財 課 に お い て は 、 事 務 処 理 が 混 乱 す る こ と の な い よ う 、 新 た な 手 続 に つ い て 引 き 続 き 庁 内 に 周 知 す る と と も に 、 主 管 課 へ の 指 導 を 行 い 、 適 正 な 備 品 管 理 に 努められたい。
１ 平 成28年 ２ 月 に 備 品 名 鑑 の 改 定 に 関 す る 全 庁 説 明 会 を 実 施し、職員周知を図った。
３ 万 円 未 満 の 物 品 の 管 理 が 疎 か に な ら な い よ う 「 物 品 シ ー ル 」 の 貼 付 を 義 務 付 け た。
物 品 管 理 規 則 第43条 に 基 づ き 、 平 成28年 度 か ら 物 品 内 部 監 査 を 実 施 し 、 各 課 へ の 個 別 指導を行っている。
今 後 は 、 物 品 管 理 規 則 の 改 正 を 機 に 、 平 成29年 ４ 月 に 備 品 を 中 心 と し た 全 庁 説 明 会 を 開催していくこととした。 物品購入等契約事務 １ 契 約 書 に お い て 、 収 入 印 紙
が 貼 付 さ れ て い な い も の が 見 受けられた。
１ 請 負 に 関 す る 契 約 と 認 識 せ ず 、 相 手 方 に 対 し て も 印 紙 貼 付 を 求 め な か っ た 。 速 や か に 貼 付 す る よ う 業 者 に 依 頼 し た。
以 後 は 、 業 者 に 税 務 署 に 確 認 さ せ る よ う 運 用 を 徹 底 し た。
２ 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 に お い て 、 軽 微 な 記 載 の 誤 り が見受けられた。
２ 財 務 会 計 シ ス テ ム と の 不 一 致 が 生 じ な い よ う 、 見 積 書 の 本 書 が 提 出 さ れ た 後 に 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 を 作 成 す る こ と を 徹 底 し 、 再 発 防 止 に 努めている。
監 査 項 目
物品購入等契約事務 ３
＊
発 注 委 託 等 及 び 財 産 の 買 入 れ 等 に 係 る 入 札 結 果 等 の 公 表 基 準 に お い て 、 公 表 す る も の と 定 め ら れ て い る 入 札 不 調 に 伴 う 随 意 契 約 結 果 を 公 表 し て いなかった。
１ ～ ３ 契 約 事 務 規 則 、 発 注 委 託 等 及 び 財 産 の 買 入 れ 等 に 係 る 入 札 結 果 等 の 公 表 基 準 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 さ れ た い。
３ 指 摘 部 分 に つ い て は 、 速 や かに公表した。
以 後 は 、 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 の 決 裁 時 に 余 白 に 公 表 処 理 の 状 況 を 記 載 す る よ う に 運 用 を 変 更 し 、 再 発 防 止 に 努めている。
委託等契約事務 １
＊
委 託 契 約 に お い て 、 市 指 定 の 設 計 内 訳 書 の 代 わ り に 業 者 が 作 成 し た も の を 使 用 し て い る も の 、 契 約 書 、 仕 様 書 等 の 記 載 内 容 に 誤 り が 多 数 あ る も の 、 個 人 情 報 特 記 仕 様 書 が 適 切 に 添 付 さ れ て い な い も の な ど 、 契 約 書 類 が 適 切 に 作 成 さ れ て い な い も の が 見 受 け ら れ た。
適 正 に 処 理 さ れ た い 。 契 約 書 類 の 作 成 に 関 し 、 主 管 課 へ の指導を徹底されたい。
１ そ の 都 度 、 主 管 課 に 指 導 す る と と も に 、 契 約 係 で 仕 様 内 容 ・ 書 類 の 誤 記 及 び 添 付 も れ が な い か 確 認 を 徹 底 し て い る。
ま た 、11月 ２ 日 、16日 に 契 約 事 務 研 修 を 行 い 、 起 票 の 段 階 か ら 誤 り が 発 生 し な い よ う に全庁向けに周知した。
２
＊
契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 に お い て 、 入 札 場 所 そ の 他 の 記載に誤りが見受けられた。
契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適正に処理されたい。
２ 誤 っ た 記 載 事 項 を 速 や か に 訂 正 し た 。 再 発 防 止 の た め 、 契 約 係 内 で 、 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 の 再 確 認 を 徹 底 し ている。
工事請負契約事務 １ 契 約 締 結 伺 書 等 に お い て 、 公 印 欄 に 押 印 が な い も の 及 び 軽 微 な 記 載 の 誤 り が 見 受 け ら れた。
１ 複 数 人 で 確 認 す る な ど 、 誤 記 及 び 公 印 欄 押 印 も れ が な い よ う 契 約 係 内 で 再 確 認 を 徹 底 している。
２ 議 会 へ の 報 告 が 必 要 な 工 事 請 負 契 約 （ 予 定 価 格5,000万 円 以 上 １ 億5,000万 円 未 満 の 工 事 請 負 契 約 ） に お い て 、 議 会 報 告 資 料 に 記 載 の 誤 り が あった。
２ 決 裁 時 に 契 約 書 類 を 添 付 し 回 付 す る な ど チ ェ ッ ク 体 制 を 見 直 し 、 再 発 防 止 に 努 め て い る。
議 会 に は 、 文 書 に て 修 正 報 告を行った。
監 査 項 目
工事請負契約事務 ３ 前 払 金 （ 変 更 ） 申 請 書 に お い て 、 収 受 印 の 押 印 が な く 、 申 請 日 が 明 ら か で な い も の が 見受けられた。
３ 会 計 課 に 提 出 す る 請 求 書 だ け で な く 申 請 書 に も 収 受 印 を 押 印 す る よ う 運 用 を 変 更 し た 。 ま た 、 申 請 日 の 記 載 に つ い て は 記 載 も れ の な い よ う 契 約 係 内 で 再 発 防 止 に 努 め て い る。
４
＊
発 注 工 事 に 係 る 入 札 及 び 契 約 の 公 表 基 準 に お い て 、 公 表 す る も の と 定 め ら れ て い る 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 結 果 の 公 表 が 行 わ れ て い な かった。
１ ～ ４ 公 印 規 程 、 発 注 工 事 に 係 る 入 札 及 び 契 約 の 公 表 基 準 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 さ れたい。
４ 必 要 な 公 表 が 行 わ れ て い な い も の に つ い て は 速 や か に 公 表 し た 。 以 後 、 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 の 決 裁 時 に 余 白 に 公 表 処 理 の 状 況 を 記 載 す る よ う に 運 用 を 変 更 し 、 再 発 防 止に努めている。
【監査意見】
（工事請負契約における 合議の区分について）
１ 500万 円 以 下 の 工 事 請 負 に お け る 決 裁 区 分 に つ い て 、 管 財 課 が 作 成 し た 工 事 契 約 マ ニ ュ ア ル で は 、 財 政 課 長 の 合 議 は 不 要 と さ れ て い る が 、 事 務 専 決 規 程 で は 一 部 合 議 が 必 要 と 定 め ら れ て お り 、 内 容 が 矛 盾 し て い る 。 事 務 の 内 容 を 検 証 し 、 合 議 の 区 分 を 明 確 化 されたい。
１ マ ニ ュ ア ル 作 成 時 の 誤 り の た め 、 マ ニ ュ ア ル の 修 正 を 行った。
【その他監査意見】 （主管課が行う契約、物 品管理事務等への指導 及び監督について）
１ 現 在 、 一 定 の 金 額 以 下 の 契 約 、 物 品 管 理 等 の 事 務 に つ い て は 、 主 管 課 が 行 っ て い る が 、 今 回 の 監 査 に お い て 、 そ れ ら の 事 務 処 理 に つ い て 主 管 課 の 理 解 が 不 十 分 と 思 わ れ る 点が多数見受けられた。
主 管 課 に お い て は 、 事 務 処 理 に つ い て 十 分 に 留 意 し 、 適 正 な 執 行 に 努 め る と と も に 、 そ れ ら の 事 務 を 総 括 す る 管 財 課 に お い て は 、 主 管 課 に お け る 事 務 の 執 行 が 適 正 に 行 わ れ る よ う 、 全 庁 的 な 指 導 及 び 監 督 に よ り 一 層 取 り 組 ま れ た い。
監 査 項 目 （施設課が主管する工事 に係る基準の統一化に ついて）
２ 施 設 課 に お け る 工 事 契 約 の 手 続 に つ い て は 、 平 成21年10 月 に 管 財 課 が 制 定 し た 少 額 工 事 事 務 取 扱 要 綱 及 び 管 財 課 が 発 し た 同 要 綱 の 運 用 に つ い て の 事 務 連 絡 を 参 考 に し て 行 わ れ て い る が 、 帳 票 の 作 成 方 法 等 に つ い て 、 管 財 課 が 作 成 し た 工 事 契 約 マ ニ ュ ア ル （ 平 成
26年 ６ 月 ） の 内 容 と 整 合 し て い な い 点 が 見 受 け ら れ た 。 工 事 契 約 に 係 る 事 務 が 効 率 的 に 行 わ れ る よ う 、 施 設 課 と も 協 議 の う え 、 基 準 の 統 一 化 を 図 られたい。
２ 主 管 課 契 約 及 び 施 設 課 契 約 の 内 容 に つ い て 、 マ ニ ュ ア ル の 改 訂 に 向 け 、 現 在 施 設 課 と 協議している。
務部施設課
監 査 項 目
予算 執行 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 及 び 様 書 い 軽 微 載 及 び 誤 見 受 け た
手 書 部 を 入 し 忘 し ま た 未 入 箇 所
入 し た 現 在 決 裁 時 確認を徹底し い
見 積 書 兼 請 書 い 契 約 確 定 日 前 発 注 し い 及 び 暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 添 付 さ い い 見受け た
～ 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正
処理さ たい
発 注 際 し 規 則 要 領 手 引 基 事 務 を 行 う う 課 研 修 会 周 知 し た
暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 添 付 課 徹 底 さ
い た た 添 付 必 要 性 職 員 ポ ー タ ル 保 存 場 所 を 課 研 修 会 周 知 し た
委 料 執行 様 書 い 業 者 業 務 実 施 上 市 指 揮 命
従 う う 定 を し い 及 び 軽 微 載 誤 見受け た
市 指 揮 命 従 う う 表 現 問 あ い う 認 識
た
課 研 修 会 形 を 示 し 周知を行 た
見 積 書 兼 請 書 い 暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 添 付 さ い い
見受け た
暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 添 付 課 徹 底 さ
い た た 添 付 必 要 性 職 員 ポ ー タ ル 保 存 場 所 を 課 研 修 会 周 知 し た
電 子 デ ー タ 作 成 委 契 約 随 意 契 約 い 契 約 確 定 日 前 業 者 資 料
貸 出 し を 行 い 見受け た
～ 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正
処理さ たい
契 約 間 近 い う 状 況 安 易 貸 し し ま た 今 後 契 約 確 定 後 貸 す う 課 研修会 周知した
主管 係 工事 施工 業 者 選 定 理 由 書 い 見 積 合 わ せ を 税 込 金 税 抜 金 行 い 及 び 見 積 金 誤 載 さ
い 見受け た
見 積 金 誤 訂 正 し た
比 較 税 抜 金 行 う う 書 式 明 示 す 課
研 修 会 周 知 し た 誤 い 決 裁 時 チ ェ ッ ク を 徹底し い
定期監査
成「】
度事務
監査
第
回
成「8
７月
日報告
措置事項
監 査 項 目
主管 係 工事 施工 契 約 締 結 伺 書 い 決 裁 行 わ い い 及 び
載 事 項 を 修 正 液 訂 正 し い 見受け た
不 適 処 理 容 を 課 研 修 会 周 知 し 再 発 防 を図 た
見 積 書 兼 請 書 い 収 入 印 紙 付 さ い い
合 計 金 消 税 契 約 確 定 日 工 期 そ 必 要 事 項 載 さ い い 並 び 載 事 項 を 業 者 訂 正 印 く 訂 正 し い 及 び 砂 消 し ゴ ム 消 し い
見受け た
収 入 印 紙 付 確 認 を 怠 た そ 後 業 者 印 紙 付をし た
入 訂 正 印 し 修 正 砂 消 し ゴ ム 訂 正
い 書類確認を怠 た 課 研 修 会 確 認 徹 底 を 周知した
契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 い 起 票 日 前 日 付 け 決 裁 行 わ い
起 票 日 契 約 確 定 日 前 契 約 締 結 伺 書 決 裁 日 前 起 票 し 契 約 確 定 し い 及 び 軽 微 載 誤 見受け た
～ 契 約 事 務 規 則 等 基 適正 処理さ たい
決 裁 時 間 事 前 設 定 さ た 契 約 確 定 日 逆 転 し し ま た 課 研 修 会 見 積 提 出 期 限 余 裕 を 持 た せ 決 裁 後 契 約 す う 周 知 した
契 約 確 定 日 及 び 工 期 誤 い 多 数 決 裁 書 類 中 見落 し しま た
課 研 修 会 確 認 徹 底 を 周知した
監査意見
同一業者へ 同種 工 事 発注 い
施 設 課 け 工 事 契 約 い 同 種 工 事 を 同 一 業 者 間 ほ 同 日 起 票 し そ 130万
随 意 契 約 を 締 結 し い 見 受 け た こ う し た 工 事 契 約 い 改 工 事 容 等 を 精 査 し 安 易
割 発 注 を 行 う こ い う 注意さ たい
課 研 修 会 問 を 課 共 し 今 後 課 長 主 査 相 談 し 務 会 計 ハ ン ド ブ ッ ク 契 約 範 則 契 約 す う周知した
防災安全部安全対策課
監 査 項 目
予算の執行 １ 東 京 都 防 犯 設 備 の 整 備 に 対 す る 区 市 町 村 補 助 金 に 対 す る 交 付 決 定 が さ れ て い る が 、 歳 入 の 調 定 が 行 わ れ て い な か っ た。
１ 直 ち に 歳 入 調 定 処 理 を 行 っ た 。 以 後 、 適 正 に 処 理 し て い る。
２ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 、 決 裁 が 行 わ れ て い な い も の 及 び 起 票 日 よ り 前 の 日 付 け で 行 わ れ て い る も の 、 仕 様 書 が 添 付 さ れ て い な い も の 、 物 品 主 任 の 押 印 が も れ て い る も の 並 び に 記 載 す べ き 事 項 を 記 載 し て い な い も の 及 び ボ ー ル ペ ン で は な く 鉛 筆 で 記 載 し て い る も の が 見 受 け られた。
２ 記 載 も れ 及 び 誤 り に つ い て は 加 筆 訂 正 し 、 添 付 の な か っ た も の に つ い て は 必 要 な も の を 添 付 し た 。 鉛 筆 書 き の も の はボールペンで書き直した。
決 裁 印 の チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 、 以 後 、 課 内 で 契 約 業 務 に 係 る マ ニ ュ ア ル を 再 確 認 す る と と も に 、 事 務 の 流 れ を 再 確認している。
３ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 、 合 計 欄 そ の 他 必 要 事 項 の 記 載 が 適 切 に 行 わ れ て い な い も の 、 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す る 特 約 書 が 添 付 さ れ て い な い も の 、 業 者 の 訂 正 印 な く 記 載 事 項 を 訂 正 し て い る も の 、 仕 様 書 と の 間 に 割 印 が な い も の 、 収 入 印 紙 に 消 印 が な い も の 、 消 費 税 の 表 記 が 誤 っ て い る も のなどが見受けられた。
３ 記 載 も れ に つ い て は 加 筆 し た 。 割 印 が な い も の 、 収 入 印 紙 に 消 印 が な い も の は 、 業 者 に依頼して押印した。
課 内 で 契 約 業 務 に 係 る マ ニ ュ ア ル を 再 確 認 す る と と も に 、 事 務 の 流 れ を 再 確 認 し 、 適 正 に 処 理 す る よ う 是 正 し て いる。
４ 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 に お い て 、 見 積 書 兼 請 書 を 徴 取 せ ず 契 約 を 締 結 し て い る も の 、 別 々 に 起 票 し た ２ 件 の 契 約 に つ い て 、 内 容 が ま と め ら れ た １ 件 の 見 積 書 兼 請 書 を 徴 取 し て 契 約 を 締 結 し て い る も の 、 市 指 定 の 見 積 書 兼 請 書 を 徴 取 せ ず 契 約 を 締 結 し て い る も の 、 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 の 決 裁 日 よ り 前 の 日 付 け で 契 約 確 定 し て い る も の な どが見受けられた。
４ 課 内 で 契 約 業 務 に 係 る マ ニ ュ ア ル を 再 確 認 す る と と も に 、 事 務 の 流 れ を 再 確 認 し 、 適 正 に 処 理 す る よ う 是 正 し て いる。
５ 請 求 書 兼 検 査 書 に お い て 、 履 行 期 間 終 了 前 に 検 査 を 行 っ て い る も の 及 び 軽 微 な 記 載 の 誤りが見受けられた。
５ 以 後 、 同 じ こ と が な い よ う 注意している。
１ 定期監査（平成27年度事務の監査 第２回）（平成28年７月４日報告）措置事項
監 査 項 目
予算の執行 ６ 支 出 命 令 書 に お い て 、 支 出 負 担 行 為 伺 書 兼 決 定 書 の 決 裁 日 よ り 前 の 日 付 け で 起 票 し て いるものが見受けられた。
６ 以 後 、 同 じ こ と が な い よ う 注意している。
７
＊
修 繕 費 で 行 う べ き 契 約 を 委 託 料 で 契 約 し 、 支 出 し て い た。
１ ～ ７ 暴 力 団 排 除 条 例 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に処理されたい。
７ 委 託 費 か ら 修 繕 費 に 振 替 を 行い、適正に処理した。
【監査意見】
（災害対策職員住宅の修 繕契約について）
１ 市 が 借 り 受 け て 災 害 対 策 職 員 住 宅 と し て 使 用 し て い る 施 設 に つ い て 、 市 が 直 接 修 繕 契 約 を 締 結 し て い る が 、 明 確 な 理 由 の 記 載 な く 未 登 録 業 者 を 指 定 し て い る な ど 契 約 上 の 不 備 が 見 受 け ら れ た 。 他 課 の 事 例 も 参 考 に 、 修 繕 費 で は な く 負 担 金 方 式 に す る な ど 、 修 繕 の 在 り 方 に つ い て 検 証 し 、 改 善を図られたい。
１ 他 課 の 事 例 等 を 考 慮 し た 結 果 、 修 繕 料 で 支 出 し て い る 例 が 多 く あ っ た 。 家 主 と の 契 約 （ 書 ） な ど も あ る の で 、 更 新 時 に は 改 め て 、 修 繕 の 在 り 方 に つ い て 検 証 し 、 改 善 を 図 っ ていきたい。
委託料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 等 に お い て 、 仕 様 書 が 添 付 さ れ て い な い も の 及 び 軽 微 な 記載のもれが見受けられた。
１ 仕 様 書 が 添 付 さ れ て い な い も の に は 添 付 し 、 記 載 も れ に 関しては加筆訂正した。
以 後 、 同 じ こ と が な い よ う 注意している。
２ 仕 様 書 に お い て 、 業 者 が 、 業 務 の 実 施 上 、 市 の 指 揮 命 令 に 従 う よ う な 定 め を し て い る ものが見受けられた。
２ 次 年 度 の 契 約 か ら 仕 様 書 を 作り直し、改善した。
３ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 、 合 計 欄 そ の 他 必 要 事 項 の 記 載 が 適 切 に 行 わ れ て い な い も の 、 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す る 特 約 書 が 添 付 さ れ て い な い も の 、 消 費 税 の 表 記 が 誤 っ て い る も の 、 業 者 の 訂 正 印 な く 記 載 事 項 を 訂 正 し て い る も の 及 び 収 入 印 紙 が 貼 付 さ れ て い な いものが見受けられた。
３ 記 載 も れ に つ い て は 加 筆 し た 。 消 費 税 の 表 記 が 誤 っ て い る も の 、 業 者 の 訂 正 印 な く 記 載 事 項 を 訂 正 し て い る も の 及 び 収 入 印 紙 が 貼 付 さ れ て い な い も の に つ い て は 、 業 者 に 依 頼 し て 見 積 書 兼 請 書 を 取 り 直 した。
課 内 で 契 約 業 務 に 係 る マ ニ ュ ア ル を 再 確 認 す る と と も に 、 事 務 の 流 れ を 再 確 認 し 、 適 正 に 処 理 す る よ う 是 正 し て いる。
監 査 項 目
委託料の執行 ４
＊
契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 に お い て 、 業 者 の 住 所 、 商 号 、 代 表 者 名 の 記 載 及 び 代 表 者 印 の 押 印 が な い 見 積 書 兼 請 書 で 契 約 し て い る も の 、 ２ 人 以 上 の 業 者 か ら 見 積 書 兼 請 書 を 徴 取 し て い る が 、 う ち １ 人 の 見 積 書 兼 請 書 が 市 指 定 の も の で な い も の 並 び に 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 の 決 裁 日 よ り 前 の 日 付 け で 契 約 確 定 し ているものが見受けられた。 １ ～ ４ 暴 力 団 排 除 条 例 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に処理されたい。
４ 押 印 が な い 見 積 書 兼 請 書 で 契 約 し て い る も の は 、 取 り 直 した。
課 内 で 契 約 業 務 に 係 る マ ニ ュ ア ル を 再 確 認 す る と と も に 、 事 務 の 流 れ を 再 確 認 し 、 適 正 に 処 理 す る よ う 是 正 し て いる。
【監査意見】
（北町災害対策職員住宅 の土地・建物の管理に ついて）
１ 安 全 対 策 課 が 所 管 す る 北 町 災 害 対 策 職 員 住 宅 は 、 １ 階 部 分 が テ ン ミ リ オ ン ハ ウ ス と な っ て お り 、 同 施 設 の 土 地 ・ 建 物 の 管 理 に 関 す る 役 割 分 担 が 、 テ ン ミ リ オ ン ハ ウ ス 運 営 団 体 と の 間 で 明 確 に な っ て い な い 。 同 施 設 の 今 後 の 管 理 方 法 に つ い て 、 役 割 分 担 を 明 確 にされたい。
１ 職 員 住 宅 用 外 階 段 の 奥 の 雑 草 の 除 草 委 託 を 締 結 し た 業 者 が 、 作 業 の 下 見 に 現 地 へ 行 っ た 際 、 既 に 除 草 作 業 が 完 了 し て い た た め 、 契 約 を 取 り 消 し し た 。 除 草 作 業 は テ ン ミ リ オ ン ハ ウ ス の 有 志 で 実 施 し た も の で あ っ た が 、 役 割 分 担 と し て は 職 員 住 宅 と し て 使 用 し て い る 部 分 で あ る た め 、 今 後 は 安 全 対 策 課 で 除 草 作 業 を 実 施 す る こ と を 明 確 に す る 。 ま た 、 建 物 の 躯 体 な ど 建 物 全 体 に 影 響 が 出 る よ う な 部 分 の 修 繕 に つ い て は 両 者 で 適 宜 協 議 し て 対 応 す る こ と と し て い る。
補助金等の交付 １
武 蔵 野 防 犯 協 会 補 助 金 交 付 申 請 書 及 び 防 犯 設 備 の 整 備 に 対 す る 補 助 金 交 付 申 請 書 に お い て 、 収 受 印 が 押 印 さ れ て い な い も の 及 び 収 受 登 録 の 手 続 を 行 っ て い な い も の が 見 受 け られた。
１ 収 受 登 録 の 手 続 を 行 い 、 以 後 、 同 じ こ と が な い よ う 注 意 している。
２
＊
補 助 金 の 実 績 報 告 に お い て 、 実 績 報 告 書 に 提 出 者 の 押 印 が な い も の 及 び 収 受 登 録 の 手 続 を 行 っ て い な い も の が 見 受けられた。
１ ～ ２ 文 書 管 理 規 則 等 に 基 づき、適正に処理されたい。
２ 実 績 報 告 書 に 提 出 者 の 押 印 を も ら い 、 収 受 登 録 の 手 続 を 行った。
監 査 項 目 生活安全対策事業（安全 パトロール、つきまとい 防止）
１ 安 全 パ ト ロ ー ル 隊 （ ブ ル ー キ ャ ッ プ ） 勤 務 日 誌 、 ミ ッ ド ナ イ ト パ ト ロ ー ル 報 告 書 等 に お い て 、 決 裁 が 行 わ れ て い な い も の 、 勤 務 終 了 よ り 前 に 確 認 の 決 裁 が 行 わ れ て い る も の 、 決 裁 日 を 上 か ら 書 き 直 し て い る も の 、 受 託 業 者 の 確 認 印 が も れ て い る も の 及 び 勤 務 日 が 誤 っ て 記 載 さ れ て い る も のが見受けられた。
1 以 後 、 実 施 報 告 集 計 の 決 裁 日 及 び 印 も れ 、 記 載 も れ に つ い て は 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 している。
２ 客 引 き に 関 す る 臨 時 調 査 の 結 果 報 告 に お い て 、 決 裁 が 行 わ れ て い な い も の が 見 受 け ら れた。
２ 適 正 に 処 理 す る よ う 是 正 し ている。
３ 市 民 安 全 パ ト ロ ー ル 隊 パ ト ロ ー ル 実 施 報 告 集 計 に お い て 、 決 裁 が 行 わ れ て い な い も の 並 び に 必 要 事 項 の 記 載 の も れ及び誤りが見受けられた。
３ 以 後 、 実 施 報 告 集 計 の 決 裁 日 及 び 印 も れ 、 記 載 も れ に つ い て は 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 している。
４
＊
生 活 安 全 対 策 推 進 協 議 会 委 員 の 委 嘱 に お い て 、 決 裁 が 私 印で行われていた。
１ ～ ４ 適 正 に 処 理 さ れ た い 。 勤 務 日 誌 、 パ ト ロ ー ル 隊 報 告 書 等 は 、 万 一 の 事 件 、 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 に 重 要 な 記 録 と な る も の な の で 、 状 況 を 正 確 に 記 載 し 、 決 裁 を 適 切 に 行 う こ と に よ り 、 そ の 内 容 を確認されたい。
４ 適 正 に 処 理 す る よ う 是 正 し た 。 以 後 、 同 じ こ と が な い よ う注意している。
【監査意見】
（業務関係資料の適正な 管理について）
１ 今 回 の 監 査 に お い て 、 市 民 安 全 パ ト ロ ー ル 隊 の 各 地 区 の 集 計 表 は 作 成 さ れ て い る が 、 実 施 報 告 書 の 所 在 が 確 認 で き な い も の が 多 数 見 受 け ら れ た 。 文 書 管 理 規 則 に 基 づ き 、 経 緯 も 含 め た 意 思 決 定 に 至 る 過 程 及 び 事 務 事 業 の 実 績 を 合 理 的 に 跡 付 け 、 又 は 検 証 す る こ と が で き る よ う 、 関 係 資 料 を適正に管理されたい。
１ 文 書 管 理 規 則 に 基 づ き 、 同 じ こ と が な い よ う 関 係 資 料 を 適正に管理している。
防災安全部防災課
監 査 項 目
予算 執行 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 載 す 事 項 を 載 し い い 及 び ボ ー ル ペ ン く 鉛 筆 載 し い 多 数 見 受 け
た
該 当 書 類 い ボ ー ル ペ ン 載 し た 後 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正 処理し い
見 積 書 兼 請 書 い 収 入 印 紙 付 さ い い
消 税 表 誤 い 並 び 暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 様 書 及 び 印 規 格 書 添 付 さ い
い 見受け た
収 入 印 紙 付 い 収 入 印 紙 を 付 さ せ た 収 入 印 紙 及 び そ 件 い 後 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 基
適正 処理し い
契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 い 契 約 確 定 日 前 起 票 し い 及 び 起 票 日 前 日 付 け 決 裁 行 わ い 見 受 け た
～ 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正
処理さ たい
後 契 約 事 務 規 則 等 基 適正 処理し い
資金前渡 用 件 終 了 後 日 精 算 を 行 い い 見 受 け
た
会 計 事 務 規 則 基 適 正 処理さ たい
後 会 計 事 務 規 則 基 適正 処理し い
郵 類 管理 管 理 台 帳 ハ 消 防 団 用 賀 状 購 入 載
いた
適 正 管 理 さ た い 所 属 長 月 受 払 簿 等 確 認を行わ たい
後 郵 便 手 等 管 理 簿 購 入 使 用 録 を 載 す
月 所 属 長 郵 便 手 管 理 簿 確 認 を 行 い
委 料 執行 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 い 載 す 事 項 を 載 し い い 及 び ボ ー ル ペ ン く 鉛 筆 載 し い 多 数 見 受 け
た
該 当 書 類 い ボ ー ル ペ ン 載 し た 後 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正 処理し い
委 料 支 払 を 割 し 行 い 様 書 支 払 方 法 載 さ い い
見受け た
後 契 約 事 務 規 則 等 基 適正 処理し い
定期監査
成「】
度事務
監査
第
回
成「8
７月
日報告
措置事項
監 査 項 目
委 料 執行 見 積 書 兼 請 書 い 業 者 訂 正 印 く 載 事 項 を 訂 正 し い 契 約 締 結 伺 書 決 裁 日 前 日 付 け 契 約 確 定 し い 収 入 印 紙 付 さ い い
様 書 間 割 印 い 様 書 及 び 暴 力 団 等 排 除 措 置 関 す 特 約 書 添 付 さ い い 並 び 軽 微 載 誤 見 受 け た
収 入 印 紙 付 い 収 入 印 紙 を 付 さ せ た 収 入 印 紙 及 び そ 件 い 後 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 基
適正 処理し い
契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 い 軽 微 載 誤 見受け た
～ 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 基 適 正
処理さ たい
後 契 約 事 務 規 則 等 基 適正 処理し い
補助金等 交付 補 助 金 交 付 申 請 書 い 収 受 印 印 さ い い 見受け た
後 文 書 管 理 規 則 等 基 適正 処理し い
起 案 書 添 付 さ た 指 書 通 知 日 載 く 起 案 書 通 知 日 載 さ い
い た 通 知 日 明 い 見受け た
載 件 い 指 書 発 行 日 を 確 認 し 加 筆 修 正 し た 後 文 書 管 理 規 則 等 基 適 正 処 理 し
い
補 助 金 実 績 報 告 書 い 補 助 金 等 交 付 規 則 定 た 期 限 を 過 提 出 さ い 及 び 収 受 決 裁 を 決 裁 用 枠 印 ゲ タ 判 行 い 見受け た
団 体 補 助 金 等 交 付 規 則 定 た 提 出 期 限 補 助 金 実 績 報 告 書 を 提 出 す う 再 度 説 明 し た ま た 実 績 報 告 書 受 領 後 文 書 管 理 規 則
基 起 案 書 を 作 成 し 報 告 す こ を 課 確 認 し た 後 補 助 金 等 交 付 規 則 文 書 管 理 規 則 等 基
適正 処理し い
消 防 団 運 営 交 付 金 交 付 申 請 書 い 補 助 金 等 交 付 規 則 定 い 補 助 事 業 等 容 及 び 計 画 載 さ
い た
申 請 書 申 請 金
監 査 項 目
補助金等 交付 消 防 団 運 営 交 付 金 実 績 報 告 書 い 報 告 起 案 行 わ い た ま た 事 業 容 審 査 十 書 類 添付さ い た
実 績 報 告 書 本 部 及 び 各 団 交 付 金 使 途 関 す 資 料 を 添 付 し 報 告 起 案 を 行 た 後 適 正 処 理 し い
ブ ッ ク 塀 等 改 善 補 助 金 い ブ ッ ク 塀 等 改 善 補 助 金 交 付 要 綱 工 事 施 工 前 交 付 申 請 を 行 う 定 い 工 事 完 了 後 交 付 申 請 行 わ い
見受け た
～ 補 助 金 等 交 付 規 則 要 綱 等 基 適 正 処 理 さ たい
ブ ッ ク 塀 等 改 善 補 助 金 交 付 要 綱 基 補 助 金 交 付 申 請 工 事 施 行 前 行 う う 補 助 金 申 請 者 対 し 促 す こ を 課 確 認 し た 後 適 正 処 理 し い
監査意見
消防団運営交付金 使 途 確認 い
消 防 団 運 営 交 付 金 交 付 あ た 補 助 事 業 等 容 及 び 計 画 並 び 実 績 報 告
容 を 検 証 し 交 付 金 目 的 沿 適 正 使 用 さ た を 確 認 さ た い ま た 交 付 金 く 市 予 算 計 上 し 直 接 執 行 す こ い
団 体 事 例 参 考 検討を行わ たい
交 付 金 容 実 績 報 告 を 受 け 検 証 を 行 い 適 正 確 認 を し い ま た 報 酬 装 備 品 等 消 防 団 活 動 必 要 経 市 予 算 計 上 を し 支 出 し い 団 体 事例 研究中 あ
消防団員報酬 支払 消 防 団 員 出 動 報 告 書 い 団 長 名 印 及 び 収 受 印 い 見 受け た
適正 処理さ たい
団 長 名 印 収 受 印 を 訂 正 し 各 団 活 動 報 告 書 事 務 担 当 名 印 注 意 喚 起 を 行 い 事 務 局 確 認 作 業 を 徹 底 し 後 適正 処理し い
監査意見
手当支給基準 明確化 い
火 災 訓 練 等 を 除 く 団 長 又 団 長 命 出 動 者 火 災 出 動 を し た 誤 報 あ た 場 合
対 す 手 当 い そ 支 給 基 準 を 載 要 領 等 明 す こ を 検 討 さ た い
監 査 項 目
防災施設整備 消 防 署 水 利 施 設 等 改 修 要 望 通 知 い 収 受 印 印 さ 収 受 起 案 行 わ い い
見 受 け た ま た 改 修 要 望 対 す 対 応 措 置 い
録 く 対 応 状 況 不明確 あ た
文 書 管 理 規 則 基 意 思 決 定 過 程 を 文 書 正 確
録 し 適 整 理 保 存 さ たい
水 利 施 設 等 改 修 要 望 い 文 書 を 収 受 し 決 裁 を 行 た 改 修 容 対 応 措 置 状 況 わ 台 帳 を 作 成 し 消 防 署 や 明 瞭 う改善した
監査意見
備蓄倉庫 防災倉庫 定期的 検等 い
備 蓄 倉 庫 防 災 倉 庫 実 査 い 作 動 し い 換 気 扇 や 不 要 た ブ ラ ウ ン 管 テ ビ あ た ほ 災 害 対 策 用 器 具 天 井 近 く ま 積 あ 使 用 し く い 状 態
い あ た 備 蓄 倉 庫 防 災 倉 庫 い 万 一 災 害 発 生 備 え 定 期 的 状 態 検 整 理 備 蓄 品 棚 卸 等 基 準 を 定 管 理 し 検 等 録 を 残 す こ を検討さ たい
作 動 し い 換 気 扇 い 成29 度 修 繕 を 行 う 予 定 あ 不 要 た ブ ラ ウ ン 管 テ ビ い
今 度 中 廃 棄 を 行 う た 契 約 手 続 中 あ 備 蓄 倉 庫 等 い 定 期 的 状 態
検 整 理 等 実 施 し い こ あ 基 準 を 定 管 理 し 検 等 録 を 残 す こ い 検 討 中 あ
総合防災訓練 実施 監査意見
出さ た課 次 度へ 映 い
成27 度 訓 練 い 当 日 本 部 設 置 場 所 い 参 加 者 連 絡 調 整
不 十 あ た こ
省 事 項 し あ い 次 度 降 訓 練 実 施 当 た こ う し た 課 を 解 決 し 滑 実 施 を 図
たい
成27 度 訓 練 い 出 さ た 課 等 い 析 を 行 い 対 応 を 検 討 し 成
28 度 訓 練 際 活 し
た 成28 度 課 等 い 現 在 ま
い
災害時行動マニュアル 整備 い
総 合 防 災 訓 練 災 害 時 災 害 対 策 本 部 各 部
う 行 動 す い マ ニ ュ ア ル 十 整 備 さ い い 中 訓 練 い
各 部 け 災 害 時 行 動 マ ニ ュ ア ル を 策 定 し マ ニ ュ ア ル 基 い 効 率 的 訓 練 を 実 施 す こ を 検 討 さ た い
成29 度 災 害 対 策 本 部 設 置 運 営 マ ニ ュ ア ル
情 報 収 集 伝 達 マ ニ ュ ア ル 広 報 マ ニ ュ ア ル を 作 成す 予定 あ
会計課
監 査 項 目
予算の執行 １ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 、 軽 微 な 記 載 の も れ が 見 受 け ら れ た。
１ 確 認 の う え 、 加 筆 を 行 っ た。
以 後 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づき、適正に処理している。 ２
＊
契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 に お い て 、 予 定 価 格 が ３ 万 円 以 上 で ２ 人 か ら 見 積 書 兼 請 書 を 徴 取 し た が 、 う ち １ 人 が Ｆ Ａ Ｘ で 送 ら れ た も の で あ り 、 本書ではなかった。
１ ～ ２ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づき、適正に処理されたい。
２ 以 後 、 見 積 合 せ を 実 施 す る 際 に は 本 書 を 提 出 さ せ る よ う に徹底している。
委託料の執行 １
＊
委 託 料 の 支 払 を 分 割 し て 行 っ て い る が 、 仕 様 書 に 支 払 方 法 が 記 載 さ れ て い な い も の が見受けられた。
契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適正に処理されたい。
１ 以 後 、 新 規 契 約 に つ い て 、 仕 様 書 に は 支 払 方 法 を 記 載 す ることとした。
１ 定期監査（平成27年度事務の監査 第２回）（平成28年７月４日報告）措置事項
議会事務局
監 査 項 目
予算の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 、 仕 様 書 が 添 付 さ れていなかった。
１ 以 後 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づき、適正に処理している。
２
＊
見 積 書 兼 請 書 に お い て 、 印 刷 規 格 書 及 び 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す る 特 約 書 が 添 付 さ れ て い な い も の が 見 受 け ら れ た。
１ ～ ２ 暴 力 団 排 除 条 例 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に処理されたい。
２ 以 後 、 暴 力 団 排 除 条 例 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に処理している。
資金前渡 １
＊
前 渡 金 の う ち 、 議 長 交 際 費 に つ い て 、 会 計 管 理 者 の 許 可 な く 、 直 ち に 支 払 う 予 定 が な い １ 万 円 を 超 え る 現 金 を 金 庫 で保管していた。
会 計 事 務 規 則 に 基 づ き 、 適 正に処理されたい。
１ 以 後 、 会 計 事 務 規 則 に 基 づ き、適正に処理している。
委託料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 、 仕 様 書 が 添 付 さ れていなかった。
１ 以 後 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づき、適正に処理している。
２ 委 託 料 の 支 払 を 分 割 し て 行 っ て い る が 、 仕 様 書 に 支 払 方 法 が 記 載 さ れ て い な い も の が見受けられた。
２ 以 後 、 仕 様 書 を 訂 正 し 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に処理している。
３
＊
見 積 書 兼 請 書 に お い て 、 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す る 特 約 書 が 添 付 さ れ て い な か っ た 。 ま た 、 仕 様 書 と の 間 に 割 印 が ないものが見受けられた。 １ ～ ３ 暴 力 団 排 除 条 例 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に処理されたい。
３ 以 後 、 暴 力 団 排 除 条 例 、 契 約 事 務 規 則 等 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 し 、 確 認 を 十 分 行 う よ うに徹底した。
政務活動費の交付 １ 規 則 で は 、 政 務 活 動 費 の 交 付 決 定 を 受 け て か ら 政 務 活 動 費 交 付 請 求 書 を 提 出 す る も の と 定 め ら れ て い る が 、 交 付 決 定 を 受 け る 前 に 提 出 し て い る ものが見受けられた。
1 以 後 、 市 議 会 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 及 び 同 条 例 施 行 規 則 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 し 、 確 認 を 十 分 行 う よ う 徹 底した。
１ 定期監査（平成27年度事務の監査 第２回）（平成28年７月４日報告）措置事項
監 査 項 目
政務活動費の交付 ２ 政 務 活 動 費 支 出 整 理 簿 に お い て 、 支 出 内 容 及 び 支 出 額 の 合 計 の 記 載 が 誤 っ て い る も の が見受けられた。
２ 以 後 、 市 議 会 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 及 び 同 条 例 施 行 規 則 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 し 、 確 認 を 十 分 行 う よ う 徹 底した。
３
＊
領 収 書 等 貼 付 用 紙 に お い て 、 雑 誌 等 の 年 間 購 読 料 の 対 象 期 間 の 記 載 が も れ て い る も のが見受けられた。
１ ～ ３ 市 議 会 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 及 び 同 条 例 施 行 規 則 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理されたい。
３ 以 後 、 市 議 会 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 及 び 同 条 例 施 行 規 則 に 基 づ き 、 適 正 に 処 理 し 、 確 認 を 十 分 行 う よ う 徹 底した。
【監査意見】
（政務活動費返還金の適 正な管理について）
１
平 成 26 年 度 政 務 活 動 費 の 返 還 金 は 、 金 庫 で 保 管 さ れ て お り 、 返 還 額の 合 計 額 は 2,367,574 円 と 多 額 に な っ て い る 。 現 金 保 管 の 安 全 性 の 向 上 の た め 、 金 融 機 関 へ 預 金 す ることを検討されたい。
１ 以 後 、 金 融 機 関 へ 預 金 す る こ と と し 、 安 全 性 の 向 上 を 図った。
新武蔵野クリーンセンター（仮称）整備運営事業に関する整備工事
環境部クリーンセンター
監 査 項 目
【監査意見】 １ 本 工 事 は 、 こ れ か ら 土 木 建 築 工 事 、 プ ラ ン ト 設 備 工 事 双 方 に お い て 、 設 備 ・ 仕 上 げ 工 事 を 経 て 試 運 転 に 入 る 。 今 後 、 仮 置 き 場 を 確 保 で き な い 工 場 敷 地 内 で 、 作 業 が 錯 綜 す る 可 能 性 が あ る 。 ま た 、 試 運 転 時 に は 、 種 々 突 発 的 な こ と が発生しやすい。
今 後 も 引 き 続 き 、 住 民 の 理 解 を 得 な が ら 、 工 事 関 係 者 が 一 体 と な っ て 報 告 ・ 連 絡 ・ 相 談 を 活 発 に 行 っ て 事 故 の 発 生 を 防 止 す る と と も に 、 油 断 な く 工 程 管 理 を 行 い 、 遅 れ を 発 生 さ せ る こ と な く 、 し ゅ ん 工 されたい。
１ 毎 日 の 協 力 会 社 と の 連 絡 調 整 会 議 に お い て 、 安 全 ・ 工 程 に 問 題 が な い よ う 調 整 を 行 い 、 災 害 防 止 ・ 工 程 遵 守 に 努 め た 。 現 段 階 に お い て 、 工 程 遅延等の問題はない。
２ 新 工 場 棟 の 中 心 部 と 周 辺 エ リ ア と は 、 支 持 層 と 地 反 力 が 異 な っ て い る の で 、 地 質 の 専 門 的 立 場 か ら 、 不 同 沈 下 の 問 題がないか、検証されたい。
２ 地 盤 剛 性 の 差 異 を 考 慮 し た 基 礎 の 一 体 解 析 に よ り 、 不 同 沈 下 の 影 響 を 考 慮 し た 設 計 を 行 い 、 不 同 沈 下 の 問 題 が な い こ と を 検 証 し て い る 。 今 後 、 施 工 段 階 で も 確 認 を 行 っ て い く。
３ 新 工 場 棟 の 鉄 骨 工 事 の 施 工 体 制 台 帳 を 確 認 し た と こ ろ 、 三 次 下 請 業 者 の 項 で 工 期 が 未 記 入 で あ っ た の で 、 台 帳 を 整 備されたい。
３ 工 期 を 記 入 し た 施 工 体 制 台 帳 を 整 備 し た 。 以 後 、 記 入 も れ が な い よ う 周 知 徹 底 し て い る。
４ 建 物 本 体 の 耐 震 性 に つ い て は 、 設 計 上 、 施 工 精 度 の 両 面 で 十 分 に 確 保 さ れ て い る が 、 一 方 で 、 非 構 造 部 材 や 設 備 機 器 に つ い て も 、 「 官 庁 施 設 の 総 合 耐 震 計 画 基 準 及 び 同 解 説 」 に 規 定 さ れ た 、 そ れ ぞ れ Ａ 類 と 甲 類 の 設 計 と 施 工 に 関 す る 耐 震 性 能 が 確 保 さ れ て い る か 、 最 終 確 認 を 行 わ れ た い。
４ 非 構 造 部 材 に 関 し て 、 施 工 前 に 支 店 技 術 部 門 、 専 門 業 者 と の 打 合 せ の 中 で 強 度 計 算 、 組 立 方 法 を 十 分 に 検 討 し 、 規 定 さ れ た 耐 震 性 能 が 確 保 さ れ て い る こ と を 確 認 し た う え で 施工を行った。
２ 定期監査[工事](平成27年度執行分 第２回）（平成28年５月30日報告）措置事項
監 査 項 目
【監査意見】 ５ ご み ピ ッ ト 内 で ご み を 積 み 上 げ ら れ る 構 造 と し 、 容 積 の 増 加 を 極 力 少 な く し て い る が 、 ご み の 貯 留 容 量 と し て 、 ６ 日 分 を 確 保 す る こ と が で き る か に つ い て 、 検 証 を 行 わ れ たい。
５ ご み ピ ッ ト の 容 積 計 算 は 、 ご み の 比 重 を 0.18t/m3 と 実 際 の ご み ピ ッ ト 貯 留 時 の 比 重 よ り 軽 い 計 算 用 の 比 重 に て 行 っ て い る 。 ご み ピ ッ ト は 積 み 上 げ を 行 え る 構 造 と し 、 0.18t/m3 の 比 重 に て ６ 日 分 (720t ） を 確 保 し て い る 。 ま た 、 実 際 の ピ ッ ト 貯 留 時 の ご み 比 重 は 、 圧 密 さ れ る こ と も あ り 、 大 き く な る 。 ６ 日 分 を 貯 留 し た 場 合 も 、 ご み 高 さ は 、 プ ラ ッ ト ホ ー ム レ ベ ル 付 近 で 収 ま る こ と が 想 定 さ れ 、 ほ ぼ 積 み 上 げ を 行 わ な く て も ６ 日 分 の 貯 留 が 可 能 で あ る 。 ま た 、 試 運 転 期 間 に お い て 720t以上の貯留を実施済み。
従 来 か ら 使 用 さ れ て い る 薬 品 の 消 石 灰 の 場 合 、 そ の 反 応 生 成 物 の 塩 化 カ ル シ ウ ム は 、 潮 解 性 が あ り 、 水 分 の 存 在 に よ り 、 飛 灰 の 搬 送 、 貯 留 な ど の 取 扱 い に 問 題 が 発 生 す る 場 合 が あ る 。 一 方 、 重 曹 の 反 応 生 成 物 の 塩 化 ナ ト リ ウ ム は 、 塩 化 カ ル シ ウ ム の よ う な 潮 解 性 は な く 、 吸 湿 性 は 低 い も の と な る 。 重 曹 の 飛 灰 は 、 消 石 灰 の も の と 比 較 し 、 取 扱 い の 容 易 な も の と な る 。 実 際 、 事 業 者 の 実 績 に お い て も 、 重 曹 を 使 用 し た こ と に 起 因 す る 飛 灰の問題は発生していない。
薬 品 の 吹 込 量 は 、 基 本 的 に は 従 来 の 制 御 と 同 様 に 、 排 ガ ス 中 の 塩 化 水 素 ・ 硫 黄 酸 化 物 の 濃 度 に 応 じ て 、 調 整 を 行 っ て い る 。 ま た 、 排 ガ ス 基 準 値 に 対 す る 管 理 方 法 と し て 、 基 準 値 の 手 前 に 濃 度 上 昇 時 の 予 鈴 値 を も う け 、 予 鈴 に て 噴 霧 量 を 増 や す こ と で 基 準 値 を 超 過することを防止した。
ま た 、 試 運 転 に お い て 、 排 ガ ス 処 理 性 能 、 飛 灰 の 取 扱 い で 、 特 に 重 曹 に 起 因 す る 問 題 は な く 、 順 調 に 運 転 を 行 っ て ６
塩 化 水 素 ・ 硫 黄 酸 化 物 除 去 に は 、 重 曹 吹 込 方 式 を 採 用 し て い る 。 こ の 方 式 は 、 事 業 者 に お い て 既 に 実 証 さ れ て い て 、 他 の 焼 却 施 設 建 設 業 者 で も 実 績 は あ る が 、 実 績 数 と し て は 少 な い 。 薬 品 の 吹 込 量 の 調 整 、 重 曹 ・ 反 応 生 成 物 を 含 ん だ 飛 灰 の 取 扱 い 等 に 問 題 が 発 生 す る 可 能 性 が あ る の で 、 さ ら な る 事 前 検 討 を 行 わ れ た い。
６
