各会計決算状況：各会計決算状況をお知らせします 神戸市：決算

成28 度各会計決算の概要

神戸市

資料 成28 度各会計決算見込 概要を取 ま た す

．決算 ント・特徴

．決算収支 状況

．将来負 着実 逓減

市債残高 推移

財政 整基ーバ ン残高推移

．財政健全化指標 状況

健全化 比 状況

資 比 状況

．今後 財政収支 通

．一般会計決算 状況

．歳入決算 状況

歳入決算対前 比較

市税譲与税・交付 市債地方交付税等

支出支出

．歳出決算 状況諸収入等 性質別歳出 目的 款 別歳出

．特別会計決算

．会計別歳出決算等対前 比較

．企業会計決算

．企業会計 決算概要

．会計別決算状況 下水道事業会計 港湾事業会計 新都市整備事業会計

自 事業会計

高速鉄道事業会計 水道事業会計 工業用水道事業会計

．平成2。 主要 策 実

．平成2。 事業別 政 ト計算

．参考資．消費税 引上 伴う増収分 使途

．市 く 資 確保

．平成2。 各会計決算状況

．平成2。 一般・特別会計実質収支 企業会計損益収支

．平成2。 一般会計款別決算状況

．各会計市債残高及び基 残高

．平成2。 健全化 比 等 算定結果 速

目 次

・・・・・・・ペー

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・10

・・・・・・・10

・・・・・・・11

・・・・・・・12

・・・・・・・12

・・・・・・・12

・・・・・・・1し

・・・・・・・16

・・・・・・・1。

・・・・・・・1そ

・・・・・・・1そ

・・・・・・・20

・・・・・・・20

・・・・・・・21

・・・・・・・21

・・・・・・・22

・・・・・・・22

・・・・・・・2し

・・・・・・・しす

・・・・・・・す、

・・・・・・・す、

・・・・・・・す。

・・・・・・・すそ

・・・・・・・60

・・・・・・・62

・・・・・・・6し

※決算額等 各数値 項目 表示単位未満を四捨五入し い が

461 733

1,122

665 ^{561 567} 38ゴ ²⁷³

232 ^{162 115}

113 ^{56 15 70} 15 60 10 ^{- - - - - -} +1 △18 △37 +1 +1 △7 +1 +1 +1 +1 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1+22 +20 +26+16+13 ⁺⁹

△460

△751

△1,159

△664

△560 ^△574

△388

△272

△231

△161^{△115 △112}

△55 △14 △6ゴ △14 △5ゴ △ゴ ^{- - - - - -}

△1,200

△1,000

△800

△600

△400

△200 - 200

Hす H6 H、 H。 Hそ H10 H11 H12 H1し H1じ H1す H16 H1、 H1。 H1そ H20 H21 H22 H2し H2じ H2す H26 H2、 H2。

億円

財源対策額 実質収支

収支 額

．決算 ポイント 特徴

社会保障関係費 増加 一方 所 増加 伴う 人市 税 増や 神 市 財

政改革2020 基 く取 組 を着実 進 連続 財源対策

く実質収支 字を確保

※ 実質収支額 億円 い 決算 定後 決算 財政 整基 今後 市政運営 活用 予定

．決算収支 状況

実質収支 そ億2,し00万円 字 平成2、 12億す,600万円

参考 実質収支 財源対策額・収支 額 推移

阪神 大 財政改革

平成2し 収支 を 消

歳入決算額

歳出決算額

形式収支 8ゴ億40万円 繰越財源 80億17百万円 7,113億38百万円

7,023億ゴ8百万円

9億23百万円

実質収支

(83) ^{(271) (606)}

(848) (1,033) (1,1ゴゴ) (1,335) ^(1,46ゴ)

(1,682)(2,085) (2,4ゴ1)

(2,860) (3,150)

(3,466) (3,784) ^(4,151) 15,ゴ15 ^16,12815,ゴ48 15,861 15,781

15,514 14,726

11,204_10,835

10,501 10,165 10,167 10,206 10,15ゴ 10,403 10,463^10,603

6,507 8,056

8,800 14,475

17,161 17,ゴゴ4

10,581^10,658

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

H5 H6 H7 H8 Hゴ H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H1ゴ H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 億円

一般会計

一般会計 時財政対策債

348 348 371

427 ^{4ゴ0 517}

5ゴゴ ⁶²⁵

678 ^{685 706 718 748}

804 ⁸⁴⁸

8ゴゴ ゴ13

ゴゴ2 1,003 1,085

579 (指定都市平均) 726

0 200 400 600 800 1,000 1,200

さ い た ま

浜 松 市

相 模 原 市

岡 山 市

熊 本 市

堺 市 ^札幌

市 静 岡 市

横 浜 市

神 市

川 崎 市

新 潟 市

名 古 屋 市

仙 台 市

千 市

福 岡 市

広 島 市

京 都 市

大 阪 市 ^九州

市 千円

震災関連106

地方交付税 財政対策債残高 増加 他 市債残高 建設地方

債等 減少

※ 財政対策債を除い 市債残高 6,す0、億円 対前 △2そ0億円 平成2、 6,、そ、億円

平成2。 兆6す。億円 対前 ＋、、億円 平成2、 兆す。1億円

．将来負 着実 逓減

市債残高 推移 一般会計

参考 市債残高 市 人 他都市比較 平成2、 一般会計決算

※ 時財政対策債 地方交付税 国 配分 地方債

対 地方交付税措置あ

市債残高 削減 ーバ ン 字 確保 財政 整基 残高 増加

将来世代 財政負 を着実 軽減

指定都市平均 低い

62.6

30.6 28.ゴ

18.7 15.5 14.ゴ 14.ゴ 13.7

12.4 12.1

8.ゴ 8.3 _{7.7 7.0}

6.2 _{5.6 4.8}

3.4 _{2.1 1.0} (指定都市平均)

15.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

大 岡 浜 相 福 熊 北 静 神 広 新 横 千 名 堺 京

千円

1,67ゴ ³²² 204 151 111 1ゴ0 224 101 120 86 173 12ゴ ゴ2 56 231 54 10ゴ 50 18 14

※ 財政 整基 残高 億円

参考 財政 整基 市 人 他都市比較 平成2、 決算

財政 整基 残高推移

※公債費 財政対策債 含 い を除い 歳出 市債 財政対策債 含 い を除い 歳入 バ ン を表 財政 健全化を示 指標 字を 将来世代 大 財政負 を残さ 続可能 財政構 を構築 可能

ーバ ン

市 生活 全・ 心 市 く 資 ^{Pげす、参照} を中心 事業を厳選

市債を 償還を着実 進 平成 20

連続 字 す20億円 を確保

※財政 整基 突発的 災害や緊急を要 経費 備え ほか 財源 整的 役割を果た 基 計画的 財政 営を 図 た

阪神淡路大震災

後 財政 整基 着実 増加 平成2。 残高 12そ億円 っ

指定都市平均 分

百万円

．財政健全化指標

状況

・実質赤字比 ：一般会計等を対象 実質赤字 標準財政規模 対 比

・連結実質赤字比 ：全会計を対象 実質赤字が 資 額き 標準財政規模 対 比

・実質公債費比 ：一般会計等 負 償還 及び準 償還 標準財政規模 対 比

・将来負 比 ：一般会計等 将来負 実質的 負債 標準財政規模 対 比

健全化 比 状況

資 比 状況

・資 比 ：公営企業 資 額 事業 規模 対 比 経営健全化基準：20％

健全化 比 全 指標 い 期健全化基準を下 指定都市 上位

を確保 一方 資 比 自 事業会計 い 1すげ、％ っ

※財政健全化指標 自治体 財政規模 対 市債償還や将来的 財政負 割合

財政指標 平成28 平成27 増△減 ^{早期健全化}_基準 ^財政再生_基準

実質 比 - - - 11.25% 20% 連 実質 比 - - - 16.25% 30%

実質公債費比 7.4% 7.ゴ% △0.5 25% 35%

負 比 80.0% 80.2% △0.2 400%

単位：％

28 27 比較 28 27 比較

市場事業費 - - - 下水道事業会計 - - - 食 センタ 事業費 - - - 港湾事業会計 - - - 農業集 排水事業費 - - 新都市整備事業会計- - - - 市街地再開発事業費 - - - 自 事業会計 15.7 15.5 0.2 高速鉄道事業会計 - - - 水道事業会計 - - - 工業用水道事業会計 - - -

地方公営企業法 適用を受け い公営企業 地方公営企業法 適用を受け 公営企業

H28

平均 H24 H26

H25 H23

H21 ^H19

札幌

仙台

さい

横浜

川崎

相模原

新潟

静岡

浜松

名古屋

京都

大阪

堺

岡山

広島

福岡 熊本

H27

0げ0 す0げ0 100げ0 1す0げ0 200げ0 2す0げ0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

％

％ 7.4

80.0 124.2

10.9

参考 実質公債費比 ・将来負 比 他都市比較 他都市 平成2、 決算

負担が 負担が負担が 負担が 少 い 少 い 少 い 少 い

0 ^{▲ 17 ▲ 67} ▲ 107 ▲ 126 ▲ 137

▲ 154

▲ 195 _{▲ 230}

0 ▲ 17

▲ 84

▲ 191

▲ 317

▲ 454

▲ 608

▲ 803

▲ 1,033

▲ 1,200

▲ 1,000

▲ 800

▲ 600

▲ 400

▲ 200 0

200 ^{H2ゴ H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37}

単 収支 額

収支 計額

億円

．今後 財政収支 通

参考 今後 収支 額 推移 い 平成2そ 公表

財政改革 的 財政状況を 財政対 を着実

今後 超高齢社会 進展 伴い社会保障関係費 さ 増大 予想さ

人 減少社会 を 活 を高 取 組 や新 政

対 策を 的 展 いく 事務事業 神 市 財政改革

2020 を実 いく

1,687 1,753^1,7ゴ5 1,871

2,151 2,2222,245 2,281^2,356

2,488^2,5332,641

2,6ゴ5 2,7552,7ゴ6 2,830 2,8652,ゴ00 2,ゴ37^2,ゴ75

1,327 1,362 1,3ゴ6^1,46ゴ

1,71ゴ 1,7841,7ゴ7 1,802 1,8531,ゴ51 1,ゴゴ12,076 2,105 2,121 2,136 2,1472,15ゴ 2,171 2,184 2,1ゴ6

360 3ゴ1 3ゴゴ 402 432 438 448 47ゴ 503 537 542 565 5ゴ0 634 660 683 706 72ゴ 753 77ゴ 0

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

H18 H1ゴ H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H2ゴ H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

社会保障経費合計 一般会計扶助費 保険会計へ 支援 億円

参考 社会保障関係費 扶助費及び保険会計 推移

何 対策を講 平成し2

収支 計額 1そ1億円 通

社会保障費 確実 増加

単位：百万円 ％

額 構成比 額 構成比 伸

自主財源 377,ゴ78 53.1% 36ゴ,3ゴ6 51.ゴ% +8,582 +2.3 272,272

38.3% 271,8ゴ3 38.3% +37ゴ +0.1 14,85ゴ

2.1% 15,277 2.1% △418 △2.7 ゴ0,847

12.7% 82,226 11.5% +8,621 +10.5 分 及 負 1,305 0.2% 2,315 0.3% △1,010 △43.6 財 産 収 入 5,857 0.8% 6,ゴ44 1.0% △1,087 △15.7 寄 附 326 0.0% 470 0.1% △144 △30.6 繰 入 15,318 2.1% 6,557 0.ゴ% +8,761 +133.6 繰 越 ゴ,202 1.3% 8,0ゴ5 1.1% +1,107 +13.7 諸 収 入 58,83ゴ 8.3% 57,845 8.1% +ゴゴ4 +1.7 依存財源 333,360 46.ゴ% 340,371 48.1% △7,011 △2.1

42,682

6.0% 47,482 6.ゴ% △4,800 △10.1 地 方 譲 与 税 4,ゴ0ゴ 0.7% 4,ゴ31 0.7% △22 △0.4 配 当 割 交 付 1,383 0.2% 1,ゴ5ゴ 0.3% △576 △2ゴ.4 株 式 等 譲渡 所得 割交 付 868 0.1% 1,ゴ28 0.3% △1,060 △55.0 地 方 消 費 税 交 付 26,043 3.7% 28,857 4.1% △2,814 △ゴ.8 自 取 得 税 交 付 等 ゴ,47ゴ 1.3% ゴ,807 1.5% △328 △3.3

54,587

7.7% 57,70ゴ 8.1% △3,122 △5.4 70,237

ゴ.ゴ% 68,ゴ71 ゴ.7% +1,266 +1.8 35,818

5.0% 35,011 4.ゴ% +807 +2.3 130,036

18.3% 131,1ゴ8 18.5% △1,162 △0.ゴ 711,338

100.0% 70ゴ,767 100.0% +1,571 +0.2

28 27

増△減

計

国 庫 支 出

県 支 出

市 債

地 方 交 付 税

譲 与 税 交 付

諸 収 入 等

使 用 手 数

市 税

区 分

自主財源 3,780 53.1％ 依存財源

3,333 46.ゴ％

市税 2,723 38.3％

使用 及手数

14ゴ 2.1％ 諸収入等

ゴ08 12.7％ 譲与税 交付

427 6.0％

地方交付税 546 7.7％ 市債

702 ゴ.ゴ％ 県支出 358 5.0％

国庫支出 1,300 18.3％

歳入総額 7,113億円

譲与税・交付 や地方交付税 減少 一方 繰入 や市税 増加 歳入総額 対 前 16億円 増加 っ

自主財源・依存財源 単位：億円・％

参考 款別歳入決算 構成比

．一般会計決算 状況

．歳入決算 状況

歳入決算対前 比較

単位：億円 ％

伸

人市 税 ゴ31 ゴ20 +11 +1.2

法人市 税 25ゴ 27ゴ △20 △7.0

固定資産税 1,103 1,0ゴ5 +8 +0.7

都市計画税 222 218 +4 +1.3

特別土地保有税 0 0 +0 ^+1ゴ5.ゴ

市た こ税 100 103 △3 △2.7

事業所税 ゴ0 8ゴ +1 +1.2

軽自 税 15 12 +3 +24.7

入湯税 3 3 △0 △0.ゴ

合 計 2,723 2,71ゴ +4 +0.1

収入 ％ ゴ7.87 ゴ7.61 +0.26

税目 平成28 平成27 増△減

税 改 伴い 人市 税 減少 一方 所 増加 伴い 人市 税 屋 新増築 増加 伴い固定資産税・都市計画税 増加

市税収入 対前 億円 増加 っ

市税

市税収入 そ、げ。、％ 、 連続向上 繰越 額 、 連続減少 繰越額：す1億そ6百万円

◆税目別内訳

2,951

2,741

2,433 2,761

2,929 2,891

2,863 2,756

2,697 2,642

2,517 2,506

2,568 2,626

2,759^2,779_2,731 2,671

2,698

2,665^2,706 2,750

2,719^2,723 1,02ゴ

86ゴ

661 758

ゴ47 ゴ01 ₈₆₇ 820

7ゴゴ 78ゴ

747

716 747 821ゴ34

ゴ48 ゴ4ゴ

887 874 ゴ05 ゴ08 ゴ0ゴ ゴ20

ゴ31

328 28ゴ 26ゴ

368 317 ₂₇₈ 242

225 220

207 202

234

273 ³²⁷ 311

307 253 248

272 271

283 2ゴ7

27ゴ 25ゴ

100 300 500 700 ゴ00 1,100 1,300 1,500

2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,ゴ00 3,000

H5 H6 H7 H8 Hゴ H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H1ゴ H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 市税総額

人市 税 法人市 税

億円

2,ゴ45

1,422 1,588 1,1ゴ2 _ゴ81

88ゴ ゴ20 ₈₂₀ ゴ18 ₇₁₈

638 654 _{464 437 46ゴ 422 402 38ゴ 441} 358 605

1,31ゴ 67ゴ

206 2ゴ7 _{410 27ゴ}

285 ²²⁰

242 _{275 17ゴ}

12ゴ ₁₁₂ 117 _{118 120 121 6ゴ 103} 2,645

2,715 1,ゴゴ7

1,175

1,083 1,100 1,0ゴ5

1,014 ₈₁₁

775 ₆₆₂ 668

686 _{558 515 526}

481 _{437 437 38ゴ} 562

551

434

245 231 ²²⁶ ₂₁₉

225 174

157 135

124 116

102 72 105 ₇₈

75 89 ₅₁ 7,190

6,601

5,056

3,007

2,859 2,841 2,719 2,530

2,259 2,059

1,864 1,755 1,566

1,326 1,292 1,271 1,201 1,127 1,120 ₉₉₀

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

横 浜市

大 阪市

名 古 屋

川 崎市

札 幌市

福 岡市

神 市

京 都市

さ いた

広 島市

仙 台市

千 市 ^九州

堺 市 ^浜松

市 静 岡市

新 潟市

岡 山市

相 模 原

熊 本市 そ 他

都市計画税 固定資産税 法人市 税 人市 税 億円

参考 市税収入 他都市比較 平成2、 決算

参考 市税収入 推移

単位：億円 ％ 伸 4ゴ

4ゴ △0 △0.4 4

6 △2 △43.1 14

20 △6 △2ゴ.4 ゴ

1ゴ △10 △55.0 260

28ゴ △2ゴ △ゴ.8 4

4 △0 △4.8 -

- － - 11

11 ＋0 +4.2 62

62 △0 △1.0 ゴ

ゴ △0 △1.1 5

5 △0 △3.5 427

474 △47 △10.1 軽 油 引 取 税 交 付

地 方 特 交 付 交通安全対策特別交付

合 計 自 取 得 税 交 付

平成28 平成27 増 △ 減

地 方 譲 与 税

子 割 交 付 配 当 割 交 付 株式等譲渡所得割交付 地 方 消 費 税 交 付

ル フ 場 用 税 交 付 特 別 地 方 消 費 税 交 付

地方消費税交付 減少 譲与税・交付 対前 じ、億円 減少

っ

単位：億円，％

伸 702

6ゴ0 +12 +1.8 主 内訳

建 設 地 方 債 287 277 +10 +3.ゴ 時 財 政 対 策 債 415 413 +2 +0.4

ゴ.ゴ% ゴ.7% +0.2% 市債 合計

市 債 依 存

平成28 平成27 増 △ 減

譲与税・交付

市 く 資 確保 伴い建設地方債 増加 対前

12億円 増加 っ

市債

440 603

682 1,107

1,032 ゴ85 1,140

1,280

1,2251,253

1,1ゴ3^1,2011,212 ゴ7ゴ

811 825 80ゴ 786 737

67ゴ 627 55ゴ 577 546 83 188 336 241 185

167

151 142 220 423 ₄₃₅

421 427 42ゴ

413 ₄₁₅ 1,308

1,441^1,5291,442 1,397

1,146 962 967

1,029 1,209 1,172

1,100_1,054

988 990 ₉₆₁ 0.82 0.82 ^0.83

0.77

0.74 0.72 0.72 0.71

0.68 0.67 0.66

0.650.64

0.66 0.6ゴ

0.72 0.73 0.73 0.73 0.74

0.76^0.78

0.7ゴ ^0.80

0.60 0.70 0.80 0.ゴ0 1.00

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

H5 H6 H7 H8 Hゴ H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H1ゴ H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 億円

時財政対策債 地方交付税 財政 指数

社会保障関係費 増加 一方 地方交付税 トッ ンナー方式 導入^※ 実質的 地方交付税 合計 対前 2そ億円 減少 っ

12 63 ¹¹⁰ 85 ¹²⁰ 76 ^{215 248 20ゴ}

337 323 ⁴¹² ₃₀₄ 34ゴ 201

507 503 ⁵⁷⁷ 41ゴ

ゴ12

50 ^{12ゴ 115 178}

158 ₂₂₀ ¹¹⁰

175 _21ゴ

1ゴ0 206

221 _{357 313} 540

304 ^3ゴ1

413 ₆₈₄ 520

62 ^{1ゴ2 225}

263 ^{278 2ゴ6}

325 ^{423 428}

527 52ゴ

633 661 ^{662 741}

811 ^8ゴ4 990

1,103 1,432

0 400 800 1,200 1,600

相 千 静 名 浜 岡 堺 熊 新 福 広 横 北 京 神 大

億円

時財政対策債 地方交付税

単位：億円 ％ 伸 地方交付税 計 546 577 △31 △5.4

普 通 交 付 税 526 556 △30 △5.4 特 別 交 付 税 20 21 △1 △5.4 時財政対策債 415 413 2 +0.4

ゴ61

ゴゴ0 △2ゴ △3.0 平成27 増 △ 減

実質的 地方交付税 合計

平成28

参考 地方交付税等 推移

参考 地方交付税等 他都市比較 平成2、 決算

地方交付税等

※歳出 化 けた業務 他団 ル を地方交付税 基準財政需要額 算定 反映 取組

校 建設 伴う神 い く 公社 工事資 付 係 還 ＋61億 円 同公社 葺合高校・神港橘高校 い 伴い都市整備等基 繰入 ＋2じ

億円 増加

保育所整備等 保育定員 拡大 伴う教育・保育給付 増 給付費 負 ＋11億円 障害者自 支 給付費 増加 伴い自 支 給付費負 ＋。

億円 増加

保育所整備等 保育定員 拡大 伴う教育・保育給付 増 給付費 負 ＋21億円 障害者自 支 給付費 増加 伴い自 支 給付費負 ＋12 億円 増加 一方 第11次ク ーンセンター 整備 進捗 伴い環境費補 助 △しし億円 保護人員 減少 伴い生活保護費等負 △12億円 減 少

支出 1,し00億円 対前 比 △12億円 平成2、 1,し12億円

支出 しす。億円 対前 比 ＋。億円 平成2、 しす0億円

諸収入等 そ0。億円 対前 比 ＋。す億円 平成2、 。2し億円

単位：億円 ％

構成比 構成比 伸

4,102

58.3 4,0ゴ5 58.5 +7 +0.2 人 件 費 1,1ゴ7 17.0 1,217 17.4 △20 △1.6 扶 助 費 1,ゴゴ1 28.3 1,ゴ51 27.ゴ +40 +2.0 公 債 費 ゴ14 13.0 ゴ27 13.2 △13 △1.4

661

ゴ.4 65ゴ ゴ.4 +2 +0.4 872

12.4 883 12.6 △11 △1.3 236

3.4 231 3.3 +5 ^+2.2 358

5.1 32ゴ 4.7 +2ゴ +8.7 46

0.7 42 0.6 +4 +ゴ.3 74ゴ

10.7 767 10.ゴ △18 △2.3 7,024

100.0 7,006 100.0 +18 +0.3 物 件 費 等

合 計

投 資 的 経 費

繰 出

貸 付

補 助 費

積

区 分 ^{平 成 28 平 成 27 増 △ 減}

義 務 的 経 費

1,ゴゴ1億円

1,1ゴ7億円 ゴ14億円

872億円 74ゴ億円

661億円 358億円

236億円 46億円

扶助費 28.3%

人件費 17.0% 公債費

13.0% 繰出

12.4% 物件費等

10.7% 投資的経費

ゴ.4% 補助費

5.1%

貸付 3.4% 積

0.7%

一 般 会 計

歳 出 総 額

7,024億円

義務的経費 58.3％ 4,102億円

扶助費 社会保障費 大幅 増 対前 比1。億円 増加 っ

人件費 扶助費 公債費を含 義務的経費 じ,102億円 対前 比、億円 増加 っ 一般会計全体 占 構成比 す。げし％

性質別歳出

．歳出決算 状況

参考 性質別歳出 構成比

1,217

1,ゴ51

ゴ27

65ゴ

883

231 ^32ゴ

42

767 1,197

1,991

914

661

872

236 ³⁵⁸

46

749

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

投 資 的 経 費

繰 出 金

貸 金

補 助 費

積 立 金

物 件 費 等 平成27 平成28 義務的経費

4,0ゴ5→4,102 ＋7 億円

定 者 減 伴い人件費 △20億円 い 減 伴い公債費 △1し億円 減少 一方 障害者自 支 給付費 増や教育・保育給付 増 扶助費

＋じ0億円 増加

市街地 事業 市債償還 減 伴い繰出 △11億円 減少 一方 福 給付 増 補助費 ＋2そ億円 増加

参考 性質別歳出 対前 比較

参考 扶助費 増減 主 事業

生活扶助 284 → 280 △ 4 衣食 そ 他日常生活 係 費用 対 給付 住 扶助 13ゴ → 137 △ 2 借家 家賃等 居住 係 費用 対 給付 医 扶助 374 → 372 △ 2 診察 投薬 手術 入院等 係 費用 対 給付 827 → 819 △8生活保護

保育所措置費 145 → 115 △30 保育所へ 入所 要 経費

施設 地域型給付 12ゴ → 177 ＋48 施設型給付費及び地域型保育給付費 支給 要 経費 児童手当費 235 → 232 △ 3 児童手当 支給 要 経費

児童養護施設措置費 34 → 37 ＋ 3 児童養護施設へ 入所 要 経費 こ 医 費 37 → 3ゴ ＋ 2 乳幼児等 係 医 費 一 を助成 647 → 668 ＋21児童関連

自 支援給付 353 → 380 ＋27 居 介護 介護 生活介護 施設入所支援 障害者総合支援法等 基 く ビス

地域生活支援事業 20 → 22 ＋ 2 ｶ ｲﾄ ﾍﾙ ｰ派遣 地域 実情 応 実施 ｻｰ ｽ等 障害者関連

422 → 451 ＋29

人措置費 22 → 21 △ 1 養護 人 等 入所 係 経費 高齢者関連

26 → 25 △１

就学援助 13 → 12 △ 1 ^{所得 応} 小 中学校 就学 係 給食 学用品等 経費を助成

学 2 → 1 △ 1 経済的 学 高校生等を対 学資を支給

15 → 13 △2教育関連

度

3,574 (38.2)

3,3ゴ3 (20.7)

3,666 (27.4)

3,830 (35.3)

3,681 (38.6) 3,ゴ8ゴ (42.1)

4,055 (46.2)

4,137 (4ゴ.0) 4,025

(48.7) 4,156

(52.8) _(55.4)^4,31ゴ _4,074 (53.4)

3,816 (54.0) ^3,800_(53.4)

3,783 (53.7) 3,ゴ50 (50.ゴ)

4,038 (54.0)

4,050

(56.5)_(53.8)^{3,ゴ63 3,833} 55.ゴ

3,87ゴ 57.0

4,0ゴ5 58.5

4,102 58.3

2,223

5,222 ^5,104

3,784

2,632

1,ゴ73 1,585

1,323 _1,217 ゴ26

760 ⁸⁴¹ _58ゴ

620 61ゴ ^{670 713 62ゴ} 465 ^{6ゴ2 636 65ゴ 661}

70ゴ ^{761 732} 6ゴ2 ^{831 82ゴ 886 826 7ゴ8 835}

7ゴ0 ^{864 8ゴ3 ゴ14} ゴ36

851 833 852 781 800 ⁸²⁰ 883 872

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

H6 H7 H8 Hゴ H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H1ゴ H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 義務的経費

投資的経費 繰出 億円

1,528 1,570 1,540 1,577 1,554 ^1,623 1,534

1,566

1,3ゴ3 1,348

1,325 1,302

1,335

1,314 1,258

1,270

1,221 1,201 1,166

1,104 1,117

1,217 1,197 1,071

ゴ45

878

ゴ23 ^ゴ68 1,047

ゴ81 1,056

1,134 1,216

1,306 1,31ゴ

1,327 1,362 1,3ゴ6

1,46ゴ 1,71ゴ

1,784

1,7ゴ7 ^1,802

1,853 _1,ゴ51 ^1,991

ゴ75 878

1,248 ^1,330

1,15ゴ

1,31ゴ 1,540

1,515 ^1,4ゴ8

1,5ゴ2 ^1,688

1,453

1,154

1,124 1,12ゴ 1,211

1,0ゴ8 1,065

1,000

ゴ27 _ゴ0ゴ

ゴ27 ₉₁₄

600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

H6 H7 H8 Hゴ H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H1ゴ H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 人件費

扶助費 公債費 億円

度

参考 人件費・扶助費・公債費 推移

参考 性質別歳出・義務的経費比 推移

※ 人件費 H2、 的 用 員 び 員を含 い

←合計 手入力

2,550億円

1,861億円 724億円

525億円 310億円

248億円

233億円

184億円122億円 267億円

生費 36.3%

諸支出 26.5% 教育費

10.3% 総務費

7.5% 環境費

4.4% 土木費

3.5%

衛生費 3.3%

消防費 2.6%

都市計画費 1.8%

そ 他 3.8%

一 般 会 計

歳 出 総 額

7,024億円

単位：億円，％

構成比 構成比 伸

議 会 費 21 0.3 22 0.3 △1 △4.ゴ 総 務 費 525 7.5 555 7.ゴ △30 △5.3 市 費 56 0.8 47 0.7 +ゴ +18.0 生 費 2,550 36.3 2,474 35.3 +76 +3.1 衛 生 費 233 3.3 215 3.1 +18 +8.7 環 境 費 310 4.4 321 4.6 △11 △3.5 商 工 費 ゴ6 1.4 141 2.0 △45 △31.6 農 政 費 45 0.6 46 0.6 △1 △3.1 土 木 費 248 3.5 256 3.7 △8 △3.1 都 市 計 画 費 122 1.8 136 1.ゴ △14 △10.1 住 費 42 0.6 41 0.6 +1 +2.ゴ 消 防 費 184 2.6 17ゴ 2.6 +5 +2.5 教 育 費 724 10.3 666 ゴ.5 +58 +8.6 災 害 旧 費 7 0.1 17 0.2 △10 △53.6 諸 支 出 1,861 26.5 1,8ゴ0 27.0 △2ゴ △1.6 合 計 7,024 100.0 7,006 100.0 +18 +0.3

平 成 28 平 成 27 増 △ 減

目的 款 別歳出

参考 目的 款 別歳出決算 構成比

22 555

47 2,474

215 321

141 46

256 136 41

17ゴ 666

17 1,8ゴ0

21 525

56

2,550

233 ³¹⁰

96 45 248

122 42 184

724

7

1,861

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

議 会 費

総 務 費

市 民 費

民 生 費

衛 生 費

環 境 費

商 工 費

農 政 費

土 木 費

都 市 計 画 費

住 宅 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

諸 支 出 金 平成27

平成28 億円

参考 目的 款 別歳出 対前 比較

生活保護費 減少 保育所整備等 保育定員 拡大 伴い 給付 費 増加 生費 ＋、6億円 葺合高校・神港橘高校等 整備進捗

教育費 ＋す。億円 中 市 増築 生費 ＋1。億 円 増加

一方 期 低下 伴う中 企業 資 減 工費 △じす億 円 定 者 減 伴う 減少 総務費 △し0億円 市街 地 事業費 繰出 減 諸支出 △2そ億円 減少

超高齢社会 進展 伴う 費等 増 保険会計 増加

市債 償還 進捗 公債費 減少 特別会計全体 し0す億円 減 少 っ

単位：百万円

28 27 増△減 28 27 増△減

市 場 事 業 費 3,887 2,648 1,23ゴ 532 464 68 - 食 セ ン タ 事 業 費 8ゴ7 1,135 △238 480 707 △227 - 国 健 康 保 険 事 業 費 18ゴ,148 1ゴ2,046 △2,8ゴ8 16,22ゴ 17,766 △1,537 2,056 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 347 427 △80 - 15 △15 - 農 業 共 済 事 業 費 245 243 2 82 85 △3 71 子父子寡婦福祉資 貸付事業費 108 ゴ1 17 2 1 1 246 駐 場 事 業 費 ゴ4ゴ 1,080 △131 - 110 △110 - 農 業 集 排 水 事 業 費 1,274 1,342 △68 1,047 1,050 △3 - 市 街 地 再 開 発 事 業 費 ゴ,260 10,280 △1,020 5,ゴ25 8,163 △2,238 - 市 営 住 事 業 費 31,858 28,356 3,502 4,85ゴ 4,ゴ56 △ゴ7 - 介 護 保 険 事 業 費 123,ゴ12 122,158 1,754 1ゴ,057 18,572 485 2,35ゴ 空 港 整 備 事 業 費 3,1ゴ5 3,084 111 1,040 1,035 5 - 後 期 高 齢 者 医 事 業 費 34,ゴ78 32,784 2,1ゴ4 18,ゴ36 17,301 1,635 114 公 債 費 307,66ゴ 342,556 △34,887 ゴ1,412 ゴ2,717 △1,305 - 707,727 738,230 △30,503 15ゴ,601 162,ゴ42 △3,341 4,846 保 険 会 計 348,038 346,ゴ88 1,050 54,222 53,63ゴ 583 4,52ゴ

会 計 ^{事業費 一般会計繰入} 実質収支

特 別 会 計 合計

．特別会計決算

．会計別歳出決算等対前 比較

参考 特別会計 構成比

単位：百万円

国 健康保険事業費 18ゴ,148 26.7%

介護保険事業費 123,ゴ12

17.5% 後期高齢者医 事業費

34,ゴ78 4.ゴ% 公債費

307,66ゴ 43.5% 市営住 事業費

31,858 4.5%

市街地再開発事業費 ゴ,260

1.3%

そ 他 10,ゴ02 1.6%

特別会計合計 707,727百万円

保険会計 348,038 4ゴ.1％

単位：百万円

28 27 増△減 概要

13,445 11,660 +1,785 単 ：6会計 27 ：7会計

積 △5ゴ,223 △72,668 +13,445 積 ：６会計 27 ：6会計

1ゴ,016 18,085 +ゴ31 新都市整備事業会計を除く６会計 繰入

728,1ゴ5 776,515 △48,320 会計 減

75,763 76,643 △880 ^{全 基}基 設置会計：下水道 港湾 高速鉄道 水道^{基 増} +166,10ゴ

+166,2ゴ5 △186 積資 を有 会計： 会計 27 ： 会計 積資

単

一般会計繰入 企業債残高 基 残高

下水道使用 収入 減少傾向 続く 厳 い経営状況 経費削減 一 経 営改善 努 12億じ,600万円 単 字 っ

各企業会計 経営 化 取 組 加え 的 企業誘致を進 地 収入 確保 努 自 事業会計を除く 会計 い 益を計上 単 損益合計 約1しじ億円 字 っ

△61△60

△16^△10△14_△1ゴ

△3 3ゴ

14 27 31

16 14 1ゴ

△2 1 4

△17 12¹²

△80

△60

△40

△20 0 20 40 60

ゴ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1ゴ 20 21 22 23 24 25 26 27 28

億円 ^{単位：百万円}

28 27 増△減

1,246 1,17ゴ +67

積 2,425 1,17ゴ +1,246

5,87ゴ 5,8ゴゴ △20

142,828 147,678 △4,850 ゴ,045 10,ゴ16 △1,871 +25,52ゴ

+25,5ゴ1 △62

74.4 74.3 0.1

112.3 112.8 △ 0.5 単

一般会計繰入 企業債残高 基 残高 積資

営業収支比 ％

水 原価 円/㎥

※ 損益：2。 … 分 益 2、 …繰越 益 下同

※一般会計繰入 ：資本 定・損益 定 合計 下同

下水道事業会計

．企業会計決算

．企業会計 決算概要 会計合計

．会計別決算状況

港湾、水道

単位：百万円

28 27 増△減

1,ゴ86 1,5ゴ5 +3ゴ1

積 1,ゴ87 1 +1,ゴ86

－ － －

152,245 174,653 △22,408

－ － －

+10ゴ,713 +10ゴ,ゴ87 △274 240 233 +7 一般会計繰入

基 残高

産業団地操業企業数 社

単

企業債残高 積資

単位：百万円

28 27 増△減

3,8ゴ0 2,717 +1,173

積 3,8ゴ0 － +3,8ゴ0

7,183 6,084 +1,0ゴゴ 22ゴ,768 242,057 △12,28ゴ 42,165 40,363 +1,802 +13,827

+13,603 +224 7ゴ.4 80.3 △ 0.ゴ 35,18ゴ 35,074 +115 単

一般会計繰入 企業債残高 基 残高 積資

営業収支比 ％

入港船舶数 隻

各種 ンセンテ 策を活用 企業誘致 努 結果 1そ億。,600万円 単 字 っ

基 ・拡大や企業誘致 進 ンテナ 港湾 取 組 を 的 進 結果 し。億そ,000万円 単 字 っ

43 38 40

32

20^{26 24} 1714

65

33³³

8 22

13¹⁵ 22

11¹⁶ 20

0 10 20 30 40 50 60 70

ゴ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1ゴ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 億円

△7△15

△25^△20_{△2ゴ△2ゴ}^△16 5

32 7175

34 33 22

55

△101

△17 3027³⁹

△120

△100

△80

△60

△40

△20 0 20 40 60 80 100

ゴ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1ゴ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 億円

新都市整備事業会計

港湾事業会計

単位：百万円

28 27 増△減

1,764 2,176 △412

積 △78,652 △80,416 +1,764

5,083 4,412 +671 165,543 171,47ゴ △5,ゴ36 2,778 3,668 △8ゴ0

△6

△1,8ゴ1 +1,885 103.4 106.ゴ △ 3.5 103.2 103.2 △ 0.0 単

一般会計繰入 企業債残高 基 残高 積資

営業収支比 ％

地下鉄1両あた 乗客数 人

単位：百万円

28 27 増△減

△302 285 △587

積 525 827 △302

4ゴ4 764 △270

2,771 3,253 △482

－ － －

△1,608

△1,610 +2 ゴ3.3 ゴ6.2 △ 2.ゴ

34.6 34.2 0.4

単

一般会計繰入 企業債残高 基 残高

営業収支比 ％

積資

バス１台あた 乗客数 人

神 市営交通事業 経営計画2020 基 く経営 化 努 1、億6,じ00万円 単 字 っ

神 市営交通事業 経営計画2020 基 く経営 化 努 収 入 減 し億200万円 単 赤字 っ

△51^△48

△28

△18

△84

△ゴ8

△74

△5ゴ

△41^△33

△30

△14△13^{△6 △8△7} 2

△51 22₁₈

△120

△100

△80

△60

△40

△20 0 20 40

ゴ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1ゴ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 億円

△31

△3ゴ

△16△1ゴ

△3

△28 △28 △28

△ゴ

2 3 2 ² 2 2 ²

△0.3

△38 3

△3

△45

△40

△35

△30

△25

△20

△15

△10

△5 0 5 10

ゴ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1ゴ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 億円

高速鉄道事業会計

自 事業会計