木曽町集落排水等事業経営戦略.pdf

木曽

集落排水等事業経営戦略

計

期間

成 「9

度

～

成 」8

度

長野県木曽郡木曽

目

次

業概要 ... 1

業 現況 ... 1

民間活力 活用等 ... 」 経営比較 析表 活用 現状 析 ... 4

将来 業環境 ... 「4

処理区域 人 予測 ... 「4

汚水処理需要 予測 ... 「7

使用料 入 見通 ... 「重 施設 見通 ... 」1

組 見通 ... 」1

経営 基 方針 ... 」「 投資 政計 支計 ... 」」 投資 政計 支計 ... 」」 投資 政計 支計 策定 あ 説明 ... 」」 投資 政計 支計 映 組や今後検討予定 組 概要 .... 4「

経営戦略 後検証 更新等 関 項 ... 4」

用語解説 ... 44

投資 政計 支計 ... 47

事業概要

事業 現況

施設

供用開始 度

供用開始後 数

成 度

「4

法適 全部適用 一部適用 非適 区

非適

処理区域 人 密度

「「.4

人/しa

公共 水 等 接 無 無

処理区数 処理区 中入処理区 条処理区 川処理区 西 処理区 西

又処理区 殿処理区 処理区 中処理区

処理場数 終 処理場 箇所

広 域 化 共

化 適 化 実

施状況

成 17 度 木曽福島 日義 開 岳 合併 木曽

発足 伴い 旧 処理区 引 管理 一元化

使用料

一 般 家 庭 用 使 用

料体系 概要 考

え方

基 料金 従 料金 組 合わ 従 料金部 使用 料

金単価 増加 逓増制 採用 い

直 近 改 定 成 「「

度 行 い

消費税 改

改定 除

業 用 使 用 料 体

系 概要 考え方

業 用 料金体系 採用 い

他 使 用 料

体系 概要 考え

方

公衆浴場用及 一時使用 場合 料金体系 あ

基 料金 従 料金 組 合わ 従 料金部 使用

料金単価 一定

条例 使用料及 実質的 使用料

※ 一般家庭 「0 あ 使用料 いい

「 組

職員数

職員 1「 全員 水 水 業 兼 い

木曽 成 17 度 成 「7 度 計 期間 木曽 職員適 化計 策

定 度 総職員数 削減 組

職員数 木曽 職員適 化計 組 着実 減少 成 17 度 「41

成 「7 度 181 約 「5％ 削減 い

水 業 従 職員数 い 成 17 度 17

成 「7 度 1「 削減 241

226

214 ₂₀₈

198 198 197 197 ₁₉₂

188 ₁₈₁ 0 50 100 150 200 250

職

員数

人

職員数

移

60 減

成 1

7 度

成 1

8 度

成 1

重 度

成 「

0 度

成 「

1 度

成 「

「 度

成 「

」 度

成 「

4 度

成 「

5 度

成 「

6 度

成 「

7 度

建設水 課 10 10 重 重 6 重 重 重 8 7 7

木曽福島支所 1 1 1 1 」

日義支所 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「

開 支所 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 1

岳支所 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「

業運営組

集落排水等 業 建設水 課 日義支所 開 支所 岳支所 所管 所管 地区

建設水 課 木曽福島地区 日義支所 開 支所 岳支所 日義地区 開

地区 岳地区 い

集落排水等 業 い 成 17 度 木曽福島 日義 開 岳 合併

木曽 発足 合わ 所管 い 集落排水等 業 引

経営統合

民間活力 活用等

民間活用 状況

1.民間委

浄化処理施設 維持管理 木曽福島地区 開 地区 日義地区 者 岳地区

者 検針 木曽福島地区 開 地区 岳地区 者 契約 い

「.指定管理者制度

実績 あ

」.ＰＰＰ ＰＦＩ

実績 あ

資産活用 状況

1.エ 利用 水熱 水汚泥 発電等

実績 あ

「.土地 施設等利用 利用土地 施設 活用等

実績 あ

建設水 課

課長

課長補

水

業

検針員 委 者

木曽福島地区

開 支所

検針員 委 者

開田地区

岳地区

検針員 委 者 岳支所

日義支所

4

経営比較 析表 活用 た現状 析

経営比較 析表 紙参照

益的 支比率 い

-1 農業集落排水 業

農業集落排水 業 益的 支比率 重重％ 成 「7 度 時点 木曽 数値 い

以 様 経常的 入 運営 必要 支出 賄え い

類似規模団体 均 比較 高い水準 い

※ 類似規模団体 数値 経営戦略策定時点 入手 能 情報 載 い 一

部 指標 成 「7 度 載 あ 以 様

43%

82%

54%

74%

98% _96% 98% 98% 98% 99%

】4% 】4% 】」%

】1%

】4%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

益的

支比率

-「 林業集落排水 業

林業集落排水 業 益的 支比率 10重％ 経常的 入 運営 必要 支出 賄

え い 類似規模団体 均 比較 高い水準 い

-」 特定地域生活排水 業

特定地域生活排水 業 益的 支比率 107％ 経常的 入 運営 必要 支出

賄え い 類似規模団体 均 比較 高い水準 い

54%

104%

95%

126%

87% 86% 93% 92%

116%

109%

84%

8「% 8」%

80% 80%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

益的

支比率

益的 支比率 類似規模団体 均

105% 106% _104%

88% 91%

107% 106% _103%

98% 107%

9【%

94% 94% 9「% 9「%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

益的

支比率

6 企業債残高 業規模比率 い

木曽 集落排水等 業 地方債 償還 源 一般会計 担

い 純粋 集落排水等 業 担 あ 企業

債残高 業規模比率 ％

集落排水等 業 地方債 残高 多少 検討 あ 代 的 指標

地方債残高 料金 入 関 見 い

-1 農業集落排水 業

農業集落排水 業 地方債 残高 料金 入 除 比率 「145％ 「1.45 倍

使用料 入 地方債 償還 充 完済 約 「1

要 意味

農業集落排水 業 地方債 残高 成 「7 度 約 億

4589%

4226%

3877%

3578%

3004%

2751% _2624%

2503% _2385%

2145%

1「【】% 1「」9% 1198%

11「】%

1045%

0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500% 4000% 4500% 5000%

地方債残高

料金

入比率

-「 林業集落排水 業

林業集落排水 業 地方債残高 料金 入比率 「614％ 「6.14 倍

成 「7 度 残高 約 重00 万

-」 特定地域生活排水 業

特定地域生活排水 業 地方債残高 料金 入比率 」18％ 」.18 倍

成 「7 度 残高 約 1,700 万 4262%

3949%

3248% _3142%

2619%

2475% 2673%

3183%

2111%

2614%

18】】%

1】】5%

1008%

115】%

1「」9%

0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500% 4000% 4500%

地方債残高

料金

入比率

地方債残高 料金 入 類似規模団体 均

563% 559% 568% 563%

442%

375%

356% _337%

330% _318% 44「%

4「1% 4」1%

44】%

41】%

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%

地方債残高

料金

入比率

8 汚水処理原価 い

汚水処理原価 源 一般会計 出 繰入金 除 算定

除 前 金 実 汚水処理 要 金

-1 農業集落排水 業

農業集落排水 業 汚水 あ 処理原価 「85 い 類似規模団

体 均 水準 い

繰入金 除 前 処理原価 成「7 度 8」1 / あ 汚水処理原価

割 一般会計 繰入金 賄わ い

957 949

799

868 ₈₅₂

818 821

744

853 ₈₃₁

764

221 232 220 ₂₁₁ 246 227 225

284 285

「【9 「8」

「90 「9」 」01 「9【

0 200 400 600 800 1,000 1,200

単価

/

汚水処理原価

汚水処理原価 一般会計 繰入金 除 前 見 訳 維

持管理費 資 費 資 費 高い 原価 高 一因 い

資 費 高 原因 処理区域 多 山間 地形 工 費 高

い 考え

汚水 あ 維持管理費 「85 資 費 546 い

類似規模団体 維持管理費 均 「76 資 費 均 48「 比 やや高

い

742 728

567 648 650 636 623 ₅₄₁ 568 ₅₄₆

215 ₂₂₁

232

220 202 _{182 198}

203

284 ₂₈₅

0 200 400 600 800 1,000 1,200

単価

/

汚水処理原価

(

一般会計

繰入金

除前

10 -「 林業集落排水 業

林業集落排水 業 汚水 あ 処理原価 重」8 類似規模団体 均

水準 移 い 成 「7 度 水 少 い 高

い 10 繰入金 除 前 処理原価 成「7 度 1,64」 /

汚水処理原価 約半 一般会計 繰入金 賄わ い

一般会計 繰入金 除 前 汚水 あ 維持管理費 重」8 資 費

705 11 類似規模団体 均 維持管理費 6「7 資 費 577 2,027

1,818

1,659

981

790

1,026 ₉₆₉

1,440

947

1,643

595

461 ₄₃₄

387 592 454 717 453 938 【「「 【89 455 5「5

4】「 4【8

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

単価

/

汚水処理原価

参考 汚水処理原価 一般会計 繰入金 除前 汚水処理原価 類似規模団体 均

1,169 1,223 1,198

547

404 434 516

724 494 705 857 595 461 434 387

592 ₄₅₄

717 453 938 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

単価

/

汚水処理原価

一般会計

繰入金

除前

資 費 維持管理費

水 少 い 修 発生 維持管理費

高 い

水 少 原価 高 い

※ 成 「4 以降 水 変動 大 結果

-」 特定地域生活排水 業

特定地域生活排水 業 汚水 あ 処理原価 「「」 類似規模団体

均 い水準 移 い 1「

繰入金 除 前 処理原価 成「7 度 「56 / 汚水処理原価 約 割

一般会計 繰入金 賄わ い

一般会計 繰入金 除 前 汚水 あ 維持管理費 「11 資 費

45 1」 類似規模団体 均 維持管理費 「8」 資 費 11「 208

277

264

238

276 295

240 254

271 256

208

260

246

222 237

251

214 217 226 223 「4」

「54 「5】

「【】

「】】

「84

0 50 100 150 200 250 300 350

単価

/

汚水処理原価

参考 汚水処理原価 一般会計 繰入 除前 汚水処理原価 類似規模団体 均

18 18 17 16 39 44 43 43 44 45

190

260

246

222

237 251

197 211

226

211

0 50 100 150 200 250 300 350

単価

/

汚水処理原価

一般会計

繰入

除前

1「 経費回 率 い

-1 農業集落排水 業

経費回 率 81％ 類似規模団体 均 比 高い水準 あ 100％

回 い いう 使用料 入 汚水処理原価 賄え い い いう

14

一 般 会 計 繰 入 金 除 前 汚 水 処 理 原 価 基 経 費 回 率 算 定

「8％ 仮 料金 入 汚水処理原価 賄 う 現 料

金水準 倍程度 引 必要 あ いう

25%

89% _86% 91%

100%

91%

99% 100%

82% _81%

5」%

5「% 51% 51% 51% 5「%

20% 21% 25% 23% 25% 27% 27%

30% _{27% 28%}

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

経費回

率

経費回 率 類似規模団体 均 参考 経費回 率 一般会計 繰入前

一般会計 繰入金

少 率

汚水処理原価 原価構成 源構成 示 以

一般会計 繰入金 う 雨水 処理費 性質 使用料 入 充

適当 い経費や 地域的条件等 能率的 経営 行 使用料

入等 賄う 困 あ 認 資 費等 一般会計等 担

認 い 以 基準 繰入金 いい

基準 繰入金 入 使用料 入 合わ 汚水処理原価 大部 賄わ

い 15

使用料単価 移 以 16

使用料単価 「」0 / 類似規模団体 均 高い水準 移 い

汚水

処理

原価構成

源構成

成「7

度

使用料 入

「」0

維持 管理費

「85

資 費

546

一般会計

基準 繰入金

546 側 原価構成

外側 源構成

一般会計

基準外 繰入金

55 「8％

66％

6％

190 196 200 199

211 224 224 225

234 ₂₃₀

14「 144 14【 148

15」

0 50 100 150 200 250

単価

/

使用料単価

14 -「 林業集落排水 業

経費回 率 「8％ い

一 般 会 計 繰 入 金 除 前 汚 水 処 理 原 価 基 経 費 回 率 算 定

16％ 17 仮 料金 入 汚水処理原価 賄 う

現 料金水準 倍程度 引 必要 あ いう

9%

32%

42% 45%

53%

38%

51%

36%

54%

28% 「】%

「4%

4「%

」4%

」8%

」8%

9% 10% 12%

20%

26%

22% 24%

18%

26%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

経費回

率

汚水処理原価 原価構成 源構成 示 以 18

基準 繰入金 入 使用料 入 汚水処理原価 約 割 賄わ い

使用料単価 移 以 1重

使用料単価 「64 / 類似規模団体 均 高い水準 移 い

汚水

処理

原価構成

源構成

成「7

度

16％

41％ 4」％

維持 管理費

重」8

資 費

705

使用料 入

「64

一般会計

基準外 繰入金

674

一般会計

基準 繰入金

705

側 原価構成

外側 源構成

192 191 196 195 206

222 231

256 ₂₄₇ 264

1【「 1【」

1】1

1【4

1】」

0 50 100 150 200 250 300

単

価

使用料単価

16 -」 特定地域生活排水 業

経費回 率 100％ い 使用料 入 汚水処理原価 賄え い

いう 「0

一 般 会 計 繰 入 金 除 前 汚 水 処 理 原 価 基 経 費 回 率 算 定

87％

76%

62% 62% 65%

72%

87%

100% 100%

97% 100%

【「%

59% 59% 59% 58%

5】% 76%

58% 58% 60% 61%

74%

89%

86%

81%

87%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

110%

経費回

率

汚水処理原価 原価構成 源構成 示 以 「1

基準 繰入金 使用料 入 汚水処理原価 賄わ い

使用料単価 移 以 「「

使用料単価 「「」 / 類似規模団体 均 高い水準 移 い

汚水

処理

原価構成

源構成

成「7

度

87％ 1」％

維持 管理費

「11

資 費

45

側 原価構成

外側 源構成

157 160 ₁₅₃

144

170

217 214 217 220 223

150 150 15「

15】

1【「

0 50 100 150 200 250

単価

/

使用料単価

使用料単価 類似規模団体 均

使用料 入

「「」 一般会計

基準 繰入金

18 施設利用率 い

-1 農業集落排水 業

施設利用率 」7％ 類似規模団体 均 い水準 移 い 「」

施設利用率 一般的 高い数値 望 い 季節 処理 大 変

動 あ 大処理水 大 回 い施設規模 い 必要 あ

施設 日あ 処理能力 処理水 大 日 処理水

比較 大処理水 処理能力 超え い あ 施設規模 過剰

い わ あ 「4

37% _{35% 36%} 39% 37% 37%

34% 35% 35% 37% 54% 55% 55%

54% 5」%

5「%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

施設利用率

施設利用率 類似規模団体 均

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

処

理能力

/

日

処理能力

大処理水

-「 林業集落排水 業

施設利用率 ％ 類似規模団体 均 い水準 移 い 「5

施設 日あ 処理能力 処理水 大 日 処理水 比

較 処理水 多い 度 大処理水 処理能力 割程度 「6

次回 更新時 適 施設規模 検討 投資 抑制 10% 10% 10% 10% 10% 10% _8%

5% 8% 7% 4「%

44%

54%

59%

5】%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

施設利用率

施設利用率 類似規模団体 均

0 10 20 30 40 50 60 70

処理能力

/

日

処理能力

大処理水

「0 -」 特定地域生活排水 業

施設利用率 」」％ 類似規模団体 均 い水準 移 い 「7

※特定地域生活排水 業 汚水処理 浄化槽 行 大処理 処理能力 比較 あ

33% 32% 33% 36%

37%

33% 34% 34% 33% 33% 58%

【0%

【「%

58% 59% 58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

施設利用率

水洗化率 い

水洗化率 地域 水質保全や使用料 入 増加 観点 100％ あ 理想

新 管 整備 必要 あ 地理的要因等 整備

費用 莫大 あ

将来 見込 踏 え 費用 効果 案 当 指標 向 組 必要 あ

-1 農業集落排水 業

水洗化率 重6％ 類似規模団体 均 水準 移 い 「8

81% 90%

91% _90% 90% 90% 92% 97% 97% 96%

84% 84% 84% 84% 84% 84%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

水洗化率

「「 -「 林業集落排水 業

水洗化率 7重％ 類似規模団体 均 水準 移 い 「重

-」 特定地域生活排水 業

水洗化率 100％ 」0 67%

81% 81% 81% _{80% 79%}

76% 79%

93%

79% 84% 84%

8】%

89%

91%

9「%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

水洗化率

水洗化率 類似規模団体 均

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

】】% 】】% 】】%

】【% 】】%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

水洗化率

管 改善率 い

集落排水等 業 管 改善率 ％ い

管 更新 い い 集落排水等 業 供用開始 い

成 度 供用開始 「4 経過 比較的新 い 管 耐用

数 50 耐用 数 超過 管 あ

将来的 老朽化 管 い 計 的 更新 や 更新投資 準化

「4

将来

事業環境

処理区域 人口 予測

木曽 人 ビ ョン 人 計 参考 処理区域 人 変動 予測 い

」1

木曽 人 成「7 度 11,685 人 減少傾向 い い 木曽 人

ビ ョン 成 」「 度 10,800人以 維持 成 」7 度 10,000人以

維持 目標 い

各 業 処理区域 人 木曽 人 ビ ョン 人 減少 水準 減少

想定 い

参考 木曽 代 人 計

出典 日 地域 将来 計人 成25 3 計 国立社会保 人 問 研究所 加工

11,685

10,800

10,000

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

人

人

人

計

- 農業集落排水事業

処理区域 人 成「7 度 1,「5」 人 成」8 度 1,055人

減少 予測 い 」「

- 林業集落排水事業

処理区域 人 成「7 度 「8人 成」8 度 「4人 減少

予測 い 」」

1,253 1,233 1,214 1,195

1,176 1,158 1,140 1,123 _{1,106 1,089 1,072 1,055}

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

人

人

処理区域

人

計

処理区域 人

28 _{28 27}

27 _{26 26}

25 _{25 25}

24 _{24 24}

0 5 10 15 20 25 30

人

人

処理区域

人

計

「6

- 特定地域生活排水事業

処理区域 人 成「7 度 181人 成」8 度 15「人 減少

予測 い 」4

181 _{178 175}

173 _{170 167}

165 _{162 160}

157 155 ₁₅₂

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

人

人

処理区域

人

計

汚水処理需要 予測

過去 移 処理区域 人 減少 伴い 水 減少 水

処理区域 人 間 高い相関関 あ

水 計 あ 処理区域 人 計や一人あ 水

利用 算定

今後 処理区域 人 減少傾向 想定 汚水処理需要 減少

い 予測

水洗化率 水 影響 木曽 水洗化率 成 「7 度 各 業

い 7重～100％ 今後 水洗化率 向 既 類似規模

団体 均以 充 高い水準 あ 大幅 増加 想定 い 計 期

間 一定 水 予測 い

- 農業集落排水事業

成 「7 度 水 106,618 成 」8 度 8重,7」4 減少

見込 」5

106,618

89,734

0 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 105,000 120,000

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

水

人

(

人

水

計

「8

- 林業集落排水事業

成「7 度 水 1,」0重 成」8 度 程度 見込

」6

- 特定地域生活排水 業

成「7 度 水 「4,」15 成」8 度 18,88重 減少

見込 」7

1,309

1,309

0 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400

0 5 10 15 20 25 30 35 40

水

人

(

人

水

計

処理区域 人 人 水

24,315

18,889

0 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000

0 50 100 150 200 250

水

人

(

人

水

計

使用料 入 見通

使用料 入 料金改定 い限 水 比例

使用料 入 予測 水 予測 水 あ 均使

用料 入 加味 予測 い 」8～40

- 農業集落排水 業

- 林業集落排水 業

0 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000

0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000

金

水

使用料

入

計

水 使用料 入

消費税10％

0 100 200 300 400 500

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

金

水

使用料

入

計

水 使用料 入

」0

- 特定地域生活排水 業

使用料 入 予想 水 予測 比例 減少 見込 い

率 納率 成 「7 度 実績値 変わ い見込

使用料 入 い 今後 減少 い 想定 集落排水等 業 維持

将来的 料金 改定 得 い 想定

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

金

水

使用料

入

計

水 使用料 入

施設 見通

木曽 集落排水等 業 保 主 施設 以

施設 処理区

計 人

人

採択

度

供用開

始 度

処理形式

中入処理施設 中入 」50 －4 －7

JA７：８-条処理施設 条 150 －7 －10 JA７：８- Ｓ

川処理施設 川 60 －7 －10 接触

西 排水処理施設 西 1,860 －6 －10

JA７：８-西又排水処理施設 西又 1」0 －11 －15 接触

殿排水処理施設 殿 1,050 －1 －5

JA７：８-排水処理施設 5「0 －重 －1」 JA７：８- Ⅹ

津屋浄化セン 津屋 170 －8 －8 接触

現 固定資産 帳 整備中 固定資産 帳 更新需要 予測や

老朽化率 算出 今後 固定資産 帳 利用

将来 更新需要 把握 計 的 更新

管 集落排水等 業 供用開始 成 度 比較的新 計 期間

更新 必要 要 管 あ

成 「6 度 成 「重 度 施設 劣化状況等 い 機能診断調査 行い

成 「重 度 結果 基 施設機能 保全 必要 方策等 定 適

整備構想 策定 行う予定 計 期間 適整備構想 従 更新 行い

組 見通

現 職員 水 水 業 兼 実質的 水 水 業

一体 運営 間接業 経費 削減

検針 人 セン 活用 や 施設運転維持管理 民間業者

委 効率的 運営

以 人員 削減 集落排水等 業 困 状況

今後 人員配置 民間委 適 化 い 検討 い 必要 あ 委 い

」「

経営

基本方針

＜経営理念＞

安心 安全 汚水処理 維持

災害や 故 故 備え 万全 安心 安全 汚水処理 提供

環境保全 配慮 汚水処理

水洗化率 改善 通 公共用水域 水質 改善 地域 公衆衛生 向

献

健全経営

効率的 経営 入 支出 均衡 安定 経営 目指

＜基 方針＞

地震 汚水処理施設や管 破損 使え 日

常生活 多大 影響 生 今後 汚水処理施設 耐震診断 行い耐震化 進

水洗化 進 各施設 機能 状況 調査 機能保全 策工

既存施設 改築 実施 適 更新 進 公共水域 環境保全

木曽 汚水処理原価 山間 人 密度 い いう地理的 問 あ 類似規

模団体 比 高 い 料金 類似規模団体 均 高 設定 い

処理原価 賄う 大幅 不足 い 今後 更新投資 原資 確保

や経営基盤 強化 計 的 い 必要 あ 一層 経営 効率化 将来

投資

財政計

支計

投資 財政計 支計

紙

投資 財政計 支計 策定 あた 説明

支計 う 投資 い 説明

施設 成 「6 度 成 「重 度 劣化状況等 い 機能診断調査

行い 成 「重 度 結果 基 施設機能 保全 必要 方策等 定 適

整備構想 策定 行う予定

適整備構想 策定 投資 把握 い 支計 投資

載 い 次回 支計 見直 時 適整備構想 容 映

支計 う 源 い 説明

適整備構想 基 建設改良費 方針 決 地方債 起債 予定 い

当面 地方債 償還 進 残高 縮

計 期間 源 見込 以

-1 農業集落排水 業

単 千

成 「 重 度 成 」 0 度 成 」 1 度 成 」 「 度 成 」 」 度 総 益 8 4 , 7 重 重 8 4 , 8 6 重 8 「 , 」 」 重 7 8 , 8 重 」 7 7 , 重 」 5

料 金 入 「 」 , 7 7 重 「 」 , 4 0 7 「 」 , 4 6 8 「 」 , 1 0 1 「 「 , 7 4 重 他 会 計 繰 入 金 6 1 , 0 0 6 6 1 , 4 4 8 5 8 , 8 5 7 5 5 , 7 7 8 5 5 , 1 7 「 他 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 資 的 入 - - - - -地 方 債 - - - - -他 会 計 補 金 - - - - -国 都 府 県 補 金 - - - - -他 - - - - -成 」 4 度 成 」 5 度 成 」 6 度 成 」 7 度 成 」 8 度 総 益 7 6 , 8 7 0 7 0 , 8 6 4 6 6 , 4 5 4 5 8 , 6 5 7 5 」 , 」 」 0

-」4 -「 林業集落排水 業

単 千

-」 特定地域生活排水 業

単 千 成 「 重 度 成 」 0 度 成 」 1 度 成 」 「 度 成 」 」 度 総 益 「 , 「 」 「 「 , 「 「 6 「 , 「 1 5 「 , 「 「 0 「 , 「 1 1

料 金 入 4 0 重 4 0 「 4 0 「 」 重 6 」 8 8 他 会 計 繰 入 金 1 , 8 「 」 1 , 8 「 4 1 , 8 1 」 1 , 8 「 4 1 , 8 「 」 他 - - - - -資 的 入 - - - - -地 方 債 - - - - -他 会 計 補 金 - - - - -国 都 府 県 補 金 - - - - -他 - - - - -成 」 4 度 成 」 5 度 成 」 6 度 成 」 7 度 成 」 8 度 総 益 「 , 「 0 4 「 , 1 重 8 「 , 1 重 0 「 , 1 8 」 「 , 1 7 5

料 金 入 」 8 1 」 7 4 」 6 7 」 6 0 」 5 「 他 会 計 繰 入 金 1 , 8 「 」 1 , 8 「 4 1 , 8 「 」 1 , 8 「 」 1 , 8 「 」 他 - - - - -資 的 入 - - - - -地 方 債 - - - - -他 会 計 補 金 - - - - -国 都 府 県 補 金 - - - - -他 - - - -

-成 「 重 度 成 」 0 度 成 」 1 度 成 」 「 度 成 」 」 度 総 益 6 , 」 8 7 6 , 」 0 1 6 , 5 0 5 6 , 6 「 0 6 , 6 「 重

料 金 入 4 , 重 重 0 4 , 重 0 4 4 , 重 0 8 4 , 8 「 」 4 , 7 」 「 他 会 計 繰 入 金 1 , 」 重 7 1 , 」 重 7 1 , 5 重 7 1 , 7 重 7 1 , 8 重 7 他 - - - - -資 的 入 - - - - -地 方 債 - - - - -他 会 計 補 金 - - - - -国 都 府 県 補 金 - - - - -他 - - - - -成 」 4 度 成 」 5 度 成 」 6 度 成 」 7 度 成 」 8 度 総 益 6 , 5 4 0 6 , 5 5 「 6 , 5 6 6 6 , 5 8 「 6 , 5 重 」

-1.使用料 入

処理区域 人 計や汚水処理水 見込 等 試算 結果 4「～

44

い 業 使用料単価 類似規模団体 均 回 計 期間

料金 改定 消費税 増税 伴う 以外 見込 い 消費税 増税

成 」1 度 見込 料金 転嫁 想定 い 消費

税増税 伴う料金改定 水 減少 見込 い

農業集落排水 業 成「7 度 率 7「％ 類似規模団体 均重」％ 比

い水準 近 悪化傾向 あ 不明水 策 率 向

計 期間 成 「7 度 水準 前提 試算 い

41

林業集落排水 業及 特定地域生活排水 業 率 100％ あ 水準

前提 試算 い

集落排水等 業 納率 次 計 期間 成 「7 度 水準

移 前提 試算 い

納率 移

84% 88% _82%

76% 84% 80% 85%

80%

73% _72%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000

率

間 水 汚水処理水 率

成

1 8 度 成

1 重 度

成

「 0 度

成

「 1 度 成

「 「 度 成

「 」 度 成

「 4 度

成

「 5 度

成

「 6 度

成

「 7 度

」6 1-1 農業集落排水 業

1-「 林業集落排水 業

14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000

金

千

使用料

入

計

再掲

消費税10％

約400万 減 見込

250 300 350 400 450 500

金

千

使用料

入

計

再掲

消費税10％

約50千 減 見込

1-」 特定地域生活排水 業

2,250 2,750 3,250 3,750 4,250 4,750 5,250 5,750

金

千

使用料

入

計

再掲

約1,100千 減 見込

」8 「.地方債

使用料 入以外 源 集落排水等 業債 あ 計 期間 起債

予定 い 45～47

地方債残高 計 期間 減少 予定

「-1 農業集落排水 業

計 期間 起債予定 あ

0 100 200 300 400 500 600 700 800

残

高百

万

「-「 林業集落排水 業

計 期間 起債予定 あ

「-」 特定地域生活排水 業

計 期間 起債予定 あ

0 2 4 6 8 10 12 14

残

高百

万

地方債残高

0 5 10 15 20 25

残

高百

万

40 」.他会計繰入 補 金

一般会計 繰入金 一般会計等 い 担 経費

源 基準 繰入金 い 原則 国 地方交付税 象

計 期間 繰入金 原則 一般会計等 経費 担 い 総 省 通知

基準 繰入 想定 や 得 不足 源 い 基準外 繰入金

賄う い 48～50

」-1 農業集落排水 業

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

金

千

一般会計

繰入

」-「 林業集落排水 業

」-」 特定地域生活排水 業

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

金

千

一般会計

繰入

基準 繰入 基準外繰入

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

金

千

一般会計

繰入

4「 支計 う 投資以外 経費 い 説明

支払利息 成 「7 度 借入 企業債 支払利息 算出 い

人件費 集落排水等 業 担

他 経費 成 「7 度 直近 期 実績 参考 水準 移 想定

将来 消費税増税 影響 い 成 」1 度 10％ 試算 い

増税 料金 転嫁 想定 い

投資 財政計 支計 未 映 取組や今後検討予定 取組 概要

今後 投資 い 考え方 検討状況

管 更新 い 供用開始 成 度～ 成 17 度 比較的新 い 当

面 大規模 更新投資 必要 状況 あ

成 「6 度 成 「重 度 施設 劣化状況等 い 機能診断調査 行い

成 「重 度 結果 基 施設機能 保全 必要 方策等 定 適整備構想

策定 行う予定 計 期間 適整備構想 従 更新 行い

広域化 い 木曽 処理区域 多 山間部 所 広い地域

い 近隣 自治体 山 断 い 地形 近

隣団体 設備 共用化や管理業 統一化 広域化 ッ 享

い地域 当 間 現状 移 長期的 各処理場

管理 一元化 木曽郡 広域管理 い 検討 進

将来 人 減少 合わ ウンサ ン ッ ウン 処理能

力 適化 処理原価 減 検討 い

ＰＦＩ等 活用 い 水 業 技術管理者 資格 持 会社や 業

包括的 実施 組 近隣 存 い い状況

源 い 検討状況等

納率 い 高い水準 あ 引 督 状 発送や催告書 発送 電

催 や戸 訪問等 金 発生 い う

率 傾向 あ 率 改善 通 増 井戸水

使用調査 行い 井戸水 使用料徴 強化 組 不明水

策 目視調査 流 計 エ 調査等 原因調査 行い

水洗化率 向 水洗家屋 実態把握調査や訪問指 手段 水

経費 い 従前 削減 繰 返 見直 更

削減 余地 い 検討

投資以外 経費 い 検討状況等

木曽 施設運転維持管理 業 民間委 行 い

今後 民間 活力 ウ ウ 活 効率的 経営 実現 い

委 範 大 あ 民間委 直営 業 コ ッ 業

荷削減効果等 比較考 委 料全体 適 範 抑制 意識

検討 進

職員数 い 既 木曽 職員適 化計 沿 職員 削減

以 削減 業 困 状況 今後 経営 状況

削減 検討 必要 あ

現 汚泥 処理 い 公共 水汚泥 木曽広域連合汚泥集約セン 農

集 浄化槽汚泥 木曽広域連合環境セン 広域処理 行 い 将

来的 全生活排水汚泥 一体処理及 汚泥運搬 一 化 引 検討 進

当面 施策 維持管理費 節減 川 中入処理施設 公共

水 業 統合 検討

現 汚泥 い 各セン 終処 業者 引 コン や土壌改

良 利用 い オ 含 ン資源 回

活用 検討

経営戦略

事後検証

更新等

関

事項

度進捗管理 ン 行う 一度 目安 見直

ン 行い

見直 い 投資 政計 実績 い や 原因 析 行い

結果 映 い

44

用語解説

用語 説明

一般会計繰入金 地方公営企業 経費 一部 充 一般会計 繰入

資金 総 省 示 繰入基準 沿 基準 繰入金 業運営

必要性 独自 繰入 基準外繰入金 あ

一般会計 地方公共団体 行政運営 基 的 経費 中心 経理

会計 いう

汚水処理原価 汚水処理費 公費 担 除 平 間 水 ［ / ］

水 あ 汚水処理 要 費用 あ 汚水資 費

汚水維持管理費 両方 含 汚水処理 コ 表 指

標 あ

管 水 集 排除 施設 鉄筋コン 管や硬質塩化

ビ 管等 あ

管 更新率 改善 更新 改良 維持 管 延長平 水 設延長 ×100

当 度 更新 管 延長 割合 表 指標 管 更新

や状況 把握

基準外繰入 公益性 観点 一般会計 水 業 繰 出 経費 繰

入金 う 総 省 示 繰出基準 合致 い経費

企業債 地方債 地方公営企業 業資金 当 国等 調 長期

借入金 施設 管路等 建設 改良や 他 業資金 源

企 業 債 残 高 業 規

模比率

地方債現 高合計 一般会計 担 平 営業 益 工

益 雨水処理 担金 ×100

料金 入 企業債残高 割合 あ 企業債残高 規模 表

指標 あ

行政区域 人 民基 帳 基 人

経営戦略 各公営企業 将来 わ 安定的 業 い

中長期的 経営 基 計 施設 設備 関 投資 見通

試算 計 源 見通 試算 計 主 構成要

素

経費回 率 水 使用料平汚水処理 公費 担 除 ×100

使用料 回 経費 程度使用料 賄え い 表

水 普及率 処理区域 人 平行政区域 人 ×100

区域 人 水 使用 能 人 割合 水 普及

状況 示

水 汚泥 水処理場 い 汚水処理 過程 発生 泥状 物質 脱

水 脱水汚泥や脱水

水 資源 水 処理水や汚泥 熱やエ 等 資源 効利

用 含 い 水 資源 利用 い

建設改良費 固定資産 新規 得 価値 増加 要 経費

公共 水 主 街地 家庭や工場等 水 排除 処理

管理 水 終 処理場

流域 水 接

益者 担金 水 管 水 利用 能 地域 土地所 者

水 工 費 一部 担 費用

益的 支 水 業 営業活動 伴 発生 益 費用

施設利用率 晴天時一日 均処理水 平晴天時現 処理能力 × 100

施設 設備 一日 応 能 処理能力 一日 均処理水

割合 あ 施設 利用状況や適 規模 断 指標 あ

資 的 支 企業 将来 経営活動 備え 行う建設改良 建設改良

企業債償還金 支出 源 入

使用料単価 水 使用料平 間総 水 ［ / ］

使用料 象水 当 使用料 入 使用料 料金水準

示

処理区域 人 水 計 区域 人 水 計 区域 複数 処理区

構成 い 場合 あ 処理区 人 示

益的 支比率 総 益平 総費用＋地方債償還金 × 100

料金 入や一般会計 繰入金等 総 益 総費用 地方債償

還金 加え 費用 程度賄え い 表 指標

水洗化率 現 水洗便所設置済人 平現 処理区域 人 × 100

水 整備 区域 い 水洗便所等 設置 水

46

耐用 数 減価償却資産 利用 耐え 数 いう

ウンサ ン 需要 減少や技術進歩 伴い 施設更新等 施設能力 縮

施設 効率化

法定耐用 数 地方公営企業法施行規則 定 い 耐用 数 経理

基準 あ 実 使用 数 実情 応 変動

耐震化率 耐震適合率 耐震化率 象施設全体 十 耐震性 施設

程度あ 示 割合

耐震適合率 管 総延長 耐震適合性 あ 管路

延長 程度あ 示 割合

長 化計 故 防 サ コ 設置 維持管理 更新 長

化 策 処 費用 総計 化 考慮 計

的 工 実施 策定 行動計 あ

農業集落排水 業 農業集落地域 農業用排水 水質保全 機能維持

目的 水処理 業

オ 生物 来 再生 能 機性資源 化石資源 除 水

消化 や汚泥等 当

不明水 水 管 地 水や雨水等 排水以外 入

侵入水 いう

流域 水 以 水 処理 水

類似規模団体 均 水処理形態 法 適用状況 現 処理区域 人 区 類

似団体 均値 いう

水 水 使用料 象 水

率 間総 水 平 間総処理水 ×100

施設 稼働 益 い 断 指標

ＰＦＩ ン 略 あ 公共施

設 建設 維持管理 運営 民間 資金 経営能力及 技

術的能力 活用 行う方式 業形態

ＰＰＰ ッ ッ 略 あ 官 民

組 業 行う新 い官民協力 形態 Ｐ

ＦＩ い ＰＦＩ 公共 基 的 企 計

ＰＰＰ 企 計 段階 民間 業者 参加

様式第

号

法非適用企業

＜農業集落排水事業＞

投資・

政計画

収支計画

単位：千 ％

　　　　　　度 前々 度 前 度

区 分 決 算

決 算 見 込

ア イ ウ

ア イ

ア

イ

ア

イ

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

△ △ △ △ △ △

本 度 成

度

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

工 事 担 金

そ の 他

収 支 差 引

収 支 再 差 引

積 立 金

前 度 か の 繰 越 金 前 度 繰 充 用 金

形 式 収 支

資 　 本 　 的 　 収 　 支

資 本 的 収 入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

資 本 的 支 出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 の 繰 出 金

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

うち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

固 定 資 産 売 却 代 金

国 都 道 府 県 補 助 金

収 　 益 　 的 　 収 　 支

収 益 的 収 入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

収 支 差 引

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収 益 的 支 出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

成 度

様式第

号

法非適用企業

＜農業集落排水事業＞

投資・

政計画

収支計画

単位：千 ％

　　　　　　度 前々 度 前 度

区 分 決 算

決 算 見 込

本 度 成

度

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

S X ○他会計繰入金

　　　　　度 前々 度 前 度

区 分 決 算

決 算 見 込

本 度 成

度

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

営 業 収 益 受 託 工 事 収 益

赤 字 比 率 ×

収益的収支比率 ×

実 質 収 支黒 字

赤 字

翌 度 繰 越 す き 源

成 度

成 度

様式第

号

法非適用企業

＜林業集落排水事業＞

投資・

政計画

収支計画

単位：千 ％

　　　　　　度 前々 度 前 度

区 分 決 算

決 算 見 込

ア イ ウ

ア イ

ア

イ

ア

イ

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

△ △ △ △ △ △ △ △

成 度

成 度

収 　 益 　 的 　 収 　 支

収 益 的 収 入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

収 支 差 引

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収 益 的 支 出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

資 本 的 支 出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 の 繰 出 金

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

固 定 資 産 売 却 代 金

国 都 道 府 県 補 助 金

収 支 差 引

収 支 再 差 引

積 立 金

前 度 か の 繰 越 金 前 度 繰 充 用 金

形 式 収 支

資 　 本 　 的 　 収 　 支

資 本 的 収 入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

工 事 担 金

そ の 他

本 度 成

度

様式第

号

法非適用企業

＜林業集落排水事業＞

投資・

政計画

収支計画

単位：千 ％

　　　　　　度 前々 度 前 度

区 分 決 算

決 算 見 込

成 度

成 度

本 度 成

度

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

S X ○他会計繰入金

　　　　　度 前々 度 前 度

区 分 決 算

決 算 見 込

成 度

成 度

実 質 収 支黒 字

赤 字

翌 度 繰 越 す き 源

赤 字 比 率 ×

収益的収支比率 ×

営 業 収 益 受 託 工 事 収 益

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

合 計

う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金

本 度 成

度

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

様式第

号

法非適用企業

＜特定地域生活排水事業＞

投資・

政計画

収支計画

単位：千 ％

　　　　　　度 前々 度 前 度

区 分 決 算

決 算 見 込

ア イ ウ

ア イ

ア

イ

ア

イ

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

本 度 成

度

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

工 事 担 金

そ の 他

収 支 差 引

収 支 再 差 引

積 立 金

前 度 か の 繰 越 金 前 度 繰 充 用 金

形 式 収 支

資 　 本 　 的 　 収 　 支

資 本 的 収 入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

資 本 的 支 出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 の 繰 出 金

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

固 定 資 産 売 却 代 金

国 都 道 府 県 補 助 金

収 　 益 　 的 　 収 　 支

収 益 的 収 入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

収 支 差 引

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収 益 的 支 出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

成 度

様式第

号

法非適用企業

＜特定地域生活排水事業＞

投資・

政計画

収支計画

単位：千 ％

　　　　　　度 前々 度 前 度

区 分 決 算

決 算 見 込

本 度 成

度

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

S X ○他会計繰入金

　　　　　度 前々 度 前 度

区 分 決 算

決 算 見 込

本 度 成

度

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

営 業 収 益 受 託 工 事 収 益

赤 字 比 率 ×

収益的収支比率 ×

実 質 収 支黒 字

赤 字

翌 度 繰 越 す き 源

成 度

成 度

グ ラ フ 凡 例

当該団体値 当該値

類似団体 均値 均値

成「【 度全国 均

全体総括

益的 支比率 毎 100％ 回 施

設や機械器具 経 劣化 発生 い 今後更新

投資 料金 入 賄うた 将来 事業

向け 経営改善 取組 や対策 必要 あ

一般会計 繰入 頼 得 い

施設全体 減価償却 状況 管渠 経 化 状況 管渠 更新投資 老朽化対策 実施状況

「. 老朽化 状況 い

成5 供用 開始 い 布設替え

行わ い い 施設 い ンホ

ル ンプ 修 発生 い

料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 使用料対象 捕捉

「 . 老 朽 化 状 況

析 欄

1 . 経 営 健 全 性 効 率 性 1. 経営 健全性 効率性 い

益的 支比率 毎 90％台 推移 一般

会計 繰入 使用料 入 不足 賄 い

た 経営改善 取組 必要 あ 成「【

度 経費回 率 100％ 回 たこ 使用料

入以外 入 充 い 経営 効率性

低 せ いた 必要 応 投資 効率化や

維持管理費 見直 必要 あ 施設利用率

均値 比較 低い 利用人口 減少 起

因 い 思わ 水洗化率 々 昇 い

た 更 普及 努

単 度 支 累積欠損 支払能力 債務残高

- 該当数値 10.【「 】」.」1 」,888 1,「】】 0.5【 「,「80.」【

「5.45 ■

資金不足比率。％) 自己資本構成比率。％) 普及率。％) 率。％)

1 「0ｍ 」

当た 家庭料金。 ) 処理区域 人口。人)

処理区域面積。km

「

) 処理区域 人口密度。人/km

「

)

法非適用 水道事業 農業集落排水 切「 1「,11【 4】【.0」

経営比較

析表

長野県 木曽

業務 業種 事業 類似団体区 人口 人 面積。km

「

) 人口密度。人/km

「 ) 0. 00 0. 01 0. 0「 0. 0」 0. 04 0. 05

－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【 当 該 値 0. 00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 均 値 0. 0「 0. 0」 0.0 4 0. 0」 0. 0「 94. 00 94. 50 95. 00 95. 50 9【. 00 9【. 50 9】. 00 9】. 50 98. 00 98. 50 99. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【 当 該 値 98. 45 9 5.8 0 9】 .8】 9】 .9」 98 .」「

均 値

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00

－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【 当 該 値

均 値

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00

－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【 当 該 値

均 値

益的 支比率。％)

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【 当 該 値

均 値

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【 当 該 値

均 値

0. 00 「0 0.0 0 40 0.0 0 【0 0.0 0 80 0.0 0 1 ,00 0.0 0 1 ,「0 0.0 0 1 ,40 0.0 0

－「 「 －「 」 －「 4 － 「5 －「 【 当 該 値 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0 .00 均 値 1 ,「【 】.「 【 1, 「」9 .「0 1,1 9】. 8「 1, 1「【 .】】 1, 044.80

0. 00 「0 .00 40 .00 【0 .00 80 .00 1 00. 00 1 「0. 00 1 40. 00

－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【 当 該 値 10 4.4 9 1「 「.5 4 11「 .8「 11 0.】 【 8 「.4 5

均 値 5」 .4「 51. 5【 51 .0」 50 .90 5 0.8 「

0. 00 50 .00 1 00. 00 1 50. 00 「 00. 00 「 50. 00 」 00. 00 」 50. 00

－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【 当 該 値 「0 1.5 9 18 「.」 9 198 .4」 「0 」.1 【 「8 4.「 4

均 値 「【 9.1 「 「8 」.「 【 「89 .【0 「9 」.「 】 」0 0.5 「

0. 00 10. 00 「0. 00 」0. 00 40. 00 50. 00 【0. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【 当 該 値 」】. 1【 」 】.1 【 」」 .】」 」4 .5】 」5 .40

均 値 54. 「」 5 5.「 0 54 .】4 5」 .】8 5」 .「4

】5 .00 80 .00 85 .00 90 .00 95 .00 1 00. 00

－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【 当 該 値 89 .88 89. 89 9「 .01 9【 .】5 9 】.4 9

均 値 8」 .【1 8」. 】」 8」 .88 84 .0【 8 4.0 】

累積欠損金比率。％) 流動比率。％) 企業債残高対事業規模比率。％)

経費回 率。％) 汚水処理原価。 ) 施設利用率。％) 水洗化率。％)

形固定資産減価償却率。％) 管渠老朽化率。％) 管渠改善率。％)

99「.4】 8」.】9 5」.」「 「95.10 51.49 0.0」

該当数値なし 該当数値なし

グ ラ フ 凡 例

当該団体値 当該値

類似団体 均値 均値

成「【 度全国 均

※ 法適用企業 類似団体区 た 益的 支比率 類似団体 均等 表示 い せ

※ 成「「 度 成「5 度 け 各指標 類似団体 均値 当時 事業数 基 算出 い 企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率 い 成「【 度 事業数 基 類似団体 均値 算出 い

全体総括

益的 支比率 毎 90％台 推移 成「【

度 100％ 回 た 施設や機械器具 修

発生 い 今後更新投資 料金 入 賄うた

将来 事業 向け 経営改善 取組

や対策 必要 あ 利用人口 少 いこ

一般会計 繰入 頼 得 い

施設全体 減価償却 状況 管渠 経 化 状況 管渠 更新投資 老朽化対策 実施状況

「. 老朽化 状況 い

成9 供用 開始 い 布設替え

行わ い い 施設 い ンホ

ル ンプ 修 発生 い

料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 使用料対象 捕捉

「 . 老 朽 化 状 況

析 欄

1 . 経 営 健 全 性 効 率 性 1. 経営 健全性 効率性 い

益的 支比率 毎 90％前後 推移 いた

成「【 度 100％ 回 た 今後 こ

維持 く経営改善 取組 努 け

い 類似団体 様 汚水処理原価 高額 推移

経費回 率 」0％ 50％台 推移 い

経営 効率性 低 せ いた 必要 応

投資 効率化や維持管理費 見直 必要 あ

施設利用率 低く推移 い 元々 利

用人口 少 いこ 思わ

単 度 支 累積欠損 支払能力 債務残高

- 該当数値 0.「「 100.00 」,888 「】 0.0】 」85.】1

「5.45 ■

資金不足比率。％) 自己資本構成比率。％) 普及率。％) 率。％)

1 「0ｍ 」

当た 家庭料金。 ) 処理区域 人口。人)

処理区域面積。km

「

) 処理区域 人口密度。人/km

「

)

法非適用 水道事業 林業集落排水 G「 1「,11【 4】【.0」

経営比較

析表

長野県 木曽

業務 業種 事業 類似団体区 人口 人 面積。km

「

) 人口密度。人/km

「 ) 0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00

－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【 当 該 値 0. 00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 均 値 0. 00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0. 00

「0 .00 40 .00 【0 .00 80 .00 1 00. 00 1 「0. 00 1 40. 00

－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【 当 該 値 8】 .00 85. 】】 9」 .0」 9「 .「「 11 【.4 4

均 値

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00

－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【 当 該 値

均 値

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00

－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【 当 該 値

均 値

益的 支比率。％)

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【 当 該 値

均 値

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【 当 該 値

均 値

0. 00 「0 0.0 0 40 0.0 0 【0 0.0 0 80 0.0 0 1 ,00 0.0 0 1 ,「0 0.0 0 1 ,40 0.0 0 1 ,【0 0.0 0 1 ,80 0.0 0 「 ,00 0.0 0

－「 「 －「 」 －「 4 － 「5 －「 【 当 該 値 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0 .00 均 値 1 ,8】 【.8 9 1, 】】5 .0「 1,0 08. 44 1, 15【 .】8 1, 「」9.「1

0. 00 10. 00 「0. 00 」0. 00 40. 00 50. 00 【0. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【 当 該 値 5」. 「8 」 】.5 1 50 .99 」5 .】4 54 .4」

均 値 「【. 【【 「 4.1 8 4「 .04 」」 .8「 」8 .14

0. 00 1 00. 00 「 00. 00 」 00. 00 4 00. 00 5 00. 00 【 00. 00 】 00. 00 8 00. 00

－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【 当 該 値 」8 【.】 0 59 「.」 0 45」 .【」 】1 【.5 「 45 」.1 8

均 値 【「 1.8 8 【8 8.】 5 455 .0「 5「 5.1 0 4】 1.】 9

0. 00 10. 00 「0. 00 」0. 00 40. 00 50. 00 【0. 00 】0. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【 当 該 値 10. 1】 1 0.1 】 8. 4】 5.0 8 8 .4】 均 値 41. 8【 4 4.「 8 5」 .】」 58 .58 5【 .5「

0. 00 10 .00 「0 .00 」0 .00 40 .00 50 .00 【0 .00 】0 .00 80 .00 90 .00 1 00. 00

－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【 当 該 値 80 .00 】9. 41 】5 .8【 】8 .5】 9 「.5 9

均 値 84 .45 84. 」1 8】 .「1 89 .」1 9 1.「 】

累積欠損金比率。％) 流動比率。％) 企業債残高対事業規模比率。％)

経費回 率。％) 汚水処理原価。 ) 施設利用率。％) 水洗化率。％)

形固定資産減価償却率。％) 管渠老朽化率。％) 管渠改善率。％)

1,「01.】1 89.54 49.1」 【」8.1】 「】.50 0.00

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし

グ ラ フ 凡 例

当該団体値 当該値

類似団体 均値 均値

成「【 度全国 均

経営比較

析表

長野県 木曽

業務 業種 事業 類似団体区 人口 人 面積。km

「

) 人口密度。人/km

「

)

「5.45 ■

資金不足比率。％) 自己資本構成比率。％) 普及率。％) 率。％)

1 「0ｍ 」

当た 家庭料金。 ) 処理区域 人口。人)

処理区域面積。km

「

) 処理区域 人口密度。人/km

「

)

法非適用 水道事業 特定地域生活排水処理 K」 1「,11【 4】【.0」

- 該当数値 1.【5 100.00 」,888 198 0.0「 9,900.00

析 欄

1 . 経 営 健 全 性 効 率 性 1. 経営 健全性 効率性 い

益的 支比率 数 100％台 推移 いた

成「【 度 100％ 回 たこ 経営

改善 取組 必要 あ

汚水処理原価 高く 成「【 度 経費回 率

100％ 回 た 経営 効率性 低 せ いた

必要 応 投資 効率化や維持管理費 見

直 必要 あ 施設利用率 低く推移

い 元々 利用人口 少 いこ

思わ

単 度 支 累積欠損 支払能力 債務残高

「. 老朽化 状況 い

成1】 供用 開始 たた 管渠 比較的

新 く修 行わ い い 今後 施設 含

経 劣化 起 た 現状 則 た対応 取

け い

料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 使用料対象 捕捉

「 . 老 朽 化 状 況

全体総括

益的 支比率 ここ数 100％台 推移 い

た 成「【 度 100％ 回 た 施設や機械

器具 修 対 今後更新投資 料金 入 賄うた

将来 事業 向け 経営改善 取組

や対策 必要 あ 利用人口 少 いこ

一般会計 繰入 頼 得 い

施設全体 減価償却 状況 管渠 経 化 状況 管渠 更新投資 老朽化対策 実施状況

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00

－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【

当 該 値 - - - -

-均 値 - - - -

-80 .00 85 .00 90 .00 95 .00 1 00. 00 1 05. 00 1 10. 00

－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【 当 該 値 90 .59 10 】.0 5 10【 .」】 10 」.」 1 9 8.」 」

均 値

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00

－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【 当 該 値

均 値

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00

－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【 当 該 値

均 値

益的 支比率。％)

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【 当 該 値

均 値

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【 当 該 値

均 値

0. 00 50 .00 1 00. 00 1 50. 00 「 00. 00 「 50. 00 」 00. 00 」 50. 00 4 00. 00 4 50. 00 5 00. 00

－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【 当 該 値 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 0. 00 均 値 44 「.1 8 4「 1.0 1 4」0 .【4 44 【.【 」 41 【.9 1

0. 00 「0 .00 40 .00 【0 .00 80 .00 1 00. 00 1 「0. 00

－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【 当 該 値 】1 .【0 8【. 5【 108 .【5 10 「.9 8 9 】.1 】

均 値 【1 .59 58. 98 58 .】8 58 .5」 5 】.9 」

0. 00 50 .00 1 00. 00 1 50. 00 「 00. 00 「 50. 00 」 00. 00

－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【 当 該 値 「」 【.8 4 「5 0.5 8 19】 .「5 「1 0.9 4 「「 【.4 4

均 値 「4 「.9 「 「5 」.8 4 「5】 .0」 「【 【.5 】 「】 【.9 」

0. 00 10. 00 「0. 00 」0. 00 40. 00 50. 00 【0. 00 】0. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【 当 該 値 」】. 44 」 」.5 0 」4 .48 」4 .48 」」 .50

均 値 5】. 5」 【 0.0 」 【1 .9」 58 .0【 59 .08

0. 00 「0 .00 40 .00 【0 .00 80 .00 1 00. 00 1 「0. 00

－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【 当 該 値 10 0.0 0 10 0.0 0 100 .00 10 0.0 0 10 0.0 0

均 値 】【 .】8 】【. 80 】】 .「5 】5 .】9 】 】.1 「

累積欠損金比率。％) 流動比率。％) 企業債残高対事業規模比率。％)

経費回 率。％) 汚水処理原価。 ) 施設利用率。％) 水洗化率。％)

形固定資産減価償却率。％) 管渠老朽化率。％) 管渠改善率。％)

」】5.」【 81.0【 5】.】5 「【】.【1 【0.44

-該当数値なし 該当数値なし