成
「 7 度
重 」 . 5財 重 」 . 7 財 重 4 . 「 財 重 5 . 「 財 重 6 . 」 財 重6 . 4 財 重 6 . 7財 重 6 . 重 財 重 7 . 「 財 重 6 . 8 財
」6 1-1 農業集落排水 業
1-「 林業集落排水 業
14,000
16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000
金千
使用料 入 計 再掲
消費税10％
約400万 減 見込
250 300 350 400 450 500
金千
使用料 入 計 再掲
消費税10％
約50千 減 見込
過去5 均
1-」 特定地域生活排水 業
2,250 2,750 3,250 3,750 4,250 4,750 5,250 5,750
金千
使用料 入 計 再掲
約1,100千 減 見込
消費税10％
」8
「.地方債
使用料 入以外 源 集落排水等 業債 あ 計 期間 起債
予定 い 45～47
地方債残高 計 期間 減少 予定
「-1 農業集落排水 業
計 期間 起債予定 あ
0 100 200 300 400 500 600 700 800
残高百万
地方債残高
「-「 林業集落排水 業
計 期間 起債予定 あ
「-」 特定地域生活排水 業 計 期間 起債予定 あ
0
2 4 6 8 10 12 14
残高百万
地方債残高
0 5 10 15 20 25
残高百万
地方債残高
40
」.他会計繰入 補 金
一般会計 繰入金 一般会計等 い 担 経費
源 基準 繰入金 い 原則 国 地方交付税 象
計 期間 繰入金 原則 一般会計等 経費 担 い 総 省 通知 基準 繰入 想定 や 得 不足 源 い 基準外 繰入金
賄う い 48～50
」-1 農業集落排水 業
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
金千
一般会計 繰入
基準 繰入 基準外繰入
」-「 林業集落排水 業
」-」 特定地域生活排水 業
0
500 1,000 1,500 2,000 2,500
金千
一般会計 繰入
基準 繰入 基準外繰入
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
金千
一般会計 繰入
基準 繰入 基準外繰入
4「
支計 う 投資以外 経費 い 説明
支払利息 成 「7 度 借入 企業債 支払利息 算出 い 人件費 集落排水等 業 担
他 経費 成 「7 度 直近 期 実績 参考 水準 移 想定
将来 消費税増税 影響 い 成 」1 度 10％ 試算 い
増税 料金 転嫁 想定 い
投資 財政計 支計 未 映 取組や今後検討予定 取組 概要
今後 投資 い 考え方 検討状況
管 更新 い 供用開始 成 度～ 成 17 度 比較的新 い 当 面 大規模 更新投資 必要 状況 あ
成 「6 度 成 「重 度 施設 劣化状況等 い 機能診断調査 行い 成 「重 度 結果 基 施設機能 保全 必要 方策等 定 適整備構想 策定 行う予定 計 期間 適整備構想 従 更新 行い
広域化 い 木曽 処理区域 多 山間部 所 広い地域
い 近隣 自治体 山 断 い 地形 近
隣団体 設備 共用化や管理業 統一化 広域化 ッ 享
い地域 当 間 現状 移 長期的 各処理場
管理 一元化 木曽郡 広域管理 い 検討 進
将来 人 減少 合わ ウンサ ン ッ ウン 処理能
力 適化 処理原価 減 検討 い
ＰＦＩ等 活用 い 水 業 技術管理者 資格 持 会社や 業
包括的 実施 組 近隣 存 い い状況
源 い 検討状況等
納率 い 高い水準 あ 引 督 状 発送や催告書 発送 電 催 や戸 訪問等 金 発生 い う
率 傾向 あ 率 改善 通 増 井戸水
使用調査 行い 井戸水 使用料徴 強化 組 不明水
策 目視調査 流 計 エ 調査等 原因調査 行い
水洗化率 向 水洗家屋 実態把握調査や訪問指 手段 水
洗化 進
経費 い 従前 削減 繰 返 見直 更 削減 余地 い 検討
投資以外 経費 い 検討状況等
木曽 施設運転維持管理 業 民間委 行 い
今後 民間 活力 ウ ウ 活 効率的 経営 実現 い
委 範 大 あ 民間委 直営 業 コ ッ 業
荷削減効果等 比較考 委 料全体 適 範 抑制 意識
検討 進
職員数 い 既 木曽 職員適 化計 沿 職員 削減
以 削減 業 困 状況 今後 経営 状況
削減 検討 必要 あ
現 汚泥 処理 い 公共 水汚泥 木曽広域連合汚泥集約セン 農 集 浄化槽汚泥 木曽広域連合環境セン 広域処理 行 い 将 来的 全生活排水汚泥 一体処理及 汚泥運搬 一 化 引 検討 進
当面 施策 維持管理費 節減 川 中入処理施設 公共
水 業 統合 検討
現 汚泥 い 各セン 終処 業者 引 コン や土壌改
良 利用 い オ 含 ン資源 回
活用 検討
経営戦略 事後検証 更新等 関 事項
度進捗管理 ン 行う 一度 目安 見直
ン 行い
見直 い 投資 政計 実績 い や 原因 析 行い
結果 映 い
以
44 用語解説
用語 説明
一般会計繰入金 地方公営企業 経費 一部 充 一般会計 繰入 資金 総 省 示 繰入基準 沿 基準 繰入金 業運営
必要性 独自 繰入 基準外繰入金 あ
一般会計 地方公共団体 行政運営 基 的 経費 中心 経理 会計 いう
汚水処理原価 汚水処理費 公費 担 除 平 間 水 ［ / ］ 水 あ 汚水処理 要 費用 あ 汚水資 費 汚水維持管理費 両方 含 汚水処理 コ 表 指 標 あ
管 水 集 排除 施設 鉄筋コン 管や硬質塩化
ビ 管等 あ
管 更新率 改善 更新 改良 維持 管 延長平 水 設延長 ×100 当 度 更新 管 延長 割合 表 指標 管 更新
や状況 把握
基準外繰入 公益性 観点 一般会計 水 業 繰 出 経費 繰 入金 う 総 省 示 繰出基準 合致 い経費
企業債 地方債 地方公営企業 業資金 当 国等 調 長期
借入金 施設 管路等 建設 改良や 他 業資金 源
企 業 債 残 高 業 規 模比率
地方債現 高合計 一般会計 担 平 営業 益 工 益 雨水処理 担金 ×100
料金 入 企業債残高 割合 あ 企業債残高 規模 表 指標 あ
行政区域 人 民基 帳 基 人
経営戦略 各公営企業 将来 わ 安定的 業 い
中長期的 経営 基 計 施設 設備 関 投資 見通
試算 計 源 見通 試算 計 主 構成要
素
経費回 率 水 使用料平汚水処理 公費 担 除 ×100
使用料 回 経費 程度使用料 賄え い 表
指標 あ 使用料水準等 評価 能 あ
水 普及率 処理区域 人 平行政区域 人 ×100
区域 人 水 使用 能 人 割合 水 普及
状況 示
水 汚泥 水処理場 い 汚水処理 過程 発生 泥状 物質 脱
水 脱水汚泥や脱水
水 資源 水 処理水や汚泥 熱やエ 等 資源 効利
用 含 い 水 資源 利用 い
建設改良費 固定資産 新規 得 価値 増加 要 経費
公共 水 主 街地 家庭や工場等 水 排除 処理
管理 水 終 処理場 流域 水 接
益者 担金 水 管 水 利用 能 地域 土地所 者
水 工 費 一部 担 費用
益的 支 水 業 営業活動 伴 発生 益 費用
施設利用率 晴天時一日 均処理水 平晴天時現 処理能力 × 100
施設 設備 一日 応 能 処理能力 一日 均処理水 割合 あ 施設 利用状況や適 規模 断 指標 あ
資 的 支 企業 将来 経営活動 備え 行う建設改良 建設改良
企業債償還金 支出 源 入
使用料単価 水 使用料平 間総 水 ［ / ］
使用料 象水 当 使用料 入 使用料 料金水準 示
処理区域 人 水 計 区域 人 水 計 区域 複数 処理区 構成 い 場合 あ 処理区 人 示
益的 支比率 総 益平 総費用＋地方債償還金 × 100
料金 入や一般会計 繰入金等 総 益 総費用 地方債償 還金 加え 費用 程度賄え い 表 指標
水洗化率 現 水洗便所設置済人 平現 処理区域 人 × 100 水 整備 区域 い 水洗便所等 設置 水 利用 い 人 割合 表 指標 あ
46
耐用 数 減価償却資産 利用 耐え 数 いう
ウンサ ン 需要 減少や技術進歩 伴い 施設更新等 施設能力 縮 施設 効率化
法定耐用 数 地方公営企業法施行規則 定 い 耐用 数 経理 基準 あ 実 使用 数 実情 応 変動
耐震化率 耐震適合率 耐震化率 象施設全体 十 耐震性 施設 程度あ 示 割合
耐震適合率 管 総延長 耐震適合性 あ 管路
延長 程度あ 示 割合
長 化計 故 防 サ コ 設置 維持管理 更新 長
化 策 処 費用 総計 化 考慮 計
的 工 実施 策定 行動計 あ
農業集落排水 業 農業集落地域 農業用排水 水質保全 機能維持
目的 水処理 業
オ 生物 来 再生 能 機性資源 化石資源 除 水
消化 や汚泥等 当
不明水 水 管 地 水や雨水等 排水以外 入
侵入水 いう
流域 水 以 水 処理 水
類似規模団体 均 水処理形態 法 適用状況 現 処理区域 人 区 類
似団体 均値 いう
水 水 使用料 象 水
率 間総 水 平 間総処理水 ×100
施設 稼働 益 い 断 指標
ＰＦＩ ン 略 あ 公共施
設 建設 維持管理 運営 民間 資金 経営能力及 技 術的能力 活用 行う方式 業形態
ＰＰＰ ッ ッ 略 あ 官 民
組 業 行う新 い官民協力 形態 Ｐ ＦＩ い ＰＦＩ 公共 基 的 企 計
ＰＰＰ 企 計 段階 民間 業者 参加 幅広い範 民間 任 手法 い
様式第 号 法非適用企業
＜農業集落排水事業＞
投資・ 政計画 収支計画
単位：千 ％ 度 前々 度 前 度
区 分 決 算
決 算 見 込
ア イ ウ ア イ
ア イ ア イ
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △
本 度 成
度
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
工 事 担 金
そ の 他
収 支 差 引 収 支 再 差 引
積 立 金
前 度 か の 繰 越 金 前 度 繰 充 用 金 形 式 収 支 資
本 的 収 支
資 本 的 収 入
資 本 的 収 入
地 方 債
う ち 資 本 費 準 化 債
他 会 計 補 助 金
他 会 計 借 入 金
資 本 的 支 出
資 本 的 支 出
建 設 改 良 費
う ち 職 員 給 与 費
地 方 債 償 還 金
他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 他 会 計 の 繰 出 金
そ の 他
営 業 外 費 用
支 払 利 息
うち 一 時 借 入 金 利 息
そ の 他
固 定 資 産 売 却 代 金 国 都 道 府 県 補 助 金 収
益 的 収 支
収 益 的 収 入
総 収 益
営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
収 支 差 引
そ の 他
営 業 外 収 益
他 会 計 繰 入 金
そ の 他
収 益 的 支 出
総 費 用
営 業 費 用
職 員 給 与 費
う ち 退 職 手 当
そ の 他
成 度 成 度
様式第 号 法非適用企業
＜農業集落排水事業＞
投資・ 政計画 収支計画
単位：千 ％ 度 前々 度 前 度
区 分 決 算
決 算 見 込
本 度 成
度
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
S X
○他会計繰入金
度 前々 度 前 度
区 分 決 算
決 算 見 込
本 度 成
度
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 資 本 的 収 支 分
う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計
収 益 的 収 支 分
地 方 債 残 高
営 業 収 益 受 託 工 事 収 益
赤 字 比 率 ×
収益的収支比率 ×
実 質 収 支黒 字
赤 字
翌 度 繰 越 す き 源
成 度 成 度
484 8
様式第 号 法非適用企業
＜林業集落排水事業＞
投資・ 政計画 収支計画
単位：千 ％ 度 前々 度 前 度
区 分 決 算
決 算 見 込
ア イ ウ ア イ
ア イ ア イ
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △ △ △
成 度 成 度
収 益 的 収 支
収 益 的 収 入
総 収 益
営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
収 支 差 引
そ の 他
営 業 外 収 益
他 会 計 繰 入 金
そ の 他
収 益 的 支 出
総 費 用
営 業 費 用
職 員 給 与 費
う ち 退 職 手 当
そ の 他
資 本 的 支 出
資 本 的 支 出
建 設 改 良 費
う ち 職 員 給 与 費
地 方 債 償 還 金
他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 他 会 計 の 繰 出 金
そ の 他
営 業 外 費 用
支 払 利 息
う ち 一 時 借 入 金 利 息
そ の 他
固 定 資 産 売 却 代 金 国 都 道 府 県 補 助 金
収 支 差 引 収 支 再 差 引
積 立 金
前 度 か の 繰 越 金 前 度 繰 充 用 金 形 式 収 支 資
本 的 収 支
資 本 的 収 入
資 本 的 収 入
地 方 債
う ち 資 本 費 準 化 債
他 会 計 補 助 金
他 会 計 借 入 金
工 事 担 金
そ の 他
本 度 成
度
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度