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監査事務局長 仲 法寛● 監査事務局 事
● 監査事務局 成 度 目標
● 目標 成 向けた重点事業
№ 事業項目 事業 概要 事業 数値目標 度末 目標 成度合
1
監査計画 基 く監査 等 実施
. 定期監査 各部署を隔 実施します
学校監査 全 小 中 学校を け監査します
工事監査 原則 , 万円 以 工事を対象 します
. 行政監査
事務 事業 執行 い 監査します
. 財政援助団体等監査 補助金交付団体や指定管 理者等 出納そ 事務 執行を監査します
. 例月現金出納検査 現金在高等 正確性を検 証し 出納事務 適正 行 わ い 検査します
. 決算審査
決算そ 関係諸表 計 数 正確性を検証し 予算執 行や事業経営 適正 効率 的 行わ た 審査します
. 基金運用状況審査 定額基金 運用状況 い 審査を行います
. 健全化 断比率 資金不 足比率審査
財政健全化法 基 く審査 を行います
. 秘書室ほ 部局 小学校 校 中学校 校 仮称 所沢市総合福祉 センタ 1件
.テ マを決め 件
3.3件程度
.出納室 水 部及 市民医療センタ を毎月検 査
.一般会計 特 会計及 企 業会計 決算審査
.土地開発基金ほ 基金
.実質赤字比率ほ 指標
. 秘書室ほ 部局 小学校 校 中学校 校
仮称 所沢市総合福祉 センタ 建設工事
. 高齢者を対象 した事業 い
. 所沢市民フェスティバ ル実行委員会
所沢市交通安全推進 協議会
.出納室 水 部及 医療センタ を毎月検査 .一般会計 特 会計及 企業会計 決算審査
.土地開発基金ほ 基金
.実質赤字比率ほ 指標 監査事務局 監査委員 実施す 監査 検査及 審査 い 関係資料 調査 析を行う 監査委員を 補助す こ を主 事 し います
監査委員 策定した監査計画 基 監査や審査等を 適 適時 効率 効果的 実施し まい ます
