３月補正予算 案 の概要
：千
■
一般会計 ……… 重08,「61千予算規模 補 前 10』,』『』,016千 → 補 後 106,『』」,「77千
入
税 「重,重「』,601 → 」1,1」『,『1重 1,208,818 千
個人 民税 千
法人 民税 千
固定資産税 千
軽自動車税 千
税 千
入湯税 千
都 計 税 千
地方譲 税 重『」,800 → 1,00『,「17 60,417 千
自動車 譲 税 千
特別 譲 税 千
利子割交付金 『0,『00 → 『」,『重重 3,099 千
配当割交付金 7「,100 → 110,』06 38,406 千 地方消費税交付金 」,』0』,800 → 」,81『,「「」 308,423 千 自動車 得税交付金 1』「,100 → 1』7,0』7 4,957 千 地方交付税 「『,181,「』7 → 「『,「」』,60』 54,348 千 担金及 担金 66重,8』0 → 66『,』0『 ▲ 』,」『6 千
県営農地環境整備 業 担金 千
若竹寮 務委託 担金 千
使用料及 手数料 「,『』』,」8重 → 「,『『8,616 ▲ 6,77」 千
直 津 口駐車場使用料 千
越妙高 駐車場使用料 千
家庭系廃棄物処理手数料 千
業系廃棄物処理手数料 千
手数料 千
国庫支出金 10,8「6,6』7 → 11,「「7,0『6 400,389 千
保険基盤安定 担金 千
特別障害者手当等給付費 担金 千
障害者自立支援給付費 担金 千
59,332 3,109 6,162
65,858
▲ 』,『『1
▲ 1,重7」
▲ 70,『0「 876,705 332,898 1,014
▲ 」,」7」
◆
▲ 『,重6『
▲ 』,71」
▲ 8,06『 13,367
▲ 『,886
▲ 1『,6重0 7,500
▲ 1」6,」6「
配 資 料 資料№
担当課 課
－
障害者 療費 担金 千
得者保険料軽減 担金 千
児童扶養手当給付費 担金 千
母子生活支援施設措置費 担金 千
児童手当交付金 千
公立学校施設整備費 担金 千
社会資 整備総 交付金 千
社会保障 税番号制 テ 整備費補助金 千
個人番号 交付 業費補助金 千
地方公共団体情報セ ュ テ 強化対策費補助金 千
地方創生加速化交付金 千
地域生活支援 業補助金 千
臨時福祉給付金給付 業費補助金 千
臨時福祉給付金給付 務費補助金 千
地域 護 福祉空間整備等施設整備交付金 千
地域 護 福祉空間整備推進交付金 千
子 子育 支援交付金 千
生活基盤施設耐震化等交付金 千
循環型社会形成推進交付金 千
特定防衛施設周辺整備調整交付金 千
福祉施設建設 業 2,263
保健セン 管理遀営費 2,447
公民館施設整備 業 3,551
42,000 80,819
▲ 「1,重18
585,000 仮称 厚生産業会館建設 業 57,111
新水族博物館整備 業 3,740
▲ 』,』7』 294
▲ 8,」86
4,926 23,165
公立保育 施設整備 業 ▲ 」,000
道路管理総務費 25,794
道路整備 業 58,410
地域活動支援セン 業 ▲ 「,」「「
雪費 ▲ 8『,「0『
克雪 宅推進費 ▲ 8「』
公営 宅整備 業 ▲ 」1,」』6
障害福祉総務管理費 ▲ 1,」77 日常生活用具給付 業
相談支援 業 ▲ 重,7「重
博物館改修 業 5,400
体育施設整備 業 ▲ 7,重0』
▲ 8,『重0
20,050
▲ 『,76』
▲ 6』,重『重
▲ 『,1重「 33,544
15,462
▲ 『,』81
公立保育 遀営費 567
特別保育 業 ▲ 「,07「
保育園遀営費 セン 遀営 業
▲ 「,1』8
雪冷熱 活用 業 27,670
雪 雪室 菜生産 大支援 業 10,417
保育 遀営費職員人件費 208
22,408 8,261 城 高田街 居 進 業 27,650
城 高田街 回逿 進 業 13,133 城 高田景観 推進 業 1,949
▲ 「06,06『 337
2,146 課後児童 遀営費 14,276
生活排水対策 業 ▲ 」,188 廃棄物処理施設整備 業 ▲ 「0「,876
学校施設環境改善交付金 千
子 子育 支援整備交付金 千
幼稚園就園奨励費補助金 千
県支出金 6,160,76『 → 6,0『『,』1「 ▲ 116,「』「 千
保険基盤安定 担金 千
障害者自立支援給付費 担金 千
千
得者保険料軽減 担金 千
母子生活支援施設措置費 担金 千
児童手当交付金 千
生活保護費 担金 千
特定地域 自立 安全 支援 業補助金 千
地域生活支援 業補助金 千
千
環境保全型農業直接支払交付金 千
農林水産業総 振興 業費補助金 千
中山間地域等直接支払交付金 千
青 就農支援 業費補助金 千
農山漁村活性化 支援交付金 千
消費 安全対策交付金 千
緊急消雪 進対策 業費補助金 千
千
担い手確保 経営強化支援 業費補助金 千
電源立地地域対策交付金 千
克雪 い 支援 業補助金 千
▲ 68,18」
障害者 療費 担金 ▲ 「,788
147
▲ 「,」8「
▲ 1『,8「0
▲ 7,」71
73,651 63
▲ 1,6』0 36,099
574
▲ 1,』86 学校耐震補強 業 ▲ 』,0『6
学校大規模改造 業 ▲ 10,『68 飯 学校校舎改築 業 73,432
中学校耐震補強 業 2,367
中学校大規模改造 業 ▲ 」6,6」『 城西中学校改築 業 12,448
▲ 『,「10
▲ 』,』』『 1,384
経営体育成支援 業費補助金 ▲ 」,100
公立保育 遀営費 567
特別保育 業 ▲ 「,07「
15,462
▲ 」1,086
▲ 1「,866
▲ 「」,08』
▲ 1「,000 課後児童 遀営費 14,276
セン 遀営 業 2,146
春日新田 学校改築 業 290
飯 学校校舎改築 業 284
▲ 』7「
▲ 10,「86 1,605 国民健康保険特別会計繰出金 17,337
後期高齢者 療制 遀営費
地域活動支援セン 業 ▲ 1,161
保育 遀営費職員人件費 208
保育園遀営費 337 子 子育 支援交付金
▲ 1』,7」「
相談支援 業 ▲ 『,86『
障害福祉総務管理費 ▲ 16
日常生活用具給付 業 ▲ 『,「『』
観 施設等管理 業 ▲ 」,重」7
学校施設管理費 4,000
子 子育 支援整備交付金 千
千
場整備施行地 遺跡 掘調査委託金 千
産収入 重11,6』0 → 1,」重重,」「1 487,671 千
調整基金利子 千
火力 電 立地関連地域振興基金利子 千
史的建造物等整備支援基金利子 千
水族博物館整備遀営基金利子 千
土地売払収入 千
土地売払収入 旧土地開 公社 千
建物売払収入 千
寄附金 6「,61重 → 68,重1『 6,295 千
一般寄附金 千
史的建造物等整備支援 業寄附金 千
水族博物館整備遀営寄附金 千
中山間地域振興 業寄附金 千
社会福祉施設整備費寄附金 千
春日山城整備 業寄附金 千
公園管理費寄附金 千
繰入金 706,118 → 678,16』 ▲ 「7,重』」 千
業会計 職手当等繰入金 千
水道 業会計 職手当等繰入金 千
簡易水道 業会計 職手当等繰入金 千
工業用水道 業会計 職手当等繰入金 千
史的建造物等整備支援基金繰入金 千
特定防衛施設周辺整備調整交付金 業基金繰入金 千
諸収入 重,111,「」』 → 8,」」6,8重7 ▲ 77『,」」8 千
勤労者 宅建築資金貸付金収入 千
農林水産業振興資金貸付金収入 千
中 企業振興資金貸付金収入 千
中 売業活性化支援資金貸付金収入 千
商店街近代化資金貸付金収入 千
工場移転特別資金貸付金収入 千
経営改善支援資金 景気対策特別資金 貸付金収入 千
経営力強化資金貸付金収入 千
中心 街地活性化資金貸付金収入 千
16
▲ 重,1『0
▲ 1重,「11
▲ 「」,678
▲ 「0,700 483
80 12,707
春日新田 学校改築 業 290
574
県営 宅特別維持管理交付金
飯 学校校舎改築 業 284
118 14
▲ 8,80」 495,723 120
▲ 」71
▲ 8,81『
▲ 1『,『重『 160 2,393 90 5
1,773 1,982 63 3
▲ 6,66」
▲ 「』,111
▲ 6,『8』
▲ 」88
▲ 』「6,718
▲ 『6,8「重
▲ 重』1
宅建築等 進資金貸付金収入 千
持家 宅 利建築資金貸付金収入 千
工場等設置資金貸付金収入 千
物件補償料 千
コ ュ テ 助成 一 自治総 セン 交付金 千
地域 利活用交付金返還金 千
債 11,「『0,6」6 → 10,』06,7」6 ▲ 7」」,重00 千
仮称 厚生産業会館建設 業 千
新水族博物館整備 業 千
自治体情報セ ュ テ 強化対策 業 千
街灯整備 業 千
保育園整備 業 千
廃棄物処理施設整備 業 千
過疎地域自立 進特別 業 千
経営体育成基盤整備 業 千
い排水 業 千
中山間総 整備 業 千
農地防災 業 千
森林整備 業 千
観 施設等整備 業 千
道路橋梁整備 業 千
土地 整理 業 千
宅整備 業 千
消防施設等整備 業 千
学校 独 業 千
学校耐震補強 業 千
学校大規模改造 業 千
飯 学校校舎改築 業 千
学校給食室改修 業 千
春日新田 学校 一部 猿屋 学校 統 校建設 業 千
中学校大規模改造 業 千
中学校給食室改修 業 千
城西中学校改築 業 千
体育施設整備 業 ▲ 」,』00 千
▲ 「7,「00 18,300
▲ 1,」00 36,500
▲ 77,000
▲ 「1,『00
▲ 「「,」00
▲ 重『,」00 200
▲ 』』,100
▲ 1』,600
▲ 」,「00
▲ 7,100
▲ 」6,』00
▲ 「86,「00
▲ 18,100
▲ 61,78』
▲ 10,00「
▲ 「1,』重」
新幹線新 周辺整備 業
▲ 「『,100
▲ 60,重00
▲ 「『「,「00
公営 宅整備 業 ▲ 1重,100
雪国文化村 推進 業
20,000
▲ 』1,800 71,100
▲ 6,100
▲ 「『,600 202,800
▲ 『,」00 5,626
▲ 「8,」00 1,170
公営 宅整備 業
林業振興補助費 ▲ 』,000
道路整備 業
出
国県支出金等還付金 1,200 千
国庫補助金 返還額 見込 増額 補
人 給 管理費 ▲ 8」,86』 千
当初予算編成後 職員人 異動 伴い 越 水道 越
異動 職員 い 越 越 水道 職
手当繰出額 減額 育児休業等 得 職員 当初 見
込 少 要 臨時職員 賃金
及 共済費 減額
調整基金積立金 2,377,042 千
成「6 残高 い 成「7 当初予算時 見込額 増
額 当該 利子 積 立 補 予算
収支 均衡 図 積立金 増額
減債基金積立金 495,723 千
土地開 公社 代物弁済 得 流通業務団地 土地 一
部 い 成「7 契約 見込 土地売払
収入 減債基金 積 立 土地売払収入見込額 あわせ 予算 整理
火力 電 立地関連地域振興基金 業 16 千
成「6 当該基金 充当 行 業 一部 地域活性化
用創出基金繰入金 充当 当該基金 残高 増額
積立金 増額
史的建造物等整備支援 業 ▲ 6,『6』 千
史的建造物等整備支援 業補助金 い 交付見込 あわせ 減額 史的建造物等整備支援基金 利子増加 や寄附
金増加 基金 積 立 積立金 増額
仮称 厚生産業会館建設 業 ▲ 7,』7『 千
社会資 整備総 交付金 配 額 あわせ 源 組替え 行う 決算見込 基 予算 整理
新水族博物館整備 業 ▲ 「「0,『11 千
社会資 整備総 交付金 配 額 あわせ 源 組替え 行う
決算見込 基 予算 整理 篤志家 寄
附金 水族博物館整備遀営基金 積 立
交通安全施設費 ▲ 1」,「87 千
交差 周辺街灯改修工 及 街灯Ｌ 化工 入 差金等 減額 街灯Ｌ 化 進補助金 実績見込 あ わせ 減額
冬期 落保安要員設置 業 ▲ 1,7『6 千
『地 い 保安要員 設置 業務委託 替え全7地
業務委託 統一 実施 「地 い 前 実
績 基 業務 見直 伴い 予算 整理
医 産収入 1「0 一般 源 「,」76,重「「 ) 医 一般 源 ▲8」,86』 )
医 産収入 『重』,7「」 )
医 産収入 118 寄附金 80 繰入金 ▲6,66」 )
医 国庫支出金 』7,111 債 ▲60,重00 一般 源 ▲」,78』 ) 医 産収入 16 )
◆
医 諸収入 1,170 一般 源 」0 )
医 債 ▲6,100 一般 源 ▲7,187 )
医 県支出金 ▲』7「 一般 源 ▲1,17『 ) 医 国庫支出金 」,7『0 産収入 1『 寄附金 1「,707 債 ▲「『「,「00 一般 源 』,」「8 )
情報 テ 業 43,505 千
決算見込 基 予算 整理 成「重 7 始
ン 利用 国や 村等 情報連携 向 情
報セ ュ テ 強化 図 通知 個人番号 関
連 務 委任 交付金 増額 要 経費
増額
コ ュ テ 整備 業 ▲ 6,060 千
中郷コ ュ テ 外壁等改修工 費等 確定 伴い 予算 減額
地域振興 業 ▲ 「8,」00 千
一 自治総 セン コ ュ テ 助成 業 い 採択
当初 見込 回 補助金 減額
中山間地域振興 業 0 千
用途指定寄附 業充当 伴い 源 組替え 行う
地域活動支援 業 ▲ 6,「68 千
16 地域自治 い 採択 業 確定 伴い 配 額 残 生 予算 減額
地方創生加速化交付金活用 業
国 成「7 補 予算 い 地方創生加速化交付金 創 設 地方自治体 地方版総 戦略 基 実施 的 組
支援 行う 当 城 高田 史 文
化 い 街 再生 雪室 利雪 地域産業
ョン テ 業 い 交付金 活用 組
進
～城 高田 史 文化 い 街 再生 ～ 以 業
戸時代 城 割 残 様々 都 機能 積 い
高田 街地 い 日 一 長 雁木通 や魅力的 空間 持
家 寺 寺 群 そ 継 い 形 無形 資
産 当 大 力 活用 街 居 進
誘客 回逿 強化
～雪室 利雪 地域産業 ョン～ 以 業
雪室商品 開 及 雪 雪室 菜 生産 流通 組 構築 雪 生 地域産品 高付加価値化 地域 ン 化 進
い 当 新 や 得向
い 目指
城 高田街 居 進 業 34,220 千
大学生用 家 整備 城 割 い
土地利用 進 基礎調査 実施
城 高田街 回逿 進 業 13,215 千
城 高田 史 文化資産 い 誘客 進や 街地 回逿 性 向 図 各種 業 実施
医 寄附金 160 一般 源 ▲160 ) 医 一般 源 ▲6,060 )
医 諸収入 ▲「8,」00 )
医 一般 源 ▲6,「68 ) 医 国庫支出金 『重,『0「 債 「0,000 一般 源 ▲「』,8重7 )
医 国庫支出金 「7,6』0 一般 源 6,』70 )
医 国庫支出金 1」,1」」 一般 源 8「 )
城 高田景観 推進 業 1,949 千 特徴的 景観 残 地域 対象 そ 特徴的 景観 保全 育
い 地域 民 協働 景観形成計 策定 向 調査 実施
雪冷熱 活用 業 27,770 千
雪 推進 遀営及 ＨＰ構築 業者 商品開
支援 利用可能 雪室 調査 安塚 荘 雪室 改修 商品開 や啓 ン 開催 支援
雪 雪室 菜生産 大支援 業 10,417 千
農業者 得確保 図 雪 及 雪室 菜 生産 供給 大 向 組 支援
越総 福祉セン 管理遀営費 ▲ 1『,「』」 千
屋 防水工 及 1階冷暖 機器 替工 入 差金等 減額
国民健康保険特別会計繰出金 11,109 千
保険基盤安定 担金及 安定化支援 業繰出金 交付決定 あわせ 予算 整理
社会福祉総務管理費 2,413 千
篤志家 寄附金 越 社会福祉施設整備基金 積 立
護保険特別会計繰出金 ▲ 「7,601 千
護保険特別会計 務費 保険給付費 地域支援 業費 減額 伴い 法定繰出額 減額
臨時福祉給付金給付 業 607,408 千
国 施策 基 賃金引 波及効果 及 い 得
高齢者 対 適 配慮 行う 暫定的 臨時的 措置 金生活者等支援臨時福祉給付金 給付
障害福祉総務管理費 0 千
障害者総 支援法 基 障害支援 等審査会 務 国 県
地域生活支援 業補助金 当初 見込 回 源
組替え 行う
特別障害者手当給付等 業 ▲ 7,『07 千
特別障害者手当 給者数 施設入 や死亡等 当初
見込 回 予算 整理
障害者施設助成 業 ▲ 」,」00 千
社会福祉法人 い 社会福祉施設等施設整備費補助金
国 県補助 活用 整備 予定 い
補助 業 採択 施設整備 見 予算 整理
医 国庫支出金 ▲1,」77 県支出金 ▲16 一般 源 1,」重」 ) 医 国庫支出金 1,重『重 )
医 国庫支出金 「7,670 一般 源 100 )
医 国庫支出金 10,『17 )
医 一般 源 ▲1『,「』」 )
医 国庫支出金 ▲『,重6『 県支出金 17,」」7 一般 源 ▲1,「6『 )
医 寄附金 「,」重」 一般 源 「0 )
医 一般 源 ▲」,」00 ) 医 国庫支出金 「重『 県支出金 1『7 一般 源 ▲「8,0『「 )
医 国庫支出金 607,『08 )
医 国庫支出金 ▲』,71」 一般 源 ▲1,6重『 )
障害者緊急短期入 用居室確保 業 ▲ 」,016 千 独立行 法人国立病 機構 い 療セン 改築工 遅
伴い 業開始 当初予定 い 成「8 1 」 変更
委託料 当初 見込 回 予算 整理
護給付 訓練等給付 業 ▲ 18』,086 千
護給付 訓練等給付 業 い 利用 当初 見
込 回 予算 整理
日常生活用具給付 業 0 千
障害者総 支援法 基 日常生活用具給付 業 国 県 地
域生活支援 業補助金 当初 見込 回 源 組
替え 行う
相談支援 業 0 千
障害者総 支援法 基 相談支援 業 国 県 地域生活支
援 業補助金 当初 見込 回 源 組替え 行
う
地域活動支援セン 業 0 千
障害者総 支援法 基 地域活動支援セン 業 国 県
地域生活支援 業補助金 当初 見込 回 源
組替え 行う
自立支援 療費支給 業 ▲ 8,1』0 千
自立支援 療費 う 自立支援更生 療費 当初 見込 回 予算 整理
福祉施設建設 業 44,263 千
国 補 予算 活用 高齢者 地域支え い 業 活動 整
備や 護施設 護 入 助成 要 経費 増
額
紙 助成 業 ▲ 重,71『 千
紙 給付件数 当初 見込 回 減額
護保険 利用者 担金等助成 業 ▲ 』,000 千
助成額 当初 見込 回 減額
後期高齢者 療制 遀営費 ▲ 118,7重1 千
広域連 積算 療養給付費 担金 仮精算 基 減額 保険基盤安定 担金 交付決定及 郵便料 決算見込 基 繰出金 減額
家族園管理遀営費 ▲ 「1,700 千
冷温水 生機等 替工 入 差金 減額
医 一般 源 ▲重,71『 )
医 一般 源 ▲』,000 )
医 県支出金 ▲1』,7」「 一般 源 ▲10」,0』重 )
医 一般 源 ▲「1,700 ) 医 国庫支出金 ▲1」6,」6「 県支出金 ▲68,18」 一般 源 1重,『』重 )
医 国庫支出金 ▲8,『重0 県支出金 ▲『,「『』 一般 源 1「,7」』 )
医 国庫支出金 ▲重,7「重 県支出金 ▲『,86『 一般 源 1『,』重」 )
医 国庫支出金 ▲「,」「「 県支出金 ▲1,161 一般 源 」,『8」 )
医 国庫支出金 ▲』,』7』 県支出金 ▲「,788 一般 源 「1」 )
医 国庫支出金 『『,「6」 ) 医 一般 源 ▲」,016 )
児童扶養手当給付 業 ▲ 「』,1』』 千 延 支給世帯数及 一世帯当 間支給額 当初 見込
回 予算 減額
児童手当給付 業 ▲ 重』,』重0 千
延 支給対象児童数 当初 見込 回 予算 減額
公立保育 遀営費 0 千
一時預 業 子 子育 支援交付金 交付決定 あわ せ 源 組替え 行う
特別保育 業 0 千
延長保育 進 業 一時預 業 病児 病後児保育室及 子育 子 子育 支援交付金 交付決定 あわせ 源 組替え 行う
公立保育 施設整備 業 ▲ 「『,67重 千
各整備 業費 確定 要 経費 減額
社会資 整備総 交付金 配 額 あわせ 源 組替え 行う
保育園遀営費 0 千
子 子育 支援交付金 交付決定 あわせ 源 組替え 行 う
私立母子生活支援施設遀営費 ▲ 重,』」1 千
当 措置 入 世帯数 当初 見込 回 予算
減額
課後児童 遀営費 ▲ 1』,」6」 千
決算見込 基 報酬等 減額 子 子育 支援交
付金 交付決定 あわせ 源 組替え 行う
セン 遀営 業 0 千
子 子育 支援交付金 交付決定 あわせ 源 組替え 行 う
家 業 ▲ 11,『60 千
旧 家修繕費等補助金 交付実績 当初 見込 回 予算 減額
50 若竹寮遀営費職員人件費 497 千
若竹寮管理遀営費 予算整理 あわせ 源 組替え 行う 関連 入 務費委託関 担金 減額
51 若竹寮管理遀営費 ▲ 1」,000 千
入 児童数 当初 見込 回 扶助費 減額
決算見込 基 非常勤一般職 報酬 減額
医 担金及 担金 ▲」,」7」 県支出金 1」,000 一般 源 ▲重,1」0 )
医 県支出金 ▲1」,000 ) 医 国庫支出金 ▲『,76』 県支出金 ▲「,」8「 一般 源 ▲「,」8『 )
医 国庫支出金 1『,「76 県支出金 1『,「76 一般 源 ▲『」,重1』 )
医 国庫支出金 「,1『6 県支出金 「,1『6 一般 源 ▲『,「重「 )
医 一般 源 ▲11,『60 ) 医 国庫支出金 ▲6』,重『重 県支出金 ▲1『,8「0 一般 源 ▲1『,8「1 )
医 国庫支出金 』67 県支出金 』67 一般 源 ▲1,1」『 )
医 国庫支出金 ▲「,07「 県支出金 ▲「,07「 一般 源 『,1『『 )
医 国庫支出金 ▲」,000 債 ▲「『,600 一般 源 「,重「1 )
医 国庫支出金 」」7 県支出金 」」7 一般 源 ▲67『 ) 医 国庫支出金 ▲8,」86 一般 源 ▲16,76重 )
52 扶助費 ▲ 』』,』6』 千
生活保護費 い 療扶助費等 当初 見込 回 予算 整理
53 保健セン 管理遀営費 2,447 千
国 補 予算 活用 高齢者 地域支え い 業 使 用 保健セン 改修 要 経費 増額
54 高齢者予防接種 業 ▲ 1『,「87 千
高齢者肺炎球菌予防接種者数 当初 見込 回 委託 料 減額
55 規模水道管理遀営費 ▲ 7,080 千
生活基盤施設耐震化等交付金 当初 見込 回 川谷 石谷地 規模水道施設工 費 減額
56 生活排水対策 業 ▲ 16,重61 千
決算見込 基 併処理浄化槽等設置費補助金 減額
循環型社会形成推進交付金 示額 あわせ 源 組替え 行う
57 地球環境特別会計繰出金 8,143 千
風力 電施設 修繕 伴う遀転停 売電収入 足 見込 繰出金 増額 収支 均衡 図
58 収 遀搬 業 ▲ 1『,6重0 千
指定袋 作成数 当初 見込 回 作成委託料 減 額
59 焼却施設管理遀営費 0 千
業系可燃 処理 増加 伴い 業系廃棄物処理手数料 当
初 見込 回 源 組替え 行う
60 廃棄物処理施設整備 業 0 千
循環型社会形成推進交付金 廃棄物処理施設整備交付金 移行 源 組替え 行う
61 収 業 ▲ 『,667 千
当初 見込 回 委託料
減額
62 勤労者福祉 業 ▲ 1重,「11 千
勤労者 宅建築資金 貸付 預託額 確定 予
算 整理
63 農林水産業融資支援 業 ▲ 「」,678 千
農林水産業振興資金預託金 い 新規預託額 見込 回 減額
医 諸収入 ▲「」,678 ) 医 諸収入 ▲1重,「11 ) 医 使用料及 手数料 ▲『,886 一般 源 「1重 ) 医 一般 源 8,1『」 )
医 使用料及 手数料 ▲1『,6重0 )
医 使用料及 手数料 7,』00 一般 源 ▲7,』00 )
医 国庫支出金 ▲「0「,876 債 「0「,800 一般 源 76 ) 医 国庫支出金 「,『『7 )
医 一般 源 ▲1『,「87 )
医 国庫支出金 ▲『,』81 一般 源 ▲「,『重重 )
医 国庫支出金 ▲」,188 一般 源 ▲1」,77」 ) 医 県支出金 ▲7,」71 一般 源 ▲『8,1重『 )
64 自然循環型農業推進 業 ▲ 『1,『『7 千
環境保全型農業直接支払交付金 い 国 制 改 等
次 申請 実績見込
基 減額
65 中山間地域等活性化対策 業 ▲ 」『,88『 千
中山間地域等直接支払交付金 い 交付対象面積 実績見込
基 減額 緊急消雪 進対策 業費補助金
い 補助金額 確定 伴い減額 県補助金 交付決定 あわせ 源 組替え 行う
66 水田農業推進 業 ▲ 1「,866 千
非主食用米等生産 大支援 業費補助金及 非主食用米等作業 託 体制整備支援 業費補助金 い 業費 確定 基 減額
67 大島農業実習交流セン 管理遀営費 ▲ 『,0」6 千
大島農業実習交流セン 園芸温室「号棟 」号棟解体工 請 費 い 入 差金 減額
68 担い手育成確保支援 業 58,551 千
国 補 予算 活用 経営 展 必要 農業用機械等 入
支援 要 経費 増額 経営体育成支援 業
い 補助金 採択 伴い減額 青 就農給
付金 い 給付対象者 実績見込 基 減額
69 埋設農薬適 処理 業 ▲ 6,66」 千
埋設農薬環境調査業務 い 埋設 農薬 見
委託契約 容 変更 環境調査委託料 減額 用額 減額
70 農業 落排水 業 ▲ 「7,』77 千
農業 落排水 業特別会計 予算整理 あわせ 繰出金 減額
71 土地改良 業 5,121 千
国 補 予算 活用 県営土地改良 業 前倒 伴う 担金 増額 業費確定 伴い予算 整理
72 芋川排水路整備 業 ▲ 」『,『」重 千
業費 確定 伴い減額 特定防衛施設周辺整備調整交付 金 確定 あわせ 基金積立金 減額
73 森林保育管理 業 0 千
営 収林整備 業 い 源 組替え 行う
74 林業振興補助費 ▲ 」,000 千
森林整備補助金 い 補助申請 当初 見込 回
減額 源 組替え 行う
医 県支出金 ▲』,』』『 一般 源 ▲1,10重 )
医 一般 源 ▲「7,』77 )
医 国庫支出金 ▲「,1』8 繰入金 ▲「』,111 一般 源 ▲7,170 )
医 債 ▲」,「00 一般 源 」,「00 )
医 債 ▲』,000 一般 源 「,000 ) 医 担金及 担金 ▲1,重7」 県支出金 ▲『,「10 債 ▲」,重00 一般 源 1』,「0『 ) 医 県支出金 ▲」1,086 一般 源 ▲10,」61 )
医 県支出金 ▲「1,701 一般 源 ▲1」,18」 )
医 県支出金 ▲1「,866 )
医 一般 源 ▲『,0」6 )
医 県支出金 』8,』』1 )
75 既設林道維持管理 業 ▲ 』,「77 千
林道維持工 測 設計業務 い 業費 確定 伴い減額
76 大潟漁港整備 業 ▲ 1」,』0』 千
護岸改良工 等 業費 確定 伴い減額
77 中 企業融資支援 業 ▲ 6「『,』6』 千
中 企業向 制 資金 貸付 預託額等 確定 予算 整理
78 宅建築 進 業 ▲ 71,787 千
宅建築資金 貸付 預託額 確定 予算 整
理
79 設備投資 進 業 ▲ 「『,』重」 千
工場等設置資金 貸付 預託額等 確定 予算
整理
80 雪国文化村 推進 業 ▲ 』1,8『0 千
ュ 第「 ワ 改修工 い 制御機
及 原動機 入 替え 予定 い 制御基板 入 替え 原動 機 修繕 対応 工 費 確定 あわせ 予算 整理
81 観 施設等管理 業 ▲ 「1,6』1 千
柿崎 ン テ 改修工 費 確定 あわせ 予算 整 理
82 道路管理総務費 16,349 千
業費 確定見込 あわせ 減額 社会資 整備総 交 付金 配 額 見直 伴い 成「8 予定 い 業 前 倒 実施 経費 増額
83 道路整備 業 66,149 千
社会資 整備総 交付金 配 額 見直 伴い 源 組替え 行う 成「8 予定 い 道路整備等 一部 前倒
実施 経費 増額
84 雪費 0 千
社会資 整備総 交付金 配 額 見直 あわせ 源 組替え 行う
85 克雪 宅推進費 ▲ 」,「88 千
克雪 い 支援 業 業費 確定 伴い減額 源 組替え 行う
医 国庫支出金 ▲8『,「0『 一般 源 8『,「0『 )
医 国庫支出金 ▲8「』 県支出金 ▲1,6』0 一般 源 ▲81」 ) 医 債 ▲』1,800 一般 源 ▲『0 )
医 県支出金 ▲」,重」7 一般 源 ▲17,71『 )
医 国庫支出金 「』,7重『 一般 源 ▲重,『『』 )
医 国庫支出金 』8,『10 債 ▲7,100 一般 源 1『,8」重 ) 医 一般 源 ▲』,「77 )
医 一般 源 ▲1」,』0』 )
医 諸収入 ▲616,』6』 一般 源 ▲8,000 )
医 諸収入 ▲71,787 )
医 諸収入 ▲「1,』重」 一般 源 ▲」,000 )
86 新幹線新 周辺整備 業 ▲ 「76,7』6 千
信越 線跡地 道路整備 い 用地境界 確認や県道 付協
議 日数 要 成「8 実施
工 請 費及 公 産購入費 減額 新幹線新 地 土地 整理 業特別会計 予算整理 あわせ 繰出金 減額
87 新幹線新 周辺施設維持管理費 0 千
越妙高 駐車場使用料 い 決算見込 あわせ 増額 源 組替え 行う
88 公園管理費 0 千
用途指定寄附 業充当 伴い 源 組替え 行う
89 公共 水道費 ▲ 1『』,「7『 千
水道 業特別会計 予算整理 あわせ 繰出金 減額
90 公営 宅整備 業 ▲ 『『,6」8 千
公営 宅改修工 業費 確定 伴い減額 源
組替え 行う
91 常備消防費 ▲ 「重,『78 千
越地域消防 務組 い 救急車 入 差金 燃料 価 減
等 決算見込 減額 担金 減額
92 消防施設整備 業 ▲ 重,6」8 千
消火栓 整備 入 差金等 減額
93 災害対策費 ▲ 「,」「「 千
防災士養成講 い 当初予定 重0人 対 講者 』「人
あ 委託料 減額
94 私立幼稚園教育振興 業 10,212 千
成「7 子 子育 支援新制 移行 幼稚園等 安 定遀営 支援 私立幼稚園等遀営費補助金 増額
私立幼稚園就園奨励費補助金 認定者数 認定額 当初 見込
回 要 経費 減額
95 学校施設管理費 ▲ 7,000 千
決算見込 基 予算 整理 電源立地地域対策交付金
追加 交付決定 あ 源 組替え 行う
96 学校 独 業 0 千
工 請 費 決算見込 基 源 組替え 行う
97 学校耐震補強 業 ▲ 17,000 千
工 請 費 入 差金 減額 予算 整理
医 寄附金 』 一般 源 ▲』 )
医 県支出金 『,000 一般 源 ▲11,000 )
医 債 ▲1,」00 一般 源 1,」00 )
医 国庫支出金 ▲』,0『6 債 」6,』00 一般 源 ▲『8,『』『 ) 医 一般 源 ▲1『』,「7『 )
医 国庫支出金 ▲」1,」』6 県支出金 ▲」71 債 ▲」7,「00 一般 源 「『,「8重 )
医 一般 源 ▲「重,『78 )
医 諸収入 』,6「6 債 18,」00 一般 源 ▲」」,』6『 )
医 一般 源 ▲「,」「「 )
医 国庫支出金 ▲1,』86 一般 源 11,7重8 ) 医 債 ▲「86,「00 一般 源 重,『『『 )
医 使用料及 手数料 」,008 一般 源 ▲」,008 )
98 学校大規模改造 業 ▲ 60,8』0 千
改修設計 一部見 委託料 減額 工 請
費等 入 差金 減額 予算 整理
99 学校給食室改修 業 ▲ 」1,000 千
給食室改修設計 一部見 委託料 減額 工 請
費等 入 差金 減額
100 春日新田 学校改築 業 ▲ 6,000 千
工 請 費 入 差金 減額 子 子育 支援整備交 付金 交付決定 あわせ 源 組替え 行う
101 飯 学校校舎改築 業 ▲ 8,000 千
工 請 費 入 差金 減額 源 整理
子 子育 支援整備交付金 交付決定 あわせ 源 組替え 行う
102 春日新田 学校 一部 猿屋 学校 統 校建設 業 ▲ 「1,000 千
工 請 費 入 差金 減額 予算 整理
103 中学校耐震補強 業 ▲ 『,000 千
工 請 費 入 差金 減額 予算 整理
104 中学校大規模改造 業 ▲ 11重,000 千
改修工 一部見 委託料 工 請 費 減額 工 請 費等 入 差金 減額 予算 整理
105 中学校給食室改修 業 ▲ 『『,000 千
工 請 費 入 差金 減額 予算 整理
106 城西中学校改築 業 ▲ 』,000 千
工 請 費 入 差金 減額 予算 整理
107 公民館施設整備 業 3,551 千
国 補 予算 活用 高齢者 地域支え い 業 使 用 公民館 整備 要 経費 増額
108 博物館改修 業 0 千
社会資 整備総 交付金 追加配 伴い 源 組替 え 行う
109 春日山城跡５ 整備 業 0 千
用途指定寄附 業充当 伴い 源 組替え 行う
医 寄附金 重0 一般 源 ▲重0 ) 医 国庫支出金 」,』』1 ) 医 国庫支出金 「重0 県支出金 「重0 一般 源 ▲6,』80 )
医 国庫支出金 』,『00 一般 源 ▲』,『00 ) 医 国庫支出金 1「,『『8 債 ▲「1,『00 一般 源 」,重』「 ) 医 債 ▲「「,」00 一般 源 1,」00 )
医 国庫支出金 「,」67 一般 源 ▲6,」67 )
医 国庫支出金 ▲」6,6」『 債 ▲77,000 一般 源 ▲』,」66 )
医 債 ▲「7,「00 一般 源 ▲16,800 ) 医 国庫支出金 ▲10,『68 債 ▲」6,』00 一般 源 ▲1」,88「 )
医 債 「00 一般 源 ▲」1,「00 )
医 国庫支出金 78,6『「 県支出金 「8『 債 ▲重『,」00 一般 源 7,」7『 )
110 場整備等遺跡 掘調査 業 ▲ 重,0「1 千
県営 場整備 業 い 試掘調査 結果及 業主体 協議 基 工法変更 遺跡 掘調査 要
要 経費 減額
111 体育施設整備 業 17,079 千
決算見込 基 予算 整理 陸 競技場改修 業
い 社会資 整備総 交付金 確定 あわせ 源 組替え
行う 仮称 越 体操 い 東京
ン 体操競技 ン 第一次 録決定
前 宿地 招致 想定 後 競技力 向
や コン ン ョン 進 見据え 中 施設 機能及
規模 見直 設計委託料 増額
112 地方債元金償還費 10,721 千
融資資金及 簡易保険資金 利率見直 伴い 元金 増額
113 一時借入金等利子 ▲ 1」,18重 千
一時借入金 実績等 あわせ 予算 整理
114 地方債利子 ▲ 7重,「68 千
業費 確定 借入額 減少及 借入利率 当初 見積
回 減額
特別職 国家公務員 給 改定 準 議会議員及 特別職 期 手当 支給 数 引 人 勧告及 新潟県人 委員 会 勧告 準 一般職 給料 額及 勤勉手当 支給 数 引
給 改定 実施 成「7 『 遡 適用 影
響 補 特別会計 繰出金 含
医 一般 源 ▲1」,18重 )
医 一般 源 ▲7重,「68 ) 医 県支出金 ▲8,81『 一般 源 ▲「07 )
医 国庫支出金 ▲7,重0』 債 ▲」,』00 一般 源 「8,『8『 )
医 一般 源 10,7「1 )
債務 担行 医追加)
指定管理者 協定 基 ュ 施設管理遀営業務委託料
期 間 成「7 成」0
限 額 1」」,「』『千
指定管理者 協定 基 安塚雪 高原管理遀営業務委託料
期 間 成「7 成」0
限 額 『7,「』6千
指定管理者 協定 基 柿崎 ン テ 管理遀営業務委託料
期 間 成「7 成」0
限 額 1」,0』0千
指定管理者 協定 基 大潟健康 鵜 浜人魚館管理遀営業務委託料
期 間 成「7 成」0
限 額 108,「「』千
指定管理者 協定 基 川ゆ 郷管理遀営業務委託料
期 間 成「7 成」0
限 額 17,『重6千
指定管理者 協定 基 板倉保養セン 管理遀営業務委託料
期 間 成「7 成」0
限 額 11,100千
指定管理者 協定 基 和 チャ ン テ 米 管理遀営業務委託料
期 間 成「7 成」0
限 額 10,重6』千
指定管理者 協定 基 う 立管理遀営業務委託料
期 間 成「7 成」0
限 額 1」「,01』千 債務 担行 医廃 )
新水族博物館整備 業
期 間 成「7 成「重
限 額 重,「』0,0『『千
国民健康保険特別会計 ……… 11,10重千
予算規模 医補 前 「」,「』6,87『 千 → 補 後 「」,「67,重8」 千 ) 一般会計 様 人 勧告及 新潟県人 委員会勧告 準 給 改定 伴う職員給 費等
補
保険基盤安定 担金及 安定化支援 業繰出金 交付決定 あわせ 一般会計 繰
入金 増額 予備費 増額 収支 均衡 図
◆ 入
繰入金 医 1,1『7,『00 → 1,1』8,』0重 ) ………11,109 千
◆ 出
総務費 医 「0『,7』1 → 「0』,」60 ) ……… 609 千 予備費 医 「「0,重7重 → 「」1,『7重 ) ………10,500 千
診療所特別会計 ……… 重87千
予算規模 医補 前 』『8,『重『 千 → 補 後 』『重,『81 千 ) 一般会計 様 人 勧告及 新潟県人 委員会勧告 準 給 改定 伴う職員給 費等
補
◆ 入
繰入金 医 7』,「81 → 76,「68 ) ………987 千
◆ 出
総務費 医 」60,」」6 → 」61,」「」 ) ……… 987 千
下水道事業特別会計 ……… ▲「」6,」8重千
予算規模 医補 前 11,『6』,8』」 千 → 補 後 11,「「重,『6『 千 ) 一般会計 様 人 勧告及 新潟県人 委員会勧告 準 給 改定 伴う職員給 費等
補
消費税や汚水及 雨水管渠工 い 決算見込 あわせ 予算 整理
水道法 改 伴い 成「8 実施 水道 業計 変更 経費
減額
◆ 入
担金及 担金 医 1『7,868 → 177,7」6 ) ………29,868 千 国庫支出金 医 1,「「0,』0「 → 1,「「0,』0「 ) ……… 0 千
繰入金 医 「,8「8,」重1 → 「,68」,117 ) ………▲ 1『』,「7『 千 諸収入 医 「6,重『』 → 「」,』6「 ) ………▲ 」,」8」 千
債 医 『,重1重,」00 → 『,801,700 ) ………▲ 117,600 千
◆ 出
水道費 医 『,8」「,6「8 → 『,6「「,11』 ) ………▲ 「10,』1」 千 公債費 医 6,6「8,「「』 → 6,60「,」『重 ) ………▲ 「』,876 千
■
■
■
農業集落排水事業特別会計 ……… ▲「7,677千
予算規模 医補 前 「,『重『,671 千 → 補 後 「,『66,重重『 千 ) 一般会計 様 人 勧告及 新潟県人 委員会勧告 準 給 改定 伴う職員給 費等
補
消費税及 公債費 い 決算見込 あわせ 予算 整理
◆ 入
繰入金 医 1,「」8,0「『 → 1,「10,『『7 ) ………▲ 「7,』77 千 債 医 611,重60 → 611,860 ) ………▲ 100 千
◆ 出
農業 落排水 業費 医 8『『,1」『 → 817,7」『 ) ………▲ 「6,『00 千 公債費 医 1,6『重,』」7 → 1,6『8,「60 ) ………▲ 1,「77 千
介護保険特別会計 ……… ▲「1『,「8重千
予算規模 医補 前 「「,重『6,078 千 → 補 後 「「,7」1,78重 千 ) 一般会計 様 人 勧告及 新潟県人 委員会勧告 準 給 改定 伴う職員給 費等
補
護保険料収入 当初 見込 回 減額 保険給付費 い
決算見込 あわせ 予算 整理
◆ 入
保険料 医 『,『6』,』78 → 『,『「7,0』1 ) ………▲ 」8,』「7 千 国庫支出金 医 』,『「重,重77 → 』,」7「,『10 ) ………▲ 』7,』67 千 支払基金交付金 医 6,081,068 → 6,0「8,7「重 ) ………▲ 』「,」」重 千 県支出金 医 」,「「1,重6「 → 」,188,16「 ) ………▲ 」」,800 千
繰入金 医 」,『」1,8重」 → 」,」重重,8」7 ) ………▲ 」「,0』6 千
◆ 出
総務費 医 『「7,6重』 → 『0重,』」』 ) ………▲ 18,160 千 保険給付費 医 「1,」重8,』」1 → 「1,「」1,』』『 ) ………▲ 166,重77 千 地域支援 業費 医 7「『,」『」 → 6重』,1重1 ) ………▲ 「重,1』「 千
地球環境特別会計 ……… 0千
予算規模 医補 前 8」,『70 千 → 補 後 8」,『70 千 ) 風力 電施設 修繕 伴う遀転停 足 見込 売電収入等 一般会計繰入
金 補 源 組替え 行う
◆ 入
繰入金 医 『」,「」7 → 』1,」80 ) ………8,143 千 諸収入 医 『0,「」「 → 」「,08重 ) ………▲ 8,1『」 千
◆ 出
新 業費 医 』6,176 → 』6,176 ) ………0 千
■
■
■
新幹線新駅地 土地 画整理事業特別会計 ……… ▲16「,『80千
予算規模 医補 前 86『,』6重 千 → 補 後 70「,08重 千 ) 道路築造工 水道管新設 担金及 物件移転等補償料 い 決算見込
あわせ 予算 整理
◆ 入
産収入 医 『0,6『6 → 「」,6「「 ) ………▲ 17,0「『 千 繰入金 医 8「」,重「」 → 678,『67 ) ………▲ 1『』,『』6 千
◆ 出
土地 整理費 医 86『,』6重 → 70「,08重 ) ………▲ 16「,『80 千
後期高齢者 療特別会計 ……… ▲「「,重76千
予算規模 医補 前 1,8「』,66重 千 → 補 後 1,80「,6重」 千 ) 保険基盤安定 担金 交付決定 伴い 後期高齢者 療広域連 納付金 減額
決算見込 あわせ 予算 整理
◆ 入
繰入金 医 『87,『70 → 『6『,『重『 ) ………▲ 「「,重76 千
◆ 出
総務費 医 『8,71『 → 『6,71『 ) ………▲ 「,000 千
後期高齢者 療広域連 納付金 医 1,77「,重『0 → 1,7』1,重6『 ) ………▲ 「0,重76 千
■
ガス事業会計 ………▲80,8」』千予算規模 医補 前 8,860,『8」千 → 補 後 8,77重,6『8千 )
※予算規模 収益的支出 資 的支出 計額
収益的収入
営業収益 医 6,」重7,071 → 6,「8』,0『『 ) ………▲ 11「,0「7 千 収益的支出
営業費用 医 6,6』「,881 → 6,60「,』7』 ) ………▲ 』0,」06 千 営業雑費用 医 」」重,重「7 → 」」重,重重「 ) ……… 65 千 営業外費用 医 1『重,『」』 → 1『』,8『「 ) ………▲ 」,』重」 千 資 的収入
工 担金 医 1重1,8『1 → 17』,」67 ) ………▲ 16,『7『 千 資 的支出
建設改良費 医 1,」1重,重7「 → 1,「重「,重71 ) ………▲ 「7,001 千
■
■
一般会計 様 人 勧告及 新潟県人 委員会勧告 準 給 改定 伴う職員
給 費 補 暖冬等 販売 減少 伴い 売 及 売 原価 補
水道工 執行見込 伴い 管入替工 経費 補
◆
◆
◆
◆
■
水道事業会計 ………▲「「,6」「千予算規模 医補 前 8,」」」,重60千 → 補 後 8,」11,」「8千 )
※予算規模 収益的支出 資 的支出 計額
収益的支出
営業費用 医 『,』16,00重 → 『,』「0,108 ) ………4,099 千 営業雑費用 医 1「,「70 → 1「,」」0 ) ………60 千 営業外費用 医 『86,』10 → 『8」,重「『 ) ………▲ 「,』86 千 用水供給 業費用 医 71,「7重 → 71,」08 ) ………29 千 資 的収入
補助金 医 1』6,『0」 → 110,』11 ) ………▲ 『』,8重「 千
工 担金 医 」00,』88 → 「87,0」0 ) ………▲ 1」,』』8 千 用水供給資 的収入 医 「,』『重 → 「,」0重 ) ………▲ 「『0 千
資 的支出
建設改良費 医 「,「『7,』「7 → 「,「「」,「重」 ) ………▲ 「『,「」『 千
■
簡易水道事業会計 ………▲」』,」76千予算規模 医補 前 1,「』7,『8」千 → 補 後 1,「「「,107千 )
※予算規模 収益的支出 資 的支出 計額
収益的支出
営業費用 医 708,1』『 → 708,6重「 ) ………538 千 営業外費用 医 7重,687 → 81,8「「 ) ………2,135 千 資 的収入
企業債 医 1』0,000 → 1「」,000 ) ………▲ 「7,000 千 補助金 医 」「,0「「 → 「「,7「1 ) ………▲ 重,」01 千 資 的支出
建設改良費 医 」0」,』1『 → 「6』,『6』 ) ………▲ 」8,0『重 千 一般会計 様 人 勧告及 新潟県人 委員会勧告 準 給 改定 伴う職員
給 費 補 生活基盤施設耐震化等交付金 交付決定 補助金 補 水道工 等 執行見込 伴い水道管入替工 経費 補
◆
◆
◆
一般会計 様 人 勧告及 新潟県人 委員会勧告 準 給 改定 伴う職員
給 費 補 国庫補助金 交付決定 補助金及 企業債並 工
請 費 補
◆
◆
◆
