平成２１年度
事
業
計
画
収
支
予
算
目 次
● 平成２１年度事業計画書
Ⅰ 基本方針 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ Ⅱ 平成 21 年度事業活動方針 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ Ⅲ 事業内容 １ 市民文化の創造及び育成(寄附行為第４条第１号) ‥‥‥･１～２ ２ 市民文化の普及及び振興(寄附行為第４条第２号) ‥‥‥‥･･ ２ ３ 芸術文化の鑑賞機会の提供(寄附行為第４条第３号) ‥‥‥ ２～５ ４ 文化情報の収集及び提供(寄附行為第４条第４号) ‥‥‥‥‥ ５ ５ 文化振興に関する調査研究(寄附行為第４条第５号) ‥‥‥‥‥ ５ ６ 市民の国際文化交流の促進(寄附行為第４条第６号) ‥‥‥‥‥ ５ ７ 文化施設の管理運営(寄附行為第４条第７号) ‥‥‥‥‥ ５● 平成２１年度収支予算書
１ 平成 21 年度収支予算書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６～９平 成 ２ １ 年 度 事 業 計 画
Ⅰ 基 本 方 針 優 れ た 芸 術 文 化 を よ り 多 く の 市 民 が 享 受 で き る よ う 、 様 々 な 事 業 を 企 画 す る と と も に 、 芸 術 文 化 創 造 の 核 と な る 人 づ く り を 進 め 、 市 民 と の 協 働 に よ る 芸 術 文 化 活 動 を 通 し て 、 「 人 ・ ま ち ・ 自 然 」 が 響 き 合 う 「 あ つ ぎ 文 化 」 の 創 造 を 目 指 し ま す 。 Ⅱ 平 成 ２ １ 年 度 事 業 活 動 方 針 平 成 ２ １ 年 度 は 、 市 民 文 化 の 創 造 育 成 に 重 点 を 置 き 、 昨 年 度 実 施 し た 「 音 楽 劇 リ バ ー ソ ン グ 」 の 成 功 に よ る 皆 さ ま の 要 望 に 応 え 、 市 民 が 本 物 の 舞 台 に 立 て る 機 会 を 創 出 す べ く 、 新 た な プ ロ ジ ェ ク ト に 取 り 組 ん で ま い り ま す 。 さ ら に 、 リ コ ー ダ ー 講 座 や ア ウ ト リ ー チ 事 業 を 拡 充 し 、 子 ど も か ら 大 人 ま で が 芸 術 文 化 に 親 し め る 事 業 展 開 を 図 っ て ま い り ま す 。 ま た 、 第 ２ 期 目 の 文 化 会 館 指 定 管 理 者 と し て 、 民 間 感 覚 を 取 り 入 れ た 施 設 の 管 理 運 営 に 努 め る と と も に 、 公 益 法 人 制 度 改 革 に 沿 っ た 組 織 の 充 実 お よ び 公 益 性 を 高 め る た め の 財 団 運 営 を 進 め て ま い り ま す 。 Ⅲ 事 業 内 容 １ 市 民 文 化 の 創 造 及 び 育 成 （ 寄 附 行 為 第 ４ 条 （ １ ） ） 市 民 文 化 の 創 造 を 促 す た め 、 演 劇 や 市 民 参 加 型 事 業 の 展 開 を 図 る 。 （ ア ） （ 仮 称 ） あ つ ぎ 舞 台 ア カ デ ミ ー プ レ ・ ワ ー ク シ ョ ッ プ （ 仮 称 ） あ つ ぎ 舞 台 ア カ デ ミ ー の 設 立 に 向 け 、 市 民 出 演 者 や 運 営 ス タ ッ フ の 育 成 を 図 る た め 、 プ レ ・ ワ ー ク シ ョ ッ プ を 開 催 す る 。 開 催 日 催 物 名 会 場 備 考 ４ 月 ～ ２ 月 ( 仮 称 ) あ つ ぎ 舞 台 ア カ デ ミ ー プ レ ・ ワ ー ク シ ョ ッ プ （ 全 ８ 回 ） 展 示 室 集 会 室 キッズ部門、一般部門、 運営スタッフ育成部門 （ イ ） 厚 木 シ ア タ ー プ ロ ジ ェ ク ト 創 造 者 、 劇 場 、 市 民 が 一 体 と な っ て 厚 木 か ら 全 国 に 向 け て 演 劇 文 化 を 発 信 す る 。 開 催 日 催 物 名 会 場 備 考 7月 4日 (土 )・ 5日 (日 ） 厚 木 シ ア タ ー プ ロ ジ ェ ク ト 第 21回 扉 座 公 演 新 浄 瑠 璃「 百 鬼 丸 」 小 ホ ー ル 手塚治虫生誕 80 周年記念事業 11月 28日 ( 土 ) 29日 (日 ) 厚 木 シ ア タ ー プ ロ ジ ェ ク ト 第 22回 扉 座 公 演 「 横 内 謙 介 書 き 下 ろ し 新 作 」 小 ホ ー ル2 （ ウ ） 育 成 事 業 開 催 日 催 物 名 会 場 備 考 4月 ～ 3月 リコーダー講座（第3期） 集 会 室 練 習 室 基礎コース：4月～9月 ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺｰｽ：4月～3月 未 定 バ ッ ハ 芸 術 講 座 集 会 室 バ ッ ハ シ リ ー ズ 公 演 の た めの芸術講座（観客育成） ２ 市 民 文 化 の 普 及 及 び 振 興 （ 寄 附 行 為 第 ４ 条 （ ２ ） ） ア マ チ ュ ア ジ ャ ズ コ ン サ ー ト を は じ め 、 公 共 放 送 の 公 開 番 組 を 誘 致 す る 。 開 催 日 事 業 名 会 場 備 考 5月10日(日) 厚 木 ジ ャ ズ 祭 2 0 0 9 大 ホ ー ル 県央地区のビッグバンド 6 団 体 と 市 内 中 学 校 の 吹 奏 学部が出演 11月 30日 (月 ) Ｎ Ｈ Ｋ 公 開 番 組 「 Ｆ Ｍ シ ン フ ォ ニ ー ・ コ ン サ ー ト 」 大ホール 放 送 系 統 ： Ｎ Ｈ Ｋ - Ｆ Ｍ は が き に よ る 申 込 制 ３ 芸 術 文 化 の 鑑 賞 機 会 の 提 供 （ 寄 附 行 為 第 ４ 条 （ ３ ） ） 音 楽 、 演 劇 、 伝 統 芸 能 な ど の 多 様 な ジ ャ ン ル か ら 、 質 の 高 い 舞 台 芸 術 や 話 題 性 の あ る 公 演 な ど 、バ ラ ン ス の と れ た 鑑 賞 機 会 を 市 民 に 提 供 す る 。 （ ア ） ク ラ シ ッ ク 音 楽 、 邦 楽 公 演 開 催 日 催 物 名 会 場 備 考 8月6日(木) 夏休み親子コンサート ブルーアイランド氏の おしゃべりコンサート 大 ホ ー ル 指揮：青島広志 管弦楽：神 奈川フィル ハー モニーオーケストラ 11月 8日 (日 ) デ ィ ズ ニ ー ・ オ ン ・ ク ラ シ ッ ク 大 ホ ー ル 管 弦 楽 ： 東 京 フ ィ ル ハ ー モ ニ ー 交 響 楽 団 12月 12日 ( 土 ) レッドプリースト （リコーダー） 小 ホ ー ル 公開レッスンあり 2月14日(日) バッハ名曲シリーズVol.4 ベルリン古楽アカデミー 大 ホ ー ル ブランデンブルグ協奏曲 （全曲演奏）
開 催 日 催 物 名 会 場 備 考 未 定 ソプラノ（メゾ・ソプラノ） コンサート 小 ホ ー ル 未 定 Ｃ ｏ ｎ cｅ ｒ ｔ ｆ ｏ ｒ ＫＩＤＳ 小 ホ ー ル 子 ど も の た め の ク ラ シ ッ ク （ イ ） 現 代 演 劇 、 伝 統 芸 能 公 演 開 催 日 催 物 名 会 場 備 考 4月25日(土) 第4回あつぎ寄席・春夏秋冬花ざかり“女流芸人”饗演会 小 ホ ー ル 出 演 ： 内 海 桂 子 ほ か 7月1日(水） 松竹大歌舞伎 「正札附根元草摺」 「義経千本桜」 （片岡仁左衛門） 大 ホ ー ル 昼 の 部・夜 の 部（ 2 公 演 ） 7月 25日 (土 ) 第5回あつぎ寄席・春夏秋冬立川談春独演会 小 ホ ー ル 11月 20日 ( 金 ) 第6回あつぎ寄席 ・春夏秋冬 小 ホ ー ル 出 演 ： 桂 歌 丸 平 成 22年 1月 16日 ( 土 ) 第7回あつぎ寄席 ・春夏秋冬 小 ホ ー ル 出演：江戸家猫八（襲名披露） 平 成 22年 1月 しまじろうのぼうけん 大 ホ ー ル 幼児対象事業 （ ウ ） ポ ピ ュ ラ ー 音 楽 公 演 開 催 日 催 物 名 会 場 備 考 4月 29日 (水 ) 大黒 摩季 Luxury Tour 2009 大 ホ ー ル 6月 6日 (土 ) 郷 ひろみ
HIROMI GO CONCERT TOUR 2009 大 ホ ー ル 未 定 ポップスコンサート 大 ホ ー ル
4 （ エ ） 映 画 祭 開 催 日 催 物 名 会 場 備 考 未 定 厚木シネマ祭 小 ホ ー ル シンポジウムほか （ オ ） 神 奈 川 県 美 術 展 厚 木 展 開 催 日 催 物 名 会 場 備 考 10月7日(水) ～18日(日) 第 45回 神 奈 川 県 美 術 展 厚木巡回展 展 示 室 神奈川県美術展の入賞・ 入選作品の展示 （ カ ） ア ウ ト リ ー チ 事 業 開 催 日 催 物 名 会 場 備 考 未 定 子どものための演劇公演 ～劇団扉座「トラオ」 市 内 小学校 （ キ ） 受 託 事 業 開 催 日 催 物 名 会 場 備 考 4月 ～ 3月 出前コンサート （リコーダー、ハーモニカ） 市 内 小・中学校 厚 木 市 か ら の 受 託 事 業 （ ク ） 共 催 事 業 開 催 日 催 物 名 会 場 備 考 6月 25日 (木 ) 水谷 豊コンサート TIME CAPSULE ﾂｱｰ 2009 大 ホ ー ル 未 定 ＤＥＥＮ 大 ホ ー ル 未 定 ミュージカル公演 大 ホ ー ル ４ 文 化 情 報 の 収 集 及 び 提 供 （ 寄 附 行 為 第 ４ 条 （ ４ ） ） 市 民 の 芸 術 文 化 活 動 へ の 支 援 を 図 る た め 、 情 報 誌 、 イ ン タ ー ネ ッ ト な ど に よ り 芸 術 文 化 に 関 す る 情 報 の 収 集 に 努 め る と と も に 、 催 物 情 報 及 び 芸 術 文 化 情 報 を 市 民 に 定 期 的 に 提 供 す る 。 （ １ ） 文 化 会 館 ス ケ ジ ュ ー ル の 発 行 （ 毎 月 １ 回 ） （ ２ ） 文 化 振 興 財 団 ニ ュ ー ス 「 ぶ ん か 情 報 館 」 の 発 行 （ 年 ６ 回 ） （ ３ ） ホ ー ム ペ ー ジ を 有 効 活 用 し 、 芸 術 文 化 に 関 す る 情 報 収 集 や 公 演 情 報 、 財 団 情 報 な ど を 提 供 す る 。 （ ４ ） 友 の 会 制 度 の 拡 充
５ 文 化 振 興 に 関 す る 調 査 研 究 （ 寄 附 行 為 第 ４ 条 （ ５ ） ） 特 徴 的 な 文 化 振 興 事 業 に 取 り 組 ん で い る 先 進 市 （ 財 団 ） の 調 査 研 究 を 行 い 、 市 民 の 芸 術 文 化 の 普 及 ・ 育 成 事 業 に 資 す る 。 ６ 市 民 の 国 際 文 化 交 流 の 促 進 （ 寄 附 行 為 第 ４ 条 （ ６ ） ） 市 内 に 在 住 ・ 在 勤 す る 外 国 籍 市 民 を 対 象 に 、 日 本 の 伝 統 文 化 に 触 れ あ う 機 会 を 提 供 す る な ど 、 日 本 文 化 へ の 関 心 を 高 め る 事 業 を 実 施 す る 。 ７ 文 化 施 設 の 管 理 運 営 （ 寄 附 行 為 第 ４ 条 （ ７ ） ） 厚 木 市 文 化 会 館 の 施 設 管 理 、 運 営 を 指 定 管 理 者 と し て 行 う 。
科 目 予算額 前年度予算額 増 減 備 考 Ⅰ 事業活動収支の部 1. 事業活動収入 （1） 基本財産運用収入 3,500 3,500 0 基本財産利息収入 3,500 3,500 0 有価証券利息 （2） 事業収入 120,290 66,285 54,005 市民文化創造事業収入 5,740 8,980 △ 3,240 入場料収入 市民文化普及事業収入 350 350 0 〃 芸術文化鑑賞事業収入 66,200 55,755 10,445 〃 文化情報提供事業収入 200 400 △ 200 広告料収入 友の会事業収入 800 800 0 友の会会費 施設管理運営収入 47,000 0 47,000 施設利用料金 （3） 管理運営収入 127,161 12,388 114,773 指定管理料収入 127,161 12,388 114,773 文化会館指定管理料 （4） 補助金等収入 109,500 138,950 △ 29,450 市文化事業補助金収入 33,000 53,750 △ 20,750 市補助金 市財団管理補助金収入 75 000 78 000 △ 3 000 〃
収 支 予 算 書
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで （単位：千円） 市財団管理補助金収入 75,000 78,000 △ 3,000 〃 市文化事業受託金収入 1,500 900 600 市受託金 国庫助成金収入 0 6,300 △ 6,300 （5） 雑収入 1,180 716 464 受取利息収入 2 2 0 雑収入 100 364 △ 264 物販等手数料 委託チケット販売手数料 1,078 350 728 事業活動収入計 361,631 221,839 139,792 2. 事業活動支出 （1） 市民文化創造事業費支出 15,530 36,062 △ 20,532 諸謝金支出 1,700 1,300 400 出演者謝礼 旅費交通費支出 30 282 △ 252 打合せ旅費 消耗品費支出 190 480 △ 290 ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ賄い 印刷製本費支出 600 2,870 △ 2,270 ﾁﾗｼ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成 通信運搬費支出 134 124 10 チラシ等郵送料 手数料支出 100 220 △ 120 ﾁｹｯﾄ販売手数料 保険料支出 120 100 20 参加者保険料 委託費支出 11,900 29,103 △ 17,203 公演等委託料 使用料及び賃借料支出 300 270 30 著作権使用料 租税公課支出 6 13 △ 7 収入印紙 広告宣伝費支出 450 1,300 △ 850 新聞等広告料 （2） 市民文化普及事業費支出 1,188 1,200 △ 12 賃金支出 40 40 0 アルバイト賃金 諸謝金支出 100 0 100 出演者謝礼 旅費交通費支出 2 0 2 打合せ旅費 消耗品費支出 150 130 20 ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ賄い 6科 目 予算額 前年度予算額 増 減 備 考 （単位：千円） 会議費支出 5 0 5 打合せ等賄い 印刷製本費支出 250 200 50 ﾁﾗｼ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成 修繕費支出 20 0 20 ピアノ調律代 通信運搬費支出 31 50 △ 19 チラシ等郵送料 手数料支出 10 0 10 ﾁｹｯﾄ販売手数料 委託費支出 400 600 △ 200 公演等委託料 使用料及び賃借料支出 50 50 0 著作権使用料 広告宣伝費支出 50 50 0 新聞等広告料 雑費支出 80 80 0 （3） 芸術文化鑑賞事業費支出 85,612 85,469 143 賃金支出 470 140 330 アルバイト賃金 諸謝金支出 1,750 620 1,130 出演者謝礼 旅費交通費支出 158 174 △ 16 打合せ旅費 消耗品費支出 440 629 △ 189 ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ賄い 印刷製本費支出 3,570 5,050 △ 1,480 ﾁﾗｼ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成 修繕費支出 450 490 △ 40 ピアノ調律代 通信運搬費支出 360 275 85 郵送料 手数料支出 2,241 1,356 885 ﾁｹｯﾄ販売手数料 委託費支出 73 750 73 200 550 公演等委託料 委託費支出 73,750 73,200 550 公演等委託料 使用料及び賃借料支出 940 2,085 △ 1,145 著作権使用料 租税公課支出 83 80 3 収入印紙 広告宣伝費支出 1,400 1,350 50 新聞等広告料 雑費支出 0 20 △ 20 （4） 文化情報提供事業費支出 8,443 7,333 1,110 旅費交通費支出 60 50 10 出張校正旅費 消耗品費支出 100 100 0 ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ賄い 印刷製本費支出 51 51 0 会館ﾆｭｰｽ印刷代 通信運搬費支出 700 600 100 郵送料 手数料支出 21 21 0 振込手数料 委託費支出 7,500 6,500 1,000 情報誌作成等委託料 租税公課支出 11 11 0 収入印紙 （5） 文化振興調査研究事業費支出 255 255 0 旅費交通費支出 250 250 0 調査研究旅費等 通信運搬費支出 5 5 0 郵送料 （6） 国際文化交流事業費支出 500 300 200 諸謝金支出 500 300 200 出演者謝礼 （7） 友の会事業費支出 800 800 0 旅費交通費支出 20 20 0 消耗品費支出 60 60 0 印刷製本費支出 400 400 0 案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等印刷 通信運搬費支出 270 270 0 郵送料 手数料支出 50 50 0 振込手数料
科 目 予算額 前年度予算額 増 減 備 考 （単位：千円） （8） 法人管理費支出 75,000 78,000 △ 3,000 役員報酬支出 4,600 5,000 △ 400 常勤役員・役員報酬 給与手当支出 43,000 44,000 △ 1,000 職員給与 福利厚生費支出 5,000 5,100 △ 100 社会保険料 賃金支出 1,695 1,000 695 アルバイト賃金 旅費交通費支出 35 35 0 会議・研修等旅費 交際費支出 30 30 0 消耗品費支出 800 1,050 △ 250 事務用消耗品 燃料費支出 50 50 0 財団車ガソリン代 会議費支出 50 50 0 理事会等賄い 印刷製本費支出 300 500 △ 200 財団封筒作成 通信運搬費支出 140 174 △ 34 郵送料 手数料支出 660 660 0 振込手数料 保険料支出 100 100 0 取扱現金保険料 委託費支出 14,000 14,695 △ 695 派遣社員委託料 使用料及び賃借料支出 2,500 3,486 △ 986 パソコン賃借料 負担金支出 200 200 0 公文協負担金 研修費支出 100 100 0 法人会計等研修費 租税公課支出 1 640 1 670 △ 30 消費税・収入印紙 租税公課支出 1,640 1,670 △ 30 消費税・収入印紙 雑費支出 100 100 0 （9） 施設管理運営事業支出 174,161 12,388 161,773 給与手当支出 4,130 0 4,130 職員給与 福利厚生費支出 40 40 0 社会保険料 賃金支出 3,840 4,000 △ 160 臨時職員賃金 旅費交通費支出 46 50 △ 4 会議・研修等旅費 光熱水費支出 41,313 0 41,313 電気・ガス・水道料 消耗品費支出 2,520 495 2,025 管理用消耗品 印刷製本費支出 865 733 132 会館案内等ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 通信運搬費支出 512 500 12 電話使用料 手数料支出 324 100 224 検査・振込手数料 保険料支出 110 0 110 公立文化施設保険 委託費支出 113,709 0 113,709施設等管理運営業務委託料 委託費支出 3,950 3,950 0 派遣社員委託料 使用料及び賃借料支出 26 0 26 テレビ受信料 負担金支出 26 0 26 団体負担金 修繕費支出 2,000 2,000 0 突発修繕料 廃棄物処理費支出 500 500 0 廃棄物処理費 租税公課支出 250 20 230 収入印紙 事業活動支出計 361,489 221,807 139,682 事業活動収支差額 142 32 110 8
科 目 予算額 前年度予算額 増 減 備 考 （単位：千円） Ⅱ 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 （1）有価証券収入 0 0 0 有価証券利息収入 0 0 0 投資活動収入計 0 0 0 2. 投資活動支出 （1）特定事業基金積立金支出 0 0 0 特定事業基金積立金支出 0 0 0 投資活動支出計 0 0 0 投資活動収支差額 0 0 0 Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 0 0 0 財務活動収入計 0 0 0 2. 財務活動支出 （1） 特定事業基金積立金支出 0 0 0 特定事業基金積立金支出 0 0 0 財務活動支出計 0 0 0 財務活動収支差額 0 0 0 Ⅳ 予備費支出 142 32 110 当期収支差額 0 0 0 前期繰越収支差額 0 0 0 次期繰越収支差額 0 0 0
