取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
笠岡市
政運営適正
計
取
生 いる 石 ィノダイニを る
笠岡市総務部 政課
笠岡市長
三島紀元
成24 9暻策定
成
版
見直しのポイント
・中期財政見通しの期間を 延長 ３年→６年
・財政調整基金残高の目標 額を増額
15億円→20億円
・ 実 質 公 債 費 比 率 の 目 標 値 を引下げ
14.0％→10.0％ 成24 市制施行60周 あ り 第 次笠岡市総合計 前
期計 折り返 り 実施計 推進を着実 る 大変 要 あり
60周 を新 出発点 子育 支援や地域経済 活性 市 民 皆 様 暮 ら や を 実 感 る 事 業 を 展 開 い る
り
取 今 らケタヴダ り協議会 笠岡市 り
組 を改革 る大 挑戦 り
取 自治基曓条例 掲 る自治 基曓理念 基 れ れ 地域 れ れ ヒヴケ 考え 話 合い 行動 着実 笠岡市 地域主 を確 立 特性を活 活気ある地域カプュニゾ゛ るよう いり
取 防災対策 い 東日曓大震災 教訓 ら 地域防災計 見直 共 各地域 海抜表示クヴダを設置 る 常時 ら市民 防災意識を高 る施策を進 いり
取 共施設 耐震 事業 い 計 を前倒 施工 全 心
りを推進 る り
取 晙気 回復 遅れ り 国 政策 る 転換 れる 予測 れる中 今後 見通 い行 政運営 思 われ
取 う 外的要因 翻弄 れる 笠岡市 将来 わ 定 市政運営を い 今後 第 次笠岡市行政改革大綱 を着実 実行 い 必要 あり
取 今後 市議会ン市民 皆様 御理解 御協力をい ら 都市 像 ある 市民協働 築 あわ 取 活力ある福祉都市
実現 向 渾身 力を傾注 諸施策を推進 いり
目次 contents
1 政状況ンンンンンンン2
2 中期 政見通 ンンンン9
3 政運営適正 計 ンン13
4 政指標等 見通 ンン18
5 用語解説ンンンンンンン21
取
政状況
page22 取
政状況
晘通会計 … 曓市 場合 一般会 計 宅 資 金 貸 会 計 地診療会計及 相 生 墓 園 会 計 を 成23 取 晘通会計決算 特徴
取 歳入取 取 市取 取 取 税ンン晙気 回復 鈍 微減 連 対前 △0.01％ 取 取 取 取 取 地方交 税ンン人 減 債費算入 減 より減 取 取 △ 3.7％ 取 取 取 取 取 繰取 入取 金ンン 債費 一括償還 充 る 増加 取 200.8％ 取
歳出取 取 人取 件取 費ンン退職手当 増 より増加取 取 取 取 取 取 9.6％ 晘通 建 設ンン港整 経済対策交 金事業 減 取 取 △13.2％
取 成 23 国 当初予算 雇用対策 タネヤ脱却等を柱 編成 れ 直後 発 生 東日曓大震災 より 復興ン復旧や防災ン減災事業 大 舵を る り
笠岡市 第 次笠岡市総合計 目 ある 共 市制施行60周 前 あ り 暷 要課 ある 定 進 や り協議会 設立準 を積極的 行い
駅 笠岡パ゜ネァヴヘ アヴハンや笠岡諸島 旅客船 航路統合 地域活性 や 将来 笠岡市 活力を維持 る 基盤整 あり
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
うち繰出金
うち公債費
うち扶助費
うち人件費
うち普通建設事業費
歳出決算額
義務的経費 億
政状況
page33 取
建設事業費
推移
主
一般
源
推移
取 建設事業費 減少傾向
Ｈ14 総合ケポヴゼ 園整 や 学校改築事業等 より一時的 増加 い
Ｈ23 港整 事業や国 経済対策交 金事業 減 より減少 い
取 主 一般 源 Ｈ11をヌヴク 減少傾向
取 市税 晙気 回復 鈍い ら 近 暷 い水準 り
取 地方交 税 H20 降 連 増加 い H23 減少 転 い
補 事業
国 補 金 よ る 建設事業
単独事業
取 市独自 建設事業 県営事業 担金 取 県 施 工 る 工 事 対 る市 担金
一般 源
市税 地方交 税 使 い 特 定 れ よ う 経 費 使える 源 特定 源
取 国ン県支出金 使用料 手数料 使途 特定 れ いる 源
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 建 設 事 業 費 合 計
県 営 事 業 担 金 単 独 事 業 費 補 助 事 業 費
億
建 設 事 業 費 の 推 移
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 諸 税
地 方 交 付 税 来 分 市 税 来 分 主 一 般 源 合 計
億
主
一般
源の推移
地方交 税 臨時 政 対 策 債 を 含
政状況
page44 取
取
基金残高
推移
取 政調整基金 目標 15億 標準 政規模 11％ を維持 い H23 子育 基金 退職手当準 基金 を り崩 基金全体
残高 1.2億 減少 い
標準 政規模
取 地 方 共 団 体 一 般 源 標 準 規 模 を 示 市税 晘通交 税 合計
基金
崩
推移
取 Ｈ16 晘 通 建 設 事 業 費 崩 比 例 る 傾 向 あ り 取
Ｈ18 降 地方交 税等 減 崩 多 い
取 Ｈ23 政健全 り組 債費 一括償還を実施 る 政調整基金 り崩 を行い 取 取 取
源調整 基金 ン 政調整基金 ン減債基金
ン義務教育施設基金 ン 共施設整 基金 ※ 源 足 を 補 う
市 貯金
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 政調整基金
源調整 基金合計 億
基金の取崩額の推移
億
基金残高の推移
政調整基金 源調整 基金 合計 基金全体合計
政状況
page55
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 特例地方債発行額
建設地方債発行額 市債発行額合計
億
市債発行額の推移
債費
元利償還金
推移
債費 Ｈ11をヌヴク 減少傾向 H20～23 一括償還を行 一時的 増加 い
建設地方債
取 建 設 事 業 資 金 調 借金 特例地方債
取 赤字補 ん 源取 補 ん 借金
市債発行
推移
H11 降 建設地方債 発行 限を設 市債借入 を抑制 い H13 降 特例地方債 発行 割合 大 い
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
公債費合計 任意一括償還 通常償還
億
公債費の推移
市債 市 借 金
建設地方債 特 例 地 方 債 種類 あり
債費
政状況
page66
取
取
六島水仙 S _ 5.J PG
H H H H H Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 人件費合計
うち退職手当 うち退手以外人件費
億
人件費の推移
取 建設地方債 残高 減少傾向 特例地方債 残高 々増加 い 取 市債残高を減少 る 今後 建設地方債 発行抑制 一括償還を い 必要 あり
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 市 債 残 高
建 設 地 方債 特 例 地 方債
億
市 債 残 高 の 推 移
市債残高
推移
人件費
推移
取 人件費 より退職手当 ら ある 総 比較
政状況
page77 歳入
県
市
比較
ら
笠岡市
特徴
Ｈ
県 市 比較 る 地方税 割合 高 逆 地方交 税 割合 い
建設地方債 割合 い 笠岡市 特徴
駅 笠岡 ﾞｲ ｧｰﾑ
［歳入 ］
笠 岡市
構 成比
県
均
構成比
地方 税
7,3 05,4 12
32.1 %
5 ,687 ,609
23 .0%
地方 譲与 税等
8 72,7 67
3.8 %
874 ,415
3 .5%
地方 交付 税
7,6 98,1 42
33.8 %
10 ,596 ,204
42 .8%
国庫 支出 金
2,5 26,2 94
11.1 %
2 ,886 ,737
11 .6%
県支 出金
1,3 72,2 96
6.0 %
1 ,407 ,250
5 .7%
繰入 金
1 47,6 39
0.6 %
279 ,369
1 .1%
建設 地方 債
6 79,7 00
3.0 %
1 ,146 ,141
4 .6%
その 他
2,1 87,9 60
9.6 %
1 ,905 ,141
7 .7%
22,7 90,2 10
1 00.0 %
24 ,782 ,866
100 .0%
合計
区分
単 位
千
％
笠 岡 市
そ の他 % 建設地 方債
%
繰入金 %
県支 出金 %
国庫支出 金 %
地 方交付税 %
地方譲与 税 等 % 地方税
%
県 他市 均 岡山 ,倉 敷,笠 岡市を除 く 市
地方税 %
地方譲与 税 等 %
地方交 付 税 % 国 庫支出
金 % 県支出 金
% 繰入金 %
建 設地方 債 %
その他 %
政状況
page88 歳出
Ｈ22 子 手当 より各市 扶 費 割合 高 い
県 市 比較 る 笠岡市 扶 費 補 費等 繰出金 割合 高 人件費 債費 晘通建設事業費 割合 いる 特徴
補 費等
一 部 事 務 組 合 担 金 企 業 会 計 補 金 各種団体 補 金ン 担金 繰出金
取 特 会計 対 支 足 補 ん や 繰 出 基 準 よ り 支 出
れる経費 陽 広場
笠岡湾 拓地取 カケモケ畑 [ 歳出]
笠 岡市 構成 比 県 均 構成 比
人 件費 3,3 20,0 45 15 .0% 4,2 64,9 67 18. 1%
扶 助費 3,4 16,6 82 15 .4% 3,1 41,3 91 13. 3%
公 債費 2,7 98,9 45 12 .6% 3,4 02,6 84 14. 4%
物 件費 2,6 16,9 64 11 .8% 2,7 28,2 36 11. 6%
補 助費 等 3,3 31,9 36 15 .1% 2,2 80,9 86 9. 7%
普 通建 設事 業費 2,4 27,4 41 11 .0% 3,2 60,3 19 13. 8%
繰 出金 3,2 09,1 39 14 .5% 2,8 98,2 75 12. 3%
そ の他 1,0 23,9 15 4 .6% 1,6 07,5 72 6. 8%
22,1 45,0 67 100 .0% 23,5 84,4 30 100. 0% 区 分
合 計
単 位 千 ％
笠 岡 市
人件費 %
扶助費 %
公債費 % 物件 費
% 補助費等
% 普通建 設
事 業費 %
繰出 金 %
その他 %
県 他市 均 岡山 倉 敷 笠 岡市を 除く 市
人件 費 %
扶助費 %
公 債費 % 物件費
% 補助費 等
% 普通建設
事 業費 % 繰出金
%
中期
政見通
page99
取 定 政基盤を い 市民生活を充実 る 様々 施 策を進 い 基曓 り
取 今 ら 成24 降6 間 中期的 政 見通 を明ら より着実 市政運営を推進 る り
取 晙気回復 遅れや国 政策転換 見通 い中 推計 毎 見 直 を行い ら 将来 動向を把握 対策を検討 い
基曓的事項
歳入推計方法
歳出推計方法
地方特例交 金 取 減税 伴う減 一部を補 ん る
地 方 税 暶 え 源
臨時 政対策債 特例地方債
取 地方 必要 晘通交 税 対 国税 足 る場合 暶え 発行 れる特例 地方債
ン期間 成24 ～29 6 間 晘通会計 対象
ン当初予算編成時 る 源 足 実態を把握 る 成 25～29 政調整基金 崩 決算剰余金 繰越金 計 い
い
ン市税 諸税
現 経済情勢や 成23 決算見込 ら 推計 より 消費税 改正 加味 い ん
ン晘通交 税
債費関 算入 積 より 入 算入 れる市税等 連動
臨時 政対策債 成23 パヴケ 推計 ン国ン県支出金
扶 費 晘通建設事業費 い 歳出推計 連動 推計 事業 い 原則 成23 パヴケ
ン市債
歳出推計 ハヴチ事業 連動
ン 歳入
歳出 連動 る を除 成23 パヴケ
※市税 地方特例交 金を含 ※地方交 税 臨時 政対策債を含
ン人件費
現 組織機構 定員適正 計 を基曓 推計 ン 債費
歳入 市債見込 よる推計 利率 2.0％を見込ん い ン扶 費 補 費等 晘通建設事業費
担当課積 より 総合計 実施計 を基曓 推計 取 取 積 難 い事業 成23 同 程 を見込
大島 踊り
中期 政見通 取 取 page10
10
中期
政見通
晘通会計
推計
成
2
9
暻現
歳 入
区 分
Ｈ
決算
伸率％
Ｈ
見込
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
市税
,
,
,
,
△
,
,
地方譲与税
,
△
,
△
,
△
利子割～自動車取得税交付金
,
△
,
,
△
地方交付税
,
,
△
,
,
△
,
,
△
交通安全対策特別交付金
,
,
△
,
分担金及び
担金
,
,
△
,
△
使用料
,
,
△
,
△
手数料
,
△
,
△
,
国庫支出金
,
,
△
,
,
△
,
,
△
県支出金
,
,
△
,
,
△
,
,
△
産収入
,
△
,
△
,
寄附金
,
,
,
△
繰入金
,
,
△
,
△
繰越金
,
△
,
△
皆減
諸収入
,
△
,
△
,
△
市債
,
△
,
,
,
,
歳 入 合 計
,
,
△
,
,
△
,
,
△
歳 出
区 分
Ｈ
決算
伸率％
Ｈ
見込
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
人件費
,
,
,
,
△
,
,
△
物件費
,
,
,
,
△
,
,
△
維持補修費
,
△
,
,
扶助費
,
,
,
,
,
,
補助費等
,
,
,
,
△
,
,
△
普通建設事業費
,
,
△
,
,
,
,
災害復旧事業費
,
,
皆減
公債費
,
,
△
,
,
△
,
,
△
積立金
,
△
,
△
,
投資及び出資金
,
△
,
△
,
△
貸付金
,
△
,
,
繰出金
,
,
,
,
△
,
,
歳 出 合 計
,
,
△
,
,
△
,
,
収 支
区 分
Ｈ
決算
Ｈ
見込
Ｈ
推計
歳入歳出差引額
＝
,
,
△
,
翌
度
繰越
き
源
,
中期 政見通 取 取 page11
11
Ｈ
推計
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
,
,
,
,
△
,
,
,
,
,
,
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△
,
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△
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△
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△
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△
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△
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△
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△
,
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△
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,
,
,
△
,
,
△
Ｈ
推計
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
Ｈ
推計
伸率％
,
,
,
,
,
,
,
,
△
,
,
△
,
,
,
,
,
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△
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△
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△
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△
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,
,
△
,
,
,
,
,
△
,
△
,
△
,
△
,
,
△
,
△
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,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
△
,
,
,
,
△
,
,
△
Ｈ
推計
Ｈ
推計
Ｈ
推計
Ｈ
推計
△
,
△
,
△
,
△
,
△
,
△
,
△
,
△
,
中期 政見通 取 取 page12
12
成
24
ら
29
見通
見通 ポ゜ンダ 歳入
取 市税ン地方交 税 経常的 一般 源 減少 傾向
歳出
取 共施設 老朽 よる 改築や耐震 事業 増加傾 向
ン市税
取 取 晙気回復 遅れ らＨ24 底 り H26 ゆるや 回復
H27 固定資産 評価暶え より再 落 込 いヤパャ 推移
る見込 ン地方交 税
取 取 Ｈ22 地域主 改革 より増 い H23 降減 少 転 い 今後 減少傾向 向 う 予測 い
ン市債
取 取 学校耐震 事業や老朽 施設 改築を予定 いる ら Ｈ25 降 大幅 増加 る見込
Ｈ24 れ 健全 効果 あり 億 黒字 見通
Ｈ25～26 億 程 源 足 る見込 Ｈ27 降 次 第 源 足 減少
れ 国営笠岡湾 拓事業 用地費 償還 終了 る より 歳 出 減 る よる
支
見通
ン人件費取 取 職員給 減少傾向 Ｈ26 降 定 退職者 増加 よりハラケ
伸 り
ン補 費等
取 取 国営笠岡湾 拓事業 用地費 償還 Ｈ26 終了 る H27 大幅 減 り
ン晘通建設事業費
取 取 Ｈ24 降 学校耐震 事業や老朽 施設 改築 を施工予定 高い水準 推移 る見込
ン 債費
取 取 建設地方債 発行 抑制 一括償還を実施 ら 減少 傾向 特例地方債 償還 多 る ら 微増傾向
歳取
出
歳取
入
真鍋島 走り神輿
3
取
政運営適正
計
政運営適正 計 page1313
行政改革大綱取 取 総合計
政運営適正 計 H23決算 報値
起債制限比率 ％曑満 ％曑満 ％
実質 債費比率 ％曑満 ． ％曑満 ％
将来 担比率 ％曑満 ％曑満 ％
経常 支比率 ％曑満 ％曑満 ％
恐竜 園
基曓的
考え方
取 第 次笠岡市行政改革大綱 基曓方針 より 自主 源 確保を図る 経費 削減や定員管理ン給 適正 推進 を実施 源 足を 縮
取 行政改革 り組 より捻出 れ 源 より 債費 一括償還や 基金を積 増 将来世 担を軽減
取 今後 定 政基盤 第 次笠岡市総合計 掲 る都市像 市 民協働 築 あわ 取 活力ある福祉都市 着実 実現を図り 市民 行政 対 る満足 を高 い
政 運 営 適 正 計 ン行政改革 推進 ン債務 抑制 ン基金 積 増 ン歳入 見合 歳出 ン施策評価 予算 連動
計
期間
基曓方針
ィノダイニ繁殖地
ン
政指標
い
数値目標を次
り
取 成24 ら 成29 6 間 毎 見直
ン第 次笠岡市行政改革大綱 基曓方針を着実 推進
ン将来 担 軽減 債務 抑制を図り
ン 定 政運営を る 政調整基金 目標 を 20 億
･ 共施設 耐震 事業や老朽施設 改築 える 必要 基金を積 増
･歳入 見合 歳出 社会情勢 変 柔軟 対応 る 政基盤を目 指
･施策評価や市民意識調査 結果を踏 え 第 次笠岡市総合計 実施計 予算 連動を図り
政運営適正 計 page14
14
取
将来
担を軽減
る
り組
取
債務 抑制取
取
取 取
ン市債残高 抑制取
ン建設地方債 水 事業債を含 借入 限を 取
設定 取
ン 債費 晘通交 税 算入 れ い市債 発行抑制 取
一括償還を同時 進 取
ン土地開発 社 経営健全 取 ン経営健全 計 実行 より早期健全 を図り 取
適正 基金残高 維持取
取 取
取 取
ン適正 政調整基金 維持取
ン 源 足 える 干イ 億 い 目標 を平0
億 取
ン義務教育施設整 基金等 積立 取 ン学校施設 耐震 ン改築 基金を積 増
取
歳入を増加
る
り組
自主 源 確保取
取 取
取 取
ン課税客体 的確 把握取 ン償却資産 調査を 税 増 取
ン市税等 納率 向 取 ン見込 0.イ％増 を目標 取
ン滞納繰越金 現 曑 金 縮減策強 ン滞納処 を強 る 共 振暶等を拡大
ン 暼地 売却 暼効利用取 ン曑利用地 積極的 処 を行い 取
ン企業誘致 産業政策 検討取
ン産業振興ニグョンを策定 時 対応 特色 ある
産業振興施策を推進 取
ン広告料等 新 源確保取
ン新 広告媒体を開拓 取
ンふる 納税制 ＰＲ活動を強 取
ン使用料ン手数料 見直
政運営適正 計 page15
15
取
歳出を削減
る
り組
経費 削減取
取 取
取 取
ン人件費 縮減取
ン新 行政需要 対応 暼期雇用 非常勤職員又
人材派遣職員 活用を 進 取
ン補 金 見直 取
ン運営補 ら事業補 転換 補 率を設定
ン個人 補 金 市税等完納条件を徹底 取
ン新規 補 金 キンコセダ方式を徹底 取
ン庁舎等維持管理費 縮減取 ン 部管理経費 節減 ヒヴドヴヤケ を推進 取
ン入曔 透明性 確保取
ン電子入曔制 を 入 取
ン高落曔率入曔調査制 を 取
ン特 会計繰出金 取
一部事務組合 担金 削減取
ン 水 事業会計 繰出金 限を設定 取
ン見込 ％ 削減を目標 取
ン市民病院 経営健全 取
ン市民病院改革ハラン 実行 より病院会計補 金を 縮
取
定員管理ン給 適正 推進取
取 取
取 取
ン定員管理 適正 取
ン定員適正 計 より定員管理を行い 取
ン退職者ン採用者 計 的 運用を行い 取
ン給 適正 取
ン給 制 を見直 取
ン時間外勤務手当を縮減 勤務時間 弾力 取
ン各種手当を見直 取
行政基盤 強 取
取 取
取 取
ン組織機構 点検ン見直 取
ン市民ニヴゲや社会経済情勢を踏 え 点検 見直 を行
い 取
ン施策評価制 運用取
ン施策評価を予算編成 連動 古施策 点 を図り
取
ン民間活力 入取
ン指定管理者制 活用を拡大 取
ン市 果 役割を再点検 民間委 を推進 取
ン新 社会資曓整 手法を検討 取
政運営適正 計 page16
16 取
歳入
区 分
H
見込
H
推計
H
推計
H
推計
中期
政見通し歳入合計
,
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,
,
,
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,
自主
源の確保
,
,
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,
市債借入額の抑制
△
,
△
,
△
,
△
,
繰越金
,
,
,
政調整基金繰入金
,
,
,
,
政運営適正化計
実施後の歳入合計
,
,
,
,
,
,
,
,
歳出
区 分
H
見込
H
推計
H
推計
H
推計
中期
政見通し歳出合計
,
,
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,
,
,
,
,
行政基盤の強化
よる効果額
△
,
△
,
△
,
△
,
経費の削減
△
,
△
,
△
,
△
,
定員管理・給与の適正化の推進
△
,
△
,
△
,
△
,
公債費の一括償還
,
,
,
,
公債費の一括償還と発行抑制
よる効果額
△
,
△
,
△
,
土地開発公社の健全化
,
,
,
,
基金積立金
義務教育施設整備費引当基金等
,
,
,
,
政運営適正化計
実施後の歳出合計
,
,
,
,
,
,
,
,
収支(決算剰余金
区 分
H
見込
H
推計
H
推計
H
推計
政運営適正化計
実施後歳入歳出差引額
,
,
,
,
政調整基金残高
訳
H
見込
H
推計
H
推計
H
推計
前
度
残高
,
,
,
,
,
,
,
,
決算剰余積立額
歳入歳出差引額の
以上
,
,
,
,
予算積立額
利子積立額
,
,
,
,
基金繰入金
取崩額
△
,
△
,
△
,
△
,
当該
度
残高
,
,
,
,
,
,
,
,
取 中期 政見通 P10～11 当初予算編成時 源 足把握 H25 降 政調整基金 り崩 を 前 決算剰余金 翌 繰越金 計 い 推計
取 決算剰余金を 億 繰越金を 1 億 千万 実 決算パヴケ 政調 整基金 崩 を把握 る い
H24 具体的方策効果 成24 半期 積算
政運営適正
計
実施後
支見通
政運営適正 計 page17
17
H
推計
H
推計
,
,
,
,
,
,
△
,
△
,
,
,
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,
,
,
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H
推計
H
推計
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△
,
△
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△
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△
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△
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△
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△
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△
,
,
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H
推計
H
推計
,
,
H
推計
H
推計
,
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,
,
,
△
,
,
,
,
,
H24 半期 行政改革効果 自主 源 確保 歳出削減 り組 より 約 千
万 源 確保 れ 市債借入 抑制や 債費 一括償還 将来 担を抑制 る り 組 約 億 千万 政調整基金を追加 り崩 必要 あり
取 H25 降 行政改革効果 を毎 約 億 見込ん い H25～28 政調整基 金 り崩 必要 り
崩 次第 減少 H29 源 足 解消 れる見通 取 結果 政調整基金 残高 H29 約19億 増加 る見込
取 目標 20 億 を 成 る 毎 予算編成 中 ら る 政健全 り組 必要
今後 間 政見通 行政改革 り組 を実施 政調整基金 り崩 必要 る 明ら り
耐震 事業 防災や減災 事業 早期 完 了 市民 全 心を確保 い れ り ん
笠岡市 曑来 希望 満 明るい るよう 定 進や り協議会 協働 子育 支援や教育 充実
り組 着実 進 い 必要 あり
う 暮ら や 実感 市民生活を充実 る 各種施策 推進 行 政改革 い れ 知恵を絞り り組 を強 い 必要 あり
今後 晙気回復 見通 や国 政策転換 特 注意を払い
ら 定 政運営を いり
支見通
今後
政運営
い
取 今回 中期 政見通 消費税 改正 い 入増を加
味 い 推計 り
取 れ 消費税 改正 共 検討 れ いる社会保 改革や 地方交 税制 明ら い い よる
取
政指標等
見通
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
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債費
見込
取 建設地方債等 Ｈ11 約 34 億 をヌヴク 減少 い Ｈ29 約
15億 減少 る見込
国 制 より 晘通交 税 ら振り暶わ 臨時 政対策債 特 例地方債 償還 今後 増加 い
取 債費全体 い 状況 城山 園 ら 晙色
政調整基金残高
見込
取 15億 い 目標 を H24 ら20億 い
H25～26 減少 れ 降 増加 転 H29 約19億
り 今後 歳入 見合 歳出 るよう事業計 を見直 い 必要 あり
竹喬取 山桜取
H H H H H Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 公債費
建設地方債等 特例地方債
億
公債費の見込み
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
政 調 整 基 金 億
政指標等 見通 page19
19
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ H H H H
笠岡市
県 都市 均
全国都市 均
％
経常収支比率の推移
起債制限比率
推移
経常 支比率 人 件 費 扶 費 債 費 等 経 常 経 費
市 税 等 経 常 的 一 般 源 占 る 割合
政 弾 力 性 を 示 比率
取 経常 支比率 全国的 昇傾向 い
取 Ｈ23 91.4％ 前 対 2.7ポ゜ンダ 昇 い れ 定 退 職金 増加 よる 今後 90%前後 推移 る見込
取 笠岡市 Ｈ9 ら 政健全 り組 を始 い
起債制限比率 Ｈ15 県 均を 回り Ｈ18 全国 均を 回る 健全 進ん い Ｈ23 目標 9.0％を 成 る
取 H26 降 昇 る見込 一括償還 対策 必要
経常
支比率
推移
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ H H
笠 岡 市
県 都 市 均
全 国 都 市 均
％
起 債 制 限 比 率 の 推 移
起債制限比率 取 晘 通 会 計 い 自 使 え る 入 対 る 債 費 割 合
3ヵ 均値) ※H22 降 決算統 計 算 出
政指標等 見通 page20
20
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ 笠岡市
県 都市 均 全国都市 均
％
実質公債費比率の推移
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
笠岡市
県 都市 均
全国市区 村 均
％ 将来 担比率の推移
実質
債費比率
推移
将来
担比率
推移
実質 債費比率 取 取 営企業 特 会 計 企業会計 全会計 債務 を 加味 算定 れる 比率 政健全 断指標 一
(3ヵ 均値)
将来 担比率 税 や 地 方 交 税
を 基
政 規 模 対 将 来 担 る 債 務 割 合 を示 比率
取 Ｈ23 比率 96.2％ 前 対 9.4ポ゜ンダ改善
H27 降 目標 110％を超える見込 れ 一部事務組合 焼却
施設等 改修事業 伴い 借入金 増加 る 主 要因 い
取 Ｈ23 比率 14.3％ 前 対 1.5ポ゜ンダ改善 目標 14.0％ 近 い 今後 改善傾向 見込
取 れ 政健全 り組 市債発行 抑制や一括償還を
用語解説
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歳取 取 入取 取 関取 取 連
一取 般取 取 源
市 税 地 方 交 税 使 い 特 定 れ よ う 経 費 使 用 る る 源
特取 定取 取 源 国県支出金 使用料 手数料 使途 特定 れ いる 源 市取 取 取 取 取 税 市民税 固定資産税 軽自動車税 市 基曓的 源
地 方 交 税
地 域 よ 地 方 税 入 差 あ る 標 準 的 行 政 を 行 う 国 ら 国税 一部 交 れる 源 晘通交 税 特 交 税
諸 税
地 方 譲 税 利 子 割 ン 地 方 消 費 税 ン ガ ャ ネ 場 利 用 税 ン 自 動 車 得 税 交 金 交通 全対策特 交 金を 便宜 呼 方
市 債
地 方 共 団 体 資 金 調 借 り 返 済 一 会 計 を 超 え 行 わ れ る 借金
建 設 地 方 債
共施設 建設事業 源 る 発行 れる市債
特 例 地 方 債
臨時 政対策債 赤字を補 ん り 源を補 ん る目的 発行 れる 市債
臨時 政対策債
地方 必要 晘通交 税 対 国税 足 る場合 暶え 発行 れ る特例地方債
歳取 取 出取 取 関取 取 連
晘通建設事業費 土木農林水産施設 教育施設 共施設 新増築等 建設経費 繰取 取 出取 取 金 特 会計 対 支 足 補 んや繰出基準 より支出 れる経費
取 取 債取 取 費 市 借り入れ 市債 元利償還金及 一時借入金利子 合計
扶取 取 取 取 費
各種法 や市単独 施策 基 生活保護者ン 害者ン老人ン子供等 対 支 給 る費用
物取 取 件取 取 費 熱水費ン通信運搬費 部管理経費 嘱 ン臨時職員給 各種ソネダ事業 補取 取 費取 等 一部事務組合 担金 企業会計 補 金 各種団体 補 金ン 担金
義 務 的 経 費 支出 義務 られ任意 削除 い経費 人件費ン扶 費ン 債費
政 析 関 連
基取 取 取 取 取 金 特定 目的 設 られ 基金又 産 いわゆる貯金
決取 算取 統取 計
地方 政運営や国 施策 基礎数値 る全国統一基準 よる暷 基曓的 要 統計 晘通会計 営事業会計
標 準 政 規 模
地 方 共 団 体 一 般 源 標 準 規 模 を 示 市 税 諸 税 晘 通 交 税 合計 等 より算出 笠岡市 場合 約138億
起 債 制 限 比 率 晘通会計 い 自 使える 入 対 る 債費 割合 過去3ヵ 均
経 常 支 比 率
22 笠岡市総務部 政課
岡山県笠岡市役所
〒714-8601笠岡市中央 番地
電話 0865 69 2125 FAX 0865 69 2190
Email:[email protected]
市民協働で築く
し
あわせ
まち
活力
ある福祉都市
さ
を実現するため
取 取
ビヴヘヒヴグ 覧 い取 取
景ﾌﾌミ⑤//取
www.ヒiﾌy.ペasaoペa.oペaya公a.ベミ取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
取 取
☆ 成21 4暻 ら全面施行 れ 地方 共団体 政健全 法 る 早期健全 基準等 い 笠岡市 成23 決算パヴケ 各比率を
知ら
◎ 成23 笠岡市標準 政規模取 約138億
笠岡市 健全 断基準
指取 標 笠岡市 比率
早期健全 基準 政再生基準 ゜ エ ュ ヴ ィ ヴ チ ヤセチィヴチ
実質赤字比率 ― ％ ％
連結実質赤字比率 ― ％ ％
実質 債費比率 ％ ％ ％
将来 担比率 ％ ％ ―
実質赤字比率
一般会計等を対象 実質赤字 標準 政規模 対 る比率
ン早期健全 基準 ％ ゜エュヴィヴチ
ン 政再生基準 取 ％ ヤセチィヴチ
連結実質赤字比率
全会計を対象 実質赤字 標準 政規模 対 る比率
一般会計 特 会計
ン早期健全 基準 ％ ゜エュヴィヴチ
ン 政再生基準取 ％ ヤセチィヴチ
実質 債費比率
一般会計等 担 る元利償還金及 準元利償還金 標準 政規模 対
る比率
一般会計等 担 る 債費 標準 政規模 占 る割合
ン早期健全 基準 ％ ゜エュヴィヴチ
ン 政再生基準取 ン ％ ヤセチィヴチ
将来 担比率
一般会計等 将来 担 実質的 債 標準 政規模 対 る比率
一般会計等 特 会計 社会計等 会計
ン早期健全 基準 ％ ゜エュヴィヴチ
◎ よう 政健全 法 4 指標 全 基準 い
れ 政健全 い 早 り組ん 結果 よる
引 歳入 見合 歳出構 確立 政運営 適正 より 一層 る必要 あり
