成
成
成
成
度
度
度
度
予算案
概要及
主要施策
概
予算案
概要及
主要施策
概
予算案
概要及
主要施策
概
予算案
概要及
主要施策
概要
要
要
要
立
立
立
立
川
川
川
川
市
市
市
市
1
成
成
成
成 「6
「6
「6
「6
度当初予算案
度当初予算案
度当初予算案
度当初予算案
い
い
い
い
予算編成方針
予算編成方針
予算編成方針
予算編成方針
成
成 「5
成
成
「5
「5
「5
8
8
88
「「
「「
「「
「「 日 市長決定
日 市長決定
日 市長決定
日 市長決定
成 「6
度経営方針
踏
え
立川市
経営理念
持
能
全
心
地
域
実現
向
た予算編成
行う
第
次基
計
経 営戦略
ン
掲
た
市 政
営
方針
地域 自治
共施設
適正 管理
行
政改革
危機管 理
基
行政 評価
活用
た行
政
改革
組
施 策や事務事業
重点
図
次代
担う子
た ち
育成
住
た地域
い
い
生活
送
う
市
民満足度
維持
向
組
行
政改革
子
せ
た
減量
サ
わい
創出
全
心
ち
共 施設
あ
方
検討
施策
重点施策
展開
そ
ほ
職 員
人
育成
コ ン
ン
進
第
次長期総 合計
策
定
組
施策
力点
置い
組
予算編成
進
あた
施策
優
位
厳
精 査
全事
務事業
査定
実施
た
将来
わた
新た
行政需要や 多様
市民ニ
応
政基 盤
確 保
た
行政経 営
視点
立 ち
従 来
手法
わ
施 策
事務事業
厳
検証
徹 底的
見
直
工夫
行い編成
11
1
1
重点的
重点的
重点的
重点的
り組
り組
り組
り組
施策
施策
施策
施策
方 向 性
方 向 性
方 向 性
方 向 性
経営方針
掲
た
重 点施策
重 点施策
重 点施策
重 点施策
り組
り組
り組
り組
方 針
方 針
方 針
方 針
等
等
等
等
主
該当事業
印
印
印
印
新規事業
新規事業
新規事業
新規事業
行
政改革
行
政改革
行
政改革
行
政改革
○
○
○
○
職員定数
職員定数
職員定数
職員定数
適 正 化
適 正 化
適 正 化
適 正 化
職員定数適正
計
進
○
○
○
○
行政評価制度
行政評価制度
行政評価制度
行政評価制度
活用
活用
活用
活用
行政評価制度事務
実施
○
○
○
○
民間活力
民間活力
民間活力
民間活力
活 用
活 用
活 用
活 用
指定管理 者制 度
進 事務
立保 育園
民営
進
児童 館
地
図
書館
泉市民体育館
指定管理者制度
入
「
○
○
○
○
情報
情報
情報
情報
発信
発信
発信
発信
議会情報提供事務
広報発行等事務
情報提供等事務
動
情報発信
ニュ
情報
計
策定事業
子
子
子
子
幸せ
幸せ
幸せ
幸せ
た
た
た
た
○
○
○
○
待機児 童 へ
待機児 童 へ
待機児 童 へ
待機児 童 へ
り組
り組
り組
り組
学童保育所管理
営 学童保育所民間
営事業
建替え
伴う定員拡大
サ
学童保育所
増設
民間保育 所
営
私 立保育園
開 設支援
定 員拡 大
一 時預
特定保育
定期利用保育事業
認
外保 育所
営
認証保育 所
営等
家庭福祉 員
営
保 育
室
営
○
○
○
○
子育
子育
子育
子育
支援へ
支援へ
支援へ
支援へ
り組
り組
り組
り組
学童保育所管理
営 学童保育所民間
営事業
建替え
伴う定員拡大
施設改修
移転
サ
学童保育所
増設
＝再掲
民間保育 所
営
私 立保育園
開 設支援
定 員拡 大
一 時預
特定保育
定期利用保育事業
＝再掲
認
外保 育所
営
認証保育 所
営等
家庭福祉 員
営
保 育
室
営
＝再掲
総合発
相談事業
児相談
特別支援教育
進
教育相談
就学相談
○
○
○
○
教育へ
教育へ
教育へ
教育へ
り 組
り 組
り 組
り 組
学力向
事業
中学 校学習支 援員
配置
全
中学 校
学力 向
進計
基
組
強
特別支援教育
進 第
学校
情緒障害等通級指
学級
新設
中学校
巡回相談員
配置
ご
減量
サ イク
ご
ご
減量
減量
サ イク
サ イク
ご
減量
サ イク
○
○
○
○
清掃工場移 転 へ
清掃工場移 転 へ
清掃工場移 転 へ
清掃工場移 転 へ
り組
り組
り組
り組
焼却処理事業
」
清掃工場建設等基金積立
○
○
○
○
事業系ご
事業系ご
事業系ご
事業系ご
・ 家 庭ご
・ 家 庭ご
・ 家 庭ご
・ 家 庭ご
減量
減量
減量
減量
向 け た
向 け た
向 け た
向 け た
り組
り組
り組
り組
家庭
収集事業
事業系
減量事業
減量
進
処理基
計
改定事業
わい
創 出
安全・安心
ち
り
わい
創 出
安全・安心
ち
り
わい
創 出
安全・安心
ち
り
わい
創 出
安全・安心
ち
り
○
○
○
○
広域的
広域的
広域的
広域的
魅力
魅力
魅力
魅力
わい
わい
わい
わい
り
り
り
り
地域活性
戦略事業
第
次観
振興計
策定事業
商店街空
店舗
策モ
事業
フ
ン
立川
営事業
第
次農業振興計
策定事業
広域的
魅力
わい
関連
組
総合都市交通戦略改定事業
駐車場整備計
改定事業
コ
ュニ
行
第
次自転車総合計
策定事業
立川駅前歩
立体
事業
立川駅西側新自由通路整備事業
○
○
○
○
安全・安心へ
安全・安心へ
安全・安心へ
安全・安心へ
り組
り組
り組
り組
立川駅周辺
全
心
進事業
自治会等
支援事業
○
○
○
○
防災へ
防災へ
防災へ
防災へ
り 組
り 組
り 組
り 組
消防団
営
避難所機能
整備
防災備蓄倉庫
整備
災害時要援護者
策事業
地域防災計
改定事業
緊急輸送
路沿
建築物耐震
進事業
4
公共施設
あ り 方
検討
公共施設
公共施設
あ り 方
あ り 方
検討
検討
公共施設
あ り 方
検討
○
○
○
○
都市劣化 へ
都市劣化 へ
都市劣化 へ
都市劣化 へ
対応
対応
対応
対応
共施設保全計
進
市営住宅管理
営
屋
防水改修工事及
外壁塗装改修工事
路維持管理
橋
う長
命
修
路路面補修工事
水
長
命
事業
学校施設改修事業
中学校施設改修事業
立川
園陸
競技場整備
○
○
○
○
公共施設
公共施設
公共施設
公共施設
適正配置
適正配置
適正配置
適正配置
共施設
効活用等検討事業
そ
他施策
り組
そ
そ
他施策
他施策
り組
り組
そ
他施策
り組
○
○
○
○
職員
職員
職員
職員
人
人
人
人
育成
育成
育成
育成
コンプ
コンプ
コンプ
コンプ
イ アンス
イ アンス
イ アンス
イ アンス
推進
推進
推進
推進
職員研修
コン
ン
事務
○
○
○
○
第
第
第
第
次長期総 合 計
次長期総 合 計
次長期総 合 計
次長期総 合 計
策定へ
策定へ
策定へ
策定へ
り 組
り 組
り 組
り 組
・
・
・ 国
・
国
国
国
動向 を踏
動向 を踏
動向 を踏
動向 を踏
えた計
えた計
えた計
えた計
策 定
策 定
策 定
策 定
各種個別計
各種個別計
各種個別計
各種個別計
整合
整合
整合
整合
第
次長期総合計
策定事業
地域防災計
改定事業
再掲
第
次夢育
たち
わ子
ン策定事業
第
次自転車総合計
策定事業
再掲
第
次環境基
計
策定事業
5
主要施策
う ち、新規・充実事 業
一覧
主要施策
う ち、新規・充実事 業
一覧
主要施策
う ち、新規・充実事 業
一覧
主要施策
う ち、新規・充実事 業
一覧
印
印
印
印
新規事業
新規事業
新規事業
新規事業
営
情報提供等事務
動
情報発信
自治会等
支援事業
防犯
見
活動
進補助
議会事務医議会資料
電子一元
)
議会情報提供事業
旧多摩川
学校
効活用事業
庁舎管理
営
第
次長期総合計
策定事業
行
政改革
進
使用料等審議会
営
利用
産
処分
整理事業用地
処分
職員
全衛生
精神科
面談
充実
人事給
務事務
用事業
児童手当機能追加
収納一元
債権管理
事務
住民基
帳ネ
ワ
用
生体認証
ン
窓口サ
ビ
改善事業
新た
窓口サ
ビ
あ
方検討)
賦課徴収事務/柔
整復等療養費支給申請書
容点検業務/
容点検/
ェネ
差額通知事業/糖尿病重症
予防指
事業 国民健
保険事業会計
競輪事業
施設改修
コン
ン
事務
社会福祉法人指
検査等事業
第
次地域福祉計
策定事業
健
会館管理
営
第
次地域保健
療計
策定事業
児初期救急
日準夜間診療事業
検診
診勧奨事業
地域健
支援事業
夢育
たち
わ子
「1
ン
策定
進
子育
事業
子育
経済的
担
軽減
子育
世帯臨時特例給付金給付事業
親家庭
支援
親家庭
事業
寡婦
夫
除
適用
市営住宅
総合発
相談事業
総合発
相談
児相談
学童保育所管理
営
学童保育所民間
営事業
建替え
施設改修
移転
サ
学童
増設
児童館民間
営事業
6
認定
園
営
病児保育室
営/市立保育園民営
/保育園施設整備事業
高齢者福祉介護計
策定
介護保険事業会計
障害者施策
進委員会事務
障害者総合支援法関連事業
補装具等給付事業
カ
作成事業
臨時福祉給付金給付事業
生活保護費
自立
進事業
総合就職サ
業務
市営住宅管理
営
屋
防水改修工事及
外壁塗装改修工事
市営住宅建替
Ｐ
処理
家庭
収集事業
燃物等処理事業
新清掃工場建設準備事業
生
分別
資源
事業
処理基
計
改定事業
園管理
営
立川
園
高松
園
具点検
市民交流大学
営事業
文
保護事業
史
民俗普及活動事業
学習等供用施設管理
営
第
次生涯学習
進計
策定事業
柴崎学習館
移転
開設
青少
健全育成
進事業/子
若者自立支援ネ
ワ
事業/少
団体
研修事業/青少
活動奨励事業
第
次学校教育振興基
計
策定事業
保全計
基
学校施設改修事業
九
や
中学校施設改修事業
七中校庭整備
中学校少人数教室空調機改修
第一
学校建替事業
学校普通教育振興/中学校普通教育振興
再構築
中学校普通教育振興
楽器
中学校学習支援員
中学校
巡回相談員
設置
特別支援教育
進
特別支援教育連絡会
開催
第
学校
情緒障害等
7
第
次
振興計
策定事業
泉市民体育館
指定管理者制度
入
立川
園陸
競技場整備
第
次図書館基
計
及
第
次子
読書活動
進計
策定事業
柴崎図書館
移転
開設
他市図書館相互連携事業
文
施設
整備事業
フ
立川
修復再生事業
子
来
ン
管理
営事務
女性総合
ン
管理
営事業
設備改修
多文
共生
進事務
行政
ンフ
等翻訳
第
次多文
共生
進
ン策定事業
都市計
等関連事務
自転車
策
コ
ュニ
行
駐車場整備計
改定事業
市
歩
拡幅
市
級
号線
武蔵砂川駅周辺地
路整備
基
系
構築
用事業
社会保障
税番号制度
法改正
伴う
改修
庁
情報基盤整備事業
ネ
ワ
機器更新
情報
計
策定事業
社会保障
税番号制度事務
消防団
営
資機
整備
講習会
充実
避難所機能
整備
一
九
競輪場
防災備蓄倉庫
整備
災害時要援護者
策事業
地域防災計
改定事業
緊急輸送
路沿
建築物耐震
進事業
立川駅周辺
全
心
進事業
地域活性
戦略事業
第
次観
振興計
策定事業
商店街空
店舗
策モ
事業
認定農業者支援事業
フ
ン
立川
営事業
8
重点見直し 事 項
重点見直し 事 項
重点見直し 事 項
重点見直し 事 項
職員定数適 正 化及び民間委託等
職員定数適 正 化及び民間委託等
職員定数適 正 化及び民間委託等
職員定数適 正 化及び民間委託等
推進
推進
推進
推進
児童館や体育館
指定管理者制度
入
見影橋保育園
民営
事務事業
事務事業
事務事業
事務事業
工 夫・見直し
工 夫・見直し
工 夫・見直し
工 夫・見直し
楽市
再構築
補助
補助
補助
補助 金
金
金
金
適 正 化
適 正 化
適 正 化
適 正 化
温暖
策事業
補助金
利便性拡大
人
ン
人件費補助金
見直
益者
益者
益者
益者
担
担
担
担
適正化
適正化
適正化
適正化
国民健
保険料
改定
そ
そ
そ
そ
他
他
他
他
9
政規模
政規模
政規模
政規模
「6 度 「5 度 増減額 増減率
7「,「88,000 69,578,000 「,710,000 」.9
競輪事業 「0,798,104 」1,856,7「7 △ 11,058,6「」 △ 」4.7
国民健 保険事業 18,970,1」6 18,4」0,」60 5」9,776 「.9
水 事業 5,169,4」」 5,574,649 △ 405,「16 △ 7.」
駐車場事業 154,071 18」,144 △ 「9,07」 △ 15.9
介護保険事業 10,6「9,106 10,「71,」51 」57,755 」.5
後期高齢者 療事業 」,「09,854 」,066,958 14「,896 4.7
1」1,「18,704 1」8,961,189 △ 7,74「,485 △ 5.6
単位 千 ％
会 計 別
特
別
会
計
合 計
一 般 会 計
参考
参考
参考
参考
一般
一般
一般 会計当初予算 規模
一般
会計当初予算 規模
会計当初予算 規模
会計当初予算 規模
推移
推移
推移
推移
度 19 度 「0 度 「1 度 「「 度 「」 度 「4 度 「5 度 「6 度
予算規模 59,「0」 6「,796 65,495 64,」50 66,995 67,11」 69,578 7「,「88
増減額 1,584 」,59」 「,699 △ 1,145 「,645 118 「,465 「,710
増減率 「.7 6.1 4.」 △ 1.7 4.1 0.「 」.7 」.9
単位 百万 ％
国、東京都
国、東京都
国、東京都
国、東京都
一般 会計及び地方
一般 会計及び地方
一般 会計及び地方
一般 会計及び地方
政 計
政 計
政 計
政 計
状況
状況
状況
状況
分 「6 度 「5 度 増減額 増減率
国 一般会計 958,8「」 9「6,115 」「,708 」.5
都 一般会計 66,590 6「,640 」,950 6.」
地方 政計 8」」,700 819,154 14,546 1.8
※ 成「6 現在医「6 度 予算案 地方 政計 見込
単位 億 ％
10
歳入
歳入
歳入 歳出
歳入
歳出
歳出
歳出
状 況
状 況
状 況
状 況
一般会計
一般会計
一般会計
一般会計
歳入
歳入
歳入
歳入
目 「6 度 「5 度 増減額 増減率
市税 」7,97「,575 」7,400,600 571,975 1.5 地方譲 税 「65,000 」05,000 △ 40,000 △ 1」.1 利子割交付金 18「,000 148,000 」4,000 「」.0 配当割交付金 191,000 8」,000 108,000 1」0.1 株式等譲渡所得割交付金 156,000 18,000 1」8,000 766.7 地方消費税交付金 「,814,000 「,185,000 6「9,000 「8.8
国 提供施設等所在市 助成交付金等 49」,「5「 49」,「5「 0 0.0 自動車 得税交付金 86,000 158,000 △ 7「,000 △ 45.6
地方特例交付金 140,000 140,000 0 0.0
10地方交付税 」0,000 」0,000 0 0.0
11交通 全 策特別交付金 「8,000 「8,000 0 0.0
1「分担金及 担金 619,781 59」,14「 「6,6」9 4.5 1」使用料及 手数料 1,49「,170 1,44」,50」 48,667 」.4 14国庫支出金 14,09」,514 1「,9「5,808 1,167,706 9.0 15都支出金 8,1」5,9」5 7,879,1「5 「56,810 」.」
16 産収入 」5,019 「7,9」0 7,089 「5.4
17寄附金 44,501 4」,671 8」0 1.9
18繰入金 986,506 」69,851 616,655 166.7 19繰越金 「84,156 」91,704 △ 107,548 △ 「7.5 「0諸収入 4」9,」91 45「,714 △ 1」,」「」 △ 「.9 「1市債 」,799,「00 4,461,700 △ 66「,500 △ 14.8 合 計 7「,「88,000 69,578,000 「,710,000 」.9 単位 千 ％
11
参考
参考
参考
参考
市
市
市
市 税
税
税
税
推移
推移
推移
推移
度 19 度 「0 度 「1 度 「「 度 「」 度 「4 度 「5 度 「6 度 予算額 」6,888,「41 」7,5「6,751 」6,9」6,504 」5,884,1「4 」6,568,」71 」6,968,945 」7,400,600 」7,97「,575 増減額 「,「6」,「75 6」8,510 △ 590,「47 △ 1,05「,」80 684,「47 400,574 4」1,655 571,975 増減率 6.5 1.7 △ 1.6 △ 「.8 1.9 1.1 1.「 1.5 単位 千 ％
ア
ア
ア
ア
個人市民税
個人市民税
個人市民税
個人市民税
推 移
推 移
推 移
推 移
度 19 度 「0 度 「1 度 「「 度 「」 度 「4 度 「5 度 「6 度 予算額 1「,449,601 1「,66「,485 1「,878,979 1「,114,」78 11,640,545 11,867,961 11,794,99」 1「,145,645 増減額 1,67「,079 「1「,884 「16,494 △ 764,601 △ 47」,8」」 「「7,416 △ 7「,968 」50,65「 増減率 15.5 1.7 1.7 △ 5.9 △ 」.9 「.0 △ 0.6 」.0 単位 千 ％
イ
イ
イ
イ
法人市民税
法人市民税
法人市民税
法人市民税
推 移
推 移
推 移
推 移
度 19 度 「0 度 「1 度 「「 度 「」 度 「4 度 「5 度 「6 度 予算額 5,696,」67 5,867,7「「 4,887,46」 4,11「,4「4 5,07「,776 4,544,48「 5,1「0,」80 5,1「0,171 増減額 」89,476 171,」55 △ 980,「59 △ 775,0」9 960,」5「 △ 5「8,「94 575,898 △ 「09 増減率 7.」 」.0 △ 16.7 △ 15.9 「」.4 △ 10.4 1「.7 0.0 単位 千 ％
ウ
ウ
ウ
ウ
固定資産税
固定資産税
固定資産税
固定資産税
推 移
推 移
推 移
推 移
国有資産等所 在 市
国有資産等所 在 市
国有資産等所 在 市
国有資産等所 在 市
交付金及び 納 付金を除
交付金及び 納 付金を除
交付金及び 納 付金を除
交付金及び 納 付金を除
度 19 度 「0 度 「1 度 「「 度 「」 度 「4 度 「5 度 「6 度 予算額 14,」0」,66」 14,545,991 14,76」,5」9 15,「「0,957 15,477,164 15,88」,176 15,695,5」「 15,909,157 増減額 「70,851 「4「,」「8 「17,548 457,418 「56,「07 406,01「 △ 187,644 「1」,6「5 増減率 1.9 1.7 1.5 」.1 1.7 「.6 △ 1.「 1.4 単位 千 ％
地
地
地
地 方譲与税
方譲与税
方譲与税
方譲与税
推 移
推 移
推 移
推 移
度 19 度 「0 度 「1 度 「「 度 「」 度 「4 度 「5 度 「6 度 予算額 」4「,000 」41,000 」1「,000 「97,000 「89,000 」06,000 」05,000 「65,000 増減額 △ 1,111,000 △ 1,000 △ 「9,000 △ 15,000 △ 8,000 17,000 △ 1,000 △ 40,000 増減率 △ 76.5 △ 0.」 △ 8.5 △ 4.8 △ 「.7 5.9 △ 0.」 △ 1」.1 単位 千 ％
1「
利子割交付金
利子割交付金
利子割交付金
利子割交付金
推移
推移
推移
推移
度 19 度 「0 度 「1 度 「「 度 「」 度 「4 度 「5 度 「6 度 予算額 「09,000 」」9,000 「0「,000 140,000 169,000 166,000 148,000 18「,000 増減額 59,000 1」0,000 △ 1」7,000 △ 6「,000 「9,000 △ 」,000 △ 18,000 」4,000 増減率 」9.」 6「.「 △ 40.4 △ 」0.7 「0.7 △ 1.8 △ 10.8 「」.0 単位 千 ％
地方特例交付 金
地方特例交付 金
地方特例交付 金
地方特例交付 金
推移
推移
推移
推移
1」
歳出
歳出
歳出
歳出
目的別
目的別
目的別
目的別
目 「6 度 「5 度 増減額 増減率
議会費 496,0」0 509,009 △ 1「,979 △ 「.5 総務費 7,」「「,「70 8,「04,」98 △ 88「,1「8 △ 10.8 民生費 」4,0」0,576 」「,9「」,081 1,107,495 」.4 衛生費 5,4「9,607 4,988,000 441,607 8.9 労働費 1「5,050 1「9,99」 △ 4,94」 △ 」.8 農林費 145,65「 154,171 △ 8,519 △ 5.5
商工費 」79,596 」75,4「6 4,170 1.1
土木費 6,456,815 6,」7」,61」 8」,「0「 1.」 消防費 」,」09,「89 「,855,878 45」,411 15.9 10教育費 10,001,445 8,6「7,88」 1,」7」,56「 15.9 11 債費 4,561,670 4,406,548 155,1「「 」.5
1「予備費 」0,000 」0,000 0 0.0
合 計 7「,「88,000 69,578,000 「,710,000 」.9 単位 千 ％
性質別
性質別
性質別
性質別
目 「6 度 「5 度 増減額 増減率
人件費 11,」49,176 11,158,014 191,16「 1.7 扶助費 「「,59「,804 「1,949,8「9 64「,975 「.9 債費 4,561,451 4,406,406 155,045 」.5 計 」8,50」,4」1 」7,514,「49 989,18「 「.6 物件費 10,875,174 10,1「5,08「 750,09「 7.4 維持補修費 659,107 705,000 △ 45,89」 △ 6.5
補助費等 5,8「6,「68 5,4」」,099 」9」,169 7.「
積立金 「1「,158 「04,81」 7,」45 」.6
投資及 出資金貸付金 6「,」10 61,「80 1,0」0 1.7 繰出金 7,487,」64 7,494,177 △ 6,81」 △ 0.1 10投資的経費 8,6」「,188 8,010,」00 6「1,888 7.8
11予備費 」0,000 」0,000 0 0.0
合 計 7「,「88,000 69,578,000 「,710,000 」.9 ※投資的経費 支弁人件費分 含
14
参考
参考
参考
参考
普通建設事業
普通建設事業
普通建設事業
普通建設事業
推移
推移
推移
推移
単位 千 ％ 度 19 度 「0 度 「1 度 「「 度 「」 度 「4 度 「5 度 「6 度 予算額 5,6「8,874 7,」68,57」 9,886,769 4,6「4,「67 5,058,454 6,「14,9「7 8,010,」00 8,6」「,188 増減額 1,70」,444 1,7」9,699 「,518,196 △ 5,「6「,50「 4」4,187 1,156,47」 1,795,」7」 6「1,888 増減率 4」.4 」0.9 」4.「 △ 5」.「 9.4 「「.9 「8.9 7.8
一般行政経費
一般行政経費
一般行政経費
一般行政経費
推移
推移
推移
推移
普通建設事 業 以外
普通建設事 業 以外
普通建設事 業 以外
普通建設事 業 以外
単位 千 ％ 度 19 度 「0 度 「1 度 「「 度 「」 度 「4 度 「5 度 「6 度 予算額 5」,574,1「6 55,4「7,4「7 55,608,「」1 59,7「5,7」」 61,9」6,546 60,898,07」 61,567,700 6」,655,81「 増減額 △ 119,444 1,85」,」01 180,804 4,117,50「 「,「10,81」 △ 1,0」8,47」 669,6「7 「,088,11「 増減率 △ 0.「 」.5 0.」 7.4 」.7 △ 1.7 1.1 」.4
15
基金
基金
基金
基金
状況
状況
状況
状況
分 「5 度
残高見込
「6 度 積立額
「6 度 崩額
「6 度 残高見込
政調整基金 5,900,999 88「 400,000 5,501,881
共施設整備基金 4,84「,044 1,869 」71,7」7 4,47「,176
庁舎建設等基金 」4,1「1 0 0 」4,1「1
鉄 連 立体交差 整備基金 4「「,4」1 「09 0 4「「,640
地域 振興基金 108,「」0 5,0「「 0 11」,「5「
清掃工場建設等基金 60「,094 100,」」0 0 70「,4「4
再編交付金事業基金 1「4,「68 10」,846 「14,767 1」,」47
競輪事業 政調整基金 1,677,」85 「,984 5」,777 1,6「6,59「
競輪事業施設等整備基金 」,71」,764 190,」6」 「,487,106 1,417,0「1
駐車場事業 政調整基金 「01,871 「,5「6 1 「04,」96
介護保険準備基金 64 50,」96 1 50,459
単位 千
「5 度 残高見込 成「6 1 現在 数値
繰出金
繰出金
繰出金
繰出金
状況
状況
状況
状況
目 「6 度 「5 度 増減額 増減率
国民健 保険事業 「,」」9,670 「,」1」,598 「6,07「 1.1
介護保険事業 1,606,995 1,566,061 40,9」4 「.6
後期高齢者 療事業 1,60「,「81 1,589,」76 1「,905 0.8
水 事業 1,9」8,418 「,0「5,14「 △ 86,7「4 △ 4.」
16
17
主
要
施
策
概
主
要
施
策
概
主
要
施
策
概
主
要
施
策
概
要
要
要
要
目 次
○ 数字 施策 付けた固定番号 た
連続性 欠 場合があ
す
○ 一部事業
い
再掲し い 場合があ
す
○ 事業費
い
原則 し
職員 人件費 含
お
せ
○ 事業費等 金額 千円単位 表示し あ
す
経営戦略プラン
経営戦略プラン
経営戦略プラン 基本計画の推進のために
経営戦略プラン
基本計画の推進のために
基本計画の推進のために
基本計画の推進のために
地域経営
ネ メント
公共施設
ネ メント
行政経営
ネ メント
ク ネ メント
福祉・保健の増進
福祉・保健の増進
福祉・保健の増進
福祉・保健の増進
地域福祉 推進
保健 医療体制 充実
子
幸せ た
高齢者 た
害者 児
た
生活保
充実
住環境 整備
生活環境づくり
生活環境づくり
生活環境づくり
生活環境づくり
環境保全
減量
サイク
公園 緑地 整備
地域環境 整備
イフ イン
水道 電力 ガ
整備
水道 整備
教育・文化の振興
教育・文化の振興
教育・文化の振興
教育・文化の振興
生涯学習社会 実現
幼児期 教育 推進
青少 健全育成
学校教育 充実
学習
ツ活動
新しい立川文化 創造
男女 等参画社会 実現
国 化 推進
都市づくり
都市づくり
都市づくり
都市づくり
魅力あ 市街地環境 整備
交通網
整備
人 や しい道路 整備
情報通信
都市 う おい 形成
防災
交通安全 防犯
産業の振興
産業の振興
産業の振興
産業の振興
広域的 魅力
わい
魅力あ 地域商店街
都市農業 振興
都市工業 振興
勤労者 た
経営戦略プ ン 基 計画の推進のため 経営戦略プ 経営戦略プ ンン 基基 計画の推進のため計画の推進のため 経営戦略プ ン 基 計画の推進のため
地域経営の ネ ント
地域経営の地域経営の ネネ ントント
地域経営の ネ ント
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
地方債
差引：一般財源 千
都支出金 千 千
その他特定財源 千
国庫支出金 千 備 考
事 業 費 千 ―
人 育成 情報提供 共 い 第 次長期 総合計 策定 民会議等 引 協議 今 向
方向性 整理 財源 訳
目的
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
活動 容
事業の 第 次基 計 地域自治 総括 踏 え 第 次長期総合計 策定 民会議等 場 活用 成2】 初 第 次長期総合計
容
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 成
―
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
大施策 01 地域経営 ン 施 策 01 地域自治
地方債
事務事業名 地域自治のしく づくり事業
主管課 総合 策部 企 策課
基 計画の体系
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進
差引：一般財源 千 監】重
都支出金 千 0
千 0
その他特定財源 千 0
国庫支出金 千 0 備 考
事 業 費 千 監】重
地域や対象者 巻 課 的確 把握
現状や行 課 い 行 民 相互理解 深
財源 訳
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
活動 容
事業の 長 直接 民 意見交 機会 設定 地域 や対象者 ン ン 開催 民基
帳 無作 出 民 開催案 付 広 参加 容
意図 対象を のよう 状態 したいのか 成
事業の 民 長 対 通 現状や行 課 い 行
民 相互理解 深 目的
01-02-01-0盤-23 施 策 02 情報 共 参加 充
主 予算科目(会計-款-項-目-事業)
対象 何 誰を
事務事業名 タウン テ ン 開催事務
主管課 総合 策部 企 策課
事業の 地域 民 地域 成 組 団体 自治会 地域団体や 等 地域 課 共 自主的
そ 解決 組 地域自治 築
基 計画の体系
．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進 主管課 総合 策部 広報課
基 計画の体系 大施策 01 事務事業名 広報発行等事務
地域経営 ン 施 策 02 情報 共 参加 充
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 昭和
01-02-01-02-01
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
事業の 民 勤 学者 民 基 方針や 状況 地域 情報 様々 情報
提供 行う 民参加 連携 協働 推進及 地域活動 活性化 図
目的
活動 容
事業の 民 情報 提供 広報 広報 わ 原則12 回医10日号 2監日号) 間24回 行 情報提供
公 性 視 全戸配 行う 広報 わ 民 集委員 協働 面 親 や
や い広報 作成 推進 い 容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 監8,480
関 様々 情報 提供 理解 民参加
大 寄 面 民参加 民 行
民相互 連携 図 民 協働 推進 財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 43】
地方債 千 0
その他特定財源 千 3,41】
差引：一般財源 千 監4,盤2盤
事務事業名 運営
主管課 総合 策部 広報課
基 計画の体系
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 01 地域経営 ン
施 策 02 情報 共 参加 充
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 成
01-02-01-02-02
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
事業の 民全般 外 立川 閲覧者 職員 ン 通 や暮 情報 提
供 情報 共 化 図 目的
活動 容
事業の 情報管理 運営 通 情報や地域情報等 信 行い 民 情報共
図 成2盤 ュ 向 検索機能や閲覧 や 向 時 則 機能 充足 遵
性能 確保 新 築 進
容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 22,盤2】
使いや や情報検索性 向 新 運営
迅 適 情報提供 民等 情報
共 う
財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 0
地方債 千 0
その他特定財源 千 2,監44
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 事務事業名 情報提供等事務
主管課 総合 策部 広報課
基 計画の体系
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 01 地域経営 ン
施 策 02 情報 共 参加 充
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 昭和 ９
01-02-01-02-03
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
事業の 声 広報 身体 害者手帳交付者 う 視覚 害 ～ 希望者 動 閲覧 民 来訪者等広 一般 方
情報や地域情報 音声や動 提供 理解 社会 参加 機会 増や 動 閲覧 外 方 立川 魅 力 広 伝え
目的
活動 容
事業の 声 広報 広報 わ 容 民 朗 え 委 身体 害者手帳交付者医視覚 害) ～
希望者 関 情報 提供 動 閲覧 撮 集 動 活用 信
誰 閲覧 う 容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 3,824
民や視覚 害 あ 方 理解 社会参加 大 寄 特 動 閲覧 外 方 閲覧 立川 魅力 広 信 来訪者や定 者 増加 期待
財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 0
地方債 千 0
その他特定財源 千 0
差引：一般財源 千 3,824
事務事業名 広聴事務
主管課 総合 策部 広報課
基 計画の体系
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 01 地域経営 ン
施 策 02 情報 共 参加 充
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 昭和
01-02-01-02-04
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
事業の 立川 意見 要望等 持 民 団体等 関 意見 要望等 対 考え方や対応 回答 コ ュ ョン 共通認識 深 参加 協働
推進 目的
活動 容
事業の 広聴 や 手 入力 等 寄 要望や意見 い 考え方や対応 文書
等 回答 容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 104
民 対 様々 意見 要望等 把握
民 明責任 果 や い開 推進
財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 0
地方債 千 0
その他特定財源 千 0
．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
事務事業名 市政情報コ ナ 管理運営
主管課 総合 策部 広報課
基 計画の体系
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 01 地域経営 ン
施 策 02 情報 共 参加 充
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 成
01-02-01-02-08
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
事業の 一般 民 等 関 情報 必要 人 議会議
員 職員
関 情報 幅広 提供 民
向 民参加 協働 推進 議
員や職員 資料提供面 支援 図 目的
活動 容
事業の 新庁舎開設時 議会図書室 併設 設置 情報コ 作成 行 資料 中心 行 資料や法 関 資料等 配架 民や 議会議員 職員 閲覧 情報提供 供 情報公開 個人情報開示 等
民窓口 機能 果 民 コ や庁舎 配置掲出等 行う
容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 2,380
情報 求 民や事業者等 要 窓口 適 情報提供 情報公開 個人情報 開示 関心 深
寄 財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 0
地方債 千 0
その他特定財源 千 140
差引：一般財源 千 2,240
事務事業名 自治会等への支援事業
主管課 産業文化部 協働推進課
01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 01 地域経営 ン
基 計画の体系
政 策
施 策 03 連携 協働
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 昭和
01-02-01-12-02
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
事業の 自治会 自治会連合会 地域課 解決 向 活動 自治会及 連携
協働 行う自治会連合会 支援 自治
会活動 活性化 地域コ ュ 形成 目的
活動 容
事業の 自治会活動支援 活動 対 補 や回覧物配 事業等 実施 防犯 見 活動 行う自治会 補 新設 自治会集会施設 新築 修 等 対 事業費 1/2 千万 限 成 自 治会連合会 対 運営費 加入 進活動等 対 補 金 交付 連携 広域的 活動 支援
容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 監3,801
地域活動 組 自治会 支援 自治会連合会 行 う加入 進活動 成 自治会加入世帯 増加 心 全 地域 進 地域コ ュ 全体 活動 活 性化 寄
財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 0
地方債 千 0
その他特定財源 千 1,400
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 事務事業名 市民活動センタ 事業
主管課 産業文化部 協働推進課
基 計画の体系
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 01 地域経営 ン
施 策 03 連携 協働
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 成
01-02-01-12-03
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
事業の 民 民活動団体 民及 民活動団体等 民活動 ン わ
地域活動 踏 出 地域 ワ
広 地域 根 民活動 活 目的
活動 容
事業の 連携 協働 推進 向 や ン 活動 幅広い 民活動 対 情報 信 目的
民活動情報コ や 情報提供 法人 相談会や研修会等 い 民活動 ン わ 委 実施
容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 13,01監
民活動 ン 事業 地域 根 活動 組
民や 活動 活
財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 0
地方債 千 0
その他特定財源 千 4,監00
差引：一般財源 千 8,監1監
事務事業名 協働の ちづくり推進事業
主管課 産業文化部 協働推進課
基 計画の体系
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 01 地域経営 ン
施 策 03 連携 協働
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 成
01-02-01-12-04
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
事業の 民活動 行 い 団体 企業 民 民活動団体同士 民活動団体 企業 多様 団体同士 連携 協働 地域課 解決 組 行わ 地域 活性化 協働事業 増加
目的
活動 容
事業の 民活動団体 団体 連携 協働 地域課 解決 向 組 公益的 活動 支援 公募型補 金 民や学識経験者等 組 審査会 民活動団体等 公募事業 公開審査 活動費 成 行う 容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
0
事 業 費 千 1,】】】
事業 協働事業 増加 新 い公共 担い手 活躍 機会 増え 連携 協働 基 整備 進
財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 0
地方債 千 0
その他特定財源 千
．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 政 策 事務事業名 議会事務
主管課 議会 議会事務局
01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 01 地域経営 ン
基 計画の体系
施 策 02 情報 共 参加 充
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 昭和
01-01-01-01-03
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事業の 立川 議会 会議 運営面 環境面 効率的 滑 う補
議会 調査活動及 対外的 活動 滑 う補 目的
活動 容
事業の 会議 運営補 議会 必要 調査活動 実施 委員会視察 準備や 行 そ 務的 事務 行う 成2盤 議会資料
電子一元化 図 文書共 入 議会運営 効率化 図 現 媒体 配 い 資
料 段 的 化 等 経費 節減 事務 担 軽減 図 容
事 業 費 千 1盤,80盤
会議等 様々 形 補 定例会及 臨時会 定的 運営 及 議会 議決機関 機能や
行 視機関 機能 充実 強化 文書
共 入 議会運営 効率化
財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 0
地方債 千 0
その他特定財源 千 4重
差引：一般財源 千 1盤,】監】
事務事業名 会議録作成事務
主管課 議会 議会事務局
基 計画の体系
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 01 地域経営 ン
施 策 02 情報 共 参加 充
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 昭和
01-01-01-01-04
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
事業の 立川 議会 各会議 会議録 地方自治法及 立川 議会会議規則 基 議事 容 確 録 体裁 整え製 関 者及 関 機関 付
迅 公開 開 議会 目指
目的
活動 容
事業の 会議及 委員会 会議録作成手 見直 図 や 関 者及 関 機関 付 成2盤 会議録 一部電子化 実施 省資源化 図
容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 10,048
電磁的 録媒体 入 業者 情報交 作業 い 時 間的 短縮 業務 業務 一 化
作業 効率化 日程 短縮 誤 防 等 財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 0
地方債 千 0
その他特定財源 千 0
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 事務事業名 議会報発行事務
主管課 議会 議会事務局
基 計画の体系
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 01 地域経営 ン
施 策 02 情報 共 参加 充
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 昭和 ９
01-01-01-01-0監
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
事業の 全 民及 事業者 議会 活動 民 各種団体 新聞形式 わ や 迅
周知 民 議会や 関心 高
議会 活動 録 目的
活動 容
事業の 会議結果 中心 集 議会 定例会 8 成 臨時会 4 成 行 宅配方式 全戸
配 成2盤 者 増や ン 一般公募 図 視覚 害 あ 方
議会 容 （）医）AISY規格) 録音 声 議会報 作成 希望者 配 容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 盤,21】
面 生 写真や 効果的 使用
や い 面 ン 一般公募
性 者 増や 民
議会 関心 高 寄 財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 0
地方債 千 0
その他特定財源 千 0
差引：一般財源 千 盤,21】
事務事業名 情報提供事業
主管課 議会 議会事務局
基 計画の体系
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 01 地域経営 ン
施 策 02 情報 共 参加 充
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 成
01-01-01-01-0盤
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
事業の 民 議員 職員 定例会等 会議 知 や会議結果 議事録 ン
公開 民 情報公開 開 議会 推
進 目的
活動 容
事業の 会議 委員会 会議録 ン 通 公開 広 民 情報提供 議会
審議や議論 容 会議日程 早期掲載 議長交 費 公開 行い 積極的 議会情報 提供 会議 並 算 決算特 委員会 ン 中 行い 審議 模様 迅 情報提供
容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 4,20】
会議録検索 や 等 利用 会議日程 迅 情報提供 加え ン 議会 映 行う
民 議会や 関心 高 寄 財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 0
地方債 千
その他特定財源 千 0
差引：一般財源 千 4,20】
公共施設の ネ ント 公共施設の公共施設の ネネ ントント
公共施設の ネ ント
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
0
その他特定財源 千 0
差引：一般財源 千 盤,重】盤
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 0
地方債 千
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 盤,重】盤
適 施設管理 行う 効果的 効率的 行 運営 民生活 向
財源 訳
事業の 公共施設 既 施設 必要性 析 地域 実情や将来的 需要 見極
統廃合や用途変更 含 公共施設 あ 方 い 検討 目的
活動 容
事業の 今 公共施設 あ 方 い 成2監 行 識者等 検討委員会 提言 踏 え 庁 検討委員会 検討 方針 策定 民等 向 公共施設 巻 現状 方針 周知 行う 識者 招い ン 開催
容
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 成
01-02-01-0盤-24
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
基 計画の体系
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 02 公共施設 ン
施 策 01 公共施設 あ 方 検討
差引：一般財源 千 42,83監
事務事業名 公共施設有効活用等検討事業
主管課 総合 策部 企 策課
都支出金 千 0
地方債 千 0
その他特定財源 千 20】,盤】0
事 業 費 千 2監0,監0監
民間事業者 事業提案 多 民等 利用 施設 効活用 図 地域 活性化
財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
活動 容
事業の 旧多摩川 学校 耐震補強等 施設改修 事 行う 基 協定 締結 事業者や わ い 企 運営委員会 協議 進 成2】 事業開始 向 準備 行う
容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
01-02-01-0盤-22
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
事業の 旧多摩川 学校
利用者
民間事業者 旧多摩川 学校 貸 付 行い 活用方針 沿 当 施設 効活用及 効果的 効率的 管理運営 図 目的
基 計画の体系
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 02 公共施設 ン
施 策 01 公共施設 あ 方 検討 事務事業名 旧多摩川小学校有効活用事業
主管課 総合 策部 企 策課
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 10,000
雨漏 等 緊急的 修 や 劣化 著 い部 修 行い 施 設 機能維持や事故防 寄
財源 訳
事業の 専門技術 持 職員 配置 い い施設 い 維持管理 関 言や情報 信 劣化 進 部 や雨漏 等
緊急性 要 修 実施 施設 適性 維持管理 行う 容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
活動 容
事業の 専門技術 持 職員 配置 い い 公共施設 施設建物 設備等 修 行う 全性 確保及 施
設 延 図 目的
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
01-02-01-01-23 政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進
大施策 02
01-02-01-0監-01
公共施設 ン 施 策 01 公共施設 あ 方 検討 事務事業名 庁舎管理運営
主管課 行 管理部 総務課
基 計画の体系 公共施設 ン
施 策 02 ン 入
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
主 予算科目(会計-款-項-目-事業)
事業の 来庁者 職員等 来庁者 職員等 全 快適 用件や業務 遂行
う庁舎 環境整備 行う 目的
活動 容
事業の ン 統括管理者 総合管理方式 入 効果 検証 適 庁舎管理 い 環境 配 慮 庁舎 設備 機能 生 効果的 効率的運営 行い 熱水費 運営コ 適 化 会議室 議会 機能 強化 改修 行い 利便性 良 民 親 庁舎
容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 2監1,3盤】
庁舎 適 管理運営 行い 民 向
財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 0
地方債 千 0
その他特定財源 千 重,11盤
差引：一般財源 千 242,2監1
事務事業名 公共施設の緊急修繕
主管課 行 管理部 施設課
基 計画の体系
政 策
国庫支出金 千 0 備 考
01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 02
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 成
都支出金 千 0
地方債 千 0
その他特定財源 千 0
．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測
行政経営の ネ ント
行政経営の行政経営の ネネ ントント
行政経営の ネ ント
．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等 ．事務事業名等
事務事業期間 ～
．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要 ．事務事業の概要
．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 ．予算額 事業の成果予測 事務事業名 施設管理業務点検調査
主管課 行 管理部 品質管理課
基 計画の体系
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 02 公共施設 ン
施 策 02 ン 入
主 予算科目(会計-款-項-目-事業) 成 ９
―
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
事業の 管理 施設 維持管理業務 委 様 行確認や適 容 見直 品質 確
保 維持管理コ 適 化 図 目的
活動 容
事業の 成24 施設維持管理業務委 検調査 実施 施設 一部 い 各施設管理担当職員 ン 習得 支援 行う 様 基 委 業務 確実 行 い 職員 体 確立 目指
容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 ―
施設管理担当職員 自 行確認や適 様 容 見直 行
う 適 施設維持管理 能
財源 訳
国庫支出金 千 備 考
都支出金 千
地方債 千
その他特定財源 千
差引：一般財源 千
事務事業名 第 次長期総合計画策定事業
主管課 総合 策部 企 策課
基 計画の体系
政 策 01 経営戦略 ン 基 計 推進 大施策 03 行 経営 ン
施 策 01 行 手法等 改革
主 予算科目(会計-款-項-目-事業)
成 成
01-02-01-0盤-2監
対象 何 誰を 意図 対象を のよう 状態 したいのか
事業の 民 社会経 環境 変化 踏 え 将来 展望 基 想
民 わ や 示 そ 実現 目標や課 明 第 次長期総合計 策定
目的
活動 容
事業の 成2監 引 第 次基 想審査特 委員会 審査や長期総合計 審議会 答申 第 次長期総合計 検討 民会 議 提言等 踏 え 第 次長期総合計 策定 組
容
区 分 単位 予算額 事業の成果予測
事 業 費 千 重,4監監
多 民等 意見 入 計 進
財源 訳
国庫支出金 千 0 備 考
都支出金 千 0
地方債 千 0
その他特定財源 千 0
