平成30年度北上市農業集落排水事業特別会計予算.pdf

成

30

年 度 北 上 市

－１－ 議 案 第58号

成30年 度 北 上 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

成30年 度 北 上 市 の 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 の 予 算 次 に 定 め る こ に よ る 歳 入 歳 出 予 算

第 １ 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 歳 入 歳 出 そ １ ２ 千 円 定 め る

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 の 金 額 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

に よ る 地 方 債

第 ２ 条 地 方 自 治 法 第2 3 0条 第 １ 項 の 規 定 に よ 起 こ す こ る 地 方 債 の 起 債 の

目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 及 び 償 還 の 方 法 第 ２ 表 地 方 債 に よ る

成30年 月 １ 日 提 出

款

− 2 −

第１表 歳 入 歳 出 予 算

 歳 入

金 額

1 分担金及び負担金

2 使用料及び手数料

3 県支出金

4 繰 入 金

5 繰 越 金

6 諸 収 入

7 市 債

歳 入

362

362

171, 973

171, 973

15, 700

15, 700

658, 835

658, 835

1

1

13, 601

13, 501

100

15, 700

15, 700

876, 172 項

1 分 担 金

1 使 用 料

1 県補助金

1 他会計繰入金

1 繰 越 金

1 雑 入

2 延滞金及び過料

1 市 債

合 計

款

− 3 −

 歳 出

金 額

1 事 業 費

2 公 債 費

3 予 備 費

歳 出

245, 918

245, 918

629, 254

629, 254

1, 000

1, 000

876, 172 項

1 事 業 費

1 公 債 費

1 予 備 費

合 計

起　債　の　目　的 限 度 額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法 千円

農業集落排水施設整備事業 15,700 普通貸借又 　２ ０％以 た し 　政府資金につい そ 証券発行 利率見直し方式 借 入 の融資条件によ 借 入

る政府資金及び地方公共団 る 　　　　　　 体金融機構資金につい 　銀行 その他の場合 利率の見直しを行 た後に その融資先 協定する た おい 当該見直し後の し 市財政の都合によ 利率 　　　　　　　　　 据置期間及び償還期限を短

縮し 若しく 繰上償還又 低利に借換えするこ

る 　　　　　　　　

計 15,700

第　２　表　　地　方　債　

予 算 に 関 す る 説 明 書

款

− 5 −

歳入歳出予算事項別明細書

１ 総 括

 歳 入

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

1 分担金及び負担金

2 使用料及び手数料

3 県支出金

4 繰 入 金

5 繰 越 金

6 諸 収 入

7 市 債

歳 入 合 計

362 385 △ 23

171, 973

15, 700

658, 835

1

13, 601

15, 700

876, 172

171, 089

23, 500

658, 715

1

13, 601

15, 500

882, 791

884

△ 7, 800

120

0

0

200

款

（ 単 位 ： 千 円 ）

− 6 − − 7 −

 歳 出

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

1 事 業 費

2 公 債 費

3 予 備 費

 歳    出    合    計 

245, 918 245, 132 786

629, 254

1, 000

876, 172

632, 659

5, 000

882, 791

△ 3, 405

△ 4, 000

△ 6, 619

1 15, 700 15, 700 214, 517

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源

特 定 財 源

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

0

0

15, 700

0

0

15, 700

629, 254

1, 000

844, 771

0

0

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 1 分担金及び負担金 ( 項) 1 分 担 金 ( 単位：千円)

業費分担金 分担金

2黒岩地区分担金 37 3下門岡地区分担 46

金 計 362 385 △23

2- 1- 1 市債償還元金 黒岩地区分担金（滞納繰越分）

2- 1- 1 市債償還元金 下門岡地区分担金（滞納繰越分）

2- 1- 1 市債償還元金

( 款) 2 使用料及び手数料 ( 項) 1 使 用 料

蔵屋敷地区使用料

1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業 10, 260 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 2, 740 1- 1- 1 農業集落排水施設公共下水道接続事業 2, 000 蔵屋敷地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 13 新町地区使用料

1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 7, 920 新町地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 8 鳩岡崎地区使用料

1農業集落排水事 171, 968 171, 084 884 1蔵屋敷地区使用 15, 013

業費使用料 料

2新町地区使用料 7, 928

3鳩岡崎地区使用 17, 303

料 1- 1- 1 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業 13, 759 1農業集落排水事 362 385 △23 1滑田・藤根地区 279 滑田・藤根地区分担金（滞納繰越分）

2

歳

入

− 8 −

本 年 度 前 年 度 比 較

4飯豊地区使用料 14, 550

5大堰川地区使用 19, 345 料

6元年地区使用料 8, 767

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 1, 521 1- 1- 1 農業集落排水施設公共下水道接続事業 2, 000 鳩岡崎地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 23 飯豊地区使用料

1- 1- 1 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業 11, 134 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 3, 386 飯豊地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 30 大堰川地区使用料

1- 1- 1 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 3, 094 1- 1- 1 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業 11, 995 1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 1, 490 1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 1, 103 1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 1, 638 大堰川地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 25 元年地区使用料

− 9 −

7更木地区使用料 15, 616

8臥牛地区使用料 1, 562

1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 8, 760 元年地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 7 更木地区使用料

1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 966 1- 1- 1 更木地区農業集落排水施設維持管理事業 14, 634 更木地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 更木地区農業集落排水施設維持管理事業 16 臥牛地区使用料

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 2 使用料及び手数料 ( 項) 1 使 用 料 ( 単位：千円)

9村上地区使用料 16, 940

10滑田・藤根地区 38, 486

1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 2 村上地区使用料

1- 1- 1 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 1, 426 1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 1, 414 1- 1- 1 村上地区農業集落排水施設維持管理事業 13, 855 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 225 村上地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 20 滑田・藤根地区使用料

使用料 1- 1- 1 職員人件費 6, 495 1- 1- 1 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業

23, 328 1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 1, 226 1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 1, 843 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 5, 576 滑田・藤根地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 18 黒岩地区使用料

1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 10, 680 黒岩地区使用料（滞納繰越分）

1- 1- 1 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 15 下門岡地区使用料

1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 5, 760 11黒岩地区使用料 10, 695

12下門岡地区使用 5, 763 料

下門岡地区使用料（滞納繰越分）

1 臥牛地区使用料（滞納繰越分）

−1 0−

本 年 度 前 年 度 比 較

2農業集落排水施 5 5 0 1蔵屋敷地区農業 1 設行政財産使用 集落排水施設行

料 政財産使用料

2臥牛地区農業集 4 落排水施設行政

財産使用料 計 171, 973 171, 089 884

( 款) 3 県支出金 ( 項) 1 県補助金

1農業集落排水事 15, 700 23, 500 △7, 800 1農山漁村地域整 15, 700

業費県補助金 備交付金

1- 1- 1 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 3 蔵屋敷地区農業集落排水施設行政財産使用料

1- 1- 1 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業 臥牛地区農業集落排水施設行政財産使用料

1- 1- 1 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業

農山漁村地域整備交付金 （1/ 2∼10/ 10）

1- 1- 1 農業集落排水施設機能強化事業

−1 1−

計 15, 700 23, 500 △7, 800

( 款) 4 繰 入 金 ( 項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金 658, 835 658, 715 120 1一般会計繰入金 658, 835 一般会計繰入金（基準内）

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 4 繰 入 金 ( 項) 1 他会計繰入金 ( 単位：千円)

計 658, 835 658, 715 120

1- 1- 1 職員人件費 14, 074 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 10, 130 3- 1- 1 予備費 1, 000

( 款) 5 繰 越 金 ( 項) 1 繰 越 金

1繰 越 金 1 1 0 1繰 越 金 1 前年度繰越金

排水施設設置工事委託金

1- 1- 1 排水施設設置事業 8, 401 1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 99 開示文書費用納入金

計 1 1 0

( 款) 6 諸 収 入 ( 項) 1 雑 入

1受託事業収入 8, 500 8, 500 0 1受託事業収入 8, 500 2雑 入 5, 001 5, 001 0 1雑 入 5, 001

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 1

1 一般会計繰入金（基準外）

−1 2−

本 年 度 前 年 度 比 較

計 13, 501 13, 501 0

( 款) 6 諸 収 入 ( 項) 2 延滞金及び過料

1延 滞 金 100 100 0 1延 滞 金 100

計 100 100 0

物件移転補償金

1- 1- 1 農業集落排水施設移設事業 5, 000

農業集落排水事業受益者分担金延滞金

2- 1- 1 市債償還元金 50 農業集落排水事業使用料延滞金

1- 1- 1 農業集落排水事業総務費 50

−1 3−

( 款) 7 市 債 ( 項) 1 市 債

1農業集落排水事 15, 700 15, 500 200 1農業集落排水施 15, 700

業債 設整備事業債

計 15, 700 15, 500 200

農業集落排水施設整備事業債 （100％）

1- 1- 1 農業集落排水施設機能強化事業

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 1 事 業 費 ( 項) 1 事 業 費 ( 単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 県

支 出 金

地 方 債 そ の 他

一 般 財 源

1事 業 費 245, 918 245, 132 786 15, 700 15, 700 214, 517 1 2 給 料 12, 812 3 職員手当等

4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費

8, 812 3, 735 70 50, 047

2 給料 12, 812 3 職員手当等 8, 812 4 共済費 3, 735 ○ 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業 10, 261 11 需用費 3, 474 12 役務費 175 13 委託料 4, 807 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料 12 役 務 費 2, 744 汚泥汲取運搬業務委託料

汚泥調整業務委託料 13 委 託 料 79, 440 廃棄物収集運搬業務委託料

排水設備工事予備検査委託料 14 使用料及び 713 除雪業務委託料

賃借料 緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 71, 525 15 工事請負費 1, 770 施設修繕工事

16 原材料費 165 16 原材料費 14 23 償還金、利子及び割引料 21 19 負担金補助 4, 115 過誤納付金等還付金 21 及び交付金 ○ 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 11, 022 22 補償、補填 500 11 需用費 3, 024 及び賠償金 12 役務費 174 23 償還金、利 252 13 委託料 3, 981

3

歳

出

○ 職員人件費 25, 359

−1 4−

本 年 度 前 年 度 比 較

子及び割引 料

27 公 課 費 10, 988

処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 汚泥調整業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 3, 807 施設修繕工事

16 原材料費 15 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業 13, 759 11 需用費 4, 631 12 役務費 299 13 委託料 5, 802

−1 5−

処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 表示板撤去業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 汚泥調整業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 1 事 業 費 ( 項) 1 事 業 費 ( 単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 県

支 出 金

地 方 債 そ の 他

一 般 財 源 1

16 原材料費 14 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業 11, 134 11 需用費 3, 864 12 役務費 194 13 委託料 5, 299 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 汚泥調整業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 1, 742 施設修繕工事

16 原材料費 14 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業 11, 995 11 需用費 3, 778 12 役務費 182 13 委託料 5, 379 施設修繕工事

−1 6−

本 年 度 前 年 度 比 較

処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 汚泥調整業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 2, 620 施設修繕工事

16 原材料費 15 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 11, 159 11 需用費 3, 449 12 役務費 181 13 委託料 4, 424

−1 7−

処理場保守点検業務委託料 処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 汚泥調整業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 1 事 業 費 ( 項) 1 事 業 費 ( 単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 県

支 出 金

地 方 債 そ の 他

一 般 財 源 1

23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 更木地区農業集落排水施設維持管理事業 14, 650 11 需用費 4, 457 12 役務費 184 13 委託料 5, 702 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 4, 270 施設修繕工事

16 原材料費 16 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 4, 470 11 需用費 1, 273 12 役務費 164 13 委託料 2, 288 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料

16 原材料費 14

−1 8−

本 年 度 前 年 度 比 較

汚泥汲取運搬業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 714 施設修繕工事

16 原材料費 10 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 村上地区農業集落排水施設維持管理事業 13, 855 11 需用費 5, 594 12 役務費 184 13 委託料 5, 771 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料

−1 9−

廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 2, 270 施設修繕工事

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 1 事 業 費 ( 項) 1 事 業 費 ( 単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 県

支 出 金

地 方 債 そ の 他

一 般 財 源 1

12 役務費 257 13 委託料 13, 700 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 2, 270 施設修繕工事

16 原材料費 13 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 13, 024 11 需用費 4, 882 12 役務費 182 13 委託料 5, 656 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料 脱臭装置保守点検業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料

11 需用費 7, 067

−2 0−

本 年 度 前 年 度 比 較

除雪業務委託料

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 2, 270 施設修繕工事

16 原材料費 13 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 9, 244 11 需用費 3, 389 12 役務費 175 13 委託料 4, 017 処理場保守点検業務委託料

処理場維持管理業務委託料 汚泥汲取運搬業務委託料 廃棄物収集運搬業務委託料 排水設備工事予備検査委託料 除雪業務委託料

−2 1−

緊急復旧作業業務委託料

15 工事請負費 1, 630 施設修繕工事

16 原材料費 12 23 償還金、利子及び割引料 21 過誤納付金等還付金 21 ○ 農業集落排水施設移設事業 5, 000 15 工事請負費 5, 000 施設改修工事

目

節

区 分 金 額

説 明

( 款) 1 事 業 費 ( 項) 1 事 業 費 ( 単位：千円)

本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国 県

支 出 金

地 方 債 そ の 他

一 般 財 源 1

15 工事請負費 6, 700 施設新設工事

19 負担金補助及び交付金 1, 000 排水施設設置費補助金 1, 000 22 補償、補填及び賠償金 500 ○ 農業集落排水事業総務費 23, 857 9 旅費 70 11 需用費 1, 165 12 役務費 393 13 委託料 7, 614 料金徴収業務委託料

消費税申告等業務委託料

遠方監視装置保守点検業務委託料

14 使用料及び賃借料 512 19 負担金補助及び交付金 3, 115 地域環境資源センター負担金 20 下水道事業事務負担金 3, 000 岩手県土地改良事業団体連合会負担金 95 27 公課費 10, 988 ○ 農業集落排水施設機能強化事業 31, 400 13 委託料 1, 000 実施設計業務委託料

施工監理業務委託料

15 工事請負費 30, 400 14 使用料及び賃借料 201

−2 2−

本 年 度 前 年 度 比 較

計 245, 918 245, 132 786 15, 700 15, 700 214, 517

( 款) 2 公 債 費 ( 項) 1 公 債 費

1元 金 503, 956 497, 009 6, 947 503, 956 2利 子 125, 298 135, 650 △ 10, 352 125, 298

1

23 償還金利子 及び割引料 23 償還金利子 及び割引料

503, 956 125, 298

施設更新工事

○ 農業集落排水施設公共下水道接続事業 4, 000 13 委託料 4, 000 公共下水道接続資料作成業務委託料

○ 市債償還元金 503, 956 23 償還金利子及び割引料 503, 956 市債償還元金 503, 956 ○ 市債償還利子 125, 298 23 償還金利子及び割引料 125, 298 市債償還利子 125, 298

−2 3−

計 629, 254 632, 659 △ 3, 405 629, 254

( 款) 3 予 備 費 ( 項) 1 予 備 費

一般職

(1)　総括 ( ) 短時間勤務職員

3

3

の 訳

比　較 △ 82 25 △ 66 前年度 2,839 1,722 229 年度 2,757 1,747 163

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 地域手当 単身赴任手当 比　較 △ 156 △ 117 0

職員手当

前年度 372 324 368 1,035 年度 216 324 251 1,035

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

区　分 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当時間外勤務手当 宿日直手当

(0) △ 213 △ 396 △ 609 年度 (1)

3,651 23,565 0

(1) 13,025 6,889 19,914

前年度

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

3,677 22,982

26 △ 583

給　　与　　費　　明　　細　　書

給　　　　　与　　　　　費

区　分 職員数 共済費 合　　計 備　　考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

12,812 6,493 19,305

比　較

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細

給与改定に伴う 給与改定に伴う増分

増減分 千円

昇給に伴う増分 昇給に伴う増分 千円

1 会計間異動に伴う減分 ・会計間異動の状況

千円 29年度　転出 2人　転入 2人 2 その他の減分

千円 制度改正に伴う 給与改定に伴う期末 増減分 ・勤勉手当の増分

千円 その他の増減分 1 会計間異動に伴う減分

千円 2 昇給の跳 返 による 増分

千円 3 その他の増分

千円 職員手当

△ 396 66

66

84

△ 213 30

給　料 30

区　分

増減額 増減事由別 訳

説　　　明 備　　　　　考 (千円) (千円)

222

その他の増減分

△ 445 △ 465

△ 20

△ 586 △ 462

40 222

(3)　給料及び職員手当の状況 　　ア　職員１人当た 給与

　 均給料月額　(円) 　 均給与月額　(円) 　 均 年 齢 (歳) 　 均給料月額　(円) 　 均給与月額　(円) 　 均 年 齢 (歳) 　　イ　初任給

大学卒 180,800 179,200 高校卒 148,400 147,100 成30年1月1日現在

262,269

292,518

47.8

成29年1月1日現在

303,033

346,500

41.9

区　　　　　　分 行　　　政　　　職

区　　　　　　　分

行　　　政　　　職 国 の 制 度 (円) 一般行政職

　　ウ　級別職員数 ( ) 短時間勤務職員 級 　職員数 (人) 　構成比 (％)

( ) ( )

( 1 ) ( 100)

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( 1 ) ( 100)

( ) ( )

( 1 ) ( 100)

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( 1 ) ( 100)

　　 級別の標準的 職務 容

行　　政　　職

技　師

級 級 主　事 主　査 主　任 係　長 課長補 課　長 部　長

計

3 100.0

区分 １級 ２級 級 級 級 成29年1月1日現在

1 0.0

2 0.0

3 2 66.7

7 0.0

4 1

6 0.0

0.0

3 2 66.7

4 1 33.3

33.3

5 0.0

5 0.0

6 0.0

区分

行　　　政　　　職

成30年1月1日現在

1 0.0

2

7 0.0

計

3 100.0

　　エ　昇給

職　員　数　　( ) ２号給(人)

号給(人) 号給(人) 号給(人) 比率( )／( )(％) 職　員　数　　( ) ２号給(人)

号給(人) 号給(人) 号給(人) 比率( )／( )(％)

　　 　期末手当・勤勉手当 ( ) 再任用職員 　職制上の段階

　支給率計 　職務の級等に 備　考 (月分) (月分) (月分) 　よる加算措置

　　 　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(月分) (月分) (月分) (月分)

　(3～45％加算) 　(3～45％加算) 　　キ　地域手当 該当 し

　　ク　特殊勤務手当 該当 し 　　ケ　その他の手当

　自動車等使用者に対し 通勤距離2Km以上の場合 距離に応 　2,300円～24,500円の範囲 支給し いる

住居手当 同　　 通勤手当 異 る

区　分 国の制度 の異同 差異の 容 扶養手当 同　　

国の制度

25.55625 34.5825 49.59 49.59 定年前早期退職特例措置

(支給率等)

その他の加算措置 備　考 支給率等 25.55625 34.5825 49.59 49.59

定年前早期退職特例措置

前年度

2.075 2.225 4.300

(1.225) (2.300)

区　分

20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最高限度

(1.050) (1.200) (2.250)

国の制度

2.125 2.275 4.400 (1.075)

支給期別支給率 区分

6月 12月

年度

2.100 2.250 4.350

100.0 100.0

(1.075) (1.225) (2.300)

0 0

号給数 3 3

昇給に係る職員数( ) 3 3 前年度

3 3

0 0

別 訳 0 0

号給数 3 3

100.0 100.0

0 0

昇給に係る職員数( ) 3 3 年度

3 3

0 0

別 訳 0 0

区　　　　　分 合　計

代表的 職種 行政職

附表　　給与費及び共済費の款項別調書

款 項 区　分 職

給　料 扶 養 住 居 通 勤 特殊勤務 時間外勤務

　 年度 3 (1) 12,812 216 324 251 1,035

１　事業費 １　事業費 前年度 3 (1) 13,025 372 324 368 1,035

比　較 △ 213 △ 156 △ 117

年度 (1) 12,812 216 324 251 1,035

計 前年度 (1) 13,025 372 324 368 1,035

比　較 △ 213 △ 156 △ 117

年度 (1) 12,812 216 324 251 1,035

合 計 前年度 (1) 13,025 372 324 368 1,035

比　較 △ 213 △ 156 △ 117

職員数

人

(単位　千円)

員 手 当 共済費 合　　計

宿日直 管理職 期　　末 勤　　勉 寒冷地 休日 夜間 地　域 計

2,757 1,747 163 6,493 3,677 22,982

2,839 1,722 229 6,889 3,651 23,565

△ 82 25 △ 66 △ 396 26 △ 583

2,757 1,747 163 6,493 3,677 22,982

2,839 1,722 229 6,889 3,651 23,565

△ 82 25 △ 66 △ 396 26 △ 610

2,757 1,747 163 6,493 3,677 22,982

2,839 1,722 229 6,889 3,651 23,565

△ 82 25 △ 66 △ 396 26 △ 583

限　度　額

金　額 金　額 国・県支出金 地方債 その他 前年度末 の

支出 見込 額 期　間

債務 担行 翌年度以降にわたるものについ の前年度末 の支出

額又 支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

事　項

　の　財　源　 　訳 特　定　財　源

一般財源 当該年度以降

の支出予定額 期　間

1 25,447 30 25,447 25,447

2 533 30 533 533

3 29,968 30 29,968 29,968

4 2,711 30 2,711 2,711

58,659 58,659 58,659

電気 作物保守管 理業務委託

汚泥汲取 運搬業 務委託

殺菌消毒剤等の購 入

合　　　計 処理施設保守 検 業務委託

-単位:千円

前前年度末 前年度末 当該年度末

区　　　　分 当該年度中 当該年度中

現　在　高 現在高見込額

起債見込額 元金償還見込額

現在高見込額

　農業集落排水事業 6,656,467 6,174,957 15,700 503,956 5,686,701 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込みに関する調書　

当該年度中増減見込み