げ
き、や
、
あわせあふ
縁結びのまち
出雲
め
て
成
度
(2016)
一般会計・特別会計予算の概要
成
補
算
含
成 (2016)
目
次
成
度当初予算編成の基本的
考え方
3
予算総括
4
成
度地方税・交付税等の概要
市税の収入見込
前
度
4
地方交付税等の見通し
前
度
4
予算のポ
ント
4
成
度当初予算の主要事業
5
成
度当初予算の概要
各会計別予算額
15
一般会計
入予算額
16
一般会計
出予算額
目的別
18
一般会計
出予算額
性質別
20
各特別会計の概要
22
参考
地方消費税交付金
社会保障
源化分
の使途
訳
23
成
度
補
予算＜一般会計
第
回
・特別会計 ＞の概要
各会計別予算額
24
主要事業
25
げ
き、や
、
あわせあふ
縁結びのまち
出雲
め
て
一般会計・特別会計予算の概要
成
度当初予算編成の基本的
考え方
地方
政
い
国
る骨太の方針や
経済・
政再生計
踏まえ
国の取組と基調
合わせ
出の
点化・効率化
取
組
とと
地方の安定的
政運営
必要と
る一般
源の総額
い
成
度地方
政計
の水準
回
い
う実質的
同水準
確保
る
とと
た
の方針
沿
成
度地方
政計
地方交付税等の 一般
源総額
い
前
度
回る
億
億
．
％
確保
た
のうち 交付税総額
地方税 等大
伸
見込ま
る 中
前
比
億
減の
億
△
．
％
と最小限の減
と
め
た 一 方
臨 時
政
策 債
前
比
億
減 の
億
△
．
％
の大幅
減と
実質の地方交付税
前
比
億
減
の
億
△
．
％
と
いる
昨
見 直 し た 出 雲 市
政 計
市 税
法 人 の 業 績 好 調 等
あ
億
前後
移
ると見込
いる
通 交付税
る合併算定替の特例
加算の縮減や
子育
医療
護
社会保障経費 の伸
加え
地方創生
向
た取組
新た
政需要
生
計
期間中
基金
繰
入
る
と
収支の均衡
図る
厳しい
政状況
ある
うした状況の中
成
度
出雲未来図
前期基本計
の最終
度
あ
行
政改革
中改革期間の最終
度
ある
と
踏まえ
出雲未来図
ベ
とし
まち・ひと・しごと創生
る人口減少
策や
用
策
積極的
取
組
と と
テ
セ
事 業
る 出 雲 の 魅 力
瘠 信
る
と
たい出雲
たい出雲
の実現
め
し
択と
中
る
予算総括
単位 百万 ％
成 度当初 成 度当初 増減額 増減率
一般会計 ． ％
特別会計 ． ％
計 ． ％
成
度地方税・交付税等の概要
市税の収入見込
前
度
単位 百万 ％
成 度 成 度 増減額 増減率 備 考
市 税 ． 市 0.8%
地方交付税等の見通し
前
度
単位 百万 ％
成 度 成 度 増減額 増減率 備 考
通交付税 △ △ ． 全 国 △ 0.3%
特別交付税 全 国 △ 0.3%
地方交付税 計 △ △ ． 全 国 △ 0.3%
臨時 政 策債 △ △ ． 全 国 △16.3%
地 方交付 税 臨時 政 策債 △ △ ． 全 国 △ 3.7%
※地方消費税交付金 ．
予算のポ
ント
一般会計の予算規模
前
比
．
億
．
％
の増と
社会保障制度改革
伴う経費 等
扶助費の
．
億
増
め大幅
伸
た
とや
昨
度
引
教育施設の整備費
中し
いる
と
ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略
伴う事業の取組
主
要因
ある
入
気回復
市税や地方譲
税等
約
億
増
地方消費税交付
金
消費税引
げの
度化の影響
あ
約
億
増と
いる
のの
連動し
地方交付税や臨時
政
策債
合併算定替の特例加算の縮減
含め約
億
減る
一般
源総額
前
度と同水準 の
億
程度と
いる
特別会計
制度改
や医療給付費等の増加
伴い国民健康保険事業
後期
高齢者医療事業及
護保険事業
．
億
増
成
度の統合
え簡易水
事業
．
億
増と
る
特別会計全体
約
．
億
の
成
８
当初
算
主要事業
新
新
規
規
事
事
業
業
一
一
部
部
含
含
事
事
業
業
拡
拡
充
充
事
事
業
業
事
事
業
業
映 たた 侍 出演者等 連携 情報発信、動 コ
ン 、出雲暮 し情報 発信、神在 出雲及 縁結 ち
出雲 Ｐ 強化、全国規模 ベン 誘致 人 活用等
出雲 史文化 魅力 全国 情報発信 た 、国 創設し
た 日本遺産 認定 、 成「重 け
成「】 取 組 い 、地域 文化 総合的 保存
活用 た 構想 史文化基本構想 策定
た、出雲 史文化遺産 活用し、情報発信 行う
ふ 応援基金繰入》/「
女子サッ 関 ベン 等、チ 強化支援
し 戦開催負担金
縁 結
情 報 瘠 信
19,200
千
縁結 ち出雲 魅力や暮 し 情報等 積極的 全国 発
信し、出雲 ッ 図
県補助、 ふ 応援基金繰入
出 雲
史 文 化 遺 産 魅 力 瘠 信
13,800
千
ポ
化 支 援
3,000
千
出雲 魅力発信や地域 一体感 醸成 図 た 、 し
参戦 女子サッ チ 支援
ふ 応援基金繰入》/「
★ 出 雲
テ
セ
事 業 ★
産 業 観 光 情 報 瘠 信
3,500
千
産業観 資源 全国 向けて総合的 情報発信
、産業 育成、出雲 ン 力 向 図
ふ 応援基金繰入
産業観 情報 工業 農林水産業 伝統工芸 観 地等 紹
サ 営経費、山陽 四国及 中京 等へ 出雲
食 活用した観 情報発信経費
出 雲 大 社 の
成 の 大
宮
る 出 雲 の 全 国 的
認 知 度 の 高 ま
好 機 と 捉 え
出 雲 の 魅 力
幅 広
い 分
全 国 的
瘠 信 し
交 流 人 口 と 定
人 口 の
増 加
図 る
商 工 業
農 林 水 産 業
◆
用 創 出
人
ク ト ◆
815,242
11,000 ○外国人接客向 支援事業等
200千
65,000 1,000千
○商業環境整備事業
500千 中山間地域へ 出店 備品購入費等 一部補助
県補助
商業集積地へ 出店 家賃 一部補助 12,600千
○ 売店等持続化支援事業 中山間地域枠 ○ 売店等持続化支援事業 一般枠
県補助
地 域 商 業 等 支 援 事 業
14,300
千
㈱ ㈱ オ ファ デ ソル㈱ ほ
企業立地 進 た 誘致活動 積極的 展開
、新規立地企業又 工場増設等 事業拡張 行 た企業 助成
「 》 世 紀 出 雲 産 業 支 援 セ ン タ
運 営 事 業
37,500
千
企 業 誘 致 促 進 費
345,000
千
地域経済 発展 企業活動 拡大 図 た 、販路拡大支援、
企業間交流やビ ネ ッチン 進等 産業振興 資 事
業 、３看O法人「》世紀出雲産業支援センタ へ委託
創 業 ・ 事 業 承
支 援 事 業
2,500
千
国補助
創業塾及 初期経営者へ ッ セ 開催し、
創業希望者 事業化支援 行う
事業 いて 、経営者へ 意識改革や後 者育成等 啓
発 取 組 、 滑 事業 図
IT企業 共 開 拠点確保支援等
○産学金連携 よ 新産業創出 1,000千
療 介護分野等 産学金連携支援
金属加 業を中心 た く 人 育成
企業連携 進等を図 セ ナ 開催
○IT産業 活性化支援 2,800千
千
地 場 企 業 支 援 事 業
5,000
千
千
千 高 術 人 育成や企業連携等 進 取組、地
場企業 活性化 図
ふ 応援基金繰入
○ く 人 育成 企業連携 進 1,200千
○出雲地域 「》世紀出雲農業 達事業 住「】～「重
○斐川地域 わ元気農業支援事業 住「里～」《
過疎対策事業債ソ ほ
千
出雲 農業 新た 魅力 く や弱点 克服 視点 して、戦
力的 効 的 用 図 、担い手 育成や営農組 ッ
ッ 、売 米 く や競 力 あ 特産品 く 等 対し
補助
特 産 ・ 農 産 ・ 畜 産 振 興 事 業
76,000
商店街等 け 施設設備 整備 要 経費 一部補助共事業等債ほ
県営事業負担金 山王地 用排水施設整備事業 里事業
全体事業費 里《監,重《《千
千
定 外国人 共生 協働 社会 構築 た 、
語通訳 翻訳嘱託員 配置、日本語 ン 教室開催支援、
民向け研修会等 行う
国 交流基金繰入ほ
給 付 額 》 , 監 《 《 千 / 4 監 以 】 監 《 千 / 夫 婦 「 , 「 監 《 千 /
※ 新 規 重 人 、 続 」 4 人 、 続 夫 婦 》 組
多 文 化 共 生
進 事 業
新 規
8,400
1,600
戸以 組織化及び新た 林業経営 経費 補助
活動推進費等
1,100千
○ 落営林 デル事業 500
林業生産力拡大 向け、林業事業体育成及 新規 用者 支援
た 必要 経費 補助
、 害鳥獣 捕獲、被害防 柵等施設整備、
捕獲 担い手育成、間 等 生息環境整備 関 経費
3,000
千
新 術導入 作業効率 向 や中山間地域 け 労働時
間 省力化、経営基 弱い新規就農者 支援 た 必要
経費 補助
900
出 雲 の 森 し ご と チ ャ
ン
支 援 事 業
新 規
2,100
千
新規法人化 経費 補助 法人設立 費用
新規 用 経費 補助 就業後 間 社会保険料等
千
県 営 土 地 改 良 事 業
担
165,142
4 4 件 4 」 人 ＋ 夫 婦 》 組 就 農 後 監 間 対 象
新 出 雲 農 業 チ ャ
ン
事 業
新 規
新 規 就 農 総 合 支 援 事 業
○中山間地域 畔 芝吹付 経費 補助
県》《/》《
○新規就農者へ 圃場や施設 賃貸料 経費 補助
〇ＧＰ ン 導入 経費 補助
漁業 事者支援事業、漁業者 実施 後 者対策及
魚価向 取組 対し補助
千
62,100
千
1,000
害 鳥 獣 被 害
策 事 業
86,600
千
千
新規就農者 就農初期 安定 生活 経営 支援 た 、
就農給付金 給付
千
県補助ほ
国 捕獲奨励金 増額制 活用した 及
捕獲強化 た 経費
千
千
千
出雲 獲 魚 類や漁業 身近 感 て う機会 増や
情報発信 行い、魚食普及や水産振興 繋 ていく う
事業 行う
1,000
出 雲 の 海 魅 力 瘠 信 事 業
新 規
○林業事業体育成支援事業
水 産 業 総 合
策 事 業
15,000
漁業振興基金ほ
⑧
過疎地域支援専門員》名、地域コ ネ タ 「名 新規
地域 し協力隊「名 新規 ほ
◆ 交 流 人 口
万 人
ク ト ◆
2,445,564
千
県補助、 ふ 応援基金繰入
千
広 域 連 携 事 業
21,374
域連携事業基金繰入
コ ュニ センタ 長 命化 図 、利便性 向
せ た 、改修工事等 行う
合併特例債ほ
○コ ュニ センタ ッ ュ工事 荘原、神門 52,540千
ュ ニ テ
セ ン タ
ュ 事 業
千
○耐震診断業務 灘 、檜山、東、伊 11,500千
○旧国富コ ュニ センタ 解体工事 13,660千
縁 結 び プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 事 業
拡 充
6,000
千
独身男女へ 婚活支援や 域圏 男女 出会い 場 創出取 組 、関 団体等 連携 通 て、 婚 晩婚化
対策 取 組
県補助
○一般施設整備工事 10,000千
87,700
婚活支援員 仮称 配置 拡充 、縁結 連絡協議会 営、婚
活支援セ 開催、独身男女 出会い 場開催ほ
出 雲 大 好
Ｉ タ
ン 女 性 支 援 事 業
15,100
千
出雲 へ 定 希望 県外佐タ ン独身女性 対し、移
定 経費 一部 助成し、定 進 図
定 コ ネ タ 配置、佐タ ン女性 対 引越 家
賃助成、 用事業所 対 就業助成金ほ
定 住 促 進 住
い づ く
助 成 事 業
15,000
千
子育て世代 支援、「 」世代 居 進 た 、 宅
費用 一部 助成
ふ 応援基金繰入》/「
助成額：工事費 》《％ 限》《《千
移 住 促 進 住
い づ く
助 成 事 業
9,300
千
子育て世代等 移 進 た 、 宅 建築 購入及
費用 一部 助成
国》/「
助成額 ※世 移 地域 異
子育て 新婚世 過疎地域等 移 場合
工事費 監《％ 限》,《《《千 ほ
日
心
ふ
出 雲
応 援 寄 附 事 業
472,500
千
ふ 納税制 寄附 進 図 、寄附者 対し
Ｐ 併せた特産品等 進呈 た、寄附金 いて 、基
金 積 立て
ふ 応援寄附金ほ
○特産品経費等 172,000千
○基金積立金 300,500千
中海 湖 大山圏域 長会や出雲 國 斐伊川サ ッ
行う観 域連携事業 対 負担
集 落 支 援 事 業
一 部 新 規
13,900
千
人 減少、高齢化 著しい集落 、 民 安心して暮 せ
う支援 行う た、過疎地域等 活性化 向けた取組 推進
23,800 6,700 ○出雲大社国宝本殿 要文化 施設保存修理事業補助
○出雲国 代 路跡確認調査事業
蛇島崎屋線、長浜」盤重号線外》線、高 」《》号線、藪
中 島線、中筋浜線、 遙堪「「号線 菱根」監号線、 津線、
3,500
○田儀櫻井家たた 製鉄遺跡調査整備事業 12,500
観 情報 導入や 次交通対策 して 試験 行
行うほ 、外国人観 客誘客 た ニタ 等 実施
し、観 環境整備 観 誘客 推進 図 ○鰐淵寺 史環境総合調査事業 新規
一 畑 電 車 活 性 化 事 業
247,700
千
振興資金
19,100千
○生活 整備 11,400千
○多伎 環 行経費
千
生活 行経費等 県交付金、過疎対策事業債ソ ほ
108,900千
千
67,600
千
○文化 保存修理事業医日御碕神社建造物保存修理事業費補助等 21,100
出 雲 生 活
ビ
事 業
217,900
代 路跡等 遺跡保存や 後 活用 向けた発掘調査経費及
保存活用計 策定、経 た 劣化 著しい文化 保存修理
へ 補助
ふ 応援基金繰入、 国》/「、合併特例債ほ
千 千
千 「》世紀出雲空港整備利用 進協議会負担金等
一畑電車沿線地域対策協議会負担金等
出 雲 空 港 整 備 利 用 促 進 事 業
東京路線冬季対策、名 屋路線、国 チャ タ 便支援
利用 進 強化 図
千
観 光 誘 客
進 事 業
17,400
観 大使 子 観 大使 情報発信 ほ 、観 ベン
へ 支援や大社周辺交通渋滞対策 実施し、観 客 入体制
充実 図
○廃 代替路線 行委託及 行対策費補助ほ
観 光 振 興 事 業
60,400
千
○ 田生活 行経費
78,500
千
千5,190
文 化
保 存 修 理 ・ 遺 跡 調 査 事 業
一 部 新 規
千
各種 等 活用した情報発信 行う 、地域 魅
力あ 史文化等 活用した誘客事業等 支援し、観 客 誘客
推進 図
ふ 応援基金繰入 ほ 国補助、 ふ 応援基金繰入
ほ
誘 客 環 境
く
進 事 業
一 部 新 規
18,600
千
観 情報 導入 新規
ン ン 推進事業 新規 ほ 次交通 試験 行 新規
城川石場線、才谷毛津線、柏王線外》線、柳谷田儀駅前線、
大西新線、学頭大竹線、 原 筋線ほ
路 整 備 事 業
1,087,800
千
長浜神社 線、 寄 浜線、高 里号線、神西盤》号線、 831,100千 ○幹線 路整備事業医幹線 整備》《 計 国補助、地域活性化事業債ほ
○幹線 路整備事業医都 再生整備計 事業 続 等 256,700千 来原線 大津 工 、 盤号線外「線、窪田 幡原線、
安 全 ・ 安 心
17,578,133
◆
や
№
ク ト ◆
○コ ュニ 事業助成金 2,000
99,000千
調査設計委託、修 工事 路橋」橋、 ンネ 》箇所
公 共 土 木 施 設 長
命 化 事 業
新 規
橋梁長 命化修 計 及 路 ック定期点検 診断結
基 き、 路構造物 橋梁や ンネ 等 修 実施
第」次」 計 医住「盤～住「里) 基 き、生活 密着した 路 300,000千
○生活環境 水路改良事業
第」次」 計 医住「盤～住「里) 基 き、生活 密着した 水
生 活 環 境
路 ・
水 路 改 良 事 業
399,000
千
○生活環境 路改良事業 地域活性化事業債ほ
63,400
千
沢高西線 「工 、元 中 島線○県街路整備事業 負担金 45,000千
○ 街路整備事業
出雲 駅前矢尾線、中 瑞穂大橋線、神門通 線
街 路 事 業
239,200
千
成新 線、 大前新 線 4工 、 194,200千
国監.監/》《、地域活性化事業債ほ
千
防災行 無線整備工事
事業期間 成「】 ～ 成「重 事業費監》」,監《《千
防 災 情 報 伝
テ
整 備 事 業
○原子力防災対策経費 原子力安全顧問会議経費等 4,730千
350,000
千
タ 式防災行 無線 用地域 拡充 目的 、第》期整
備 住「《 ～住「4 田地域、多伎地域、湖陵地域及 出雲
部地域 引き続き、第「期整備 田地域、大社地域、出雲
地域 部 進
国》/「、合併特例債
○地 災害対策本部資機 購入 ほ 13,830千
県交付金ほ
○避難所表示 整備 3,240千
防災対策及 原子力防災対策経費
防 災
策 事 業
23,800
千
国監.監/》《、 地域活性化事業債
路 改良 実施
拡幅、側溝及 舗装改良 実施
障
い 福 祉
ビ
給 付 事 業
3,650,000
千
い者 児 対 護給付や訓練等給付 い福
祉サ ビ 給付
千
国》/「、県》/4
21,200
防 犯 灯 設 置 管 理 費
一 部 新 規
千
設置 防犯灯 次的 １道）照明 更新
、省電力化 環境負荷 軽減 図
国補助
6,200千
高 齢 者 の 交 通 事 故 防
策 事 業
新 規
2,000
千
高齢者 転免許自主返納 支援 、関 機関 団
体 連携し、高齢者 対象 した交通安全啓発や夜 射 着
用 推進
○ 会 設置 防犯灯へ 設置補助 ほ 15,000千
国》《/》《
立幼稚園「】園 うち、》】園 預 保育 実施
新規実施 塩冶幼稚園 四絡幼稚園 川跡幼稚園
国補助、県補助、保育料
検 診 事 業
成「盤 】 実施してい 《 ～就学前児童 療費無料化
続実施
私 立 認 可 保 育 所 ・ 認 定
園 給 付 費
6,256,000
千
県》/「
乳 幼 児 等 医 療 費 助 成 事 業
427,000
千
私立認可保育所及 認定 園 監《施設
県》/「、 過疎対策事業債ソ ほ
地 域 医 療
護 総 合 確 保
進 事 業
医 療 分
新 規
2,100
千
訪 問 診 療 確 保 対 策 》 事 業 所 あ た 限 額 」 《 《 千 /
訪 問 護 確 保 対 策 訪 問 護 》 回 あ た 、 監 《 《
幼 稚 園 預
保 育 事 業
拡 充
国補助ほ
100,000
千
49,400
千
国」/4 「/」
生活困窮者 対 就労 生活支援た 、相談支援員 配置した
総合相談窓 営や就労支援準備支援員 配置等 実施
生活困窮者自立相談支援事業業務委託
生活困窮者就労準備支援事業業務委託 新規
生活困窮者自立支援ネッ ワ ク会議 開催
護サ ビ 職場 人 確保 定着へ 取組や、居 型高齢者向
け施設 生活相談員 ッ 研修等 行う
た、 民後見人 確保 た 養成講 実施
在宅 療 推進 た 、条件 利地域 け 訪問診療、訪問
護 取 組 事業者 対し補助
県」/4
生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業
一 部 新 規
臨 時 福 祉 給 付 金 支 給 事 業
733,000
○ 所得 高齢者及 害 遺族基礎 金 給者 給付措置行う
》人当た 」《千 課税 てい 者 扶養親族等 除く
19,900
千
千
検診 胃 子宮 乳 大腸 肺 前立腺 委託経
費及 看道T-（T検診費用 助成
節目 齢 け 大腸 乳 子宮頸 検診推
進事業費 無料ク ン券配付
協会け 連携した 診機会 提供
定
外 国 人 の た め の 子 育
支 援 事 業
新 規
2,900
千
日本語 母語 し い定 外国人 保育所 幼稚園 入所手続きや各種手当 申請 け 通訳 支援 行う
国》/「、県補助、保育料
地 域 医 療
護 総 合 確 保
進 事 業
護 分
新 規
2,300
千
私立認可保育所及 認定 園へ 営 費用 給付 乳幼児等 対 入院 通院等 療費自己負担 助成
県補助
○消費税率 引 所得者へ 影響 緩和 た 、
臨時的 給付措置 行う
人
育 成
○ 育症治療費助成 助成額 》《《千 /
○ 妊治療費助成 助成額 監《千 / 千
緊急防災 減災事業債
消防無線 タ 化等消防通信施設 設備 整備
軽積載車格納庫 浜 檜山 東 団 24,900千
開催期間 成「里 】 」《日 土 ～里 」日 水 元宮 橋、国 重号跨線橋、瘣 原橋
斐伊川 神戸川治水事業 伴い、県 行う 新 藤川流域河川
改修計 成「」 ～」「 進捗 、関連した
路 橋 う等 整備 行う
地域活性化事業債
新 藤川 赤川改修関連 路等改良事業
妊治療 一般 妊治療 人工授精 及 妊娠後 流産
繰 返 育症 治療 要 費用 一部 助成
ふ 応援基金繰入
一 般
妊 治 療 費 等 助 成 事 業
9,530
千
1,600
千
千 8,500 1,000児 童 ク
事 業
363,000
千
ン ビ ニ 交 付
ビ
事 業
新 規
個人番号 民票 写し コンビニ ン
取得 き う、検討
千
保護者 、就労等 昼間家庭 い い、 学校 就学してい 児童 対象 、 課後や長期 業中 や生活 場 設
け、そ 健全 育成 図
開設箇所数 44ク
国》/」、県》/」 児童ク 使用料ほ
出 雲 総 合 芸 術 文 化 祭 開 催 事 業
69,700
千
第 回出雲総合芸術文化祭及 文化施設展示事業 、出雲芸術文化振興 団等 連携し実施 事業へ 負担
出雲総合芸術文化祭 音楽祭、女流名人戦等
文化施設展示事業
出 雲 駅 伝 開 催
担
30,000
千
大学 大駅伝 一 して、出雲 舞 開催
第「里回出雲駅伝 開催負担
全 国 高 等 学 校 総 合 体 育 大 会 開 催 事 業
26,000
出雲 開催 成「里 全国高等学校総合体育大会柔競 大会 大会 営費等負担
千
通 信 施 設 ・ 設 備 整 備 事 業
一 部 新 規
20,900
千
治 水 関 連
路 等 整 備 事 業
29,000
調査等委託料
ュ ニ テ
消 防 セ ン タ
等 建 設 事 業
33,100
千
定 外国人 緊急通報 対応 た 多言語コ センタ サ ビ 導入 新規
949千
消防無線 タ 化 伴う車両動態端 装置更新 ほ
コ ュニ 消防センタ 改築 灘 団 8,200千
19,951千
緊急防災 減災事業債
檜山 学校 東 学校 統合新設校 建設 向けた、敷地測
業務等 行う
ン 整 備 事 業
新 規
68,700
千
中学校 中、湖陵中、大社中 普通教室 コン 設置 国》/」、
合併特例債
田 小 学 校 屋
運 動 場 改 築 事 業
398,000
千
田 学校 屋 動場建築工事 行う 国》/「,
学校教育施設等整備事業債
檜 山 小 学 校 ・ 東 小 学 校 統 合 整 備 事 業
新 規
22,000
千
小 学 校 耐 震 化
策
進 事 業
76,300
千
学校 校舎 耐震補強設計 耐震補強工事 行う 国》/「、
緊急防災 減災事業債ほ
学力向 目的 した 中学校 実践的取組 支援
授業力向 推進員 配置 「人 拡充
中学校へ 瘡校相談員 配置 里人
ェクタ 、書 購入
瘡 校
策 事 業
68,800
千
瘡校及 瘡校傾向 児童生徒 、適 支援 け
き う、関 機関 調整や相談活動 行い、学校 帰
向けた支援 行う
県補助 過疎対策事業債ソ
学力向 目的 した 課後補充学習 実施 新規
出雲 独学力調査 新規 、島根県学力調査 実施
学習習慣 定着 目的 した ク ン ク
実施
日本語指導 必要 児童生徒 対し、日本語指導員等 派遣 行
う
○ 点校 配置 日本語指導員 盤人→》《人 拡充 ○ 点校 配置 日本語指導員 盤人→》《人 拡充
ふ る
と へ の 夢 ・ 活 力 創 造 事 業
拡 充
21,700
千
千千 1,790
帰 国 ・ 外 国 籍 児 童 生 徒 支 援 事 業
一 部 新 規 ・ 拡 充
15,000
千
学 力 向
進 事 業
一 部 新 規
15,400
千
県》/」
○巡回日本語指導員 「人 新規
○通訳等 サ 日本語指導補助員 「人 新規
千
学 校 再 編 統 合
進 事 業
24,700
成「重 田儀 学校 岐久 学校 多伎 学校 して統合
た 、合 学習 実施、 ク 購入、校章等 校名
変更措置等 行う
国》/「、過疎対策事業債
天然芝生多目的 場 人工芝生化工事 新規 ほ
出 雲 健 康 公 園 施 設 整 備 費
一 部 新 規
154,000
千
諸 入、 合併特例債ほ
千
環 境
国》/」、 地域活性化事業債、 一般廃棄物処理事業債
ご
減
化 ・
ク
進 事 業
一 部 新 規
33,100
千
民 事業所へ 減 化啓発事業や 別方法 集日 周知 図 導入 実施 ほ 、 サ ク ョン
設置 営 行い、 減 化 資源化 推進
ふ 応援基金繰入、 環境基金繰入ほ
次 期 可 燃 ご
処 理 施 設 整 備 事 業
70,900
千
別方法、 集日 周知 図 導入 新規 ほ○ 水 へ 統合整備 多伎、大社、斐川地
水 へ 統合 伴う施設整備、遠隔 視装置整備
○簡易水 統合整備 田地
美保簡易水 塩津簡易水 統合 伴う施設整備
○老朽管更新等
田、 田、多伎、斐川地 老朽管更新、管路 設
替え等
国》/」、》/4、 簡易水 事業債ほ
1,916,170
千
出雲 ネ センタ 耐用 数等 考慮し、次期可燃処理施設 環境影響評価等業務や、 クセ 路及 敷地
造成整備 必要 測 設計業務 行う
簡 易 水
事 業
特別会計 設置 盤監基
一般会計 個人設置補助 「」監基
○浄化槽設置事業 158,333千
出雲、 田、湖陵、大社及 斐川地域 管路整備等
○農業 漁業集落排水事業 147,800
阿宮地 農業集落排水事業
国》/「、》/」、 水 事業債ほ
○ 共 水 事業
水
整 備 事 業
2,222,303
千
千
千
780,300
297,000
千
校舎 屋 動場 改築工事 了した 田中学校 校庭敷地
造成等 行う
田中学校整備事業
事業期間 成「盤 ～ 成「里
事業費 》,4監盤,《《《千
国》/」、 過疎対策事業債
第
中 学 校 校 舎 ・ 屋
運 動 場 改 築 事 業
1,087,500
千
第 中学校 校舎 Ｉｓ値《.」里 及 屋 動場 Ｉｓ値《.」》 改築工事並 校舎備品 購入 行う
第 中学校整備事業 第 期
事業期間 成「】 ～ 成「里
事業費 》,《盤》,《《《千 校舎７（ 4階建ほ
第 中学校整備事業 第「期
事業期間 成「里 ～ 成「重
事業費 】監監,《《《千 屋 動場７（ 」階建ほ
国》/「、》/」、 県》《/》《、 合併特例債
成
度当初予算の概要
各会計別予算額
単位： 千円
国県支出金 地方債 そ 他
一 般 会 計 77,160,000 16,069,088 4,682,400 5,827,679 50,580,833 75,770,000 1.8%
53,810,030 11,850,592 3,964,400 27,456,896 10,538,142 52,227,150 3.0%
国 民 健 康 保 険 事 業 20,921,600 4,598,040 14,821,260 1,502,300 20,284,000 3.1%
国 保 橋 波 診 療 所 事 業 11,100 11,100 0 10,600 4.7%
診 療 所 事 業 93,200 2,878 75,922 14,400 96,700 △ . %
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 3,954,000 1,493,500 2,460,500 3,663,000 7.9%
護 保 険 事 業 17,393,000 6,521,547 8,299,253 2,572,200 16,952,000 2.6% 簡 易 水 事 業 1,564,000 129,100 598,300 248,422 588,178 1,412,000 10.8% 水 事 業 6,832,000 534,250 2,551,700 1,759,815 1,986,235 6,804,000 0.4%
農業・漁業 落
排 水 事 業
2,640,000 43,197 776,500 498,245 1,322,058 2,548,000 3.6%
10浄化槽設置事業 208,000 21,580 37,900 88,549 59,971 181,700 14.5%
11風 力 瘠 電 事 業 48,800 48,800 0 38,000 28.4%
12ご縁ネ ト事業 75,700 75,700 0 78,800 △ . %
13企 業 用 地 造 成 事 業 32,100 0 32,100 125,000 △ . %
14 宅新築資金等
貸 付 事 業
200 0 200 770 △ . %
15高 令 一
育 英 奨 学 事 業
2,830 2,830 0 2,880 △ . %
16廃棄物瘠電事業 33,500 33,500 0 29,700 12.8%
130,970,030 27,919,680 8,646,800 33,284,575 61,118,975 127,997,150 2.3%
増減％
一般 源
一般会計繰
入金
会 計
合 計
特 別 会 計
成 度
予 算 額
成 度
予 算 額
一般会計
入予算額
単位： 千円
成 度
予算額 構成比 ％ 一般 源 構成比 ％ 予算額
市 税 20,664,000 26.7% 20,664,000 40.9% 20,575,000 89,000 0.4% 地 方 譲 税 1,050,000 1.4% 1,050,000 2.1% 1,000,000 50,000 5.0% 利 子 割 交 付 金 45,000 0.1% 45,000 0.1% 55,000 △ , △ . % 配 当 割 交 付 金 110,000 0.1% 110,000 0.2% 31,000 79,000 254.8% 株式等譲渡所得割交付金 70,000 0.1% 70,000 0.1% 5,000 65,000 1300.0% 地 方 消 費 税交 付金 3,050,000 4.0% 3,050,000 6.0% 2,635,000 415,000 15.7%
場 利 用 税 交 付 金 53,000 0.1% 53,000 0.1% 51,000 2,000 3.9%
自 動 車 取 得税 交付 金 95,000 0.1% 95,000 0.2% 70,000 25,000 35.7%
国 提供施設助成交付金 1,000 0.0% 1,000 0.0% 1,000 0 0.0%
10地 方 特 例 交 付 金 72,000 0.1% 72,000 0.1% 66,000 6,000 9.1%
11地 方 交 付 税 22,170,000 28.7% 22,170,000 43.8% 22,400,000 △ , △ . %
12交 通 安 全 特別 交付 金 25,000 0.0% 25,000 0.0% 22,000 3,000 13.6%
13分 担 金 及 担金 1,490,427 1.9% 0 0.0% 1,544,088 △ , △ . %
14使 用 料 及 手 数料 1,817,255 2.4% 57,725 0.1% 1,733,307 83,948 4.8%
15国 庫 支 出 金 10,253,904 13.3% 40,000 0.1% 9,098,033 1,155,871 12.7%
16県 支 出 金 5,856,400 7.6% 1,216 0.0% 5,659,952 196,448 3.5%
17 産 収 入 218,682 0.3% 180,168 0.4% 154,465 64,217 41.6%
18寄 附 金 316,337 0.4% 0 0.0% 185,270 131,067 70.7%
19繰 入 金 676,164 0.9% 380,000 0.8% 664,340 11,824 1.8%
20繰 越 金 10 0.0% 10 0.0% 10 0 0.0%
21諸 収 入 2,043,421 2.6% 116,714 0.2% 2,030,535 12,886 0.6%
22市 債 7,082,400 9.2% 2,400,000 4.8% 7,789,000 △ , △ . %
う ち 臨 時 政 策 債 2,400,000 3.1% 2,400,000 4.8% 2,800,000 △ , △ . %
う ち 建 設 事業 等債 4,682,400 6.1% 0 0.0% 4,989,000 △ , △ . %
77,160,000 100.0% 50,580,833 100.0% 75,770,000 1,390,000 1.8%
合 計
分
成 度
増減率％ 増減額
入 、 自主的 入し得 税、 担金負担金、使用料手数料等 自主 源 そ
以外 依存 源 類 き 成 ８ 当初 算 、 入全体 占 自主 源 比
入のポ
ント
前 対 比額、 ： 瘤万
●
税
入見込
額
計
個人
民税
7,344
40
法人
民税
1,816
△
140
固定資産税
9,746
196
軽自動車税
584
40
た
税
1,028
△
47
都
計
税
136
0
●地
方
譲
税
交付見込
額
計
●地方消費税交付金
交付見込
額
計
3,050
415
※地方消費税率引 影響増●地
方
交
付
税
普通交付税及
特別交付税
交付見込
額
計
●
担金及
負担金
私立認可保育所
営費負担金
1,170
△
40
●使用料及
手数 料
処理
集手数料
758 43
、
児童ク
使用料
162
△
1
、
営
宅家賃
入
312
3
●国
庫
支
出
金
田
学校屋
動場改築事業
皆増
89
、臨時給付金支給事
業
733
535
、私立認可保育所
営費負担金
2,188
370
、都
防災推進事業
175
128
、国民健康保険事業保険者支援制
153
96
、
い者自立支援サ
ビ
給付
1,619
77
、園芸振興事
業
皆減
△
179
、子育て世
臨時特例給付金支給事業
皆減
△
89
、
学校耐震化対策推進事業
20
△
103
●県
支
出
金
参議院議員通常選挙費
皆増
62
、私立認可保育所
営費負担
金
1,199
273
、国民健康保険事業保険者支援制
491
67
、
人
農地
ン推進事業
73
△
90
、島根県知事
県議会議員一
般選挙費
皆減
△
64
、国勢調査事務費
皆減
△
61
、
●寄
附
金
日本
心
ふ
出雲
応援寄附金
300
120
●繰
入
金
調整基金繰入金
380
△
20
●諸
入
斐川支所旧
庁舎移転補償
入
皆増
70
一般会計
出予算額
目的別
単位： 千円
成 度
予算額 構成比 ％ 一般 源構成比 ％ 予算額
議 会 費 389,610 0.5% 389,610 0.8% 441,540 △ , △ .%
総 務 費 6,696,685 8.7% 5,119,367 10.1% 6,333,664 363,021 5.7% 民 生 費 26,478,784 34.3% 11,899,902 23.5% 24,398,223 2,080,561 8.5% 衛 生 費 5,452,835 7.1% 3,756,310 7.4% 5,404,792 48,043 0.9% 労 働 費 105,200 0.1% 22,595 0.1% 105,800 △ △ .%
農 林 水 産 業 費 4,232,810 5.5% 3,056,528 6.1% 4,634,433 △ , △ .%
商 工 費 1,302,039 1.7% 1,066,109 2.1% 1,542,483 △ , △ .%
土 木 費 6,469,016 8.4% 4,007,962 7.9% 6,623,097 △ , △ .%
消 防 費 2,576,827 3.3% 1,870,419 3.7% 2,498,707 78,120 3.1%
10教 育 費 9,242,196 12.0% 6,327,123 12.5% 9,254,266 △ , △ .%
11災 害 復 旧 費 60,000 0.1% 6,800 0.0% 60,000 0 0.0%
12公 債 費 13,503,998 17.5% 13,008,108 25.7% 13,792,995 △ , △ .%
13諸 支 出 金 600,000 0.8% 0 0.0% 630,000 △ , △ .%
14予 備 費 50,000 0.0% 50,000 0.1% 50,000 0 0.0%
77,160,000 100.0% 50,580,833 100.0% 75,770,000 1,390,000 1.8%
合 計
分
成 度
増減率％ 増減額
出目的別のポ
ント
前 対 比額、 ： 瘤万
●議 会 費
議員
2
名
員
、対前
11.8
％
△
52
減
た
●総 務 費
個人番号制
ン
伴う
改修費
△
152
や島根県知事
県議会議員一般選挙費
△
63
減
あ
、
日
本
心
ふ
出雲
応援寄附事業
207
増や参議院議員通常選
挙実施
伴う経費
62
増
、対前
5.7
％
363
増
た
●民 生 費
制
改
伴う私立認可保育所
認定子
園給付費
826
増
220
、国民健康保険事業特別会計繰出
259
、後期高齢者
療事業
特別会計繰出
206
及
護保険事業特別会計繰出
73
増
、対前
8.5
％
2,081
大幅
増
た
●衛 生 費
次期可燃
処理施設整備事業
69
、
う
施設整備事業
46
増
、
田
燃物処理センタ
管理費
△
53
、ク
湖陵
閉館
伴う管理
営費
△
33
減
あ
、対前
0.9
％
48
微増
た
●農 林 水 産 業 費
園芸振興事業
△
237
皆減、
土地改良事業
次負担
△
104
、
人
農地
ン推進事業
△
89
減
、林
整備事業
34
及
経営体育成支援事業
28
増、た
池緊急防災体制整備
進事業
26
皆増
あ
、対前
△
8.7
％
△
402
大幅減
た
●商 工 費
企業誘致
進費
△
158
、新
ネ
推進事業
△
83
、企業用地
造成事業特別会計繰出
△
12
減
、新
ネ
地域振
興基金積立
11
皆増、観
振興
観
誘客関連事業
25
増
あ
、対前
△
15.6
％
△
240
減
た
●土 木 費
地方
改修事業
309
増、
営
宅解体事業
36
皆増
あ
、斐伊川
水路関連
園等整備事業
△
122
、斐伊川
水
路関連周辺整備事業
△
95
及
扇
撤去関連
路改良事
業
△
57
皆減、
街路事業
△
217
減
、
対前
△
2.3
％
△
154
減
た
●消 防 費
防災情報伝
整備事業
256
、
そ
他消防施設整備事業
56
及
積載車整備事業
35
増、消防庁舎等整備事業
△
364
事業
了
皆減
、対前
3.1
％
78
増
た
●教 育 費
第
中学校校舎
屋
動場改築事業
482
、
田
学校屋
動場
改築事業
340
、
出雲健康
園整備費
123
及
コン整備事業
69
増、
学校校舎整備事業
△
519
事業
了
皆減、
田中学校整備事業
△
354
及
学校耐震化対策推進事業
△
295
一般会計
出予算額
性質別
単位： 千円
予算額 構成比 ％ 予算額
人 件 費 11,072,037 14.3 10,981,634 90,403 0.8%
うち一般職人件費 9,785,430 12.7 9,676,050 109,380 1.1%
扶 助 費 16,411,047 21.3 15,275,335 1,135,712 7.4%
公 債 費 13,503,998 17.5 13,792,995 △ , △ . %
40,987,082 53.1 40,049,964 937,118 2.3%
通 建 設 事 業 費 7,624,121 9.9 8,433,673 △ , △ . %
災 害 復 旧 費 60,000 0.1 60,000 0 0.0%
7,684,121 10.0 8,493,673 △ , △ . %
物 件 費 10,774,999 14.0 10,705,376 69,623 0.7%
維 持 補 修 費 595,114 0.8 593,908 1,206 0.2%
補 助 費 等 5,196,492 6.7 4,648,414 548,078 11.8%
投 資 及 出 資 金 0 0.0 0 0 0.0%
10積 立 金 553,010 0.7 415,712 137,298 33.0%
11貸 付 金 781,040 1.0 817,040 △ , △ . %
12繰 出 金 10,538,142 13.6 9,995,913 542,229 5.4%
13予 備 費 50,000 0.1 50,000 0 0.0%
28,488,797 36.9 27,226,363 1,262,434 4.6%
77,160,000 100.0 75,770,000 1,390,000 1.8%
合 計
義 務 的 経 費
投 資 的 経 費
の 他 行 政 経 費
分
成 度
増減率 ％
成 度
増減額
出性質別のポ
ント
前 対 比額、 ： 瘤万
●義 務 的 経 費
○人 件 費
給
改定や標準報酬制導入
伴い一般職人件費
109
増加
した
、対前
0.8
％
90
増
た
○扶 助 費
私立認可保育所
認定
園給付費
727
、
い福祉サ
ビ
給付事業
220
、児童扶養手当給付費
40
増加し
た
、対前
7.4
％
1,136
大幅増
た
●投 資 的 経 費
○ 通建設事業費
第
中学校校舎
屋
動場改築事業
482
、
田
学校屋
動場改築事業
340
、
防災情報伝
整備事業
256
、
出雲健康
園整備費
123
増
た
対し、
学校校舎整備事業
△
519
、消防庁舎等
整備事業
△
364
及
園芸振興事業
△
239
皆減、
田中
学校整備事業
△
354
、
学校耐震化対策推進事業
△
295
、
街路事業
△
212
、個人番号
改修費
△
174
、
企業誘致
進費
△
172
、土地改良事業
次負担
△
104
、斐
伊川
水路関連
園等整備事業
△
121
、
減
たた
、全体
対前
△
9.6
％
△
810
減
た
● の 他 行 政 経 費
○物 件 費
出雲湖陵
路建設
伴う埋蔵文化
発掘調査事業
35
及
個人番号
改修費
22
皆増、情報教育推進事
業
55
、固定資産税評 価替事務費
55
、統合型地理情報
用費
38
、
参議院議員通常選挙費
38
増
、
田中学校備品等整備事業
△
35
及
島根県知事
県議会議
員一般選挙費
△
39
皆減、ク
管理
営費
△
33
、
ふ
森再生事業
△
31
減
た
、対前
0.7
％
70
増
た
○補 助 費 等
臨時福祉給付金支給事業
509
、私立認可保育所
認定
園給付費
99
、 日本
心
ふ
出雲
応援寄付事業
71
、
全国高等学校総合体育大会開催事業
24
増
、新
ネ
推進事業
△
83
、
人
農地
ン推進事業
△
90
、
子育て世
臨時特例給付金支給事業
△
72
、地方議会議員
金
制
負担金
△
42
、病院事業会計繰出
△
22
減
あ
、全体
対前
11.8
％
547
増
た
○繰 出 金
国民健康保険事業特別会計繰出
258
、後期高齢者
療事業
特別会計繰出
206
及
護保険事業特別会計繰出
73
各特別会計の概要
単位： 千円
国 民 健 康 保 険 事 業 20,921,600
国保橋波診療所事業 11,100
診 療 所 事 業 93,200
後期高齢者医療事業 3,954,000
護 保 険 事 業 17,393,000
簡 易 水 事 業 1,564,000
水 事 業 6,832,000
農 業 ・ 漁 業 落 排 水 事 業 2,640,000
浄 化 槽 設 置 事 業 208,000
風 力 瘠 電 事 業 48,800
ご 縁 ネ ト 事 業 75,700
企 業 用 地 造 成 事 業 32,100
宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 200
高 令 一 育 英奨 学事 業 2,830
廃 棄 物 瘠 電 事 業 33,500
会 計 予算額 事 業 概 要
保険給付費 , , 共 事業拠出金 , ,
後期高齢者支援金等 , , 介護納付金 , ほ
建設費 鷺浦猪目 美保塩津 出雲 阿宮地域 施設整備 ,
維持管理費 , 公債費 , ほ
嘱 員人件費 , 療 料等 , ほ
乙立里家 , 塩津 , 日御碕 , 鷺浦 ,
休日 , ほ
保険料等 担金 , , 療養給付費 担金 , ,
保険料徴収等事務費 , 一般職人件費 , ほ
保険給付費 , , 地域支援事業費 ,
認定審査 調査費等事務費 , 一般職人件費 , ほ
建設費 出雲 田 湖陵 大社 斐川地域 施設整備 , ,
総務費 , 維持管理費 , 公債費 , , ほ
奨学金貸付 , 人 新規１人 基金積立金 ,
維持管理費 , 公債費 , 一般会計繰出金 ,
建設費 基 , 維持管理費 ,
公債費 , ほ
総務管理費 , 公債費 , ほ
運営管理費 指定管理料 , 維持管理費 ,
基金積立金 , ほ
公債費 ,
元利償還金
建設費 阿宮地 農業 落排水事業 ,
＜参
考＞
地方消費税交付金
社会保障
源化分
の使途
訳
歳入 地方消費税交付金 社会保障財源化分 総額 ． 億 歳出 社会保障 経費及びそ 他社会保障施策に要す 経費 総額 ． 億 うち一般財源 ． 億
社会保障 経費及びそ 他社会保障施策に要す 経費 単位： 千円
国県支出 金 地 方 債 そ 他
地方消費税交
付 金 引 げ 分
そ 他 社会福祉総務費 909,770 734,895 1,400 0 19,660 153,815 社会福祉施設費 79,300 0 12,200 2,356 7,337 57,407 障 い者福祉費 4,376,460 3,162,011 3,800 13,345 135,687 1,061,617 老人福祉費 282,093 6,293 4,600 53,505 24,671 193,024 福祉 療費 485,700 198,034 8,700 90,000 21,415 167,551 乳幼児 療費 445,000 167,171 7,000 25,000 27,859 217,970 児童福祉総務費 838,940 322,773 5,600 161,999 39,502 309,066 児童措置費 9,729,000 6,026,390 0 1,170,637 286,942 2,245,031 母子福祉費 17,720 13,406 0 0 489 3,825 児童福祉施設費 200,080 9,540 46,900 56,867 9,834 76,939 生活保護総務費 56,830 30,764 0 0 2,954 23,112 生活保護扶助費 1,446,770 1,119,792 0 7,000 36,262 283,716 小計 18,867,663 11,791,069 90,200 1,580,709 612,612 4,793,073 国民健康保険費 1,264,140 664,051 0 0 68,007 532,082 介護保険費 2,375,060 14,925 0 490 267,413 2,092,232 国民 金費 1,250 1,250 0 0 0 0 後期高齢者 療費 2,521,512 365,475 0 0 244,338 1,911,699 小計 6,161,962 1,045,701 0 490 579,758 4,536,013 保健衛生総務費 1,040 0 0 86 108 846 健康増進費 154,050 2,313 0 1,863 16,985 132,889 予防費 876,290 23,009 0 32,270 93,043 727,968 病院費 404,685 45,862 358,823 診療所費 14,400 1,632 12,768 小計 1,450,465 25,322 0 34,219 157,630 1,233,294 26,480,090 12,862,092 90,200 1,615,418 1,350,000 10,562,380 社
会 福 祉
保 健 衛 生
合計
地方消費税率 引 よ 引 分 地方消費税収 市町 い 地方消費税交付金 社会保障
源化分 い 社会保障４経費 制度 確立さ た 金 療及び介護 社会保障給付並び 少子
化 対処 た 施策 要 経費 及びそ 他社会保障施策 社会福祉 社会保険及び保健衛生 関
施策 要 経費 充 さ いま
出雲市 表 各事業 充当 いま
社 会 保 険
※地方消費税交付金 社会保障 源化分 各事業 要 一般 源 比率 応 按分 充当 いま
事業名 経費
財源 訳
成
度
補
予算
＜一般会計
第
回
・特別会計 ＞の概要
回の補
予算
制度改
伴う私立認可保育所・認定
園給付費の追加
各種
基金への積立のほ
市債の繰
償還
要
る経費
通交付税の確定
伴う
入補
入
出
い
決算見込
基
必要
増減
行
た
の
ある
各会計別予算額
単位 千
78,187,709 448,600 78,636,309第 回
国 民 健 康 保 険 事 業 20,284,000 425,100 20,709,100第 回
国 保 橋 波 診 療 所 事 業 10,600 10,600
診 療 所 事 業 96,700 4,300 101,000第 回
後 期 高 齢 者 療 事 業 3,663,000 41,010 3,704,010第 回
介 護 保 険 事 業 16,953,400 △ , 16,947,600第 回
簡 易 水 道 事 業 1,412,000 △ , 1,364,500第 回
水 道 事 業 6,804,000 △ , 6,676,000第 回
農業 漁業集落 排水 事業 2,548,000 2,548,000第 回
浄 化 槽 設 置 事 業 189,300 189,300
風 力 発 電 事 業 38,000 △ , 30,800第 回
縁 ネ ッ ト 事 業 78,800 2,600 81,400第 回
企 業 用 地 造 成 事 業 125,000 125,000
住宅新築資金等貸付事業 770 3,180 3,950第 回
高 野 令 一 育 英 奨 学 事 業 2,880 2,880第 回
廃 棄 物 発 電 事 業 29,700 11,200 40,900第 回
計 52,236,150 298,890 52,535,040
130,423,859 747,490 131,171,349
合 計
補正前予算額 補正予算額 計 補正回数 会 計 名
一 般 会 計
特
別
会
計
主要事業
出雲 奨学事業 安定的 営 図 た 基金積立 水産業 活性化 応援 た 基金積立
国 保護鳥 保護増殖 環境 優しい ち く 進
た 基金積立
地域振興 推し進 目的 した新 ネ 発電
設備設置者 寄付金 基金積立
出雲 斐川社会福祉センタ 四季荘 将来 大規模修 等
備え、基本協定 基 いた指定管理者負担金 基金積立 後 共施設 あ 方指針 基 く施設 整備等 備え
た 基金積立
千
国補助 減 伴う補助対象事業費 縮減
千
簡 易 水
事 業 特 別 会 計
△ 4 7 , 5 《 《
水
事 業 特 別 会 計
△ 》 4 」 , 《 《 《
国補助 減 伴う補助対象事業費 縮減 国補助、 水 事業債ほ 流域 水 県営事業負担金 減
300,000千
千 〇 共生 ち く 基金積立
〇庁舎整備基金積立
680
私 立 認 可 保 育 所 特 別 事 業 補 助
13,000
千
特別会計
後 債費負担 軽減 た 、 債 繰 償還 実施
一般会計
市 債 繰
償 還
780,000
国補助、県補助
千
基 金 積 立
371,070
90
95,000
千
千〇奨学事業基金積立
千
千
千
保険給付費 増及 安定化事業共 出金 減
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
425,100
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計
療養給付費負担金 増
〇新 ネ 地域振興基金積立 新規 9,700千
千
私 立 認 可 保 育 所 ・ 認 定
園 給 付 費
41,010
保育 価 改 伴う 営費 追加
〇地域福祉基金積立 600千
国補助、簡易水 事業債ほ
一時預 事業及 い児保育事業 利用者増 伴う追加 国補助、県補助
＜資
料＞
基 金 現 在 高 見 込 ( 普 通 会 計
単位 百万
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 決 算 額 決 算 額 決 算 額 見 込 額 見 込 額 度 現 在 高 3,448 4,439 4,983 5,809 5,447 度 現 在 高 4,279 4,442 4,555 5,086 5,343 度 現 在 高 7,727 8,881 9,538 10,895 10,790
地 方 債 現 在 高 見 込 ( 普 通 会 計
単位 百万
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 決 算 額 決 算 額 決 算 額 見 込 額 見 込 額
9,842 6,348 6,452 7,928 7,454
13,735 13,416 13,606 13,111 12,238 133,107 126,036 118,879 113,695 108,910 25,699 27,979 29,963 31,290 31,937 107,408 98,057 88,916 82,405 76,973
228,204 220,281 212,961 205,639 200,861
実 質 公 債 費 比 率 ヵ 均
単位 ％
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 決 算 値 決 算 値 決 算 値 見 込 値 見 込 値
21.0 20.3 19.5 18.3 17.5
△ . △ . △ . △ . △ .
注 成 度 現 時 点 見 込 値 あ 分
財 調 減 債 基 金 そ 他 基 金
合 計
分 地 方 債 発 行 額 地 方 債 元 金 償 還 額
臨 時 財 政 対 策 債 建 設 事 業 等 債 度 現 在 高
訳
実 質 公 債 費 比 率 ヵ 均 前 度 比
参 考 全 会 計 度 現 在 高
分 100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000
成24 度 成25 度 成26 度 成27 度 成28 度
百万円
