白河市下水道事業経営戦略
成
29
3
月
目
次
第1章 経営 戦略 ... 1
-第2章 ㄦ水 ㅙ業 概要 ... 2
-河市ㄦ水 ㅙ業 概要 ... - 2 -
人口 移 ... - 5 -
ㄦ水 使用料 い ... - 6 -
組 い ... - 8 -
経営比較分析表 活用 現状分析 ... - 9 -
第3章 経営 基 方釘 ... 13
-第4章 投資 ヷ 計 収支計 ... 13
-投資計 ... - 14 -
計 ... - 27 -
営業外費用 ㄦ水 維持管理費用 ... - 39 -
第5章 効率 ヷ経 営健全 組 ... 55
-組 及び人 関 ㅙ項 ... - 55 -
民間委 ... - 55 -
施設 維持管理 ... - 55 -
広域 ヷ共 ヷ 最適 関 ㅙ項 ... - 55 -
不明水 策 進 ... - 56 -
投資 準 関 ㅙ項 ... - 56 -
普及活動 関 ㅙ項 ... - 56 -
収入 関 ㅙ項 ... - 56 -
-第
1
章
経 営 戦 略
ㄦ水 ㅙ業 ※1
施設 老朽 伴う更新 時 期 到来や人口減少 伴う料金収入
減少 経営環 境 厳 増 い こ う 中 ㄦ 水 ㅙ業 含 公
営企業 市民 日 常 生活 くこ い 要 サヸビ 提供 役割 果
い こ 将来 わ サ ヸ ビ 提供 定的 こ 可
能 う 総 省 中長期的 経営 基本計画 あ 経 営 戦略 策定 要
請 い
こ 伴い 本市 水 事業 関わ 将 来 投資 及び 源 予測
経営健全化や 源確 保 策 整理 白 河市 水 事業経営 戦 略 策定
河市ㄦ水 ㅙ業経 営 戦略 成29 度 成38 度 10 間 計
期間 今後 市ㄦ水 ㅙ業 効率 的 健全 運営 計 策定
ㄥ 期間 あ 行 や社会 経 済環境 変 等 容 見直 必
要 生 場合 時変更 行い
※1 市 公 共 ㄦ 水 ㅙ 業 農 業 集 落 排 水 ㅙ 業 コ ミ ュ ニ テ プ ラ ン ト ㅙ 業 特 定 地 域 生 活 排 水 処 理 ㅙ 業 4ㅙ 業
第
2
章
ㄦ 水
ㅙ 業
概 要
河市ㄦ 水 ㅙ 業 概 要
市 ㄦ水 ㅙ業 公共ㄦ水 ㅙ業 農 業集落排水ㅙ業 コ ミュニテ プラ
ントㅙ業 特定地 域 生活排水処理ㅙ業 あ 各ㅙ業 け 現状 び概要
ㆌㄦ
2.1.1公 共 ㄦ水 ㅙ 業
公共ㄦ水 ㅙ業 国 土交通省所管 ㅙ業 主 市街地 ㄦ 水 排除
処理 こ 目 的 い
市公共ㄦ水 ㅙ業 阿武隈川流域 水 質 保全 市街地 生活 環 境整備 図
福島県 策定 阿武隈川流域別 ㄦ 水 整備総合計 い 西郷
含 1 処理区 河処理区 ㆮ 置 け い 昭和55 度 ㅙ
業着手 ㆌ来 河 都市環境センタヸ 約954ha 区域 管渠整備 行
い 成5 度 供用 開始 現在 至 い
環境省所管 ㅙ 業 あ コミュニ テ プラントㅙ業 将 来公共ㄦ水
統合 予定
2.1.2農 業 集落 排水 ㅙ業
農業集落排水ㅙ業 農林水産省所管 ㅙ 業 公共ㄦ水 区域 外 主 農林部
尿や生活排水等 処 理 水質保全 目的 い 市 昭和58 度
新城地区 供用 開 始 こ 合わ 1箇所 地区 整 備 行
成26 度 泉岡地 区 供用開始 全 整備 完了
2.1.3特 定 地域 生活 排水 処理ㅙ 業
特定地域生活排水処 理 ㅙ業 各戸 浄 槽 市 設置 維持管理 ㅙ
業
市 公共ㄦ水 ㅙ 業採択区域 農業集 落 排水ㅙ業採択区域 コ ミュニテ プラ
ント処理区域 除い 市 全域 象 成27 度 時点 474基 整備
い
河 市 ㄦ水 ㅙ 業 概 要 H27 現 在
処理区数 設置基数 ビ処理区 ピビ処理区 ブ帰ブ基
供用開始 度 成拠 度 昭和拠ペ 度 成帰 度
処理区域 人口 人 29,400 18,237 2,080
水洗 人口 人 24,851 14,910 2,080
水洗 率 ％ 84.5% 81.8% 100.0%
処理区域 面積 ha田 954 2,039 27,331
処理区域 人口密度 人町ha 33.15 8.19 0.08
総ㅙ業費 万 35,374 37,302 381
法的ヷ非適 区分 非適用 非適用 非適用
-公共ㄦ水
ㅙ業
農業集落排水 ㅙ業
特定地域生活 排水処理ㅙ業
河 市 ㄦ水 ㅙ 業 概 要
ㅙ 業
供用開始 度
処理能力 (m3町日田
公共ㄦ水 ㅙ業 河都市環境センタヸ 成 度 19,800
コミュニテ プラントㅙ業 河複合団地環境センタヸ 成ビ画 度 472
1 新城地区 昭和拠ペ 度 95
2 大信地区 昭和拡3 度 405
3 金山地区 成元 度 481
4 ㄦ新城地区 成 度 262
5 ㄦ小屋地区 成 度 257
6 久 地区 成 度 538
7 ㄥ願地区 成 度 362
8 釗子地区 成 度 538
9 ㅞ箇東部地区 成 度 387
10 番沢地区 成 度 395
11 皮籠地区 成 度 300
12 豊地地区 成 度 297
13 小松地区 成ビビ 度 297
14 隈戸地区 成ビビ 度 138
15 小 川地区 成ビ3 度 203
16 あぶく 地区 成ビブ 度 673
17 沼地区 成ビ拡 度 238
18 ㅞ箇中央地区 成ビペ 度 157
19 表郷 地区 成ビホ 度 797
20 河 部地区 成ピ3 度 354
21 泉岡地区 成ピ拡 度 230
特定地域生活排水処理ㅙ業 ブ帰ブ基
(注田 ヷ処理能力及び設置基数 成ピ ペ ブ ビ 日現在値
ヷ公共ㄦ水 及びコミュニテ プラント 処理能力 計 日最大 そ ㆂ 計 汚水
施設 地区
人 口 移
市 人口 近 減 少 い 各ㅙ 業 整備 進 こ 伴い 処理区域
人口 ※2
び水 洗 人口 ※3
増加傾向 あ ㄦ水 普及率
※4
成27 度
現在 79.5％ い
ㄦ 水 ㅙ 業 関わ 人口 移
ㄦ 水 普 及率 ヷ水 洗 率 移
※2供 用 開 始 区 域 人 口
※3供 用 開 始 区 域 う ㄦ 水 接 人 口 66,250 66,102 65,534 65,201 64,160
63,445 63,279 62,975 62,532
44,132 44,464 45,510 46,322 46,686 44,899 46,239
48,131 49,717
35,054 36,346 37,280
38,599 40,055 39,294 39,982 41,143 41,841
0 20,000 40,000 60,000 80,000
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 人
行 区域 人口 処理区域 人口 水洗 人口
66.6% 67.3% 69.4% 71.0%
72.8% 70.8% 73.1% 76.4%
79.5% 79.4% 81.7% 81.9%
83.3% 85.8%
87.5% 86.5%
85.5% 84.2%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
ㄦ 水 使 用料 い
ㄦ水 ㅙ業 汚水 処 理 必要 機械ヷ施 設 ヷ管渠等 維持管理 多 費用 必
要 こ 費用 充 各ㄦ水 施 設 利用 方 ㄦ 水 使用料 納
い くこ
市 公共ㄦ水 ㅙ 業 農業集落排水ㅙ 業 コミュニテ プラ ン トㅙ業 び特 定地域生活排水処理 ㅙ 業 使用料金体系 統 一 い
ㄦ水 使用料 従 制 進 制 併 用 料金体系 あ ㄥ水 使用
水 応 2ヶ ㆮ 使用料 徴収 い 料金 設 定 固定費や需
用費 定的 賄う 基 使用料 設 定 使用水 段 毎 進
高 価 設 定 大 排水 抑制 水 資源 節約ヷ 効利用 い
宅 地ㄦ水 ㅟ戸 水 利用 い 世 い 世 人 数 計 使
用 認定水 料金 算定 い
特定地域生活排水処 理 ㅙ業 浄 槽 ブ ロワ(送風機) 運 転 電源
各戸 供給 い 当 電気ㆊ相 当 分 基 料金 540 / 税
込 減 い
県 13市 ㄦ水 使 用料 比較 結果 市 県 ㆂ市 均 値 価
い
県 13市 ㄦ 水 使用 料 公 共ㄦ 水 ㅙ業
※H28.4.1時点 10m
3
使用時 1,188
1,404 1,4321,283
1,2421,296 1,608
1,350 1,238
2,052
1,300
1,512 1,4901,409
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
福 島 市
会 津 若 松 市
い わ
市 郡 山 市
河 市
須 賀 川 市
喜 多 方 市
相 馬 市
ㅚ
松 市
市 相 馬 市
宮 市
伊
ㄦ水 ㅙ業 運営 必 要 料金収入 収 水 ※5
伴い変動
近 9ヵ 実績 公共ㄦ水 整備区域 大 伴い 収水 増加 料金収
入 増加 い
料 金 収入 収水 移 公 共ㄦ 水 ㅙ業
公共ㄦ水 ㅙ業 け 条例ㄥ 使用料
※6
実質的 使用料
※7
い ㄦ表
条 例ㄥ 使 用 料 税 込 実 質 的 使 用 料 税 込
※5ㄦ 水 処 理 汚 水 う 使 用 料 収 入 象 水 ※6一 般 家 庭 け 10㎥あ 使 用 料
※7使 用 料 収 入 合 計 収 水 合 計 除 値 10㎥ 乗 一 般 家 庭 く ㅙ 業 所 含
297,416 322,851
352,083 359,133 332,935
375,790 381,896 392,862 403,363
2,158,141 2,242,066
2,246,800 2,311,603
2,294,605
2,408,262 2,449,746
2,469,305 2,528,454
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
0 100 200 300 400 500 600 700 800
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
m3 万
千
料金収入 収水
成ピ拠 度 ビ欠ピ画帰 成ピ拡 度 ビ欠ピブピ 成ピ帰 度 ビ欠ピブピ
組 い
市 ㄦ水 ㅙ業 建設部ㄦ水 課 い 運営 い
各ㄦ水 ㅙ業 け 職員数 々減少傾 向 示 い
各 ㄦ 水 ㅙ業 け 職 員 数
公共ㄦ水 ㅙ業 農業集落排水ㅙ業
特定地域生活 排水処理ㅙ業
合計
H19 12 7 3 22
H20 12 6 3 21
H21 10 7 3 20
H22 10 7 3 20
H23 9 7 3 19
H24 7 5 3 15
H25 9 5 3 17
H26 8 5 3 16
H27 9 3 1 13
※人数 い 決算統計ㄥ 職員数 人
経 営比較 分析表 活用 現状分 析
ペヸ ㆌ降 各ㅙ業 経営比較分析表 示
各ㅙ業 分析 行 結果 ㆌㄦ
2.5.1公 共 ㄦ水 ㅙ 業 け 経 営分 析
市 公共ㄦ水 ㅙ業 収益的収支比率 100% 度 収支 実
質赤字 あ こ 経営改善 向け 組 必要 状況 あ
経費回収率 100％ い い 来使用料 回収 経費 使
用料 賄え い いこ 表 あ 改善 図 可能 限 汚水処理費 削
減 図 必要 あ 汚水処理原価 い 類似団体 ㄥ回 い こ
早急 投資 効率 や整備計 見直 行う 維持管理費 削減 不明水
策 接 率向ㄥ 組 実施 いくこ 必要
2.5.2農 業 集落 排水 ㅙ業 け 経営 分析
市 農業集落排水ㅙ業 収益的収支比率 100% 度 収支
実質赤字 い こ 経営改善 向け 組 必要 状況 あ
公共ㄦ水 ㅙ業 様 経費回収率 100％ い い 来使
用料 回収 経費 使用料 賄え い いこ 表 あ 改善 図
可能 限 汚水処理費 削減 図 うえ 適 使用料収入 確保 こ 必要
特 施設利用率 類似団体 ㄦ回 処理場 処理能力 実際 流入 比
過大 い 可能性 高いこ 施設更新 際 ダウンサ ン や統廃
合 い 検討 行う 早急 投資 効率 や維持管理経費 削減 向け 組
必要
企業債残高 い 計 い 処理施設 整備 完了 徐々
減少 転 いくこ 予想 今後予想 老朽 管渠や施設 更新
え い 収益 バラン 配慮 計 的 進 いく必要 あ
2.5.3特 定 地域 生活 排水 処理ㅙ 業 け 経営 分析
市 特定地域生活排水処理ㅙ業 収益的収支比率 100％ ㄦ回 度 収支
実質赤字 い こ 経営改善 向け 組 必要 状況 あ
公共ㄦ水 様 経費回収率 100％ い い 来使用料
回収 経費 使用料 賄え い いこ 表 あ 可能 限 汚水処理費 削
減 図 うえ 適 使用料収入 確保 こ 必要 特 ㅙ業 特性ㄥ
浄 槽 大 建物 延床面積 合計 算定 こ 実使用人数
過大 能力 浄 槽 整備 得 い状況 あ 投資 施設利用率 極端
ㆯく 十分 経費 回収 難い こ ㅙ業 進 うえ 課 い
- 1
0
-グラフ凡例
当該団体値 当該値
類似団体 均値 均値
成26 度全国 均
※ 法適用企業 類似団体区 収益的収支比率 類似団体 均等 表示 い
※ 成22 度 成25 度 各指標 類似団体 均値 当時 事業数 基 算出 い 企業債残高 事業規模比率及び管渠改善率 い 成26 度 事業数 基 類似団体 均値 算出 い
経営比較 析表
福島県 白河市
業務 業種 事業 類似団体区 人口 人 面積(km
2)
人口密度(人/km 2)
206.95 ■
資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 収率(％) 1 20ｍ 3
当 家庭料金( ) 処理区域 人口(人) 処理区域面積(km 2
) 処理区域 人口密度(人/km
2 )
法非適用 水 事業 公共 水 Cc2 63,186 305.32
－
- 該当数値 44.34 76.50 2,786 27,923 9.29 3,005.71
析欄
1. 経営 健全性・効率性 1. 経営 健全性・効率性 い
成 ５ 度 収益的収支比率 一時的 低 既借入金 地方債 低金利 へ借 換え 行 こ 主 要因 あ 企業債 残 高 々減少 い 見込 あ
経費回収率 記理由 成 ５ 低 い 翌 度 比率 向 い 整備
供用開始 伴い 接 数 増加 い 今後想定さ 人口減少 進行 収水 量 頭打 可能性 大 い
単 度 収支 累積欠損 支払能力 債務残高
2. 老朽化 状況 い
東日本大震災 被災 著 い管渠 い 修 繕等 応 修繕 至 管 渠 い 表面的 表 い 荷 通常 耐用 数 保持 い 考え い
今後 耐用 数 向 え 管渠 更新 計画的 進 荷 い 管渠 不具合 事故 未然 防 耐用 数手前 管渠 段階的 調査 行い 検査結果 基 い 更新計画
策定 必要 あ
処理場施設 い 建設 20 以 経過 長 命化計画 策定 設備 更新 進 い
料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 使用料 象 捕捉
2. 老朽化 状況
全体総括
地域 生活環境向 計画的 整備事業 推進 今後 施設設備 老朽化 策 施設設備 更新等 等 維持管理 主 事業 コスト 増加 い こ 想定さ 事業費 著 減少 い 見込 い一方 人口 減 少 進行 使用料収入 減少 い こ 想定 さ 水 接 ・普及向 戸 訪問
実施 組 強化 必要 あ 汚水処理コスト 軽減 組 処理コスト 適正 使用料 い 担 公 観点 市民 理解 協力 得 う検討 進 必要 あ
成32 4 公営企業会計 適用 経営状況 的確 把握 水 Ｐ 事 業 計画 加え 中長期的 安定 経営 行 う 経営戦略 策定 必要 あ 施設全体 減価償却 状況 管渠 経 化 状況 管渠 更新投資・老朽化 策 実施状況
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 0.00 0.12 4.00 0.00 0.00 均値 0.02 0.01 0.10 0.07 0.04 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 72.18 93.52 89.62 51.48 79.94
均値
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値
均値
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値
均値 収益的収支比率(％)
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値
均値
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値
均値
0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 1,462.72 2,309.23 869.40 1,460.12 1,220.04
均値 1,320.98 1,334.01 1,273.52 1,209.95 1,136.50
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 48.81 58.44 62.64 42.58 45.98 均値 68.63 67.14 67.85 69.48 71.65
0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 318.27 248.30 248.98 366.12 345.98
均値 222.94 224.83 224.94 220.67 217.82 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 72.59 58.52 59.09 60.58 63.93 均値 53.07 53.79 55.41 55.81 54.44
80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 92.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 84.65 90.18 90.76 88.70 87.90
均値 83.69 83.76 84.12 84.41 84.20 累積欠損金比率(％) 流動比率(％) 企業債残高 事業規模比率(％)
経費回収率(％) 汚水処理原価( ) 施設利用率(％) 水洗化率(％)
形固定資産減価償却率(％) 管渠老朽化率(％) 管渠改善率(％)
776.35 94.57 60.35 142.28 96.57 0.17
該当数値 し 該当数値 し
- 1
1
-グラフ凡例
当該団体値 当該値
類似団体 均値 均値
成「【 度全国 均
経営比較 析表
福島県 白河市
業務 業種 事業 類似団体区 人口 人 面積。ず対
2)
人口密度。人/ず対 2)
206.95 ■
資金不足比率。％) 自己資本構成比率。％) 普及率。％) 収率。％) 1 「0ｍ 3
当 家庭料金。 ) 処理区域 人口。人) 処理区域面積。ず対 2)
処理区域 人口密度。人/ず対 2)
法非適用 水 事業 農業集落排水 F1 63,186 305.32
－
- 該当数値 26.53 100.00 2,786 16,707 20.39 819.37
析欄
1. 経営 健全性・効率性 1. 経営 健全性・効率性 い
排水処理施設 整備 終了 こ 今後 老朽化 策事業 計画的 実施 い 予定 あ
成 ５ 度 一時的 収益的収支比率 低 地方債 低金利 借 換え こ 主 要因 あ
整備事業 終了 こ 企業債残高 々減少 新 老朽化 策 あ 機能強化 事業 実施 い 起債残高 減少 緩や
経費回収率 類似団体 比較 低水準 あ こ 改善 向 組 必要 あ 近 人口減少 今後 計画流入水量 到
こ 困難 あ 予想さ 新規整 備事業 終了 い こ 処理区域 い
接 率 昇 組 必要 あ
単 度 収支 累積欠損 支払能力 債務残高
「. 老朽化 状況 い
供用開始 」0 経過 施設や ５～ 経過 処理場 い 機能 維持 い 老朽化 策事業 機能強化事業 計画的 実施
い
東日本大震災 被災管渠 修繕等 実施 表面 いストレス い 部 あ 想定さ 更新費用 さ 増大 こ 考え
料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 使用料 象 捕捉
「. 老朽化 状況
全体総括
老朽化 伴う施設設備 更新 機能強化事業 計画的 進 安定 汚水処理 い 必 要 あ 人口減少 使用料収入 減少 想定さ 処理区域 接 率向 一層 組 必要 あ
成」「 4 公営企業会計 適用 予定 あ 中長期的 安定 経営 行う 経営 析 行 い 汚水処理コスト 削減 努 適正 使用料 い 担 公 観点 市民 理解 得 う検討 進 必要 あ
施設全体 減価償却 状況 管渠 経 化 状況 管渠 更新投資・老朽化 策 実施状況 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 0.00 0.11 3.30 0.00 0.00 均値 0.02 0.03 0.04 0.01 0.03 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 65.29 63.06 66.41 50.19 69.66
均値
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値
均値
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値
均値 収益的収支比率(％)
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値
均値
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値
均値
0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 863.18 1,346.05 1,293.65 1,322.14 1,305.15
均値 1,267.26 1,239.20 1,197.82 547.95 632.94
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 66.02 21.32 19.90 46.72 39.83 均値 53.42 51.56 51.03 64.86 62.30
0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 224.63 653.77 756.80 321.86 388.21
均値 269.12 283.26 289.60 214.41 235.07 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 48.21 43.50 47.21 42.89 41.53
均値 54.23 55.20 54.74 60.63 58.47 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 81.69 83.07 81.93 80.81 88.28
均値 83.61 83.73 83.88 88.66 88.58 累積欠損金比率(％) 流動比率(％) 企業債残高 事業規模比率(％)
経費回収率(％) 汚水処理原価( ) 施設利用率(％) 水洗化率(％)
形固定資産減価償却率(％) 管渠老朽化率(％) 管渠改善率(％)
992.47 83.79 53.32 295.10 51.49 0.03
該当数値 し 該当数値 し
- 1
2
-グ ラ フ 凡 例
当 該 団 体 値 当 該 値
類 似 団 体 均 値 均 値
成2 6 度 全 国 均
※ 法 適 用 企 業 類 似 団 体 区 収 益 的 収 支 比 率 類 似 団 体 均 等 表 示 い
※ 成22 度 成25 度 各 指 標 類 似 団 体 均 値 当 時 事 業 数 基 算 出 い 企 業 債 残 高 事 業 規 模 比 率 及 び 管 渠 改 善 率 い 成26 度 事 業 数 基 類 似 団 体 均 値 算 出 い
全 体 総 括
生 活 環 境 改 善 事 業 引 推 進 い 成32 4 公 営 企 業 会 計 適 用 予 定 あ 中 長 期 的 安 定 経 営 行 う 経 営 戦 略 策 定 等 組 必 要 あ
浄 化 槽 更 新 時 期 到 来 修 繕 ・ 交 換 等 維 持 管 理 費 用 増 加 考 え 人 口 減 少 使 用 料 収 入 減 少 い 想 定 さ こ 維 持 管 理 コ ス ト 一 層 低 減 組 適 正 使 用 料 い 担 公 観 点 市 民 理 解 協 力 得 う 検 討 進 必 要 あ
施 設 全 体 減 価 償 却 状 況 管 渠 経 化 状 況 管 渠 更 新 投 資 ・ 老 朽 化 策 実 施 状 況
2. 老 朽 化 状 況 い
現 在 事 業 開 始 当 初 設 置 浄 化 槽 象 修 繕 実 施 い 当 初 基 数 少 い
修 繕 予 定 通 進 い 状 態 今 後 管 理 基 数 増 加 更 経 劣 化 進 行 事 多 市 設 置 型 浄 化 槽 修 繕 ・ 更 新 必 要 そ 維 持 管 理 費 用 増 加 い
料 金 水 準 適 性 費 用 効 率 性 施 設 効 率 性 使 用 料 象 捕 捉
2. 老 朽 化 状 況
析 欄
1. 経 営 健 全 性 ・ 効 率 性 1. 経 営 健 全 性 ・ 効 率 性 い
成22 度 事 業 開 始 期 間 経 過 い い こ 使 用 料 収 入 今 後 増 加 こ
現 時 点 収 益 的 収 支 比 率 低 傾 向 あ 経 費 回 収 率 低 率 い 公 共 水 及 び 農 業 集 落 排 水 処 理 地 域 い 該 当 い 地 区 い 市 浄 化 槽 設 置 維 持 管 理 行 う 事 業 あ 水 使 用 料 担 公 性 観 点 事 業 一 使 用 料 体 系 い 維 持 管 理 費 用 低 減 求
施 設 利 用 率 低 水 準 示 い 個 浄 化 槽 設 置 事 業 あ 具 体 的 改 善 方 策 見 あ い
単 度 収 支 累 積 欠 損 支 払 能 力 債 務 残 高
－
- 該 当 数 値 2.93 100.00 2,786 1,849 273.31 6.77
206.95 ■
資 金 不 足 比 率(％) 自 己 資 本 構 成 比 率(％) 普 及 率(％) 収 率(％) 1 20ｍ
3
当 家 庭 料 金() 処 理 区 域 人 口(人) 処 理 区 域 面 積( k m 2)
処 理 区 域 人 口 密 度(人/ k m 2) 法 非 適 用 水 事 業 特 定 地 域 生 活 排 水 処 理 K3 63,186 305.32
経 営 比 較 析 表
福 島 県 白 河 市
業 務 業 種 事 業 類 似 団 体 区 人 口 人 面 積( k m 2)
人 口 密 度(人/ k m 2) 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 - - - -
-均値 - - - - -96.40 96.60 96.80 97.00 97.20 97.40 97.60 97.80 98.00 98.20 98.40
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 98.15 97.79 97.24 97.14 97.02
均値
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値
均値
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値
均値 収益的収支比率(％)
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値
均値
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値
均値
0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 355.59 734.34 483.15 453.79 404.17
均値 442.18 421.01 430.64 446.63 416.91
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 33.20 26.24 42.85 40.15 42.79 均値 61.59 58.98 58.78 58.53 57.93
0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 357.52 413.27 280.47 298.23 287.21
均値 242.92 253.84 257.03 266.57 276.93 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 25.57 15.80 13.18 8.57 9.00 均値 57.53 60.03 61.93 58.06 59.08
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
H22 H23 H24 H25 H26 当該値 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
均値 76.78 76.80 77.25 75.79 77.12 累積欠損金比率(％) 流動比率(％) 企業債残高 事業規模比率(％)
経費回収率(％) 汚水処理原価( ) 施設利用率(％) 水洗化率(％)
形固定資産減価償却率(％) 管渠老朽化率(％) 管渠改善率(％)
375.36 81.06 57.75 267.61 60.44
-該 当 数 値 し 該 当 数 値 し
第
3
章
経 営
基
方 釘
ㄦ水 ㅙ業 地方 法施行ㆋ第 46 条 い 公営企業 ㆮ置付け
原 則 経 営 伴 う 収 入 経 費 賄う こ い 公 営 企 業
ㆰ 民 サ ヸ ビ 提 供 く ㅙ 業 効 果 特 定 個 々
人 属 あ こ サ ヸ ビ 提 供 け 者 益 者 費用
担 こ 公 あ い
近 人口 減 少 や 高 齢 進 行 節 水 型 家 電製 品 普及 ㄦ 水 使 用 料 収入 減 少 加 え 施 設 ヷ 設備 老 朽 伴 う 改 築ヷ更 新 ㅙ 業 投 資
増 大 今 後 ㄦ水 ㅙ 業 巻 く経営 環 境 厳 く こ 予 想
こ 市 効 率的 持 可能 ㄦ 水 ㅙ業経営 実現 向 け
こ ㄦ 水 経 営 基 方 釘 中 長 期的 経 営 基 計 あ 経 営 戦 略 策定
第
4
章
投 資 ヷ
計
収支 計
計 期間 け 収 支 計 巻 様式第2号 示
成29 度 成 38 度 値 い 過 度 実績値 計 行い設
定 章 ㅙ業別 各数値 設 定根 示
ㄥ 計 期 間 行 や 社 会経 済 環 境 変 等 容 見 直 必 要 あ
場合 時見 直 行 い
投 資計
4.1.1公 共 ㄦ水 ㅙ 業
(1)近 投 資 い
近 投資 訳 ㆌㄦ 示 あ 成 27 度 総投資 約
353億 成20 度 総投資 源 訳 国庫 補 金 約39.1％
地 方 債 約 39.6％ い 使 用 用 途 別 ㅙ 業 費 訳 管 渠 費 約 80.0％ 処理場費 約20.0％ い
投 資 移
投 資 ㅙ業 費 訳 移
西暦 和暦
管渠費 処理場費 国庫補 金 地方債
益者 担金
そ ㆂ
2008 H20 784 29,166 460 324 285 365 56 78
2009 H21 877 30,043 461 416 370 374 34 99
2010 H22 507 30,551 317 191 203 195 44 65
2011 H23 1,147 31,697 813 334 396 251 42 458 2012 H24 1,009 32,706 1,009 0 467 337 17 188 2013 H25 1,203 33,909 1,190 13 550 592 31 30
2014 H26 738 34,647 711 27 246 276 37 179
2015 H27 727 35,374 635 92 216 381 47 82
6,992 5,595 1,397 2,732 2,772 310 1,178 (100.0%) (80.0%) (20.0%) (39.1%) (39.6%) (4.4%) (16.9%)
合計
投資 万 度投資 訳 万
度 計
源 訳
ㅙ業費 訳
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
0 250 500 750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000
H
2
0
H
2
1
H
2
2
H
2
3
H
2
4
H
2
5
H
2
6
H
2
7
計投資万
度投資ㅙ業費訳
万
度
投 資 源 訳 移
(2)将 来 投 資 い
今後 10 間 管渠施 設 整備 ㅙ業認 可 区域 整備完了 コ ミ ュニテ プラン ト区域 統合等 予 定 い
処理場 い 成5 度 供用 開始 23 経 過 こ 機器 類
日 常 点 検 や 定期 点 検 修 オ ヸバ ヸ ホ ヸル等 実 施 長 期 使 用
経 的 老 朽 及び 機 器 全 体 劣 懸念 効 率的 計 的 改 築
ㅙ業 実施 予定
投 資 計 公 共ㄦ 水 ㅙ 業
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
0 250 500 750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000
H
2
0
H
2
1
H
2
2
H
2
3
H
2
4
H
2
5
H
2
6
H
2
7
計投資万
度投資源訳
万
度
国庫補 金 地方債 益者 担金 そ ㆂ 計投資
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
管渠 処理場
管渠 処理場
568 700 720 767 982 1,066 333 15 20 30 40 新規整備
総ㅙ業費 万 項目
施設更新
(3)将 来 ㆂ 会計補 金 い
ㆂ会計補 金 分 類 各項目 い 将来値 設定 流域ㄦ水
建設費等 い 成22 度 現在 計ㄥ い い こ 将来
い 非計ㄥ 災害復旧費 い 今後 発生 見込
資 定補 金 い 過 度 い 減少傾向 示 い こ 近
最ㆯ値 将来値
将 来 ㆂ 会計 補 金
将 来 ㆂ 会計 補 金 移
○基準 繰入
2007 H19 0 0 111,612 0 71,745 183,357 2008 H20 0 0 126,224 0 55,472 181,696 2009 H21 0 0 136,261 0 58,048 194,309 2010 H22 0 141,503 0 0 32,146 173,649 2011 H23 0 154,335 0 47,125 20,808 222,268 2012 H24 0 152,296 0 0 15,598 167,894 2013 H25 0 157,762 0 13,451 15,952 187,165 2014 H26 0 134,868 0 14,258 16,510 165,636
2015 H27 0 115,826 0 125 16,897 132,848
2016 H28 0 115,826 0 0 16,239 132,065 2017 H29 0 115,826 0 0 16,239 132,065 2018 H30 0 115,826 0 0 16,239 132,065 2019 H31 0 115,826 0 0 16,239 132,065 2020 H32 0 115,826 0 0 16,239 132,065 2021 H33 0 115,826 0 0 16,239 132,065 2022 H34 0 115,826 0 0 16,239 132,065 2023 H35 0 115,826 0 0 16,239 132,065 2024 H36 0 115,826 0 0 16,239 132,065 2025 H37 0 115,826 0 0 16,239 132,065 2026 H38 0 115,826 0 0 16,239 132,065
リピブ～リピ帰 均値
-災害復旧費
千
臨時 特例債
千
ㆂ会計補 金
合計 千
実 績
計 値
備 考
市 い
非計ㄥ
近 最ㆯ値
設定
市 い
非計ㄥ
市 い
非計ㄥ
区分 西暦 和暦
雨水処理 担金 千
資 定
補 金
千
流域ㄦ水 建設費等
千
0 50 100 150 200 250 300 350 400 H 1 9 H 2 0 H 2 1 H 2 2 H 2 3 H 2 4 H 2 5 H 2 6 H 2 7 H 2 8 H 2 9 H 3 0 H 3 1 H 3 2 H 3 3 H 3 4 H 3 5 H 3 6 H 3 7 H 3 8
ㆂ会計補金
万
度
雨水処理 担金 将来雨水処理 担金
資 定補 金 将来資 定補 金等
流域ㄦ水 建設費等 将来流域ㄦ水 建設費等
災害復旧費 将来災害復旧費
(4)将 来 工 ㅙ 担 金 益者 担金 い
ㄦ水 ㅙ業 必要 経 費 充 ㄦ 水 整備 地域 方 工ㅙ
担金 益者 担金 徴収 い
ㆌㄦ 近 工ㅙ 担 金 徴収状況 示
成 度 近 程度 整備 行う予定 あ 将来 工ㅙ 担
金 益者 担金 過 度 均値 将 来 値
将 来 工 ㅙ 担金
将 来 工 ㅙ 担金 移
工ㅙ 担金
千 2007 H19 46,579 2008 H20 56,460 2009 H21 34,409 2010 H22 44,392 2011 H23 41,580 2012 H24 17,497 2013 H25 30,725 2014 H26 36,979 2015 H27 47,479 39,567
区分 西暦 和暦
実 績
将来値
0 20 40 60 80 100
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
工ㅙ担金
万
度 工ㅙ 担金
(5)将 来 地 方債充 当率 い
補 ㅙ業費 独ㅙ業費 残整備ㅙ業 精査 設定
補 ㅙ業 う 50％ 処理場整備費 55％ 国庫補 金 残 ㅙ業費 地
方債 市費 充当
地方債 充当率 い 過去 実績値 大 見 いこ
過 度 均値 将来値
ㆌㄦ 過去 地方債充当率 示
過 去 地 方債 充当 率
過 去 地 方債 充当 率 移
ㅙ業費 地方債 充当率 ㅙ業費 地方債 充当率
千 千 ％ 千 千 ％
2006 H18 653,138 280,700 43.0% 100,003 95,000 95.0% 2007 H19 500,007 212,300 42.5% 150,002 142,500 95.0% 2008 H20 569,515 228,600 40.1% 146,997 139,700 95.0% 2009 H21 697,504 287,800 41.3% 126,754 98,200 77.5% 2010 H22 389,069 155,500 40.0% 53,457 39,800 74.5% 2011 H23 501,598 224,900 44.8% 19,090 18,100 94.8% 2012 H24 495,844 218,100 44.0% 95,951 88,200 91.9% 2013 H25 882,894 394,200 44.6% 93,585 88,600 94.7% 2014 H26 491,446 216,900 44.1% 67,651 59,300 87.7% 2015 H27 433,857 191,700 44.2% 211,867 189,600 89.5%
43.0% 90.0%
※災害復旧費 除 ※小数点ㆌㄦ四捨ㅞ入
採用値 区分 西暦 和暦
補 ㅙ業 独ㅙ業
実 績
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 110.0% 120.0%
H
1
8
H
1
9
H
2
0
H
2
1
H
2
2
H
2
3
H
2
4
H
2
5
H
2
6
H
2
7
起債充当率％
度
(6)将 来 地 方債償 還 い
現在 借用 地方債 償還予定金 旧債分 今後 投資 生 地方
債 新債分 将来 支払い利息 償還金 設定
新債分 償還条件 償還 数30 据え置 期間5 元利均等 払い 利
率 2.0％
将 来 地 方債 償還 金
千
元金 661,796 661,796
利息 203,116 203,116
元金 681,735 0 681,735
利息 188,855 6,065 194,920
元金 698,820 0 698,820
利息 173,853 15,013 188,866
元金 724,343 0 724,343
利息 158,560 23,367 181,927
元金 710,882 0 710,882
利息 143,019 34,512 177,531
元金 706,865 0 706,865
利息 127,430 47,506 174,936
元金 677,235 9,457 686,692
利息 111,671 60,399 172,070
元金 632,897 23,598 656,495
利息 96,312 62,948 159,260
元金 565,359 37,097 602,456
利息 83,048 62,409 145,457
元金 516,619 55,219 571,838
利息 72,390 61,578 133,968
元金 501,465 76,588 578,053
利息 63,002 60,368 123,370
合計 7,279,974
成3拡 度
成3帰 度
成3ペ 度
成3画 度
成3ビ 度
成3ピ 度
成33 度
成3ブ 度
成3拠 度
項 目 旧債分 新債分 合計
成ピペ 度
4.1.2農 業 集落 排水 ㅙ業
(1)将 来 投 資計 い
市 農業集落排水 ㅙ 業 21地区 ㅙ 業 行 成25 度 全
整備 完了 い
全 地区 処理場 あ 中 ポンプ場 79 箇所あ 供用 30 ㆌ
ㄥ 経 過 い 地 区 あ こ 今後 投 資 施設 改 築ヷ更 新 見 込 い
施設 統廃合 い 検討 行い
投 資 計 農 業集 落排水 ㅙ 業
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
新規整備管渠ヷ処理場
施設更新管渠ヷ処理場
35 35 89 108 100 66 88 70 77 50 47 項目
ㄦ水 計
見直 び策定
(2)将 来 ㆂ 会計補 金 い
ㆂ会計補 金 分 類 各項目 い 将来値 設定 流域ㄦ水
建設費等 い 成22 度 現在 計ㄥ い い 将来 い
非計ㄥ 災害復旧費 い 今後 発生 見 込
資 定補 金 い 過 度 い 増加傾向 示 い こ 近
最大値 将来値
将 来 ㆂ 会計 補 金
将 来 ㆂ 会計 補 金 移
○基準 繰入
2007 H19 0 0 36,990 0 37,255 74,245 2008 H20 0 0 37,715 0 25,814 63,529 2009 H21 0 0 38,455 0 23,852 62,307 2010 H22 0 39,209 0 0 12,675 51,884 2011 H23 0 39,978 0 0 7,093 47,071 2012 H24 0 40,763 0 0 5,807 46,570 2013 H25 0 41,563 0 0 6,122 47,685 2014 H26 0 42,379 0 0 6,455 48,834
2015 H27 0 43,211 0 0 6,806 50,017
2016 H28 0 43,211 0 0 6,457 49,668 2017 H29 0 43,211 0 0 6,457 49,668 2018 H30 0 43,211 0 0 6,457 49,668 2019 H31 0 43,211 0 0 6,457 49,668 2020 H32 0 43,211 0 0 6,457 49,668 2021 H33 0 43,211 0 0 6,457 49,668 2022 H34 0 43,211 0 0 6,457 49,668 2023 H35 0 43,211 0 0 6,457 49,668 2024 H36 0 43,211 0 0 6,457 49,668 2025 H37 0 43,211 0 0 6,457 49,668 2026 H38 0 43,211 0 0 6,457 49,668
リピ3～リピ帰 均値
-災害復旧費 千
臨時 特例
債 千
ㆂ会計補 金
合計 千
実 績
計 値
備 考
市 い
非計ㄥ
近 最大値
設定
市 い
非計ㄥ
市 い
非計ㄥ
区分 西暦 和暦
雨水処理 担金 千
資 定
補 金
千
流域ㄦ水 建
設費等 千
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 H 1 9 H 2 0 H 2 1 H 2 2 H 2 3 H 2 4 H 2 5 H 2 6 H 2 7 H 2 8 H 2 9 H 3 0 H 3 1 H 3 2 H 3 3 H 3 4 H 3 5 H 3 6 H 3 7 H 3 8
ㆂ会計補金
万
度
雨水処理 担金 将来雨水処理 担金
資 定補 金 将来資 定補 金等
流域ㄦ水 建設費等 将来流域ㄦ水 建設費等
災害復旧費 将来災害復旧費
(3)将 来 地 方債充 当率 い
投 資 計 け 費 用 訳 全 処 理 場 長 命 費 用 あ 全 補 ㅙ
業
国庫補 金 い 総ㅙ業費 50％ 担
地方債 充当率 い 過去 実績値 大 見 いこ
過 度 均値 将 来 値
都 府県費 い 近 実績値 総 ㅙ業費 3% 担
過 度 起債充当率 い ㆌㄦ
過 去 地 方債 充当 率
過 去 地 方債 充当 率 移
千 千 ％ 千 千 ％
2006 H18 547,526 181,200 33.1% 58,366 53,300 91.3% 2007 H19 669,525 221,400 33.1% 57,830 53,500 92.5% 2008 H20 448,479 148,300 33.1% 107,946 101,100 93.7% 2009 H21 399,979 132,100 33.0% 40,959 38,700 94.5% 2010 H22 245,781 80,700 32.8% 15,441 8,800 57.0% 2011 H23 408,597 133,700 32.7% 41,956 38,100 90.8% 2012 H24 229,193 69,500 30.3% 38,145 34,900 91.5% 2013 H25 430,377 141,900 33.0% 26,525 23,900 90.1%
2014 H26 0 0 - 0 0
-2015 H27 9,644 2,400 24.9% 0 0
-32.0% 88.0%
※災害復旧費 除
※小数点ㆌㄦ四捨ㅞ入
充当率
実 績
採用値
区分 西暦 和暦
補 ㅙ業 独ㅙ業
ㅙ業費 地方債 充当率 ㅙ業費 地方債
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%
H
1
8
H
1
9
H
2
0
H
2
1
H
2
2
H
2
3
H
2
4
H
2
5
H
2
6
H
2
7
起債充当率％
度
補 ㅙ業起債充当率
(4)将 来 地 方債償 還 い
現在 借用 地方債 償還予定 金 旧債分 今後 投資 生 地方
債 新債分 将来 支払い利息 償還金 設定
新債分 償還条件 償還 数30 据え置 期間5 元利均等 払い 利
率 2.0％
将 来 地 方債 償還 金
千
元金 399,386 399,386
利息 127,064 127,064
元金 410,980 0 410,980
利息 117,516 226 117,742
元金 421,284 0 421,284
利息 107,700 450 108,150
元金 429,951 0 429,951
利息 97,814 1,019 98,833
元金 430,468 0 430,468
利息 87,894 1,710 89,604
元金 426,150 0 426,150
利息 77,830 2,346 80,176
元金 411,193 354 411,547
利息 67,584 2,767 70,351
元金 386,446 710 387,156
利息 57,463 3,321 60,784
元金 348,288 1,612 349,900
利息 48,616 3,751 52,367
元金 321,399 2,722 324,121
利息 41,449 4,205 45,654
元金 297,284 3,770 301,054
利息 35,224 4,467 39,691
合計 4,291,996
成3拡 度
成3帰 度
成3ペ 度
成3画 度
成3ビ 度
成3ピ 度
成33 度
成3ブ 度
成3拠 度
成ピホ 度
項 目 旧債分 新債分 合計
4.1.3特 定 地域 生活 排水 処理ㅙ 業
(1)将 来 投 資計 い
特定地域生活排水処 理 ㅙ業 公共ㄦ水 ㅙ 業認可 区域 農業集 落 排水ㅙ業 区域
コミュニテ プラン ト 処理区域 除い 市 全域 象 市 浄 槽 体 設
置ヷ維持管理 行い
将来 設置基数 別 途検討 将来予測 設定
投 資 計 特 定地 域生活 排 水処 理ㅙ 業
(2)将 来 工 ㅙ 担 金 益者 分担金 い
将来 工ㅙ 担金 益 者分担金 将来 設 置基数 計 設 定
将 来 工 ㅙ 担金
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
新規整備
設置基数 47 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
総ㅙ業費 万 浄 槽 項目
専用ㆰ宅 併用ㆰ宅 ㅙ業所等
10% 20% 30%
5人槽 18 641 11,538 - -
-7人槽 28 780 21,840 - -
-10人槽 4 1,035 4,140 - -
-14人槽 2 1,404 2,808 281 -
-21人槽 1 1,508 1,508 151 -
-50人槽 1 2,608 2,608 - - 782
300
44,742 ※基数及び用途 想定
度ㅙ業費
区分 基数
価 千
ㅙ業費 千
分担金
(3)将 来 源 訳 い
ㅙ業 全 補 ㅙ業 行い 国庫補 金 総 ㅙ業費 33％
地方債 充当率 い 過去 実績値 過 度 均値 将 来 値
源 訳
過 去 地 方債 充当 率
過 去 地 方債 充当 率 移
リピペ ㅙ業費
千
リピホㆌ降 ㅙ業費
千
度ㅙ業費 繕 40,254 44,742
国費 安随 繕町 3田 13,418 14,914 都 府県費 止随 繕由 画バ画帰拠 3,019 3,356
分担金 正 1,214 1,214
地方債 E随 繕由 画バブ拡 起債充当率田 18,517 20,581 ㆂ会計補 金 F随 繕次 安+ 止+ 正+ E 4,086 4,677
源 訳
千 千 ％ 千 千 ％
2006 H18 9,668 3,400 35.2% - - -2007 H19 11,868 7,100 59.8% - - -2008 H20 9,345 4,500 48.2% - - -2009 H21 7,427 3,600 48.5% - - -2010 H22 40,963 20,100 49.1% - - -2011 H23 41,260 16,500 40.0% - - -2012 H24 65,615 30,400 46.3% - - -2013 H25 61,207 20,300 33.2% - - -2014 H26 40,068 11,300 28.2% - - -2015 H27 34,853 25,300 72.6% - -
-46.0%
-※小数点ㆌㄦ四捨ㅞ入 充当率
実 績
採用値 区分 西暦 和暦
補 ㅙ業 独ㅙ業
ㅙ業費 地方債 充当率 ㅙ業費 地方債
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 110.0% 120.0%
H
1
8
H
1
9
H
2
0
H
2
1
H
2
2
H
2
3
H
2
4
H
2
5
H
2
6
H
2
7
起債充当率％
度
(4)将 来 地 方債償 還 い
現在 借用 地方債 償還予定 金 旧債分 今後 投資 生 地方
債 新債分 将来 支払い利息 償還金 設定
新債分 償還条件 償還 数30 据え置 期間5 元利均等 払い 利
率 2.0％
将 来 地 方債 償還 金
千
元金 1,752 1,752
利息 2,008 2,008
元金 2,323 0 2,323
利息 1,984 370 2,354
元金 3,386 0 3,386
利息 1,941 781 2,722
元金 4,125 0 4,125
利息 1,884 1,192 3,076
元金 4,580 0 4,580
利息 1,817 1,603 3,420
元金 5,663 0 5,663
利息 1,746 2,014 3,760
元金 5,736 577 6,313
利息 1,671 2,422 4,093
元金 5,809 1,231 7,040
利息 1,596 2,819 4,415
元金 5,884 1,897 7,781
利息 1,519 3,203 4,722
元金 5,960 2,577 8,537
利息 1,441 3,573 5,014
元金 6,037 3,271 9,308
利息 1,361 3,930 5,291
合計 60,808
成3拡 度
成3帰 度
成3ペ 度
成3画 度
成3ビ 度
成3ピ 度
成33 度
成3ブ 度
成3拠 度
項 目 旧債分 新債分 合計
成ピペ 度
計
4.2.1公 共 ㄦ水 ㅙ 業
(1)料 金収入
将来 料金収入 算 定 過去 水 洗 人口 移 将 来 水洗 人口
算定
整備済 人口及び水 洗 人口 移 ㆌ ㄦ 示 あ 成27 度
整備済 人口 29,400人 水洗 人口 24,851人 水洗 率
84.5％
成19 度 均整備 整備 人 口 約3,267人/ 水洗 人口 約
2,761人/ い
整 備 済 人口 ヷ水 洗 人 口 移
整 備 済 人口 ヷ水 洗 人 口 移
度 計 度 計
2007 H19 66,250 26,910 26,910 21,646 21,646 40.6% 80.4% 2008 H20 66,102 270 27,180 729 22,375 41.1% 82.3% 2009 H21 65,534 793 27,973 586 22,961 42.7% 82.1% 2010 H22 65,201 2 27,975 721 23,682 42.9% 84.7% 2011 H23 64,160 -443 27,532 1,147 24,829 42.9% 90.2% 2012 H24 63,445 -1321 26,211 -1041 23,788 41.3% 90.8% 2013 H25 63,279 1,009 27,220 357 24,145 43.0% 88.7% 2014 H26 62,975 703 27,923 400 24,545 44.3% 87.9% 2015 H27 62,532 1,477 29,400 306 24,851 47.0% 84.5%
－ 3,267 － 2,761 － － －
水洗 率
均
西暦 和暦
行 人口
人
整備済 人口 人 水洗 人口 人
普及率
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
H
1
9
H
2
0
H
2
1
H
2
2
H
2
3
H
2
4
H
2
5
H
2
6
H
2
7
普及率水洗率
行人口整備済人口
水洗
人口
人
度
行 人口 整備済 人口 水洗 人口
公共ㄦ水 ㅙ業 け 料金収入 過 度 実績 使用料 価 将来 使用料
価 設定 別途算 出 収水 乗 算定
ㅙ業 い 将 来 い 整備 進 いく 普及 人 口ヷ水洗 人口
増加 そ 伴 い 収水 増加 使用料収入 増加 見通 い
将 来 料 金収 入 見通
418,794
439,550 441,441 443,316 445,159 446,923
466,845 468,560 470,275 471,942 472,551
200 300 400 500 600
(2)一 般会計 繰入金
公共ㄦ水 ㅙ業 け 一般会計繰入金 過 度 繰入実績や 将来 企業債 償
還費 起債 設 定
収支 ャップ 明 将来 け 繰入金 基準 繰入金
計ㄥ い
(3)今 後 収 支 見 通 い
ㅙ業 け 将来 収 支 見通 一般 会 計繰入金 基準 繰 入 金 い
過去 実績 比較 大幅 赤 字 見通 い
成3 度 地方 債償還金 ピヸ 成35 度 料金収入 地
方債償還金 ㄥ回 黒字 向け 回復傾 向 示 成36 度
一般会計繰入金 一 部 あ 高資 策経 費 繰 入 条件 満 く 供
用開始 30 経過 一般会計 繰 入金 減少 赤字 傾 向 そ
後 成38 度 再び料金収入 地 方債償還金 ㄥ回 回復傾向 示
見通 い
公 共 ㄦ水 ㅙ 業 収支 ャ ップ
-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支
出 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
収支再差引
万
総収益総支出
万
度
資 的支出 資 的収入
収益的支出 収益的収入
4.2.2農 業 集落 排水 ㅙ業
(1)処 理区域 人口
農業集落排水ㅙ業 処 理区域 人口 成19 成23 け 増加傾向
示 震 災 影響 成24 度 大 く減少
そ 後 成26 泉岡地区 供用開始 一時増加 既整備地
区 人口 減少 今後 減少傾向 示 こ 想定
処 理 区域 人 口
処 理 区域 人 口 移 処理区域 人口
地区 供用開始 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
1.新城 昭和58 253 245 241 236 227 226 225 208 209
2.大信 昭和63 1,018 1,010 993 999 995 992 991 969 966 3.金山 成元 1,377 1,394 1,378 1,378 1,390 1,323 1,321 1,367 1,367
4.ㄦ新城 成2 760 758 748 742 739 736 733 743 745
5.ㄦ小屋 成5 723 733 704 698 683 661 658 635 627
6.久 成6 1,312 1,315 1,286 1,276 1,270 1,239 1,224 1,228 1,233
7.ㄥ願 成6 707 741 738 738 714 691 688 741 698
8.釗子 成6 1,188 1,164 1,158 1,168 1,134 1,130 1,120 1,105 1,076
9.ㅞ箇東部 成8 889 912 906 911 863 846 832 827 811
10.番沢 成8 973 994 1,004 1,004 1,008 951 947 960 963
11.皮籠 成9 808 796 831 819 800 780 768 773 743
12.豊地 成9 879 831 802 784 826 731 728 710 713
13.小松 成11 550 591 593 593 576 526 524 528 533
14.隈戸 成11 380 368 354 341 319 308 306 304 297
15.小 川 成13 484 489 476 480 451 419 412 409 410
16.あぶく 成14 2,007 1,984 1,970 1,947 1,896 1,865 1,848 1,927 1,897
17. 沼 成16 760 745 747 735 719 686 675 680 672
18.ㅞ箇中央 成18 529 524 520 515 498 466 458 455 467 19.表郷 成19 1,311 1,311 1,670 2,316 2,265 2,110 2,103 2,231 2,234
20. 河 部 成23 - - - - 942 921 906 901 914
21.泉岡 成26 - - - 658 662
16,908 16,905 17,119 17,680 18,315 17,607 17,467 18,359 18,237 合 計
15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000
H
1
9
H
2
0
H
2
1
H
2
2
H
2
3
H
2
4
H
2
5
H
2
6
H
2
7
処理区域人口人
度
(2)将 来処理 区域 人口
将来 処理区域 人 口 整備 完了 い 今後整備 人口 増加
見込 こ 市 将来行 人 口 減少 様 移 考え
各処理区域 人口 設 定
将 来 処理 区域 人 口
将 来 処理 区域 人 口 移
H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 62,532 62,346 62,160 61,974 61,788 61,600 61,280 60,960 60,640 60,320 60,000 59,550
1.000 0.997 0.994 0.991 0.988 0.985 0.980 0.975 0.970 0.965 0.960 0.952
地区 供用開始 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
1.新城 昭和58 209 208 208 207 207 206 205 204 203 202 201 199
2.大信 昭和63 966 963 960 957 955 952 947 942 937 932 927 920
3.金山 成元 1,367 1,363 1,359 1,355 1,351 1,347 1,340 1,333 1,326 1,319 1,312 1,302
4.ㄦ新城 成2 745 743 741 738 736 734 730 726 722 719 715 709
5.ㄦ小屋 成5 627 625 623 621 620 618 614 611 608 605 602 597
6.久 成6 1,233 1,229 1,226 1,222 1,218 1,215 1,208 1,202 1,196 1,189 1,183 1,174
7.ㄥ願 成6 698 696 694 692 690 688 684 680 677 673 670 665
8.釗子 成6 1,076 1,073 1,070 1,066 1,063 1,060 1,054 1,049 1,043 1,038 1,032 1,025
9.ㅞ箇東部 成8 811 809 806 804 801 799 795 791 786 782 778 772
10.番沢 成8 963 960 957 954 952 949 944 939 934 929 924 917
11.皮籠 成9 743 741 739 736 734 732 728 724 721 717 713 708
12.豊地 成9 713 711 709 707 705 702 699 695 691 688 684 679
13.小松 成11 533 531 530 528 527 525 522 520 517 514 511 508
14.隈戸 成11 297 296 295 294 293 293 291 290 288 286 285 283
15.小 川 成13 410 409 408 406 405 404 402 400 398 395 393 390
16.あぶく 成14 1,897 1,891 1,886 1,880 1,874 1,869 1,859 1,849 1,840 1,830 1,820 1,807
17. 沼 成16 672 670 668 666 664 662 659 655 652 648 645 640
18.ㅞ箇中央 成18 467 466 464 463 461 460 458 455 453 450 448 445
19.表郷 成19 2,234 2,227 2,221 2,214 2,207 2,201 2,189 2,178 2,166 2,155 2,144 2,127
20. 河 部 成23 914 911 909 906 903 900 896 891 886 882 877 870
21.泉岡 成26 662 660 658 656 654 652 649 645 642 639 635 630
18,237 18,182 18,131 18,072 18,020 17,968 17,873 17,779 17,686 17,592 17,499 17,367
移比率
合 計 項 目 行 区域 人口
15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000
H
1
9
H
2
0
H
2
1
H
2
2
H
2
3
H
2
4
H
2
5
H
2
6
H
2
7
H
2
8
H
2
9
H
3
0
H
3
1
H
3
2
H
3
3
H
3
4
H
3
5
H
3
6
H
3
7
H
3
8
処理区域人口
人
度
(3)将 来 水 洗 人 口
将来 水洗 人口 地区別 過 度 水 洗 率 将来 水洗 率 計
設定 将来処理 区 域 人口 乗 算 出 農業集落 排 水ㅙ業 け 水
洗 率 80％前後 高い割合 移 横 い 傾 向 示 い
成27 度 け 水洗 率 95.0% 超過 地区 い 将来 い
大 変動 生 い 成27 値 将来値
過 度 90.0% 超過 こ あ 地区 い 将来的 程 度 回復
近 最 大値 将来固定 設 定
成27 度 い 90.0％ ㄦ回 地区 い 近 水洗 率 トレ
ンド 計 将来 水 洗 率 算出
供用開始 近 過去 水洗 率 実績 少 い地区 い ㄦ水 経営ハ
ンドブッ 第28 改定版 参考 将 来 水洗 率 設定
将 来 水 洗 人口
将 来 水 洗 率
地区 供用開始 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
1.新城 昭和58 204 203 203 202 202 201 200 199 198 197 196 194
2.大信 昭和63 959 956 953 950 948 945 940 935 930 925 920 913
3.金山 成元 1,290 1,317 1,313 1,309 1,305 1,301 1,294 1,288 1,281 1,274 1,267 1,258
4.ㄦ新城 成2 745 743 741 738 736 734 730 726 722 719 715 709
5.ㄦ小屋 成5 622 620 618 616 615 613 609 606 603 600 597 592
6.久 成6 1,217 1,213 1,210 1,206 1,202 1,199 1,192 1,186 1,180 1,174 1,168 1,159
7.ㄥ願 成6 641 662 660 658 656 654 650 647 644 640 637 632
8.釗子 成6 1,055 1,052 1,049 1,045 1,042 1,039 1,033 1,029 1,023 1,018 1,012 1,005
9.ㅞ箇東部 成8 808 806 803 801 798 796 792 788 783 779 775 769
10.番沢 成8 855 892 890 887 885 882 877 873 868 864 859 852
11.皮籠 成9 721 719 717 714 712 710 706 703 700 696 692 687
12.豊地 成9 687 685 683 681 679 676 674 670 666 663 659 654
13.小松 成11 439 443 447 451 455 459 461 465 467 470 472 474
14.隈戸 成11 285 284 283 282 281 281 279 278 276 274 273 272
15.小 川 成13 323 325 327 327 329 331 332 333 333 333 334 334
16.あぶく 成14 1,841 1,835 1,830 1,825 1,819 1,814 1,804 1,794 1,786 1,776 1,766 1,754
17. 沼 成16 444 446 448 450 451 453 454 455 456 456 457 456
18.ㅞ箇中央 成18 310 321 331 341 351 362 372 380 390 398 407 416
19.表郷 成19 887 919 951 982 1,013 1,045 1,073 1,102 1,129 1,157 1,184 1,208
20. 河 部 成23 189 239 288 337 386 435 482 529 574 621 665 708
21.泉岡 成26 388 399 410 421 431 442 452 461 471 480 489 496
14,910 15,079 15,155 15,223 15,296 15,372 15,406 15,447 15,480 15,514 15,544 15,542
合 計
地区 供用開始 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
1.新城 昭和58 97.6% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6% 97.6%
2.大信 昭和63 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3%
3.金山 成元 94.4% 96.6% 96.6% 96.6% 96.6% 96.6% 96.6% 96.6% 96.6% 96.6% 96.6% 96.6%
4.ㄦ新城 成2 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
5.ㄦ小屋 成5 99.2% 99.2% 99.2% 99.2% 99.2% 99.2% 99.2% 99.2% 99.2% 99.2% 99.2% 99.2%
6.久 成6 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7%
7.ㄥ願 成6 91.8% 95.1% 95.1% 95.1% 95.1% 95.1% 95.1% 95.1% 95.1% 95.1% 95.1% 95.1%
8.釗子 成6 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0%
9.ㅞ箇東部 成8 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6%
10.番沢 成8 88.8% 93.0% 93.0% 93.0% 93.0% 93.0% 93.0% 93.0% 93.0% 93.0% 93.0% 93.0%
11.皮籠 成9 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0%
12.豊地 成9 96.4% 96.4% 96.4% 96.4% 96.4% 96.4% 96.4% 96.4% 96.4% 96.4% 96.4% 96.4%
13.小松 成11 82.4% 83.4% 84.4% 85.4% 86.4% 87.4% 88.4% 89.4% 90.4% 91.4% 92.4% 93.4%
14.隈戸 成11 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0%
15.小 川 成13 78.8% 79.4% 80.0% 80.7% 81.3% 81.9% 82.5% 83.1% 83.8% 84.4% 85.0% 85.6%
16.あぶく 成14 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0% 97.0%
17. 沼 成16 66.1% 66.5% 67.0% 67.5% 68.0% 68.5% 68.9% 69.4% 69.9% 70.4% 70.8% 71.3%
18.ㅞ箇中央 成18 66.4% 68.8% 71.3% 73.7% 76.2% 78.7% 81.1% 83.6% 86.0% 88.5% 90.9% 93.4%
19.表郷 成19 39.7% 41.3% 42.8% 44.4% 45.9% 47.5% 49.0% 50.6% 52.1% 53.7% 55.2% 56.8%
20. 河 部 成23 20.7% 26.2% 31.7% 37.2% 42.8% 48.3% 53.8% 59.3% 64.8% 70.4% 75.9% 81.4%
21.泉岡 成26 58.6% 60.4% 62.3% 64.1% 66.0% 67.8% 69.6% 71.5% 73.3% 75.1% 77.0% 78.8%
81.8% 82.9% 83.6% 84.2% 84.9% 85.6% 86.2% 86.9% 87.5% 88.2% 88.8% 89.5%
(4)料 金収入
農業集落排水ㅙ業 け 料金収入 過 度実績 使用料 価 将来 使用料
価 設定 算出 収水 乗 算 定
ㅙ業 い 整 備 完了 人 口減少 伴う使用料 収 入 減少 水
洗 率 向ㄥ 伴う 使 用料収入 増加 程 度 い こ ㅙ業 け
使用料収入 横 い 移 見通
将 来 料 金収 入 見通
188,037 188,894 189,832 190,743 191,690 192,114 192,626 193,037 193,461 193,835 193,810
0 100 200 300 400
(5)一 般会計 繰入金
農業集落排水ㅙ業 け 一般会計繰入 金 過 度 繰入実績 や 将来 企業債
償還費 起債 設 定
収支 ャップ 明 将来 け 繰入金 基準 繰入金
計ㄥ い
(6)今 後 収 支 見 通 い
ㅙ業 け 将来 収 支 見通 一般 会 計繰入金 基準 繰 入 金 い
過去 実績 比較 大幅 赤 字 見通
成31 度 地方 債償還金 ピヸ ㆌ降 成38 度 料金収入
地方債償還金 ㄥ 回 黒字 向け 回復傾向 示
今後 ㅙ業 供用 開 始 後30 超過 施設 あ 施設 改 築 更新時期 耐
用 数経過時 迎 え 多 費用 見込 計 的 改 築ヷ更新 実施計
基 投資計 立案 い 各 投資 ㆯく 大幅 赤字
い見通 い
農 業 集落 排水 ㅙ業 収支 ャッ プ
-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支出収
入 支
出 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
収支再差引
万
総収益総支出
万
度
資 的支出 資 的収入
収益的支出 収益的収入
4.2.3特 定 地域 生活 排水 処理ㅙ 業
(1)水 洗 人 口
浄 槽 設置基数 水 洗 人口 共 成19 度 成27 度 け 増加
今後 様 傾向 あ 考え
1基あ 水洗 人 口 過 度 い 大 見 いこ
将来 1基あ 水洗 人口 程度 移 過 度 均値 将来値
将来 整備 基 数 い 市 試 算 計 値 将来 設 置基数 設定
将来 水洗 人 口 将来 設置基数 将来 1基あ 水 洗 人口 乗
こ 算出
浄 槽設 置基 数 び水 洗 人 口
2007 H19 83 - 314 3.78
2008 H20 99 16 379 3.83
2009 H21 110 11 418 3.80
2010 H22 166 56 667 4.02
2011 H23 236 70 839 3.56
2012 H24 307 71 1,081 3.52 2013 H25 379 72 1,552 4.09 2014 H26 431 52 1,849 4.29 2015 H27 474 43 2,080 4.39 2016 H28 521 47 2,042 3.92 2017 H29 575 54 2,254 3.92 2018 H30 629 54 2,466 3.92 2019 H31 683 54 2,677 3.92 2020 H32 737 54 2,889 3.92 2021 H33 791 54 3,101 3.92 2022 H34 845 54 3,312 3.92 2023 H35 899 54 3,524 3.92 2024 H36 953 54 3,736 3.92 2025 H37 1,007 54 3,947 3.92 2026 H38 1,061 54 4,159 3.92
ビ基あ 水洗 人口
人町 基
実 績
計 値
区分 西暦 和暦
浄 槽 設置基数
基
整備基数 基
水洗 人口
人
0 2,000 4,000 6,000 8,000 0 500 1,000 1,500 2,000 H 1 9 H 2 0 H 2 1 H 2 2 H 2 3 H 2 4 H 2 5 H 2 6 H 2 7 H 2 8 H 2 9 H 3 0 H 3 1 H 3 2 H 3 3 H 3 4 H 3 5 H 3 6 H 3 7 H 3 8
水 洗
人 口
人
そㆂ費用千
度
水洗 人口
将来水洗 人口
浄 槽設置基数
(2)将 来 収 水 び将 来処 理水
過去 間 収水 処理水 増加傾向 示 い 収 水 原 ㆮ び
処理水 原 ㆮ い 成22 度 成27 度 大 見
横 い 移 示 い
こ 将来 い 様 移 示 成22 度 成27
度 均値 将来 収水 原 ㆮ及び 処 理水 原 ㆮ 将来 収水
び処理水 い 算定 将来水洗 人口 各 原 ㆮ 乗 算
出
収 水 原 ㆮ 処理水 原 ㆮ
収 水 原 ㆮ 処理水 原 ㆮ
2007 H19 314 41,391 41,391 132 132 2008 H20 379 49,348 49,348 130 130 2009 H21 418 29,838 29,838 71 71 2010 H22 667 36,991 36,991 55 55
2011 H23 839 46,553 46,553 55 55
2012 H24 1,081 67,490 67,490 62 62
2013 H25 1,552 86,471 86,471 56 56
2014 H26 1,849 102,913 102,913 56 56
2015 H27 2,080 114,975 114,975 55 55
2016 H28 2,042 116,394 116,394 57 57 2017 H29 2,254 128,478 128,478 57 57 2018 H30 2,466 140,562 140,562 57 57 2019 H31 2,677 152,589 152,589 57 57 2020 H32 2,889 164,673 164,673 57 57 2021 H33 3,101 176,757 176,757 57 57 2022 H34 3,312 188,784 188,784 57 57 2023 H35 3,524 200,868 200,868 57 57 2024 H36 3,736 212,952 212,952 57 57 2025 H37 3,947 224,979 224,979 57 57 2026 H38 4,159 237,063 237,063 57 57
収水
原 ㆮ
m3/
人/
処理水
原 ㆮ
m3/
人/
実 績
計 値
区分 西暦 和暦
水洗 人口
人
収水
(m3)
処理水
(m3)
0.0 30.0 60.0 90.0 120.0 150.0 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 H 1 9 H 2 0 H 2 1 H 2 2 H 2 3 H 2 4 H 2 5 H 2 6 H 2 7 H 2 8 H 2 9 H 3 0 H 3 1 H 3 2 H 3 3 H 3 4 H 3 5 H 3 6 H 3 7 H 3 8
原ㆮ
m
3/
人
/
間収水び処理
水
m
3
度
間 収水 間処理水
(3)料 金収入
特定地域生活排水処 理 ㅙ業 け 料金収 入 過 度実績 使 用 料 価 将来
使用料 価 設定 算出 収水 乗 算定
ㅙ業 い 間50基程度 浄 槽 設置予定 あ 収水 増加
伴い 料金収入 増 加 見通
将 来 料 金収 入 見通
14,084 15,674
17,149 18,616 20,090
21,564 23,032 24,506
25,980 27,447 28,922
0 10 20 30 40 50
(4)一 般会計 繰入金
特定地域生活排水処 理 ㅙ業 け 一般会 計 繰入金 過 度 繰 入実績や 将来
企業債償還費 起 債 設定
収支 ャップ 明 将来 け 繰入金 基準 繰入金
計ㄥ い
(5)今 後 収 支 見 通 い
ㅙ業 け 将来 収 支 見通 一般 会 計繰入金 基準 繰 入 金 い
過去 実績 比較 大幅 赤 字 見通
各 度 建設改良費 浄 槽設置費 料 金 収入 超過 各 赤字傾向
示 見通 い
特 定 地域 生活 排水 処理ㅙ 業 収 支 ャッ プ
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
0 50 100 150 200 250 300 350 400
収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入
支出収 入 支 出
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
収支再差引
万
総収益総支出
万
度
資 的支出 資 的収入
収益的支出 収益的収入
営 業外費 用 ㄦ 水 維 持管 理費 用
4.3.1公 共 ㄦ水 ㅙ 業
(1)管 渠維持 管理費
料費 委 料 MP施 設維持管理費用 い 過 度 均 値 大
いこ 過 度 均値 将 来 値
修 費 東日 大 震 災 影響 成23 成24 け 費用 高
騰 成25 成26 け 震災前程度 い 成
27 管更生 実 施 成23 成24 除く 過 度 比較
費用 高騰 い 将来 修 費 い 市予測 計 値 基 設定
そ ㆂ い 震 災前後 費用 見 成25 度
成26 度 震災 前程度 い 成27 度 消 費税 納税 計
ㄥ 費用 高騰 い 将 来 そ ㆂ い 修 費 様
市予測 計 値 基 設定
管 渠 維持 管理 費
千 千 千 千 千
2007 H19 1,970 68 11,846 20,576 34,460
2008 H20 4,377 68 10,166 22,741 37,352
2009 H21 2,228 67 13,567 16,965 32,827
2010 H22 4,749 1230 21,013 25,919 52,911
2011 H23 50,146 53 21,955 46,832 118,986
2012 H24 31,153 1017 21,842 30,017 84,029
2013 H25 3,541 0 13,310 17,697 34,548
2014 H26 3,735 0 15,754 17,388 36,877
2015 H27 11,124 40 16,975 61,604 89,743
市計 値 283 16,270 市計 値
-2016 H28 6,000 283 16,270 62,604 85,157
2017 H29 7,000 283 16,270 63,604 87,157
2018 H30 8,000 283 16,270 64,604 89,157
2019 H31 9,000 283 16,270 65,604 91,157
2020 H32 10,000 283 16,270 66,604 93,157
2021 H33 11,000 283 16,270 67,604 95,157
2022 H34 12,000 283 16,270 68,604 97,157
2023 H35 13,000 283 16,270 69,604 99,157
2024 H36 14,000 283 16,270 70,604 101,157
2025 H37 15,000 283 16,270 71,604 103,157
2026 H38 16,000 283 16,270 72,604 105,157 計
値
委 料 そ ㆂ 合計
実 績
採用値
区分 西暦 和暦
管 渠 維持 管理 費
(2)ポ ンプ場 維持管 理 費
市 ポンプ場 い い 非 計 ㄥ
0 40 80 120 160 200
H
1
9
H
2
0
H
2
1
H
2
2
H
2
3
H
2
4
H
2
5
H
2
6
H
2
7
H
2
8
H
2
9
H
3
0
H
3
1
H
3
2
H
3
3
H
3
4
H
3
5
H
3
6
H
3
7
H
3
8
管渠維持管理費
万
度
将来そ ㆂ 将来委 料 将来 料費 将来修 費
そ ㆂ 委 料
