議
案
第
3
6
号
平
成
2
9
年
度
平 成 2 9 年 度 入 間 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
平 成2 9 年 度入 間 市 の介 護 保険 特 別 会計 の 予 算は 、 次に 定 め ると こ ろ によ る 。 ( 歳入 歳 出 予算 )
第 1条 歳 入歳 出 予 算の 総 額は 、 歳 入歳 出 そ れぞ れ 9, 4 1 5, 9 3 7 千 円 と定 め る 。 2 歳 入 歳 出予 算 の 款項 の 区分 及 び 当該 区 分 ごと の 金額 は 、「 第 1 表 歳 入 歳出 予 算」に
よ る。
( 歳出 予 算 の流 用 )
第 2条 地 方自 治 法(昭 和 22 年 法 律第 6 7 号)第 22 0 条 第2 項 た だし 書 の規 定 に より 歳 出予 算 の 各項 の 経 費の 金 額を 流 用 する こ と がで き る場 合 は 、次 の と おり と 定め る 。 ( 1)保 険給 付 費 の各 項 に 計上 し た 予算 額 に 過不 足 を生 じ た 場合 に お ける 同 一款 内 で のこ
れ らの 経 費 の各 項 の 間の 流 用
平成 2 9 年1 月 3 1日 提 出
入 間 市長 田 中 龍 夫
第1表 歳入歳出予算
歳入
(単位:千円)款 項
1 保険料 2,412,867
1介護保険料 2,412,867
2 使用料及び手数料 1
1 手数料 1
3 国庫支出金 1,775,833
1 国庫負担金 1,542,866
2 国庫補助金 232,967
4 支払基金交付金 2,545,695
1 支払基金交付金 2,545,695
5 県支出金 1,393,622
1 県負担金 1,312,771
2 県補助金 80,851
6 財産収入 950
1 財産運用収入 950
7 繰入金 1,276,809
1 一般会計繰入金 1,170,000
2 基金繰入金 106,809
8繰越金 10,000
1 繰越金 10,000
9諸収入 160
1 延滞金・加算金及び過料 2
2 雑入 158
9,415,937
金 額
歳 入 合 計
- 1 - 介護保険特別会計
歳出
(単位:千円)款 項
1 総務費 100,760
1総務管理費 23,957
2徴収費 9,149
3介護認定審査会費 65,710
4趣旨普及費 1,944
2 保険給付費 8,786,633
1介護サービス等諸費 7,857,711
2介護予防サービス等諸費 371,860
3その他諸費 6,000
4高額介護サービス費 169,943
5特定入所者介護サービス費 344,864
6高額医療合算介護サービス費 36,255
4 基金積立金 950
1基金積立金 950
5 地域支援事業費 524,181
1 介護予防・生活支援サービス事業費 291,707
2 一般介護予防事業費 12,907
3 包括的支援事業・任意事業費 218,991
4 その他諸費 576
6 諸支出金 2,413
1 償還金及び還付加算金 2,413
7 予備費 1,000
1 予備費 1,000
9,415,937
金 額
歳 出 合 計
- 2 - 介護保険特別会計
平
成
2
9
年
度
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
1 総 括
(歳入)
(単位:千円)款
1 保険料 2,412,867 2,359,791 53,076
2 使用料及び手数料 1 1 0
3 国庫支出金 1,775,833 1,700,151 75,682
4 支払基金交付金 2,545,695 2,436,057 109,638
5 県支出金 1,393,622 1,337,296 56,326
6 財産収入 950 950 0
7 繰入金 1,276,809 1,178,932 97,877
8 繰越金 10,000 10,000 0
9 諸収入 160 160 0
9,415,937 9,023,338 392,599
本 年 度 予 算 額 前 年度 予算 額 比 較
歳 入 合 計
- 1 - 介護保険特別会計
(歳出)
款
1総務費 100,760 107,660 △6,900
2保険給付費 8,786,633 8,523,516 263,117
4基金積立金 950 950 0
5地域支援事業費 524,181 387,799 136,382
6諸支出金 2,413 2,413 0
7予備費 1,000 1,000 0
9,415,937 9,023,338 392,599
歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
- 1 -
(単位:千円)
0 0 100,760 0
2,939,109 0 5,847,524 0
0 0 950 0
230,346 0 293,835 0
0 0 2,413 0
0 0 1,000 0
3,169,455 0 6,246,482 0
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 2 - 介護保険特別会計
2 歳 入
1 保 険 料 2,412,867 2,359,791 53,076
1 介護保険料 2,412,867 2,359,791 53,076
1第一号被保険者保険料 2,412,867 2,359,791 53,076
2 使用料及び手数料 1 1 0
1 手 数 料 1 1 0
1総務手数料 1 1 0
3 国庫支出金 1,775,833 1,700,151 75,682
1 国庫負担金 1,542,866 1,496,091 46,775
1介護給付費負担金 1,542,866 1,496,091 46,775
2 国庫補助金 232,967 204,060 28,907
1調整交付金 83,472 77,563 5,909
2地域支援事業交付金(介護予防・日常生 64,089 44,172 19,917 活)
3地域支援事業交付金(介護・日常生活以 85,406 82,325 3,081 外)
4 支払基金交付金 2,545,695 2,436,057 109,638
1 支払基金交付金 2,545,695 2,436,057 109,638
1介護給付費交付金 2,460,242 2,386,584 73,658
2地域支援事業支援交付金 85,453 49,473 35,980
5 県支出金 1,393,622 1,337,296 56,326
1 県負担金 1,312,771 1,274,051 38,720
1介護給付費負担金 1,312,771 1,274,051 38,720
2 県補助金 80,851 63,245 17,606
1地域支援事業交付金(介護予防・日常生 38,148 22,086 16,062 活)
2地域支援事業交付金(介護・日常生活以 42,703 41,159 1,544 外)
6 財産収入 950 950 0
1 財産運用収入 950 950 0
1利子及び配当金 950 950 0
7 繰 入 金 1,276,809 1,178,932 97,877
1 一般会計繰入金 1,170,000 1,163,514 6,486
1介護給付費繰入金 971,566 976,098 △4,532
2地域支援事業繰入金(介護予防・日常生 38,151 22,086 16,065 活)
3地域支援事業繰入金(介護・日常生活以 42,704 41,159 1,545 外)
4介護事務費繰入金 100,759 107,659 △6,900
5低所得者保険料軽減繰入金 16,820 16,512 308
2 基金繰入金 106,809 15,418 91,391
2介護給付費準備基金繰入金 106,809 15,418 91,391 本 年 度 前 年 度 比 較
款 項 目
(単位 : 千円)
節
1 現年度分特別徴 2,209,223○現年度分特別徴収保険料 2,209,223 収保険料
2 現年度分普通徴 197,443 ○現年度分普通徴収保険料 197,443 収保険料
3 滞納繰越分普通 6,201 ○滞納繰越分普通徴収保険料 6,201 徴収保険料
1 総務手数料 1 ○証明手数料 1
1 現年度分 1,542,866 ○介護給付費負担金 1,542,866
1 現年度分調整交 83,472 ○現年度分調整交付金 83,472 付金
1 現年度分 64,089 ○地域支援事業交付金(介護予防・日常生活) 64,089
1 現年度分 85,406 ○地域支援事業交付金(介護・日常生活以外) 85,406
1 現年度分 2,460,242 ○介護給付費交付金 2,460,242
1 現年度分 85,453 ○地域支援事業支援交付金 85,453
1 現年度分 1,312,771 ○介護給付費負担金 1,312,771
1 現年度分 38,148 ○地域支援事業交付金(介護予防・日常生活) 38,148
1 現年度分 42,703 ○地域支援事業交付金(介護・日常生活以外) 42,703
1 利子及び配当金 950 ○介護給付費準備基金利子収入 950
1 現年度分 971,566 ○介護給付費繰入金 971,566
1 現年度分 38,151 ○地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活) 38,151
1 現年度分 42,704 ○地域支援事業繰入金(介護・日常生活以外) 42,704
1 介護事務費繰入 100,759 ○介護事務費繰入金 100,759 金
1 現年度分 16,820 ○低所得者保険料軽減繰入金 16,820
1 介護給付費準備 106,809 ○介護給付費準備基金繰入金 106,809 基金繰入金
説 明
区 分 金 額
- 2 - 介護保険特別会計
8 繰 越 金 10,000 10,000 0
1 繰 越 金 10,000 10,000 0
1繰 越 金 10,000 10,000 0
9 諸 収 入 160 160 0
1 延滞金・加算金及び過料 2 2 0
1第一号被保険者延滞金 1 1 0
2過 料 1 1 0
2 雑 入 158 158 0
1第三者納付金 100 100 0
2返 納 金 1 1 0
3雑 入 57 57 0
9,415,937 9,023,338 392,599
本 年 度 前 年 度 比 較
款 項 目
歳 入 合 計
節
1 前年度繰越金 10,000○前年度繰越金 10,000
1 第一号被保険者 1○第一号被保険者延滞金 1
延滞金
1過料 1○過料 1
1第三者納付金 100○第三者納付金 100
1返納金 1 ○返納金 1
1雑入 57○雑入 1
○介護予防サービス計画作成費 56
区 分 金 額
説 明
介護保険特別会計
- 4 - 介護保険特別会計
3 歳 出
1 総 務 費 100,760 107,660 △6,900 100,760 0
1 総務管理費 23,957 33,228 △9,271 23,957 0
1 一般管理費 23,957 33,228 △9,271 23,957 0
2 徴 収 費 9,149 8,833 316 9,149 0
1 賦課徴収費 9,149 8,833 316 9,149 0
3 介護認定審査会 65,710 63,665 2,045 65,710 0 費
1 介護認定審査会 59,539 59,006 533 59,539 0 費
2 認定調査費等 6,171 4,659 1,512 6,171 0
4 趣旨普及費 1,944 1,934 10 1,944 0
1 趣旨普及費 1,944 1,934 10 1,944 0
2 保険給付費 8,786,633 8,523,516 263,117 8,786,633 0 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 款 項 目
- 1 -
(単位 : 千円)
節
特定財源内訳
使用料及び手数料 1 繰入金 100,759 特定財源内訳
繰入金 23,957
特定財源内訳
繰入金 23,957
1 報 酬 233○報酬 11人 233
7 賃 金 2,730 地域包括支援センター等運営協議会委員報酬 11人 233
9 旅 費 58 ○事務費 23,724
11 需 用 費 3,753
12 役 務 費 2,738
13 委 託 料 8,466
14 使用料及び 4,811 賃 借 料
15工事請負費 21
18備品購入費 1,130
19負 担 金 、 補 助 17 及び交付金
特定財源内訳
使用料及び手数料 1 繰入金 9,148 特定財源内訳
使用料及び手数料 1 繰入金 9,148
11 需 用 費 3,571○事務費 9,149
12 役 務 費 4,910
13委 託 料 668
特定財源内訳
繰入金 65,710
特定財源内訳
繰入金 59,539
1報 酬 17,778 ○報酬 48人 17,778
9 旅 費 1,233 介護認定審査会委員報酬 48人 17,778
11 需 用 費 448○事務費 41,761
12 役 務 費 40,080
特定財源内訳
繰入金 6,171
9旅 費 42 ○事務費 6,171
11 需 用 費 52
13 委 託 料 6,048
14使用料及び 29
賃 借 料
特定財源内訳
繰入金 1,944
特定財源内訳
繰入金 1,944
11需 用 費 1,944 ○事務費 1,944
特定財源内訳
保険料 2,285,340 国庫支出金 1,626,338
支払基金交付金 2,460,242 県支出金 1,312,771
繰入金 1,095,195 繰越金 6,694
区 分 金 額
説 明
- 2 - 介護保険特別会計
1 介護サービス等 7,857,711 7,505,427 352,284 7,857,711 0 諸費
1 介護サービス給 7,857,711 7,505,427 352,284 7,857,711 0 付費
2 介護予防サービ 371,860 484,595 △112,735 371,860 0 ス等諸費
1 介護予防サービ 371,860 484,595 △112,735 371,860 0 ス給付費
3 その他諸費 6,000 8,523 △2,523 6,000 0
1 審査支払手数料 6,000 8,523 △2,523 6,000 0
4 高額介護サービ 169,943 159,257 10,686 169,943 0 ス費
1 高額介護サービ 169,943 159,257 10,686 169,943 0 ス費
5 特定入所者介護 344,864 330,739 14,125 344,864 0 サービス費
1 特定入所者介護 344,864 330,739 14,125 344,864 0 サービス費
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 - -
- 3 -
節
諸収入 53
特定財源内訳
保険料 2,083,351 国庫支出金 1,419,560
支払基金交付金 2,228,776 県支出金 1,146,581
繰入金 972,748 繰越金 6,694
諸収入 1
特定財源内訳
保険料 2,083,351 国庫支出金 1,419,560
支払基金交付金 2,228,776 県支出金 1,146,581
繰入金 972,748 繰越金 6,694
諸収入 1
19 負 担 金 、 補 助 7,857,711 ○介護サービス給付費負担金 7,857,711 及び交付金
特定財源内訳
保険料 81,786 国庫支出金 82,718
支払基金交付金 92,800 県支出金 65,770
繰入金 48,734 諸収入 52
特定財源内訳
保険料 81,786 国庫支出金 82,718
支払基金交付金 92,800 県支出金 65,770
繰入金 48,734 諸収入 52
13委 託 料 52 ○介護予防サービス給付費負担金 371,860
19負 担 金 、 補 助 371,808 及び交付金
特定財源内訳
保険料 1,320 国庫支出金 1,555
支払基金交付金 1,320 県支出金 750
繰入金 1,055
特定財源内訳
保険料 1,320 国庫支出金 1,555
支払基金交付金 1,320 県支出金 750
繰入金 1,055
13委 託 料 6,000 ○審査支払委託料 6,000
特定財源内訳
保険料 35,037 国庫支出金 37,932
支払基金交付金 42,500 県支出金 30,500
繰入金 23,974
特定財源内訳
保険料 35,037 国庫支出金 37,932
支払基金交付金 42,500 県支出金 30,500
繰入金 23,974
19負 担 金 、 補 助 169,943 ○高額介護サービス費負担金 169,943 及び交付金
特定財源内訳
保険料 75,870 国庫支出金 76,291
支払基金交付金 85,870 県支出金 62,730
繰入金 44,103
特定財源内訳
保険料 75,870 国庫支出金 76,291
区 分 金 額
説 明
- - 介護保険特別会計
- 4 - 介護保険特別会計
(特定入所者介 護サービス費)
6 高額医療合算介 36,255 34,975 1,280 36,255 0 護サービス費
1 高額医療合算介 36,255 34,975 1,280 36,255 0 護サービス費
4 基金積立金 950 950 0 950 0
1 基金積立金 950 950 0 950 0
1 介護給付費準備 950 950 0 950 0
基金積立金
5 地域支援事業費 524,181 387,799 136,382 524,181 0
1 介護予防・生活 291,707 160,030 131,677 291,707 0 支援サービス事
業費
1 介護予防・生活 257,784 126,107 131,677 257,784 0 支援サービス事
業費
2 介護予防ケアマ 33,490 33,490 0 33,490 0 ネジメント事業
費
3 事 務 費 433 433 0 433 0
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 - -
- 5 -
節
支払基金交付金 85,870 県支出金 62,730
繰入金 44,103
19 負 担 金 、 補 助 344,864 ○特定入所者介護サービス費負担金 344,864 及び交付金
特定財源内訳
保険料 7,976 国庫支出金 8,282
支払基金交付金 8,976 県支出金 6,440
繰入金 4,581
特定財源内訳
保険料 7,976 国庫支出金 8,282
支払基金交付金 8,976 県支出金 6,440
繰入金 4,581
19 負 担 金 、 補 助 36,255 ○高額医療合算介護サービス費負担金 36,255 及び交付金
特定財源内訳
財産収入 950
特定財源内訳
財産収入 950
特定財源内訳
財産収入 950
25積 立 金 950○介護給付費準備基金積立金 950
特定財源内訳
保険料 127,527 国庫支出金 149,495
支払基金交付金 85,453 県支出金 80,851
繰入金 80,855
特定財源内訳
保険料 75,842 国庫支出金 61,256
支払基金交付金 81,677 県支出金 36,463
繰入金 36,469
特定財源内訳
保険料 67,023 国庫支出金 54,134
支払基金交付金 72,179 県支出金 32,223
繰入金 32,225
8報 償 費 440○介護予防・生活支援サービス事業 257,784
11需 用 費 320
12 役 務 費 1,140
13 委 託 料 1,000
18備品購入費 184
19負 担 金 、 補 助 254,700 及び交付金
特定財源内訳
保険料 8,707 国庫支出金 7,032
支払基金交付金 9,377 県支出金 4,186
繰入金 4,188
19負 担 金 、 補 助 33,490 ○介護予防ケアマネジメント事業 33,490 及び交付金
特定財源内訳
保険料 112 国庫支出金 90
支払基金交付金 121 県支出金 54
区 分 金 額
説 明
- - 介護保険特別会計
- 6 - 介護保険特別会計
(事務費)
2 一般介護予防事 12,907 12,760 147 12,907 0 業費
1 一般介護予防事 12,907 12,760 147 12,907 0 業費
3 包括的支援事業 218,991 211,109 7,882 218,991 0 ・任意事業費
1 総合相談事業費 185,519 179,819 5,700 185,519 0
2 権利擁護事業費 107 107 0 107 0
3 包括的・継続的 5,043 5,892 △849 5,043 0 ケアマネジメン
ト支援事業費
4 任意事業費 11,934 9,084 2,850 11,934 0
5 在宅医療・介護 798 748 50 798 0
連携推進事業費
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 - -
- 7 -
節
繰入金 56
9 旅 費 10 ○事務費 433
11 需 用 費 393
19 負 担 金 、 補 助 30 及び交付金
特定財源内訳
保険料 3,358 国庫支出金 2,713
支払基金交付金 3,615 県支出金 1,613
繰入金 1,608
特定財源内訳
保険料 3,358 国庫支出金 2,713
支払基金交付金 3,615 県支出金 1,613
繰入金 1,608
8報 償 費 1,740 ○一般介護予防事業 12,907
11需 用 費 589
12役 務 費 1,094
13 委 託 料 9,457
14 使用料及び 27
賃 借 料
特定財源内訳
保険料 48,178 国庫支出金 85,406
県支出金 42,703 繰入金 42,704
特定財源内訳
保険料 40,814 国庫支出金 72,352
県支出金 36,176 繰入金 36,177
8報 償 費 50 ○総合相談事業 185,519
13委 託 料 185,469
特定財源内訳
保険料 23 国庫支出金 41
県支出金 20 繰入金 23
13委 託 料 107○権利擁護事業 107
特定財源内訳
保険料 1,109 国庫支出金 1,966
県支出金 983 繰入金 985
8報 償 費 528○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 5,043
13 委 託 料 4,515
特定財源内訳
保険料 2,623 国庫支出金 4,652
県支出金 2,325 繰入金 2,334
8 報 償 費 1,080○その他の任意事業 1,278
9 旅 費 100○成年後見制度事業 7,680
11 需 用 費 220○認知症サポーター養成講座 220
12 役 務 費 247○重度ALS患者コミュニケーション支援事業 202
13 委 託 料 2,276○介護給付適正化事業 2,554
19 負 担 金 、 補 助 331 及び交付金
20 扶 助 費 7,680
特定財源内訳
保険料 175 国庫支出金 311
区 分 金 額
説 明
- - 介護保険特別会計
- 8 - 介護保険特別会計
(在宅医療・介 護連携推進事業 費)
6生活支援体制整 9,350 9,422 △72 9,350 0 備事業費
7 認知症総合支援 4,323 4,009 314 4,323 0 事業費
8 事 務 費 1,917 2,028 △111 1,917 0
4 その他諸費 576 3,900 △3,324 576 0
1 審査支払手数料 576 3,900 △3,324 576 0
6 諸支出金 2,413 2,413 0 2,413 0
1 償還金及び還付 2,413 2,413 0 2,413 0
加算金
1 第一号被保険者 2,400 2,400 0 2,400 0 還付金
2 償 還 金 1 1 0 1 0
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 - -
- 9 -
節
県支出金 155 繰入金 157
8 報 償 費 150○在宅医療・介護連携推進事業 798
11 需 用 費 648
特定財源内訳
保険料 2,057 国庫支出金 3,646
県支出金 1,823 繰入金 1,824
8 報 償 費 30 ○生活支援体制整備事業 9,350
9 旅 費 12
11 需 用 費 108
13委 託 料 9,200
特定財源内訳
保険料 951 国庫支出金 1,685
県支出金 842 繰入金 845
8報 償 費 750○認知症総合支援事業 4,323
9旅 費 20
11需 用 費 283
13 委 託 料 3,240
19 負 担 金 、 補 助 30 及び交付金
特定財源内訳
保険料 426 国庫支出金 753
県支出金 379 繰入金 359
8報 償 費 100○事務費 1,917
9旅 費 19
11需 用 費 222
12役 務 費 174
14使用料及び 1,382 賃 借 料
19負 担 金 、 補 助 20 及び交付金
特定財源内訳
保険料 149 国庫支出金 120
支払基金交付金 161 県支出金 72
繰入金 74
特定財源内訳
保険料 149 国庫支出金 120
支払基金交付金 161 県支出金 72
繰入金 74
13 委 託 料 576○審査支払手数料 576
特定財源内訳
繰越金 2,404 諸収入 9
特定財源内訳
繰越金 2,404 諸収入 9
特定財源内訳
繰越金 2,400
23 償 還 金 、 利 子 2,400○介護保険料過誤納還付金 2,400 及び割引料
特定財源内訳
繰越金 1
区 分 金 額
説 明
- - 介護保険特別会計
- 10 - 介護保険特別会計
(償還金)
3第一号被保険者 12 12 0 12 0
還付加算金
7 予 備 費 1,000 1,000 0 1,000 0
1 予 備 費 1,000 1,000 0 1,000 0
1 予 備 費 1,000 1,000 0 1,000 0
9,415,937 9,023,338 392,599 9,415,937 0
前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源
歳 出 合 計
款 項 目 本 年 度
- -
- 11 -
節
23 償 還 金 、 利 子 1 ○介護給付費国庫負担金等返還金 1 及び割引料
特定財源内訳
繰越金 3 諸収入 9
23償 還 金 、 利 子 12 ○介護保険料過誤納還付加算金 12 及び割引料
特定財源内訳
繰越金 902 諸収入 98
特定財源内訳
繰越金 902 諸収入 98
特定財源内訳
繰越金 902 諸収入 98
○予備費 1,000
特定財源内訳
保険料 2,412,867 使用料及び手数料 1
国庫支出金 1,775,833 支払基金交付金 2,545,695
県支出金 1,393,622 財産収入 950
繰入金 1,276,809 繰越金 10,000
諸収入 160
区 分 金 額
説 明
- - 介護保険特別会計
- 12 - 介護保険特別会計
1 特 別 職
職員数 報 酬 給 料 期末手当 地域手当 寒冷地手当 その他手当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
長 等
議 員
その他 特別職
59 18,011 18,011
計 59 18,011 18,011
長 等
議 員
その他 特別職
59 17,651 17,651
計 59 17,651 17,651
長 等
議 員
その他 特別職
360 360
計 360 360
長 等
議 員
その他 特別職
計
長 等
議 員
その他 特別職
計
長 等
議 員
その他 特別職
計
給 与 費
本 年 度
前 年 度
比 較
区 分
区 分 共 済 費(千円) 合 計(千円) 備 考
18,011
18,011
17,651
17,651 本
年 度
前 年 度
1
-360
360 比
較
給 与 費 明 細 書