令和２年度
長久手市予算の概要
目次
１ 各会計の予算規模・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ ２ 一般会計歳入の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 歳入予算比較表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 市税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 各種交付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 国県支出金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 繰入金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 市債・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ ３ 一般会計歳出の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 歳出予算目的別比較表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 主な目的別増減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 歳出予算性質別比較表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 主な性質別増減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ ４ 新規・主要事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 各種資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 総合計画施策体系別予算額一覧・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 一般会計歳入予算比較表（令和元年度3月補正後比較）・・・・・ ２８ 一般会計目的別歳出予算比較表（令和元年度3月補正後比較）・・ ２９ 一般会計予算歳出節別細節別集計表・・・・・・・・・・・・・・３０ 都市計画税充当事業（令和2年度予算）・・・・・・・・・・・・ ３３ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費 その他社会保障施策に要する経費・・・・・・・・・・・・・・・３４ 森林環境譲与税が充てられる森林整備及びその促進に関する費用に要す る経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 一般会計・特別会計・企業会計予算規模の推移・・・・・・・・・３６予算編成について 令和 2 年度の予算を編成するにあたり、歳入歳出予算を次のように見込み ました。 歳入面において、まず、歳入予算の約 6 割を構成する市税については、人 口増加による個人市民税の増収は見込まれるものの、土地区画整理事業等に よる固定資産税の増加が落ち着いたこと、また、令和元年 10 月の税率改正に より法人市民税の減収が見込まれることにより、大幅な税収の伸びが見込め ないため、令和元年度当初予算をわずかに上回る税収を見込みました。 次に、県税交付金等については、令和元年 10 月の消費税率引き上げにより、 地方消費税交付金が大幅な増収となることを見込みました。 歳出面においては、経常的な経費について、会計年度任用職員制度への移 行に伴う報酬等の増加を含む人件費の増加や、社会保障関係経費などの扶助 費の増加、また、公債費の増加といった義務的な経費の増加を見込みました。 加えて、これまで同様に、子育て世代の増加に対応するため、児童福祉施設 の整備や中学校の増築、老朽化した学校施設の改修を進める必要があるなど、 大きな臨時的な経費の支出も見込んだため、歳出全体としては、令和元年度 当初予算を上回る規模を見込みました。 これらの財源を確保するため、歳出面においては、経常経費を前年度予算 額からさらに圧縮したほか、大規模事業の実施スケジュールを見直すなど臨 時的な経費も圧縮し、歳出全体の抑制を行いました。また、歳入面において は、幼児教育・保育無償化に係る補助金の増加などの国庫支出金や県支出金 の増加を見込んだほか、世代間の公平性を確保する観点から大規模な施設整 備等の普通建設事業費については、地方債の借入れを予定しました。さらに 単年度の負担を平準化するため、上郷保育園等整備事業等の一般財源部分に 基金を充当するなど、必要な財源を確保しました。 厳しい財政状況の中でも行政課題に的確に対処するため、経常経費の圧縮 や事業の見直しを行いながら、必要不可欠な事業を確実に実施していくこと
会 計 名 令和2年度 令和元年度 差 引 増減率 一 般 会 計 20,440,000 20,110,000 330,000 1.6 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 3,768,518 3,912,821 △ 144,303 △ 3.7 土 地 取 得 特 別 会 計 300,459 200,576 99,883 49.8 介 護 保 険 特 別 会 計 2,731,565 2,737,721 △ 6,156 △ 0.2 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 964,112 940,665 23,447 2.5 卯 塚 墓 園 事 業 特 別 会 計 189,978 108,096 81,882 75.7 公 園 西 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 1,074,644 1,605,844 △ 531,200 △ 33.1 特 別 会 計 小 計 9,029,276 9,505,723 △ 476,447 △ 5.0 下 水 道 事 業 会 計 2,998,075 2,859,056 139,019 4.9 合 計 32,467,351 32,474,779 △ 7,428 0.0 単位：千円・％ 特 別 会 計 １ 各会計の予算規模 令和 2 年度一般会計の予算規模は、204 億 4,000 万円、対前年度比 3 億 3,000 万円、1.6％の増加となりました。 また、特別会計の予算規模は、90 億 2,927 万 6 千円で、対前年度比 4 億 7,644 万 7 千円、5.0％の減少となりました。また、下水道事業会計は、29 億 9,807 万 5 千円で、対前年度比 1 億 3,901 万 9 千円、4.9％の増加となりました。 この結果、一般会計、特別会計及び企業会計の総額は、324 億 6,735 万 1 千円で、対前年度比 742 万 8 千円の減少となりました。
２ 一般会計歳入の概要 歳入予算比較表 単位：千円・％ ※区分の 「自」 は自主 財 源、「 依」は 依存財 源 ※表示数 値未満 四捨五 入 のため、 積上げ と合計 が 合わない 場合が ありま す 。 金 額 構成比 金 額 構成比 自 1 市 税 11,629,300 56.9 11,558,439 57.5 70,861 0.6 依 2 地 方 譲 与 税 128,936 0.6 117,323 0.6 11,613 9.9 依 3 利 子 割 交 付 金 9,000 0.0 12,000 0.1 △ 3,000 △ 25.0 依 4 配 当 割 交 付 金 68,000 0.3 70,000 0.3 △ 2,000 △ 2.9 依 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 41,000 0.2 60,000 0.3 △ 19,000 △ 31.7 依 6 法 人 事 業 税 交 付 金 33,000 0.2 - - 33,000 皆増 依 7 地 方 消 費 税 交 付 金 1,270,000 6.2 1,050,000 5.2 220,000 21.0 依 - 自 動 車 取 得 税 交 付 金 - - 25,000 0.1 △25,000 皆減 依 8 環 境 性 能 割 交 付 金 38,000 0.2 10,000 0.0 28,000 280.0 依 9 地 方 特 例 交 付 金 84,000 0.4 60,000 0.3 24,000 40.0 依 10 地 方 交 付 税 25,000 0.1 25,000 0.1 0 0.0 依 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0.0 自 12 分 担 金 及 び 負 担 金 166,607 0.8 274,686 1.4 △ 108,079 △ 39.3 自 13 使 用 料 及 び 手 数 料 173,774 0.9 167,169 0.8 6,605 4.0 依 14 国 庫 支 出 金 2,425,584 11.9 2,340,013 11.6 85,571 3.7 依 15 県 支 出 金 1,389,487 6.8 1,279,143 6.4 110,344 8.6 自 16 財 産 収 入 10,130 0.0 9,910 0.0 220 2.2 自 17 寄 附 金 5,002 0.0 1,002 0.0 4,000 399.2 自 18 繰 入 金 925,179 4.5 1,061,419 5.3 △ 136,240 △ 12.8 自 19 繰 越 金 100,000 0.5 100,000 0.5 0 0.0 自 20 諸 収 入 888,901 4.3 785,696 3.9 103,205 13.1 依 21 市 債 1,019,100 5.0 1,093,200 5.4 △ 74,100 △ 6.8 20,440,000 100.0 20,110,000 100.0 330,000 1.6 自主財源 13,898,893 68.0 13,958,321 69.4 △ 59,428 △ 0.4 依存財源 6,541,107 32.0 6,151,679 30.6 389,428 6.3 一般財源 14,352,009 70.2 14,105,321 70.1 246,688 1.7 特定財源 6,087,991 29.8 6,004,679 29.9 83,312 1.4 区分 歳 入 合 計 款 名 称 令和2年度 令和元年度 差引 増減率
市税 個人市民税は、納税者数が堅調に増加しており、この傾向は令和 2 年度 も継続すると見込まれるため、対前年度比 1 億 2,687 万 5 千円、2.6％の 増加を見込みました。法人市民税は、令和元年 10 月の税率引き下げによ り減収が見込まれるため、対前年度比 3,990 万 8 千円、7.0％の減少を見 込みました。固定資産税については、償却資産分の大規模な新規課税対象 の増加がないことなどから、対前年度比 2,805 万 3 千円、0.6％の減少を 見込みました。その結果、市税総額は対前年度比 7,086 万 1 千円、0.6％ の増加となる 116 億 2,930 万円としました。 市税の状況（滞納繰越分を含む） 単位:千円・％ 令和2年度 令和元年度 差 引 増減率 5,555,498 5,468,531 86,967 1.6 個 人 分 5,029,228 4,902,353 126,875 2.6 法 人 分 526,270 566,178 △ 39,908 △ 7.0 4,865,958 4,894,011 △ 28,053 △ 0.6 819,605 822,984 △ 3,379 △ 0.4 283,715 273,046 10,669 3.9 81,198 77,022 4,176 5.4 23,326 22,845 481 2.1 11,629,300 11,558,439 70,861 0.6 56.9 57.5 △ 0.6 △ 1.0 一 般 会 計 に 占 め る 市 税 の 割 合 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 軽 自 動 車 税 合 計 税 目 市 民 税 固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 市 た ば こ 税
各種交付金 7 款の地方消費税交付金は、令和元年 10 月の消費税率引き上げにより、 対前年度比 2 億 2,000 万円、21.0％の増加を見込みました。8 款の環境性 能割交付金は、令和元年 10 月の車体課税の見直しに伴い、自動車取得税交 付金が廃止されるとともに導入されましたが、令和 2 年度から通年の交付 となることにより、2,800 万円、280％の増加を見込みました。9 款の地方 特例交付金は、自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減による減収 分の補てんが含まれたことにより、2,400 万円、40.0％の増加を見込みま した。 また、6 款の法人事業税交付金は、法人課税の見直しに伴い新設され、 3,300 万円を計上しました。 10 款の地方交付税は、普通交付税の不交付措置が継続すると見込まれる ため、令和元年度同様、特別交付税のみの 2,500 万円としました。 国県支出金 14 款の国庫支出金は、令和元年度に引き続き、幼児教育・保育無償化に より補助対象となる社会保障関係の支出が伸びること、子育て支援施設の 整備に係る補助金が皆減となるものの、南中学校増築工事に係る補助金が 新たに見込まれることなどにより、対前年度比 8,557 万 1 千円、3.7％の増 加を見込みました。また、15 款の県支出金についても、幼児教育・保育無 償化により補助対象となる社会保障関係の支出が伸びること、個人番号カ ード交付事務に係る補助金の増加などにより、対前年度比 1 億 1,034 万 4 千円、8.6％の増加を見込みました。 繰入金 18 款の繰入金は、対前年度比 1 億 3,624 万円、12.8％の減少を見込みま した。基金からの繰入金は、上郷保育園等整備事業、南中学校増築事業の ために公共施設等整備基金から 1 億 3,000 万円を繰り入れるほか、必要な 財源を補うため、財政調整基金から 6 億円を繰り入れます。 また、他会計繰入金は、公園西駅周辺土地区画整理事業に係る保留地処 分金について、事業認可を受けた土地区画整理事業費に充当してなお余剰 金が発生することから、令和元年度の水準は下回るものの、1 億 9,517 万 6 千円の繰入れを見込みました。
（内訳） 公共施設等整備基金から 130,000 千円 財政調整基金から 600,000 千円 各特別会計繰入金として 195,179 千円 市債 21 款の市債は、上郷保育園等整備事業やあぐりん村再整備事業、南中学 校増築事業等のために、総額で 10 億 1,910 万円とし、対前年度比で 7,410 万円、6.8％の減少を見込みました。 （内訳） 農村環境改善センター施設整備事業債 41,700 千円 リニモテラス整備事業債 127,700 千円 上郷保育園等整備事業債 421,000 千円 あぐりん村再整備事業債 205,700 千円 香流川河川改修事業債 88,100 千円 南中学校増築事業債 134,900 千円
３ 一般会計歳出の概要 歳出予算目的別比較表 単位：千円・％ ※表 示 数 値 未 満 四 捨 五 入 のため、積 上 げと合 計 が合 わない場 合 があります。 主な目的別増減 2 款総務費は、地域共生ステーションの整備は完了したものの、リニモ テラス整備事業の実施等により、対前年度比 1 億 2,891 万 9 千円、5.1％の 増加を見込みました。 4 款衛生費は、尾張東部衛生組合の負担金や日進市における浄化槽汚泥 等受入施設建設事業の負担金の増加等により、対前年度比 1 億 4,268 万 5 千円、10.5％の増加を見込みました。 5 款農林水産業費は、あぐりん村再整備事業の実施等により、対前年度 比 2 億 1,161 万 5 千円、100.2％の増加を見込みました。 9 款教育費は、南中学校増築事業の実施により、対前年度比 2 億 7,593 万 7 千円、9.5％の増加を見込みました。 3 款民生費は、社会保障関係経費は増加傾向にあり、上郷保育園等整備 金 額 構成比 金 額 構成比 1 議 会 費 197,582 1.0 194,537 1.0 3,045 1.6 2 総 務 費 2,680,237 13.1 2,551,318 12.7 128,919 5.1 3 民 生 費 8,904,748 43.6 9,090,230 45.2 △ 185,482 △ 2.0 4 衛 生 費 1,498,545 7.3 1,355,860 6.7 142,685 10.5 5 農 林 水 産 業 費 422,905 2.1 211,290 1.1 211,615 100.2 6 商 工 費 117,997 0.6 128,237 0.6 △ 10,240 △ 8.0 7 土 木 費 2,119,237 10.4 2,424,937 12.1 △ 305,700 △ 12.6 8 消 防 費 703,400 3.4 749,608 3.7 △ 46,208 △ 6.2 9 教 育 費 3,183,739 15.6 2,907,802 14.5 275,937 9.5 10 災 害 復 旧 費 2,618 0.0 2,618 0.0 0 0.0 11 公 債 費 578,992 2.8 463,563 2.3 115,429 24.9 12 予 備 費 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0 20,440,000 100.0 20,110,000 100.0 330,000 1.6 歳 出 合 計 款 名 称 令和2年度 令和元年度 差引 増減率
事業は令和元年度から引き続き実施されますが、北児童館等整備事業が完 了したこと等により、対前年度比 1 億 8,548 万 2 千円、2.0％の減少を見込 みました。 7 款土木費は、公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計への繰出金が減 少したこと、長湫中部 1 号緑地再整備が完了したこと等により、対前年度 比 3 億 570 万円、12.6％の減少を見込みました。 歳出予算性質別比較表 単位：千円・％ ※表示数 値未満 四捨五 入 のため、 積上げ と合計 が 合わない 場合が ありま す 。 金 額 構成比 金 額 構成比 4,635,592 22.7 4,011,121 19.9 624,471 15.6 う ち 職 員 給 2,569,458 12.6 2,544,968 12.7 24,490 1.0 3,850,624 18.8 3,755,607 18.7 95,017 2.5 578,992 2.8 463,563 2.3 115,429 24.9 9,065,208 44.4 8,230,291 40.9 834,917 10.1 4,177,267 20.4 4,593,858 22.8 △ 416,591 △ 9.1 400,244 2.0 385,583 1.9 14,661 3.8 3,153,287 15.4 2,851,783 14.2 301,504 10.6 7,730,798 37.8 7,831,224 38.9 △ 100,426 △ 1.3 1,917,912 9.4 2,062,960 10.3 △ 145,048 △ 7.0 2,500 0.0 2,500 0.0 0 0.0 1,920,412 9.4 2,065,460 10.3 △ 145,048 △ 7.0 2,475 0.0 3,435 0.0 △ 960 △ 27.9 50,000 0.2 50,000 0.2 0 0.0 1,641,107 8.0 1,899,590 9.4 △ 258,483 △ 13.6 1,693,582 8.3 1,953,025 9.7 △ 259,443 △ 13.3 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0 20,440,000 100.0 20,110,000 100.0 330,000 1.6 区 分 令和2年度 令和元年度 差引 増減率 積 立 金 人 件 費 扶 助 費 公 債 費 義 務 的 経 費 小 計 物 件 費 維 持 補 修 費 補 助 費 等 消 費 的 経 費 小 計 普 通 建 設 事 業 災 害 復 旧 費 投 資 的 経 費 小 計 投資及び出資金 ・ 貸 付 金 繰 出 金 そ の他の経費小計 予 備 費 歳 出 合 計
主な性質別増減 人件費と物件費に大きな増減がみられるのは、会計年度任用職員制度の 導入により、臨時的任用職員の賃金が物件費から人件費に移行したことに よります。 補助費等は、幼児教育・保育無償化による施設等利用費の増加や、尾張 東部衛生組合負担金が増加したことなどにより、対前年度比 3 億 150 万 4 千円、10.6％の増加を見込みました。 繰出金は、公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計への繰出金が減少し たことなどにより、対前年度比 2 億 5,848 万 3 千円、13.6％の減少を見込 みました。
一般会計予算
一般会計予算
※表示数 値未満 四捨五 入 のため、 積上げ と合計 が 合わない 場合が ありま す 。一般会計予算 歳入の構成比
一般会計予算 歳出の構成比
※表示数 値未満 四捨五 入 のため、 積上げ と合計 が 合わない 場合が ありま す 。 ※表示数 値未満 四捨五 入 のため、 積上げ と合計 が 合わない 場合が ありま す 。歳入予算の推移
金額単位：百万円 ※表示数 値未満 四捨五 入 のため、 積上げ と合計 が 合わない 場合が ありま す 。 10,465 10,723 11,465 11,558 11,629 698 677 704 786 889 2,272 1,196 1,330 1,614 1,381 2,266 1,889 2,183 2,340 2,426 950 980 1,125 1,279 1,389 1,989 1,915 2,252 2,533 2,726 H28 H29 H30 R1 R2 市税 諸収入 その他の自主財源 国庫支出金 県支出金 その他の依存財源 自 主 財 源18,640
17,380
19,060
20,110
20,440
歳出予算（性質別）の推移
金額単位：百万円 ※表示 数値 未満四捨 五入 のため、 積上げ と合計が 合わ ない場合 があ ります。 4,047 4,144 3,892 4,011 4,636 2,944 3,189 3,570 3,756 3,851 595 587 430 464 579 2,388 1,506 2,105 2,063 1,918 2 2 2 3 3 4,082 4,082 4,521 4,594 4,177 316 323 382 386 400 1,415 1,395 2,659 2,852 3,153 2,850 2,150 1,498 1,983 1,724 H28 H29 H30 R1 R2 人件費 扶助費 公債費 普通建設事業費 災害復旧費 物件費 維持補修費 補助費等 その他18,640
17,380
19,060
20,110
20,440
義 務 的 経 費 投 資 的 経 費 そ の 他 の 経 費標準財政規模・市債残高・基金残高の推移（一般会計）
単位：千円 ※令和元 年度決 算は現 在 の見込額 、令和 2 年度 決 算は当初 予算計 上額に よ る見込額 です。 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 標準財政規模 11,124,309 11,401,591 11,737,769 12,125,363 12,459,297 年度末市債残高 7,136,834 7,239,888 7,776,986 9,025,825 9,621,511 年度末基金残高 4,341,533 4,137,058 4,356,365 4,604,748 4,427,223 人口（各年4月1日） 55,680 56,627 57,466 58,545 59,488 市民一人あたり 年度末市債残高 128 128 135 154 162 市民一人あたり 年度末基金残高 78 73 76 79 74 （見込） （見込） （見込） （見込） （見込） （見込） 0 20 40 60 80 100 120 140 H28 H29 H30 R1 R2 標準財政規模 年度末市債残高 年度末基金残高 金額単位：億円４ 新規・主要事業 ※新規、≪拡充≫の表記のない事業は継続事業となります 政策 事業名 担当課 頁 基本目標１ 「やってみたい」でつながるまち 1-2 新規 リニモテラス整備事業 たつせがある課 15 基本目標２ 子どもが元気に育つまち 2-2 地域学校協働活動事業 教育総務課 15 2-3 上郷保育園改築事業 子ども未来課 16 2-3 新規 南中学校増築事業 教育総務課 16 2-3 小中学校施設大規模改修事業 教育総務課 17 基本目標３ みんなで未来へつなぐ 緑はまちの宝物 3-1 自然環境調査事業 環境課 17 3-1 道路緑化整備事業 みどりの推進課 18 3-1 香流川近自然河川改修工事 土木課 18 3-3 《拡充》地球温暖化対策設備導入促進事業 環境課 19 基本目標４ 誰もがいきいきと安心して暮らせるまち 4-1 新規 香流川河川カメラシステム事業 安心安全課 19 4-1 新規 農村環境改善センター施設整備事業 子ども未来課 20 4-1 新規 岩作旧市街地狭あい道路整備事業 土木課 20 基本目標５ いつでも どこでも 誰とでも 広がる交流の輪 5-1 古民家活用事業 生涯学習課 21 基本目標６ あえて歩いてみたくなるまち 6-1 巡回バス運行再編事業 安心安全課 21 6-1 雁又泥亀首 1 号線道路改良事業 土木課 22 6-2 新規 卯塚墓園整備事業 環境課 22 6-2 北浦杁ノ洞地区排水路整備事業 土木課 23 6-2 橋梁長寿命化事業 土木課 23 6-2 公園長寿命化事業 みどりの推進課 24 6-2 既存スポーツ施設長寿命化事業 生涯学習課 24
基本目標１ 「やってみたい」でつながるまち
政策２ 「やってみたい」が実現できる仕組みづくり
新規リニモテラス整備事業
『リニモテラス公益施設（仮称）
リニモ長久手古戦場駅北側のリニモテラスにおいて、 「観光交流」をはじめ、「大学連携」、「子育て支援」、 「多文化共生」をテーマとし、新たなつながりが生ま れる場を整備することで、賑わいを創出します。 また、長久手中央２号公園のグレードアップに向け た設計委託を行います。基本目標２ 子どもが元気に育つまち
政策２ 子どもを通じて育て合い育ち合うまちづくり
地域学校協働活動事業
『地域で子どもたちの成長を支える体制・仕組みをつくります
地域全体で子どもたちの成長を支えるために、地 域と学校が連携・協働する体制づくりを行うととも に、学校の特色や地域の特性を活かした学校運営を 行うための仕組みづくりに取り組みます。 モデル校において、「地域学校協働本部」を立ち 上げ、地域コーディネーターを核とした地域学校協 働活動を推進するとともに、他校への拡大を目指し ます。 ※「やってみたい」でつながるまち
「やってみたい」が実現できる仕組みづくり
整備事業 たつせがある課 ２億１，１９９
（仮称）を整備します』
リニモ長久手古戦場駅北側のリニモテラスにおいて、 「観光交流」をはじめ、「大学連携」、「子育て支援」、 「多文化共生」をテーマとし、新たなつながりが生ま れる場を整備することで、賑わいを創出します。 また、長久手中央２号公園のグレードアップに向け子どもが元気に育つまち
子どもを通じて育て合い育ち合うまちづくり
教育総務課
地域で子どもたちの成長を支える体制・仕組みをつくります』
地域全体で子どもたちの成長を支えるために、地 域と学校が連携・協働する体制づくりを行うととも に、学校の特色や地域の特性を活かした学校運営を 行うための仕組みづくりに取り組みます。 モデル校において、「地域学校協働本部」を立ち 上げ、地域コーディネーターを核とした地域学校協 働活動を推進するとともに、他校への拡大を目指し ※新規、≪拡充≫の表記のない事業は継続事業となります ※表示単位未満を四捨五入しています２億１，１９９万円
２８７万円
』
、≪拡充≫の表記のない事業は継続事業となります ※表示単位未満を四捨五入しています政策３ 子どもの健やかな成長を支える環境の整備
上郷保育園改築事業 子ども未来
『子育て機能を充実します』
上郷保育園、上郷児童館（児童クラブ室含む 及び児童発達支援センターを一体的 整備工事は、令和元年度から２か年で実施してお り、保育園は令和２年度、児童館及び児童発達支援 センターは令和３年度の開設を目指します。 新規南中学校増築事業
『南中学校の校舎を増築します』
長湫南部土地区画整理事業等による人口 伴う生徒数の増加に対応するため、南中学校の校舎 を増築します。令和元年度に行った実施設計に基づ き、令和２年度は増築工事を行います子どもの健やかな成長を支える環境の整備
子ども未来課
５億６，９７９
します』
上郷保育園、上郷児童館（児童クラブ室含む。） 一体的に整備します。 から２か年で実施してお 、児童館及び児童発達支援 の開設を目指します。教育総務課 ２億１，８１０
『南中学校の校舎を増築します』
長湫南部土地区画整理事業等による人口増加に 伴う生徒数の増加に対応するため、南中学校の校舎 令和元年度に行った実施設計に基づ 令和２年度は増築工事を行います。６，９７９万円
２億１，８１０万円
小中学校施設大規模改修事業
『学校施設の長寿命化を図ります
南小学校の校舎は、建築から３０年近く経過し、 雨漏りや壁のひび割れなど施設外部の老朽化が進 んでいます。屋根・外壁等の改修を実施し、建物 の長寿命化を図ります。 ※令和２年度は、設計業務を行います。基本目標３ みんなで未来へつなぐ
政策１ 万博理念を継承した自然との共生
自然環境調査事業 環境
『豊かな自然環境を未来に継承
絶滅が危惧される希少種を含めた市内の自然環境調 査・保全を行います。また、外来種駆除及び自然環 境保全を市民と協働で実施します。 平成３０年度「生態系保護エリア」に設定した二ノ 池湿地群について、保全管理計画に基づき、市民、 学識者及び行政といった多様な主体が協働し、保全 活動を推進していきます。事業 教育総務課
『学校施設の長寿命化を図ります』
南小学校の校舎は、建築から３０年近く経過し、 雨漏りや壁のひび割れなど施設外部の老朽化が進 んでいます。屋根・外壁等の改修を実施し、建物 ※令和２年度は、設計業務を行います。みんなで未来へつなぐ 緑はまちの宝物
万博理念を継承した自然との共生
環境課
豊かな自然環境を未来に継承します』
絶滅が危惧される希少種を含めた市内の自然環境調 査・保全を行います。また、外来種駆除及び自然環 境保全を市民と協働で実施します。 平成３０年度「生態系保護エリア」に設定した二ノ 池湿地群について、保全管理計画に基づき、市民、 学識者及び行政といった多様な主体が協働し、保全４３１万円
３１１万円
道路緑化整備事業 みどりの推進
『市内の道路の緑化を整備し、みどりのネットワーク化を図ります
街路樹が生育不良となっている 主要地方道力石名古屋線について、 道路の緑化を進めます。香流川近自然河川改修事業
『近自然工法で河川を改修します
「平成２５年度香流川整備計画」にて策定され た重点整備計画に基づき、公園西駅周辺について、 風景に溶け込む近自然空間を形成するため近自然 護岸の整備を行います。みどりの推進課
５，
市内の道路の緑化を整備し、みどりのネットワーク化を図ります
街路樹が生育不良となっている県道岩作諸輪線、 主要地方道力石名古屋線について、再整備を行い、改修事業 土木課
１億３，５９７
近自然工法で河川を改修します』
「平成２５年度香流川整備計画」にて策定され た重点整備計画に基づき、公園西駅周辺について、 風景に溶け込む近自然空間を形成するため近自然，０００万円
市内の道路の緑化を整備し、みどりのネットワーク化を図ります』
１億３，５９７万円
政策３ 地球にやさしい持続可能な社会の構築
≪拡充≫地球温暖化対策設備導入促進事業
『スマートハウス化への支援を行います
地球温暖化対策として、既存住宅のスマートハウス 化を図るため、創エネ、省エネ、畜エネ設備の設置や、 断熱窓等の省エネ化のリフォームに対する補助を行い ます。令和２年度は、ZEH（読み：ゼッチ）（ネット・ ゼロ・エネルギー・ハウス）という、 約と創出に特に優れた設備を持った住宅に対する補助 項目を新設します。基本目標４ 誰もがいきいきと安心して暮らせるまち
政策１ 住み慣れた場所で安心して暮らすことができる地域づくり
新規香流川河川カメラシステム事業
『香流川水位を監視して情報収集します
夜間でも監視可能な監視カメラを香流川、 の合流地点の下流である下川原橋の護岸に設置しま す。台風やゲリラ豪雨などの大雨に対し、香流川の 水位上昇を視覚的に監視できるようになり、住民へ の避難情報の一助とすることができます。地球にやさしい持続可能な社会の構築
地球温暖化対策設備導入促進事業 環境課 ２
スマートハウス化への支援を行います』
、既存住宅のスマートハウス 畜エネ設備の設置や、 断熱窓等の省エネ化のリフォームに対する補助を行い （読み：ゼッチ）（ネット・ ゼロ・エネルギー・ハウス）という、エネルギーの節 約と創出に特に優れた設備を持った住宅に対する補助誰もがいきいきと安心して暮らせるまち
住み慣れた場所で安心して暮らすことができる地域づくり
香流川河川カメラシステム事業 安心安全課
香流川水位を監視して情報収集します』
夜間でも監視可能な監視カメラを香流川、森孝川 の合流地点の下流である下川原橋の護岸に設置しま す。台風やゲリラ豪雨などの大雨に対し、香流川の 水位上昇を視覚的に監視できるようになり、住民へ の避難情報の一助とすることができます。２１５万円
住み慣れた場所で安心して暮らすことができる地域づくり
５３万円
新規
農村環境改善センター施設整備事業
『特定天井の対策工事を行い、利用者の安全を確保します
農村環境改善センター多目的ホールの天井が 吊り天井形式の｢特定天井」に該当するため、利用 者の安全を考慮し、改修します。 新規岩作旧市街地狭あい道路整備事業
『岩作旧市街地の狭あい道路を整備します
岩作地区生活道路整備基本計画に沿 東島２号線を優先道路として、緊急車両の通行 が困難な狭あい道路を解消するため、道路の拡 幅整備を行います。環境改善センター施設整備事業 子ども未来課 ４，１７２
特定天井の対策工事を行い、利用者の安全を確保します』
農村環境改善センター多目的ホールの天井が、 吊り天井形式の｢特定天井」に該当するため、利用 。道路整備事業 土木課
道路を整備します』
岩作地区生活道路整備基本計画に沿って、市道 東島２号線を優先道路として、緊急車両の通行 道路を解消するため、道路の拡４，１７２万円
９４８万円
基本目標５ いつでも どこでも
政策１ まちの資源を生かした市民同士の交流の促進
古民家活用事業 生涯学習課
『市内にある古民家の部材を利用して歴史民俗体験施設を整備します
市内に現存する最古の古民家について、 可能な部材を使い、この地域のくらしや歴史文化を 伝える歴史民俗体験施設として、古戦場公園に整備 するための基本設計を実施します基本目標６ あえて歩いてみたくなるまち
政策１ 外出しやすい環境の整備
巡回バス運行再編事業
『Ｎ－バスルートの再編を行います
令和３年４月の路線再編に向けて、令和元年度 に策定予定の路線見直し方針案に基づき、運行計 画を策定し、地域公共交通会議の承認を得て、再 編を行います。どこでも 誰とでも 広がる交流の輪
まちの資源を生かした市民同士の交流の促進
生涯学習課
の部材を利用して歴史民俗体験施設を整備します
市内に現存する最古の古民家について、再生利用 可能な部材を使い、この地域のくらしや歴史文化を 伝える歴史民俗体験施設として、古戦場公園に整備 するための基本設計を実施します。あえて歩いてみたくなるまち
外出しやすい環境の整備
安心安全課
Ｎ－バスルートの再編を行います』
令和３年４月の路線再編に向けて、令和元年度 に策定予定の路線見直し方針案に基づき、運行計 画を策定し、地域公共交通会議の承認を得て、再８８６万円
の部材を利用して歴史民俗体験施設を整備します』
８１４万円
雁又泥亀首１号線道路改良事業
『医大アクセス道路を改良します
愛知県の基幹災害拠点病院に位置付けられてい る愛知医科大学病院へのアクセス道路として、市 道塚本白針１号線から連続する市道雁又泥 号線について、円滑な交通を確保するため道路改 良工事を行います。 ※令和２年度は、測量設計を行います。政策２ 暮らして心地よい生活環境の形成
新規卯塚墓園整備事業 環境課
『卯塚墓園第２期工事を実施します
市営卯塚墓園使用の需要に応じるとともに、美観を呈す る緑地公園として体裁を保持し、墓参しやすい環境を整え るため、墓園拡張整備を行います。又泥亀首１号線道路改良事業 土木課
医大アクセス道路を改良します』
愛知県の基幹災害拠点病院に位置付けられてい 病院へのアクセス道路として、市 道塚本白針１号線から連続する市道雁又泥亀首１ 号線について、円滑な交通を確保するため道路改 ※令和２年度は、測量設計を行います。暮らして心地よい生活環境の形成
環境課
９，２４５
を実施します』
使用の需要に応じるとともに、美観を呈す る緑地公園として体裁を保持し、墓参しやすい環境を整え るため、墓園拡張整備を行います。４９０万円
９，２４５万円
北浦杁ノ洞地区排水路整備事業
『瀬戸市境の排水路を確保します
長久手市と瀬戸市で共同して、市境の排水路 を確保します。橋梁長寿命化事業 土木課
『橋梁の長寿命化を図ります』
市内の橋梁について、予防的な修繕・計画的な架 け替えを行うことで、橋梁の長寿命化及び耐震化を 実施します。 ・橋梁長寿命化詳細設計 １橋 ・橋梁長寿命化修繕工事 ６橋北浦杁ノ洞地区排水路整備事業 土木課
３，３８６
『瀬戸市境の排水路を確保します』
で共同して、市境の排水路土木課
３，４７１
『橋梁の長寿命化を図ります』
市内の橋梁について、予防的な修繕・計画的な架 、橋梁の長寿命化及び耐震化を３，３８６万円
３，４７１万円
公園長寿命化事業 みどりの推進課
『公園の長寿命化を図ります』
公園施設の長寿命化を図るため、 西洞公園及び東浦公園において遊具 を実施します。既存スポーツ施設長寿命化事業
『杁ケ池体育館の改修工事を行います
杁ケ池体育館の長寿命化のため、改修工事を行 うことにより、より多くの市民に長く利用しても らえる施設を目指します。みどりの推進課
『公園の長寿命化を図ります』
公園施設の長寿命化を図るため、上川原公園、 において遊具の改修工事既存スポーツ施設長寿命化事業 生涯学習課
１，５８６
杁ケ池体育館の改修工事を行います』
杁ケ池体育館の長寿命化のため、改修工事を行 うことにより、より多くの市民に長く利用しても５０６万円
１，５８６万円
単位：千円 基本目標１ 「やってみたい」でつながるまち 311,908 １ 地域共生を支える人づくり 75,266 ⑴ 地域の担い手づくりの推進 67,145 まちづくり協議会設立運営支援事業 たつせがある課 9,100 地域力強化推進事業 福祉課 42,418 まちづくり活動補助事業 たつせがある課 1,585 生活支援体制整備事業 長寿課 14,042 ⑵ 地域における活動の場の整備と活用 55 地域共生ステーション整備事業 たつせがある課 55 ⑶ 市民活動や地域活動に参加しやすい環境づくり 8,066 ながくて地域スマイルポイント事業 福祉課 7,856 まちセンカフェ事業 たつせがある課 210 ２ 「やってみたい」が実現できる仕組みづくり 236,642 ⑵ 若者の想いを支える仕組みづくり 212,700 学生まちづくり活動支援事業 たつせがある課 708 リニモテラス整備事業 たつせがある課 211,992 ⑶ 誰もが活躍できる地域づくり 23,942 生涯学習推進事業 生涯学習課 1,818 住民起業支援塾事業 たつせがある課 1,000 商工会支援事業 たつせがある課 15,190 男女共同参画推進事業 たつせがある課 511 多文化共生社会事業 たつせがある課 2,800 国際交流協会支援事業 たつせがある課 2,623 基本目標２ 子どもが元気に育つまち 1,578,929 １ 妊娠から出産・子育てまでの切れ目のない支援 601,988 ⑴ 子どもたち一人ひとりに応じた支援体制の推進 598,890 上郷保育園改築事業 子ども未来課 569,791 適応指導教室事業 教育総務課 22,080 子どもの生活学習支援事業 子ども家庭課 7,019 ⑵ 安心して出産できる環境の充実 727 産前産後ヘルパー派遣事業 健康推進課 727 ⑶ 子育て情報の整理と提供 2,371 子育てコンシェルジュ事業 子ども未来課 2,371 ２ 子どもを通じて育て合い育ち合うまちづくり 9,133 ⑴ 地域の子育てネットワークづくりの推進 9,133 地域学校協働活動事業 教育総務課 2,867 子育て支援センター事業 子ども家庭課 6,266 ３ 子どもの健やかな成長を支える環境の整備 967,808 ⑴ 子どもが主体的に学ぶ機会の創出 5,135 文化芸術アウトリーチ事業 文化の家 950 平成こども塾体験学習事業 みどりの推進課 4,185 ⑵ 安心して子どもが過ごせる場の整備 962,673 【再掲】 上郷保育園改築事業 子ども未来課 569,791 地域型保育事業支援事業 子ども未来課 7,637 放課後の子どもの居場所拡充事業 子ども未来課 162,834 南中学校増築事業 教育総務課 218,099 小中学校施設大規模改修事業 教育総務課 4,312 基本目標３ みんなで未来へつなぐ 緑はまちの宝物 1,198,311 １ 万博理念を継承した自然との共生 685,938 ⑴ 豊かな自然環境の保全・活用 4,216 里山保全管理活用事業 みどりの推進課 985 長久手版プレーパーク整備事業 みどりの推進課 119 自然環境保全事業 環境課 3,112 総合計画施策体系別予算額一覧 歳出予算として、第６次総合計画（ながくて未来図）で示された将来像「幸せが実感できる 共生のまち 長久手～そして、物語が生まれる～」を達成するために次の６つの柱を基本方針として諸事業を計上しま した。
【再掲】 平成こども塾体験学習事業 みどりの推進課 4,185 ⑶ まちの緑の創出 406,213 道路緑化整備事業 みどりの推進課 50,000 公園西駅周辺地区土地区画整理事業 区画整理課 245,473 公園西駅周辺地区環境配慮型まちづくり事業 区画整理課 110,740 ⑷ 水辺に親しめる環境の整備 268,212 香流川近自然河川改修事業 土木課 135,972 香流川河川浚渫事業 土木課 21,500 【再掲】 公園西駅周辺地区環境配慮型まちづくり事業 区画整理課 110,740 ２ 農あるくらしの推進 248,251 ⑴ 農の活性化に向けた支援 243,751 あぐりん村再整備事業 みどりの推進課 241,981 有害鳥獣対策事業 みどりの推進課 1,770 ⑵ 農の多様な担い手の育成 4,500 新規就農支援事業 みどりの推進課 4,500 ３ 地球にやさしい持続可能な社会の構築 264,122 ⑴ くらしの低炭素化の推進 112,890 【再掲】 公園西駅周辺地区環境配慮型まちづくり事業 区画整理課 110,740 地球温暖化対策設備導入促進事業 環境課 2,150 ⑵ ごみの減量化・資源化 151,232 循環型社会推進事業 環境課 151,232 基本目標４ 誰もがいきいきと安心して暮らせるまち 462,902 １ 住み慣れた場所で安心して暮らすことができる地域づくり 302,184 ⑴ くらしを支える生活基盤の充実 226,041 【再掲】 地域力強化推進事業 福祉課 42,418 【再掲】 生活支援体制整備事業 長寿課 14,042 高齢者支援ネットワーク事業 長寿課 79,970 障がい者基幹相談支援事業 福祉課 31,341 生活困窮者自立支援事業 福祉課 22,386 多機関協働相談支援包括化推進事業 悩みごと相談室 21,782 障がい者地域生活整備事業 福祉課 1,009 障がい者外出支援事業 福祉課 200 障がい災害時支援事業 福祉課 8,367 障がい者コミュニケーション支援事業 福祉課 665 介護職員確保事業 長寿課 1,061 【再掲】 多文化共生社会事業 たつせがある課 2,800 ⑵ 地域と一体となった防災力の向上 73,122 防災士育成促進事業 安心安全課 210 自主防災活動支援事業 安心安全課 2,226 岩作旧市街地狭あい道路整備事業 土木課 9,481 中根狭隘道路対策事業 土木課 324 香流川河川カメラシステム事業 安心安全課 528 住宅耐震事業 都市計画課 15,739 農村環境改善センター施設整備事業 子ども未来課 41,723 青少年児童センター施設整備事業 子ども未来課 2,891 ⑶ 交通安全・防犯の推進 3,021 自主防犯活動支援事業 安心安全課 194 交通安全啓発事業 安心安全課 2,827 ２ 地域の課題をみんなで解決 72,540 ⑴ 市民による助け合い・支え合いの地域づくりの推進 50,758 【再掲】 地域力強化推進事業 福祉課 42,418 ワンコインサービス事業 長寿課 8,340 ⑵ 市民が気軽に身近で相談できる場づくり 21,782 【再掲】 多機関協働相談支援包括化推進事業 悩みごと相談室 21,782 ３ いくつになっても元気でいきいきと輝けるくらしの推進 88,178 ⑴ 市民の健康づくり 15,848 ３９歳以下健診事業 健康推進課 2,843 健康づくり教室事業 健康推進課 609 健康づくり教室事業 保険医療課 2,554 重症化予防事業 保険医療課 6,491 総合型地域スポーツクラブ事業 生涯学習課 3,351
地域いきいきライフ推進事業 長寿課 30,793 認知症理解普及啓発事業 長寿課 9,385 食の自立支援事業 長寿課 15,552 ⑶ 健康づくりの環境の整備 16,600 市役所周辺都市基盤施設整備事業 経営企画課 16,600 基本目標５ いつでも どこでも 誰とでも 広がる交流の輪 304,460 １ まちの資源を生かした市民同士の交流の促進 71,768 ⑴ 歴史の次世代への継承 9,019 古戦場公園再整備事業 生涯学習課 164 古民家活用事業 生涯学習課 8,855 ⑵ 文化芸術による交流 42,798 【再掲】 文化芸術アウトリーチ事業 文化の家 950 アートのまちフェスティバル事業 文化の家 1,376 芸術鑑賞事業 文化の家 32,183 アートスクール事業 文化の家 3,844 創造スタッフ創造活動事業 文化の家 3,850 市民企画支援事業 文化の家 595 ⑶ スポーツを楽しむ環境の整備 19,951 【再掲】 市役所周辺都市基盤施設整備事業 経営企画課 16,600 【再掲】 総合型地域スポーツクラブ事業 生涯学習課 3,351 ２ 観光交流まちづくりの推進 232,692 ⑴ 観光交流スタイルの確立 232,452 【再掲】 リニモテラス整備事業 たつせがある課 211,992 リニモテラスにぎわい創出事業 たつせがある課 2,030 観光交流協会支援事業 たつせがある課 18,371 地域間交流事業 たつせがある課 59 ⑵ 魅力が広がる情報発信 240 観光ＰＲ事業 たつせがある課 240 基本目標６ あえて歩いてみたくなるまち 1,767,541 １ 外出しやすい環境の整備 29,853 ⑴ 公共交通の利便性の向上 12,287 高齢者等乗合タクシ－事業 長寿課 221 公共交通ネットワーク構築事業 経営企画課 3,927 巡回バス運行再編事業 安心安全課 8,139 ⑵ 安心して移動できる道路の整備 17,566 雁又泥亀首1号線道路改良事業 土木課 4,895 神門前大日1号線道路改良事業 土木課 2,866 【再掲】 岩作旧市街地狭あい道路整備事業 土木課 9,481 【再掲】 中根狭隘道路対策事業 土木課 324 ２ 暮らして心地よい生活環境の形成 1,737,688 ⑴ リニモ沿線の市街地整備 245,473 【再掲】 公園西駅周辺地区土地区画整理事業 区画整理課 245,473 ⑵ 都市基盤施設の充実 1,196,722 【再掲】 市役所周辺都市基盤施設整備事業 経営企画課 16,600 卯塚墓園整備事業 環境課 92,450 【再掲】 公園西駅周辺地区環境配慮型まちづくり事業 区画整理課 110,740 下水道整備事業 下水道課 198,057 北浦杁ノ洞地区排水路整備事業 土木課 33,855 公園長寿命化事業 みどりの推進課 5,058 橋梁長寿命化事業 土木課 34,710 下水道施設長寿命化事業 下水道課 677,000 既存スポーツ施設長寿命化事業 生涯学習課 15,862 舗装修繕事業 土木課 12,390 ⑶ 良好な住環境の形成 295,493 【再掲】 道路緑化整備事業 みどりの推進課 50,000 【再掲】 公園西駅周辺地区土地区画整理事業 区画整理課 245,473 街路樹市民管理事業 みどりの推進課 20
金 額 構成 比 金 額 構成 比 金 額 構成 比 1 市 税 11 ,629 ,30 0 56 .9 11 ,558 ,43 9 57 .5 11 ,558 ,43 9 55 .1 70 ,86 1 0 .6 70 ,86 1 0 .6 2 地方 譲 与 税 128 ,93 6 0 .6 117 ,32 3 0 .6 122 ,32 3 0 .6 11 ,61 3 9 .9 6 ,61 3 5 .4 3 利 子 割 交 付 金 9 ,00 0 0 .0 12 ,00 0 0 .1 12 ,00 0 0 .1 △ 3 ,00 0 △ 25 .0 △ 3 ,00 0 △ 25 .0 4 配 当 割 交 付 金 68 ,00 0 0 .3 70 ,00 0 0 .3 70 ,00 0 0 .3 △ 2 ,00 0 △ 2 .9 △ 2 ,00 0 △ 2 .9 5 株式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 41 ,00 0 0 .2 60 ,00 0 0 .3 40 ,00 0 0 .2 △ 19 ,00 0 △ 31 .7 1 ,00 0 2 .5 6 法人 事 業 税 交 付 金 33 ,00 0 0 .2 -33 ,00 0 皆 増 33 ,00 0 皆 増 7 地方 消 費 税 交 付 金 1 ,270 ,00 0 6 .2 1 ,050 ,00 0 5 .2 1 ,000 ,00 0 4 .8 220 ,00 0 21 .0 270 ,00 0 27 .0 -自 動 車 取 得 税 交 付 金 -25 ,00 0 0 .1 37 ,00 0 0 .2 △ 25 ,00 0 皆 減 △ 37 ,00 0 皆 減 8 環境 性 能 割 交 付 金 38 ,00 0 0 .2 10 ,00 0 0 .0 14 ,00 0 0 .1 28 ,00 0 280 .0 24 ,00 0 171 .4 9 地 方 特 例 交 付 金 84 ,00 0 0 .4 60 ,00 0 0 .3 83 ,47 2 0 .4 24 ,00 0 40 .0 52 8 0 .6 1 0 地方 交 付 税 25 ,00 0 0 .1 25 ,00 0 0 .1 25 ,00 0 0 .1 0 0 .0 0 0 .0 1 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 10 ,00 0 0 .0 10 ,00 0 0 .0 10 ,00 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 2 分担 金 及 び 負 担 金 166 ,60 7 0 .8 274 ,68 6 1 .4 280 ,68 0 1 .3 △ 108 ,07 9 △ 39 .3 △ 114 ,07 3 △ 40 .6 一般会計歳入予算比較表 （ 令和元年度 3 月補正後比較 ） 単位 ： 千円 ・ ％ 款 名 称 令和 2 年度 Ａ 令和元年度 Ｂ 令和元年度 3 月補正後 Ｃ 差引Ａ－ Ｂ 増減 率 差引Ａ－ Ｃ 増減 率 － － － 負 担 金 1 3 使用 料 及 び 手 数 料 173 ,77 4 0 .9 167 ,16 9 0 .8 167 ,16 9 0 .8 6 ,60 5 4 .0 6 ,60 5 4 .0 1 4 国庫 支 出 金 2 ,425 ,58 4 11 .9 2 ,340 ,01 3 11 .6 2 ,640 ,51 8 12 .6 85 ,57 1 3 .7 △ 214 ,93 4 △ 8 .1 1 5 県 支 出 金 1 ,389 ,48 7 6 .8 1 ,279 ,14 3 6 .4 1 ,329 ,63 1 6 .3 110 ,34 4 8 .6 59 ,85 6 4 .5 1 6 財 産 収 入 10 ,13 0 0 .0 9 ,91 0 0 .0 9 ,91 0 0 .0 22 0 2 .2 22 0 2 .2 1 7 寄 附 金 5 ,00 2 0 .0 1 ,00 2 0 .0 6 ,93 4 0 .0 4 ,00 0 399 .2 △ 1 ,93 2 △ 27 .9 1 8 繰 入 金 925 ,17 9 4 .5 1 ,061 ,41 9 5 .3 993 ,01 7 4 .7 △ 136 ,24 0 △ 12 .8 △ 67 ,83 8 △ 6 .8 1 9 繰 越 金 100 ,00 0 0 .5 100 ,00 0 0 .5 528 ,25 7 2 .5 0 0 .0 △ 428 ,25 7 △ 81 .1 2 0 諸 収 入 888 ,90 1 4 .3 785 ,69 6 3 .9 872 ,94 3 4 .2 103 ,20 5 13 .1 15 ,95 8 1 .8 2 1 市 債 1 ,019 ,10 0 5 .0 1 ,093 ,20 0 5 .4 1 ,167 ,40 0 5 .6 △ 74 ,10 0 △ 6 .8 △ 148 ,30 0 △ 12 .7 20 ,440 ,00 0 100 .0 20 ,110 ,00 0 100 .0 20 ,968 ,69 3 100 .0 330 ,00 0 1 .6 △ 528 ,69 3 △ 2 .5 自主財 源 13 ,898 ,89 3 68 .0 13 ,958 ,32 1 69 .4 14 ,417 ,34 9 68 .8 △ 59 ,42 8 △ 0 .4 △ 518 ,45 6 △ 3 .6 依存財 源 6 ,541 ,10 7 32 .0 6 ,151 ,67 9 30 .6 6 ,551 ,34 4 31 .2 389 ,42 8 6 .3 △ 10 ,23 7 △ 0 .2 一般財 源 14 ,352 ,00 9 70 .2 14 ,105 ,32 1 70 .1 14 ,249 ,95 4 68 .0 246 ,68 8 1 .7 102 ,05 5 0 .7 特定財 源 6 ,087 ,99 1 29 .8 6 ,004 ,67 9 29 .9 6 ,718 ,73 9 32 .0 83 ,31 2 1 .4 △ 630 ,74 8 △ 9 .4 ※表示数値未満四捨五入 の た め 、 積上 げ と 合計 が 合 わ な い 場合 が あ り ま す 。 歳 入 合 計
金 額 構成 比 金 額 構成 比 金 額 構成 比 議 会 費 197 ,58 2 1 .0 194 ,53 7 1 .0 193 ,04 3 0 .9 3 ,04 5 1 .6 4 ,53 9 2 .4 総 務 費 2 ,680 ,23 7 13 .1 2 ,551 ,31 8 12 .7 3 ,004 ,37 2 14 .3 128 ,91 9 5 .1 △ 324 ,13 5 △ 10 .8 民 生 費 8 ,904 ,74 8 43 .6 9 ,090 ,23 0 45 .2 9 ,085 ,48 9 43 .3 △ 185 ,48 2 △ 2 .0 △ 180 ,74 1 △ 2 .0 衛 生 費 1 ,498 ,54 5 7 .3 1 ,355 ,86 0 6 .7 1 ,348 ,96 6 6 .4 142 ,68 5 10 .5 149 ,57 9 11 .1 農林水産 業 費 422 ,90 5 2 .1 211 ,29 0 1 .1 444 ,16 4 2 .1 211 ,61 5 100 .2 △ 21 ,25 9 △ 4 .8 商 工 費 117 ,99 7 0 .6 128 ,23 7 0 .6 478 ,39 7 2 .3 △ 10 ,24 0 △ 8 .0 △ 360 ,40 0 △ 75 .3 土 木 費 2 ,119 ,23 7 10 .4 2 ,424 ,93 7 12 .1 2 ,313 ,72 7 11 .0 △ 305 ,70 0 △ 12 .6 △ 194 ,49 0 △ 8 .4 消 防 費 703 ,40 0 3 .4 749 ,60 8 3 .7 719 ,41 4 3 .4 △ 46 ,20 8 △ 6 .2 △ 16 ,01 4 △ 2 .2 教 育 費 3 ,183 ,73 9 15 .6 2 ,907 ,80 2 14 .5 2 ,895 ,55 6 13 .8 275 ,93 7 9 .5 288 ,18 3 10 .0 災害 復 旧 費 2 ,61 8 0 .0 2 ,61 8 0 .0 2 ,61 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 公 債 費 578 ,99 2 2 .8 463 ,56 3 2 .3 452 ,94 7 2 .2 115 ,42 9 24 .9 126 ,04 5 27 .8 予 備 費 30 ,00 0 0 .1 30 ,00 0 0 .1 30 ,00 0 0 .1 0 0 .0 0 0 .0 20 ,440 ,00 0 100 .0 20 ,110 ,00 0 100 .0 20 ,968 ,69 3 100 .0 330 ,00 0 1 .6 △ 528 ,69 3 △ 2 .5 の た め 、 積上 げ と 合計 が 合 わ な い 場合 が あ り ま す 。 名 称 令和 2 年度 Ａ 令和元年度 Ｂ 出 合 計
一般会計目的別歳出予算比較表
（
令和元年度
3
月補正後比較）
令和元年度 3 月補正後 Ｃ 差引 Ａ － Ｂ 増減 率 差引 Ａ － Ｃ 増減 率 単位 ： 千円 ・ ％単位：千円・％ 節 細節 令和2年度 令和元年度 差引 増減率 1 報酬 978,680 507,622 471,058 92.8 2 給料 特別職給料 28,000 28,000 0 0.0 一般職給料 1,483,204 1,442,300 40,904 2.8 計 1,511,204 1,470,300 40,904 2.8 3 職員手当等 扶養手当 37,350 35,550 1,800 5.1 地域手当 157,750 155,650 2,100 1.3 時間外勤務手当 132,695 163,049 △ 30,354 △ 18.6 管理職手当 47,250 47,600 △ 350 △ 0.7 特殊勤務手当 4,250 4,940 △ 690 △ 14.0 期末手当 391,011 385,350 5,661 1.5 勤勉手当 270,900 263,350 7,550 2.9 通勤手当 18,149 19,750 △ 1,601 △ 8.1 住居手当 32,450 31,480 970 3.1 児童手当 20,300 20,350 △ 50 △ 0.2 休日勤務手当 3,610 4,350 △ 740 △ 17.0 議員期末手当 29,159 29,159 0 0.0 単身赴任手当 600 1,120 △ 520 △ 46.4 管理職員特別勤務手当 239 239 0 0.0 会計年度任用職員期末手当 105,742 0 105,742 皆増 退職手当組合負担金 225,500 0 225,500 皆増 会計年度任用職員特殊勤務手当 0 0 0 皆増 計 1,476,955 1,161,937 315,018 27.1 4 共済費 短期負担金 108,050 113,900 △ 5,850 △ 5.1 長期負担金 347,900 340,100 7,800 2.3 福祉負担金 6,120 5,410 710 13.1 追加費用 37,400 38,050 △ 650 △ 1.7 事務費負担金 5,470 5,480 △ 10 △ 0.2 社会保険料 114,856 96,374 18,482 19.2 雇用保険料 9,606 6,673 2,933 44.0 労災保険料 3,419 2,548 871 34.2 介護保険負担金 10,930 10,810 120 1.1 その他事業別細節 33,598 36,599 △ 3,001 △ 8.2 共済費 計 677,349 655,944 21,405 3.3
一般会計予算歳出節別細節別集計表
節 細節 令和2年度 令和元年度 差引 増減率 5 災害補償費 152 102 50 49.0 賃金 0 459,707 △ 459,707 △ 100.0 7 報償費 102,553 105,371 △ 2,818 △ 2.7 8 旅費 普通旅費 2,515 2,676 △ 161 △ 6.0 特別旅費 11,144 11,266 △ 122 △ 1.1 費用弁償 35,279 16,215 19,064 117.6 計 48,938 30,157 18,781 62.3 9 交際費 議長交際費 400 400 0 0.0 市長交際費 700 700 0 0.0 選挙管理委員長交際費 10 10 0 0.0 農業委員会会長交際費 25 25 0 0.0 消防交際費 30 30 0 0.0 教育委員会委員長交際費 120 120 0 0.0 計 1,285 1,285 0 0.0 10 需用費 消耗品費 160,024 153,874 6,150 4.0 燃料費 5,735 6,464 △ 729 △ 11.3 食糧費 1,699 2,629 △ 930 △ 35.4 印刷製本費 73,807 81,359 △ 7,552 △ 9.3 光熱水費 387,810 364,341 23,469 6.4 修繕料 85,050 86,890 △ 1,840 △ 2.1 賄材料費 425,952 422,099 3,853 0.9 飼料費 251 281 △ 30 △ 10.7 医薬材料費 3,571 3,364 207 6.2 計 1,143,899 1,121,301 22,598 2.0 11 役務費 通信運搬費 69,350 72,230 △ 2,880 △ 4.0 広告料 1,568 1,836 △ 268 △ 14.6 筆耕翻訳料 140 260 △ 120 △ 46.2 火災保険料 1,704 1,783 △ 79 △ 4.4 自動車損害保険料 2,198 2,151 47 2.2 損害保険料 11,921 11,732 189 1.6 車検手数料 965 813 152 18.7 自動車点検手数料 1,123 1,077 46 4.3 洗車手数料 1,046 1,075 △ 29 △ 2.7 その他事業別細節 88,146 84,987 3,159 3.7 役務費 計 178,161 177,944 217 0.1
節 細節 令和2年度 令和元年度 差引 増減率 12 委託料 2,719,389 2,720,411 △ 1,022 △ 0.0 13 使用料及び 駐車場使用料 315 397 △ 82 △ 20.7 賃借料 道路通行料 1,018 1,073 △ 55 △ 5.1 放送受信料 2,072 1,995 77 3.9 自動車借上料 15,908 15,941 △ 33 △ 0.2 ファックス賃借料 87 118 △ 31 △ 26.3 コンピュータ賃借料 106,925 103,817 3,108 3.0 ＡＥＤ賃借料 4,489 3,904 585 15.0 コピー機使用料 13,235 13,867 △ 632 △ 4.6 その他事業別細節 238,442 230,994 7,448 3.2 使用料及び賃借料計 382,491 372,106 10,385 2.8 14 1,869,644 2,034,239 △ 164,595 △ 8.1 15 2,331 2,507 △ 176 △ 7.0 16 65,109 94,549 △ 29,440 △ 31.1 17 87,889 70,727 17,162 24.3 18 3,333,073 3,151,382 181,691 5.8 19 3,456,549 3,419,028 37,521 1.1 20 50,000 50,000 0 0.0 21 55,627 60,176 △ 4,549 △ 7.6 22 624,579 509,555 115,024 22.6 23 0 0 0 0.0 24 2,475 3,435 △ 960 △ 27.9 26 561 625 △ 64 △ 10.2 27 1,641,107 1,899,590 △ 258,483 △ 13.6 28 30,000 30,000 0 0.0 合計 20,440,000 20,110,000 330,000 1.6 ※表示数値未満四捨五入のため、積上げと合計が合わない場合があります。 負担金、補助及び交付金 工事請負費 原材料費 公有財産購入費 備品購入費 公課費 繰出金 予備費 扶助費 貸付金 補償、補填及び賠償金 償還金、利子及び割引料 投資及び出資金 積立金
単位：千円 都市計画税予算額（Ａ） 819,605 充当事業 予算額 特定財源 充当可能額 547,000 0 547,000 公園整備事業費 9,589 900 8,689 393,036 14,700 378,336 64,660 0 64,660 合 計 1,014,285 15,600 998,685 充当額（Ｂ） 819,605 充当率（Ｂ/Ａ） 100% 差引一般財源 179,080 地方債償還額 公園西駅周辺土地区画整理事 業関連事業費 都市計画税充当事業（令和2年度予算） 下水道整備事業費
（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 690,000 千円 （歳出） 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 4,393,334 千円 単位：千円 国県 支出金 市債 その他 社会保障財 源化分の地 方消費税交 付金 その他 児童措置事業 1,272,368 1,079,385 57,633 135,350 民間保育所運営補助事業 490,350 258,148 69,345 162,857 病児病後児保育事業 22,732 15,020 2,303 5,409 保育給付事業 268,508 204,282 19,181 45,045 生活保護事業 189,771 143,978 1 13,675 32,117 小計 2,243,729 1,700,813 1 162,137 380,778 国民健康保険事業 445,363 103,534 102,085 239,744 介護保険事業 416,301 16,324 119,450 280,527 後期高齢者医療事業 386,407 43,713 102,343 240,351 小計 1,248,071 163,571 323,878 760,622 福祉医療事業 659,382 208,825 134,556 316,001 予防接種事業 242,152 2,875 6,795 69,429 163,053 小計 901,534 211,700 6,795 203,985 479,054 4,393,334 2,076,084 6,796 690,000 1,620,454 社会福祉 社会保険 保健衛生 合計 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 地方消費税交付金の社会保障財源化分については、その使途を明確にすることとされています。 令和２年度一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については以下のとおりです。 事業名 経費 財源内訳 特定財源 一般財源
（歳入） 森林環境譲与税 4,936 千円 （歳出） 森林整備及びその促進に関する費用に要する経費 569,791 千円 単位：千円 国県 支出金 市債 その他 森林環境 譲与税 その他 569,791 2,600 421,000 100,000 4,936 41,255 569,791 2,600 421,000 100,000 4,936 41,255 合計 上郷保育園改築事業 森林環境譲与税が充てられる 森林整備及びその促進に関する費用に要する経費 令和元年度から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、市町村及び都道府県に譲与される森林 環境譲与税については、森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされます。 令和２年度一般会計予算における森林環境譲与税の対象経費への充当状況については以下のとおりで す。 事業名 経費 財源内訳 特定財源 一般財源
年度 一般会計予算額 対前年 増減率 特別会計予算額 対前年 増減率 企業会計予算額 対前年 増減率 H元 5,641,000 △ 4.1 1,727,479 6.3 H2 6,666,000 18.2 1,830,933 6.0 H3 8,680,000 30.2 4,368,428 138.6 H4 8,100,000 △ 6.7 4,647,428 6.4 H5 8,900,000 9.9 6,074,755 30.7 H6 9,888,000 11.1 6,644,021 9.4 H7 10,100,000 2.1 6,263,076 △ 5.7 H8 13,820,000 36.8 6,032,394 △ 3.7 H9 13,658,000 △ 1.2 5,686,761 △ 5.7 H10 10,800,000 △ 20.9 6,155,636 8.2 H11 11,240,000 4.1 5,917,982 △ 3.9 H12 11,020,000 △ 2.0 6,565,992 10.9 H13 12,560,000 14.0 6,566,424 0.0 H14 14,190,000 13.0 7,896,441 20.3 H15 13,560,000 △ 4.4 8,830,562 11.8 H16 14,880,000 9.7 8,434,335 △ 4.5 一般会計・特別会計・企業会計 予算規模の推移 単位：千円・％ H16 14,880,000 9.7 8,434,335 △ 4.5 H17 11,280,000 △ 24.2 7,813,172 △ 7.4 H18 11,970,000 6.1 7,983,553 2.2 H19 12,880,000 7.6 8,238,760 3.2 H20 12,630,000 △ 1.9 8,113,333 △ 1.5 H21 13,350,000 5.7 7,312,129 △ 9.9 H22 15,010,000 12.4 7,496,635 2.5 H23 15,380,000 2.5 8,350,524 11.4 H24 15,840,000 3.0 10,260,656 22.9 H25 15,680,000 △ 1.0 8,444,123 △ 17.7 H26 16,010,000 2.1 10,213,771 21.0 H27 18,400,000 14.9 11,581,690 13.4 H28 18,640,000 1.3 11,386,186 △ 1.7 H29 17,380,000 △ 6.8 10,498,399 △ 7.8 H30 19,060,000 9.7 8,401,202 △ 20.0 2,699,365 － R元 20,110,000 5.5 9,505,723 13.1 2,859,056 5.9
