資料平成30年第1回定例会市長提出議案所沢市ホームページ

(1)

議案第

2 号

第

8 号資料

平成

3 0

年第

1 固

定

例

会

補

正

予

算

、尺4

1又

」合h

--;r;;

計

補

正

予

算 (

第

7 号

)

( 第

1 号

)

( 第

1 号

)

( 第

1 号

)

( 第

4 号

)

交通災害共済特別会計補正予算

狭山ケ丘土地区画整理特別会計補正予算

所沢駅西口土地区画整理特別会計補正予算

国民健康保険特別会計補正予算

介

護

保

険

特

別

会

計

補

正

予

算

(

第

2 号

)

後期高齢者医療特別会計補正予算 (

第

2 号

)

-

補正予算概要

2 ページ

-

補正予算比較表

14 ページ

-

補正予算主な事業内容

15 ページ

-

事業概要調書

16 ページ

-

補助金等返還金一覧

36 ページ

-

減額補正一覧

38 ペーシ

唱

E

(2)

議案第

2

号

第

8

号資料

平成

2

9 年度

3 月補正予算概要

く〉一般会計 (

第 7 号)

現予算額

1

0

，

0

1

5

，

3

7

9 干円に

8

0

2

，

7

8 干円を追加し、

総額

1

0

，

8

1

8

，

1

5

7 干円とする。

。

歳

入

O

市税

法人市民税(

現年課税分)

追加

297 ，420 千円

2

9

7

，

420

千円

O

国庫支出金

保険基盤安定負担金(

保険者支援分)

減

障害者自立支援給付費負担金追加

子どものための教育・保育給付費負担金追加

未熟児養育医療負担金(

過年度分)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金

社会保障・税番号制度システム整備費補助金追加

子ども・子育て支援交付金追加

保育所等整備交付金減

社会資本整備総合交付金

(

北野下富線道路築造費)

追加

社会資本整備総合交付金

(

松葉道北岩岡線道路築造費)

減

社会資本整備総合交付金

(

所沢駅西口北街区市街地再開発事業)

減

街路交通調査費補助金減

北中小学校復温工事費補助金追加

北中小学校除湿工事費補助金減

狭山ケ丘中学校復温工事費補助金追加

狭山ケ丘中学校除湿工事費補助金追加

衆議院議員選挙委託金減

ム

1

，

375 千円

46 ，810千円

92

，

822 千円

1，982 千円

3

，

970千円

4，341 千円

2

，

188 千円

ム

82 ，916千円

39

，

189 千円

ム

26

，

785 千円

ム

21

，

074千円

ム

1

，

600千円

509 千円

ム

5 千円

16

，

257 千円

8，057 千円

ム

18

，

977 千円

6

3

，

3

9

3

千円

(3)

O

県支出金

保険基盤安定負担金(

保険視軽減分)

減

保険基盤安定負担金(

保険者支援分)

減

障害者自立支援給付費負担金追加

後期高齢者医療保険基盤安定負担金追加

子どものための教育・保育給付費負担金追加

未熟児養育医療負担金(

過年度分)

県道久米所沢線歩道整備負担金減

民生児童委員活動費補助金追加

乳幼児医療費支給事業補助金追加

特別保育事業費補助金追加

ム 7，

102

千円

ム 688

千円

23

，

4

05 千円

655 千円

46 ，

4

1

千円

991

千円

ム

9，

698

千円

420

千円

626 千円

88

千円

一時預かり事業費補助金追加

2，

100

千円

保育士資格及び幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金減

保育所竪急整備事業補助金

不妊検査費助成事業補助金減

展開エコタウン推進事業費補助金減

小規模太陽光発電設備普及実証事業補助金

農業委員会交付金減

埼玉県市街地再開発促進事業費補助金

(

所沢駅西口北街区)

減

O

寄附金

交通事故防止啓発事業等寄附金追加

ふるさと応援寄附金追加

児童福祉費寄附金

緑の基金寄附金追加

小中学生文化スポーツ振興基金寄附金追加

3

ム

3

，

161

千円

49 ，080 千円

ム

6，

200

千円

ム

3，379 千円

175 千円

ム

3，

848

千円

ム

7

，

025 千円

564

千円

48

，

511

千円

57 千円

499 千円

200

千円

82

，

850

千円

(4)

O

繰入金

3

0

2

，

224

千円

財政調整基金繰入金追加 343 ，202 千円

既計上額 563，078千円

施設整備基金繰入金減

ム

32 ，038 千円

中心市街地再開発整備基金繰入金減

ム

8，940千円

O

諸収入

7

8

，

460

千円

自転車駐車場指定管理者変動納付金追加 1，433 千円

過年度分障害者自立支援医療費返還金 7，584千円

過年度分高齢者福祉施設整備費補助金返還金追加 54千円

有価物売払収入追加 50 ，000千円

クリーンエネルギー自動車購入事業費補助金 2，238 千円

容器包装再商品化合理化拠出金受入金 17 ，151 千円

O

市債

s

7

1

，

400

千円

保育園施設整備事業債減

ム

3，300 千円

保健センター施設整備事業債減

ム

1

，

4

00千円

塵芥収集車整備事業債減

ム

3，200千円

北野下富線道路築造事業債減

ム

5

，

4

00千円

所沢カルチャーパーク施設整備事業債減

ム

3，200千円

小学校施設整備事業債減

ム

16 ，000千円

中学校施設整備事業債減

ム

28 ，500 千円

公民館施設整備事業債減

ム

8，600千円

体育施設整備事業債減

ム

4，100 千円

土木施設災害復旧事業債 2，300 千円

歳入合計

8

0

2

，

7

8

千円

(5)

。

歳

出

歳出の中の。は、事業概要調書があるものを示しています。

O

議会費

d

.

2

，

882

千円

事業費の確定等による減

ム

2，882 千円

O

総務費

d

.

2

，

664

千円

ふるさと応援基金積立追加

48 ，334千円

。交通事故防止啓発用品購入事業

599 千円

(

交通安全教育推進事業等の一環)

その他事業費の確定等による減

ム

51 ，597 千円

O

民生費

1

，

453

，

135

千円

。障害福祉サービス事業(

介護給付費)

13 ，978 千円

。障害福祉サービス事業(

訓練等給付費)

75 ，981 千円

。民生委員・児童委員及び協議会活動推進事業

420 千円

。子ども医療費助成事業

17 ，138 千円

。一般型一時預かり事業

6，300 千円

。こども支援センター運営事業(

子育て支援)

60千円

。身体障害児補装具費支給事業

3，661 千円

。民間保育園保育実施委託事業

120 ，655 千円

。市外保育園保育実施委託事業

9，366 千円

。所沢市立東所沢保育園管理委託事業

7，060千円

。特別保育事業費補助金交付事業

264千円

。特定教育・保育施設等給付費負担金事業

12 ，372 千円

国民健康保険特別会計へ繰出

(

保険基盤安定保険税軽減分)

減

ム

9，469 千円

(

運営費分)

追加

880 ，019千円

(

事務費分)

減

ム

13 ，888 千円

(

出産育児一時金分)

減

ム

21 ，000千円

(

財政安定化支援事業分)

追加

69

，

4

93 千円

(

保険基盤安定保険者支援分)

減

ム

2，749 千円

介護保険特別会計へ繰出

(

事務費分)

減

ム

9，605 千円

後期高齢者医療特別会計へ繰出

(

保険基盤安定分)

追加

873 千円

国・県補助金等返還金

365 ，390 千円

その他事業費の確定等による減

ム

73 ，184千円

(6)

O

衛生費

s

1

2

1

，

170

千円

縁の基金積立追加

570 千円

マチごとエコタウン推進基金積立追加

17 ，151 千円

国・県補助金等返還金

631 千円

その他事業費の確定等による減

ム

139 ，522 千円

O

農林水産業費

s

3

，

848

千円

事業費の確定等による減

ム

3，848 千円

O

商工費

106

千円

地域産業活性化基金積立追加

106 千円

O

土木費

s

123

，

479

千円

県施行街路事業負担金追加

6，368 千円

物件移転等補償料追加

4，259千円

(

松葉道北岩岡線道路築造費)

その他事業費の確定等による減

ム

134，106 千円

O

消防費

1

，

070

千円

。埼玉西部消防組合負担金

1，048 千円

。風水害等に伴う緊急時対応事務

22 千円

O

教育費

s

115

，

864

千円

。小・中学生文化スポーツ振興基金事業

200千円

。私立幼稚園預かり保育補助金交付事業

3，820千円

その他事業費の確定等による減

ム

119 ，884千円

O

災害復旧費

6

，

826

千円

。台風 2 1 号災害復旧事業

6，826千円

(

市

道

5 - 9 9 3

号線災害復旧事業)

O

公債費

1 ::.

64

，

094

千円

総務債減(

利子)

ム

3，097 千円

民生債減(

利子)

ム

17 ，928 千円

衛生債減(

利子)

ム

8，348 千円

土木債減(

利子)

ム

11 ，397 千円

教育債減(

利子)

ム

9，881 千円

臨時財政対策債減(

利子)

ム

13 ，443 千円

(7)

<

給与費 >

給料

職員手当等

共済費

くその他 >

退職手当負担金

。繰越明許費の補正

O

追加

・東西連絡道路整備事業

- 個人番号カード等交付事業

. 市道

4 -

1 3 6 6

号線

( 上藤沢・林・宮寺間新設道路) 整備事業

. 清流苑第二の橋築造事業

・松葉道北岩岡線道路築造事業

. 所沢駅西口地区まちづくり事業

.

台風2 1

号災害復旧事業

( 市道

5 -

9 9 3

号線災害復旧事業 )

。債務負担行為の補正

s

224

，

358

千円

ム

125

，

814

干円

ム

49

，

672

干円

ム

32

，

289

干円

ム

1

6

，

583

干円

歳出合計

73 ，034千円

33 ，812千円

26，100 千円

47 ，200 千円

189，400千円

305 ，954千円

6，826千円

802

，

778

千円

0

追加( 名称の前の。は、事業概要調書があるものを示しています。)

。市内循環ノくス運行に関する協定書に基づく損失補償( 事業概要調書は17ページ)

期間平成30年度まで

限度額 136

，

574千円

。し尿処理施設運転管理等業務委託料( 所沢市衛生センター) ( 事業概要調書は30ページ)

期間平成30年度から平成 32年度まで

限度額 99，735千円

(8)

く〉交通災害共済特別会計 (

第

1 号)

現予算額

3

7

，

5

0

0 干円に

1

7

，

4

0 干円を追加し、

総額

5

4

，

9

4

0 干円とする。

。

歳

入

O

共済会費収入

s

8

，

3

0

6

千円

共済会費収入減

ム

8

，

306

千円

O

繰越金

2

5

，

7

4

6

千円

前年度繰越金追加

25

，

746

千円

歳入合計

1

7

，

440

千円

。

歳

出

O

事業費

1

7

，

440

千円

共済見舞金追加

1

7

，

440

千円

歳出合計

1

7

，

440

千円

O

狭山ケ

E

土地区画整理特別会計 (

第

1 号)

現予算額

2

9

3

，

0

0 干円から

2

，

8

6

3 干円を減額し、

総額

2

9

0

，

1

3

7 干円とする。

。

歳

入

O

繰入金

一般会計繰入金減

s

2

，

8

6

3

千円

ム

2

，

863

干円

歳入合計

s

2

，

8

6

3

千円

。

歳

出

1

0 狭山ケ丘土地区画整理事業費

s

2

，

8

6

3

千円￨

<

給与費 >

給料

職員手当等共済費

ム

303

干円

ム

2

，

082

干円

ム

478

干円

歳出合計

s

2

，

8

6

3

千円

。継続費の補正

年割額の変更

。

(9)

く〉所沢駅西口土地区画整理特別会計(

第

1 号)

現予算額

1

，

0

5

0

，

0

0 干円から

3

0

9

，

6

5

5 干円を減額し、

総額

7

4

0

，

3

4

5 干円とする。

。

歳

入

O

国庫支出金

国庫補助金減

ム

2

0

9

，

3

5

2

干円

O

繰入金

一般会計繰入金減

ム

1

8

，

0

5

3

干円

O

諸収入

雑入減

ム

1

干円

O

市債

所沢駅西口土地区画整理事業債減

ム

6

7

，

7

0

干円

O

事業収入

保留地処分金減

ム

1

4

，

5

4

9

干円

歳入合計

。

歳

出

O

所沢駅西口土地区画整理事業費

事業費の確定等による減

ム

3

0

3

，

6

9

干円

<

給与費 >

給料

ム

1

，

6

5

3

干円

職員手当等

ム

2

，

472

干円

共済費

ム

1

，

5

4

5

干円

くその他 >

退職手当負担金

ム

2

8

6

干円

歳出合計

。継続費の補正

年割額の変更

9

s

2

0

9

，

3

5

2

千円

s

1

8

，

053

千円

s

1

千円

s

6

7

，

7

0

千円

s

1

4

，

5

4

9

千円

s

3

0

9

，

6

5

千円

s

3

0

9

，

6

5

千円

(10)

く〉国民健康保険特別会計 (

第 4 号)

現予算額

42

，

895

，

861 干円から

1

，

391

，

373 干円を減額し、

総額

4

1

，

504

，

488 干円とする。

。

歳

入

O

国民健康保険税

s

259

，

429

千円

一般被保険者国民健康保険税減

ム

201

，

4

91 千円

退職被保険者等国民健康保険税減

ム

57 ，938 千円

O

国庫支出金

s

253

，

365

千円

療養給付費等負担金減

ム

92 ，873 千円

高額医療費共同事業負担金減

ム

47 ，121 千円

特定健康診査等負担金減

ム

16 ，000千円

財政調整交付金減

ム

111 ，259千円

国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 13 ，888 千円

O

療養給付費等交付金

s

16

，

213

千円

療養給付費等交付金( 現年度分) 減

ム

97 ，048 千円

療養給付費等交付金( 過年度分) 追加 80 ，835 千円

O

前期高齢者交付金

s

520

，

381

千円

前期高齢者交付金減

ム

520 ，381 千円

O

県支出金

s

144

，

618

千円

高額医療費共同事業負担金減

ム

47 ，121 千円

特定健康診査等負担金減

ム

16 ，000千円

県財政調整交付金減

ム

81

，

4

97 千円

O

共同事業交付金

s

1

，

099

，

773

千円

共同事業交付金減

ム

335 ，184千円

- 保険財政共同安定化事業交付金減

ム

764，589 千円

ハ

U

唱

E

(11)

O

繰入金

保険基盤安定繰入金( 保険視軽減分) 減

保険基盤安定繰入金( 保険者支援分) 減

事務費繰入金減

出産育児一時金等繰入金減

運営費繰入金追加

- 財政安定化支援事業繰入金追加

902

，

406

千円

ム

9

，

4

69千円

ム

2，749 千円

ム

13

，

888 千円

ム

21 ，000千円

880

，

019千円

69 ，493 千円

歳入合計

s

1

，

391

，

373

千円

。

歳

出

O

保険給付費

s

444

，

486

千円

一般被保険者療養給付費減

ム

208 ，365 千円

退職被保険者等療養給付費減

ム

113 ，105 千円

一般被保険者療養費減

ム

9，341 千円

退職被保険者等療養費減

ム

1，970千円

一般被保険者高額療養費減

ム

69 ，050千円

退職被保険者等高額療養費減

ム

11 ，155 千円

出産育児一時金減

ム

31 ，500 千円

O

後期高齢者支援金等

s

33

，

160

千円

後期高齢者支援金減

ム

33 ，160 千円

O

前期高齢者納付金等

s

701

千円

前期高齢者納付金減

ム

701 千円

O

介護納付金

s

105

，

769

千円

介護納付金減

ム

105 ，769 千円

O

共同事業拠出金

s

1

，

018

，

615

千円

高額医療費共同事業拠出金減

ム

188 ，484 千円

共同安定化事業拠出金減

ム

830 ，131 千円

O

保健事業費

s

48

，

000

千円

特定健康診査等委託料減

ム

48 ，000千円

O

諸支出金

259

，

358

千円

国庫補助金等返還金追加 259 ，358 千円

歳出合計

s

1

，

391

，

373

千円

唱

E

i

唱

E

(12)

く〉介護保険特別会計 (

第

2 号)

現予算額

2

，

925

，

377 干円から

1

0

，

605 干円を減額し、

総額

2

，

914

，

772 干円とする。

。

歳

入

O

保険料

第

1 号被保険者保険料減

O

繰入金

事務費繰入金減

ム

1

，

000 千円

ム

9

，

605 千円

s

1

，

000

千円

s

9

，

605

千円

歳入合計

s

1

0

，

605

千円

。

歳

出

O

総務費

s

9

，

605

千円

通信運搬費減

ム

3，500 千円

(

総務事務費・介護保険料賦課徴収事務費・介護認定審査会費)

介護認定審査会委員報酬減

臨時職員賃金(

認定調査等費)

減

O

諸支出金

介護保険料還付金減

ム

1，908 千円

ム

4

，

197 千円

ム

1

，

000 千円

s

1

，

000

千円

歳出合計

s

1

0

，

605

千円

(13)

く〉後期高齢者医療特別会計 (

第

2 号)

。

現予算額

4

，

228

，

137 干円に

873 干円を追加し、

総額

4

，

229

，

010 干円とする。

歳

入

O

繰入金

-

保険基盤安定繰入金追加

歳

出

O

後期高齢者医療広域連合納付金

保険基盤安定納付金追加

13

873

千円

873

千円

歳入合計

873

千円

873

千円

873

千円

(14)

0 平成

2 9

年度

3 月補正予算比較表

( 単位: 千円) 予算額

h、

コミ計名補正前

弘

父

ν

1

正

主

用

ム

ヌ

小

l 比較備考

f-'

凶込

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢｾＮＮＹＮｑＮ

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4

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所沢駅西口土地区画整理技別会社 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " J " 1..9，，!?.9'1，Q.Q，，Q. 1

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ＱｌｧＮＮＹＮＴＮｬＮＮＱｾｾＮＮＱＮ

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介護保険特別会計 22 ，925 ，3771 22 ，914，7721 ム

tQ

，，&.Q

"

!

?

"

1

(15)

f-'

C幻

款

総務費

民生費

衛生費

消防費

教育費

災害復旧費

平成

2 9

年度

3 月補正予算(

一般会計)

主な事業内容

事業費

主な事業内容担当

( 千円)

交通事故防止啓発用品購入事業( 交通安全教育推進事業等の一環) 599交通安全課

市内循環パス( ところパス) 運行事業

"

障害福祉サービス事業( 介護給付費) 13，978 障害福祉課

障害福祉サービス事業( 訓練等給付費) 75，981

"

民生委員・児童委員及び協議会活動推進事業 420 地域福祉センター

子ども医療費助成事業 17，138 こども支援課

一般型一時預カ￥り事業 6，300

"

こども支援センター運営事業( 子育て支援) 60

"

身体障害児補装具費支給事業 3，661 こども福祉課

民間保育園保育実施委託事業 120，655保育幼稚園課

市外保育園保育実施委託事業 9，366

"

所沢市立東所沢保育園管理委託事業 7，060

"

特別保育事業費補助金交付事業 264

"

特定教育・保育施設等給付費負担金事業 12，372

"

し尿処理施設運営管理事業資源循環推進課

埼玉西部消防組合負担金 1，048危機管理課

風水害等lこ伴う緊急時対応事務 22

"

私立幼稚園預かり保育補助金交付事業 3，820 保育幼稚園課

ノト・中学生文化スポーツ振興基金事業 200教育総務課

台風21号災害復旧事業( 市道5 - 9 9 3号線災害復旧事業) 6，826 道路維持課

事業概

課要調書

f¥-:/

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

(16)

事

業

概

要

調

書

一般会計

市民部交通安全翠

款 2 項 1 目 12 説明 01 交通対策費

事業名￨交通事故防止啓発用品購入事業 ( 交通安全教育推進事業等の一環 )

事業費総額

5

9

千円

総合計画の体系

. 章安心・安全￨節交通安全

発

啓

及

普

の

識

立

息

全

安

通

本

︿

基

本

方

針

コード 241

根拠法令等￨交通安全対策基本法、所沢市交通安全計画

① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

市内の5団体から寄附の申出があり、所沢市の交通事故防止に役立てて欲しいとの寄附者の意向に沿い、交通安全教育推進事業等の一環として、子どもたち等の交通事故防止につなげるための消耗品及び備品を購入するものである。

f-'

σコ [ 整備概要]

・購入消耗品 : 交通安全教室で使用するパベット人形2体反射材 5，80011固及びのぼり旗印枚

- 購入備品 : 交通安全教室で使用する交通安全啓発用 DVD2本

[ これまでの取組]

- 平成27年度 : 消耗品として反射材700個、備品として交通安全教室で使用する腹話術人形2体及び交通安全啓発用 DVD2本を購入

- 平成28年度 : 消耗品として横断旗 : 200本及び横断旗ケース 20個、備品として交通安全教室で使用するダミー人形 l 体及び交通安全啓発用 DVD2本を購入

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 )

他の自治体においても、交通事故防止の啓発を図るため、備品等の整備を千子っている。

③ 市民参加の実施の有無とその内容なし

款款名称科目名称予算額( 千円)

18 寄附金

交通事故防止啓発事業等寄

565 歳

附金

入

④ 計 565

事 R己メ

m

・プ

細節細艮んメロｾ＠名称予算額( 千円) 業

消耗品費

費 11 01 532

及び

歳 18 01 備品購入費 67

そ

。

コ

員オ源

出等

計 599

翌年度以降の見込み額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥

平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 平成 32年度( 千円) 歳入

歳出

(17)

f-'

- - 1

事

業

概

要

調

書

一般会計

市民部交通安全翠

款 2 項 1 目 12 説明 03 市内循環ノ〈ス運行費

事業名￨市内循環以 ( ところパス ) 運行事業

事業費総額

￨

章街づくりコード 743

節交通

ま￨鉄道・パスなど、の公共輸送

:

1

の充実

根拠法令等

本事業は、高齢者や障害者等の交通弱者対策、交通不便地の解消及び公共施設の利便性の向上を図ることを目的に、平成10年度より実施しているものであ

る。

ところパスの運行方式は、路線パス事業者と運行協定を締結し、収支の赤字分を市が損失補償するものであり、平成30年度においても引き続き運行協定を締結するため債務負担行為を設定するものである。

[ 実施概要]

・主に市内の公共施設を結びながら、市内を循環する東西南北の4路線6 コースにおいてl 日54便を運行

- 路線ノ〈ス事業者にパスの運行を委託

[ 債務負担行為]

- 事項 : 市内循環ノ〈ス運行に関する協定書に基づく損失補償・期間 : 平成30年度まで

- 限度額: 136 ，574千円

近隣市では、川越市において、本市と同規模の市内循環パス運行事業を実施している。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

細節細

艮んメロｾ＠

名称予算額( 千円) 業

費及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計

¥

平成30年度( 千円) 平成31年度( 千円) 平成32年度( 千円) 歳入

歳出 136 ，574 132 ，064 150 ，204 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(18)

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 3 項 1 目 1 説明 08 障害者支援費

事業名￨障害福祉サービス事業 ( 介護給付費 )

福祉部障害福祉翠

事業費総額

1 3 ，

9

7

8

千円総合計画の体系

章健康・福祉

実

充

の

援

支

壬

口

生

基

本

方

針

節障害者福祉

コード 342

f-'

0 0

根拠法令等￨障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

本事業は、障害者総合支援法に基づき、障害者が生活を送る上での必要な介護等に対し、サービスを提供した事業者にサービス費を支給するものである。

当初見込みに比べ、 l件当たりの平均利用月額が増加したことにより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 国・県負担 : 負担率国 1 / 2、県1 / 4) [ サービスの種類]

居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、施設入所支援等

[ 利用が増加した主なサービス]

[ 当初年度末見込 ] - 生活介護

l 件当たり平均利用月額 197 ，000 円 → 213 ，839 円利用件数 574件 → 547件 . 施設入所支援

l 件当たり平均利用月額 133 ，000 円 → 147，575 円利用件数 192件 → 180件

年度末見込額 2，414，007 ，000 円当初予算額一 2，400 ，029 ，00OP:] 補正額 13 ，978 ，000 円

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 法に基づく事業であり、他の自治体においても、同様の事業を実施している。

15 国庫支出金

障害者自立支援給付費負担

6，989

f

耳 ¥乙

歳

障害者自立支援給付費負担 16 県支出金

f

耳 ¥乙

3，494 入

④ 計 10，483

事 R己メ

m

・プ

介護給付費

費 19 32 13 ，978

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 13，978

¥

平成30年度( 千円) 平成31年度( 千円) 平成32年度( 千円) 歳入 1，810，505 1，810，505 1，810，505 歳出 2，414，007 2，414，007 2，414，007 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(19)

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 3 項 1 目 1 説明 08 障害者支援費

事業名￨障害福祉サービス事業糊等給付費 )

福祉部障害福祉翠

事業費総額

7 5 ，

9

8

1

章健康・福祉

実

充

の

援

支

壬

口

生

基

本

方

針

節障害者福祉

コード 342

f-'

<..0

根拠法令等￨障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

① 事業の概要 ( 事業の目的・内容・効果、提案に至った経緯、理由等 )

本事業は、障害者総合支援法に基づき、障害者が身体機能や生活能力の向上のための訓練を受けた際に、サービスを提供した事業者にサービス費を支給するものである。

当初見込みに比べ、 l件当たりの平均利用月額が増加したことにより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 国・県負担 : 負担率国 1 / 2 、県1 / 4) [ サービスの種類]

就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、自立訓練等

[ 利用が増加した主なサービス]

[ 当初年度末見込 ] - 就労移行支援

l件当たり平均利用月額 142 ，300円 → 178，618円

利用件数回件→ 97件

. 共同生活援助

l件当たり平均利用月額 147 ，000円 → 170，352円利用件数 Hi O件 → 143件

年度末見込額，1 276 ， 008 ， 000円当初予算額，1 200， 027， 00OP:] 補正額 75 ，98 1，000円

15 国庫支出金

37 ，991

f

耳 ¥乙

歳

f

耳 ¥乙

18 ，996 入

④ 計 56，987

事 R己メ

m

・プ

訓練等給付費

費 19 33 75 ，981

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 75，981

¥

平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 平成 32年度( 千円) 歳入 957，006 957，006 957，006 歳出，1 276 ， 008 ，1 276 ， 008 ，1 276 ， 008 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(20)

事

業

概

要

調

書

一般会計

福祉部地域福祉センター

N

C

款 3 項 1 目 1 説明 04 民生委員費

事業名￨民生委員児童委員及び協議会活動推進事業

事業費総額

4

2

0

千円

基章健康・福祉節地域福祉

本

地域福祉活動の充実方

コード 312 主十

根拠法令等

民生委員法、埼玉県民生委員及び児童委員活動費等補助金交付要綱、所沢市民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱

埼玉県においては、埼玉県民生委員及び児童委員活動費補助金交付要綱のー部改正により、 l地区当たりの民生委員協議会活動の推進に要する補助経費 ( 地区割分) が、 30 ，000 円増額し 230 ，000 円となり、平成 29年 4月 1 日に遡って適用された。

本市においても、このことを踏まえ、市内14地区民生委員・児童委員協議会に対する協議会活動の推進に要する補助経費として、増額分を支給するものである。

なお、本事業の実施に当たり、地区害IJ額については県補助率10/ 10 である。 [ 当初予算額]

地区害IJ 200 ，000 円( 県補助額200 ，000 円) x 14地区 =2 ，800，000 円人哩割 6，000 円( 県542 円当市 5，ＴＵＺｾＩ x 4 9 6人( 定数) = 2， 976， 000 円

合計 5，776，000 円①

[ 年度末見込額]

地区害IJ 230 ，000 円( 県補助額230 ，000 円) x 14地区 =3 ，220，000 円人哩割 6，000 円( 今回変更なし) x 4 9 6人( 定数) = 2， 976， 000 円

合計 6，196，000 円②

補正額 : 420，000 円 ② ①

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 県の要綱改正を受け、 ) 11口市、上尾市等において、同様の対応が見込まれる。

歳 16 県支出金民生児童委員活動費補助金 420

入

計 420

Rメ

己

m

・プ

細節細

艮んメロｾ＠

名称予算額( 千円) ④

19 71 民生委員・児童委員協議会補助金 420 事

業費及

歳びそ

。

コ

出員オ源等

計 420

¥

平成30年度( 千円) 平成31年度( 千円) 平成32年度( 千円) 歳入 32， 752 32， 752 32， 752 歳出 59 ，361 59 ，361 59 ，361 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(21)

一般会計

事

業

概

要

調

書

こども未来部こども支援翠

款 3 項 2 目 1 説明 06 子ども医療対策費

事業名￨子ども医療費助成事業

事業費総額

1

7 ，

1

3

8

章健康・福祉

実

充

の

援

支

の

庭

家

て

古

円

子

基

本

方

針

節子ども支援

コード 321

rコ、

f-'

埼玉県乳幼児医療費支給事業補助金交付要綱、所沢市子ども医療根拠法令等

￨

費の助成に関する条例

本事業は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上及び福祉の増進並びに子育て家庭の経済的負担の軽減を図るものである。

当初見込みに比べ、受診件数及び l 件当たり支給額が増加したことにより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 県補助: 補助率県補助基準額の1 / 2)

受診件数

l件当たり支給額

[ 当初]

64 1，850件 → 1

，692円 →

[ 年度末見込] 642，813件

1，716円

年度末見込額，1 103，257，120円当初予算額一1 ， 086， 120， 000円補正額 17，137，120円

埼玉県乳幼児医療費支給事業補助金交付要綱に基づき、県内各市町村において、同様の事業を実施している。

16 県支出金

乳幼児医療費支給事業補助

626 歳

f

耳 ¥乙

入

④ 計 626

事 R己メ

m

・プ

子ども医療費

費 20 43 17 ，138

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 17，138

¥

平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 平成 32年度( 千円) 歳入 149，864 149，864 149，864 歳出，1 139 ， 856 ，1 139 ， 856 ，1 139 ， 856 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(22)

一般会計

事

業

概

要

調

書

款 3 項 2 目 1 説明 12 子育て支援事業費

事業名￨一般型一時預かり事業

事業費総額

6 ，

3

0

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

節子ども支援

コード 321

r、2

rコ、

子ども・子育て支援交付金交付要綱 ( 国 ) 、所沢市一般型一時預根拠法令等

￨

かり事業実施要綱

本事業は、保育所等を利用していない家庭において、就労及び日常生活上の突発的な事情並びに社会参加等により、一時的に家庭での保育が困難となる場合に、保育所等において一時的に預かることにより、安心して子育てができる環境を整備するものである。

当初見込みに比べ、年間延べ利用児童数が増加したことにより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 国・県補助 : 補助率国 1 /3、県1 / 3)

[ 当初年度末見込 ] 年間延べ利用児童数 26 ， 700件 → 27，900件

年度末見込額当初予算額補正額

78，367，000 円 72，067，000 円 6，300，000 円

子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき、 { 也の自治体においても同様の事業を実施している。

15 国庫支出金子ども・子育て支援交付金 2， 100 歳

16 県支出金一時預かり事業費補助金 2， 100 入

④ 計 4，200

事 R己メ

m

・プ

一般型一時預かり事業委託料

費 13 56 6，300

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 6，300

¥

平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 平成 32年度( 千円) 歳入 52， 704 52， 704 52， 704 歳出 79 ，447 79 ，447 79 ，447 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(23)

一般会計

事

業

概

要

調

書

款 3 項 2 目 1 説明 12 子育て支援事業費

事業名￨こども支援センター運営事業 ( 子育て支援 )

事業費総額

6

0

千円

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

節子ども支援

コード 321

r、2 w

根拠法令等￨子ども・子育て支援法

子育て支援のための寄附金の受入れがあり、寄附者の意向に沿い、子育て支援施設である所沢市こども支援センターの運営に必要な備品を購入するものである。

[ 整備概要]

・対象施設: 所沢市こども支援センター「大地」・購入備品 : マグネット式屋内掲示板 l 枚

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 他の自治体においても、子育て支援施設の充実に努めている。

18 寄附金児童福祉費寄附金 57 歳

入

④ 計 57

事 R己メ

m

・プ

事業用備品費

費 18 02 60

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 60

¥

平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 平成 32年度( 千円) 歳入

歳出

(24)

rコ、

山

事

業

概

要

調

書

一般会計

こども未来部こども福祉翠

款 3 項 2 目 1 説明 10 障害児福祉費

事業名￨身体障害児補装具費支給事業

事業費総額

3

，

6

1

千円

基章健康・福祉節障害者福祉

本

生活支援の充実方

コード 342 主十

根拠法令等障害者総合支援法

本事業は、障害者総合支援法に基づき、 18歳未満の身体障害児を対象に、補装具 ( 車いすや補聴器等 ) の購入・修理費用を補助することで、身体機能を補完又は代替し、障害児の自立した生活を支援するものである。

当初見込みに比べ、 l 件当たりの平均購入価格が上昇したことにより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 国・県負担 : 負担率国 1 /2、県1 / 4)

[ 当初予算額]

l 件当たりの平均購入価格 : 189 ，000 円

x

104件 = 19，656，000 円 l 件当たりの平均修理単値 34，700 円

x

50件 1 ， 735 ， 000 円

計 21 ，391 ，000 円①

[ 年度末見込額]

l 件当たりの平均購入価格 : 245 ，000 円

x

98件 = 2 4，010，000 円 l 件当たりの平均修理単値 27 ，400 円

x

38件 1 ，04 1， 200 円

計 25 ，051 ，200 円②

補正額 ( 千円未満切上 ) 3，660，200 円 ② ①

15 国庫支出金

1，830

f

耳 ¥乙

歳

f

耳 ¥乙

915 入

④ 計 2， 745

事 R己メ

m

・プ

補装具給付費

費 19 37 3，661

及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計 3，661

¥

平成30年度( 千円) 平成31年度( 千円) 平成32年度( 千円) 歳入 18， 789 18， 789 18， 789 歳出 25 ，052 25 ，052 25 ，052 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(25)

事

業

概

要

調

書

一般会計

こども未来部保育幼稚園翠

款 3 項 2 目 2 説明 01 児童福祉運営費

事業名￨民間保育園保育実施委託事業

事業費総額

1

2

0 ，

6

5

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

節子ども支援

コード 321

r、2

C幻

保育に要する費用については、年齢や地域、定員等を踏まえ、国が毎年保育単価を定めており、民間保育園委託料ーについては、この保育単価に基づき、入所者数等に応じて支払を行っている。

当初見込みに比べ、処遇改善等加算 I の加算率の2 %引き上げ、処遇改善等加算 E の新設、人事院勧告による公定価格の単価の増額が見込まれるため、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 国・県負担 : 負担率国 1 / 2、県1 / 4)

年度末見込額 3， 502 ， : 223 ， 000円当初予算額 3，38，1 S68， 000円補正額 120 ，655 ，000円

[ 処遇改善等加算 1 ]

職員の平均経験年数に応じた賃金改善のための加算 [ 処遇改善等加算

1

1 ]

技能・経験を積んだ職員の賃金改善のための加算

15 国庫支出金

子どものための教育・保育

60 ，327 給付費負担金

歳

子どものための教育・保育 16 県支出金

給付費負担金

30 ， 164 入

④ 計 90，491

事 R己メ

m

・プ

民間保育園保育実施委託料

費 13 31 120 ，655

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 120，655

¥

平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 平成 32年度( 千円) 歳入 2，592，009 2，592，009 2，592，009 歳出 3，456 ，012 3，456 ，012 3，456 ，012 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(26)

事

業

概

要

調

書

一般会計

事業名￨市外保育園保育実施委託事業

事業費総額

9 ，

3

6

. 章健康・福祉￨節子ども支援

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

コード 321

rコ、

σコ

保育に要する費用については、年齢や地域、定員等を踏まえ、国が毎年保育単価を定めており、民間保育園委託料ーについては、この保育単価に基づき、入所者数等に応じて支払を行っている。

本事業は、本市に居住する保護者の勤務地等の理由により、園児が他の市区町村の民間保育園を利用した場合について、利用先の施設に対し、保育単価に基づく支給認定保育の実施に要する費用 ( 公定価格 ) を委託料として支払うものである。

当初見込みに比べ、処遇改善等加算 I の加算率の2 %引き上げ、処遇改善等加算Hの新設、人事院勧告による公定価格の単価の増額が見込まれることに加え、対象者数の増加に伴い、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 国・県負担 : 負担率国 1 / 2、県1 / 4)

[ 当初] [ 年度末見込] 対象者数 ( 延べ人数 237人 → 307人

42" 160，000 円 32.

，

794，000 円 9" 366，000 円

1

1 ]

②他自治体の類似する政策等( 他の自治体の類似する政策等との比較検討) 法に基づく事業であり、他の自治体においても、同様の事業を実施している。

15 国庫支出金

子どものための教育・保育

4，683 給付費負担金

歳

子どものための教育・保育 16 県支出金

給付費負担金

2，342 入

④ 計 7，025

事 R己メ

m

・プ

市外保育園保育実施委託料

費 13 32 9，366

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 9，366

¥

平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 平成 32年度( 千円) 歳入 29，630 29，630 29，630 歳出 39 ，507 39 ，507 39 ，507 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(27)

事

業

概

要

調

書

一般会計

事業名￨所沢市立東所沢保育園管理委託事業

事業費総額

7 ， 0

6

0

千円

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

節子ども支援コード 321

r、2

- - 1

子ども・子育て支援法、所沢市保育園設置及び管理条例、所沢市根拠法令等

￨

出

公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 ① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

東所沢保育園については、公設民営園として、平成29年度から平成31年度までを指定期間とする指定管理者による管理運営を行っており、年齢や地域、定員等を踏まえて国が毎年定める保育単価 ( 公定価格 ) を基準に算定した保育に要する費用の合計額を、東所沢保育園の管理及び運営に関する業務の対価として施設に支払っている。

当初見込みに比べ、処遇改善等加算 I の加算率の2 %引き上げ、処遇改善等加算 E の新設、人事院勧告による公定価格の単価の増額が見込まれるため、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

117，981 ，000円

110，92，1 000円

7，060，000円

1

1 ]

県内市では、保育園へ指定管理者制度を導入している狭山市、入間市等5市のうち、公定価格の単価を基礎として委託料を支払っている市においては、同様の対応が見込まれるO

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

所沢市立東所沢保育園管理委託料

費 13 33 7，060

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 7，060

¥

平成30年度( 千円) 平成31年度( 千円) 平成32年度( 千円)

歳入

歳出 113，360 113，360 113，360

資料 平成30年第1回定例会市長提出議案 所沢市ホームページ

議 案 第

2

号

第

8

号 資 料

平 成

3 0

年 第

1

固

定

例

会

補

正

予

算

計

補

正

予

算 (

第

7

号

)

( 第

1

号

)

( 第

1

号

)

( 第

1

号

)

( 第

4

号

)

交 通 災 害 共 済 特 別 会 計 補 正 予 算

狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理 特 別 会 計 補 正 予 算

所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 特 別 会 計 補 正 予 算

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算

介

護

保

険

特

別

会

計

補

正

予

算

(

第

2

号

)

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 (

第

2

号

)

-

補 正 予 算 概 要

2

ページ

-

補 正 予 算 比 較 表

14

ページ

-

補正予算主な事業内容

資料平成30年第1回定例会市長提出議案所沢市ホームページ

議案第

号資料

平成

年第

交通災害共済特別会計補正予算

狭山ケ丘土地区画整理特別会計補正予算

所沢駅西口土地区画整理特別会計補正予算

国民健康保険特別会計補正予算

後期高齢者医療特別会計補正予算 (

補正予算概要

補正予算比較表

事業概要調書

補助金等返還金一覧

減額補正一覧

号資料

平成

年度

月補正予算概要

く〉一般会計 (

現予算額

総額

市税

国庫支出金