１ 総 括
（歳 入）
単位 千円
款
1
分担金及び負担金
2,954
3,545
△
591
2
国庫支出金
147,400
212,900
△
65,500
3
県支出金
14,000
22,000
△
8,000
4
繰入金
1,649,465
1,179,826
469,639
5
諸収入
1,834
1,848
△
14
1,815,653
1,420,119
395,534
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
（歳 出）
単位 千円
款
1
区画整理費
1,815,553
1,420,019
395,534
161,400
0
4,778
1,649,375
2
予備費
100
100
0
0
0
0
100
1,815,653
1,420,119
395,534
161,400
0
4,778
1,649,475
歳
出
合
計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
２ 歳 入
第 1款 分担金及び負担金 2,954
第 1項 籠原中央第一土地区画整理事業保留地処分金 2,174 単位 千円
節
目
1 保留地処分金 2,174 0 2,174 1 保留地処分予 2,174 保留地処分予納金 2,174
納金
計 2,174 0 2,174
第 2項 上之土地区画整理事業保留地処分金 780 単位 千円
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
第 2項 上之土地区画整理事業保留地処分金 780 単位 千円
節
目
1 保留地処分金 780 1,980 △ 1,200 1 保留地処分予 780 保留地処分予納金 780
納金
計 780 1,980 △ 1,200
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
△ 上石第一土地区画整理事業保留地処分金 単位 千円
節
目
△ 保留地処分金 - 1,565 △ 1,565
計 - 1,565 △ 1,565
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
第 2款 国庫支出金 147,400
第 1項 籠原中央第一土地区画整理事業国庫補助金 30,500 単位 千円
節
目
1 区画整理費国 30,500 9,900 20,600 1 区画整理事業 30,500 社会資本整備総合交付金 30,500
庫補助金 費補助金
計 30,500 9,900 20,600
第 2項 上石第一土地区画整理事業国庫補助金 35,000 単位 千円
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
第 2項 上石第一土地区画整理事業国庫補助金 35,000 単位 千円
節
目
1 区画整理費国 35,000 40,000 △ 5,000 1 区画整理事業 35,000 社会資本整備総合交付金 35,000
庫補助金 費補助金
計 35,000 40,000 △ 5,000
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
第 3項 上之土地区画整理事業国庫補助金 81,900 単位 千円
節
目
1 区画整理費国 81,900 163,000 △ 81,100 1 区画整理事業 81,900 社会資本整備総合交付金 81,900
庫補助金 費補助金
計 81,900 163,000 △ 81,100
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
第 3款 県支出金 14,000
第 1項 上之土地区画整理事業県補助金 14,000 単位 千円
節
目
1 区画整理費県 14,000 22,000 △ 8,000 1 区画整理費県 14,000 公共団体土地区画整理事業県道整備費補助金 14,000
補助金 補助金
計 14,000 22,000 △ 8,000
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
第 4款 繰入金 1,649,465
第 1項 籠原中央第一土地区画整理事業繰入金 401,760 単位 千円
節
目
1 一般会計繰入 401,760 270,823 130,937 1 一般会計繰入 401,760 一般会計繰入金 401,760
金 金
計 401,760 270,823 130,937
第 2項 上石第一土地区画整理事業繰入金 288,439 単位 千円
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
第 2項 上石第一土地区画整理事業繰入金 288,439 単位 千円
節
目
1 一般会計繰入 288,439 229,900 58,539 1 一般会計繰入 288,439 一般会計繰入金 288,439
金 金
計 288,439 229,900 58,539
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
第 3項 上之土地区画整理事業繰入金 959,266 単位 千円
節
目
1 一般会計繰入 959,266 679,103 280,163 1 一般会計繰入 959,266 一般会計繰入金 959,266
金 金
計 959,266 679,103 280,163
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
第 5款 諸収入 1,834
第 1項 預金利子 10 単位 千円
節
目
1 預金利子 10 10 0 1 預金利子 10 預金利子 10
計 10 10 0
第 2項 籠原中央第一土地区画整理事業雑入 1,235 単位 千円
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
節
目
1 雑入 1,235 1,314 △ 79 1 雑入 1,235 雑入 1,235
計 1,235 1,314 △ 79
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
第 3項 上石第一土地区画整理事業雑入 18 単位 千円
節
目
1 雑入 18 18 0 1 雑入 18 雑入 18
計 18 18 0
第 4項 上之土地区画整理事業雑入 571 単位 千円
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
節
目
1 雑入 571 506 65 1 雑入 571 雑入 571
計 571 506 65
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
３ 歳 出
第 1款 区画整理費 1,815,553
第 1項 籠原中央第一土地区画整理費 435,579 単位 千円
目
1 総務費 65,203 63,678 1,525 0 0 0 65,203 ○人件費 56,317 2 給料 行政職給 29,784
3 職員手当等 扶養手当 723
管理職手当 977
地域手当 949
住居手当 330
通勤手当 381
時間外勤務手当 737
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
事 業 名 節 区 分 説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
特殊勤務手当 130
期末手当 7,397
勤勉手当 4,999
4 共済費 市町村職員共済組合負担金
9,872
地方公務員災害補償基金負担
金 38
目
11 需用費 消耗品費 200
印刷費 2
光熱水費 510
燃料費 4
自動車燃料費 160
食糧費 15
自動車修繕料 220
器具修繕料 40
施設その他修繕料 2,900
12 役務費 郵便料 65
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
事 業 名 節 区 分 説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
情報通信費 220
自動車損害保険料 52
賠償責任保険料 55
火災保険料 22
自動車任意保険料 44
手数料 35
13 委託料 警備委託料 143
目
19 負担金、補助 水道事業会計負担金 2,104
及び交付金
27 公課費 自動車重量税 18
2 事業費 370,376 218,269 152,107 30,500 0 3,409 336,467 ○籠原中央第一土地区画12 役務費 手数料 556
整理実施事業 370,37613 委託料 委託料 2,800
設計委託料 1,500
調査委託料 2,900
画地確定測量等委託料 2,200
除草委託料 950
15 工事請負費 工事請負費 230,000
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
事 業 名 節 区 分 説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
16 原材料費 工事材料費 220
19 負担金、補助 水道工事加入者分担金 681
及び交付金
22 補償、補填及 補償金 569
び賠償金 家屋等移転補償金 128,000
第 2項 上石第一土地区画整理費 323,457 単位 千円
目
1 総務費 37,125 35,851 1,274 0 0 0 37,125 ○人件費 36,135 2 給料 行政職給 19,775
3 職員手当等 扶養手当 420
地域手当 608
住居手当 378
通勤手当 250
時間外勤務手当 175
特殊勤務手当 70
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
事 業 名 節 区 分 説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
期末手当 4,789
勤勉手当 3,242
4 共済費 市町村職員共済組合負担金
6,404
地方公務員災害補償基金負担
金 24
○土地区画整理実施事務 1 報酬 委員等報酬 291
目
自動車燃料費 200
食糧費 10
自動車修繕料 110
12 役務費 郵便料 94
自動車損害保険料 27
賠償責任保険料 28
火災保険料 9
自動車任意保険料 24
27 公課費 自動車重量税 7
2 事業費 286,332 235,632 50,700 35,000 0 18 251,314 ○上石第一土地区画整理11 需用費 消耗品費 80
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
事 業 名 節 区 分 説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
実施事業 286,332 光熱水費 4
食糧費 30
施設その他修繕料 3,000
12 役務費 手数料 400
13 委託料 委託料 1,900
設計委託料 5,400
調査委託料 11,900
目
15 工事請負費 工事請負費 16,400
16 原材料費 工事材料費 200
19 負担金、補助 負担金 5,100
及び交付金
22 補償、補填及 補償金 3,283
び賠償金 家屋等移転補償金 232,000
計 323,457 271,483 51,974 35,000 0 18 288,439
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
事 業 名 節 区 分 説 明
特 定 財 源
第 3項 上之土地区画整理費 1,056,517 単位 千円
目
1 総務費 75,066 77,838 △2,772 0 0 0 75,066 ○人件費 70,778 2 給料 行政職給 37,629
3 職員手当等 扶養手当 970
管理職手当 960
地域手当 1,191
住居手当 300
通勤手当 466
時間外勤務手当 461
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
事 業 名 節 区 分 説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
特殊勤務手当 130
期末手当 9,099
勤勉手当 6,079
4 共済費 市町村職員共済組合負担金
13,446
地方公務員災害補償基金負担
金 47
目
印刷費 40
光熱水費 750
燃料費 27
自動車燃料費 180
食糧費 10
自動車修繕料 130
器具修繕料 50
施設その他修繕料 100
12 役務費 郵便料 240
情報通信費 330
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
事 業 名 節 区 分 説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
自動車損害保険料 18
賠償責任保険料 28
火災保険料 18
自動車任意保険料 26
手数料 10
13 委託料 保守委託料 44
警備委託料 260
目
テレビ受信料 15
18 備品購入費 器具購入費 40
27 公課費 自動車重量税 9
2 事業費 981,451 788,751 192,700 95,900 0 1,351 884,200 ○上之土地区画整理実施11 需用費 施設補修費 1,600
事業 981,451 施設その他修繕料 4,000
12 役務費 手数料 700
13 委託料 委託料 51,000
設計委託料 9,700
調査委託料 30,000
画地確定測量等委託料 4,000
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
事 業 名 節 区 分 説 明
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
パンチ委託料 551
除草委託料 11,000
15 工事請負費 工事請負費 191,000
16 原材料費 工事材料費 900
19 負担金、補助 負担金 57,000
及び交付金
22 補償、補填及 補償金 22,000
第 2款 予備費 100
第 1項 予備費 100 単位 千円
目
1 予備費 100 100 0 0 0 0 100 ○予備費 10029 予備費 予備費 100
計 100 100 0 0 0 0 100
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
事 業 名 節 区 分 説 明
特 定 財 源
110
１ 特 別 職
職員数 報 酬 給 料 期末手当 (千円) 地域手当 その他の手当 計 共済費 合 計 備 考
(人) (千円) (千円) 年間支給率 (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
その他の
特別職
その他の
特別職
その他の
特別職 議員
1,005
比 較
長等
1,005
計 46 1,005 1,005
46 1,005 1,005
議員
1,005 1,005
前 年 度
長等
計 46 1,005
46 1,005 1,005 1,005
議員
給 与 費 明 細 書
区 分
給 与 費
本 年 度
111
２ 一 般 職（１） 総 括
職員数
（人）
本年度 18
前年度 18
比 較
区 分
本年度
職員手当 前年度
比 較
区 分
の内訳 本年度
前年度
比 較 122 △ 575 523
1,373 330 21,285 14,320
1,251 330 21,860 13,797
△ 686 △ 14 △ 23 △ 84 63
時間外勤務手当 (千円) 特殊勤務手当 (千円) 期末手当 (千円) 勤勉手当 (千円)
2,113 1,937 2,748 1,008 1,097
2,799 1,951 2,771 1,092 1,034
扶養手当 (千円) 管理職手当 (千円) 地域手当 (千円) 住居手当 (千円) 通勤手当 (千円)
319 △ 674 △ 355 △ 6 △ 361
86,869 46,885 133,754 29,837 163,591
（千円）
87,188 46,211 133,399 29,831 163,230
区 分
給 与 費 共 済 費 合 計
備 考
112
（２） 給料及び職員手当の増減額の明細区 分 増減額（千円) 説 明
給 料 319１ 給与改定に伴う 81 給与改定の状況
増減分 給料の改定率 0.10%
給与改定の実施時期
２ 昇給に伴う増加分 637 平均昇給率 0.80%
昇給日 7月1日
３ その他の増減分 △ 399 職員の異動等に伴う減分 職員数の異動状況
△ 399千円 本 年 度 18人
前 年 度 18人
増 減 0人
職員手当 △ 674 １ 制度改正に伴う 748勤勉手当の増分
増減分 748千円
２ その他の増減分 △ 1,422
増減事由別内訳（千円） 備 考
（３） 給料及び職員手当の状況
ア 職員１人当たり給与
イ 初任給
行 政 職 （円） 国 の 制 度 （円）
155,800 146,100
167,600 158,800
区 分
高 校 卒
短 大 卒
平成28年1月1日現在 平均給与月額（円） 430,244
平均年齢（年．月） 47. 5
平均年齢（年．月） 47. 11
平均給料月額（円） 380,249
区 分 行 政 職
平均給料月額（円） 370,790
ウ 級別職員数
（級別の標準的な職務内容）
区 分 ８ 級
計 18 100.0
１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級
２ 級 － －
１ 級 － －
４ 級 8 44.5
３ 級 2 11.1
６ 級 2 11.1
５ 級 4 22.2
計 18 100.0
平 成 28 年 1 月 1 日 現 在
８ 級 － －
７ 級 2 11.1
２ 級 － －
１ 級 － －
４ 級 8 44.4
３ 級 3 16.7
11.1
６ 級 2 11.1
５ 級 3 16.7
区 分
行 政 職
職 員 数 （人） 構 成 比 （％）
平 成 29 年 1 月 1 日 現 在
８ 級 － －
エ 期末手当・勤勉手当
※ （ ）内は再任用職員の支給率
オ 地域手当
カ 特殊勤務手当
区 分 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （％） 0.40
支 給 対 象 職 員 の 比 率 （％）
29.4
支 給 対 象 地 域 支 給 率 （％） 支給対象職員数 （人） 国の指定基準に基づく支給率 （％）
市 内 全 域 3 18 3
国 の 制 度
(1.050) (1.200) (2.25)
有
2.075 2.225 4.3
前 年 度
(1.025) (1.175) (2.2)
有
2.025 2.175 4.2
本 年 度
(1.050) (1.200) (2.25)
有
2.075 2.225 4.3
区 分
支 給 期 別 支 給 率
支給率計（月分） 備 考
職制上の段階、職務の
６月 （月分） １２月 (月分)
キ その他の手当
区 分
11,000円 (10,000円)
国に同じ (8,000円)
8,400円 (8,000円)
10,300円 (10,000円)
国に同じ (5,000円加算)
国に同じ (6,500円)
6,900円 (6,500円)
9,300円 (9,000円)
国に同じ
4,500円 ( － )
7,000円 ( － )
国に同じ
通 勤 手 当 一部異なる
交通機関利用者
交通用具使用者
通勤距離により 3,100円～26,100円（ 2,000円～31,600円） 父母等 扶養親族でない配偶者を有する場合の１人目
父母等 配偶者を有しない場合の１人目
住 居 手 当 一部異なる
借家（借間）の場合
扶 養 手 当 一部異なる
配偶者
子 １人について
子 扶養親族でない配偶者を有する場合の１人目
子 配偶者を有しない場合の１人目
満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子１人について
父母等 １人について
持ち家の場合
新築又は購入から５年まで
