塩尻市水道事業経営戦略
塩尻市水道イメージキャラクター
（左側：分ちゃん・右側：嶺ちゃん）
平成２９年３月
第１章 策定の背景 1 １ 策定の趣旨 1 ２ 計画期間 1 第２章 事業概要 2 １ 事業の現況 2 （１） 認可計画等 2 （２） 水源・浄水場等 2 （３） 管路 4 （４） 料金 4 （５） 組織 5 ２ これまでの主な経営健全化の取組み 6 ３ 経営比較分析表を活用した現状分析 7 （１） 経営の健全性 7 （２） 経営の効率性 8 （３） 老朽化の状況 9 第３章 経営の基本方針及び政策目標と今後の施策 10 （１） 【安全】安心でおいしい水道 12 （２） 【安定】災害や事故に強い水道 13 （３） 【持続】健全な経営で信頼される水道 14 （４） 【環境】環境に配慮した水道 16 （５） 【管理】適切に管理された水道 17 （６） コスト縮減や経費節減に係る主な取組み 18 第４章 将来の事業環境 19 １ 給水人口の予測 19 ２ 水需要の予測 20 ３ 料金収入の見通し 21
目 次
４ 将来の施設更新の見通し 22 （１） 水道システム再構築計画 22 （２） 施設整備計画 22 （３） 施設の更新需要 23 ５ 組織の見通し 24 第５章 投資・財政計画 25 １ 投資・財政計画 25 （１） 投資計画 25 （２） 財政収支の試算条件 26 （３） 財政計画 27 ２ 財政収支の見通し 30 （１） 収益的収支について 30 （２） 資本的収支について 31 （３） 財政計画のうち財源について 32 （４） 財政計画のうち投資以外の経費について 33 第６章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 34
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第１章 策定の背景
１ 策定の趣旨
塩尻市の水道事業は、昭和 33 年の創設以来、1 町 5 村の合併や市の急速な発展に 伴い拡張整備を重ね、平成 17 年度には、楢川村との合併に伴い、楢川簡易水道事業が 塩尻市に移管され、平成 28 年度末に、この楢川簡易水道事業を水道事業へ統合します。 これにより、計画一日最大給水量 3２,０00m3/日の給水能力を有し、平成 2７年度末 の普及率は、99.9％に達し、水道普及のための拡張整備はほぼ完了しています。 水道事業経営は、水需要の減少に伴う給水収益の減少が予想されるなか、これまでの 拡張整備や簡易水道の移管により増大した水道資産をいかに維持し、持続可能な水道事 業であり続けるかが重要な課題です。また、近年頻発する地震等の災害対策、地球温暖 化対策など環境への配慮、水道料金や給水サービスに対する利用者ニーズの多様化など、 水道事業を取り巻く状況は大きく変化してきていることから、時代の流れに沿った水道 事業経営のあり方について見直す時期を迎えています。 また、平成２６年８月には、総務省から、公営企業が住民の日常生活に欠くことので きない重要なサービスを提供する役割を果たしており、将来にわたってもサービスの提 供を安定的に継続することが可能となるように中長期的な経営の基本計画である「経営 戦略」を策定するよう要請がありました。 このため、塩尻市水道ビジョンの基本理念に揚げる「自然と調和し、信頼と親しみの ある水道を未来へつなぐ」の実現を目的として、中長期的な経営の基本計画である「経 営戦略」を策定するものです。 なお、「経営戦略」の策定にあたり、「塩尻市水道ビジョン」（平成２２年度～３１年度） との整合を図っています。
２ 計画期間
平成２９年度～平成３８年度（１０年間）- 2 -
第２章 事業概要
１ 事業の現況
（１） 認可計画等 塩尻市の水道は、明治44年に国鉄中央線の全線開通に伴い、将来の発展を考えた旧塩 尻村が大正15年に認可申請を行い、昭和２年に水道布設の認可を受け、久能井（下西条） を水源として下西条の一部及び大門地区に水道水を供給開始したのが始まりです。 水道事業は、昭和32年に水道法が公布され、昭和33年に計画給水人口9,500人、計 画一日最大給水量1,520m3/日の規模で創設認可を受け、事業を開始しました。その後、 昭和34年の塩尻町、片丘村、広丘村、宗賀村及び筑摩地村の1町4村の合併及び昭和36 年の洗馬村の編入合併に伴う、旧各村の水道事業の統合、下水道整備や工業団地誘致に よる水需要の増加に伴い、7次にわたる拡張整備を重ね、平成28年度末に簡易水道事業 の統合を行うことにより、計画給水人口6８,３60人、計画一日最大給水量32,000m3/ 日の規模となります。 表２.１ 認可計画値 （２） 水源・浄水場等 水源及び浄水場は、１４箇所の自己水源（深井戸5箇所）、５箇所の浄水場で水道水 をつくり、３２箇所の配水池、３４箇所のポンプ施設から給水しています。また、計画 給水量のうち約５４％は長野県企業局松塩水道用水から受水しています。 なお、芦ノ田浄水場は、水源である沓沢湖の耐震性の問題から、平成２５年８月２５ 日から休止しています。 また、楢川浄水場と贄川地区をつなぐ連結管は、平成２５年度整備が完了し、贄川地 区の水沢水源及び樽沢水源は役目を終えたため廃止し、贄川浄水場は、運転を休止して 給水人口 一日平均給水量 一日最大給水量 第７次変更 平成23年7月 平成31年度 68,360人 26,671 m3/日 32,000 m3/日 名称 認可年月日 目標年度 計画規模 業務名 法適用 人口（人） 67,447 表２.２ 塩尻市の現況 平成27年度末 水道事業 3,070（口径13㎜） 99.94 66.52 自己資本構成比率（％） 給水区域内普及率（％） １か月20㎥当たり家庭料金（円） 人口密度（人/㎢） 103.00 629.50 290.18 232.43 64,838 給水区域面積（㎢） 給水人口密度（人/㎢） 現在給水人口（人） 面積（㎢）- 3 - います。 水道施設等は、昭和４０年代から５０年代にかけて多くの施設が整備されてきたため、 今後1０年から20年後に大規模な更新時期を迎え、将来にわたりこれらすべての施設を 維持するためには、膨大な事業費が必要となります。 表２.３ 現有設備（水源、浄水場） 表２.４ 現有設備（配水池） 当面 平成31年度 上西条 強清水 湧水 上西条浄水場 急速ろ過 3,410 2,510 片丘 南内田 伏流水 深井戸 片丘浄水場 緩速ろ過 400 900 東山 湧水 東山中部配水池 消毒のみ 100 0 境沢 関沢 表流水 床尾浄水場 急速ろ過 4,740 4,740 沓沢 表流水 芦ノ田浄水場（休止） 急速ろ過 2,105 2,095 烏川 表流水 小曽部浄水場 急速ろ過 1,220 1,220 三才山沢 深井戸 三才山沢配水池 消毒のみ 720 1,030 塩嶺第1 塩嶺第2 深井戸 塩嶺別荘地ポンプ室 消毒のみ 490 690 塩嶺第3 深井戸 塩嶺ゴルフ場配水池 消毒のみ 630 630 橋戸 表流水 楢川浄水場 膜ろ過 1,600 1,600 水沢水源（廃止） 樽沢水源（廃止） 表流水 贄川浄水場（休止） 急速ろ過 0 0 浄水受水 ー 16,500 16,500 分水 ー 85 85 32,000 32,000 自己水源 浄水方法 合 計 認可計画給水量（㎥/日） 松塩用水 松本市 分類 水源名 水源種別 供給施設名 配水池 容量（㎥） 配水池 容量（㎥） 床尾受水地 2,000 本山日出塩配水池 1,000 床尾配水池 2,600 郷原受水地 3,000 牧野配水池 200 郷原配水池 5,000 小曽部配水池 2,000 片丘線西部配水池 4,000 長崎配水池 160 片丘線東部配水池 700 芦ノ田配水池 2,600 片丘林工配水池 596 南内田配水池 330 片丘今泉配水池 100 上西条配水池 3,000 柿沢永井坂配水池 600 上西条三嶽配水池 100 東山西部配水池 120 善知鳥配水池 480 小坂田配水池 614 勝弦配水池 216 塩嶺白樺配水池 120 柿沢峰原配水池 108 塩嶺アルプス配水池 246 東山中部配水池 48 塩嶺ゴルフ場配水池 200 三才山沢配水池 1,000 楢川配水池 900 農業公園配水池 100 平沢配水池 576 本山洗馬配水池 576 贄川配水池 170 33,460 合 計
- 4 - （３） 管 路 管路延長（簡水分除く）は、578,451mで、うちダクタイル管376,819m、ビニー ル管120,412mが主なものとなっています。鋳鉄管については、老朽管の布設替えに合 わせた耐震管の採用を実施したことから、100％耐震管にすることができました。石綿 管の解消事業は残り60mとなっており、国道拡幅工事にあわせて解消を進め、平成31 年度までに事業完了を予定しています。 主要管路は、現在策定中の耐震化計画に沿って、優先度を考え耐震化を進めていく方 針です。水管橋は、小曽部川及び奈良井川の２橋の耐震化を行っておらず、費用対効果 を考え対策を検討していく必要があります。 表２.５ 管路延長（簡水分除く） （４） 料 金 現在の水道料金は、平成２６年４月に消費税改定に伴う引上げをした料金となってい ます。 近年の給水収益は、平成１９年１０月２０日の料金の５.１３％引下げ、節水型ライフ スタイルの進展や人口減少に伴い有収水量が減少傾向となっていることから、収益も減 収傾向となっています。（図 2.8） 合 計 0.0 平成27年度 末延長 (ｍ) 構 成 比(％) 石綿管 60 100.0 578,451 耐震用ポリ エチレン管 4,653 0.8 4.3 120,412 鋳鉄管 20.8 ビニ－ル管 65.1 376,819 ダクタイル 鋳 鉄 管 27,264 4.7 4.3 24,620 鋼 管 24,623 区 分 その他 26.4.1～ 口径 円 口径 円 口径 円使用水量(１m3当)円 専 13㎜ 950 １m3から 13㎜ 997 １m3から 13㎜ 1,026 １m3から 81 20㎜ 1,900 10m3まで 20㎜ 1,995 10m3まで 20㎜ 2,052 10m3まで 用 25㎜ 4,430 11m3から 25㎜ 4,651 11m3から 25㎜ 4,784 11m3から 124 30㎜ 7,850 20m3まで 30㎜ 8,242 20m3まで 30㎜ 8,478 20m3まで 給 40㎜ 13,550 21m3から 40㎜ 14,227 21m3から 40㎜ 14,634 21m3から 189 50㎜ 21,150 40m3まで 50㎜ 22,207 40m3まで 50㎜ 22,842 40m3まで 水 75㎜ 49,910 75㎜ 52,405 75㎜ 53,903 41m3以上 216 100㎜ 73,850 100㎜ 77,542 100㎜ 79,758 １m3当たり 90 １m3当たり 94 １m3当たり 97 １m3当たり 85 １m3当たり 89 １m3当たり 92 1口1回5分毎 1,360 1口1回5分毎 1,428 1口1回5分毎 1,469 １m3当たり 300 １m3当たり 315 １m3当たり 324 固定料金 浴場営業用 固定料金 消費税及び地方消費税の改定に伴う引上 げ 特 別 給 水 消費税に伴う 改 正 給水条例別表第３による算定額に 105/100を乗じて得た額を徴収 共 同 給 水 一 般 用 180 固定料金 水 量 料 金 184 消 火 栓 120 121 41m3以上 205 41m3以上 210
表２.６ 塩 尻 市 水 道 料 金 表 の 推 移
（平成９年度以降） 水 量 料 金 平成９年４月１日 （２％） 79 実 施 期 間 9.4.1 ～19.10.19 (10年6ヶ月) 改定日･改定率 区 分 使用水量(１m3当)円 平成19年10月20日 （△5.13％） 水 量 料 金 85 平成26年4月1日 （３％） 19.10.20～26.3.31（6年6ヶ月） 消費税込の料金体系 使用水量(１m3当)円- 5 - （５） 組 織 近年、水道事業に関する豊富な知識や技術を持ったベテラン職員の多くが定年を迎え、 職員の若年齢化が進んでいます。 将来にわたり水道サービスを継続していくためには、効率的な事業運営を維持しなが ら、必要な技術者を確保し、水道事業としての専門技術を継承していくことが重要な課 題です。そのためには、業務分野別の職員数や経験年数など人員配置の適正化や、専門 職員を養成するための人材育成計画の確立を図り、技術の継承を確実に行っていく必要 があります。 （口径13㎜） 10㎥ 1,540 円 1,540 円 1,850 円 1,890 円 1,780 円 1,830 円 20㎥ 2,670 円 2,670 円 3,090 円 3,150 円 2,990 円 3,070 円 30㎥ 4,420 円 4,420 円 4,940 円 5,040 円 4,830 円 4,960 円 使 用 水 量
表２.７ 塩 尻 市 水 道 料 金 の 推 移
（平成元年度以降）
Ｈ4.4.1 Ｈ５.10.1 改 定 年 月 日 Ｈ元.４.１ Ｈ9.4.1 Ｈ19.10.20 Ｈ26.4.1 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 給水収益 1,393 1,324 1,288 1,315 1,292 1,297 1,289 1,275 1,291 1,393 1,324 1,288 1,315 1,292 1,297 1,289 1,275 1,291 1,200 1,220 1,240 1,260 1,280 1,300 1,320 1,340 1,360 1,380 1,400 1,420 百万円（税抜）図2.8 給水収益の推移
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２ これまでの主な経営健全化の取組み
平成19年1月1日 平成28年1月1日 平均年齢 43.2歳 40.5歳 職員数 18人 20人 表２.9 職員の年齢・人数の比較（正規職員） 図2.10 組 織 図 ＜課長＞ ＜部 長＞ ＜課長＞ 市 長 水 道 事 業 部 （平成２８年４月１日 現在） 上 水 道 課 工 務 係 浄 水 係 経 営 管 理 課 料 金 係 経 理 係 総 務 係 取組内容（実施年度） 取組状況と効果 芦ノ田浄水場の停止 （平成25年度） 水源である沓沢湖の富栄養化による水道水の臭気発生、沓沢湖堤体の耐震診 断により耐震性が確保されていない結果になったことなどから、芦ノ田浄水場 の稼働を停止しました。 これにより、水源補償費等と運転管理費が削減となりました。 片丘浄水場移設更新事業 （平成27年度） 片丘浄水場の老朽化対策、耐震性の向上対策及び既存送水ポンプ３箇所の解 消対策等として、既存施設を廃止し、中原地区付近へ新たに浄水場を建設しま した。浄水方法は、良好な片丘水源を活かし、現状の緩速ろ過法を継続してい ます。 本事業により、今後60年間のライフサイクルコストは低減される予定です。 贄川浄水場の停止 (平成23年度） 平成16年度に認可を受けた簡易水道事業の統合に係る経営変更認可計画に基 づき、水質・水量の両面で課題のある贄川地区の水源及び浄水場を廃止しまし た。 また、連結管を整備して楢川浄水場水系に切り替えを行いました。 これにより、浄水水質の向上が図られ、運転管理費が削減となりました。 料金システムの更新 （平成24年度） 効率的な事務処理に改善するため、平成24年度に料金システムの更新を行い ました。 これにより、利用者サービス向上や水道料金賦課徴収の適正化が図られまし た。 水道料金等賦課徴収業務の民間 委託 （平成29年度～平成33年度） 水道料金賦課徴収の時間外受付など、利用者サービス向上のため、賦課徴収 業務の民間委託を行いました。。 これにより、事務効率の向上と良質な市民サービスの提供を目指していま す。3 経営比較分析表を活用した現状分析
※類似団体平均は、総務省による分類（給水形態：末端給水事業、現在給水人口規模：５万人 以上１０万人未満） グラフ凡例 当該団体値（当該値） 類似団体平均値（平均値） 【 】平成26年度全国平均 （１） 経営の健全性 ②流動比率 ☆コメント ☆コメント ③企業債残高対給水収益比率 ☆コメント 「経常損益」 「支払能力」 「債務残高」 平成26年度から新会計基準が適用され、翌年度に償還すべき企 業債などが流動負債に含まれたことで、指標は大きく下降して いる。現状では短期的な債務への支払能力は確保されている が、類似団体平均よりは、下回っている。 ①経常収支比率 平成26年度から新会計基準が適用されたことで指標は改善して いるが、現金を伴わない収入が増えたことによるもの。指標は １００％を超えて利益が発生しているが、事業運営に必要な資 金が確保されているとは言い難い。 指標の説明 指標の説明 企業債残高の規模を表す指標。水道料金 による収入（給水収益）に対する企業債 残高の割合。低い方が良い。 算定式 企業債現在高 × １００ 給水収益 給水収益に対する企業債残高は、類似団体平均と比べて大き く、さらに悪化する見通しとなっている。投資のあり方などに ついて検討するほか、企業債以外の財源を確保することで企業 債の借入を抑制し、将来に負担を先送りしない取組みが必要で ある。 給水収益などの経常的な収入で経常的な費用を どの程度賄えているかを表す指標。高い方が良 い。 算定式 経常収益 × １００ 経常費用 指標の説明 短期的な債務への支払能力を表す指標。流動資 産(1年以内に現金化することのできる資産)と 流動負債(1年以内に支払うべき債務)の比率。 高い方が良く、200以上が好ましい。 算定式 流動資産 × １００ 流動負債 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 当該値 410.75 403.69 382.24 376.15 373.37 平均値 339.69 343.45 330.99 324.09 319.82 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 ③企業債残高対給水収益比率（％） 【283.72】 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 当該値 102.05 101.38 105.11 106.27 113.85 平均値 108.89 107.68 108.24 107.80 111.96 94.00 96.00 98.00 100.00 102.00 104.00 106.00 108.00 110.00 112.00 114.00 116.00 ①経常収支比率（％） 【113.03】 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 当該値 536.83 677.81 1,019.30 483.43 282.87 平均値 699.11 695.41 701.00 739.59 335.95 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 ②流動比率（％） 【264.16】 7-（２） 経営の効率性 ①料金回収率 ②給水原価 ☆コメント ☆コメント ③施設利用率 ④有収率 ☆コメント ☆コメント 類似団体平均を上回り、高い水準となっている。今後は投資の 効率化や維持管理費の削減といった経営改善が必要である。 配水量の減少傾向により、長期的には配水能力が過大となり、 指標が悪化していく。確実に水を供給できる能力を確保しなが ら、施設のダウンサイジングを進める必要がある。 指標の説明 施設の効率性を表す指標。施設が供給した水量 （総配水量）のうち料金収入などの対象となっ た水量（有収水量）の割合。100％以内で、高 い方が良い。 「施設の効率性」 類似団体平均を下回り、低い水準となっている。今後は有収水 量が減少していくことから、この水準を向上させるよう、漏水 対策を進め、施設の効率性を向上させることが望まれる。 「供給した配水量の効率性」 算定式 年間総有収水量 × １００ 年間総配水量 「費用の効率性」 「料金水準の適切性」 算定式 一日平均配水量 × １００ 一日配水能力 指標の説明 有収水量１㎥あたりについて、どれだけの費用 がかかっているかを表す指標。明確な基準はな いが、経年比較や他団体との比較により経費の 効率化などの分析ができる。 算定式 経常費用－（受託工事費+材料及び不用品売却 原価+附帯事業費）－長期前受金戻入 年間総有収水量 指標の説明 施設の利用状況や適正な規模を判断する指標。 施設の一日の配水能力に対する一日平均配水量 の割合。 平成26年度から新会計基準が適用されたことで指標は改善して いるが、長期前受金戻入を控除することとなったため改善され たものである。料金収入の確保への取り組みを継続していく必 要がある。 算定式 供給単価 × １００ 給水原価 指標の説明 １㎥あたりの給水に係る費用（給水原 価）を１㎥あたりの給水収益（供給単 価）でどの程度賄えているかを表す指 標。高い方が良い。 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 当該値 201.44 201.67 197.45 191.54 177.25 平均値 167.74 169.59 169.62 171.78 162.59 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 ②給水原価（円） 【164.21】 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 当該値 67.36 66.65 66.49 65.97 63.55 平均値 60.83 60.04 59.88 59.68 59.17 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 ③施設利用率（％） 【59.80】 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 当該値 79.56 79.57 80.36 80.48 81.83 平均値 87.92 87.33 87.65 87.63 87.60 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 ④有収率（％） 【89.78】 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 当該値 91.45 92.27 94.12 97.09 106.03 平均値 101.27 99.61 100.27 99.46 105.21 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 ①料金回収率（％） 【104.60】 8
-（３） 老朽化の状況 ①有形固定資産減価償却率 ②管路更新率 ☆コメント ☆コメント 今後の水道事業経営にあたっては、水道料金への影響を最小限とし、将来にわたり利用者の負担を できる限り抑えるため、投資の平準化及び整備コストの縮減を図っていきます。 また、施設の重要度や健全度に応じた修繕や更新、施設のダウンサイジングを行うことで、施設の 延命化及びライフサイクルコストの低減を図っていきます。 水需要の減少に伴う給水収益の減収が予想されるなか、老朽施設の更新等に多額の投資が必要とな りますが、投資と財政のバランスに配慮し、長期的視野に立った効率的で効果的な事業展開を図り、 更なる経営改善に取り組むことで、健全で持続可能な事業経営に努めていきます。 ★ 全体総括 「管路の更新投資の実施状況」 類似団体に比べ下回り、この状態が継続すると、管路の健全性 が保持できなくなるため、施設整備計画に沿った更新を実施 し、更新ペースを高める必要がある。 指標の説明 当該年度に更新（入れ替え）を行った管路延長 の割合を表す指標。管路の更新のペースの状況 を把握できる。 算定式 当該年度に更新した管路延長 × １００ 管路延長 平成26年度から新会計基準が適用され、みなし償却が廃止され たことで実態に近い数値となっている。管路は、鋳鉄管、石綿 管の解消事業は終了するが、浄水施設は、耐用年数を迎えた資 産が多く残っている。 「施設全体の減価償却の状況」 指標の説明 有形固定資産（施設・設備）の減価償却がどの 程度進んでいるかを表す指標。100％に近いほ ど保有資産が耐用年数に近づいていることを示 す。管路経年化率や管路更新率とあわせて活用 することが望ましい。 算定式 有形固定資産減価償却累計額 × １００ 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 当該値 36.45 38.34 40.21 41.52 44.80 平均値 36.70 37.71 38.69 39.65 45.25 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 ①有形固定資産減価償却率（％） 【46.31】 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 当該値 0.32 0.42 0.23 0.32 0.21 平均値 0.82 0.84 0.78 0.83 0.72 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 ②管路更新率（％） 【0.78】 9
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第３章 経営の基本方針及び政策目標と今後の施策
（水道ビジョン抜粋） 水道事業の将来像は、水道法に謳われている「清浄にして豊富低廉な水の供給」を“あるべ き姿”としつつ、現状の課題と将来の都市像を踏まえ、組織の目標として策定されている「塩 尻市水道ビジョン」と同様に 『自然と調和し、信頼と親しみのある水道を未来へつなぐ』 を基本 理念とします。 この基本理念に基づき、現状の課題を踏まえて、安心、安定、持続、環境、管理の視点から 5 つの政策目標（水道ビジョンより）を設定し、体系的で総合的な視点に立った事業運営を行 っていきます。基本理念
５つの政策目標
安全でおいしい水道
安心
災害や事故に強い水道
安定
健全な経営で信頼される水道
持続
環境に配慮した水道
適切に管理された水道
環境
管理
あるべき姿
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政策目標１
【安心】 安全でおいしい水道
水道施設は、水道水を利用者に給水するための重要な施設であり、安全性が求められています。 本市は河川の最上流部に位置し、清浄でおいしい自己水源を有しているため、この水を活かし、 確実に利用者に届ける責務があります。水道水質の維持向上を図り、適切な水質管理を行うこと により、利用者に安心して使っていただける安全でおいしい水道を目指します。政策目標２
【安定】 災害や事故に強い水道
水道は市民の生活及び社会経済活動を支える重要なライフラインであり、水道水を安定的に給 水することは水道事業者の重要な責務です。水道利用者アンケートでも災害対策の充実を望む意 見が多くありました。 平常時はもとより災害や事故発生時にも減・断水など利用者への影響を最小限に抑えることが 重要で、特に本市周辺には、糸魚川－静岡構造線(中部)をはじめとして数多くの活断層があるた め、地震災害に対する備えが必要です。施設の耐震化や危機管理体制の強化を図り、災害や事故 に強い水道を目指します。政策目標３
【持続】 健全な経営で信頼される水道
水需要が減少するなか、今後は老朽施設の更新等に多額の投資が必要となりますが、水道シス テムの効率化を図りながら計画的に施設更新を行うことで、長期的視点に立ったコスト縮減を図 り、将来にわたる健全な経営を目指します。また、事業運営のための財政基盤や技術基盤の確保 に努めるとともに、情報公開や給水サービスの向上を図り、利用者に信頼される水道を目指しま す。政策目標４
【環境】 環境に配慮した水道
水道事業は、浄水場の運転やポンプ設備などエネルギー消費産業としての側面も有しているた め、地球温暖化対策など環境負荷の低減も重要となっています。また、本市は河川の最上流部に 位置する分水嶺の都市として、下流域への配慮が重要です。一方で水道利用者アンケートでは、 水道料金に影響しない範囲での取組みが望まれています。 費用対効果に配慮したうえで、省エネルギー、資源リサイクルなど地球温暖化防止の取組みや、 水環境の保全を図り、環境に配慮した水道を目指します。政策目標５
【管理】 適切に管理された水道
信頼される水道であり続けるためには、水道施設の維持管理を適切に行い安全でおいしい 水を安定的に給水することが重要です。また、事業の進捗状況を常に検証し改善を図ること も重要となります。計画的かつ効率的な施設の維持管理と適正な事業運営管理を行い、適切 に管理された水道を目指します。-12-
（１） 【安心】 安全でおいしい水道
① 東山水源の廃止 取組み内容 該当事業名 松塩用水からの送・配水施設を整備し、東山水源を廃止する。 東山水系水道システム再構築事業 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ② 水安全計画の策定 取組み内容 該当事業名 平成 30 年までに計画を策定し、継続的に運用する。 － 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ③ 水質検査の充実 取組み内容 該当事業名 水安全計画に基づき水質検査計画を充実する。 － 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ④沓沢水源・芦ノ田浄水場の統廃合 取組み内容 該当事業名 沓沢湖を水源とする芦ノ田浄水場については、堤体の耐震性や原水水質 の悪化により取水を停止し、浄水場を休止した。今後は浄水場廃止に向 けて、施設の撤去や跡地利用について検討し、資産の有効活用を図る。 上西条水系水道システム再構築事業 実施 年度 H2９ H３０ H３１ H３２ H３３ H３４ H３５ H３６ H3７ H3８ ⑤鉛製給水管の解消 取組み内容 該当事業名 鉛製給水管の解消を行い、平成 29 年度までに完了を目指す。 鉛製給水管解消事業 目標 業務指標 定 義 現状(H27) 目 標 鉛製給水管解消率（％） （鉛製給水管解消済み件数／解消対象 8600 件）×100 82.8 100.0 (H29) 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38-13-
（２） 【安定】 災害や事故に強い水道
①中央監視設備の移設 取組み内容 該当事業名 耐震診断の結果から、中央監視設備が設置されている床尾浄水場管理棟 は耐震補強が必要であるため、改築や耐震化等を実施する上西条浄水場 に中央監視設備を移転する。 上西条水系水道システム再構築事業 実施 年度 Ｈ29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ②基幹施設の耐震化 取組み内容 該当事業名 上西条及び床尾浄水場管理棟の耐震診断・耐震補強工事を行う。 基幹施設耐震化推進事業 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ③ 石綿管の解消 取組み内容 該当事業名 石綿管の解消を行う。 配水施設整備事業 目標 項 目 現状(H27) 目 標 布設替えが必要な石綿管延長 残り約 60m 100％解消 (H31) 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ④ 主要管路の耐震化 取組み内容 該当事業名 重要度や老朽度の高い管路から布設替えを進める。 基幹施設耐震化推進事業 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ⑤ 耐震管の採用 取組み内容 該当事業名 老朽管の布設替えに合わせて実施する。 配水施設整備事業 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38-14-
（３） 【持続】 健全な経営で信頼される水道
① 東山水系水道システム再構築事業 取組み内容 該当事業名 東山水源の廃止等の施設再編を実施する。 送水ポンプ施設築造、送水管布設、配水池築造、配水管布設 取水・導水施設の廃止、ポンプ送水・配水施設の廃止 東山水系水道システム再構築事業 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ② 上西条水系水道システム再構築事業 取組み内容 該当事業名 上西条水系のマンガン対策、中央監視設備の更新等を実施する。 上西条水系水道システム再構築事業 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ③ 塩嶺アルプス・塩嶺白樺水系水道システム再構築事業 取組み内容 該当事業名 漏水防止のため配水管及び給水管の布設替えを実施する。 ポンプ送水・配水の廃止に向けた送水管を布設する。 塩嶺アルプス・塩嶺白樺水系 水道システム再構築事業 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ④漏水調査の実施 取組み内容 該当事業名 継続して漏水調査を実施する。 － 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ⑤老朽管の更新 取組み内容 該当事業名 老朽化が進行し、漏水が多い塩化ビニール管の更新を進める。 配水施設整備事業 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38-15- ⑥塩嶺地区の配水管及び給水管の布設替え 取組み内容 該当事業名 漏水防止のため配水管及び給水管の布設替えを実施する。 塩嶺アルプス・塩嶺白樺水系 水道システム再構築事業 目標 項 目 現状(H27) 目 標 配水管及び給水管の布設替え 計画中 布設替え完了 (H38) 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ⑦建設工事に係るコスト縮減や事務改善に係る経費節減 取組み内容 該当事業名 共同施工等による建設工事に係るコスト縮減や事務改善による経費節 減を継続する。 － 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ⑧適正な料金水準の検討 取組み内容 該当事業名 定期的に財政計画を見直し、適正な料金水準を検討する。 － 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ⑨民間委託の検討 取組み内容 該当事業名 浄水場運転管理業務の民間委託化を平成 31 年度を目途に検討する。 － 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ⑩事業形態の最適化 取組み内容 該当事業名 松塩用水との関係について、長野県企業局、松本市、山形村との調整を 図りながら検討する。 松本市からの分水について、引き続き社会情勢に基づき、松本市と調整 を図りながら検討する。 企業局、松本市、山形村と本市で開催している四者会議などを利用し、 共同連携、広域化などについて研究する。 － 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
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（４） 【環境】 環境に配慮した水道
① 水道システムの効率化 取組み内容 該当事業名 水道システム再構築事業を実施する。 有効率の向上のための施策を実施する。 上西条、東山、塩嶺アルプス・塩嶺 白樺水系水道システム再構築事業 配水施設整備事業 鉛製給水管解消事業 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ② 省エネルギー機器の導入 取組み内容 該当事業名 機器更新時に省エネルギー機器を選定する。 － 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ③日常業務での環境負荷低減 取組み内容 該当事業名 ISO14001 に沿った環境活動を継続する。 － 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ④浄水処理時に発生する汚泥の減量化 取組み内容 該当事業名 配水池容量を活かし、高濁度時の取水量削減による発生汚泥の減量化を 図る。 上西条水系水道システム再構築事業 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38-17-
（５） 【管理】 適切に管理された水道
① アセットマネジメントシステムの運用 取組み内容 該当事業名 平成 27 年度の検討結果を踏まえ、運用に向けた取り組みを実施する。 アセットマネジメントシステムを運用し、修繕履歴等のデータを蓄積し て定期的な設備の健全度評価を行うことにより、修繕と更新の判断を適 切に行い、施設の延命化による維持管理コストの縮減を図る。また、機 械・電気設備の更新時には、電力消費量の少ない機器を選定する。 － 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ② 配水流量計の更新 取組み内容 該当事業名 使用年数や過去の配水量データの分析などから、計量精度が危惧される 配水流量計を選定し、点検時にバイパス管が不要なタイプの流量計に更 新する。 浄水施設整備事業 目標 項 目 現状(H26) 目 標 計量精度が危惧される配水流量計の箇所数 14 箇所 更新完了 (H38) 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 ③マッピングシステムの維持・向上 取組み内容 該当事業名 マッピングシステムの情報更新を継続する。 上水道施設情報化推進事業 実施 年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38-18-
（６） コスト縮減や経費節減に係る主な取組み
水道施設や管路のダウンサイジングなど「投資の合理化」を進めることで、投資費用の圧 縮を図るとともに、「経営の効率化」を図ることで事業運営にかかる経常的なコストの削減を 図ります。 なお、表 3.1 に示す取組みは、現状で実施していますが、さらに充実を図っていきます。 表 3.1 コスト縮減や経費節減に係る主な取組み 区 分 取 組 み 説 明 建設工事に係る コスト縮減 下水道等の他事業との共同施工 他事業との工事時期の調整を行い、道路の掘削や 舗装などを共同で実施することで、工事費用を縮 減します。 工事施工時期の調整 計画的な工事発注により冬季の工事を減らし、仮 設配管の凍結防止のための「かけ流し」を削減す ることで、浄水費用を縮減します。 事務改善に係る 経費節減 車両やパソコンなどの 台数の適正化 必要な台数を検証し、不要なものを廃止します。 経営意識の向上 ノー残業デーの追加設定及び定期的な課･係ごと のスケジュール調整などにより、業務及びスケジ ュール管理意識を高め、事務の効率化と労働生産 性の向上を図ります。 紙及び電力使用量の削減 裏面使用、両面コピー、資料の簡素化により紙使 用量を削減します。 不要な照明の消灯や、長時間退席時のパソコンの 電源オフなどにより電力使用量を削減します。 料金収納率 の向上 効果的な給水停止の実施 給水停止基準や解除要件を見直すことと、強化す ることで、水道料金の滞納者を減らして、料金収 入の増加と料金負担の公平性の向上を図ります。 効果的な滞納整理の実施 大口利用者の滞納整理体制の強化と、民間委託業 者との連携を強化することで、水道料金の滞納者 を減らして、料金収入の増加と料金負担の公平性 の向上を図ります。
-19-第４章 将来の事業環境
将来の事業環境に係わる、給水人口の予測については、平成 28 年度現在、水道事業と簡易 水道事業の 2 事業が運営されていることから、この事業ごと行うこととします。１ 給水人口の予測
給水人口を予測するためのベースとなる行政区域内人口の推計については、次の 5 つの推 計結果を比較し、経営戦略で使用する推計値を決定しました。 ケース① 水道認可推計 平成 21 年度までの実績値をもとに、コーホート要因法により算出した推計人口。 ケース② 人口ビジョン（推計値） 平成 22 年度の人口（国勢調査ベース）を基準として、コーホート要因法により 算出した推計人口。 ケース③ 人口ビジョン（将来展望値） ②の人口ビジョン（推計値）に補正値として、合計特殊出生率の改善及び政策誘 導による生産年齢人口の増加を加えた推計人口。 ケース④ コーホート要因法（上乗せなし） 平成 26 年度の人口（住民基本台帳ベース）を基準として、コーホート要因法に より算出した人口推計であり、仮定値（生存率、純移動率、子ども婦人比、性比） は、②と同じデータを用いている。 ケース⑤ コーホート要因法（上乗せあり） ④のコーホート要因法（上乗せなし）に補正値として、③の人口（合計特殊出生 率の改善及び政策誘導による生産年齢人口）の増加を加えた推計人口。 上記の推計結果の評価として、今回の推計目的が、水道事業における事業規模の適合性の 確認及び財政計画の資料とすること、また、人口ビジョンは、平成 22 年の国勢調査をもと に推計しており、平成 26 年度の推計値と実績値に若干の差異が生じていることから、近年 の実績人口から推計したケース④及びケース⑤を採用する。なお、施設規模は余裕をもった 推計であるケース⑤を採用し、財政計画上は収入が少な目となるケース④を採用することと した。
項 目
H18年度
H19年度
H20年度
H21年度
H22年度
H23年度
H24年度
H25年度
H26年度
H27年度
旧塩尻市（人）
65,242
65,264
65,359
65,378
65,311
65,290
65,173
65,003
64,831
64,877
旧楢川村（人）
3,201
3,147
3,086
3,025
2,967
2,917
2,822
2,734
2,659
2,570
計
68,443
68,411
68,445
68,403
68,278
68,207
67,995
67,737
67,490
67,447
表４.１ 行政区域内人口の実績
-20-２ 水需要の予測
水需要の予測は、用途別の過去 10 年の実績値、時系列傾向分析等による推計結果に基づき 用途別の使用水量を決定し、全体の水需要を予測しました。 実施事業の規模の適合性の確認及び財政計画の資料として、最新の需要実績を基に１０年程 度先までの需要水量を推計し、計画給水人口及び計画給水量を設定しています。 平成 29 年３月末の上水道と簡易水道の統合を考慮し、上水道と簡易水道の推計値を合算し た値を整理しています。整理結果は表４.６のとおりです。 表４.４ 用途別の実績値（上水道） 項 目 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 H36年度 H37年度 H38年度 給水区域内人口（人）① 64,340 64,110 63,860 63,630 63,300 62,980 62,670 62,340 62,020 61,640 61,250 給水人口（人）② 64,310 64,090 63,850 63,630 63,300 62,980 62,670 62,340 62,020 61,640 61,250 給水普及率（％）②/① 99.95 99.97 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00表４.２ 給水人口（上水道）の推計
項 目 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 H36年度 H37年度 H38年度 給水区域内人口（人）① 2,600 2,570 2,550 2,520 2,490 2,450 2,410 2,380 2,340 2,290 2,250 給水人口（人）② 2,590 2,570 2,550 2,520 2,490 2,450 2,410 2,380 2,340 2,290 2,250 給水普及率（％）②/① 99.62 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00表４.３ 給水人口（簡易水道）の推計
項 目 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 給 水 区 域 内 人 口 （人） 65,411 65,242 65,264 65,359 65,378 65,311 65,290 65,173 65,003 64,831 給 水 人 口 （人） 65,330 65,176 65,202 65,301 65,325 65,262 65,245 65,130 64,960 64,789 １日平均使用量 (m3/日) 15,270 15,280 15,402 15,070 15,027 15,302 14,947 15,179 15,039 14,868 業務営業用 １日平均使用量 (m3/日) 3,141 3,255 3,547 3,246 3,122 3,017 2,848 2,826 2,844 2,588 （内訳） （営業用） 1,885 1,911 1,793 1,778 1,787 1,712 1,620 1,616 1,602 1,525 （官公署学校用） 1,243 1,229 1,215 1,215 1,083 1,103 1,027 1,015 1,020 1,003 （湯屋用） 13 13 12 12 11 11 9 4 7 8 （消火用水） 0 102 527 241 241 191 192 191 215 52 工場用 １日平均使用量 (m3/日) 1,745 1,524 1,608 1,447 1,124 1,160 1,126 1,101 1,108 1,144 その他用 １日平均使用量 (m3/日) 21 4 9 4 3 83 47 6 0 0 小 計 (m3/日) 20,177 20,063 20,566 19,767 19,276 19,562 18,968 19,112 18,991 18,600 １ 日 平 均 給 水 量 (m3/日) 25,687 25,597 26,033 24,964 24,286 24,588 23,839 23,783 23,595 22,730 １ 日 最 大 給 水 量 (m3/日) 30,829 29,725 30,536 28,274 28,077 27,828 27,167 26,530 26,263 25,017 有 効 水 量 生活用 有 収 水 量-21-表４.５ 用途別の実績値（簡易水道） 表４.６ 推計結果のまとめ（上水道・簡易水道 合計）
３ 料金収入の見通し
工場拡張計画により、工場用の有収水量の増加が見込まれますが、節水型ライフスタイルの 進展や人口の減少傾向から有収水量が減少するため、平成３２年度をピークに給水収益は減収 となっていく見込みです。 項 目 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 給 水 区 域 内 人 口 （人） 3,226 3,172 3,117 3,058 2,997 2,941 2,891 2,798 2,710 2,639 給 水 人 口 （人） 3,226 3,159 3,103 3,047 2,986 2,930 2,880 2,787 2,699 2,627 １日平均使用量 (m3/日) - - 755 725 702 701 684 668 657 626 業務営業用 １日平均使用量 (m3/日) - - 30 36 29 32 29 31 36 26 工場用 １日平均使用量 (m3/日) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 その他用 １日平均使用量 (m3/日) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 小 計 (m3/日) - - 785 761 731 733 713 699 693 652 １ 日 平 均 配 水 量 (m3/日) 1,468 1,432 1,283 1,030 1,037 928 867 844 829 753 １ 日 最 大 配 水 量 (m3/日) 1,996 1,865 1,915 1,527 1,455 1,394 1,337 1,318 1,131 1,075 有 効 水 量 有 収 水 量 生活用 項目 単位 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 H36年度 H37年度 H38年度 給水人口 人 66,900 66,660 66,400 66,150 65,790 65,430 65,080 64,720 64,360 63,930 63,500 ケース④ 有収水量 ｍ3/日 19,179 19,081 19,586 20,490 21,105 20,985 20,869 20,691 20,574 20,381 20,253 (上乗せなし) 1日平均配水量 ｍ3/日 23,290 23,144 23,559 24,390 24,913 24,716 24,551 24,285 24,095 23,815 23,623 1日最大配水量 ｍ3/日 28,230 28,053 28,414 29,209 29,672 29,432 29,230 28,907 28,675 28,334 28,099 Case 推 計 1,283 1,331 1,340 1,414 1,459 1,450 1,442 1,430 1,422 1,409 1,402 6,828 7,073 7,105 7,471 7,691 7,647 7,605 7,540 7,497 7,427 7,393 6,200 6,400 6,600 6,800 7,000 7,200 7,400 7,600 7,800 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 Ｈ35年度 Ｈ36年度 Ｈ37年度 Ｈ38年度 折れ線グラフ （千ｍ3） 棒グラフ（税抜） （百万円）図4.7 給水収益・有収水量の推移
給水収益 有収水量 簡易水道 事業統合
-22-４ 将来の施設更新の見通し
平成 22 年度に、今後 60 年間の施設更新及び維持管理計画として策定した、塩尻市水道長 期基本構想（平成２２～８１年度の６０年間の計画）中の、「水道システム再構築計画」及び「施 設整備計画」において、次のように施設更新等の計画をしています。 （１） 水道システム再構築計画 水道システム再構築計画では、持続可能な水道事業であるための「自然流下方式への 転換によるポンプ施設の削減」や「施設の統廃合」による「ライフサイクルコストの低 減」を第一目標にしながら、「環境負荷の低減」、「災害・事故対策の充実」、「供給水質の 向上・均一化」を兼ね備えた水道システムを将来像とし、表４.８に示す７水系を対象に 計画を策定してあります。 （２） 施設整備計画 施設整備計画は、水道システム再構築計画で設定した将来像を念頭に、水道料金への 影響を最小限とするため、表４.9に示す方策により、投資の平準化を図るとともに、施 設の延命化を図り、整備費用を低減する計画を策定してあります。 計画の方針 1 片丘水系 ポンプ施設の削減、環境負荷の低減 2 芦ノ田･松塩水系 施設規模の適正化、供給水質の向上･均一化 3 上西条水系 ポンプ施設の削減、小規模施設の統廃合 4 床尾･松塩水系 ポンプ施設の削減、バックアップ機能の向上 5 塩嶺アルプス･塩嶺白樺水系 ポンプ施設の削減、小規模施設の統廃合 6 塩嶺ゴルフ場水系 ポンプ施設の削減、小規模施設の統廃合 7 東山水系 ポンプ施設の削減、小規模施設の統廃合 水 系 名 表４.８ 水道システム再構築計画の計画方針 区 分 投資の平準化と低減化方策 ①アセットマネジメントの導入により適切な維持管理を行い、延命化を図る。 （機械設備及び計装設備を対象に、法定耐用年数の1.5倍まで使用） ①他事業との共同施工等による整備コスト縮減。 ②平成元年度以降に布設したダクタイル鋳鉄管の長期使用。 （主要管路以外の管路を対象とし、最大60年まで使用） ③新規に布設するダクタイル鋳鉄管は、ポリエチレンスリーブの設置及び供給水質の改 善（マンガン低減）により内外面の劣化を防止して延命化を図る。（60年間使用） ④水道配水用ポリエチレン管の長期使用。 （主要管路以外の管路を対象とし、最大60年まで使用） 構造物及び設備 管 路 表４.９ 投資の平準化と低減化方策（３） 施設の更新需要 「水道システム再構築計画」及び「施設整備計画」を実施する場合と、現状のまま更 新し続ける場合の更新需要の見込みは、図4.10と図4.11に示すとおりです。 「水道システム再構築計画」及び「施設整備計画」の実施により、現状施設を法定耐 用年数で更新し続ける場合に比べ、６０年間の総更新需要は、約６８１億６,２００万円 から約５０９億６００万円、約１７２億５,６００万円低減される見込みとなっていま す。１年当たりの平均更新需要の試算は、約１１億３,６００万円から約８億４,８００万 円まで低減される見込みとなっています。 図4.１０ 現状のまま更新し続ける場合（水道ビジョンより） 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 H22～ H26 H27～ H31 H32～ H36 H37～ H41 H42～ H46 H47～ H51 H52～ H56 H57～ H61 H62～ H66 H67～ H71 H72～ H76 H77～ H81 更新需要（百万円） 管路 構造物及び設備 60 年間の総更新需要 約 681 億 6200 万円 更新需要のピーク 約 112 億 3000 万円(5 年) 平均更新需要 約 56 億 8000 万円(5 年) 約 11 億 3600 万円(1 年)
-24-図４.１１ 水道システム再構築計画及び施設整備計画を実施する場合（水道ビジョンより）
５ 組織の見通し
今後、技術者の退職が多くなり、技術の継承が課題です。水道料金賦課徴収業務、浄水場運 転管理業務の民間委託化が予定されているなかで、受託者を管理できる技術者の確保、また、 今後の更新事業に対応する技術者の増員が必要です。このため、定員管理計画や民間委託化の 検討において、人員配置の適正化を図る必要があります。浄水場運転管理業務の民間委託化は、 費用対効果の高い委託方法を検討していくことが望まれています。 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 H22～ H26 H27～ H31 H32～ H36 H37～ H41 H42～ H46 H47～ H51 H52～ H56 H57～ H61 H62～ H66 H67～ H71 H72～ H76 H77～ H81 更新需要（ 百万 円） 管路(再構築関連) 構造物及び設備(再構築関連) 管路 構造物及び設備 ＜課長＞ ＜部 長＞ ＜課長＞ 上 水 道 課 浄 水 係 図4.12 組織図（平成３２年４月予定、浄水場運転管理業務の民間委託後） 総 務 係 （ 料 金 係 ） 経 営 管 理 課 経 理 係 工 務 係 市 長 水 道 事 業 部 60 年間の総更新需要 約 509 億 600 万円 更新需要のピーク 約 60 億 500 万円(5 年)第５章 投資・財政計画
（１） 投資計画
事 業 名
Ｈ２９年度
Ｈ３０年度
Ｈ３１年度
Ｈ３２年度
Ｈ３３年度
Ｈ３４年度
Ｈ３５年度
Ｈ３６年度
Ｈ３７年度
Ｈ３８年度
計画期間合計
導水施設整備事業
0
0
0
6,000
10,000
30,000
50,000
50,000
0
0
146,000
浄水施設整備事業
45,500
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
405,500
配水施設整備事業（舗装本復旧費含む）
175,000
184,200
184,200
184,200
184,200
184,200
184,200
184,200
184,200
184,200
1,832,800
基幹施設耐震化推進事業
0
67,800
109,800
115,800
150,800
50,800
50,800
50,800
50,800
50,800
698,200
上西条水系水道システム再構築事業
0
10,000
48,000
523,000
423,000
20,000
0
0
0
0
1,024,000
塩嶺アルプス・塩嶺白樺水系水道
システム再構築事業
0
0
0
10,000
180,000
180,000
180,000
180,000
170,000
0
900,000
東山水系水道システム再構築事業
152,000
30,000
33,900
0
0
0
0
0
0
0
215,900
吉田地区配水施設整備事業
1,345,450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,345,450
その他（基本設計・保守委託等）
7,722
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
97,722
年度別建設改良費
1,725,672
342,000
425,900
889,000
998,000
515,000
515,000
515,000
455,000
285,000
6,665,572
投資計画に係わる財源内訳
財源内訳
Ｈ２９年度
Ｈ３０年度
Ｈ３１年度
Ｈ３２年度
Ｈ３３年度
Ｈ３４年度
Ｈ３５年度
Ｈ３６年度
Ｈ３７年度
Ｈ３８年度
計画期間合計
企業債
1,284,000
220,000
260,000
560,000
630,000
320,000
320,000
400,000
280,000
170,000
4,444,000
国庫補助金
0
0
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
120,000
年度別財源額
1,284,000
220,000
275,000
575,000
645,000
335,000
335,000
415,000
295,000
185,000
4,564,000
主な事業内容とスケジュール
Ｈ29 - Ｈ30
Ｈ31 - Ｈ32
Ｈ33 - Ｈ34
Ｈ35 - Ｈ36
Ｈ37 - Ｈ38
導水施設整備事業
基本設計
実施設計
取水口整備
導水管整備
浄水施設整備事業
水位計更新
流量計更新外
水位計更新
流量計更新外
水位計更新
流量計更新外
水位計更新
流量計更新外
水位計更新
流量計更新外
配水施設整備事業（舗装本復旧費含む）
配水管改良
舗装復旧
配水管改良
舗装復旧
配水管改良
舗装復旧
配水管改良
舗装復旧
配水管改良
舗装復旧
基幹施設耐震化推進事業
発電設備設置
主要管路耐震化
床尾浄水場管理棟及
び主要管路の耐震化
上西条浄水場管理棟
及び主要管路の耐震
化
主要管路耐震化
主要管路耐震化
上西条水系水道システム再構築事業
洗管、ろ水機、中央
監視装置再構築の検
討委託
塩嶺アルプス・塩嶺白樺水系水道
システム再構築事業
実施設計
配水管改良
配水管改良
配水管改良
東山水系
水道システム再構築事業
配水池及び送水ポン
プ等設置
配水管整備
配水管整備
吉田地区配水施設整備事業
配水池、送水管及び
流量計等整備
主な事業のスケジュール
事 業 名
主な事業内容
１ 投資・財政計画
・工場拡張に伴う配水池、送水管整備事業
・応急給水拠点整備事業
・配水区域拡大に伴う配水管・流量計・監視装置整備事業
・境沢水源の取水口及び導水路の改良事業
（単位：千円 税込）
中央監視設備再構築・洗管実施・ろ水機等
整備
・浄水場・配水池の水位計、流量計等設備更新事業
・管路耐震化計画に基づく主要管路以外の老朽管改良事業
・床尾浄水場及び上西条浄水場の管理棟耐震化事業
・自家用発電設備設置事業（可搬式1基）
・管路耐震化計画に基づく主要管路耐震化事業
・マンガン対策事業（洗管及び浄水場のろ水機等整備）
・中央監視設備再構築事業（中央監視のあり方検討を含む。）
・老朽管改良事業
・送水ポンプ削減事業
・配水池、送水ポンプ、電気計装設備等整備事業
25
26
-（２）財政収支の試算条件
将来の収益的収支及び資本的収支を表５.１の条件により試算しました。また、松塩用水 の受水単価は現在の単価で一定としています。 表 5.１ 財政収支の算定条件 項 目 算定条件 収 益 的 収 入 営業収益 給水収益 ・水道料金による収入。 ・「有収水量×供給単価」により算出。 ・有収水量は水道ビジョンの水需要の推計値を使用。 （エプソン増設計画給水量と簡易水道統合分を見込む。） ・供給単価は、平成 27 年度決算数値を計上。 その他 ・各種手数料や他会計負担金など。近年の実績値から推定。 営業外収益 その他 ・預金利息や他会計補助金など。近年の実績値から推定。 長期前受金戻入 ・Ｈ27 年度決算確定数値と将来分は、別途計算して加算。 特別利益 ・固定資産売却益など。近年の実績値から推定。 収 益 的 支 出 営業費用 人件費 ・近年の実績と同程度を計上。 薬品費 ・浄水処理に使用する消毒剤(塩素)購入費用など。 ・「配水量×薬品費単価」により算出。 ・配水量は、水道ビジョンの水需要の推計値。 ・薬品費単価（薬品費／配水量）は、近年の実績と同程度を計上。 動力費 ・浄水処理やポンプなどの電力使用量。 ・「配水量×動力費単価」により算出。 ・配水量は、水道ビジョンの水需要の推計値。 ・動力費単価（動力費／配水量）は、近年の実績と同程度を計上。 修繕費 ・水道施設の修繕費。近年の実績と同程度を計上。 受水費 ・松塩用水の受水や松本市の分水に係る費用。 ・松塩用水は、受水単価及び受水量を一定とする。 減価償却費 ・Ｈ27 年度決算確定数値と将来分は、別途計算して加算。 資産減耗費 ・建設改良費×過去の平均比率。 その他 ・光熱水費、通信運搬費、委託料など。近年の実績と同程度を計上。 営業外費用 支払利息 ・企業債の償還金のうち利息。 ・企業債の新規分は、年利 2.0％、30 年償還、据置なし、元金均等半年 賦の条件で算出。 特別損失 ・固定資産売却損など。近年の実績値から推定。 資 本 的 収 入 企業債 ・建設改良費に対する起債※1比率を調整（概ね 70％）する。 一般会計補助金 ・規定にしたがって算出。 国庫補助金 ・現行の補助要件に該当する事業について計上。 資 本 的 支 出 建設改良費 ・事業年次計画の事業費。 ・メーター費、固定資産購入費は、近年の実績と同程度を計上。 企業債償還金 ・企業債償還金のうち元金。 ・支払利息と同様の条件で算出。 ※１：起債：建設、改良等の財源として企業債を発行すること。企業債とは、地方公営企業が証券を発 行することによる債務（借金）のこと。（３）財政計画
（単位：百万円）科 目 等
Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 Ｈ３４年度 Ｈ３５年度 Ｈ３６年度 Ｈ３７年度 Ｈ３８年度１収益的収入・支出（３条予算）
（運営関係）
収 入
Ａ1,547
1,674
1,645
1,706
1,737
1,725
1,715
1,701
1,688
1,671
1,661
支 出
Ｂ1,467
1,577
1,478
1,444
1,523
1,570
1,601
1,597
1,577
1,555
1,508
差引額 （Ａ-Ｂ）
Ｃ80
97
167
262
214
155
114
104
111
116
153
（Ｃ＝当年度純利益又は純損失）
２資本的収入・支出（４条予算）
（投資関係）
収 入
Ｅ230
1,341
241
297
597
668
357
357
436
317
207
支 出
Ｆ1,054
2,134
864
961
1,449
1,579
1,122
1,128
1,126
1,043
862
差引額 （Ｅ-Ｆ）
Ｇ△ 824
△ 793
△ 623
△ 664
△ 852
△ 911
△ 765
△ 771
△ 690
△ 726
△ 655
(Ｇ＝各年度の資本的収入から資本的支出を差引いた額)
３補てん財源（損益留保資金について）・・・Ｇ＝資本的収入が資本的支出に対して不足する額に対する補てん財源
過年度補てん財源残高Ｈ
626
164
65
131
239
328
286
237
179
194
159
△ 368
△ 80
△ 97
△ 167
△ 262
△ 214
△ 155
△ 114
△ 104
△ 111
△ 116
減価償却費
573
662
675
656
661
704
740
745
726
704
670
当年度留保資金
14
12
8
10
20
22
12
12
12
11
7
繰延勘定償却
9
8
5
0
0
0
0
0
0
0
0
長期前受金戻入
△ 147
△ 210
△ 166
△ 156
△ 154
△ 152
△ 150
△ 148
△ 144
△ 140
△ 138
49
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
収益的収支額(Ｃ)
80
97
167
262
214
155
114
104
111
116
153
152
80
97
167
462
354
155
114
104
111
116
計
Ｉ
988
858
754
903
1,180
1,197
1,002
950
884
885
851
Ｊ
164
65
131
239
328
286
237
179
194
159
196
４減債積立金・建設改良積立金・・・・企業債返済や建設改良事業に使用するための積立金
前年度減債積立金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
当年度減債積立金
152
80
97
167
262
214
155
114
104
111
116
当年度減債積立金取崩額Ｋ
152
80
97
167
262
214
155
114
104
111
116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
前年度末建設改良積立金124
340
340
340
340
140
0
0
0
0
0
当年度建設改良積立額216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
当年度建設改良取崩額Ｌ
0
0
0
0
200
140
0
0
0
0
0
340
340
340
340
140
0
0
0
0
0
0
５資金残高
資金残高（３＋４）
504
405
471
579
468
286
237
179
194
159
196
補てん財源残高(Ｇ+Ｉ)建設改良積立金残高
当年度消費税資本的収支調整額
資産減耗費
減債積立金残高
ア 収支表
前年度純利益を積立額として処分した額積立金取崩額(Ｋ+Ｌ)
27
-##########
