第
２
期
徳島市行財政健全化計画
平成22年度～平成25年度
～
心お
る水都・とくしま
実現のための行財政基盤の強化に向けて～
成
３月
は じ め に
本 市 で は 、 市 の 財 政 が 極 め て 危 機 的 な 状 況 に 追 い 込 ま れ て い る と の 認 識 か ら 、 平 成 1 7 年 ２ 月 に 「 財 政 危 機 宣 言 」 を 行 い 、 こ れ を 早 期 に 克 服 し 、 将 来 を 見 据 え た 健 全 な 行 財 政 運 営 を 確 立 す る た め 、 同 年 1 2 月 、 平 成 1 8 年 度 か ら 2 1 年 度 ま で の ４ 年 間 を 行 財 政 健 全 化 集 中 取 組 期 間 と す る 「 徳 島 市 行 財 政 健 全 化 計 画 2 0 0 5 （ 第 １ 期 ） 」 を 策 定 し 、 行 財 政 の 健 全 化 に 取 り 組 ん で き ま し た 。
歳 入 ・ 歳 出 両 面 に わ た る 財 源 確 保 集 中 対 策 及 び 計 画 に 定 め た 取 組 項 目 の 着 実 な 実 施 に よ り 、 当 初 想 定 さ れ た 財 政 再 建 準 用 団 体 へ の 転 落 は 当 面 回 避 で き る 見 通 し と な る な ど 、 一 定 の 成 果 を 上 げ る こ と が で き ま し た 。
こ れ ま で の 市 民 の 皆 さ ま の ご 理 解 と ご 協 力 に 厚 く 感 謝 申 し 上 げ ま す 。
し か し な が ら 、 急 速 な 少 子 高 齢 化 の 進 行 、 人 口 減 少 社 会 の 到 来 、 地 域 主 権 改 革 に よ る 基 礎 自 治 体 へ の 権 限 移 譲 と 自 由 度 の 拡 大 、 百 年 に 一 度 と も 言 わ れ る 世 界 的 な 経 済 危 機 や 政 権 交 代 に 伴 う 制 度 的 変 動 な ど 、 現 在 の 地 方 自 治 体 を 取 り 巻 く 環 境 は 、 大 き く か つ 急 激 に 変 化 し て い ま す 。
わ れ わ れ 自 治 体 に は 、 こ れ ら の 環 境 変 化 に 的 確 に 対 応 し 、 こ れ ま で 以 上 に 自 主 性 、 自 立 性 を 高 め た 自 治 体 経 営 に よ り 、 個 性 的 で 魅 力 あ る ま ち づ く り を 行 う こ と が 求 め ら れ て い ま す 。
こ う し た 中 、 本 市 で は 、 平 成 1 9 年 1 0 月 、 本 市 の 目 指 す 将 来 像 を 「 心 お ど る 水 都 ・ と く し ま 」 と 定 め た 「 第 ４ 次 徳 島 市 総 合 計 画 」 を 策 定 し 、 将 来 像 の 実 現 に 向 け 、 各 分 野 に お い て さ ま ざ ま な 施 策 を 推 進 し て い ま す 。
限 ら れ た 財 源 と 資 源 の 中 で 、 本 市 が 将 来 像 実 現 に 向 け た 施 策 を 推 進 し て い く に は 、 第 １ 期 健 全 化 計 画 終 了 後 も 行 財 政 健 全 化 の 歩 み を 停 滞 さ せ る こ と な く 、 さ ら な る 行 財 政 基 盤 の 強 化 を 図 っ て い く こ と が 必 要 不 可 欠 で す 。
こ う し た こ と か ら 、 私 が 本 部 長 を 務 め る 徳 島 市 行 財 政 健 全 化 推 進 本 部 を 中 心 と し た 全 庁 的 な 体 制 の も と 、 平 成 2 2 年 度 か ら 平 成 2 5 年 度 ま で の ４ 年 間 を 計 画 期 間 と す る 「 第 ２ 期 徳 島 市 行 財 政 健 全 化 計 画 2 0 1 0 」 を 策 定 し ま し た 。
こ の 計 画 で は 、 第 １ 期 健 全 化 計 画 に お け る 成 果 と 課 題 を 踏 ま え 、 計 画 の 目 標 を 『 本 市 の 将 来 像 「 心 お ど る 水 都 ・ と く し ま 」 実 現 の た め の 行 財 政 基 盤 の 強 化 』 と 定 め 、 総 合 計 画 を 支 え る た め の 行 財 政 基 盤 の 強 化 の 取 組 み を 進 め て ま い り ま す 。
計 画 の 策 定 に あ た り 、 市 議 会 を は じ め 、 徳 島 市 行 財 政 健 全 化 市 民 会 議 委 員 の 皆 さ ま 、 本 年 度 施 行 さ れ ま し た 徳 島 市 市 民 参 加 基 本 条 例 に 基 づ き 、 貴 重 な ご 意 見 ・ ご 提 言 を い た だ き ま し た 市 民 の 皆 さ ま に 深 く お 礼 申 し あ げ ま す 。
今 後 は 、 私 自 ら 先 頭 に 立 ち 、 全 職 員 で こ の 計 画 を 着 実 に 推 進 し て ま い り た い と 考 え て お り ま す の で 、 明 日 の 徳 島 づ く り を 支 え る 、 本 市 の 行 財 政 健 全 化 の 取 組 み へ 皆 さ ま の 一 層 の ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。
平 成 2 2 年 ３ 月
徳島市行財政健全化推進本部長
➢
目
次
➢
じめに
Ⅰ 第 期行 財政健全化 計画の取組みと成果 1
危機的 財政状況の回避
定員適正化の推進
３ 具体的 取組項目の着実 実施
Ⅱ 第 期行 財政健全化 計画策定の必要性 4
本市 お抱える課 題への対応
新た 課題 第 期健 全化計画策定後の環境 変化等 への対応
３ 第４次徳島市総合計 画の着実 実現に向けて
第 期行 財政健全化 計画の概要 12
計画の目標
計画の期間
３ 計画の対象
４ 計画の構成
５ 計画の体系図
Ⅳ ３つの基本方針 と ６つの健全 化の方策 14
財政改革推進のために
～将来を見据えた安定的・弾力的 財政構造への転換～
➢ 健全化の方策➊ ： 財政基盤の強化＜歳入 確保対策＞
➢ 健全化の方策➋ ： 財政基盤の強化＜歳出 抑制対策＞
行政改革推進のために
～地方分権新時代に対 応 きる行政経営体への転換～
➢ 健全化の方策➌ ： 簡素 効率的 市役所づく
➢ 健全化の方策➍ ： 行政運営機能の強化
３ サービス向上・パート ーシップ推進のために
～満足・安心・信頼の市民サービスの提供と市民とのパート ーシップの推進～
➢ 健全化の方策➎ ： 市民サービスの向上
Ⅴ 財政健 全化ガイドライン 17
財政中期展望 一 般会 計・一般財源ベース
財政構造転換の必要 性
３ 基本的 取組方針
４ 目標数値
Ⅵ 定員適正 化計画 22
これま の取組状況
基本的 考え方
３ 目標数値
Ⅶ 5 の具 体的 取組項 目 2
取組項目一覧
取組項目
Ⅷ 推進体制 と進 行管理 4
推進体制
進行管理
資 料 編
徳島市の財政状況
策定経過
３ 徳島市行財政健全 化 市民会議設置要綱
４ 徳島市行財政健全 化 市民会議委員名簿
５ 徳島市行財政健全 化 推進本部設置要綱
６ 徳島市行財政健全 化 プロジェクトチームの設置について
- 1 -
Ⅰ
第１期行財政健全化計画の取組みと成果
本市 、平成17年 月 の 財政危機宣言 以降 、厳しい財政状況を早期に 克服するとと に、
将来を見据えた健全 行財政運営を確立するため、同年12月に徳島市行財 政健全化計画2 5
以 第 期健全化 計画 という を策定し、その取組みを着実に推進してきました
危 機的
財 政 状況の回 避
平 成 17 年 月 に 公 表 し た 財 政 収 支 試 算 に お い て 、 従 前 の 財 政 運 営 を 続 し た 場 合 、 平 成
21年度に 財源不足 1 億円を超え、財政再建 準用団体への転落 予 想されていました
こ う し た 危 機 的 財 政 を 建 て 直 し 、 安 定 し た 財 政 基 盤 を 構 築 す る た め 、 徹 底 し た 歳 入 確 保 対
策 及 び歳 出 抑 制 対 策 を実 施 し、その結 果 、平 成 2 年 度 ま の４カ年に おける財 源 確 保 額 、計
画 額 1 7 億 円 に 対 し 、 実 績 額 139 億 円 と 目 標 を 上 回 る 成 果 を 上 、 懸 念 さ れ た 財 政 再 建 準 用 団
体への転落 、当面回避 きる見通しと ました
○ 第 期健全化計画策定時の財政収支試算 平成17年2月 (単位 億円
区 分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成2 年度 平成21年度
歳 入 58 582 582 585 588
歳 出 597 1 27 39 29
収 支 ▲17 ▲28 ▲45 ▲54 ▲41
累積収支 ▲17 ▲45 ▲9 ▲144 ▲185
基金充当後 (▲41 (▲95 (▲13
○ 財源確保集中対策の状況 一般会計・一般財源ベース (単位 億円
区 分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成2 年度 計
歳入の確保 11 9 12 38
歳出の抑制 3 22 34 42 1 1
計 1 33 43 54 139
○ 財政収支の状況 一般会計・一般財源ベース (単位 億円
区 分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成2 年度 平成21年度
歳 入 59 583 571 584 －
歳 出 59 58 5 5 8 －
収 支 ▲3 5 1 －
基金残高 5 41 4 42 －
財政再建準用団体に該当
目標を上回る財源を確保
枯渇すると予測されていた基金を一定確保
- 2 -
定 員適 正 化の推進
第 期 健 全 化 計 画 策 定 時 に お い て 、 直 営 に る 市 民 サ ー ビ ス の 提 供 を 行 っ て き た こ と
に 、職員数 類似団 体と比較して多く、人件 費 比率 高い状況にあ ました
こ う し た こ と か ら 、 定 員 適 正 化 計 画 を 策 定 し 、 積 極 的 外 部 委 託 ア ウ ト ソ ーシ ン グ の 推 進 、
施 設 管 理 の 見 直 し 、 公 の 施 設 へ の 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 、 職 員 体 制 の 見 直 し に 、 効
果的・効率的 職員配 置 の実現に向けて取 組ん きました
そ の 結 果 、 新 た 行 政 課 題 へ の対 応 行 う 中 、平 成 2 1 年 度 当 初 の 職 員 削 減 数 、 平 成 1 7
年 度 に 比 て計 画 数 21 人 に 対 し、実 績 数 249 人 と 計 画 に 定 めた目 標 数 値 を上 回 る成 果 を上
ること きました 平成 22年 度当 初において 、計画数 251人に対 し、予 定数259人 と 、職
員配置予定数 2 98人
3 83
2 851
2 957 起点
2 874
2 795
2 747
2 7 2 8
2 98 予定
2 7 8 2 739
2 793
2 5 2 7 2 75 2 8 2 85 2 9 2 95 3 3 5 3 1
平成1 年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成2 年度 平成21年度 平成22年度 職員数 人
計画数 実績数
第１期健全化計画期間
- 3 -
３
具 体的
取 組 項目の着 実
実施
行財政健 全化を効 果的に 推進するため、79の具 体 的 取組 項目 小さ 市役所の構 築：32
項 目 、 効 果 的 事 務 事 業 の推 進 ：1 項 目 、 歳 入 の確 保 ：15項 目 、 行 政 運 営 機 能 の強 化 ：
1 項目、 市民の参画 と協働の推進：12項目 を定 め、全職員 取 組ん きました
ほぼ全ての取 組項 目において、設 定 した取 組ス ジュールに基 づき、着 実 に実施 きてお 、
その結 果 、 財 政 面 ・定 員 管 理 面 け く 、政 策 立 案 機 能 ・ 総 合 調 整 機 能 の強 化 、 職 員 の意 識
改革・体質改善、市 民の利便性の向上や市民等 との協働の推進 図られてきています
○ 主な取組項目
基 本 方 針
健全化の方策
取 組 項 目
○組織の見直し
○定員の適正化の推進
○職員給料・諸手当の見 直し
○公共事業コスト縮減計 画の見直し
小 さ 市 役 所
の構築
○病院事業の新しい経営 形態への移行
○重要施策に係る総合調 整機能の強化
○市民満足度の把握のシステム化
○事務事業の見直し
効 果 的 事 務
事業の推進
○行政評価システムの見直し
○市税の徴収率の向上
○未利用財産の計画的 処分
○財源確保の推進 歳入の確保
○広報媒体への民間広 告掲載の検討
○職員の意識改革・体質 改善
○研修制度の再構築
○総合窓口の設置 行 政 運 営 機 能
の強化
○情報セキュリティ対策の充実
○情報公開制度の充実
○パ リックコメント制度の導入
○公園・道路 の公共 空間の里親制度 アドプトプログラム の導入
市 民 の 参 画 と
協働の推進
- 4 -
Ⅱ
第２期行財政健全化計画策定の必要性
第 期 健全化 計画の取組 みに 、行 財政 運営に おける一 定の改 善 図 られた のの、財政構
造の硬直化 、 お課 題 存在します
また、計 画 策 定 後 に さ ま ま 制 度 面 の 変 更 や 環 境 変 化 等 生 ま れてお 、特 に 、 地 方 分 権 の
進 展 に 、地 域 社 会 の 実 情 を的 確 に 反 映 した行 財 政 運 営 を、 自 らの 判 断 と責 任 に おいて 実 施 し
ていくこと 求められています
さらに、第４次 総合 計画の実効性を確保 するため、行財政 健全 化への不 断 の取組み 必要 と
ます
本 市
お抱 える課題 への対 応
➊ 依 然として続く財政構造の硬直化
本 市 の、財 政 構 造 の弾 力 性 を測 る 経 常 収 支 比 率 、93 4％ 平 成 2 年 度決 算 、歳 出 総 額
に 占 める人 件 費 の割 合 を示 す 人 件 費 比 率 、 24 3％ 平 成 2 年 度 決 算 と 類 似 団 体 等 と 比
て 高 い う え 、 人 件 費 ・ 扶 助 費 ・ 公 債 費 の 義 務 的 経 費 の 割 合 、 58 8% 平 成 2 年 度 決 算
と高く、依然 として財 政構 造の硬直化 続いています
このため、 財 政 構 造 の本 質 的 改 善 に 向 けた取 組 みを今 後 一 層 強 化 して いくこ と 必 要
す
○ 決算における財政 指 標
徳島市 類似団体 県庁所在都市
93 4%
91 1%
92 4%
義務的経費の構成比
58 8%
5
5%
5
7%
うち人件費比率
24 3%
2
2%
17 4%
うち扶助費比率
22
%
1
5%
19 2%
うち公債費比率
11 9%
13 8%
14 2%
15 2%
1
9%
12 2%
1
円
人
28
円
人
14
円
人
343
円
人
41
円
人
19
円
人
平成2 年度
起債残高 人口 人当た
基金残高 人口 人当た
他会計繰出金の構成比 経常収支比率
区 分
- 5 -
定 員適正 化計画に定めた目 標数値の早 期達成 及び事務 事業の適 切 見 直し
第 期 健 全 化 計 画に おいて 、定 員 適 正 化の目 標数 値 を 平 成 17年度 職 員数 2 957人 を基 準
として、平成23年度以降 早期に1 ％ 29 人 削減 する 後 段 略 と定めています。
平 成 22 年 度 当 初 の 削 減 割 合 8 8 ％ 259 人 と る 予 定 あ 、 今 後 、 早 期 に 達 成 す る 必 要
あ ます
定 員 の適 正 化 を進 め る に 、ま 、 し っか と 事 務 事 業 の 評 価 を行 うこ と 重 要 あ 、事
務 事 業 を見 極 め 、 全 体 の 事 務 量 や 実 施 方 法 を 踏 まえて 必 要 職 員 配 置 を 行 って いか けれ
ません
このため 、本 市 行 って いる事 務 事 業 全 般 に ついて、 妥 当 性 国 、県 、 民 間 、Ｎ Ｐ の他
の主 体 に 任 せられ いか 、 献 度 上 位 施 策 ＝ 事 業 群 に 献 してい るか 、 有 効 性 成 果
を 向 上 さ せ る 余 地 あ るか 、 効 率 性 コ ストを削 減 す る 余 地 あ る か の 観 点 か ら、 適 切
見直しを行っていくこと 必要 す
○ 対平成17年度職 員削 減率
平成18年度 平成19年度 平成2 年度
平
成
21
年
度 平
成
22
年
度
予
定
% 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % % 7 % 8 % 9 % 1 % 3 3
％
5 5 ％
7 4 ％
8 4 ％
8 8 ％ 国の要請率 57 ％ 平成2 2 年度
85 ％ 第 期削減目標
地方公共団体にお け る行政改革の更 る推進のための指針 平成1 8 年８月： 総務省
- -
さら る市民サービスの向 上と市 民との連 携の拡 大
行 財 政 健 全 化 の 推 進 に 、 市 民 サ ー ビ ス の 水 準 低 す る こ と あ っ て ま せ ん 職
員 の 意 識 改 革 や 職 場 の体 質 改 善 を進 め る と と に 、 行 政 サ ー ビ スの 質 を落 と さ 、 む し 、 さ ら
る市民サービスの向上 を図っていくこと 必要 す
さらに 、近 年 、行 政 け 対 応 しきれ い、複 雑 ・多 様 化 、高 度 化 する社 会 的 課 題 増 えて
きてお 、それを解 決 するために 、新 た 公 の担い手 として成長 してきたＮＰ 法 人のほか、
民間企 業や大学、地域 住 民、市 民活 動団 体、コ ュニティ活動の基礎 と る自治会 、 内会 、
市民との連携・協 働を拡大させていく必要 あ ます
○ イメージ図
公の担い
手の拡大
行 政
市民・ＮＰ ・企業等
行 政
市民・ＮＰ ・企業等
効率化
体質改善
●多様 担い手に る市民
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新 た
課題
第
期健 全 化計 画 策定 後の環 境 変化 等
への対応
行 財政運 営面
➊ 国の行財政改革関連 法等への対応
平 成 18 年 ６ 月 に 、 簡 素 効 率 的 政 府 を 実 現 す る た め の 行 政 改 革 の 推 進 に 関 す る 法 律
以 行 政 改 革 推 進 法 と い う 施 行 さ れ 、 国 及 び 地 方 公 共 団 体 、 簡 素 効 率 的 政 府
自治体 を実現するための行政改革を推進する責 務を有すると法的に定められました
また、平 成18年８月に総 務省から 地 方公 共団 体 における行 政改 革の更 る推 進のための指
針 示 され、地 方 公 共 団 体 に おいて 、民 間 に きること 民 間 に 委 、 真 に 行 政 と して対 応
し けれ ら い政策・課題等に重点的に対応 した簡素 効率的 行 政を実施するため、
一層積極的 行政改革 の推進に努める う要請 されています
さらに 、 平 成 2 年 12 月 に 公 益 法 人 制 度 改 革 関 連 ３ 法 施 行 され る 、 第 セク ター 等 の見
直しの要請 強まっています
そ れ 以 後 に 、 平 成 21 年 ４ 月 に 地 方 公 共 団 体 の財 政 の 健 全 化 に 関 す る法 律 施 行 され 、
地方公共団体の全ての会 計の収支の状況等 開 示されることに ました
平 成 21 年 ７ 月 に 施 行 さ れた 公 共 サ ー ビ ス 基 本 法 、 地 方 公 共 団 体 、住 民 健 全 生
活環 境の中 日 常生 活 及び社 会生 活を円滑に 営 むこと きる う、公共 サービスの実 施に従
事 す る 者 の 適 正 労 働 条 件 の 確 保 に 努 め る と と に 、その 地 方 の実 情 に 応 じた 施 策 を 策 定 し、
実施する責務を有 すると定められています
こ れ ら 国 の 行 財 政 改 革 関 連 法 等 の 趣 旨 を 踏 ま え 、 本 市 の 行 財 政 健 全 化 を 推 進 し て い く 必 要
あ ます
➋ 本格化する地 方分権 時代への対応
地方分権改革の推進についての基本理念や国 と地 方の責務を明らかにするとと に、基本 的
事項を定め、必要 体 制を整備することに 、地方分権改 革を総合的、計画的に推進するこ
とを目的とした 地 方分権 改革推進法 、平成19年４月に施行されました
この法 律に 基 づき、国 と地 方 の役 割 分担 を徹底 して見 直 し、地 方公 共 団 体への権 限、財 源 の
移譲を進め、地方の自立 と責任を確立するための取組み 進められてきています
今後、地域主権 確立の観 点から地方分権改 革 推 進される予 定 あ 、地域における総合行
政 を 担 う こ と と る 基 礎 自 治 体 市 村 、 自 ら の 判 断 と 責 任 、 地 域 の 実 情 や ニ ー を 踏 ま
え、政策課題を的 確に処 理 きる、これま 以上に自立性の高い行 政経営 体へ転換を図る必要
- 8 -
➌ さら るサービス向上 への対応
平 成 2 1 年 ６ 月 に 議 決 定 さ れ た 経 済 財 政 改 革 の 基 本 方 針 2 9 に 、 組 織 の 効 率 化 や 人 員
縮 小 というコスト縮減 を主眼 に した 量 に 加え、国民 サービスの向 上 の 質 を重 視 するとい
う新しい行政改革の視 点 盛 込まれました
今 後 に お い て 、こ う し た 視 点 を 踏 ま え て 、 市 民 の 利 便 性 の 向 上 質 の 高 い 行 政 サ ー ビ ス
の提供を図っていく必要 あ ます
➍ さら る市 民参 加の推進への対応
本 市 に おける市 民 参 加 に 関 する基 本 的 事 項 を定 めることに 、市 民 に と ってわか やすく
開 か れ た 市 政 を 目 指 す と と に 、 市 民 参 加 の 推 進 を 図 、 っ て 市 民 を 主 役 と す る ま ち づ く の
実現に資することを目的とする 徳 島市市民参加 基本条例 平成21年８月に施行されました
このこ とに 関 し て、行 財 政 健 全 化 市 民 会 議 から 行 政 改 革 市 役 所 の 建 物 の中 け す る
の く 、 市 民 を 巻 き込 み 一 緒 に 作 っ て い く 、ま た 、 新 し い 公 の 考 え 方 や 新 し い 行 政 サ ー ビ ス
のあ 方を市民と一緒に考えていくこと 必要 あ る との意見を頂きました
本 市 、これま に 、 さま ま 形 市 政 への 市 民 参 加 されてきま した 、 本 条 例 の
制 定 を機 に 、 行 財 政 健 全 化 の取 組 みに おいて 一 層 の市 民 参 加 を推 進 してい く必 要 あ
ます
社 会経済 環境・市 民意 識面
➊ 景気の悪化と不透 明 財政状況への対応
平 成 2 年 の世界 的 金融 危 機 に る景 気の悪 化 地 域 経 済に 大き 打 撃を与 え、今 後 にお
いて 不 透 明 財政 状 況 予 想 され、地方を取 巻 く財 政 環境 、税 収の減 少 や国からの交 付
金等の減少 厳しい状 況 今後 続くと懸念されます
こう した 状 況 に おい て 、社 会 経 済 や 行 政 需 要 の 変 化 に 適 切 に 対 応 して い くため の施 策 に
充 てる財 源 を確 保 してい くこと 当 然 、必 要 と っ てきます 今 後 の経 済 情 勢 等 に ついて十 分 に
- 9 -
➋ 人口減少・少子高 齢 社会への対応
わ 国 、 平 成 1 8 年 か ら 人 口 の 自 然 減 少 始 ま っ て お 、 少 子 高 齢 化 の 流 れ 、 生 産 年
齢人 口の減 少、介 護その他の社 会的 扶 養の必 要 性の高 ま 、年金 ・医 療・福祉 の社会 保障
制 度 における現 役 世 代の 担 の増 大 、社 会経 済 の活 力 衰 退 懸 念 の広 、市 民 生 活 全 般
に深刻 影響を及ぼすこと 予想されます
本 市 に おいて 、人 口 推 計 に おいて約 2 年 後 に 人 口 約 ３万 人 減 少 高 齢 人 口 万 ５千
人 増 加 し 、年 少 人 口 ・ 生 産 年 齢 人 口 大 き く減 少 す る と予 測 さ れていま す 人 口 減 少 社 会 、少
子 高 齢 社 会 に 対 応 していくに 、さらに 、本 市 の行財 政 基 盤 の強 化 を図 っていく必 要 あ ます
➌ 進展する高度 情報化 社会への対応
情 報 処 理 技 術 、 通 信 技 術 の 急 激 進 歩 、 社 会 生 活 及 び 経 済 活 動 全 般 に わ た る 幅 広 い 分
野 大 き 影 響 を与 え うと していま す 特 に イン ターネ ッ ト のコ ュニ ーションの 手 法 、
広 く 浸 透 し 、 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 社 会 構 築 さ れ つ つ あ る こ と か ら 、 こ れ ら の 高 度 情 報 化 の 進 展 に
的確に対応していく必要 あ ます
また、一 方 、高 度情 報化 社 会 におけるセキュリテ ィの確 保 や個人 情 報 の保 護 重 要 課 題
と ってお 、これらの課題に 適切に対応していく必要 あ ます
➍ 社会資本維持更新 経 費の増加への対応
道 路 、 橋 ょ う 、 市 営 住 宅 、 水 道 、 コ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 、 学 校 、 本 市 建 設・管 理 す る
多 くの公 共 施 設 今 後 、その老 朽 化 等に 、同時 期 次 に、大 量に 、修 繕 ・更 新 を迎えるこ
とに ます
このため、限 られた財 源 の中 、効果 的 維 持管 理計 画を策定 し、各 施 設 の長 命 化を進め
ること 必要 と ってきています
➎ 市民満足度調査結 果 等への対応
平成 2 年1 月発 表の徳 島市 市民 満 足度 調 査結 果 実施 時 期：平成 2 年７～８月 、対象 ：市 民
3 人 に お いて 、第 ４次 徳 島 市 総 合 計 画 の 施 策 4 2 効 果 的 効 率 的 行 財 政 経 営 の 推 進
について、 重要度 高い 、満足度 低い との結 果と ました
このことに 関 して、行 財 政 健 全 化 市 民 会 議 から 行 政 改 革 を行 う上 、行政 の効 率 化 という
こ と 大 切 あ る 、 同 時 に 市 民 ニ ー と の マ ッ チ ン グ 忘 れ て ら い 施 策 の 重 要 度 ・ 満
足 度 に つ い て 市 民 へ ん ん ア ピ ー ル し て 、 行 政 改 革 を 進 め て い く 必 要 あ る と の 意 見 を
頂きました
こうした調 査結果や行財 政健全化 市民会議の意 見を踏まえ、市民 と意 識 や情報の共有をし
- 1 -
３
第 ４次 徳 島市 総 合計 画 の着 実
実 現に向けて
本 市 、 平 成 19 年 1 月 、 今 後 1 年 間 の 本 市 の ま ち づ く の 指 針 と る 第 ４ 次 徳 島 市 総 合
計画 を策定しました
限 ら れ た 財 源 と 資 源 の 中 、 総 合 計 画 に 定 めた 本 市 の 将 来 像 心 お る 水 都 ・ と く し ま の 実
現 に 向 け た 施 策 を 推 進 して い く に 、 依 然 と し て 硬 直 化 し て い る 財 政 構 造 を 改 善 す る 、 さ ら
る行財政健全化の取 組 み 必要不可 と ます
こ の た め 、 本 市 お 抱 え る 課 題 と 第 期 健 全 化 計 画 策 定 後 の 環 境 変 化 等 の 新 た 課 題 へ
の 対 応 を 図 っ てい く こ と と 併 せ 、 計 画 終 了 後 の 平 成 22 年 度 を 起 点 と す る 新 た 第 期 行 財 政 健
全化 計画2 1 以 第 期健 全化 計画 という を策定 し、総合 計画を支 えるための行 財政基
盤の強化の取組みを進めていきます
○ 総合計画を支 える 第２期健全化計画
市の将来像
心お る水都・ とくしま
第４次徳島市総合計画の実効性の確保
第
期健全化計画
心お る水都・ とくしま 実現のための行財政基盤の強化
これま 取 組 ん きた健 全 化 の歩 みを停 滞 させること く、かつ、手 を緩 めること く、
●第１期健全化計画 計画期間 成 ～ 度／４ 間
▽ 成17 12月 実施計画策定
●成果
●本市がなお抱える課題
●新たな課題 行財政運営面 ●新たな課題 社会経済環境 市民意識面
●第４次総合計画 ▽ 成19 ３月
基本構想策定 ▽ 成19 10月 基本計画策定
●第２期健全化計画 計画期間 成 ～ 5 度／４ 間
▽ 成22 3月 策定
●第４次徳島市総合計画の着実な実現 向けて 総合計画の
目標 次 ▽ 成28
○ 第 期健全化計画から第 期健全化計画へ
➢ 財政再建準用団体への転落回避 を最優先の目標
➊ 景気の悪化 不透明 財政状況への対応 ・景気の悪化・不透明 財政状況に る税収の減少、 国からの交付金等の減少
➋ 人口減少・少子高齢社会への対応 ・生産年齢人口の減少
・介護その他の社会的扶養の必要性の高ま ・年金・医療・福祉 の社会保障制度における現役
世代の 担増大
・社会経済の活力衰退の懸念
➌ 進展する高度情報化社会への対応
・電子市役所の推進、情報セキュリティ対策・個人情報 保護
➍ 社会資本維持更新経費の増加への対応 ・公共施設の長 命化の推進
➎ 市民満足度調査結果等への対応
・行財政改革 、重要度 高く、満足度 低い ➊ 国の行財政改革関連法等への対応
・行政改革推進法
地方公共団体 行政改革を推進する責務 ・行政改革の更 る推進のための指針 簡素 効率的 行政を実施するため、 一層
積極的 行政改革の推進 ・公益法人制度改革関連３法 第 セクター等の見直し
・地方公共団体財政健全化法
財政健全化の推進、健全化判断比率の公表 ・公共サービス基本法
地方公共団体 生活の基盤 ある公共サービ スについて、地域の実情に応じた施策を策定し 実施する責務
➋ 本格化する地方分権時代への対応 ・地域主権確立の観点からの地方分権改革
➌ さらなるサ ビス向上への対応 ・市民サービスの質の向上
➍ さらなる市民参加の推進への対応 ・市民参加と協働の推進
徳島市行財政健全化計画 5
危機的な財政状況の回避 定員適正化の推進
第４次総合計画 定めた将来像 心お る水都・ くしま 実現のための行財政基盤の強化
依然として続く財政構造の硬直化
定員適正化計画の目標数値 対 度職員数 ％削減 の早期達成及び事務事業の適 な見直し さらなる市民サ ビスの向上と市民との連携の拡大
７ の具体的な取組項目の着実な実施
明確 目標・工程を定め、全職員 取組み
徳島市行財政健全化計画 第
期
計
画
第
期
計
画
将来像 心お る水都・ くしま
-- 12 --
第２期行財政健全化計画の概要
計 画の目標
これま の Ⅰ 第 期 行 財 政 健 全 化 計 画 の 取 組 みと 成 果 及 び Ⅱ 第 期 行 財 政 健 全 化 計
画 策 定 の必 要 性 を踏 まえ 、 第 期 健 全 化 計 画 に お け る 目 標 を 第 ４ 次 徳 島 市 総 合 計 画 に 定 め
た本市の将来像 心お る水都・とくしま 実現のための行財政基盤の強化 と定めます
計 画の期間
計画期間 、平成22年 度 から平成25年度ま の ４年間 とします
３
計 画の対象
計 画 の対 象 、地 方公 営企 業 法の全 部適 用 ある水 道 局 、交 通 局及 び病 院局 を除 いた全 て
の部門とします
４
計 画の構成
第 期 健全 化 計画 、 第 期 健全 化 計画 の目 標 、 基本 方 針 、 健 全化の方 策 、 具 体 的
取組項目 及び 財 政健 全化ガイドライン 、 定員 適正化計画 構成 します
基 本方針
第 期健全化計画の目標 を実現するため、 ３つの基本方針 を定めます
健 全化の方 策
基本方針に基づき、健全化の取組みの方向性を示 す ６つの健全化の方策 を定めます
具 体的 取 組項目
健全化の方策に基づき、目標、取組プログラム、目 標年度・取組ス ジュール を示す
5 の具体的 取組項目 を定めます
財 政健全 化ガイドライン
財政改革推進のための大 き 枠組み・指標として 財政健全化ガイドライン を定めます
定 員適正 化計画
行政改革推進のための大 き 枠組み・指標として 定員適正化計画 を策定 します
- 13 -
５
計 画の体系 図
第 期健全 化計画の目標
３つの基本方針 ６つの健全化の方策 56の具体的な取組項目
財政改革推進のための大き 枠組み・指標
行政改革推進のための大き 枠組み・指標
● 目 標 ： 将来像 心お る水都・とくしま 実現のための行財政基盤の強化
２ 行 政 改 革 推 進 の
ため
地 方 分権 新 時 代 対 応 きる 行 政 経営 体 への転 換
３ サ ビス向上
パ シ ッ プ
推進のため
満 足 安 心 信 頼の 市 民サ ビスの提 供 と
市 民とのパ シ ップの推 進
➢健全化の方策➋
財 政 基盤 の強化 ＜歳 出 抑制 対 策＞
➢健全化の方策➌
簡 素 効 率 的 な市 役所 づく
➢健全化の方策➍
行 政 運営 機 能の強 化
➢健全化の方策➎
市 民サ ビスの向 上
➢健全化の方策➏
自 治 協 働 の市政 運 営
取 組 項目11 から 取 組 項目2 ま
取 組 項目21 から 取 組 項目29 ま
取 組 項目3 から 取 組 項目42 ま
取 組 項目43 から 取 組 項目49 ま
取 組 項目5 から 取 組 項目5 ま 取 組 項目 から 取 組 項目1 ま
定員適正化計画
これま の取 組 状 況 基 本 的 考え方 ３ 目 標 数 値
➢健全化の方策➊
財 政 基盤 の強化 ＜歳 入 確保 対 策＞
１ 財 政 改 革 推 進 の
ため
将 来を 見 据 えた 安 定 的 弾 力 的 な 財 政 構造 への転 換
財政健全化ガイドライン
- 14 -
Ⅳ
３つの基本方針
と
６つの健全化の方策
第 期 健 全 化 計 画 の 目 標 あ る 将 来 像 心 お る 水 都 ・ と く し ま 実 現 の た め の 行 財 政 基 盤 の
強化 を図るため、次のとお ３つの基本方針 を定めます
財 政改 革 推進 のために
財 政 構 造 の本 質 的 改 善 に 向 け、依 然 として硬直 化 している財 政 構 造 から、将 来 を見 据 えた
安定的・弾力的 財政 構 造への転換を図っていきます
そのため、歳 入 ・歳 出 両 面 に わたる財 政 構 造 の転 換 に 重 点 を置 いたさら る取 組 み 方 策 と
して、財政基盤の強化に 向けた歳入確保対策及び歳出抑制対策を推進します
➢健全化の方 策 ➊ ： 財 政基盤の強 化＜歳入確 保対策＞
＜取組みの方向性＞
○ 歳 入 の 根 幹 と る 市 税 に つ い て 、 財 源 確 保 と 担 の 公 平 性 の 観 点 か ら 、 課 税 客 体 の 把 握 を
徹 底 す る と と に 収 納 対 策 を 強 化 し ま す また 、保 険 料 や 使 用 料 等 に つい て 同 様 の 取 組 み
を行います
○行政サービスに対する 益者 担の適正化を進 めます
○未利用財産の有効活 用と計画的 処分を行います
○多様 財源の確保について 検討を進めます
○中長期的 視点 、企 業誘致・企業定着の取 組 みを推進します
➢健全化の方 策 ➋ ： 財 政基盤の強 化＜歳出抑 制対策＞
＜取組みの方向性＞
○事務事業について、その必要性・効率 性を精査 し、事務 事業の整理や実 施方法の見直 しを行
います
○特 別 会 計 の健 全 化 、企 業 会 計 の経 営 改 善 に 取 組 み、 一 般 会 計 か らの 繰 出 し の抑 制 を図
ます
○公共調達・公共工事の効率化を推進します
○経 常 的 経 費 に ついて 、常 に その削 減 を 検 討 する とと に 、予 算 執 行 段 階 に おいて 経 費
の節減に努めます
●基 本方針 ～将来を見据えた安定的・弾力的 財政構造への転換～
財政改革推進のために
～将来を見据えた安定的・弾力的 財政構造への転換～
行政改革推進のために
～地方分権新時代に対 応 きる行政経営体への転換～
３ サービス向上・パート ーシップ推進のために
- 15 -
行 政改 革 推進 のために
地 方 公 共 団 体 と し て の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め 、自 ら の 判 断 と 責 任 に お いて 多 様 政 策 課
題 を効 果 的 かつ効 率 的 に 処 理 きる行 政 体 質 への 転 換 、来 る き地 方 分 権 新 時 代 に 対 応 き
る行政経営体への転換を図っていきます
その方策 として、簡素 効率的 市 役所づく 及 び行 政運 営機 能の強 化 に向けた取組 みを推
進します
➢健全化の方 策 ➌ ： 簡 素 効率的 市役所づく
＜取組みの方向性＞
○ 業 務 内 容 を 精 査 す る と と に 、 事 務 事 業 や 組 織 機 構 の 見 直 し を 行 う 中 、 効 果 的 ・ 効 率 的
職員配置に努めます
○ 行 政 責 任 の確 保 や市 民 サ ー ビス 水 準 の 維 持 ・向 上 に 配 慮 し ら 、 積 極 的 に アウ トソ ーシ ン
グを推進します また、その効果の検証 適切 管理に努めます
○事務の性格や内容、実 施時期等を 案した上 、再任用職員等の活用を図 ます
○市民の理解 得られる う、業務の性格や内容 を踏まえ、給料・手当等の見直しを行います
○外 郭 団 体 に つい て、 公 益 法 人 制 度 改 革 関 連 ３法 や第 セク タ ー等 の 改 革 に 関 す る国 の指 針
を踏 まえ、その設 立 目 的 、役 割 、経 営 状 況 、実 施 事 業 に ついて、団 体 の独 立 性 や自 主 性
に配慮しつつ、経営改革を 進します
➢健全化の方 策 ➍ ： 行 政運営機 能の強化
＜取組みの方向性＞
○市 民 ニー と 分 権 時 代 に 適 切 に 対 応 きる 、 機 動 的 、 効 果 的 ・ 効 率 的 組 織 ・ 執 行 体 制 の
構築を図 ます
○ 人 材 最 重 要 経 営 資 源 あ る こ と を 念 頭 に 、 計 画 的 かつ 効 果 的 に 職 員 の 意 識 改 革 と 能
力開発を進めます
○情 報 技 術 の 活 用 、 手 引 き・事 務 マニ ュアル 等 の 整 備 を 進 め 、 事 務 処 理 を 適 切 ・効 率 的 に 行 え
る環境を整えます
○危機 事象に 対 し、被害 や社会 的影 響の軽減を図 るため、職 員 迅速 ・的 確に対応 きる環境
を整えます
- 1 -
３
サービス向 上・パート
ーシップ推 進のために
厳 しい財 政 状 況 の中 に あ って 、 常 に 良 質 充 実 した 公 共 サー ビ スを提 供 して いく こ と 、市
民に最 身 近 基 礎自 治 体 としての責 務 あ 、さら るサービス向上 を目 指 し、満足 ・安心 ・信
頼の市民サービスを提供 していきます
将 来 像 の実 現 に 向 けた施策 を推 進 していくに あた 、その根 底 ・基 本 にあ る き の 、市 民
と行 政との信頼 関係 あ 、市民 とのパート ーシップをさらに推 進するため、自治 ・協働 の市政
運営の強化に向けた取組みを推進します
➢健全化の方 策 ➎ ： 市 民サービスの向上
＜取組みの方向性＞
○市 民 と市 役 所 の 接 点 あ る窓 口 業 務 じめ 各 種 行 政 サービスに ついて、市 民 に とってわか
やすく便利に、申請や手 続き等 行える う改善 を図 ます
○市 民 からのさま ま 相 談 に 対 して、庁 内 各 課 や関 係 機 関 とのネ ッ トワーク化 を推 進 し、適 切
対応 きる仕組みを構築します
○インターネットを じめとした情 報 通信 技術を効 果的に 活用 し、来 庁 担 の軽減 利 便性に
配慮したサービスの提供 に努めます
○市役所に訪れる市民に 対して、さわやか 笑 顔とと に、親切 ・丁寧に応対 する全 庁的 市民
サービス向上運動に取 組みます
○個 人 情 報 の保 護に 留意 し、行 政 保 有 する情報 を積 極 的に 公 開 するとと に 、市 民 求 める
情報をわか やすく発信し、透明性の向上と説明責 任の確保に努めます
○ 多 様 化 ・ 複 雑 化 す る 市 民 ニ ー を 的 確 に 把 握 す る た め 、 充 実 し た 広 聴 活 動 に 取 組 む と と
に、そのニー の市政への反映に努めます
➢健全化の方 策 ➏ ： 自 治・協働の市政運営
＜取組みの方向性＞
○ 市 民 ・地 域 団 体 ・ Ｎ Ｐ ・ 企 業 、そ れ れ の特 性 に 応 じ た役 割 を 分 担 す る こ と に 、市 民
と行政の協働に るまちづく を進めます
○市民 市政へ参画 きる環境づく に努めるとと に、市民活動の支援をさらに推進します
○さま ま 分野 の地 域課題の解 決と相互の発 展・活性 化のため、産 学 官の連携に努めます
○市 民の自 治 とコ ュニテ ィを推 進するため、公 共 空間 公 園、道 路、河川 について、アドプ
トプログラムの拡大を行います
- 17 -
Ⅴ
財政健全化ガイドライン
財 政中 期 展望
一 般会 計 ・一 般財 源ベース
今 後 の 財 政 運 営 の 道 し る と る 平 成 22 年 度 以 降 の 財 政 中 期 展 望 、現 の 景 気 動 向
不 透 明 た め、 経 済 変 動 の 影 響 を け る 市 税 収 入 に つ いて 、 現 状 を 維 持 続 し てい く 場 合
を基本とし ら 、一 方 、雇用 情勢の一 層の悪 化 懸念 される 景気 を 押しするリスク
存在していることから、経 済の低迷 続く場合の展 望 行いました
○ 財政中期展望 一般会計・一般財源ベース (単位 億円
区 分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
歳 入 574 5 9 5 5 5 1
歳 出 571 5 9 572 574 5 9
収 支 3 ▲ ▲14 ▲8
累積収支 3 3 ▲3 ▲17 ▲25
○ 経済の低迷 続く場合の財政中期展望 一般会計・一般財源ベース (単位 億円
区 分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
歳 入 574 5 7 5 1 553 553
歳 出 571 5 9 572 574 5 9
収 支 3 ▲2 ▲11 ▲21 ▲1
累積収支 3 1 ▲1 ▲31 ▲47
28億円の収支不足
5 億円の収支不足
※財 政 中 期 展 望 、本市 の過 去の決 算 実 績等 、一 定の前 提 条件 を設 定し、機 械 的 に試算し た
の す
い れの場 合において 、単 年 度 において 収 支不 足 の傾 向 続き、基 金の取 崩 しに る
収 支 調 整 必 要 状 況 と ってお 、平 成 22年 度 から平 成 25年 度 ま の４年 間 、現 状 を維 持
続 し て い く 場 合 28億 円 、 経 済 の 低 迷 続 く場 合 5 億 円 の 収 支 不 足 見 込 ま れて い
- 18 -
財 政構 造 転換 の必要 性
本市 の財 政状 況 、これま の行財 政健 全 化への取組 みに って一定 の建 て直 し 図られた
のの、財 政 中期 展望に 示される うに、構 造的 単年 度収 支の不 足 見 込まれ、依 然 として基
金の取崩しに頼ら るを得 い状況と ること 予 測されます
また、 類 似 団 体 等 との 比 較 Ｐ４ 決 算 に お け る財 政 指 標 に おいて 、 次 の う 課 題 存 在
します
この うに 、本 市 類 似 団 体 等 に 比 財 政 の 硬 直 化 進 ん お 、自 由 に 使 うこと きる
財 源 少 く、 社 会 経 済 情 勢 のめ ま る しい 変 化 の中 、 安 定 的・弾 力 的 財 政 運 営 を 進 めて
いくこと 困難 状 況と っています
今後、ますます本格 化 していく地方 分権の流れの中 、四国 東部 の 点都 市として、多 様 市
民ニー に応 えるとと に 将来に向けたまちづく 進めていくために 、これらの課 題を克服 し、
自 主 性 ・自 立 性 の 高 い 財 政 運 営 を 実 現 す るため 、 歳 入 ・ 歳 出 両 面 に わた る 財 政 構 造 の 転 換
を図る必要 あ ます
○ 地方債残高 借金 少 い のの、基金残高 貯金 少 い
○ 財 政 構 造 の 弾 力 性 を 示 す 指 標 あ る 経 常 収 支 比 率 上 昇 傾 向 に あ 、 類
- 19 -
○ 歳出における主 経費別 分 図
円 の大 き さ 各 経 費 の 決 算 規 模 を、 軸 平 成 18 年 度 か ら2 年 度 ま の平 均 伸 び率 を 、縦
軸 人 口 人 当 た に お ける類 似 団 体 との差 額 を 示 した の す 円 右 上 に あ るほ 類 似 団
体と比較し財政 担 大 きく、過去の決算状況からみると増加傾向にある経 費を示しています
扶助費
物件費
繰出金
公債費
投資的経費
人件費
▲ 平 5 , 0 0 0 ▲ 平 0 , 0 0 0 ▲ 1 5 , 0 0 0 ▲ 1 0 , 0 0 0 ▲ 5 , 0 0 0 0 5 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 平 0 , 0 0 0 平 5 , 0 0 0
▲ 8 . 0 ▲ 6 . 0 ▲ 4 . 0 ▲ 平 . 0 0 . 0 平 . 0 4 . 0 6 . 0
％ 円
- 2 -
３
基 本的
取 組 方針
次に掲 げる財 政運 営に あたっ ての基 本的 な取 組方針 に基づ き、 将来 を見据 えた安 定的・ 弾力的な財政構造 への 転換を目指します 。
●中 長期的 視 点を取 入れた財 政運営を行います
・ 安 定 的 、 弾 力 的 財 政 運 営 を可 能 と す るた め、 将 来 の税 収 拡 大 及 び 歳 出 抑 制 に つ
る施策を中長期的 視 点から積極的に推進していきます
●単 年度収支 プラスの財政 運営を目指 します
・歳 入 確 保 対策 に精 力的 に 取 組むとと に 、限られた財 源を有 効 活用 しつつ選 択 と集 中に
って効果的・効率的に 施策を推進し、基本的に 基金に頼ら い財政構造 を構築します
・歳 入の確 保 ・歳 出の抑 制 財 政 構 造 の転 換
将来 の財 政構 造
収 支 (＋ )
将 来を見据えた施策の展開
歳
入
・市 税
・地 方 交 付 税
歳
出
・人 件 費
・扶 助 費
・投 資 的 経 費
現在 の財 政構 造
収支 (－
基金の取崩し
歳
出
・人 件 費
・扶 助 費
・投 資 的 経 費
歳
入
・市 税
・地 方 交 付 税
○ 基金の取崩し状況等
区 分 H9 H1 H11 H12 H13 H14 H15 H1 H17 H18 H19 H2
実質単年度収支 ▲7 ▲1 ▲1 ▲8 ▲1 ▲3 ▲4 ▲7 ▲2 ▲5 ▲1 2
- 21 -
４
目 標数 値
第 期 健 全 化 計 画 の 最 終 年 度 あ る 平 成 2 5 年 度 末 の 指 標 を 設 定 し 、財 政 健 全 化 に 取 組 ん
いきます
財政指標
現 在 の 本 市 の財 政 状 況 、類 似 団 体 等 の 財 政 状 況 や 地 方 公 共 団 体 財 政 健 全 化 法 の 趣 旨 を
踏まえ、財政指標ごとの目標数値を設定します
○ 財政指標ごとの目標 数値
平成2 年度
区 分 目標数値
徳 島 市 類似団体 県庁所在都市
経常収支比率
9平％未満 9年.4％ 91.1％ 9平.4％
基金残高
(人口１人当た )
平0,000円 以上
16,000円 平8,000円 14,000円
起債残高
(人口１人当た )
年50,000円 未満
年4年,000円 410,000円 619,000円
実質赤字比率
－ (黒字維持)
－ (黒字)
－ (黒字)
0.0平％
連結実質赤字比率
－ (黒字維持)
－ (黒字)
0.平年％ 0.平8％
実質公債費比率 10％未満 8.7％ 1平.4％ 1年.平％
健 全 化 判 断 比
率 将来 担比率 1平0％未満 1平4.6％ 106.5％ 149.4％
※ 類 似 団 体 及 び県 庁 所 在 都 市 の 財 政 指 標 、 平 成 22年 3月 時 点 の の す
財源確保
財政中 期展 望における収 支不足を踏まえ、第 期 健全化 計画に掲 る、市 税の徴収 率の向
上、事務 事業の見 直し、定員の適正 化の推進 5 の取 組項 目を着 実に実 施することに 、
3 億円以上 の財源を確保します
お 、 景 気 の 動 向 や 国 に お け る 制 度 改 正 等 に る 状 況 変 化 に 応 じ 、 さ ら る 財 源 の 確 保 に
- 22 -
Ⅵ
定員適正化計画
これま
の取組状況
定員の適正化について 、平成17年度に策定した 定員適正化計画 の と、着実に取 組ん
きたとこ あ 、計画最終年度の平成22年度当初において 、削減目標 ある251人を８人
上回る259人の削減と る見込み す
お、部門別職員数の類似団体との市民 万人あた の比較 福祉関係を除く一般行政部
門 、効率化 図られています 、他の部門 、多数の公共施設を管理運営していること及
び一部外部委託を実施した のの依然として直営に るサービスを提供していることから、職員
数 多い状況にあ ます
○ 部門別職員数の状況
単 位 人
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成2 年度 平成21年度
平成22年度 (予定
49 37 43 41 42 23
843 83 793 7 7 751 745
1 492 1 4 7 1 43 1 4 8 1 393 1 3 8
813 8 795 777 7 9 7 5
453 398 384 378 378 394
199 189 178 17 1 8 171
2 957 2 8 2 793 2 739 2 7 8 2 98
※各年度４月 日現在の職員数
－ ▲ 97 ▲ 7 ▲ 54 ▲ 31 ▲ 1
－ ▲ 97 ▲ 1 4 ▲ 218 ▲ 249 ▲ 259
－ ▲ 83 ▲ 1 ▲ 1 2 ▲ 21 ▲ 251
－ ▲ 3 3 ▲ 5 5 ▲ 7 4 ▲ 8 4 ▲ 8 8
合計
対17年度削減率 ％ 対前年度削減数
累 計
( 期計画策定時の累計目標 区 分
特別行政教育・消防
職 員 数
公営企業等 水道その他
一 般 行 政
一般行政福祉関係除く
福祉関係民生・衛生
小計
- 23 -
○ 市民1万人あた の部門別職員数の比較 平 成 21年４月 日現在
類似団体との比較
24 7
3 19
29
2 15
29 7
2 27
5 42 89 8 8 4 2 4 8 1 人
一般行政 福祉関係除く
一般行政 福祉関係
特別行政 公営企業等 合計 病院除く 部門別
徳島市 類似団体
※類似団体 成平1年4月現在 平0市
ア 一 般 市
イ 人 口 15万人以上
ウ 産業構造 次･ 次95％未満かつ 次55％以上
釧路市 帯広市 弘前市 石巻市 福島市 小山市 野田市 市原市 上田市 津市
鈴鹿市 松坂市 松江市 東広島市 山口市 周 市 今治市 佐賀市 都城市 徳島市
県庁所在都市 政 令 指定都市除く32市 との比 較
2 4 7
2 7 3
2 9
2 8
2 9 7
2 1 3 5
4 5
8 9 8
7 3 9
2 4 8 1 人
一般行政 福祉関係除く
一般行政 福祉関係
特別行政 公営企業等 合計 病院除く
部門別
徳島市
- 24 -
基本的
考え方
現状の定員について 類似団体等との比較 依然として高い水準と っていることや、第
期健全化計画 定めた平成17年度職員数の1 ％ 29 人 の削減目標を早期に達成するた
め、引き続き、定員の適正化を進めていきます
お、技能労務職員について 、第 期健全化計画における定員適正化期間中において 、
効率化を図る観点から、アウトソーシングの実施や職員体制の見直し等に 、退職後の採用
実施し いこととします
定員適正化計画の期間
計画期間 、平成23年 度 から平成2 年度ま の ４年間 とします
対象職員・対象部門
一般職に属する職員 、条例 定める定数の対象と る職員とします
地方公営企業法の全部適用 ある水道局、交通局及び病院局を除いた全ての部門を対
象とします
定員適正化の方法
事務事業を精査するとと に、組織機構の見直しを行う中 、効果的・効率的 職員配
置に努めます
民間 きる の 民間 という基本的 考え方に 、サービスの維持向上に留意
し、行政責任の確保を前提として、引き続き、外部委託 アウトソーシング を推進します
事務の性格や内容、実施時期等を 案した上 、再任用職員等の活用を行います
見直しを行うにあたって 、整理退職を行わ いことを大前提とし、必要に応じて職種の
- 25 -
３
目 標数 値
職員の退職状況、類似団体の職員数、徳島市の特性等を考慮し、年度別・部門別職員数の目
標数値を次のとお 定めます
お、今後、国や県からの権限移譲や法律改正等に る大き 環境変化 あ 、定員に影響
を及ぼす場合 、目標数値を見直す のとします
○ 年度別・部門 別 職員数の目標数値
単 位 人
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成2 年度
23 18 12
745 735 71 715 715
1 3 8 1 353 1 328 1 321 1 315
7 5 7 2 759 758 757
171 171 1 1 1 2
2 3 4 2 28 2 253 2 245 2 234
※各年度４月 日現在の職員数
－ ▲ 18 ▲ 33 ▲ 8 ▲ 11
－ ▲ 18 ▲ 51 ▲ 59 ▲ 7
－ ▲ 8 ▲ 2 2 ▲ 2 ▲ 3
218
33
参考 病院を 含む 職員の削減数
259 277 31 318 329
8 8 9 4 1 5 1 8 11 1
予 定 職 員 数
公営企業等 水道その他
一 般 行 政
一般行政 福祉関係除く
福祉関係民生・衛生
小計
平成25年度末ま の退職予定者数
対17年度削減数 区 分
特別行政 教育・消防
合計
対22年度削減率 ％ 対前年度削減数
累 計
対17年度削減率 ％
うち技能労務職員退職予定者数
- 2 -
Ⅶ
5
の具体的な取組項目
取 組 項 目 一 覧
1 市税の課税客体把握の徹底
2 市税の徴収率の向上
3 国民健康保険料の収納率の向上
4 介護保険料の収納率の向上
5 住宅使用料の徴収率の向上
行政サービスに対する 益者 担の適正化
7 未利用財産の処分・活用
8 多様 財源確保の推進
9 広告媒体への民間広告掲載の推進
1 企業誘致の推進
11 事務事業の見直し
12 効果的 予算編成の推進
13 特別会計・企業会計 水道・旅客・病院事業会計を除く の健全化
14 水道・旅客・病院事業会計への繰出しの抑制
15 公共事業コスト縮減計画の推進
1 経常的 経費の削減
17 橋 ょうの長 命化の推進
18 公共施設の長 命化の検討
19 家庭ごみの処理経費の抑制
2 生活扶助の適正実施
21 定員の適正化の推進
22 職員体制の見直し
23 外部委託 アウトソーシング の推進
24 施設管理の見直し
25 職員給料・諸手当等の見直し
2 市立保育所再編計画の推進
27 幼小中学校の見直し
28 農業委員会組織の見直し
29 外郭団体の見直し
健全化の方策➋ 財政基盤の強化＜歳出抑制対策＞ 1 項目
行政改革推進のために
～地方分権新時代に対応 き る行政経営体への転換～ 財政改革推進のために
～将来を見据えた安定的・弾力的 財政構造への転換～ 健全化の方策➊ 財政基盤の強化＜歳入確保対策＞ 1 項目
市民税課・資産税課
納税課 ➣３つの基本方針
➣６つの健全化の方策
担 当
健全化の方策➌ 簡素 効率的 市役所づく 9項目
行財政経営課・関係課
人事課
管財課・教育総務課・関係課
財政課・企画調整課・関係課
広報広聴課・管財課・関係課
商工労政課
企画調整課・財政課・関係課
財政課・関係課
財政課・関係部局
工事検査監 財政課 保険年金課
介護・ いき課
住宅課
財政課・関係課
財政課
道路建設課
建築課・関係課
生活環境課
保護課
行財政経営課・人事課
行財政経営課・関係課
行財政経営課・関係課
保育課
学校教育課
- 27 - 3 組織・執行体制の見直し
31 政策立案機能・総合調整機能の強化
32 人材育成の推進
33 職員の意識改革・体質改善
34 人事評価制度等の見直し
35 職員の文書事務・法令事務能力の向上
3 文書管理の見直し
37 職場の事務マニュアルの整備 進
38 電子市役所の推進
39 会計事務の効率化
4 監査機能の強化
41 入札制度改革の推進
42 危機管理対策の推進
43 窓口サービス等の向上
44 市民相談窓口の充実
45 行政手続のオンライン化等の推進
4 市民への情報提供の充実
47 広報活動の充実
48 広聴活動の充実
49 情報公開・個人情報保護制度の適正 運用
5 市民参加の推進
51 市民・ＮＰ との協働の推進
52 コ ュニティ活動の活性化
53 産学官の連携強化
54 自主防災組織の結成・ 進、育成・強化
55 公園・道路 のアドプトプログラムの拡大
5 観光・施設ガイドボランティアの拡大 健全化の方策➎ 市民サービスの向上 ７項目
健全化の方策➏ 自治・協働の市政運営 7項目 行政改革推進のために
～地方分権新時代に対応 き る行政経営体への転換～ 健全化の方策➍ 行政運営機能の強化 13項目
３ サービス向上・パート ーシップ推進のために
～満足・安心・信頼の市民サー ビスの提供と市民とのパー ト ーシップの推進～
行財政経営課
人事課・関係課 企画調整課
人事課・行財政経営課
人事課
総務課
総務課
行財政経営課・関係課
情報推進課・関係課
会計課
監査事務局
工事検査監・監理課
広報広聴課
総務課
関係各課 危機管理課
行財政経営課・人事課・関係課
市民生活課・関係課
情報推進課・関係課
総務課・関係課 ➣３つの基本方針
担 当
➣６つの健全化の方策
関係各課 総務課・関係課
市民協働課
市民協働課
取組項目
・実施後、その内容や対象範 を段階的に拡大・充実する場合
5 の具体的 取組項目 、次のとお す
体系番号 第 期健全化計画の体系図の番号 Ｐ13 計画の体系図を参照 を示します
取 組 項 目
１
○○○の見直し
体 系 番 号 － ➊ － 担 当 ○○部 ○○課
○△△△△△△に対応 きる△△△△に取 組む
○△△△△△に向けて△△△△△の検討を行う ○△△△△△△を強化する
取組プログラム・取組ス ジュールの矢印表示について 、以 に 表記します
目 標
○△△△△△△の向上を図る ○△△△△△△△△△△向上を図る
取組プログラム
目標年度・取組ス ジュール
22年度 23年度 24年度 25年度 2 年度以降
・実施内容の検討を行い、その結果に基づき実施する場合
取 組 内 容
・実施内容の検討を行い ら、実施する場合
・具体的 実施内容 について検討する場合
・計画の策定等において、その策定等の完成年度を示す場合
・市民の意識調査や実施に向けた準備、調整 を行う場合
・取組目標 、その期間に概 達成 きる場合
・制度変更等のフ ームづく をその期間に完成する場合
基本方針
～３
健全化の方策
➊～➏
取組項目
～５６
検討・実施
拡大 実施 検討
-取 組 項 目
１
市税の課税客体把握の徹底
体 系 番 号
－➊－
担 当 財政部 市民税課 ・ 資産税課○扶養否認・未申告法人等各種税務調査、国・県 の関係部署との連
携強化、現地調査の拡充 、課税客体の把握を徹底する
○家屋・土地 、地理情報システムを活用し ら、未 記家屋調査、住
宅用地調査を実施する
○償却資産 、職員の課税技術の向上に努めるとと に、未申告事業所
の調査を実施する
個人・法人市民税
固定資産税
目 標 ○課税の適正化と公平性を確保する
取組プログラム
目標年度・取組ス ジュール
22年度 23年度 24年度 25年度 2 年度以降
各種税務調査の強化
国・県 の関係部署との連携強化
取 組 項 目
市税の徴収率の向上
３ 研修等に る職員の課税技術の向上
取 組 内 容
体 系 番 号
－➊－
担 当 財政部 納税課取 組 内 容
○きめ細やか 納税相談、分納管理の徹底、滞納整理機構との連携強化 、徴収率向上
に向けたさら る取組みを推進する
○コンビニ収納の導入 、多様 納付方法を検討する
○収納対策連絡会議の充実 、収納・徴収業務に係る関係課との連携強化を図る
目 標
○市税の徴収率92 2％ 平成2 年度 を、平成25年度ま に92 5％以上にする ○納税者の利便性の向上を図る
取組プログラム
目標年度・取組ス ジュール
22年度 23年度 24年度 25年度 2 年度以降
現年度徴収の強化及び滞納繰越分の 滞納処分の強化
多様 納付方法の導入
３ 収納・徴収業務に係る関係課との連携
強化
検討 検討・実施
実施
実施
実施
実施
実施
-取 組 項 目
国民健康保険料の収納率の向上
体 系 番 号
－➊－３
担 当 保健福祉部 保険年金課取 組 内 容
○短期被保険者証の発行 納付相談業務を充実させ現年度徴収の強化を図る
○預貯金の差押え 滞納処分の強化を図る
○分納管理の徹底を図る
○コンビニ収納の導入 多様 納付方法を検討する
目 標
○国民健康保険料の一般現年収納率85 ％(平成2 年度を、平成25年度ま に8 ％以上 にする ○国民健康保険料の滞納繰越分収納率7 85％(平成2 年度を、平成25年度ま に1 ％以上にする
取組プログラム
目標年度・取組ス ジュール
22年度 23年度 24年度 25年度 2 年度以降
現年度徴収の強化
滞納繰越分の滞納処分の強化
３ 多様 納付方法の導入
４ 収納・徴収業務に係る関係課との連携
強化
取 組 項 目
介護保険料の収納率の向上
体 系 番 号
－➊－４
担 当 保健福祉部 介護・ いき課取 組 内 容
○介護保険制度の理解を求めるため、制度の周知を図る
○口 振替の勧奨及び特別徴収への切替期間の短縮を推進する
○未納者宅等への個別訪問、夜間電話催告、日曜徴収等の収納対策を精力的に実施する
○コンビニ収納の導入 多様 納付方法を検討する
目 標 ○介護保険料の現年度収納率97 89％ 平成2 年度 を、平成25年度ま に98％以上にする
取組プログラム
目標年度・取組ス ジュール
22年度 23年度 24年度 25年度 2 年度以降
介護保険被保険者への啓発、広報
個別訪問に る納付相談等収納対策
の実施
３ 多様 納付方法の導入
４ 収納・徴収業務に係る関係課との連携
強化
実施
実施
実施
実施
検討・実施
検討・実施 検討
検討
実施
実施
-取 組 項 目
住宅使用料の徴収率の向上
体 系 番 号
－➊－５
担 当 都市整備部 住宅課取 組 内 容
○納付にかかる口 振替制度を勧奨し、住宅使用料の安定的 確保を図る
○滞納者 特に現年度 に対し積極的 催告を行い、徴収の強化を図る
○明渡訴訟、民事調停 滞納者に対する法的措置を強化する
目 標 ○住宅使用料の現年度徴収率82 92％ 平成2 年度 を、平成25年度ま に9 ％以上にする
取組プログラム
目標年度・取組ス ジュール
22年度 23年度 24年度 25年度 2 年度以降
口 振替制度の勧奨
住宅管理システムを活用した催告
３ 法的措置の強化
４ 収納・徴収業務に係る関係課との連携
強化
取 組 項 目
行政サ
ビス
対する受益者
担の適正化
体 系 番 号
－➊－６
担 当 財政部 財政課 ・ 関係課取 組 内 容
○行政サービスに対する 益者 担の適正化を図る
○他都市の状況等を 案して、必要に応じて見直しを行う
目 標 ○ 担の適正化・公平性の確保を図る
取組プログラム
目標年度・取組ス ジュール
22年度 23年度 24年度 25年度 2 年度以降
使用料・手数料の見直し
実施
実施
実施
検討・実施 実施
-取 組 項 目
未利用
産の処分
活用
体 系 番 号
－➊－７
担 当 財政部 管財課 ・ 教育委員会 総務課 ・ 関係課取 組 内 容
○公有財産の計画的 処分と効果的 活用に取 組む
○全庁的に財産の有効活用を図るため、財産管理システムを導入する
目 標 ○未利用財産の売却や貸付等に 歳入の確保を図る
取組プログラム
目標年度・取組ス ジュール
22年度 23年度 24年度 25年度 2 年度以降
公有財産の有効活用を検討
未利用財産の売却及び貸付
３ 財産管理システムの導入
取 組 項 目
多様
源確保の推進
体 系 番 号
－➊－８
担 当 財政部 財政課 ・ 企画政策局 企画調整課 ・ 関係課取 組 内 容
○国の交付金制度等の積極的 活用を図る
○市民参加型市場公募債の活用を図る
目 標 ○財源の確保を図 、効果的 事業の推進を行う
取組プログラム
目標年度・取組ス ジュール
22年度 23年度 24年度 25年度 2 年度以降
国の交付金等の特定財源の活用
地域づく に関する支援制度の活用
３ 市民参加型市場公募債の活用
実施
実施 実施
実施
実施 検討・実施 検討
検討
