歳 入
Ⅷ 推進体制と進行管理
推 進体 制
○ 市 長 を 本 部 長 と す る 行 財 政 健 全 化 推 進 本 部 部 局 長 等 構 成 及 び 行 財 政 健 全 化 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム 副 部 長 等 構 成 を 中 心 に 、 引 き 続 き 、 全 庁 的 体 制 行 財 政 健 全 化 に 取 組 むとと に、計画的 進 行 管理を行います
○ 行 財 政 健 全 化 市 民 会 議 を 開 催 し 、 計 画 の 取 組 み や 進 行 管 理 へ 市 民 の意 見 を 反 映 さ せて い きます
○計画の進ちょく状況を適宜、市議会へ報告 します
○ ーム ージや広報 とくしま、計 画の概要 版パンフ ット を通 じて、計 画の内容 や進 ちょく 状況をわか やすく市民に公表します
○各 所 属 に 設 置 した け んぜん 力
か
推 進 指 導 員 け んぜん 力
か
推 進 員 に る職 員 の一 体 的 取 組 みを推進します
○職員向け情報紙 健全 化Ｎ ＷＳ を定期 的に発 行・配信 するとと に、計 画の進ちょく状 況等 に ついての職 員 説 明 会 を 適 宜 開 催 す る 、 全 職 員 情 報 の 共 有 を図 、 全 庁 的 に 行 財 政 健全化に取 組ん いきます
進 行管 理
○計 画 P a 、実施 、評 価 ・検 証 ec 、改善 ・見 直 し Act の、Ｐ ＣＡマネジメントサ イクルに 、計画の進行管理を効果的・効率的に 行います
○取組項 目を確 実に実施 するため、Ｐ ＣＡマネジメントサイクルのうち、評価 ・検証 Ｃ( ec 及び改善・見 直し Ａ(Act に関する部分の強化 に努めます
市 民 へ の 公 表
第 期行財政健全化計画2 1
●計画期間：H22～25 ４年間
●目標： 将来像実現のた めの 行財政基盤の強化
5 の具体的 取組項目の実施
行財政健全化ﾌ ﾛｼ ｪｸﾄﾁｰﾑ 行財政健全化市民会議
市 議 会 行財政健全化推進本部
●各部局・各課、全職員に る取組み
●けんぜん力推進員等に る取組み
●本部長 アリング
●取組項目等についての 協議・指示
●行財政健全化の取組み への意見
●計画の進ちょく状況を 市議会へ報告
●取組項目の進ちょく状況の把握
●進行管理シートに る評価・検証
- 5 -
○ 推進体制図
公表
意見
依頼
意見
指示 報告 指示 運営 運営
連携
調整
指示 検 討・整理 連絡・調 整
行 財政健全 化推進本 部
✽本部長：市長
副本部長：第一副市 長
本部員：第 副市長 、部 局長等 行政委員会の事務局長
✽役 割
意思決定、進行管理 、総 合調整
行 財政健全 化プロジェクトチーム
✽リー ー：第一副市長 研 究 員：副 部長級の職 員
✽役 割
・行財政健全化推進 本部 から指示され た事項の調査・検討
・各部局のと まとめ
・行財政経営課 との連携・調整
全 職 員
✽役 割： 取組 項 目 の推進 、行 財 政健 全 化 の取 組 みの推 進、職 員 提 案・ ａ ｓ チエ ス
運動 の実 施 各 部局・各課
✽役割:取組項目の推進、行財政健全化の取組みの推進 市 民
行 財政経営 課
✽役割
・行財政健全化計画の調 整・整理
・行財政健全化推進 本部 の運営
・行財政健全化市民 会議 の運営
・ 行 財 政 健 全 化 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム と の 連携・調整
行 財政健全 化市民会 議
✽委員：学識経験者 、 各種団体代表者等
✽役割：行財政健全化の取組み への意見
けんぜん力
か
推進 指導員
✽役 割： 行財 政 健 全 化に向 けた 意 識の醸 成 、職 場 の雰 気 づく 、推 進 員への助言 ・指 導等 けんぜん力
か
推進 員
✽役 割： 行財 政 健 全 化 関連 情 報の周 知 、職 員 提 案・ ａ ｓ チエ ス
運 動の推 進
徳島市の財 政状況
Ｈ８ Ｈ Ｈ1 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ1 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 H2 実質単年度収支 ▲ 4 ▲ 7 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 8 ▲ 1 ▲ 3 ▲ 4 ▲ 7 ▲ 2 ▲ 5 ▲ 1 2
財政調整基金取崩額▲ 8 ▲ 8 ▲ 13 ▲ 3 ▲ ▲ 1 ▲ 3 ▲ 5 ▲ 8 ▲ 2 ▲ 4 ▲ 3 財政調整基金残高 5 59 49 48 45 3 35 31 25 2 24 23 25
単位 億円
第 表 一般会計決算 収支の状況
[実質単年度収支]
前年度の実質収支の差から財政調整基 金からの繰入金等を除いた の
※実質収支
歳入歳出差引額から翌年度に繰 越す事 業の財源を差し引いた の
第 表 一般会計予算規 模と財源構成
875 842 84
839 845 875 88
878 92
941 895
1 2 3 4 5 7 8 9 1 億円
主要一般財源(市税除く 1 7 189 179 1 5 179 179 173 1 129 125 137 市税収入 435 422 42 419 4 3 399 413 41 43 437 422 一般会計予算規模 895 941 92 878 875 88 839 845 842 84 875 H11 H12 H13 H14 H15 H1 H17 H18 H19 H2 H21
一般会計予算規模 、収入の減少 に 、縮小傾向
※Ｈ21：市立高校の整備費4 億円を計 上のため増加
位一体改革 税制改正に 、 Ｈ19から地方交付税や地方譲与税 大幅に減少
位一体改革 税制改正に 、 Ｈ19から市民税 個人 増加 ※Ｈ21：景気後退の影響に 市
民税 減少
資 料 編
-
-Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ1 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ2
人 件 費 219 22 21 218 218 2 5 21 211 2 7
(うち退職手当除く (199 (2 (19 (19 (19 (192 (188 (185 (181
扶 助 費 144 152 157 1 4 171 177 181 191 193
繰 出 金 1 8 112 112 119 12 121 134 122 111
471 484 485 5 1 5 9 5 3 531 524 511 9 5 929 872 8 9 839 831 844 828 82 52 % 52 1% 55 % 57 7% 7% 5% 2 9% 3 3% 1 9%
191 2 3 147 127 88 7 84 72 3
21 1% 21 9% 1 9% 14 % 1 5% 9 1% 1 % 8 7% 7 % 歳出総額に対する構成比
歳 出 総 額
歳出総額に対するＡの構成比
単位 億円