財 政 の あ ら ま し
―平成
28
年度下半期の財政状況―
平成
29
年
5
月
は じ め に
杉並区では、財政の状況を区民の皆様にお知らせするため、地方
自治法第
243
条の
3
及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基づ
き、予算の概要や収入・支出の状況などについて、毎年
2
回（
5
月・
11
月）公表しています。
今回は、平成
28
年度下半期（
28
年
10
月１日～
29
年
3
月
31
日）
の財政運営の状況及び平成
29
年度当初予算の概要についてお知らせ
目
次
第１
成
年度下半期財政運営の概要
・・・・・・・・・・
１
成
年度下半期の補正予算について
・・・・・・・・・・
用語の解説
歳入科目
・・・・・・・・・・
用語の解説
歳出科目
・・・・・・・・・・
２
成
年度下半期の予算執行状況
・・・・・・・・・・
一般会計
・・・・・・・・・・
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
用地会計
・・・・・・・・・・
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
後期高齢者
療事業会計
・・・・・・・・・・
中小企業勤労者福祉事業会計
・・・・・・・・・・
区民税の
担状況
・・・・・・・・・・
第２
公有財産と借入金
・・・・・・・・・・
１ 公有財産等の現在高
・・・・・・・・・・
２
基金の現在高と運用状況
・・・・・・・・・・
用語の解説
基金
・・・・・・・・・・
特別区債の目的別現在高
・・・・・・・・・・
一時借入金の状況
・・・・・・・・・・
第
成
年度当初予算の概要
・・・・・・・・・・
１ 予算の基本的
考え方
・・・・・・・・・・
２ 当初予算編成の流れ
・・・・・・・・・・
当初予算の規模
・・・・・・・・・・
一般会計歳入の概要
・・・・・・・・・・
５ 一般会計歳出の概要
・・・・・・・・・・
当初予算の内訳
・・・・・・・・・・
一般会計
・・・・・・・・・・
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
用地会計
・・・・・・・・・・
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
後期高齢者
療事業会計
・・・・・・・・・・
中小企業勤労者福祉事業会計
・・・・・・・・・・
要求額及び予算額
査定額
の状況
・・・・・・・・・・
８ 部局別主要事業の予算編成状況
・・・・・・・・・・
第
1
成
2 8
度 下 半 期 財 政 運 営 の 概 要
1
成
2 8
度 下 半 期 の 補 正 予 算 に つ い て
成
「 8
9
月 末 現 在
一 般 会 計 予 算 額 は
1 , 7 」 9
億
」 , 7 9 9
万
4
千 円
4
つ
特 別 会 計 を 加 え た 総 額 は
「 , 9 1 「
億
4 , 6 6 「
万
8
千 円
し た
そ
後
半 期 に
い て 一 般 会 計
」
回
第
5
号 ～ 第
7
号
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
介 護 保 険
事 業 会 計
後 期 高 齢 者
療 事 業 会 計
中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計
各 １ 回
補 正 を 行 い ま し た
ま た
用 地 会 計 を
9
月 に 編 成 し ま し た
1 0
月 可 決
○ 一 般 会 計 補 正 予 算
第
5
号
は
、 保 育 緊 急 対 策 を 含 む 保 育 施 設 の 整 備 の ほ
、 Ｂ 型 肝 炎 ワ ク チ ン 予 防 接 種 の 定 期 接 種 化 に 伴 う 経 費 、 空 家 等 対 策 の 推 進 に
要 す る 経 費 及 び
政 調 整 基 金 へ の 積 立
に 要 す る 経 費
、 併 せ
1 4
業
4 」
億
5 , 1 1 6
万 円
補 正 と
1
件
債 務
担 行 為
変 更
1
件
地 方 債
補 正 を 行
い ま し た
こ
う ち
1
事 業 は
歳 出 予 算
変 更
く
歳 入 予 算
補 正 に
伴 っ て 財 源
訳 を 変 更 す
財 源 更 正
す
い
も
第
」
回 区 議 会 定 例
会
可 決
成 立 し ま し た
成
「 8
1 0
月
主
事 業 別
予 算 編 成 状 況 は 次
と
す
＜一般会計補正第
号＞
単位： 千
要求額
予算額
調整の状況
馬 橋 保 育 園 を 仮 設 園 舎 に 移 転 し
現 園 舎 用 地 へ 民 間 事 業 者 に
施 設
整 備 を す
た
既 存 建 物
解 体 に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
こ
ほ
保 育 緊 急 対 策 と し て 策 定 し た
待 機 児 童 解 消 緊 急 対 策
に 基
く
既 存 施 設
改 修 工 事 費
初 度 調 弁
交 通 安 全 対 策 経 費 等 に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
298,526
143,706
工 事 費 等 を 精
査
「 8
1 0月
B 型 肝 炎 ワ
チ ン 予 防 接 種
定 期 接 種 と
こ と
委 託 に 要 す
経 費 及 び 事 務 費 に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
77,217
64,810
委 託 費 等 を 精
査
専 門 家 団 体 等 と 連 携 し た 総 合 的
相 談 体 制 を 構 築 す
た
に 要 す
経
費 及 び 都
補 助 制 度 を 活 用 し た 空 家 等 対 策
た
ー タ ベ ー ス シ ス
ム
入 に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
8,845
8,845
要 求 の と お
財 政 健 全 化 と 持 続 可 能
財 政 運 営 を 確 保 す
た
ル ー ル
に 基
決 算 剰 余 金
「 分
1以 上 を 積
立 て
た
財 政 調 整 基 金 へ
積
立 て に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
3,456,455
3,456,455
要 求 の と お
今 後
区 立 施 設 再 編 整 備 計 画
取 組
推 進 や 改 築 等
需 要 に 対 応 す
た
施 設 整 備 基 金 へ
積 立 て に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
400,000
400,000
要 求 の と お
上
草
目 に 事 業 者
開 設 す
定 期 巡 回
随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護
事 業 所 に つ い て
都
補 助 制 度 を 活 用 し た 整 備 助 成 に 要 す
経 費 を 計
上 し ま し た
11,100
11,100
要 求 の と お
施設整備基金積立金
事業名
保育施設の整備
予防接種
空家等対策の推進
財政調整基金積立金
○
一 般 会 計 補 正 予 算
第
6
号
で は 、 保 育 士 確 保 に 向 け た 支 援 に 係 る
業 補 助 、 施
設 再 編 整 備 計 画 に 基
く ゆ う ゆ う 下 高 井 戸 館 の 整 備 及 び 下 高 井 戸 児 童 館 の 改 修
に 係 る 工
費 に 要 す る 経 費
、 併 せ
1 1
業
」
億
4 , 6 」 9
万
8
千 円 の 増 額 補
正
1 6
件 の 債 務
担 行 為 の 追 加 を 行 っ た も の で 、
第
4
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
「 8
1 「
月
主
事 業 別
予 算 編 成 状 況 は 次
と
す
＜一般会計補正第
号＞
単位： 千
要求額
予算額
調整の状況
学 童
ラ
受 入 枠 拡 大
た
西 荻 南 児 童 館
改 修 工 事 及 び 西 荻
児 童 館
和 田 中 央 児 童 館
修 繕 に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
49,218
42,500
工 事 費 を 精 査
逿 び 場 1 1 「 番
向
公 園 代 替 広 場
及 び 球 戯 場
草 自 転 車 集 積 所
一 部
測 量 及 び 球 戯 場 設 置 工 事 に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
73,700
73,700
要 求 の と お
学童
ラ
の整備
逿び場の維持管理
事業名
＜一般会計補正第
号＞
単位： 千
要求額
予算額
調整の状況
保 育 士 確 保 に 向 け た 新 た
取 組 と し て
区
認 可 保 育 所 等
「 9
4
月 1 日 に 新 規 採 用 さ
常 勤
保 育 士 に 対 し
区
共 通 商 品 券
支 給
に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
※ 原 則
過 去 」
間 保 育 士 と し て
勤 務 経 験
い 者 に 限
ま た
国
都
補 助 制 度 を 活 用 し た
保
育 従 事 職 員 宿 舎 借
上
支 援 に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
58,533
46,720
助 成 経 費 を 精 査
施 設 再 編 整 備 計 画 に 基
現 在
高
戸 児 童 館
活 動 し て い
高
戸 学 童
ラ
を 「 9
4 月 に 高
戸 第
小 学 校
に 移 転 し
現 在
高
戸 第
小 学 校
運 営 し て い
暫 定
ゆ う ゆ う
高
戸 館 を
学 童
ラ
移 転 後
高
戸 児 童 館 に 移 転 す
た
改 修 工 事 費 等 に
要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
83,500
79,100
工 事 費 を 精 査西 荻 南
目 に 事 業 者
開 設 す
定 期 巡 回
随 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護
事 業 所 に つ い て
都
補 助 制 度 を 活 用 し た 整 備 助 成 に 要 す
経 費 を 計
上 し ま し た
10,800
10,800
要 求 の と お久
山 五
目 用 地
久
山 東 保 育 園 隣 地
に つ い て
将 来
保 育 園 建
替 え を 見 据 え て 購 入 す
た
用 地 取 得 に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し
た
当 面 は 逿 び 場 と し て 整 備 し 開
し ま す
145,200
145,200
要 求 の と お逿 び 場 1 1 「 番
向
公 園 代 替 広 場
に
い て
ワ ー
シ ョ ッ
意 見 を 踏 ま え た
逿 び 場 整 備 に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
ま た
久
山 東 保 育 園 隣 地
用 地 取 得 に 伴 い
逿 び 場 と し て
整 備 に 要 す
経
費 を 計 上 し ま し た
44,640
44,640
要 求 の と お逿び場の維持管理
事業名
民営保育園に対す
運営費加算
認証保育所運営
地域型保育事業
ゆうゆう下高井戸館の整備
下高井戸児童館の改修
定期巡回
随時対応型訪問介護看護事業所の整備助成
○ 一 般 会 計 補 正 予 算
第
7
号
は
待 機 児 童 解 消 対 策
し
の 保 育 施 設 建 設
助 成 や 国 の 第
次 補 正 予 算 に よ る 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付
業 や 基 金 へ の 積 立
に 要 す る 経 費
1 5
事 業
8 「
億
5 , 9 9 4
万
「
千 円
増 額 補 正 と 事 業 実 績 に
応
予 算
減 額 を 行 う た
4 7
事 業
「 7
億
9 4 「
万
」
千 円
減 額 補 正 を 行 い ま
し た
補 正 総 額 は
6 「
事 業
5 5
億
5 , 0 5 1
万
9
千 円
増 と
ま し た
こ
ほ
6
件
繰 越 明 許 費
追 加
8
件
債 務
担 行 為
追 加 及 び
7
件
地 方 債
限 度 額
減 額 並 び に
6
事 業
財 源 更 正 を 行 っ た も
第
1
回 区 議 会 定
例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
「 9
」
月
主
事 業 別
予 算 編 成 状 況 は 次
と
す
＜一般会計補正第
号＞
単位： 千
要求額
予算額
調整の状況
成 「 9
4 月 に 開 設 す
認 可 保 育 所 へ
建 設 助 成 等 に 要 す
経 費 を 計
上 し ま し た
4,151,391
4,151,391
要 求 の と お
1,094,129
1,034,129
, ,
国
第
次 補 正 予 算 に
臨 時 福 祉 給 付 金
に つ い て
成 「 9
度
給 付 分 に 係
給 付 金 及 び 事 務 処 理 に 要 す
経 費 を 計 上 す
と と も に
臨 時 福 祉 給 付 金
周 知 を 図
通 知
発 送 に 要 す
経 費 を 計 上 し ま
し た
ま た
成 「 8
度
実 績 に つ い て は
減 額 を 見 込
ま し た
1,095,747
1,035,747
助 成 経 費 を 精 査
今 後
区 立 施 設 再 編 整 備 計 画
取 組
推 進 や 改 築 等
需 要 に 対 応 す
た
施 設 整 備 基 金 へ
積 立 て に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
1,191,904
1,191,904
要 求 の と お
1,320
1,320
1,000
1,000
認 知 症 高 齢 者 グ ル ー
ホ ー ム と 都 市 型 軽 費 老 人 ホ ー ム
併 設 施 設 へ
建 設 助 成 に 要 す
経 費 及 び 保 育 施 設 と 併 設 す
認 知 症 高 齢 者 グ ル ー
ホ ー ム へ
建 設 助 成 に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
2,320
2,320
要 求 の と お実 績 増 に 伴 い 経 費
不 足
見 込 ま
た
乳 幼 児 及 び 義 務 教 育 就 学
児
療 費 助 成 に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
90,638
90,638
要 求 の と お
京 王 電 鉄 京 王 線
連 続 立 体 交 差 事 業 に
用 地
売 却 額 及 び 物 件 移
転 補 償 費 に つ い て
区 営 住 宅
整 備 費 に 充 て
た
区 営 住 宅 整 備 基
金 へ
積 立 て に 要 す
経 費 を 計 上 し ま し た
121,695
121,695
要 求 の と お実 績 増 に 伴 い 経 費
不 足
見 込 ま
た
耐 震 改 修
進 に 要 す
経
費 を 計 上 し ま し た
70,000
70,000
要 求 の と お都市型軽費老人ホ
ムの建設助成
乳幼児及び義務教育就学児
療費助成
区営住宅整備基金の積立金
耐震改修促進
事業名
保育施設建設助成
臨時福祉給付金給付事業
特別区民税、都民税賦課事務
施設整備基金積立金
単位 千
款
補正前の額
号補正額
号補正額
号補正額
補正額合計
～
号
補正後の額
議会費
,
,
総務費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
生活経済費
,
,
,
△
,
,
,
,
保健福祉費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
都市整備費
,
,
,
,
,
,
,
,
環境清掃費
,
,
△
,
△
,
,
,
教育費
,
,
△
,
△
,
△
,
,
,
職員費
,
,
△
,
△
,
,
,
公債費
,
,
△
,
△
,
,
,
諸支出金
予備費
,
,
合
計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
※補正前の額に
繰越明許費繰越額を含む
△
減額補正
歳
出
一般会計
ま た
歳 出 予 算
減 額 補 正 は 次
と
す
以 上
5 ～ 7
号 補 正 後
款 別 歳 出
訳 は 次
と
す
単位： 千
金額
金額
情報
ス テム の運営
△
,
妊産婦等健康診査
△
,
杉並公会堂
ＰＦＩ事業
△
,
防災まち
くり
△
,
消費者センタ
の移転整備
△
,
高齢者等アパ
トの提供
△
,
住民基本
帳事務
△
,
自転車駐車場等整備
△
,
就労支援センタ
の移転整備
△
,
都市計画道路の整備
△
,
年金生活者等支援臨時福祉給付金
給付事業
△
,
公園等の整備
△
,
老人ホ
ム の入所
△
,
杉並産エ ネル
の創出と省エ ネ
ル
の推進
△
,
介護保険事業者支援
△
,
ご
・ し尿の収集・ 運搬
△
,
高齢者配食
ビス
△
,
資源の回収
△
,
介護保険事業会計繰出金
△
,
学校人事・ 給与事務
△
,
後期高齢者
療事業会計繰出金
△
,
特別支援教育
△
,
障害者自立支援
ビス
△
,
小学校の移動教室
△
,
障害者入所・ 通所施設の整備
△
,
小学校の施設整備
△
,
杉並福祉事務所等の移転整備
△
,
小中一貫校の施設整備
高
寺地
区
△
,
ととき保育の運営
△
,
杉並第一小学校の改築
△
,
民営保育園等に対す
保育委託
△
,
桃井第
小学校の改築
△
,
民営保育園に対す
運営費加算
△
,
幼稚園等就園奨励
△
,
病児・ 病後児保育
△
,
私立幼稚園等教育支援
△
,
地域型保育事業
△
,
職員人件費
△
,
高
寺地域小中一貫教育校学童
ラ
の整備
△
,
特別区債利子支払
△
,
仮称
天沼三
目複合施設内子
も・ 子育て
ラザの整備
△
,
5 ～ 7
号 補 正
財 源 は 次
と
す
○ 一 般 会 計
総 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額 を 含 む
は
1 , 8 4 1
億
8 , 6 0 7
万
1
千 円 と
当 初 予 算 に 比 し て
1 「 「
億
1 , 「 0 7
万
1
千 円
増 と
ま し た
○ 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 補 正 予 算
1
号
は
実 績 に
増 減
補 正 や 必 要
財 源 更 正 を 行 っ た も
1 7
億
4 9 1
万
9
千 円
減 と
第
1
回 区 議 会
定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
「 9
」
月
○ 介 護 保 険 事 業 会 計 補 正 予 算
1
号
は
実 績 に
増 減
補 正 や 必 要
財
源 更 正 を 行 っ た も
9
億
6 , 9 9 6
万
5
千 円
増 と
第
1
回 区 議 会 定 例
会
可 決
成 立 し ま し た
成
「 9
」
月
○ 後 期 高 齢 者
療 事 業 会 計 補 正 予 算
1
号
は
実 績 に
増 減
補 正 を 行
っ た も
4
億
」 , 0 7 7
万
4
千 円
増 と
第
1
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
「 9
」
月
単位 千
款
補正前の額
号補正額
号補正額
号補正額
補正額合計
～
号
補正後の額
特別区税
,
,
,
,
,
,
,
地方譲与税
,
,
利子割交付金
,
△
,
△
,
,
配当割交付金
,
,
△
,
△
,
,
株式等譲渡所得割
交付金
,
,
△
,
△
,
,
,
地方消費税交付金
,
,
△
,
△
,
,
,
自動車取得税交付
金
,
,
地方特例交付金
,
,
,
,
特別区財政交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
交通安全対策特別
交付金
,
,
分担金及び
担金
,
,
,
,
使用料及び手数料
,
,
△
△
,
,
国庫支出金
,
,
△
,
,
,
,
,
,
,
,
都支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
財産収入
,
,
,
,
,
寄附金
,
,
繰入金
,
,
△
,
,
,
,
,
繰越金
,
,
,
,
,
,
,
,
諸収入
,
,
,
,
,
,
,
特別区債
,
,
△
,
△
,
△
,
,
,
合
計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
※補正前の額に
繰越明許費繰越額を含む
△
減額補正
単位： 千
会計区分
当初予算
補正予算
繰越明許費
繰越額
予算総額
一般会計
,
,
,
,
,
,
,
国民健康保険事業会計
,
,
△
,
,
,
,
用地会計
,
,
,
,
介護保険事業会計
,
,
,
,
,
後期高齢者
療事業会計
,
,
,
,
,
中小企業勤労者福祉事業会計
,
,
,
合 計
,
,
,
,
,
,
,
※用地会計
年
月編成
月
決
○ 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計 補 正 予 算
1
号
は
実 績 に
増
補 正 を
行 っ た も
7 「 9
万
「
千 円
増 と
第
1
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立
し ま し た
成
「 9
」
月
○ 用 地 会 計 は
富 士 見 丘 地 域
学 校 用 地 取 得 に あ た
土 地 購 入 費 等 必 要
経 費 を 計 上 し た も
9
月 に 編 成 し
第
」
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し
ま し た
成
「 8
1 0
月
以 上 に
成
「 9
」
月
」 1
日 現 在
会 計 別 予 算 規 模 は 次
と
す
お 、 一 般 会 計 予 算
補 正 後 の 最 終 予 算 額
の 推 移 は 次 の
お り で す 。
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
成２
年度
成２ ５ 年度
成２
年度
成２
年度
成２ ８ 年度
,
,
,
,
繰越明許費補正
追加
単位： 千
補正
款
項
事業名
第
号
生活経済費
徴
税
費
特 別 区 民 税
都 民 税 賦 課 事 務
第
号
生活経済費
戸
籍
住
民
基
本
帳
費
住
民
基
本
帳
事
務
第
号
保健福祉費
社 会福 祉費
臨
時
福
祉 給
付 金
給 付
事 業
第
号
保健福祉費
社 会福 祉費
特
別
養
護
老
人
ホ
ム
等
の
建
設
助
成
第
号
保健福祉費
社 会福 祉費
障 害 者 入 所 ・ 通 所 施 設 の 整 備
第
号
都市整備費
土 木建 設費
橋 梁 の 長
命 化 と 補 強 ・ 改 良
4 1 , 0 8 9
1 , 0 8 6 , 1 2 9
4 8 4 , 8 7 7
6 , 3 0 5
金
額
1 5 , 6 1 8
8 , 4 6 1
歳 入 歳 出 予 算
ほ
繰 越 明 許 費 補 正
地 方 債 補 正 及 び 債 務
担 行 為 補
正
一 般 会 計 補 正 予 算
議 決 さ
ま し た
容 は
次
と
す
繰
越
明
許
費
債
務
担
行
為
及
び
地
方
債
地方債補正
単位： 千
補正
第
号
公園等の整備
,
,
第
号
永福体育館の移転改修
,
,
第
号
消費者センタ
の移転整備
,
,
第
号
就労支援センタ
の移転整備
,
,
第
号
杉並福祉事務所等の移転整備
,
,
第
号
保育施設の整備
,
,
第
号
成田西子供園の移転整備
,
,
第
号
仮称
天沼三
目複合施設内子
も・ 子
育て
ラザの整備
,
,
第
号
小中一貫校の施設整備
高
寺地区
,
,
補正後限度額
補正前限度額
債務
担行為補正
追加
単位： 千
補正
事
項
第
号
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
高
井
戸
地
域
区
民
セ
ン
タ
の
管
理
運
営
第
号
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
下
高
井
戸
区
民
集
会
所
の
管
理
運
営
第
号
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
高
齢
者
活
動
支
援
セ
ン
タ
の
管
理
運
営
第
号
ゆ
う
ゆ
う
下
高
井
戸
館
の
整
備
第
号
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
高
井
戸
保
育
園
の
管
理
運
営
第
号
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
高
寺
保
育
園
の
管
理
運
営
第
号
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
荻
窪
保
育
園
の
管
理
運
営
第
号
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
高
寺
保
育
園
の
管
理
運
営
第
号
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
上
高
井
戸
保
育
園
の
管
理
運
営
第
号
阿
谷
保
育
園
の
改
築
解
体
工
事
第
号
下
高
井
戸
児
童
館
の
改
修
第
号
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
松
木
運
動
場
の
管
理
運
営
第
号
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
下
高
井
戸
運
動
場
の
管
理
運
営
第
号
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
高
井
戸
温
水
ル
の
管
理
運
営
第
号
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
高
寺
体
育
館
の
管
理
運
営
第
号
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
荻
窪
体
育
館
の
管
理
運
営
第
号
社
会
福
祉
法
人
桐
仁
会
に
対
す
特
別
養
護
老
人
ホ
ム
建
設
助
成
第
号
社
会
福
祉
法
人
福
翠
会
に
対
す
認 知
症 高
齢
者
ル
ホ
ム
建 設
助 成
第
号
上
高
井
戸
目
土
地
所
有
者
に
対
す
認 知
症 高
齢
者
ル
ホ
ム
建 設
助 成
第
号
上
高
井
戸
目
土
地
所
有
者
に
対
す
都
市
型
軽
費
老
人
ホ
ム
建
設
助
成
第
号
社
会
福
祉
法
人
福
翠
会
に
対
す
保
育
施
設
建
設
助
成
第
号
置
自
転
車
対
策
の
推
進
仮称
西荻自転車集積所改修工事実施設 計
第
号
橋
梁
の
長
命
化
と
補
強
・
改
良
大
松
橋
整
備 工
事
に
係
建
設
担
金
第
号
杉
並
清
掃
事
務
所
の
維
持
管
理
耐
震
補
強
工
事
実
施
設
計
,
,
,
,
,
,
,
成
年度ま
,
,
,
,
,
,
,
,
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
,
成
年度ま
,
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
限
度
額
期
間
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
成
年度ま
,
,
,
,
,
,
,
,
成
年度ま
,
,
,
債務
担行為補正
変更
単位： 千
補正
事
項
補正前
成
年度ま
補正前
補正後
成
年度ま
補正後
永福体育館の移転改修
,
,
第
号
期
間
限
度
額
歳 入 科 目 は 、 収 入 を 性 質 別 に 分 類 し た も の で す 。
款
内
容
特
別
区
税
特 別 区 民 税 、 軽 自 動 車 税 、 特 別 区 た ば こ 税 及 び 入 湯 税 で す 。 区 の 最 も 基
幹 的 な 財 源 と な っ て い ま す 。
地
方
譲
与
税
自 動 車 重 量 税 ・ 地 方 揮 発 油 税 を 原 資 と し 、 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応 じ て
交 付 さ れ る 自 動 車 重 量 譲 与 税 ・ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 が あ り ま す 。
利
子
割
交
付
金
利 子 所 得 に か か る 利 子 割 を 原 資 と し 、 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 じ て
交 付 さ れ る も の で す 。
配
当
割
交
付
金
配 当 所 得 に か か る 配 当 割 を 原 資 と し 、 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 じ て
交 付 さ れ る も の で す 。
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
株 式 等 の 譲 渡 所 得 に か か る 譲 渡 所 得 割 を 原 資 と し 、 個 人 都 民 税 収 入 決 算
割 合 に 応 じ て 交 付 さ れ る も の で す 。
地
方
消
費
税
交
付
金
消 費 税 と 併 せ て 徴 収 さ れ る 地 方 消 費 税 の
1/2
を 原 資 と し て 交 付 さ れ る も
の で す 。 平 成
26
年
4
月 に 地 方 消 費 税 率 が
1
％ か ら
1.7
％ に 引 き 上 げ ら れ 、
従 前 の
1
％ 分 は 、 こ れ ま で ど お り 人 口 ： 従 業 員 数 ＝ １ ： １ で 按 分 し 、引 き
上 げ 分 は 、 全 額 が 人 口 に よ り 按 分 し て 交 付 さ れ ま す 。
自
動
車
取
得
税
交
付
金
自 動 車 取 得 税 を 原 資 と し 、 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応 じ て 交 付 さ れ る も の
で す 。
地
方
特
例
交
付
金
減 収 補 て ん （ 住 宅 ロ ー ン 控 除 ） に 対 し て 交 付 さ れ る も の で す 。
特
別
区
財
政
交
付
金
固 定 資 産 税 、 特 別 区 民 税 法 人 分 及 び 特 別 土 地 保 有 税 を 原 資 と し 、 都 区 財
政 調 整 制 度 に 基 づ き 、 一 定 割 合 を 交 付 さ れ る も の で す 。
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
交 通 反 則 金 を 原 資 と し て 、 道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 の 経 費 に 充 て る た め 、
交 通 事 故 の 発 生 件 数 、 人 口 等 に 応 じ 交 付 さ れ る も の で す 。
分
担
金
及
び
負
担
金
特 定 の 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 、 一 定 の 利 益 を 受 け る 者 か ら 賦 課
徴 収 す る も の で す 。
使
用
料
及
び
手
数
料
公 の 施 設 の 利 用 や 役 務 の 提 供 に つ い て 徴 収 す る も の で す 。
国
庫
支
出
金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め 、 一 定 の 条 件 の も と に 国 か ら 支 出 さ れ る も の で 、
国 庫 負 担 金 ・ 国 庫 補 助 金 ・ 国 庫 委 託 金 が あ り ま す 。
都
支
出
金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め 、 一 定 の 条 件 の も と に 都 か ら 支 出 さ れ る も の で 、
都 負 担 金 ・ 都 補 助 金 ・ 都 委 託 金 が あ り ま す 。
財
産
収
入
基 金 や 財 産 の 運 用 や 物 品 の 売 払 に 伴 う 収 入 で す 。
寄
附
金
区 へ 無 償 譲 渡 さ れ た 金 銭 で 、 使 途 を 特 定 し な い 一 般 寄 附 金 と 、 使 途 を 指
定 し た 指 定 寄 附 金 が あ り ま す 。
繰
入
金
基 金 や 他 の 会 計 か ら の 繰 入 金 で す 。
繰
越
金
前 年 度 か ら 繰 り 越 さ れ た 金 額 で す 。
諸
収
入
他 の 歳 入 科 目 の 区 分 に 該 当 し な い す べ て の 収 入 で す 。
特
別
区
債
特 定 の 建 設 事 業 等 の 財 源 に 充 て る た め 起 こ し た 区 債 の 収 入 額 で す 。
歳 出 科 目 は 、 支 出 を 目 的 別 に 分 類 し た も の で す 。
款
内
容
議
会
費
区 議 会 の 活 動 に か か る 経 費 で す 。
総
務
費
政 策 経 営 や 会 計 事 務 な ど 区 の 経 営 に か か る 経 費 で す 。
生
活
経
済
費
戸 籍 ・ 住 民 基 本 台 帳 、 徴 税 、 産 業 振 興 な ど に か か る 経 費 で す 。
保
健
福
祉
費
高 齢 者 ・ 児 童 福 祉 及 び 保 健 衛 生 な ど に か か る 経 費 で す 。
都
市
整
備
費
道 路 や 公 園 の 維 持 ・ 整 備 等 に か か る 経 費 で す 。
環
境
清
掃
費
環 境 の 保 全 や 廃 棄 物 の 処 理 に か か る 経 費 で す 。
教
育
費
学 校 教 育 や 社 会 教 育 に か か る 経 費 で す 。
職
員
費
職 員 の 給 与 に か か る 経 費 で す 。
公
債
費
区 債 の 元 利 償 還 等 に か か る 経 費 で す 。
予
備
費
予 算 外 や 予 算 超 過 の 支 出 に 充 て る た め の 経 費 で す 。
単位：
会計区分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率
一般会計 , , , , , , . % , , , . %
国民健康保険事業会計 , , , , , , . % , , , . %
用地会計 , , , , , , . % , , , . %
介護保険事業会計 , , , , , , . % , , , . %
後期高齢者 療事業会計 , , , , , , . % , , , . %
中小企業勤労者福祉事業会計 , , , , . % , , . %
合 計 , , , , , , . % , , , . %
※一般会計に 繰越明許費繰越額を含む
収入率 . %
執行率 . %
歳入 収入済 額 1 69 6億 3 92 9万 円
歳出 支出済 額 1 59 5億 4 00 7万 円
歳入歳出
予算現額
1841億8607万円
収入率 . %
執行率 . %
歳入 収入済 額 58 1億 7 25 1万 円
歳出 支出済 額 56 2億 7 19 4万 円
歳入歳出
予算現額
637億9394万円
収入率 . %
執行率 . %
歳入 収入済 額 40 億4 4 02 万円
歳出 支出済 額 40 億4 4 02 万円
歳入歳出
予算現額
40億4402万円
収入率 . %
執行率 . %
歳入歳出
予算現額
398億2345万円
歳入 収入済 額 38 1億 1 62 9万 円
歳出 支出済 額 34 5億 4 74 0万 円
収入率 . %
執行率 . %
歳入 収入済 額 1 億2 0 70 万円
歳出 支出済 額 4 6 71 万円
歳入歳出
予算現額
1億2793万円
収入率 . %
執行率 . %
歳入 収入済 額 12 8億 2 27 万円
歳出 支出済 額 1 2 9億 75 3 0万円
歳入歳出
予算現額
132億6643万円
２
成
2 8
度 下 半 期 の 予 算 執 行 状 況
成
9
月
日 現 在 の 各 会 計 の 収 支 状 況
款 別 収 支 内 訳 は 次 の
お り で す 。
○ 一 般 会 計
○ 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
○ 用 地 会 計
○ 介 護 保 険 事 業 会 計
○ 後 期 高 齢 者
療 事 業 会 計
歳 入
単位：
款
予算現額
収入済額
予算現額と
収入済額の差
収入率
特別区税
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
地方譲与税
,
,
,
,
△
,
,
.
%
利子割交付金
,
,
,
,
,
.
%
配当割交付金
,
,
,
,
,
,
.
%
株式等譲渡所得割交付金
,
,
,
,
,
,
,
.
%
地方消費税交付金
,
,
,
,
,
,
△
,
,
.
%
自動車取得税交付金
,
,
,
,
,
,
.
%
地方特例交付金
,
,
,
,
.
%
特別区財政交付金
,
,
,
,
,
,
△
,
,
.
%
交通安全対策特別交付金
,
,
,
,
,
,
.
%
分担金及び
担金
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
使用料及び手数料
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
国庫支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
都支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
財産収入
,
,
,
,
△
,
,
.
%
寄附金
,
,
,
,
,
,
.
%
繰入金
,
,
,
,
,
,
△
,
,
.
%
繰越金
,
,
,
,
,
,
△
.
%
諸収入
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
特別区債
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
繰越明許費繰越分
,
,
,
,
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
△
歳入超過
単位：
特別区税内訳
予算現額
収入済額
予算現額と
収入済額の差
収入率
特別区民税
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
軽自動車税
,
,
,
,
,
,
.
%
特別区たばこ税
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
入湯税
,
,
,
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
一 般 会 計
歳 出
単位：
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
議会費
,
,
,
,
,
,
.
%
総務費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
生活経済費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
保健福祉費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
都市整備費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
環境清掃費
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
教育費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
職員費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
公債費
,
,
,
,
,
,
,
.
%
諸支出金
,
,
.
%
予備費
,
,
,
,
充当率
.
%
計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
繰越明許費繰越分
,
,
,
,
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
一 般 会 計 は
行 政 サ ー ビ ス
執 行 に 要 す
収 支 を 総 合 的 に 経 理 す
も
区 民 税
を 主 た
財 源 と し て
区
基 本 的
活 動 に 必 要
あ
ゆ
経 費 を 計 上 し た 区
根 幹 と
歳 入
単位：
款
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
国民健康保険料
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
一部
担金
,
,
.
%
使用料及び手数料
,
,
△
,
.
%
国庫支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
療養給付費等交付金
,
,
,
,
,
,
.
%
前期高齢者交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
都支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
共同事業交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
繰入金
,
,
,
,
,
,
.
%
繰越金
,
,
,
,
.
%
諸収入
,
,
,
,
△
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
△
歳入超過
歳 出
単位：
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
総務費
,
,
,
,
,
,
,
.
%
保険給付費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
老人保健拠出金
,
,
,
.
%
前期高齢者納付金
,
,
,
,
,
,
.
%
後期高齢者支援金
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
介護納付金
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
共同事業拠出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
保健事業費
,
,
,
,
,
,
.
%
諸支出金
,
,
,
,
,
,
.
%
予備費
,
,
,
,
充当率
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
２
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 は
区 民
療 保 険 制 度
根 幹 を
す も
と し て
療 養 給 付
国 民 健 康 保 険
事 業 運 営 に 要 す
経 費
収 支 を 経 理 し て い
会 計
す
歳 出
単位：
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率％
用地費
,
,
,
,
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
.
%
歳 入
単位：
款
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
繰入金
,
,
.
%
特別区債
,
,
,
,
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
.
%
用 地 会 計
用 地 会 計 は
用 地 取 得 に 関 す
経 理 を 明 確 に す
こ と を 目 的 に
事 業 用 地
取 得 に
要 す
経 費
収 支 を 経 理 し て い
会 計
す
歳 入
単位：
款
予算現額
収入済額
予算現額と
収入済額の差
収入率
介護保険料
,
,
,
,
,
,
△
,
,
.
%
使用料及び手数料
,
,
△
,
.
%
国庫支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
支払基金交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
都支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
財産収入
,
,
,
,
△
,
,
.
%
寄附金
,
,
.
%
繰入金
,
,
,
,
,
,
△
,
.
%
繰越金
,
,
,
,
△
.
%
諸収入
,
,
,
,
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
△
歳入超過
歳 出
単位：
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率％
総務費
,
,
,
,
,
,
.
%
保険給付費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
基金積立金
,
,
,
,
.
%
地域支援事業
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
諸支出金
,
,
,
,
,
.
%
予備費
,
,
,
,
充当率
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
%
介 護 保 険 事 業 会 計
介 護 保 険 事 業 会 計 は
高 齢 者
介 護 を 目 的 に 要 介 護 者 へ
給 付
介 護 保 険
事 業
運 営 に 要 す
経 費
収 支 を 経 理 し て い
会 計
す
歳 入
単位：
款
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
