平成30年度（2018年度）主要施策

☆育ち

学びを大切

す

ち

．子育ち 子育 支援施策

予算額

千 担当部局 担当課

予算説明書 業別予算 説明書

認定 園等入園 来部 策課 1」4 10貸

教育 保育施設の認 定員及び 入 枠 業課

子育 給付課

成

度

度

主要施策

成

成

度

度

度

度

主要施策

主要施策

成

度

度

主要施策

◎ 新規施策 ◆ 拡充施策

＊ 施策 ・ 内訳

号 号 号 号 号 号 号 号 号

△ △

幼保連携型

幼稚園型

△ △ △

参 考

△

※認定区分 ※認可定員 人増の内訳

号： ～ 歳児保育を必要 す 児童 ○民間保育所の増 人

号： ～ 歳児保育を必要 す 児童

号： 歳以上の 号以外の児童 ○認定 も園の増 人

施設の推移 私立幼稚園 私学助成 か の移行に 増 人

号 人 号 人 号 人 認可定員の変更 人

○地域型給付施設の増 人 新規整備に 増 ○家庭保育所の減 人

小規模保育事業化に伴う閉所 人 閉所に伴う減 人

私立幼稚園 私学助成

新規整備 人 増改築 人 認可定員の変更 人

地域型給付施設

私立幼稚園

家庭保育所

計

私立認定 も園

施設数 認可

定員

受け入 枠 認定区分

公立 も園

民間保育所

成 度 成 ４ 月１日現在 成 度 成 ４ 月１ 日予定 成 度－ 成 度

施設数 認可

定員

受け 入 枠 認定区分

施設数 認可

定員

受け 入 枠 認定区分

私立幼稚園 私学助成 幼保連携型 私立幼稚園 私学助成 幼稚園型

家庭保育所 閉所

新設 民間保育所 地域型給付事業

小規模保育事業A型

成 度 成 度

予算額

千 担当部局 担当課

予算説明書 業別予算 説明書

子育ち 子育 支援行動計 の推進 1買貫貸重重 来部 策課 1」「 10買

豊中 子育ち 子育 支援 関す ニ 等調査 医貸貫000)

子 の居場所 く 地域福祉 業 医5貫000)

◆ 立 園施設運営 1貫5」1貫重重「 来部 業課 1」里 115

立 園 ュ の 入 医」「貫1買「)

◎ 仮称 児童発 支援 ン 施設整備 業 4重1貫500 来部 相談課 14里 1「4

仮称 児童発 支援 ン 改修工 医4里5貫貸里重)

債務 担行 成「重 度～ 成」0 度 4重1貫500千

母子父子福祉 ン 整備 業 」貫里15 来部 子育 給付課 1」1 104

母子父子福祉 ン 基 設計 実施設計業務委

◆児童扶養手当 1貫買0里貫里重買 来部 子育 給付課 1」4 11「

全部支給所 制限限度額の引 医「4貫4重5)

◆私立幼稚園保護者補助金 45里貫104 来部 子育 給付課 14貸 1「」

幼児教育 保育の無償 向 た段階的 組 保護者 担の軽減 医11貫100)

◆要 準要保護児童就学援助 学校 「4買貫145 教育委員会 学校教育課 「4買 「」0

新入学児童学用品費の支給前倒し 医「買貫買」」)

◆要 準要保護生徒就学援助 中学校 1」1貫貸」買 「55 「」里

新入学生徒学用品費の支給前倒し 医「里貫440)

．学校教育

学校の適 規模 企 立案 」貫里」5 教育委員会 学校教育課 「」0 「05

中 校整備 業 4「貫重0「 教育委員会 学校教育課 「4」 「「買

施設 体型義務教育学校 仮称 校建設 伴う基 設計委 料 医」0貫000)

施設 体型義務教育学校 仮称 校建設 伴う 学校敷地の地質調査 土壌汚染調査 遺跡確認調査 医1「貫重0「)

債務 担行 成「重 度～ 成」1 度 100貫000千

◆英語 外国語教育の推進 40貫」」重 教育委員会 学校教育課 「」」 「1「

外国人英語指 助手派遣の拡充

◎校 研究推進 業 学び ワ 豊中 」貫000 教育委員会 教育 ン 「40 「「5

新学習指 要領 踏 えた 中学校 授業研究や校 研究体制の充実 強

体力向 推進 業 5貫買里」 教育委員会 学校教育課 「」5 「1里

◎ 学生陸 教室 医1貫貸買」)

◆ 開 業 医」貫0「里)

◆ ワ カ 活用 業 10貫「「4 教育委員会 児童生徒課 「」里 「「」

中学校への ワ カ 派遣の拡充

．学校給食

仮称 新 第「学校給食 ン 建設 業 「貫1「4貫里買0 教育委員会 学校給食課 「51 「」4

建設 業用地 埋設 た産業廃棄物の撤去工 土壌汚染 策工 及び建設工 医1貫重里」貫0重買)

債務 担行 成」0 度～ 成」1 度 「貫里04貫100千

債務 担行 成」0 度～ 成」1 度 400貫000千

建設 業用地の地 埋設 た産業廃棄物の撤去工 のうちの 部

般会計補 予算第貸号 成」0 」 成」0 度へ明許繰越 医141貫貸買4)

．学校の施設整備

校舎改修 業 田 学校 10貫15里 教育委員会 教育総務課特任主幹 「50 「」」

予算額

千 担当部局 担当課

予算説明書 業別予算 説明書

島田 学校改築 耐震 505貫重10 教育委員会 教育総務課特任主幹 「50 「」」

既存校舎解体工 医1貸0貫000)

債務 担行 成」0 度 」「0貫000千

般会計補 予算第貸号 成」0 」 成」0 度へ明許繰越 医」」5貫重10)

体育館改修 業 学校施設整備費 1貫15貸 教育委員会 教育総務課特任主幹 「50 「」」

体育館 改修設計 克明 学校

校舎改修 業 第十中学校 5貫重買0 教育委員会 教育総務課特任主幹 「55 「」里

空調設置改修他工 設計

体育館改修 業 中学校施設整備費 51貫重10 教育委員会 教育総務課特任主幹 「55 「」里

体育館屋根改修工 第十 中学校 医50貫500)

体育館 改修設計 第十四中学校 医1貫」04)

設置 業 学校施設整備費 「買1貫重00 教育委員会 教育総務課特任主幹 「50 「」」

設計 新田 学校 新田 学校 医「「貫400)

工 螢 学校 学校 医「14貫貸00)

般会計補 予算第貸号 成」0 」 成」0 度へ明許繰越

第 次 改修 業 学校施設整備費 「重里貫「00 教育委員会 教育総務課特任主幹 「50 「」」

設計 熊 田 学校 丘 学校 東豊 学校 医重貫買00)

工 桜井谷 学校 東豊中 学校 緑地 学校 医「里里貫買00)

般会計補 予算第貸号 成」0 」 成」0 度へ明許繰越

空調設備更新 業 学校 154貫貸00 教育委員会 教育総務課特任主幹 責 責

空調設備更新工

般会計補 予算第貸号 成」0 」 成」0 度へ明許繰越

第 次 改修 業 中学校施設整備費 10「貫里00 教育委員会 教育総務課特任主幹 「55 「」里

設計 第十四中学校 医4貫500)

工 第 中学校 医重里貫」00)

学校施設管理 「5里貫里44 教育委員会 教育総務課特任主幹 「44 「「里

◎長 命 計 策定業務委 医」貫4貸5)

中学校施設管理 10里貫05里 教育委員会 教育総務課特任主幹 「5「 「」買

◎長 命 計 策定業務委 医1貫5「5)

．生涯学習

温水 整備 業 体育施設整備費 10貫貸44 都 活力部 振興課 重0 買5

建替え 向 た実施設計

債務 担行 成」0 度 1重貫里00千

豊島体育館空調設置等改修 業 「買重貫000 都 活力部 振興課 重0 買5

空調設備 入 工

債務 担行 成」0 度 」1里貫000千

温水 跡地整備 業 体育施設整備費 4「里貫「0買 都 活力部 振興課 重0 買5

第 期工 医」00貫000)

第 期工

般会計補 予算第貸号 成」0 」 成」0 度へ明許繰越 医1「里貫「0買)

仮称 部 ン 整備 業 」0貫4貸4 民協働部 部地域連携 ン 重1 買買

仮称 部 ン 建設 伴う基 設計委 料 医1里貫000)

仮称 部 ン 建設 伴う第 中学校敷地の地質調査 土壌汚染調査 遺跡確認調査 医1「貫4貸4)

債務 担行 成「重 度～ 成」1 度 買0貫000千

史跡 西氏屋敷整備 5貫」0」 教育委員会 生涯学習課 「買重 「5「

春日大社 郷目代 西氏屋敷史跡整備計 策定

．若者支援

予算額

千 担当部局 担当課

予算説明書 業別予算 説明書

◆若者支援 業 1「貫重1」 民協働部 く し支援課 5「 貸

豊中 若者自立支援計 基 く 組 の推進

☆

わい

活気

ちた

ち

．都 計

豊中駅西自動車駐車場 戻し 154貫買50 都 計 推進部 街地整備課 「15 1里重

債務 担行 成1」 度～ 成」「 度 」貫貸00貫000千

都 計 ンの見直し 」貫4里1 都 計 推進部 都 計 課 「0貸 1里1

立地適 計 策定支援業務 医」貫4里1)

債務 担行 成「重 度～ 成」0 度 」貫4里1千

自転車通行空間整備 業 14貫100 都 基盤部 路建設課 「0「 1貸5

． 共交通施策

共交通改善 業 4貫買00 都 基盤部 交通 策課 「00 1貸0

．住環境

営岡 住宅 棟整備 業 「5貫5里1 都 計 推進部 住宅課 「「1 1重」

地質調査 実施設計

債務 担行 成「重 度～ 成」0 度 「5貫買00千

．都 観

．千 中央駅周辺

千 中央地 再整備 1重貫450 都 計 推進部 千 ニュ ウン再生推進課

「0貸 1里」

千 中央地 再整備 業推進業務 医1重貫450)

◎新千 東 近隣 ン 整備 業 10「貫貸貸貸 都 計 推進部 千 ニュ ウン再生推進課 「15 1里重

千 中央駅前 場再整備 業 「貫000 都 基盤部 交通 策課 「00 1貸0

．大阪国 空港

空港 活 した ち く 推進 業 4貫0」0 都 活力部 空港課 貸1 44

就航都 物産展 医1貫155)

共同利用施設空気調和設備更新 業 」里貫001 都 活力部 空港課 里里 買1

更新工 東 ン 医」0貫001)

設計 更新工 津島 ン 医里貫000)

．中心 街地 服部天神駅周辺

中心 街地活性 の推進 買貫」」重 都 計 推進部 街地整備課 「0貸 1里1

都 再生整備計 の策定 費用便益 析調査 医」貫里55)

服部天神駅周辺地 整備 都 再開発 業費 」貫買里」 都 計 推進部 街地整備課 「15 1里重

服部天神駅東側歩路等整備 後調査

． 部地域

◆ 地 住宅 街地総合整備 業 41」貫「買」 都 計 推進部 街地整備課 「15 1里重

大島 地 主要生活 路整備 医」1貸貫1」里)

債務 担行 成」1 度～ 成」「 度 4貸貫100千

地 主要生活 路整備 医」「貫買「5)

整備計 策定支援業務 医」貫500)

予算額

千 担当部局 担当課

予算説明書 業別予算 説明書

◆豊 地 住宅 街地総合整備 業 「里貫1貸貸 都 計 推進部 街地整備課 「15 1里重

豊 地 主要生活 路整備 医4貫里「重)

木造賃 住宅等建替補助 医」貫」4里)

木造住宅等除却費補助 医「0貫000)

共用地先行 業 街地整備課 」「貸貫」4「 都 計 推進部 街地整備課 」重」 「重貸

大島 地 主要生活 路整備用地

大阪音楽大学周辺整備 業 「0貫000 都 基盤部 路建設課 「00 1貸1

神崎刀根山線整備 業 買貫000 都 基盤部 路建設課 「1買 1重0

穂積菰 線整備 業 510貫買50 都 基盤部 路建設課 「1買 1重0

共用地先行 業 路建設課 買里貫100 」重」 「重貸

都 計 路穂積菰 線の整備 伴う大黒 地 路用地の先行

共用地先行 業特別会計補 予算第「号 成」0 」 成」0 度へ明許繰越 医買里貫100)

曽根島 線整備 業 」貫000 都 基盤部 路建設課 「1買 1重0

．西部地域

利倉橋整備 業 」0里貫000 都 基盤部 路建設課 「00 1貸1

工 仮設橋設置 現橋撤去 医1買0貫000)

工 部工 医11「貫000)

債務 担行 成」0 度 1買0貫000千 成」0 度～ 成」1 度 「里買貫000千 成」1 度～ 成」「 度 」「1貫」00千

般会計補 予算第貸号 成」0 」 成」0 度へ明許繰越 医」買貫000)

．産業振興

◆企業立地 進 業 里買貫貸重1 都 活力部 産業振興課 1里里 15買

．災害 強い住 い ち く

◆ 路附属物改修 業 5重貫000 都 基盤部 路維持課 「00 1貸「

型標識 検調査 医」1貫000)

千 地 歩路橋改修 業 」貸「貫500 都 基盤部 路建設課 「00 1貸0

債務 担行 成」0 度 」45貫000千

利倉橋整備 業 再掲 」0里貫000 都 基盤部 路建設課 「00 1貸1

工 仮設橋設置 現橋撤去 医1買0貫000)

工 部工 医11「貫000)

債務 担行 成」0 度 1買0貫000千 成」0 度～ 成」1 度 「里買貫000千 成」1 度～ 成」「 度 」「1貫」00千

般会計補 予算第貸号 成」0 」 成」0 度へ明許繰越 医」買貫000)

新田第45号線整備 業 買「貫000 都 基盤部 路建設課 「00 1貸1

大阪音楽大学周辺整備 業 再掲 「0貫000 都 基盤部 路建設課 「00 1貸1

歩い 楽しい く 業 再掲 15貫000 都 基盤部 路建設課 「00 1貸1

東駅前線整備 業 」1貫」00 都 基盤部 路建設課 「00 1貸1

債務 担行 成」0 度 」1貫」00千

深井戸 検 整備 業 5貫買00 都 基盤部 水路課 「0買 1貸重

． 用 労働

◆無料職業紹 業 「里貫買里里 民協働部 く し支援課 1里「 15「

豊中し ン の開設 医「0貫001)

．環境施策

環境基 計 の推進 5貫5貸買 環境部 環境 策課 貸1 45

予算額

千 担当部局 担当課

予算説明書 業別予算 説明書

◆地球温暖 防 地域計 の推進 「0貫「重5 環境部 環境 策課 貸1 4買

家庭用燃料電 設置補助 業 医5貫貸「貸)

住宅用再生 能 設置補助 業 医4貫545)

豊中 ウ 及 進補助 業 医1貫「0「)

豊中 住宅の窓断熱 支援 業 医買0」)

． の施策の推進

春日 特別緑地保全地 整備 業 141貫買貸5 環境部 園 推進課 重0 買4

特別会計先行 用地の 般会計 の 戻し

共用地先行 業 園 推進課 「51貫重5貸 環境部 園 推進課 」重」 「重貸

春日 特別緑地保全地 の行 制限 伴う土地先行 医買4貫」5貸)

共用地先行 業特別会計補 予算第「号 成」0 」 成」0 度へ明許繰越 医1里貸貫買00)

園安全安心 策 業 11貸貫「00 環境部 園 推進課 「1貸 1重1

都 園 都 園移動等 滑 基準への適合整備

老朽 した 園施設の改築 更新

園整備 改良 業 4重貫000 環境部 園 推進課 「1貸 1重1

園施設の改修 改良

般会計補 予算第貸号 成」0 」 成」0 度へ明許繰越 医11貫000)

園等 効活用 業 「1貫「重貸 環境部 園 推進課 「1貸 1重1

大阪国 空港場外用地 移転補償跡地 効活用

．農業振興

☆安全

安心し

暮

し

ち

．社会福祉

地域福祉計 推進 業 健康福祉審議会 10貫里重1 健康福祉部 地域福祉課 10重 貸重

第 期豊中 地域福祉計 の策定

福祉会館整備 業 1里貫115 健康福祉部 地域福祉課 1「里 10「

福祉会館基 設計 実施設計業務委

．高齢者福祉 護保険

◆ 徊高齢者家族支援サ 業 貸買「 健康福祉部 高齢者支援課 」買買 「里買

徊行動のあ 認知症高齢者の発見のた の カ 配 入し 家族 護者 支援 医50)

◎地域 会議推進 業 1貫「50 健康福祉部 高齢者支援課 」買里 「里重

療や 護 携わ 専門職 象 自立支援型 ン 力の向 図 た 自立支援 護予防 関す 研修会や

多職種協働 地域 個別会議 実施

通所訪問型短期 中サ 10貫「里4 健康福祉部 高齢者支援課 」買重 「重0

日常生活 支 のあ 高齢者の生活行 短期間 中し 改善す た 訪問 通所 組 合わせた 護予防 実施

地域の通いの場 く 支援 業 4「貫1買0 健康福祉部 高齢者支援課 」貸1 「重「

地域の身近 場所 護予防効果のあ 体操 組 住民主体の通いの場 く 支援

護保険施設等施設整備補助金 老人福祉施設整備費 1「」貫里」0 健康福祉部 高齢施策課 1」1 10「

民間 業者 行う 護保険施設等の整備 す 補助金

般会計補 予算第貸号 成」0 」 成」0 度へ明許繰越 医1「」貫里」0)

◆在宅 療 護の連携体制の構築 4貫里00 健康福祉部 保健 療課 」買貸 「里重

． 害者福祉

予算額

千 担当部局 担当課

予算説明書 業別予算 説明書

◆ 害福祉サ 費等支給決定 支払 務 里貫貸01貫里44 健康福祉部 害福祉課 11「 里」

害者総合支援法改 新サ の開始等

◆高額 害福祉サ 等給付費支給決定 支払 務 」4貫」「0 健康福祉部 害福祉課 11「 里4

定の高齢 害者 護保険サ 移行した の利用者 担軽減措置

害者福祉施設整備補助 45貫買貸1 健康福祉部 害福祉課 1「重 10」

民間 業者 行う 害者施設の整備 す 補助金

防犯カ 設置 す 補助金 医里」1)

般会計補 予算第貸号 成」0 」 成」0 度へ明許繰越 医44貫里40)

害福祉 ン 施設整備 業 4重里貫500 健康福祉部 害福祉課 1「重 10」

害福祉 ン 整備工 医4重4貫1「0)

債務 担行 成「重 度～ 成」0 度 5重4貫「00千

度 害者 療費助成 業 買里重貫4貸里 健康福祉部 保険給付課 115 里5

老人 療費助成 業 」「重貫51」 11重 重1

福祉 療費助成制度の再構築

．国民健康保険

国民健康保険 業 健康福祉部 保険給付課 」00 「55

国民健康保険の 域 大阪府 運営の 任主体 国保運営の安定 図

保険料率

療 お基礎賦課額が

後期高齢者支援金等所 割100 の貸普里買 100 前の貸普里4→100度据え置 の0普0「引

被保険者別均等割「5貫貸買貸 「5貫510 →「5貸 引

世帯別 等割「「貫里40 「1貫貸0「 →1貫1」里 引

後期高齢者支援金等

所 割100 の「普「重 100 の「普「」→100 の0普0買引

被保険者別均等割里貫4「4 里貫「重重 →1「5 引

護納付金

所 割100 の1普重里 100 の1普重」→100 の0普05引

被保険者別均等割1」貫買45 1」貫0貸買 →5買重 引

賦課限度額

療 お基礎賦課額が

5里0貫000 540貫000 →40貫000 引

後期高齢者支援金等

1重0貫000 前 度据え置

護納付金

1買0貫000 前 度据え置

般会計 の繰入金 保険料抑制 1貸買貫貸0里

．健康 く

や 施設整備 業 1」貫買1「 健康福祉部 保健 療課 1貸「 14「

空調設備改修工

◆感染症予防 業 1」貫4「1 健康福祉部 保健予防課 1買0 1」4

梅毒検査の無料実施 医1里「)

◆ 検診 」買」貫買」1 健康福祉部 健康増進課 1買5 1」里

胃 検診 い 現行の胃部 線検査 加え 胃 視鏡検査 入

．病院 業

収支の状況 立豊中病院 総務企 課 41」 責

業計

別表 参照

予算額

千 担当部局 担当課

予算説明書 業別予算 説明書

施設改良 業 1貫買「里貫里00 立豊中病院 総務企 課 41」 責

防災 設備更新工 医14」貫1「0)

債務 担行 成」0 度 14貸貫4里里千

照明設備更新工 医550貫000)

空調設備更新工 医買」「貫000)

院用備品購入 療機器等 「」」貫054 立豊中病院 総務企 課 41」 責

周産期管理 医」0貫買貸「)

ン 医」0貫貸里0)

電話交換機 医」1貫里買0)

．安全 策

刀根山会館耐震 業 1」貫「00 資産活用部 資産管理課 里重 買「

柴原会館耐震 業 重貫150

曽根会館耐震 業 貸貫」5里

少路会館耐震 業 1里貫「0貸

和会館耐震 業 「1貫買「「

新千 会館耐震 業 「貫貸里0

交通安全啓発 業 里貫14買 都 基盤部 交通 策課 貸0 44

通学路交通安全 医4貫里00)

住居地 整備 業 4貸貫400 都 基盤部 路建設課 「0「 1貸5

歩 改良整備 業 買4貫000 都 基盤部 路建設課 「0「 1貸5

東豊中線 工 医買1貫000)

債務 担行 成」0 度 買1貫000千

東豊中線 」工 医」貫000)

債務 担行 成」1 度 55貫000千

鉄 駅安全 策 業 1貸貫000 都 基盤部 交通 策課 「0「 1貸5

．救急 消防

消防車両の更新整備 45貫貸」1 消防局 警防課 「「里 「0」

消防 ン 自動車 1 医4」貫買「5)

策用特殊救助資機材 5着 医「貫10買)

耐震性貯水槽の整備 」5貫」重買 消防局 警防課 「「里 「04

「 目第「 園 買0㎥ 1基 設置 医」1貫重00)

穂積1 目防火水槽用地 用地 医」貫4重買)

．水 業

収支の状況 水 局経営部 総務課 4」1 責

業計 経営企 課

別表 参照

般会計 の繰入金 41買貫貸4「 水 局経営部 総務課 4」1 責

水 料金調定 の更新 「重貫14里 水 局経営部 窓口課 4」1 責

更新及び機器購入

債務 担行 成「里 度～ 成」0 度 「4里貫重40千

鉛製給水管解消 業 部配水管増補改良 業費 含 貸4貫500 水 局経営部 給排水サ 課 4」1 責

鉛管の 替え 水 局技術部 水 建設課

水 維持課

漏水防 策の推進 「1貫000 水 局技術部 水 維持課 4」1 責

予算額

千 担当部局 担当課

予算説明書 業別予算 説明書

配水管増補改良 業 1貫買貸5貫「里貸 水 局技術部 水 建設課 4」1 責

水 管路の新設 更新 新配水管整備 業第貸期 成」0 度～ 成」4 度

老朽 した管路の更新

管路の耐震

管路の耐震 ワ の構築

施設整備 業 貸5「貫「11 水 局技術部 水 建設課 4」1 責

浄水 配水施設の改築 更新 医貸51貫重重1) 浄水課

配水 耐震補強工

債務 担行 成」1 度 505貫000千

柴原浄水場 変電設備更新工

債務 担行 成」0 度 」「0貫000千

刀根山調整 所設備工

． 共 水 業

収支の状況 水 局経営部 総務課 451 責

業計 経営企 課

別表 参照

般会計 の繰入金 」貫10貸貫44」 水 局経営部 総務課 451 責

水 料金調定 の更新 「重貫14里 水 局経営部 窓口課 451 責

更新及び機器購入

管渠築造 業 部管渠費 含 「貫買里里貫4重買 水 局技術部 水 建設課 451 責

浸水 策 業 医里「0貫1「0) 水 管理課

雨水管の設置 中桜塚 水 施設課

債務 担行 成「里 度～ 成」1 度 1貫重0」貫」買0千

水 管路の改築更新 医1貫1貸重貫5買0)

ン 計 第1期 基 く改築更新工 緑丘「 目地 外

ン 計 第「期 策定 簡易調査等

水 付管更新 業 医1」「貫貸00)

付管更新工 及び調査

ン 場の耐震 医1」0貫000)

曽根第1 ン 場耐震補強工 建築

ン 場の改築更新 医「買「貫000)

曽根第1 ン 場№」雨水 ン 設備更新工

債務 担行 成」1 度 「1重貫000千

終 処理場建設 業 里0重貫重「1 水 局技術部 水 施設課 451 責

施設の耐震 医40貫000)

機械棟耐震補強工 建築

債務 担行 成」1 度 」00貫000千

施設の改築更新 医貸「里貫貸重5)

水処理設備更新工

債務 担行 成」0 度 「貸0貫000千

「系№1雨水 ン 設備更新工

債務 担行 成」1 度 」重0貫000千

☆誇

風格

あふ

信頼のコミュニティ

あ

ち

． ョン 文 振興

魅力創造 発信の企 調整 買貫5買4 都 活力部 魅力創造課 買」 」貸

予算額

千 担当部局 担当課

予算説明書 業別予算 説明書

豊中 ン 戦略の推進 1貫買」1 都 活力部 魅力創造課 買」 」貸

ン 戦略推進 ワ 会議の設置 医貸0)

文 行 推進 業 」貫貸10 都 活力部 文 芸術課 買4 」重

◎子 の感性 育 演劇等の 業 医」貫000)

大阪音楽大学周辺整備 業 再掲 「0貫000 都 基盤部 路建設課 「00 1貸1

東駅前線整備 業 再掲 」1貫」00 都 基盤部 路建設課 「00 1貸1

債務 担行 成」0 度 」1貫」00千

．地域自治の推進

地域自治 の運用 「重貫買里0 民協働部 ュニ 策課 5「 11

地域自治組織の活動支援 象校 の増加 地域 く 活動計 策定支援

地域自治組織の形成支援 買貫5買重 民協働部 ュニ 策課 5「 11

地域の自主的 組 す 支援 象校 の増加

仮称 部 ン 整備 業［再掲］ 」0貫4貸4 民協働部 部地域連携 ン 重1 買買

仮称 部 ン 建設 伴う基 設計委 料 医1里貫000)

仮称 部 ン 建設 伴う第 中学校敷地の地質調査 土壌汚染調査 遺跡確認調査 医1「貫4貸4)

債務 担行 成「重 度～ 成」1 度 買0貫000千

． 民 益活動

協働推進の 募制度 55「 民協働部 ュニ 策課 5「 重

☆たゆ

い改革を推し進め

ち

．行 改革

◆行 改革の推進 14貫55「 総務部 行 総務課 5「 15

会議 の構築等 医14貫4重1)

共施設等総合管理計 の推進 」」買 資産活用部 施設活用課 5「 14

施設の種類 の 施設再編方針 を更新

民間駐輪場整備助成 業 「貫000 都 基盤部 交通 策課 「0「 1貸4

． 源の確保

電話勧奨 ン 業務 「4貫4重1 務部 債権管理課 5「 「「

ン 統合 初期督励の推進 各債権の滞納防 医15貫買1貸)

保険料徴収 業 国民健康保険 業 「」貫重0重 健康福祉部 保険収納課 」00 「5買

ン 統合 初期督励の推進 各債権の滞納防 医1」貫買14)

．総合計

◎第 次豊中 総合計 の推進 「貫「貸里 策企 部 企 調整課 買「 」4

都 策研究 業 買貫14買 策企 部 都 創造研究所 買「 」5

豊中 の 身世帯の生活 関す 調査研究Ⅰ

豊中 の地域自治組織 関す 調査研究

都 策 関す 人材育成 業 重貫里4里 策企 部 都 創造研究所

買「 」5

地域創生塾 第「期開講

元 号 西 暦 比 表

成 」 1 「 0 1 重 成 」 重 「 0 「 貸

成 」 「 「 0 「 0 成 4 0 「 0 「 里

成 」 」 「 0 「 1 成 4 1 「 0 「 重

成 」 4 「 0 「 「 成 4 「 「 0 」 0

成 」 5 「 0 「 」 成 4 」 「 0 」 1

成 」 買 「 0 「 4 成 4 4 「 0 」 「

成 」 貸 「 0 「 5 成 4 5 「 0 」 」

別表

病院事業

収支の状況 税抜

事業計画 税込

△ 4 3 3 , 2 3 5 千 △ 1 6 9 , 5 0 0 千 6 , 2 4 4 , 9 9 1 千

△ 2 3 2 , 2 1 1 千 △ 4 0 1 , 7 1 1 千 6 , 2 7 6 , 1 7 6 千

3 , 3 7 1 千 △ 3 9 8 , 3 4 0 千 6 , 8 2 7 , 7 0 0 千 　 　 　 度 当 度 純 利 益 利 益 剰 余 金 資 金 剰 余 額

成 2 8 度 決 算

成 2 9 度 決 算 見 込

成 3 0 度 予 算

増 減 率 ％

病 床 数 6 1 3床 6 1 3床 0 床 0 . 0

一 般 5 9 9床 5 9 9床 0 床 0 . 0

感 染 症 1 4 床 1 4床 0 床 0 . 0

患 者 数

入 院 1 日 均 5 4 0人 5 4 5人 △ 5 人 △ 0 . 9

外 来 1 日 均 1 , 2 0 0 人 1 , 2 4 3人 △ 4 3 人 △ 3 . 5

一 般 病 床 利 用 率 9 1 . 0 ％ 9 1 . 7 ％ △ 0 . 7 ％ －

業 収 益 1 8 , 0 4 6 , 8 3 3千 1 7 , 4 6 8 , 3 5 1千 5 7 8 , 4 8 2 千 3 . 3

入 院 収 益 1 2 , 0 3 3 , 3 4 1千 1 1 , 5 0 7 , 8 1 1千 5 2 5 , 5 3 0 千 4 . 6

外 来 収 益 5 , 1 8 1 , 4 9 3 千 5 , 1 2 5 , 6 3 4千 5 5 , 8 5 9 千 1 . 1

そ の 他 8 3 1 , 9 9 9千 8 3 4 , 9 0 6 千 △ 2 , 9 0 7 千 △ 0 . 3

再 掲 　 他 会 計 負 担 金 4 2 6 , 8 8 5千 4 2 9 , 2 6 3 千 △ 2 , 3 7 8 千 △ 0 . 6

業 外 収 益 1 , 7 4 4 , 6 9 0 千 1 , 7 8 3 , 2 8 8千 △ 3 8 , 5 9 8 千 △ 2 . 2

他 会 計 負 担 金 5 5 1 , 3 1 4千 6 7 4 , 9 9 2 千 △ 1 2 3 , 6 7 8 千 △ 1 8 . 3

他 会 計 補 助 金 4 0 3 , 0 3 4千 3 7 4 , 4 1 7 千 2 8 , 6 1 7 千 7 . 6

長 期 前 金 戻 入 4 9 8 , 9 6 9千 4 6 9 , 9 8 2 千 2 8 , 9 8 7 千 6 . 2

そ の 他 2 9 1 , 3 7 3千 2 6 3 , 8 9 7 千 2 7 , 4 7 6 千 1 0 . 4

病 院 事 業 収 益 1 9 , 7 9 1 , 5 2 3千 1 9 , 2 5 1 , 6 3 9千 5 3 9 , 8 8 4 千 2 . 8

業 費 用 1 9 , 3 1 3 , 0 0 6千 1 8 , 7 4 4 , 1 4 6千 5 6 8 , 8 6 0 千 3 . 0

給 与 費 9 , 5 0 0 , 3 8 3 千 9 , 2 6 8 , 5 7 3千 2 3 1 , 8 1 0 千 2 . 5

材 料 費 4 , 8 5 9 , 5 8 8 千 4 , 6 7 9 , 2 6 1千 1 8 0 , 3 2 7 千 3 . 9

経 費 3 , 3 6 4 , 8 9 7 千 3 , 2 7 4 , 9 8 2千 8 9 , 9 1 5 千 2 . 7

減 価 償 却 費 1 , 3 8 9 , 8 2 0 千 1 , 4 2 2 , 5 3 1千 △ 3 2 , 7 1 1 千 △ 2 . 3

そ の 他 1 9 8 , 3 1 8千 9 8 , 7 9 9千 9 9 , 5 1 9 千 1 0 0 . 7

業 外 費 用 3 2 8 , 2 3 1千 3 6 6 , 9 6 4 千 △ 3 8 , 7 3 3 千 △ 1 0 . 6

支払利息及び企業債 扱諸費

2 4 8 , 7 3 8千 2 7 7 , 0 8 6 千 △ 2 8 , 3 4 8 千 △ 1 0 . 2

そ の 他 7 9 , 4 9 3千 8 9 , 8 7 8千 △ 1 0 , 3 8 5 千 △ 1 1 . 6

予 備 費 1 , 0 0 0 千 1 , 0 0 0千 0 千 0 . 0

病 院 事 業 費 用 1 9 , 6 4 2 , 2 3 7千 1 9 , 1 1 2 , 1 1 0千 5 3 0 , 1 2 7 千 2 . 8

当 度 純 利 益 1 4 9 , 2 8 6千 1 3 9 , 5 2 9 千 9 , 7 5 7 千 7 . 0

資 的 収 入 2 , 5 1 1 , 2 1 0 千 1 , 7 2 4 , 4 5 6千 7 8 6 , 7 5 4 千 4 5 . 6

企 業 債 1 , 6 0 5 , 7 0 0 千 8 2 4 , 7 0 0 千 7 8 1 , 0 0 0 千 9 4 . 7

府 補 助 金 0 千 1 2 , 1 5 0千 △ 1 2 , 1 5 0 千 △ 1 0 0 . 0

他 会 計 負 担 金 9 0 5 , 5 1 0千 8 8 7 , 6 0 6 千 1 7 , 9 0 4 千 2 . 0

資 的 支 出 3 , 3 8 6 , 3 1 8 千 2 , 6 8 9 , 2 1 1千 6 9 7 , 1 0 7 千 2 5 . 9

建 設 改 良 費 1 , 8 6 4 , 4 6 3 千 1 , 2 4 4 , 8 4 2千 6 1 9 , 6 2 1 千 4 9 . 8

別表

水道事業

収支の状況 税抜

事業計画 税込

成 30 度 成 29 度 医 当 初 ) 増 減 増 減 率 ％

3 98 , 96 6 人 3 9 6, 5 4 1人 2 , 4 25 人 0 .6

1 75 , 09 3 戸 1 7 3, 2 6 4戸 1 , 8 29 戸 1 .1

43 , 3 69 , 57 1 ㎥ 4 3 ,2 0 9, 4 5 7㎥ 1 60 , 1 14 ㎥ 0 .4

　 　 自 己 水 5 , 6 75 , 30 0 ㎥ 5 ,5 3 2, 3 0 0㎥ 1 43 , 0 00 ㎥ 2 .6

　 　 依 存 水 37 , 6 94 , 27 1 ㎥ 3 7 ,6 7 7, 1 5 7㎥ 17 , 11 4 ㎥ 0 .0

1 18 , 82 1 ㎥ 1 1 8, 3 8 2㎥ 43 9 ㎥ 0 .4

41 , 6 34 , 78 8 ㎥ 4 1 ,4 8 1, 0 7 9㎥ 1 53 , 7 09 ㎥ 0 .4

9 6. 0 0 % 9 6 . 00 % 0. 0 0 % ―

7 ,7 3 2 ,4 9 7千 7 , 7 57 , 58 6 千 △ 2 5 ,0 8 9 千 △ 0 .3

給 水 収 益 7 ,2 1 8 ,0 9 5千 7 , 2 30 , 06 4 千 △ 1 1 ,9 6 9 千 △ 0 .2

4 8 3 ,8 1 0千 4 95 , 00 0 千 △ 1 1 ,1 9 0 千 △ 2 .3

加 入 金 2 3 5 ,7 7 5千 2 29 , 73 4 千 6 ,0 4 1 千 2 .6

長期前 金戻 入 1 9 6 ,8 7 5千 2 09 , 02 3 千 △ 1 2 ,1 4 8 千 △ 5 .8

他 会 計 補 助 金 4 0 ,5 1 5千 45 , 39 5 千 △ 4 ,8 8 0 千 △ 1 0 .8

－ 10 , 22 5 千 △ 1 0 ,2 2 5 千 皆 減

固定資産売却 益 － 10 , 22 5 千 △ 1 0 ,2 2 5 千 皆 減

8 ,2 1 6 ,3 0 7千 8 , 2 62 , 81 1 千 △ 4 6 ,5 0 4 千 △ 0 .6

7 ,1 3 1 ,5 8 4千 7 , 2 35 , 32 4 千 △ 10 3 ,7 4 0 千 △ 1 .4

職 員 給 与 費 1 ,1 6 3 ,5 9 6千 1 , 1 50 , 03 5 千 1 3 ,5 6 1 千 1 .2

　 　 　 　 　退 職退 職 給 付 費給 付 費 1 1 7 ,6 5 6千 84 , 38 0 千 3 3 ,2 7 6 千 3 9 .4

　 　 　 水 　 費水 費 2 ,9 3 3 ,0 2 8千 3 , 0 53 , 87 2 千 △ 12 0 ,8 4 4 千 △ 4 .0

　 　 　 　 　減 価減 価 償 却 費償 却 費 1 ,5 7 8 ,1 8 4千 1 , 6 18 , 49 7 千 △ 4 0 ,3 1 3 千 △ 2 .5

5 4 9 ,1 6 4千 6 08 , 97 3 千 △ 5 9 ,8 0 9 千 △ 9 .8

　 　 　 　 　支 払支 払 利 息 等利 息 等 4 4 0 ,2 2 7千 4 69 , 34 4 千 △ 2 9 ,1 1 7 千 △ 6 .2

1 ,0 0 0千 1 , 00 0 千 0千 0 .0

7 ,6 8 1 ,7 4 8千 7 , 8 45 , 29 7 千 △ 16 3 ,5 4 9 千 △ 2 .1

5 3 4 ,5 5 9千 4 17 , 51 4 千 11 7 ,0 4 5 千 2 8 .0

2 ,2 5 0 ,4 3 1千 1 , 5 96 , 06 7 千 65 4 ,3 6 4 千 4 1 .0

企 業 債 1 ,8 1 1 ,5 0 0千 1 , 2 81 , 50 0 千 53 0 ,0 0 0 千 4 1 .4

他 会 計 負 担 金 3 6 6 ,7 0 0千 2 75 , 04 5 千 9 1 ,6 5 5 千 3 3 .3

国 庫 補 助 金 6 2 ,0 0 0千 29 , 19 1 千 3 2 ,8 0 9 千 11 2 .4

4 ,1 9 4 ,7 6 5千 3 , 5 96 , 96 8 千 59 7 ,7 9 7 千 1 6 .6

配 水 管 増 補 改 良 事 業 費 1 ,6 7 5 ,2 8 7千 1 , 6 27 , 48 3 千 4 7 ,8 0 4 千 2 .9

施設整備事業 費 7 5 2 ,2 1 1千 1 46 , 77 7 千 60 5 ,4 3 4 千 41 2 .5

シ ス テ ム 更 新 事 業 費 2 7 ,0 6 3千 75 , 72 5 千 △ 4 8 ,6 6 2 千 △ 6 4 .3 固定資産購入 費 2 4 ,4 0 0千 50 , 59 7 千 △ 2 6 ,1 9 7 千 △ 5 1 .8

企 業 債 償 還 金 1 ,6 9 9 ,8 2 0千 1 , 6 79 , 99 3 千 1 9 ,8 2 7 千 1 .2

総 給 水 量

水 道 事 業 収 益

水 道 事 業 費 用 一 日 均 給 水 量

特 別 利 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

営 業 費 用

資 的 支 出

予 備 費

資 的 収 入

当 度 純 利 益

　 分

収 水 量

収 率

給 水 人 口 9 )

給 水 戸 数 9 )

営 業 外 費 用

　 　 度 当 度純利益 利益剰余金 資 金剰余額

成28 度 決算 773,231千 3,103,080千 2,569,633千

成29 度 決算 見込 526,231千 3,094,490千 2,660,753千

別表

公共下水道事業

収支の状況 税抜

事業計画 税込

*1 職員給与費総額 ら流域下水道事業に係 職員給与費を控除しています。

*2 流域下水道事業に係 職員給与費 含ま ています。

　 　 度 当 度純利益 利益剰余金 資 金剰余額

成28 度 決算 756,458千 3,441,047千 3,089,655千

成29 度 決算 見込 607,324千 3,696,064千 2,724,146千

成30 度 予 算 207,681千 2,930,912千 2,555,658千

成30 度 成29 度医当初) 増減 増減率％

398,930人 396,514人 2,416人 0 . 6

398,930人 396,514人 2,416人 0 . 6

175,075戸 173,251戸 1,824戸 1 . 1

66,319,218㎥ 66,816,071㎥ △496,853㎥ △ 0.7

181,696㎥ 183,058㎥ △1,362㎥ △ 0.7

43,466,882㎥ 43,408,381㎥ 58,501㎥ 0 . 1

12,177,583千 12,037,921千 139,662千 1 . 2

下 水 道 使 用 料 3,906,145千 3,927,888千 △21,743千 △ 0.6

雨水 処理負担 金 2,568,551千 2,595,496千 △26,945千 △ 1.0

流域 下水道 関連 収入 5,685,809千 5,480,712千 205,097千 3 . 7 2,463,600千 2,440,394千 23,206千 1 . 0

他 会 計 補 助 金 444,076千 431,100千 12,976千 3 . 0

長期前 金戻入 1,948,326千 1,947,040千 1,286千 0 . 1

14,641,183千 14,478,315千 162,868千 1 . 1

13,352,509千 13,066,724千 285,785千 2 . 2

* 1 職 員 給 与 費 609,528千 610,794千 △1,266千 △ 0.2

　 　 　 　 　退 退 職 給付費職 給 付 費 95,465千 125,367千 △29,902千 △ 23.9

　 　 　 　 　減 減価償却 費価 償 却 費 4,126,009千 4,090,025千 35,984千 0 . 9

* 2 流 域 下水 道 関 連 費 5,657,463千 5,449,899千 207,564千 3 . 8

801,689千 833,413千 △31,724千 △ 3.8

支 払 利 息 等 496,689千 534,461千 △37,772千 △ 7.1

庄 温水プール跡地 整 備 事 業 費

300,000千 293,952千 6,048千 2 . 1

1,000千 1,000千 0千 0 . 0

14,155,198千 13,901,137千 254,061千 1 . 8

485,985千 577,178千 △91,193千 △ 15.8

2,710,802千 2,496,699千 214,103千 8 . 6

企 業 債 1,878,300千 1,630,300千 248,000千 1 5 . 2

国 庫 補 助 金 711,350千 728,455千 △17,105千 △ 2.3

他 会 計 負 担 金 94,816千 126,345千 △31,529千 △ 25.0

5,476,664千 5,471,824千 4,840千 0 . 1

管 渠 築 造 費 2,663,496千 2,489,490千 174,006千 7 . 0

庄 終 処理場建設費 809,921千 625,396千 184,525千 2 9 . 5

建 設 負 担 金 129,727千 164,049千 △34,322千 △ 20.9

シ ス テ ム 更新事業費 27,063千 75,725千 △48,662千 △ 64.3 企 業 債 償 還 金 1,817,089千 2,056,066千 △238,977千 △ 11.6

資 的 収 入

当 度 純 利 益

営 業 外 収 益

資 的 支 出

営 業 外 費 用

営 業 費 用

予 備 費

下 水 道 事 業 収 益

下 水 道 事 業 費 用

営 業 収 益

一 日 均 処 理 水 量

収 水 量

　 分

排 水 人 口 9 )

処 理 可 能 域 戸 数 9 )

業費一覧

業 施工箇所 予算額 千 担当部局 担当課

男女共 参 推進 ンタ す っぷ改修 業 7,860 人権政策課 人権政策課

国 交流 ンタ 改修 業 7,140 人権政策課 人権政策課

豊中人権 ち く ンタ 改修 業 2,384 人権政策課 人権政策課

本庁舎整備 業 234,743 資産活用部 資産管理課

南刀根山会館耐震 業 13,200 資産活用部 資産管理課

柴原会館耐震 業 9,150 資産活用部 資産管理課

曽根会館耐震 業 7,358 資産活用部 資産管理課

少路会館耐震 業 18,207 資産活用部 資産管理課

和会館耐震 業 21,622 資産活用部 資産管理課

新千里南 会館耐震 業 2,780 資産活用部 資産管理課

地 会館等整備 業 地方振興 業 9,791 資産活用部 資産管理課

文 芸術 ンタ 施設整備 業 9,439 都市活力部 文 芸術課

豊島体育館空調設置等改修 業 269,000 都市活力部 ツ振興課

ノ切温水プ 整備 業医体育施設整備費) 10,744 都市活力部 ツ振興課

温水プ 跡地整備 業 体育施設整備費 300,000 都市活力部 ツ振興課

豊中 球場整備 業 体育施設整備費 10,000 都市活力部 ツ振興課

共 利用施設空気調和設備更新 業 38,001 都市活力部 空港課

環境 業所改修 業 31,764 環境部 減 計 課

春日 ヒ タ 特別緑地保全地 整備 業 141,675 環境部 公園 ど 推進課

公園安全安心 策 業 117,200 環境部 公園 ど 推進課

公園整備 小改良 業 38,000 環境部 公園 ど 推進課

公園等有効活用 業 21,297 環境部 公園 ど 推進課

公共用地先行取得 業 公園 ど 推進課 64,357 環境部 公園 ど 推進課

生活情報 ンタ 改修 業 4,410 市民協働部 く し支援課

仮称 南部コ ンタ 整備 業 30,474 市民協働部 南部地域連携 ンタ

福祉会館整備 業 18,115 健康福祉部 地域福祉課

害者福祉施設整備補助 831 健康福祉部 害福祉課

害福祉 ンタ 施設整備 業 498,500 健康福祉部 害福祉課

護予防 ンタ 整備 業 80,600 健康福祉部 高齢者支援課

老人憩の家整備 業 49,400 健康福祉部 高齢者支援課

や 施設整備 業 13,612 健康福祉部 保健 療課

公立こども園空調設備設置 業 57,023 こども未来部 こども 業課

仮称 児童発 支援 ンタ 施設整備 業 491,500 こども未来部 こども相談課

母子父子福祉 ンタ 整備 業 3,815 こども未来部 子育 給付課

市営岡 住宅 棟整備 業 25,581 都市計 推進部 住宅課

市営住宅整備 業 389,267 都市計 推進部 住宅課

地 住宅市街地総合整備 業 413,263 都市計 推進部 市街地整備課

豊南 地 住宅市街地総合整備 業 28,177 都市計 推進部 市街地整備課

服部天神駅周辺地 整備 都市再開発 業費 3,683 都市計 推進部 市街地整備課

豊中駅西自動車駐車場買戻し 154,650 都市計 推進部 市街地整備課

公共用地先行取得 業 市街地整備課 327,342 都市計 推進部 市街地整備課

新千里東 近隣 ンタ 整備 業 102,777 都市計 推進部 千里ニュ タウン再生推進課

千里中央駅前 場再整備 業 2,000 都市基盤部 交通政策課

公共交通改善 業 4,600 都市基盤部 交通政策課

民間駐輪場整備助成 業 2,000 都市基盤部 交通政策課

鉄 駅安全 策 業 17,000 都市基盤部 交通政策課

路 橋梁小改良 10,000 都市基盤部 路建設課

千里地 歩路橋改修 業 372,500 都市基盤部 路建設課

利倉橋整備 業 272,000 都市基盤部 路建設課

新田第45号線整備 業 62,000 都市基盤部 路建設課

大阪音楽大学周辺整備 業 20,000 都市基盤部 路建設課

歩い 楽しい く 業 15,000 都市基盤部 路建設課

東駅前線整備 業 31,300 都市基盤部 路建設課

住居地 バ アフ 整備 業 47,400 都市基盤部 路建設課

歩 改良整備 業 64,000 都市基盤部 路建設課

自転車通行空間整備 業 14,100 都市基盤部 路建設課

街路用地管理 5,000 都市基盤部 路建設課

神崎刀根山線整備 業 6,000 都市基盤部 路建設課

穂積菰江線整備 業 510,650 都市基盤部 路建設課

曽根島江線整備 業 3,000 都市基盤部 路建設課

細街路整備 業 14,000 都市基盤部 路管理課

路 橋梁小改良 16,000 都市基盤部 路管理課

寄附 路整備助成 業 30,000 都市基盤部 路管理課

私 整備助成 業 6,500 都市基盤部 路管理課

業 施工箇所 予算額 千 担当部局 担当課

街路樹更新 業 5,000 都市基盤部 路維持課

路 橋梁小改良 27,600 都市基盤部 路維持課

千里地 歩路橋改修 業 137,000 都市基盤部 路維持課

路橋長 命 業 51,000 都市基盤部 路維持課

主要 路舗装 業 100,000 都市基盤部 路維持課

生活 路舗装 業 140,000 都市基盤部 路維持課

一般交通安全施設整備 業 61,958 都市基盤部 路維持課

路面標示設置 業 7,000 都市基盤部 路維持課

路照明改修 36,000 都市基盤部 路維持課

路照明Ｌ 業 40,779 都市基盤部 路維持課

路 橋梁小改良 37,000 都市基盤部 水路課

水路施設小改良 54,875 都市基盤部 水路課

深井戸点検シ テ 整備 業 5,600 都市基盤部 水路課

消防車両の更新整備 45,731 消防局 警防課

耐震性貯水槽の整備 35,396 消防局 警防課

エ ベ タ 設置 業 小学校施設整備費 47,200 教育委員会 教育総務課特任主幹

校舎改修 業 田小学校 10,158 教育委員会 教育総務課特任主幹

島田小学校改築 耐震 170,000 教育委員会 教育総務課特任主幹

第 次トイ 改修 業 小学校施設整備費 9,600 教育委員会 教育総務課特任主幹

体育館改修 業 小学校施設整備費 1,157 教育委員会 教育総務課特任主幹

空調設備設置 業 小学校施設整備費 24,874 教育委員会 教育総務課特任主幹

校舎改修 業 第十中学校 5,960 教育委員会 教育総務課特任主幹

第 次トイ 改修 業 中学校施設整備費 4,500 教育委員会 教育総務課特任主幹

空調設備設置 業 中学校施設整備費 8,706 教育委員会 教育総務課特任主幹

体育館改修 業 中学校施設整備費 51,910 教育委員会 教育総務課特任主幹

給食配膳室整備 394,578 教育委員会 学校給食課

仮称 新 第2学校給食 ンタ 建設 業 1,983,096 教育委員会 学校給食課

史跡 西氏屋敷整備 5,303 教育委員会 生涯学習課

岡 図書館施設耐震 業 27,981 教育委員会 読書振興課

成３

度 当初予算

状況

単位：特記なきも 千円

成3《 度当初 増 減 額 増 減 率

予 算 規 模

一 般 会 計

》45,4》8,》28

724,672

《.5%

。市民 人当り)

。358,》59円)

。△36円)

特 別 会 計

84,》《8,7》》

△》《,427,329

△》》.《%

小 計

229,526,839

△9,7《2,657

△4.》%

企 業 会 計

54,536,93《

》,92《,383

3.6%

全会計合計

284,《63,769

△7,782,274

△2.7%

。市民 人当り)

。699,637円)

。△22,84《円)

市

税

68,4》8,《《《

》《4,6《《

《.2%

。市民 人当り)

。》68,5》》円)

。△6《2円)

地方交付税

5,22《,《《《

》《3,《《《

2.《%

実績見込

5,22《,《《《

△》》《,88》

△2.》%

市

債

》《,《84,《《《

》,626,2《《

》9.2%

借換債を除く比較

》《,《84,《《《

》,626,2《《

》9.2%

臨時財政対策債

5,75《,《《《

34《,《《《

6.3%

実績見込

5,75《,《《《

△86,87》

△》.5%

市 債 残 高

一 般 会 計

89,《3《,3《《

5》7,848

《.6%

特 別 会 計

2,272,52》

△》,《78,《99

△32.2%

企 業 会 計

6》,425,978

△297,》97

△《.5%

全会計合計

》52,728,799

△857,448

△《.6%

。市民 人当り)

。376,》64円)

。△4,《45円)

基金残高

9,745,《72

△》,》93,832

△》《.9%

。市民 人当り)

。24,《《2円)

。△3,《78円)

注 成29。2《》7) 度 H29.4.》現在 人口。 4《3,952 人 ※住民基本台帳人口

成3《。2《》8) 度 H3《.2.》現在 人口。 4《6,《》6 人 ※住民基本台帳人口

で市民 人当り数値を算出

。27,《8《円)

6》,723,》75

》53,586,247

。38《,2《9円)

》《,938,9《4

5,836,87》

88,5》2,452

3,35《,62《

。》69,》》3円)

5,》》7,《《《

5,33《,88》

8,457,8《《

8,457,8《《

5,4》《,《《《

239,229,496

52,6》6,547

29》,846,《43

。722,477円)

68,3》3,4《《

成29 度当初

》44,693,456

。358,》95円)

地方消費税交付金

社会保障財源化分

が充てら

社会保障施策に要す

経費

歳入 　地方消費税交付金 社会保障 源化分

歳出 　社会保障施策 要す 経費

社会保障施策 要す 経費 単位：千 　

国 府支出金 市債 その他

社会保障 源 化分の地方消 費税交付金

その他

社会福祉総務費 , , , ,

民生委員費 , , ,

障害者福祉費 , , , , , , ,

障害者医療助成費 , , , ,

老人福祉費 , , , , ,

老人医療助成費 , , , ,

社会福祉対策費 , , , , ,

戦傷病者戦没者遺族援護費

訪問看護療養助成費 , ,

人権まちづく センタ 費 , , , ,

障害福祉センタ 費 , , , , ,

たちば 園費 , , ,

母子父子福祉センタ 費 , , ,

児童福祉総務費 , , , , , ,

児童福祉費 , , , , , , , ,

母子父子福祉費 , , , ,

親家庭医療助成費 , , , ,

子 も医療助成費 , , , , , ,

公立こ も園費 , , , , , , ,

福祉型児童発達支援センタ 費 , , , ,

医療型児童発達支援センタ 費 , , , ,

私立認定こ も園等費 , , , , , , , , ,

母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金 , , ,

生活保護総務費 , , , , ,

扶助費 , , , , , , , ,

災害救助費 , , ,

小計 , , , , , , , , , , ,

, , 千

社会保障 施策分類

目名称

成 度 予算額

源 訳

特定 源 一般 源

社会福祉

国 府支出金 市債 その他

社会保障 源 化分の地方消 費税交付金

その他 社会保障

施策分類

目名称

成 度 予算額

源 訳

特定 源 一般 源

国民 金費 , ,

国民健康保険事業費繰出金 , , , , , , ,

介護保険事業費繰出金 , , , , , ,

後期高齢者医療事業費 , , , , ,

後期高齢者医療事業費繰出金 , , , , ,

小計 , , , , , , ,

保健衛生総務費 , , , , ,

感染症予防費 , , , , , ,

母子保健費 , , , , ,

生活習慣病予防費 , , , , ,

公害健康被害補償費 , , , ,

公害保健福祉及 予防事業費 , , ,

保健センタ 費 , , , , ,

保健所費 , , , ,

病院費 , , , , ,

一般 団法人豊中市医療保健センタ 担金 , , ,

小計 , , , , , , ,

労働総務費 , , ,

雇用対策費 , , , , ,

小計 , , , , ,

, , , , , , , , , , , 保健衛生

合計 社会保険