木曽
公共下水道事業経営戦略
計
期間
成 「9
度 ～
成 」8
度
成
目 次
業概要 ... 1
業 現況 ... 1
民間活力 活用等 ... 」 経営比較分析表 活用 現状分析 ... 4
将来 業環境 ... 1「
処理区域 人口 予測 ... 1「
汚水処理需要 予測 ... 1」
使用料 入 見通 ... 14
施設 見通 ... 15
組織 見通 ... 15
経営 基 方針 ... 16
投資 政計 支計 ... 17
投資 政計 支計 ... 17
投資 政計 支計 策定 あ 説明 ... 17
投資 政計 支計 映 組や今後検討予定 組 概要 .... 「「 経営戦略 後検証 更新等 関 項 ... 「」 用語解説 ... 「4
投資 政計 支計 ... 「7
1
事業概要
事業 現況
施設
供用開始 度
供用開始後 数
成 度
「0
法適 全部適用 一部適用
非適 区分
非適
処理区域 人口密度 18.6
人/しa 流域 水 等 接 無 無 処理区数 木曽福島処理区 処理区
処理場数 終 処理場 箇所
ン 場 箇所
広域化 共
化 適化
実施状況
成 17 度 木曽福島 日義 開 岳 合併 木曽
発足 伴い 旧 処理区 引 管理 一元化
使用料
一 般 家 庭 用 使 用
料体系 概要 考
え方
基 料金 従量料金 組 合わ 従量料金部分 使用量 料
金単価 増加 逓増制 採用 い
直近 改定 成 「「
度 行 い 消
費税 改 改定
除
業 用 使 用 料 体
系 概要 考え方
業 用 料金体系 採用 い
そ 使 用
料体系 概要 考
え方
公衆浴場用及 一時使用 場合 料金体系 あ
基 料金 従量料金 組 合
わ 従量料金部分 使用
量 料金単価 一定
条 例 使 用 料
「0 あ ※
成 「5 度 」,888 実 質 的 使 用 料
「0 あ ※
成 「5 度 4,51「
成 「6 度 」,888 成 「6 度 4,645
成 「7 度 」,888 成 「7 度 4,6」5
※ 一般家庭 「0 あ 使用料 いい
「 組織
職員数
職員 1「 全員 水 水 業 兼 い
木曽 成 17 度 成 「7 度 計 期間 木曽 職員適 化計 策
定 度 総職員数 削減 組
職員数 木曽 職員適 化計 組 着実 減少 成 17 度 「41 成 「7 度 181 約 「5％ 削減 い
水 業 従 職員数 い 成 17 度 17
成 「7 度 1「 削減 241
226
214 208
198 198 197 197 192
188 181
0 50 100 150 200 250
職
員数
人
職員数
移
60 減
成17 度
成18 度
成19 度
成「0 度
成「1 度
成「「 度
成「」 度
成「4 度
成「5 度
成「6 度
成「7 度
建設水 課 10 10 9 9 6 9 9 9 8 7 7
木曽福島支所 1 1 1 1 」
日義支所 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「
開 支所 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 1
岳支所 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「
」 業運営組織
公共 水 業 建設水 課 所管 所管 地区 木曽福島地区 い
公共 水 業 い 成 17 度 木曽福島 日義 開 岳 合
併 木曽 発足 合わ 木曽福島 所管 い 公共 水 業
引 い い
民間活力 活用等
民間活用 状況
1.民間委
木曽福島浄化セン 維持管理 者 検針 者 契約 い
「.指定管理者制度 実績 あ
」.ＰＰＰ ＰＦＩ 実績 あ
資産活用 状況
1.エ 利用 水熱 水汚泥 発電等
実績 あ
「.土地 施設等利用 利用土地 施設 活用等 実績 あ
建設水 課
課長 課長補
水 業
4 経営比較 析表 活用 た現状 析
経営比較分析表 紙参照
益的 支比率 い
木曽 益的 支比率 68％ 成 「7 度 時点 木曽 数値 い 以 様
い
支比率 100％ 回 い いう 水 業 運営 必要 支出 経常 的 入 賄え い い
類似規模団体 均 比較 い水準 い
成 「4 度以降 成 「6 度 数値 悪化 い 地方債 繰 償還
地方債 繰 償還 非経常的 支 調整 後 支比率 77％
類似規模団体 均 水準
調整後 支比率 近 改善傾向 見え 一般会計 繰入
金 増え
※ 類似規模団体 数値 経営戦略策定時点 入手 能 情報 載 い そ 一
部 指標 成 「7 度 載 あ 以 様
55% 59%
66%
70% 70%
68%
61%
55% 56%
68%
56% 63%
75%
72%
74%
77%
【9% 【9% 】1% 】0%
】4%
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
益的
支比率
5 企業債残高 業規模比率 い
木曽 水 業 地方債 償還 源 一般会計 担
い 純粋 水 業 担 あ 企業債残高
業規模比率 ％
水 業 地方債 残高 多少 検討 あ 代 的 指標 地
方債残高 料金 入 関 見 い
地方債 残高 料金 入 除 比率 「」96％ 「」.96 倍 使用
料 入 地方債 償還 充 完済 約 「4 要 意
味
地方債 残高 成 「7 度 約 」4 億
4600%
4152% 4150%
4004%
3499%
3207% 3208%
2906%
2621% 2396%
」0」【% 」0】「% 「9【9% 「9」「%
「】08%
0% 1000% 2000% 3000% 4000% 5000%
地方債残高
料金
入比率
6 汚水処理原価 い
木曽 あ 汚水処理原価 「57 い
類似規模団体 均 水準 移 い
汚水処理原価 そ 源 出 一般会計 繰入金 除
算定 実 汚水処理 要 金 除 前 金
繰入金 除 前 汚水処理原価 成 「7 度 59「 / あ 汚水処理原価
半分以 一般会計 繰入金 賄わ い
496 484
531 538
493 520
542
510
550
592
259 268 248
227 218
269
211 216 221
257
「91 「85
「5「 「4】 「49 「51
0 100 200 300 400 500 600 700
単価
/
汚水処理原価
7
汚水処理原価 一般会計 繰入金 除 前 見 そ 訳 維
持管理費 資 費 分 資 費 占 割合 大 い
類似規模団体 均 汚水 あ 維持管理費 「18 資 費 500 あ
木曽 維持管理費 16」 資 費 4「9 木曽 原価 類似規
模団体 比較 高い訳 あ
346 349 387 406 378 407
434 398 418 429
150 135
144 132
115 113
108
112 132 163
0 100 200 300 400 500 600 700
単価
/
汚水処理原価
一般会計
繰入金
除前
8 経費回 率 い
木曽 経費回 率 86％ 類似規模団体 均 比 高い水準 あ
100％ 回 い いう 使用料 入 汚水処理原価 賄え い い
いう
一般会計 繰入金 除 前 汚水処理原価 基 経費回 率 算定
」7％ 仮 料金 入 汚水処理原価 賄 う 現 料
金水準 約 倍程度 必要 いう
77% 76% 82%
89% 93%
81%
100% 100% 100%
86%
55% 5【%
【8% 【9% 】0% 【8%
40% 42% 38% 37% 41% 42% 39% 42% 40%
37%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
経費回
率
9
一般会計 繰入金 う 雨水 処理費 そ 性質 使用料 入 充
適当 い経費や 地域的条件等 能率的 経営 行 使用料
入等 賄う 困 あ 認 資 費等 一般会計等 担
認 い 以 基準 繰入金 いい
基準 繰入金 入 使用料 入 合わ 汚水処理原価 大部分 賄わ い
木曽 使用料単価 「「1 /
類似規模団体 均 高い水準 移 い
汚水
処理
原価構成
源構成
成「7
度
側 原価構成
外側 源構成
維持 管理費
16」
資 費 4「9
使用料 入 「「1 一般会計
基準 繰入金
」」7
一般会計 基準外 繰入金
」4
37％
6％ 57％
199 203 202 201 203 219 211 216
221 221
1【1 1【8 1【】 1【】 1】1
0 50 100 150 200 250
単価
/
使用料単価
10 施設利用率 い
施設利用率 67％ 類似規模団体 均 比 高 高い稼働率 維持 い
類似規模団体 比較 需要 施設 能力 ン い いえ
施設利用率 一般的 高い数値 望 い 季節 処理量 大 変
動 あ 大処理水量 大 回 い施設規模 い 必要 あ
木曽 録的 大雨 見舞わ 成 18 度 成 「「 度 除 概
大処理水量 処理能力 範 施設規模 適 範 あ 考え
10
63% 63% 62% 66%
70% 71%
67% 66% 65% 67%
」9% 41%
49% 50% 50% 49%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
施設利用率
施設利用率 類似規模団体 均
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
処理能力
/
日
処理能力
大処理水量
11 水洗化率 い
木曽 水洗化率 86％ 類似規模団体 均 水準 11
水洗化率 地域 水質保全や使用料 入 増加 観点 100％ あ 理想
そ 新 管 整備 必要 あ 地理的要因等 整備
費用 莫大 あ
将来 見込 踏 え 費用 効果 案 当 指標 向 組 必要 あ
管 改善率 い
木曽 管 改善率 過去 10 以 ％ い
管 更新 い い 木曽 水 供用開始 成 度
供用開始 「0 経過 比較的新 い 管 耐用 数 50
耐用 数 超過 あ
将来的 老朽化 管 い 計 的 更新 や 更新投資 準化
予防保全的 管理 長 化 必要 あ 73%
69% 69%
80% 81% 83% 85%
87% 87% 86%
【5% 【【%
84% 85% 85% 84%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
水洗化率
1「
将来
事業環境
処理区域 人口 予測
木曽 人口ビ ョン 人口 計 参考 処理区域 人口 変動 予測 い 1「
木曽 人口 成 「7 度 11,685 人 減少傾向 い い 木曽 人口
ビ ョン 成 」「 度 10,800 人以 維持 成 」7 度 10,000 人以
維持 目標 い
処理区域 人口 木曽 人口ビ ョン 人口 減少 水準 減少 想定
成 「7 度 5,」81 人 成 」8 度 4,5「9 人 減少 予測
い
参考 木曽 代 人口 計
出典 日 地域 将来 計人口 成 「5 計 国立社会保 人口問 研究所 加工
11,685
10,800
10,000
5,381 5,297 5,214 5,133 5,052 4,973 4,897 4,823 4,749 4,676 4,605 4,529
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
人
口人
人口
計
処理区域
人口
計
1」 汚水処理需要 予測
過去 移 処理区域 人口 減少 伴い 水量 減少 水量
処理区域 人口 間 高い相関関 あ
そ 水量 計 あ 処理区域 人口 計や一人あ 水
量 利用 算定
今後 処理区域 人口 減少傾向 想定 汚水処理需要 減少
い 予測 成 「7 度 水量 6」8,」6「 成 」8 度 546,861 減少 見込 1」
水洗化率 水量 影響 木曽 水洗化率 成 「7 度 86％
い 今後 水洗化率 向 既 現状 類似規模団体 均並
充分高い水準 あ 大幅 増加 想定 い 一定 水量
予測 い
638,362
546,861
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
水量
人
口人
水量
計
14 使用料 入 見通
使用料 入 料金改定 い限 水量 比例
そ 使用料 入 予測 水量 予測 水量あ 均使
用料 入 加味 予測 い 14
使用料 入 予想 水量 予測 比例 減少 見込 い
率 納率 成 「7 度 実績値 変わ い見込
使用料 入 い 今後 減少 い 見込 公共 水 業 維持
い 料金 改定 得 い 想定
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000
金
千
水量
使用料
入
計
水量 使用料 入
15 施設 見通
木曽 公共 水 業 保 主 施設 木曽福島浄化セン 塩渕中
ン 場 管 延長 約 1「0推対 い
称 施設能力 供用開始
木曽福島浄化セン 」,100 /日 成 度
塩渕中 ン 場 0.05」」 /秒 成 度
管 い 法定耐用 数 50 水 業 開設 成 度 比
較的新 計 期間 更新 予定 い
施設 い 管 耐用 数 短 老朽化等 機能 発現 時
期 あ 既 策定 長 化計 基 い 成 「8 度 成 」「 度
重要 設備 更新 行 い
現 固定資産 帳 整備中 固定資産 帳 更新需要
予測や老朽化率 算出 今後 固定資産 帳
利用 長期的 視点 更新投資 準化
組 見通
現 職員 水 業 兼 実質的 水 水 業 一体
運営 間接業 経費 削減
検針 人 セン 活用 や 施設運転維持管理 水 公
社 委 効率的 運営
以 人員 削減 公共 水 業 困 状況
今後 人員配置 民間委 適 化 い 検討 い 必要 あ 委 い
16
経営
基本方針
＜経営理念＞
安心 安全 水 維持
災害や 故 故 備え 万全 安心 安全 水 提供
環境保全 配慮 水
水 普及率 水洗化率 改善 通 公共用水域 水質 改善 地域 公
衆衛生 向 献
健全経営
効率的 経営 入 支出 均衡 安定 経営 目指
＜基 方針＞
地震 水処理場や管 破損 使え 日常
生活 多大 影響 生 成 」8 度 汚水処理施設 耐震診断 行い耐
震化 進
木曽 汚水処理原価 山間 人口密度 い いう地理的 問 あ 類似規
模団体 比 高 い 料金 類似規模団体 均 高 設定 い
処理原価 賄う 大幅 不足 い 今後 更新投資 原資 確保
や経営基盤 強化 計 的 い 必要 あ 一層 経営 効率化
17
投資
財政計
支計
投資 財政計 支計
紙
投資 財政計 支計 策定 あた 説明
支計 う 投資 い 説明
計 期間 更新 必要 重要 管 施設 い 長 化計 基
木曽福島浄化セン 塩渕中 ン 場 更新投資 行い
成 「8 度以降 以 更新投資 予定 い
単 千 実施
度 投資 容 予算
源
地方債 国県支出金 一般 源
成
「8 度 木曽福島浄化セン 更新 60,000 「7,000 」」,000
成
「9 度 木曽福島浄化セン 更新 176,000 76,400 96,600
成 」0 度
木曽福島浄化セン 更新 塩渕中 ン 場更新
」9,000 4,000
17,600 「,000
「1,400 「,000
成
」1 度 塩渕中 ン 場更新 」「,000 14,400 17,600
成
18 支計 う 源 い 説明
建設改良費 源 地方債 国県補 金 予定 い
地方債 資 費 準化債 利用 償還金 準化 償還 進
計 期間 残高 成 「7 度 割程度 縮 方針
計 期間 源 見込 以
単 千
1.使用料 入
処理区域 人口 計や汚水処理水量 見込 等 試算 結果 15
料金水準 現時点 木曽 使用料単価 「「1 / 類似規模団体 均 167
/ 回 計 期間 料金 改定 消費税 増税 伴う 以外 見込 い 消費税 増税 成 」1 度 見込 料金 転嫁
想定 い 消費税増税 伴う料金改定 水量 減少 見込
い
木曽 成 「7 度 率 84.1％ 類似規模団体 均 8」.「％ 水準
今後 不明水 策 率 向 い 計 期間 一定
前提 試算 い
成「9 度 成」0 度 成」1 度 成」「 度 成」」 度
総 益 」「」,01「 」15,「5」 」15,50」 」18,104 」「4,8」4
料金 入 1」5,961 1」4,05」 1」4,618 1」「,7「8 1」0,911
他会計繰入金 185,6「5 179,774 179,459 18」,950 19「,497
そ 他 1,4「6 1,4「6 1,4「6 1,4「6 1,4「6
資 的 入 「56,700 1「6,700 115,700 171,700 8」,700
地方債 156,400 99,600 94,400 119,600 80,000
他会計補 金 - - - -
-国 都 府県 補 金 96,600 「」,400 17,600 48,400
-そ 他 」,700 」,700 」,700 」,700 」,700
成」4 度 成」5 度 成」6 度 成」7 度 成」8 度
総 益 」「4,4「0 」「」,801 」「1,5「7 」04,9」「 「78,」00
料金 入 1「9,119 1「7,」50 1「5,606 1「」,885 1「「,0」1
他会計繰入金 19」,875 195,0「5 194,495 179,6「1 154,84「
そ 他 1,4「6 1,4「6 1,4「6 1,4「6 1,4「7
資 的 入 8」,700 8」,700 8」,700 8」,700 8」,700
地方債 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
他会計補 金 - - - -
-国 都 府県 補 金 - - - -
19 率 移
公共 水 業 納率 次 計 期間 成 「7 度 水準
移 前提 試算 い
納率 移
成
18 度
成
19 度
成
「0 度
成
「1 度
成
「「 度
成
「」 度
成
「4 度
成
「5 度
成
「6 度
成
「7 度
8」.6財 87.5財 87.8財 8」.4財 85.4財 8「.7財 85.「財 86.5財 86.「財 84.1財
成
18 度
成
19 度
成
「0 度
成
「1 度
成
「「 度
成
「」 度
成
「4 度
成
「5 度
成
「6 度
成
「7 度
97.1財 97.」財 97.8財 98.0財 98.0財 98.1財 98.0財 97.8財 97.6財 96.9財
100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000
金
千
使用料
入
計
再掲
約 千万 減 見込
「0 「.地方債
使用料 入以外 源 公共 水 業債 起債 見込 い
既 成 」「 度 予定 い 設備投資 源 発行 地方債 資 費
準化債 発行 予定 い 16
資 費 準化債 先行投資 多 水 業 い 初期 償
還 担 過重 世代間 公 地方債償還 減価償却費 差
相当 後 繰 延 起債 認 い 地方債
地方債残高 起債 償還 大 い 計 期間 減少 予定
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000
残
高百
万
発
行
千
地方債発行
残高
「1 」.他会計繰入 補 金
一般会計 繰入金 一般会計等 い 担 経費
源 基準 繰入金 い 原則 国 地方交付税 象
計 期間 繰入金 原則 一般会計等 経費 担 い 総 省 通知
基準 繰入 想定 い 17
支計 う 投資以外 経費 い 説明
支払利息 成 「7 度 借入 企業債 支払利息 算出 成 「8 度以
降 企業債借入 支払利息増加分 合算 算出 い
計 期間 起債条件 水 業債 償還期間 」0 元金償還据置期間 仮定
資 費 準化債 償還期間 「0 据置期間 仮定 試算 い 利
率 い 1.5％ 仮定 い
人件費 成 「7 度実績 基 職員 均 齢 昇 加味 算定
そ 他 経費 成 「7 度 直近 期 実績 参考 水準 移 想定
将来 消費税増税 影響 い 成 」1 度 10％ 試算 い
増税分 料金 転嫁 想定 い
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
金
千
一般会計
繰入
「「
投資 財政計 支計 未 映 取組や今後検討予定 取組 概要
今後 投資 い 考え方 検討状況
管 更新 い 供用開始 成 度 比較的新 い 当面 大規模 更
新投資 必要 状況 あ
将来的 多 老朽化 設備や管 発生 多 更新費用 見込
改築更新サ 延長 うえ 改築更新費用 準化 老朽化
管 や処理場等 改築 計 的 効率的 進 行 必要 あ
施設 更新 あ 過剰投資 重複投資 い う 容 精査 行
う 投資 合理化 組
広域化 い 木曽 処理区域 多 山間部 所 広い地域 分
い 近隣 自治体 山 分断 い 地形 近
隣団体 設備 共用化や管理業 統一化 広域化 ッ 享
い地域 そ 当分 間 現状 移 長期的 各処理場
管理 一元化 木曽郡 広域管理 い 検討 進
広域化や共 化 目指 将来 人口減少 合わ ウンサ ン
ッ ウン 処理能力 適化 処理原価 減 検討
い
ＰＦＩ等 活用 い 水 業 技術管理者 資格 持 会社や 業
包括的 実施 組織 近隣 存 い い状況
源 い 検討状況等
納率 い 高い水準 あ 近 傾向 あ 引 督
状 発送や催告書 発送 電 催 や戸 訪問等 金 減少
前述 率 改善 通 増 経費 い 従前
削減 繰 返 見直 行う 更 削減 余地 い 検
討
井戸水 使用調査 行い 井戸水 使用料徴 強化 組
不明水 策 目視調査 流量計 エ 調査等 原因調査 行
い
水洗化率 向 水洗家屋 実態把握調査や訪問指 手段 処
「」 投資以外 経費 い 検討状況等
木曽 施設運転維持管理業 民間委 行 い
今後 民間 活力 ウ ウ 活 効率的 経営 実現 い
委 範 大 あ 民間委 直営 業 コ ッ 業
荷削減効果等 比較考量 委 料全体 適 範 抑制 意識
検討 進
職員数 い 既 木曽 職員配置適 化計 沿 職員 削減
以 削減 業 困 状況 今後 経営 状況
削減 検討 必要 あ
現 汚泥 処理 い 公共 水汚泥 木曽広域連合汚泥集約セン 農
集 浄化槽汚泥 尿 木曽広域連合環境セン 広域処理 行 い 将
来的 全生活排水汚泥 一体処理及 汚泥運搬 一 化 引 検討 進
当面 施策 維持管理費 削減 特定環境保全公共 水 業
大原浄化セン 及 農業集落排水 業 川 中入処理施設 公共 水
業 統合 検討
現 汚泥 い 各セン 終処分業者 引 コン や土壌改
良 利用 い オ 含 ン資源 回
活用 検討
経営戦略
事後検証
更新等
関
事項
毎 度進捗管理 ン 行う 一度 目安 見直
ン 行い
見直 い 投資 政計 実績 い やそ 原因 分析 行い
そ 結果 映 い
「4
用語解説
用語 説明
一般会計繰入金 地方公営企業 そ 経費 一部 充 一般会計 繰入
資金 総 省 示 繰入基準 沿 基準 繰入金 業運営
必要性 独自 繰入 基準外繰入金 あ
一般会計 地方公共団体 行政運営 基 的 経費 中心 経理
会計 いう
汚水処理原価 汚水処理費 公費 担分除 平 間 水量［ / ］
水量 あ 汚水処理 要 費用 あ 汚水資 費
汚水維持管理費 両方 含 汚水処理 コ 表 指
標 あ
管 水 集 排除 施設 鉄筋コン 管や硬質塩化
ビ 管等 あ
管 更新率 改善 更新 改良 維持 管 延長平 水 設延長 ×100
当 度 更新 管 延長 割合 表 指標 管 更新
や状況 把握
基準外繰入 公益性 観点 一般会計 水 業 繰 出 経費 繰
入金 う 総 省 示 繰出基準 合致 い経費
企業債 地方債 地方公営企業 業資金 当 国等 調 長期
借入金 施設 管路等 建設 改良やそ 他 業資金 源
企業債残高 業規
模比率
地方債現 高合計 一般会計 担 平 営業 益 工
益 雨水処理 担金 ×100
料金 入 企業債残高 割合 あ 企業債残高 規模 表
指標 あ
行政区域 人口 民基 帳 基 人口
経営戦略 各公営企業 将来 わ 安定的 業 い
中長期的 経営 基 計 施設 設備 関 投資 見通
試算 計 源 見通 試算 計 主 構成要
素
経費回 率 水 使用料平汚水処理量 公費 担分除 ×100
使用料 回 経費 程度使用料 賄え い 表
「5
水 普及率 処理区域 人口平行政区域 人口 ×100
区域 人口 水 使用 能 人口 割合 水 普及
状況 示
水 汚泥 水処理場 い 汚水処理 過程 発生 泥状 物質 脱
水 脱水汚泥や脱水
水 資源 水 処理水や汚泥 熱やエ 等 資源 効利
用 含 い 水 資源 利用 い
建設改良費 固定資産 新規 得 そ 価値 増加 要 経費
公共 水 主 街地 家庭や工場等 水 排除 処理
管理 水 終 処理場
流域 水 接
益者 担金 水 管 水 利用 能 地域 土地所 者
水 工 費 一部 担 費用
益的 支 水 業 営業活動 伴 発生 益 費用
施設利用率 晴天時一日 均処理水量平晴天時現 処理能力 × 100
施設 設備 一日 応 能 処理能力 一日 均処理水
量 割合 あ 施設 利用状況や適 規模 断 指標 あ
資 的 支 企業 将来 経営活動 備え 行う建設改良 建設改良
企業債償還金 支出 そ 源 入
使用料単価 水 使用料平 間総 水量［ / ］
使用料 象水量 当 使用料 入 使用料 料金水準
示
処理区域 人口 水 計 区域 人口 水 計 区域 複数 処理区
構成 い 場合 あ 処理区 人口 示
益的 支比率 総 益平 総費用＋地方債償還金 × 100
料金 入や一般会計 繰入金等 総 益 総費用 地方債償
還金 加え 費用 程度賄え い 表 指標
水洗化率 現 水洗便所設置済人口平現 処理区域 人口 × 100
水 整備 区域 い 水洗便所等 設置 水
「6
耐用 数 減価償却資産 利用 耐え 数 いう
ウンサ ン 需要 減少や技術進歩 伴い 施設更新等 施設能力 縮
施設 効率化
法定耐用 数 地方公営企業法施行規則 定 い 耐用 数 経理
基準 あ 実 使用 数 実情 応 変動
耐震化率 耐震適合率 耐震化率 象施設全体 十分 耐震性 施設
程度あ 示 割合
耐震適合率 管 総延長 耐震適合性 あ 管路
延長 程度あ 示 割合
長 化計 故 防 サ コ 設置 維持管理 更新 長
化 策 処分 費用 総計 化 考慮 計
的 工 実施 策定 行動計 あ
農業集落排水 業 農業集落地域 農業用排水 水質保全 機能維持
目的 水処理 業
オ 生物 来 再生 能 機性資源 化石資源 除 水
消化 や汚泥等 当
不明水 水 管 地 水や雨水等 排水以外 入
侵入水 いう
流域 水 以 水 処理 水
類似規模団体 均 水処理形態 法 適用状況 現 処理区域 人口 区分 類
似団体 均値 いう
水量 水 使用料 象 水量
率 間総 水量平 間総処理水量 ×100
施設 稼働 益 い 断 指標
ＰＦＩ ン 略 あ 公共施
設 建設 維持管理 運営 民間 資金 経営能力及 技
術的能力 活用 行う方式 業形態
ＰＰＰ ッ ッ 略 あ 官 民
組 業 行う新 い官民協力 形態 Ｐ
ＦＩ い ＰＦＩ 公共 基 的 企 計
ＰＰＰ 企 計 段階 民間 業者 参加
様式第 号 法非適用企業
投資・
政計画 収支計画
単位：千 ％ 度 前々 度 前 度
区 分 決 算 決 算
見 込
ア イ ウ
ア イ
ア
イ
ア
イ
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △
成 度 成 度
収 益 的 収 支
収 益 的 収 入
総 収 益
営 業 収 益 料 金 収 入 受 託 工 事 収 益
収 支 差 引
そ の 他
営 業 外 収 益 他 会 計 繰 入 金
そ の 他
収 益 的 支 出
総 費 用
営 業 費 用
職 員 給 費 う ち 退 職 手 当
そ の 他
資 本 的 支 出
資 本 的 支 出 建 設 改 良 費
う ち 職 員 給 費 地 方 債 償 還 金 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 他 会 計 の 繰 出 金
そ の 他
営 業 外 費 用 支 払 利 息 う ち 一 時 借 入 金 利 息
そ の 他
固 定 資 産 売 却 金 国 都 道 府 県 補 助 金
収 支 差 引 収 支 再 差 引 積 立 金 前 度か の繰越金 前 度 繰 上 充 用 金 形 式 収 支 資
本 的 収 支
資 本 的 収 入
資 本 的 収 入
地 方 債
う ち 資 本 費 準 化 債 他 会 計 補 助 金 他 会 計 借 入 金
工 事 担 金
そ の 他
本 度 成
度
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
様式第 号 法非適用企業
投資・
政計画 収支計画
単位：千 ％ 度 前々 度 前 度
区 分 決 算 決 算
見 込
成 度 成 度
本 度 成
度
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
○他会計繰入金
度 前々 度 前 度
区 分 決 算 決 算
見 込
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成 度 成 度
実 質 収 支 黒 字
赤 字
翌 度 繰 越 す き 源
赤 字 比 率 ×
収 益 的 収 支 比 率 ×
地 方 政 法 施 行 第 条 第 項 算 定 し た
資 金 の 足 額
営 業 収 益 受 託 工 事 収 益 地 方 政 法
資 金 足 の 比 率 ×
収 益 的 収 支 分
地 方 債 残 高
合 計
健全化法施行 第 条 算定した 資 金 の 足 額 健全化法施行規則第 条 規定す 解 消 可 能 資 金 足 額 健全化法施行 第 条 算定した 事 業 の 規 模
健全化法第 条 算定した
資 金 足 比 率 × 他 会 計 借 入 金 残 高
う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 資 本 的 収 支 分
う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金
本 度 成
度
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
グラフ凡例
当該団体値 当該値
類似団体 均値 均値
成「【 度全国 均
※ 法適用企業 類似団体区 ため 益的 支比率 類似団体 均等 表示 い せ
※ 成「「 度 成「5 度 け 各指標 類似団体 均値 当時 事業数 基 算出 い 企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率 い 成「【 度 事業数 基 類似団体 均値 算出 い
経営比較
析表
長野県 木曽
業務 業種 事業 類似団体区 人口 人 面積。km「) 人口密度。人/km「)
「5.45 ■
資金不足比率。％) 自己資本構成比率。％) 普及率。％) 率。％) 1 「0ｍ」当た 家庭料金。 ) 処理区域 人口。人) 処理区域面積。km「) 処理区域 人口密度。人/km「)
法非適用 下水道事業 公共下水道 （d「 1「,11【 4】【.0」
- 該当数値 45.」4 81.90 」,888 5,451 「.90 1,8】9.【【
析欄
1. 経営 健全性 効率性 1. 経営 健全性 効率性 い
益的 支比率 毎 100％以下 低く 総 益 】0％ 一般会計 繰入 い こ ため 施設 改修 掛け 費用等 含め経営改善へ
取組 必要 あ 経費回 率 100％ 超え い 汚水処理原価 微増 経営 効 率性 低下 あ こ 必要 応 投資
効率化や維持管理費 見直 必要 あ 水洗化率 伸び悩 今後 普及 努力
け い
単 度 支 累積欠損 支払能力 債務残高
「. 老朽化 状況 い
成9 供用 開始 い 管渠 比較 的新 く布設替え 行わ い い 施設
い ンホ ル ンプ 修 発生 い
料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 使用料対象 捕捉
「. 老朽化 状況
全体総括
益的 支比率 毎 100％ 下回 施 設や機械器具 修 発生 い 今後 更新投 資 料金 入 賄うため 将来 事業 向 け 経営改善へ 取組 や対策 必要 あ 一 般会計 繰入 頼 得 い
施設全体 減価償却 状況 管渠 経 化 状況 管渠 更新投資 老朽化対策 実施状況
0.00 0.0「 0.04 0.0【 0.08 0.10 0.1「 0.14 0.1【
－「「 －「」 －「4 －「5 －「【
当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
均値 0.0】 0.00 0.0】 0.14 0.0」
0.00 10.00 「0.00 」0.00 40.00 50.00 【0.00 】0.00 80.00
－「「 －「」 －「4 －「5 －「【
当該値 】0.「8 【8.「9 【1.「9 54.95 55.94 均値
0.00 0.10 0.「0 0.」0 0.40 0.50 0.【0 0.】0 0.80 0.90 1.00
－「「 －「」 －「4 －「5 －「【
当該値 均値
0.00 0.10 0.「0 0.」0 0.40 0.50 0.【0 0.】0 0.80 0.90 1.00
－「「 －「」 －「4 －「5 －「【
当該値 均値
益的 支比率。％)
0.00 0.10 0.「0 0.」0 0.40 0.50 0.【0 0.】0 0.80 0.90 1.00
－「「 －「」 －「4 －「5 －「【
当該値 均値
0.00 0.10 0.「0 0.」0 0.40 0.50 0.【0 0.】0 0.80 0.90 1.00
－「「 －「」 －「4 －「5 －「【
当該値 均値
0.00 「00.00 400.00 【00.00 800.00 1,000.00 1,「00.00 1,400.00 1,【00.00 1,800.00 「,000.00
－「「 －「」 －「4 －「5 －「【
当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 均値 1,89】.09 1,】」4.」4 1,」09.4」 1,」0【.9「 1,「0」.】1
0.00 50.00 100.00 150.00 「00.00 「50.00
－「「 －「」 －「4 －「5 －「【
当該値 1】【.」9 194.1】 195.89 19「.」【 1【【.8「 均値 55.「8 55.91 【】.59 【8.51 【9.】4
0.00 50.00 100.00 150.00 「00.00 「50.00 」00.00 」50.00
－「「 －「」 －「4 －「5 －「【
当該値 119.58 11【.11 11「.91 11】.」0 1」9.「」 均値 「90.】5 「84.98 「51.88 「4】.4」 「48.89
0.00 10.00 「0.00 」0.00 40.00 50.00 【0.00 】0.00 80.00
－「「 －「」 －「4 －「5 －「【
当該値 】0.」5 】0.94 【】.1【 【【.10 【4.9】 均値 」8.9】 41.48 49.「9 50.」「 49.89
0.00 10.00 「0.00 」0.00 40.00 50.00 【0.00 】0.00 80.00 90.00 100.00
－「「 －「」 －「4 －「5 －「【
当該値 80.89 8「.【8 84.8」 8】.1「 8】.」1 均値 【4.55 【5.】4 84.」1 84.5】 84.】」
累積欠損金比率。％) 流動比率。％) 企業債残高対事業規模比率。％)
経費回 率。％) 汚水処理原価。 ) 施設利用率。％) 水洗化率。％)
形固定資産減価償却率。％) 管渠老朽化率。％) 管渠改善率。％)
】】【.」5 94.5】 【0.」5 14「.「8 9【.5】 0.1】
該当数値 し 該当数値 し
該当数値 し 該当数値 し
