成
29
度 定 期 監 査 報 告 書
成
28
度 事 務 の 監 査
第
回
市
民
部
市
民
活
動
推
進
課
固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 事 務 局
交
流
事
業
課
保
険
課
都
市
整
備
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
交
通
対
策
課
道
路
課
水
道
部
総
務
課
工
務
課
写 2 9 武 監 第 5 9 号
成2 9 月3 0日
武 蔵 野 市 長 邑 守 正 殿
武 蔵 野 市 議 会 議 長 深 沢 遉 也 殿
武蔵野市固定資産評価審査委員会委員長 後 藤 敏 夫 殿
武 蔵 野 市 監 査 委 員 橋 良 一
武 蔵 野 市 監 査 委 員 橋 本 し
成2 9 度 定 期 監 査 の 監 査 結 果 報 告 い
地 方 自 治 法 昭 和2 2 法 第6 7号 第1 9 9条 第 項 第 項 及 び 第 項 の
規 定 り い 監 査 を 実 施 し た の 同 条 第 項 の 規 定 基 づ
そ の 結 果 関 す 報 告 を 提 出 し ま す ｡
指 摘 事 項 い 措 置 を 講 た う え 再 発 防 の た の 職 員 の 研 修 や
定 期 的 打 合 せ の 事 務 統 一 等 を 行 う う 願 い し ま す
こ の 監 査 の 結 果 基 づ 又 こ の 監 査 の 結 果 を 参 考 し 措 置 を 講 た
の い 同 条 第1 2項 の 規 定 り 通 知 願 い ま す
市 民 部 市 民 活 動 推 進 課
固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 事 務 局
交 流 事 業 課
保 険 課
都 市 整 備 部 ま ち づ く り 推 進 課
交 通 対 策 課
道 路 課
水 道 部 総 務 課
目
次
市 民 部 市 民 活 動 推 進 課 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 事 務 局
交 流 事 業 課 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 0
保 険 課 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 7
都 市 整 備 部 ま ち づ く り 推 進 課 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3 5
交 通 対 策 課 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4 1
道 路 課 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4 9
水 道 部 総 務 課 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5 8
工 務 課 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 6 8
注 文 中 指 摘 事 項 不 当 又 不 正 事 務 処 理 あ た 場 合 そ の
事 実 を 指 摘 し 是 正 を 求 の あ り 監 査 意 見 不 当 又 不
正 事 務 処 理 該 当 し い 改 善 の 可 能 性 あ 認 事 実 あ
た 場 合 市 の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 資 す た の 意 見 を 表 明 す
市民部
市民活動推進課
固定資産評価審査委員会事務局の事務を含む
第 監査の種類
地方自治法第199条第 項 第 項及び第 項の規定 監査
第 監査の対象
成28 月 日 同 12月31日ま け 務 関す 事務の執行その他所管 事務の執行
第 監査の期間
成29 月30日 同 月25日ま
第 監査の概要
予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等
資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等
郵券類の管理
委託料の執行 委託 容 契約手続 委託料の支出等
補助金等の交付 交付目的 交付手続 交付時期等
和事業
の項目 い 務 関す 事務その他所管事務 法令等 準拠し 適正
効率的 行わ い う を主眼 し 監査を実施した
第 監査の結果
監査の結果 次の り あ
改善又 検討を要す 事項 当該箇所 い 述べた り あ
予算の執行
歳入
成28 12月末日現在の歳入 予算現額1,753,367,000円 調定額90,470,637円 収入済額99,535,976円 予算現額 対す 収入率 5.7％ あ
歳出
成28 12月末日現在の歳出 予算現額4,889,865,000円 支出済額969,013,142円 執行率 19.8％ あ
歳入及び歳出予算の執行 い 所属別科目別歳入一覧表 歳入調定書兼調定額通知
書 納入済通知書 所属別科目別歳出一覧表 支出負担行為伺書兼支出命令書 契約締結
兼支出負担行為伺書 見積書兼請書 契約締結報告書兼経過調書等を抽出 り審査した
結果 の事項を除 適正 処理さ い の 認 た
[指摘事項]
月 ま 行う歳入調定 い 歳入調定書兼調定額通知書を期限 過
作成し い の 見受け た
契約締結兼支出負担行為伺書 い 軽微 載の 及び誤り 見受け た ま
た 予定価格 万円 の修繕 い 人 見積りを徴 し 契約を行 い
特命随意契約を行う根拠 載さ い い の あ た
契約締結依頼書兼支出負担行為伺書 い 課長の決裁日 り前の日付 納期 設定
さ い の あ た
物品購入契約 い 同一件 の 件の契約を同一業者 の間 同日 起票し そ
随意契約を締結し い の あ た
見積書兼請書 い 業者の訂正印 く 載事項を訂正し い の 軽微 載の
及び誤り 見受け た また 収入印紙の貼付 い の 暴力団等排除措
置 関す 特約書 の間 割印 押さ い い の あ た
様書 添付さ い 見積書兼請書 暴力団等排除措置 関す 特約書 添付さ
い い の 見受け た
契約締結報告書兼経過調書 い 決裁 い の 契約締結兼支出負担行為
伺書の課長決裁日 り前 起票し 契約確定し い の 見受け た また 契約確
定日 り 前の日付 起票し い の あ た
８ 支出命令書 い 支出負担行為伺書 単価契約 の決裁日 り 前 起票し い
の 見受け た
暴力団排除条例 会計事務規則等 基づ 適正 処理さ たい
資金前渡
成28 月 12月ま の資金前渡 件 前渡金額2,100円 支払金額2,100円 精算戻入額0円 あ
資金前渡 い 前渡金整理簿 資金前渡・概算払整理簿等を審査した結果 適正
処理さ い の 認 た
郵券類の管理
回 70,000円 あ た
郵券類の管理 い 手管理簿及び郵便 手等の管理状況を審査した結果､ の
事項を除 適正 処理さ い の 認 た
［指摘事項］
手管理簿 い 載 あ た また 図書カ 管理簿 い 載誤り
あ た
適正 処理さ たい また 課 使用し い 管理簿の書式統一を検討さ たい
委託料の執行
成28 月 12月ま の委託契約 110件 委託金額 903,263,897円 あ (単 価契約 設計金額 このうち 主管課契約分 58件 12,876,696円 管 課契約分 52 件 890,387,201円 指 競 入札 件 プロ ル 件を除 全 随意契約 あ
成28 12月末日現在の支出済額 676,017,995円 執行率 66.0％ あ
委託料の執行 い ､契約締結兼支出負担行為伺書 契約締結依頼書 契約締結依頼
書兼支出負担行為伺書 様書 設計 訳書 見積書兼請書 契約締結報告書兼経過調書
等を抽出 り審査した結果 の事項を除 適正 処理さ い の
認 た
[指摘事項]
契約締結兼支出負担行為伺書 い 誤 た決裁権者 り決裁さ た の 様書
添付さ い い の 軽微 載の 及び誤り 見受け た
委託料の支払を分割し 行 い 様書 支払方法 載さ い い の 見
受け た
見積書兼請書 い 載の 及び誤り 見受け た
見積合せ い 決定し た業者の見積書兼請書 本書 い の 見受け
た
男女共同参画週間事業運営委託 い 事業決算報告書の提出 た また
さしの ュ ン・ネットワ クセンタ 事業委託 い 事業企画書 事業実施報告
書 収受印 押印さ い た
見積書兼請書 い 暴力団等排除措置 関す 特約書 添付さ い い の あ
委託業務を受託した団体 い 消耗品を購入す 際 個人の イントカ を使用
し いた
８ 契約締結報告書兼経過調書 い 誤 た決裁権者 り決裁さ た の 決裁
い の 軽微 載の誤り 見受け た
支出命令書 い 支出負担行為伺書の決裁日 り前 起票し い の あ た
暴力団排除条例 契約事務規則等 基づ 適正 処理さ たい
補助金等の交付
成28 月 12月ま の補助金等の交付 43件 交付決定額 44,885,536円 交
付済額 43,812,240円 あ
補助金等の交付 い 交付申請書 起案書 実績報告書 支出負担行為伺書兼支出
命令書等を抽出 り審査した結果 の事項を除 適正 処理さ い
の 認 た
［指摘事項］
男女共同参画推進団体活動補助金交付申請書及び活動報告書 収受印 押印さ い
た
世界連邦運動協会武蔵野支部補助金交付申請書 い 申請者の所在地の 載
た
特定非営利活動法人補助金 い 交付請求書 期限 提出さ い た
文書管理規則 補助金交付規則 各補助金交付要綱等 基づ 適正 処理さ たい
［監査意見］
男女共同参画事業 け 市民 い
男女共同参画推進団体活動補助金交付要綱 い 補助金の対象 活動 し
市民を対象 公開 行う の し い 団体 作成した参加者募集のパンフ ッ
ト 対象 た い 対象の範囲を明確 さ たい
平和事業
武蔵野市 戦前 戦中 け ロ戦 軍用飛行機のエン ンを生産し いた
中島飛行機武蔵製作所 あ たこ 空襲 り多くの戦災を受けた 史 あ 市
和都市 し 来の子 たち 和 世界を 承し いくた また 戦 体
験者の高齢化 り 戦 の 憶 風化し いく中 市民の 和意識を高 戦 の悲
また 和施策 し 様々 和事業を展開す け く 武蔵野市の空襲 関す
スライ の タル化や 武蔵野 伝え 戦 体験 録集 を発行す 等 戦 の
録保存 力を入 い
主 和事業 次の り あ
武蔵野市 和の日
武蔵野市 昭和19 11月24日 初空襲を受け 後の空襲 含 多くの犠牲者 を出した
市 犠牲 た多くの方々 追悼の意を表す 戦 の 憶を風化さ
せ こ く 和の大 さを伝え いくた 成23 月 11月24日を 武蔵野 市 和の日 し 制定した 降 11月24日を中心 和の日イベントを行 い
非核都市宣言 和事業実行委員会
成19 武蔵野市 市制施行 60周 非核都市宣言 25周 を迎え たこ 非核都市宣言25周 念 和事業実行委員会 を組織した
成20 度 非核都市宣言 和事業実行委員会 を設置し 講演会やパネル 展 の夏季 和事業や戦 体験 録集の発行 和事業の企画・運営を行い 市
民 和の大 さを伝え 和 い 考え 機会を提供し い
他自治体 の連携
世界162カ国 地域 7,295都市 成29 月 日現在 り構成さ い 和首長会議や日本非核宣言自治体協議会 加入し 他自治体 連携し 核兵器廃
和宣言の び け の活動を積極的 行 い
和・憲法手帳
戦後70 の節目の あ 成27 市 こ ま り組 た様々 和施 策や武蔵野市 空襲のあ た 史を知り また 日本国憲法や人権の大 さを再認識し
うた 和・憲法手帳 を作成し 配 を 続し い
青少 和交流派遣団
武蔵野市 非核都市宣言を行 30周 を迎えた 成24 戦後70 を迎 えた 成27 青少 スフォ ラ や 和祈念式典 参加す た 武蔵野市青 少 和交流派遣団 し 中高生を長崎市 派遣した 参加した青少 戦 の悲惨
さ 和の尊さを肌 感 こ 和を願う声を発信し いくこ 期待
成28 度 和事業実施状況
事業 容
非 核 都 市 宣 言 和 事 業 実 行
委員会
月 月ま 全 回開催
憲法月間 念行事
非 核 都 市 宣 言 和 事 業 実
行委員会 の共催
作品募集：書道・絵手紙
講演会： 憲法を
横断幕の掲出： 憲法月間 憲法を学び く
夏季 和事業
～ 戦 核 い 世 界 を 武
蔵野 ～
一般向けイベント
映画 映 父 暮せ
子 向けイベント
紙芝居 わいそう う 他
パネル展
武蔵野の空襲 中島飛行機武蔵製作所 広島・長崎の
原爆 い の写真パネル展
戦 関連資料の展示
和の日イベント ～ 戦 核 い 世 界 を 武
蔵野 ～
和啓発映像 映
戦 体験を語り ～被爆体験者 ベリア抑留者の
声～
戦 体験者 の証言
武蔵野の空襲 関す 解説
ミニコンサ ト
パネル展
武蔵野の空襲 中島飛行機武蔵製作所の写真パネル展
和啓発ＤＶＤの 映
横断幕の掲出： 和 の願いを込 11月24日 武蔵野市 和の日 す
コミセン等 ミニミニ空襲パネル展の開催
中央図書館ミニト ックスの設置
その他 戦 体験談の聞 り調査
和・憲法手帳の増
戦 体験 録集第Ⅰ集～Ⅲ集の増
今後の 和施策 い
こ ま 市 主体 り また 市民 の協働 り そ の特性を生 した
様々 和事業を展開し 広く市民 和啓発を行 た し し 各種イベント
若い世代の参加 少 いこ 課 い
さ 戦後70 経過し 戦 体験者の高齢化 進 中 戦 体験の 憶の 承や 収集 難しい状況 り あ
今後 和の尊さ 戦 の悲惨さを次の世代 伝え いくた 市 の大学 連携
す ほ イベント 容 い 広く市民 興味を持 のを実施し いく
和事業 い 事業の目的 遉成さ い 資料の収集・ 録・保存等 適
行わ い 事務処理 適正 行わ い 等の観 関係書類等を審査した
別表 市民活動推進課
予 算 の 執 行 状 況
一般会計 歳入 成28 12月31日現在 単位 円・％
款 項 目 節 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 率
12 使用料及び手数料 144,329,000 80,131,674 89,924,919 62.3
1 使用料 144,328,000 80,126,474 89,919,719 62.3
1 総務使用料 144,328,000 80,126,474 89,919,719 62.3
1 総務管理使用料 56,000 110,239 110,239 196.9
2 市民施設使用料 144,272,000 80,016,235 89,809,480 62.3
2 手数料 1,000 5,200 5,200 520.0
1 総務手数料 1,000 5,200 5,200 520.0
1 総務管理手数料 1,000 5,200 5,200 520.0
14 都支出金 30,000 0 0 0.0
2 都補助金 30,000 0 0 0.0
1 総務費都補助金 30,000 0 0 0.0
2 総務管理費補助金 30,000 0 0 0.0
15 産収入 180,000 139,370 141,970 78.9
2 産売払収入 180,000 139,370 141,970 78.9
1 物品売払収入 180,000 139,370 141,970 78.9
1 物品売払収入 180,000 139,370 141,970 78.9
19 諸収入 8,828,000 10,199,593 9,469,087 107.3
6 雑入 8,828,000 10,199,593 9,469,087 107.3
5 雑入 8,828,000 10,199,593 9,469,087 107.3
1 雑入 8,828,000 10,199,593 9,469,087 107.3
20 市債 1,600,000,000 0 0 0.0
1 市債 1,600,000,000 0 0 0.0
1 総務費 1,600,000,000 0 0 0.0
1 市民施設債 1,600,000,000 0 0 0.0
成28 12月31日現在 単位 円・％
款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率
2 総務費 4,889,865,000 969,013,142 19.8
32,963,000 17,860,511 54.2 1,072,000 111,701 10.4
1 報 酬 685,000 68,500 10.0
8 報償費 137,000 0 0.0
9 旅 費 10,000 0 0.0
11 需用費 8,000 540 6.8
12 役務費 26,000 1,492 5.7 13 委託料 206,000 41,169 20.0
31,891,000 17,748,810 55.7
1 報 酬 9,895,000 6,951,000 70.2 8 報償費 1,775,000 293,000 16.5 9 旅 費 33,000 23,200 70.3 11 需用費 2,507,000 1,253,610 50.0 12 役務費 795,000 453,946 57.1 13 委託料 15,255,000 7,472,509 49.0 14 使用料及び賃借料 397,000 143,845 36.2 18 備品購入費 70,000 0 0.0 19 負担金 補助及び交付金 1,164,000 1,157,700 99.5
1,176,000 250,060 21.3 1,176,000 250,060 21.3
1 報 酬 822,000 191,800 23.3
9 旅 費 14,000 0 0.0
11 需用費 48,000 2,648 5.5 12 役務費 40,000 2,444 6.1 13 委託料 206,000 41,168 20.0 18 備品購入費 30,000 0 0.0 19 負担金 補助及び交付金 16,000 12,000 75.0
4,855,726,000 950,902,571 19.6 439,460,000 242,616,826 55.2
1 報 酬 648,000 336,000 51.9 8 報償費 120,000 12,000 10.0 11 需用費 44,203,000 26,254,542 59.4 12 役務費 3,731,000 3,007,048 80.6 13 委託料 167,134,000 134,684,291 80.6 14 使用料及び賃借料 3,616,000 2,339,034 64.7 15 工事請負費 175,107,000 33,257,379 19.0 16 原材料費 30,000 8,532 28.4
18 備品購入費 3,000 0 0.0
19 負担金 補助及び交付金 44,868,000 42,718,000 95.2 一般会計 歳出
1 総務管理費
1 一般管理費
3 広報広聴費
2 徴税費
1 税務総務費
6 市民活動費
33,449,000 25,445,384 76.1
1 報 酬 7,449,000 5,253,097 70.5 4 共済費 901,000 565,053 62.7 8 報償費 1,705,000 845,000 49.6 9 旅 費 82,000 55,988 68.3 11 需用費 2,631,000 1,581,130 60.1 12 役務費 433,000 227,866 52.6 13 委託料 4,742,000 3,089,162 65.1 14 使用料及び賃借料 285,000 180,096 63.2 15 工事請負費 10,253,000 10,138,284 98.9 18 備品購入費 4,458,000 3,469,708 77.8 19 負担金 補助及び交付金 510,000 40,000 7.8
4,382,817,000 682,840,361 15.6
1 報 酬 840,000 576,000 68.6
8 報償費 50,000 0 0.0
9 旅 費 15,000 0 0.0
11 需用費 41,559,000 24,501,343 59.0 12 役務費 7,020,000 2,956,421 42.1 13 委託料 836,502,000 530,689,696 63.4 14 使用料及び賃借料 90,520,000 60,594,116 66.9 15 工事請負費 3,271,662,000 20,445,480 0.6 18 備品購入費 69,878,000 1,803,077 2.6 19 負担金 補助及び交付金 64,301,000 41,221,928 64.1 23 償還金 利子及び割引料 470,000 52,300 11.1
4,889,865,000 969,013,142 19.8
合 計 2 男女共同参画施策推進費
市民部
交流事業課
第 監査の種類
地方自治法第199条第 項 第 項及び第 項の規定 監査
第 監査の対象
成28 月 日 同 12月31日ま け 務 関す 事務の執行その他所管 事務の執行
第 監査の期間
成29 月30日 同 月25日ま
第 監査の概要
予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等
資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等
郵券類の管理
委託料の執行 委託 容 契約手続 委託料の支出等
補助金等の交付 交付目的 交付手続 交付時期等
国際交流事業
の項目 い 務 関す 事務その他所管事務 法令等 準拠し 適正
効率的 行わ い う を主眼 し 監査を実施した
第 監査の結果
監査の結果 次の り あ
改善又 検討を要す 事項 当該箇所 い 述べた り あ
予算の執行
歳入
予算現額 10,000円 あ 成28 月 12月ま 収入 た 歳出
成28 12月末日現在の歳出 予算現額105,161,000円 支出済額77,509,412円 執行率 73.7％ あ
成28 12月末日現在の歳入及び歳出予算の執行状況 別表の り あ
歳入及び歳出予算の執行 い 所属別科目別歳入一覧表 歳入調定書兼調定額通知
兼支出負担行為伺書 見積書兼請書 契約締結報告書兼経過調書等を審査した結果
の事項を除 適正 処理さ い の 認 た
[指摘事項]
契約締結兼支出負担行為伺書 い 軽微 載の 及び誤り 見受け た ま
た 予定価格 万円 の消耗品の購入 い 人 見積りを徴収し 契約をし
い 特命随意契約を行う根拠 載さ い い の あ た
見積合せ い 決定し た業者の見積書兼請書 本書 い の あ た
見積書兼請書 い 収入印紙の貼付 い の 載事項 た見積書兼
請書を使用し 契約締結し い の 見受け た また 業者の訂正印 く 載事項
を訂正し い の 載すべ 事項を 載し い い の あ た
契約締結報告書兼経過調書 い 契約締結兼支出負担行為伺書の決裁日 り前 起
票し契約確定し い の 決裁欄を修正液 修正し い の 軽微 載の誤り 見
受け た また 契約締結兼支出負担行為伺書の起票日 り前の日付 見積り 契約確
定し い の あ た
契約事務規則等 基づ 適正 処理さ たい
資金前渡
成28 月 12月 ま の 資 金 前 渡 18件 前 渡 金 額2,934,380円 支 払 金 額
2,249,895円 精算戻入額684,485円 あ
資金前渡 い 前渡金整理簿 資金前渡・概算払精算命令書等を審査した結果
の事項を除 適正 処理さ い の 認 た
［指摘事項］
前渡金整理簿 い 誤 た様式を使用し い の 見受け た
会計事務規則 基づ 適正 処理さ たい
郵券類の管理
成28 月 12月ま の郵便 手等の購入 た
郵券類の管理 い 手・ 管理表及び郵便 手等の管理状況を審査した結果
委託料の執行
成28 月 12月ま の委託契約 11件 委託金額 3,724,599円 あ (単価契 約 設計金額 このうち 主管課契約分 ８件 1,647,594円 管 課契約分 件
2,077,005円 プロ ル 件を除 全 随意契約 あ
成28 12月末日現在の支出済額 3,059,199円 予算現額 対す 執行率 37.5％
あ
委託料の執行 い ､ 契約締結兼支出負担行為伺書 契約締結依頼書 契約締結依頼
書兼支出負担行為伺書 様書 設計 訳書 見積書兼請書 契約締結報告書兼経過調書
等を審査した結果 の事項を除 適正 処理さ い の 認 た
［指摘事項］
契約締結兼支出負担行為伺書 い 履行期間 誤 い の 同契約の見積書兼
請書 添付さ い 様書の委託期間 誤 い の あ た
契約事務規則等 基づ 適正 処理さ たい
補助金等の交付
成28 月 12月ま の補助金等の交付 30件 交付決定額 58,481,000円 交
付済額 56,703,600円 あ
補助金等の交付 い 交付申請書 起案書 実績報告書 支出負担行為伺書兼支出
命令書等を審査した結果 の事項を除 適正 処理さ い の 認
た
［指摘事項］
成27 度日本武蔵野センタ 運営費補助金実績報告書 定 た期限 提出さ い た また 収受印の押印 いた
好都市宿泊施設利用助成の請求書 定 た期限 提出さ い た
補助金交付要綱 利用助成要綱 基づ 適正 処理さ たい
［監査意見］
国際交流協会運営費補助金の交付 い
国際交流協会運営費補助金交付要綱 い 国際交流協会の運営 要す 経費の一部
金 い 特定の補助対象事業等 対し その補助目的 従 交付さ の あ
り 対象事業費を 回 補助金 望ましく い 国際交流協会運営費補助金 い 査
定方法や交付方法等の見直し 検討さ たい
日本武蔵野センタ の運営体制 い
日本武蔵野センタ 運営費補助金 い 交付申請書 実績報告書及び 務月次報
告の提出 期限 行わ いこ 常態化し い 補助金を規程 基づい 適正 管
理執行 う センタ の運営体制の強化を図 たい
国際交流事業
目的
国際交流 い 和・ 好 資す た 青少 の異文化交流や市民の相互理
解を深 こ を目的 し アメリカ合衆国テキサス州ラボック市 中華人民共和国
京市 ロ ア連邦ハ ロフスク市 大韓民国ソウル特別市江東区 カン ン 大
韓民国忠清 道忠州市 チュン ュ ル ニア国 ラ ョフ市 交流事業を進
い
ラボック市 の交流事業
昭和61 第 回武蔵野市 ュニア大使親善使節団を派遣し 来 交流を続け い ラボック市 の第 回の中学生受入 成 その後 毎 派遣 受入
を行 いた 成22 度 派遣 受入 を隔 実施し い
成28 度 月 日 13日ま の 日間 中学生16 引率者 の20 の受 入 を行 た また 交流30周 念事業 し ラボック市 来賓 を迎え 月８日 11日ま の 日間 念行事 行わ た
受入 事業 費用 原則 日本国 の費用 武蔵野市 日本国外 の費
用 ラボック市 負担し い
ュニア大使受入事業 要した費用の合計 2,770,828円 30周 念事業 要し た費用の合計 1,176,532円 あ
中華人民共和国 京市 の交流事業
昭和63 第 回武蔵野市青 の翼親善使節団を派遣し 来 京市人民対外 好 協会の協力を得 主 京市 の学校 相互交流を続け い
派遣 受入 を隔 実施し り 成28 度 派遣事業を実施し 月27日 ８月 日ま の８日間 高校生 中学生８ 引率者 計15 を派遣した
京市 学校訪問や ステイ 史跡見学等を行い 日程の一部を利用し 京市
外の地域 訪問し い
成28 度 総費用3,231,580円のうち 参加団員負担金 2,076,000円 参加団員 一人あたり173,000円 引率者旅費503,215円 残りの652,365円を市負担額 した
大韓民国 の交流事業
大韓民国 の交流 ソウル特別市江東区の区長 職員 忠清 道忠州市議会
現在 青少 相互交流事業 し 派遣 受入 を隔 実施し い 成27 度の忠州市 の派遣事業及び江東区 の受入 事業 韓国 のＭＥＲ コロナウ
ルス流行 り 成28 度 延期 た ア 忠州市青少 交流団派遣事業
成28 度 市 在住また 在学の中学生・高校生を派遣す 武蔵野市青少 交 流団 派遣事業を行い ８月 日 ８日ま の 日間 高校生10 中学生 引 率者 計15 忠州市 伝統文化体験 ステイ のプロ ラ を体験し た 成27 度の事業の延期 伴い 成27 度 団員 し 決定し いた者の中
８ 参加した
成28 度 総費用1,007,000円のうち 参加団員負担金 600,000円 参加団員一 人あたり50,000円 残り407,000円を市負担額 した
イ 江東区青少 交流団受入事業
８月25日 29日ま の 日間 大学生 高校生８ 中学生 引率者 計15 の江東区青少 交流団を受け入 た
受入 事業 費用 日本国 の費用 原則武蔵野市 日本国外 の費用
江東区 負担し い 青少 交流団受入事業 要した費用の合計 1,342,184円 あ
ル ニア交流事業
成 武蔵野市出身のル ニア国立 ョル ュ・ 交響楽団の指揮者 あ
た曽 大介氏 楽団 の支援を市 要請したこ を け 成 ラ
ョフ市 の交流 始ま た
成10 ラ ョフ市長の要請 り 市 武蔵野・ ラ ョフ両市の市民 ベル の交流拠 し 日本武蔵野交流センタ 成15 日本武蔵野セン タ 改称 を ラ ョフ市 の県立図書館 設置した 成21 ラ ョ フ市 の申出 り 市の公 施設の中 センタ を移転した
センタ 日本語教室 書道 華道 茶道 漫画 絵手紙 の講 やイベント
を通 日本文化を紹介し ル ニアの人々 の交流を深 い
成28 月 東京2020 リン ック・パラリン ック競技大会 向け 武蔵野 市 ル ニアの ストタウン し 録さ たこ 武蔵野市 ル ニ
アフェアや ストタウン啓発事業を実施した 今後 文化・ス 等の相互交流を
実施し 効果的 事業を推進し いくこ し い
青少 交流事業の応募状況 い
成28 度の交流団派遣事業 韓国忠州市 の青少 交流団 中国 京市 の青 の翼親善使節団の 事業 あ
忠州市 の派遣事業 い 成27 度 団員 し 決定し 成28 度 参加 を希望す ８ 加え を追加募集した こ ８ の応募 あ た
派遣事業 け 参加者負担額 基本的 人当たりの費用の約 割 あ 京
市 の交流事業 い 日本国外 の費用 参加者及び市の負担 い
国際交流事業 い 事業 効率的 効果的 行わ い 事業の目的 遉成
さ い 事務処理 適正 行わ い 等を着眼 し 各事業実施起案等関係
書類 契約締結兼支出負担行為伺書 契約締結依頼書兼支出負担行為伺書 様書 見積
書兼請書等を審査した結果 の事項を除 適正 処理さ い の 認
た
［指摘事項］
中国青 の翼親善使節団団員の決定及び通知 い 公印の押印 た
韓国ソウル特別市江東区青少 交流団受入 ストフ ミリ の決定 い 追加決定
した家庭 対す 決定起案 さ い た
文書管理規定等 基づ 適正 処理さ たい
［監査意見］
今後の青少 交流事業 い
青少 の海外派遣事業 異文化 接す こ 国際理解を深 将来 ロ ル
市民 し 育 いくこ を目的 し 実施し い 近 海外渡航経験 あ 者
多く参加し い 実態 あ 青少 交流の原 立ち返り 本来の趣旨 沿 た事業
う団員の選考のあり方の見直しを検討さ たい
また 中国青 の翼親善使節団 定員 満た い状況 応募 少 い原因
別表 交流事業課
予 算 の 執 行 状 況
一般会計 歳入 成28 12月31日現在 単位 円・％
款 項 目 節 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 率
15 産収入 10,000 0 0 0.0
1 産運用収入 10,000 0 0 0.0
2 利子及び配当金 10,000 0 0 0.0
1 利子及び配当金 10,000 0 0 0.0
合 計 10,000 0 0 0.0
成28 12月31日現在 単位 円・％
款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率
2 総務費 105,161,000 77,509,412 73.7
105,161,000 77,509,412 73.7
3,380,000 1,430,570 42.3
1 報 酬 420,000 108,000 25.7
8 報償費 60,000 0 0.0
9 旅 費 500,000 472,610 94.5
13 委託料 2,400,000 849,960 35.4
101,781,000 76,078,842 74.7
1 報 酬 10,207,000 8,004,407 78.4
4 共済費 1,769,000 972,777 55.0
8 報償費 1,242,000 697,000 56.1
9 旅 費 3,804,000 1,940,846 51.0
11 需用費 4,047,000 2,514,669 62.1
12 役務費 705,000 141,780 20.1
13 委託料 5,752,000 2,209,239 38.4
14 使用料及び賃借料 3,841,000 2,237,124 58.2
19 負担金 補助及び交付金 70,404,000 57,361,000 81.5
25 積立金 10,000 0 0.0
105,161,000 77,509,412 73.7
合 計 8 企画調整費
一般会計 歳出
1 総務管理費
市民部
保険課
第 監査の種類
地方自治法第199条第 項 第 項及び第 項の規定 監査
第 監査の対象
成28 月 日 同 12月31日ま け 務 関す 事務の執行その他所管 事務の執行
第 監査の期間
成29 月30日 同 月25日ま
第 監査の概要
予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等
資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等
郵券類の管理
委託料の執行 委託 容 契約手続 委託料の支出等
補助金等の執行 交付目的 交付手続 交付時期等
繰入金
国民健康保険税の賦課・徴収
８ 後期高齢者医療制度の給付・賦課・徴収
の項目 い 務 関す 事務その他所管事務 法令等 準拠し 適正
効率的 行わ い う を主眼 し 監査を実施した
第 監査の結果
監査の結果 次の り あ
改善又 検討を要す 事項 当該箇所 い 述べた り あ
予算の執行
歳入
成28 12月 末 日 現 在 の 一 般 会 計 歳 入 予 算 現 額450,374,000円 調 定 額
19,644,028円 収入済額 80,223,028円 予算現額 対す 収入率 17.8％ あ
国民健康保険事業会計歳入 予算現額15,394,006,000円 調定額10,607,276,237円
収入済額 8,979,230,169円 予算現額 対す 収入率 58.3％ あ
後期高齢者医療会計歳入 予算現額3,398,969,000円 調定額2,135,497,713円 収
歳出
成28 12月 末 日 現 在 の 一 般 会 計 歳 出 予 算 現 額3,366,702,000円 支 出 済 額
12,647,162円 執行率 0.4％ あ
国 民健康 保険事 業会計歳 出 予算現 額15,394,006,000円 支 出済額9,833,541,012 円 執行率 63.9％ あ
後期高齢者医療会計歳出 予算現額3,398,969,000円 支出済額2,041,060,349円 執行率 60.0％ あ
成28 12月末日現在の歳入及び歳出予算の執行状況 別表の り あ
歳入及び歳出予算の執行 い 所属別科目別歳入一覧表 歳入調定書兼調定額通知
書 納入済通知書 歳入還付命令書 所属別科目別歳出一覧表 支出負担行為伺書兼支出
命令書 契約締結兼支出負担行為伺書 見積書兼請書 契約締結報告書兼経過調書 支払
額調書兼支出負担行為伺書兼支出命令書等を審査した結果 の事項を除
適正 処理さ い の 認 た
[指摘事項]
歳入調定書兼調定額通知書 添付さ た起案書 い 文書 扱主任 い者
文書 扱主任欄 押印し い の 見受け た
支出負担行為伺書 単価契約 い 決裁 私印 押印さ いた また 請求書
を受理した日 30日 支払をし い た
契約締結兼支出負担行為伺書 い 軽微 載の 及び誤り ボ ルペン 載
すべ 事項を鉛筆 載し い の 見受け た
見積書兼請書 い 軽微 載の 及び誤り 暴力団等排除措置 関す 特約書
添付さ い い の 見受け た
契約締結報告書兼経過調書 い 軽微 載の 及び誤り 見受け た
支出命令書 い 科目集合明細表の 訳金額 誤 い の あ た
文書管理規則 契約事務規則等 基づ 適正 処理さ たい
資金前渡
成28 月 12月ま の資金前渡 件 前渡金額4,000円 支払金額4,000円 精算戻入額0円 あ
資金前渡 い 前渡金整理簿 資金前渡・概算払精算命令書等を審査した結果
［指摘事項］
前渡金整理簿 い 起票日の 載 誤り あ た
適正 処理さ たい
郵券類の管理
成28 月 12月ま の郵便 手等の購入 11回 92,001円 あ
郵券類の管理 い 受払簿及び郵便 手等の管理状況を審査した結果､ の事項
を除 適正 処理さ い の 認 た
［指摘事項］
郵便 手受払簿 い 軽微 載誤り 見受け た
適正 処理さ たい
委託料の執行
成28 月 12月ま の委託契約 34件 委託金額 74,844,019円 あ (単価 契約 設計金額 このうち 主管課契約分 19件 3,369,515円 管 課契約分 15件
71,474,504円 あ 指 競 入札 件を除 全 随意契約 あ
成28 12月末日現在の支出済額 41,844,965円 執行率 49.3％ あ
委託料の執行 い ､契約締結兼支出負担行為伺書 契約締結依頼書 契約締結依頼
書兼支出負担行為伺書 様書 設計 訳書 見積書兼請書 契約締結報告書兼経過調書
等を審査した結果 の事項を除 適正 処理さ い の 認 た
［指摘事項］
支出負担行為伺書 単価契約 い 私印 決裁さ い の あ た
委託料の支払を分割し 行 い 様書 支払方法 載さ い い の 見
受け た
見積書兼請書 い 個人情報保護特 様書 添付さ い い の あ た
契約締結伺書 い 様書 添付さ い い の 見受け た
契約締結報告書兼経過報告書の起票 遅 い の あ た
補助金等の交付
国民健康保険被保険者 後期高齢者医療制度の被保険者 対し 保養施設を指定し そ
の利用料の一部を助成し い 助成額 泊 3,000円 人当たり 間 泊を 限度 し い
成28 月 12月ま の補助金等の交付 1,356件 交付決定額 4,068,000円 交付済額 1,190件 3,570,000円 あ
補助金等の交付 い 国民健康保険・後期高齢者保養施設利用助成申請書兼受領書
国民健康保険・後期高齢者保養施設利用券 起案書 支出負担行為伺書兼支出命令書等を
審査した結果､ の事項を除 適正 処理さ いた
［指摘事項］
国民健康保険・後期高齢者保養施設利用助成申請書兼受領書 い 利用泊数の 載
誤 い の及び利用補助金の金額の 載 い の 見受け た
各保養施設利用助成要綱 基づ 適正 処理さ たい
［監査意見］
利用助成申請書の受付対応 い
国民健康保険・後期高齢者保養施設利用助成申請書兼受領書 い 被保険者番号の
載 い の 見受け た また 利用補助の限度延べ泊数 超え 補助の宿
泊数 実際の宿泊数 異 場合 理由の 載 く経過 わ り くい 理由の 載
を行う 受付時 制度の 組 い 市民 の説明を 寧 行わ たい
繰入金
成28 度の一般会計繰入金予算額 国民健康保険事業会計2,056,704,000円 後期
高齢者医療会計1,288,452,000円 あ
国民健康保険事業会計の 訳 保険基盤安定繰入金357,611,000円 出産育児一時金 等繰入金44,800,000円 特定健診・保健指導分繰入金76,580,000円 その他一般会計繰入 金1,577,713,000円 あ
後期高齢者医療会計の 訳 療養給付費繰入金871,085,000円 保険基盤安定繰入金
183,536,000円 事務費繰入金81,645,000円 保険料軽減措置費繰入金115,968,000円 健
康診査費繰入金36,218,000円 あ
成27 度の国民健康保険事業会計 の一般会計繰入金 1,569,507,561円 後期高齢者医療会計1,172,479,348円 あ た
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 の 訳 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金407,752,901円 保 険 税 軽 減 分
特定健診・保健指導分繰入金71,036,994円 その他一般会計繰入金1,049,417,440円 あ また 後期高齢者医療会計の 訳 療養給付費繰入金816,853,086円 保険基盤安 定 繰 入 金176,142,991円 事 務 費 繰 入 金74,425,093円 保 険 料 軽 減 措 置 費 繰 入 金
73,461,502円 健康診査費繰入金31,596,676円 あ
繰入金 い 予算要求時の積算資料 決算時の積算資料等を審査した結果 適正
処理さ い の 認 た
国民健康保険税の賦課・徴収
市町村 運営し い 国民健康保険 被保険者の疾病 負傷 出産又 死亡 関し
必要 給付を行う社会保障制度 あ
賦課
ア 保険税のしく
国民健康保険税 医療保険分 あ 基礎課税額 75歳 の高齢者 加入す 医 療 制 度 を支 援 す た の 後 期高 齢 者支 援金 等 課 税 額 介護 保険 第 号 被保 険 者
40歳 65歳 満 課税さ 介護納付金課税額 の 種類の税を合算し 計算
す
イ 税額計算
国民健康保険制度 の加入月 資格喪失月の前月ま を期間 し 国民健康保険被
保険者の人数 算定基礎額を 世帯単位 計算さ 各課税額 所得割額 均
等割額 り そ の額及び率 次の り あ
区 分
最高限度額
所 得 割 額
均等割額
(被保険者一人 )
基礎課税額
51万円
被保険者の算定基礎額 ※ ×4.7％ 23,800円
後期高齢者支援金等課税額
16万円
被保険者の算定基礎額 ※ ×1.7％ 8,700円
介護給付金課税額
14万円
被保険者の算定基礎額 ※ ×1.4％ 11,400円
※ 算定基礎額＝ 成27 中の総所得金額等－33万円 基礎控除額
成28 度 の 国 民 健 康 保 険 税 当 初 賦 課 分 の 納 税 通 知 書 23,321件 保 険 税 額
3,059,636,200円 あ
ウ 保険税の軽減措置制度等
前 中の所得 次の基準 の世帯 表の均等割額の軽減措置制度 あ
また 貧困 り公私の扶助を受け い 当該 い 所得 皆無 り生活
著しく困難 あ 少 院その他こ 準 施設 収容さ た 刑事施設・労役場そ
の他こ 準 施設 拘禁さ た 東日本大震災 伴う被災者 その他特別の事由
非自発的失業者の軽減措置 し 倒産・解 ・ り失業した65歳 満 一定の要件を満たす人 申告 り 前 の給与所得を30/100 し 所得割額 を算出す
そのほ 成20 度 75歳 の全員 現在加入の健康保険 自動的 後 期高齢者医療制度 加入す こ たこ 伴う軽減措置 設け い
軽減割合 基礎課税額分
後 期 高 齢 者 支 援
金等課税額分
介護納付金
課税額分
均等割額 23,800円 8,700円 11,400円
27
中
の
所
得
33万円 の世帯 割軽減 △16,660円 △6,090円 △7,980円
33万円+被保険者数×
26万5千円 の世帯
割軽減 △11,900円 △4,350円 △5,700円
33万円+被保険者数×
48万円 の世帯
割軽減 △4,760円 △1,740円 △2,280円
徴収
国民健康保険税の徴収方法 特別徴収 金天引 普通徴収 口 振替 納付
書納付 あり 世帯主 被保険者 被保険者全員 65歳 75歳 満 対象の 金額 間18万円 介護保険料 国民健康保険税の合計額 金額の 分の を超え い い 月 日時 65歳 武蔵野市 居住し いた 翌 の 月31日ま 75 歳 到遉し い の の要件すべ 該当す 人 特別徴収
普通徴収 納付書 収納 口 振替 収納 あり 納付書 収納
銀行・郵便局 納付 コンビニエンスストア 納付 ク ットカ 納付の の
方法のほ 成29 月 新た ペイ 納付 導入さ た 国民健康保険税 い 再発行納付書の 対応し い
口 振替 成27 月 ペイ 口振サ ビス キャッ ュカ の口 振替申込 申し込 を開始し 口 振替依頼手続を簡素化した
納期限ま 納付し い納税者 対し 督促を行う 督促状の発付期間 市
税 準 納期 限 後30日 し い さ 納 続く 納 税者 催 告 書の 送 付
( 回) 電 催告等 り納付を促し い
成28 月 12月ま 納付さ た国民健康保険税 現 度分2,051,877,220 円 収納率64.6％ 滞納繰越分178,384,861円 収納率26.9％ あ
国民健康保険税の賦課徴収 い 起案書 歳入調定書兼調定額通知書 月割調定表
調定収入集計総括表 収納調定表 賦課資料照会文書 国民健康保険税減免申請書 収納
金通知書 収入還付日計表 督促一覧表 領収証書 国保業務報告書 過誤納還付金一覧表
市税還付金請求書兼領収書等 を審査した結果 の事項を除 適正 処理さ
［指摘事項］
国民健康保険税減免申請書 い 収受印の押印 いた
起案文書 い 文書 扱主任の押印 い の 見受け た
文書管理規則等 基づ 適正 処理さ たい
後期高齢者医療制度の給付・賦課・徴収
後期高齢者医療制度 75歳 の後期高齢者を対象 し 成20 月 創設さ た医療制度 都道府県単位 運営さ 都 全 の市区町村 加入す 東京都後期
高齢者医療広域連合 運営主体 り 被保険者の認定 保険料率の決定 保険料の賦
課 医療の給付等を行 い 市区町村 申請 の窓口業務 保険料の徴収業務 保
険証の引渡し等を行う
被保険者 人 枚 後期高齢者医療被保険者証 交付さ 医療費の一部負担
金 自己負担 の割合 原則 割負担 現役並 の所得者 割負担
給付
後期高齢者医療制度 現物給付 医療サ ビスの提供 現金給付 療養費の支
給 を行う 給付 広域連合 行 り 市 各種申請の受付を行 い た
し 葬祭費 い 市 広域連合 事務を受託し 審査及び支給を行 い
支給した葬祭費 広域連合 葬祭費相当額 後期高齢者医療葬祭費区市町村交付金
し 市 交付さ
賦課
保険料率の決定 保険料の賦課 広域連合 行 り 間保険料 前 の所得確
定後の 月 決定す 保険料率 見直さ 東京都 均一 い
保険料 被保険者一人 り 均等 負担す 均等割額 被保険者の前 の所得
応 負担す 所得割額 の合算 決定す
成28 度 保険料率の改定の あたり 成28・29 度の均等割額 42,400円 所得割率 9.07％ 成26・27 度 比較し 均等割額 200円増 所得割率 0.09％ 増 た また 限度額 成26 度の57万円のまま据置 い
成28 度の 後 期高 齢 者 医 療 保 険料 当 初賦 課 分 の 対 象 者 15,863人 保 険 料額
2,028,665,600円 あ
保険料の均等割額 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員及び世帯主の
所得額を合計した額を 割 8.5割 割 割の軽減区分 あり 所得割額 被保険者本人の 賦課の 所得金額 を 100％ 75％ 50％の軽 減区分 あ また 後期高齢者医療制度の対象 た日の前日ま 会社の健康保険
徴収
後期高齢者医療保険料の徴収方法 特別徴収 金天引 普通徴収 あり 介
護保険料 引 落 さ い 公的 金 の特別徴収 原則 あ
普通徴収 納付書 収納 口 振替 収納 あり 納付書 収納
銀行・郵便局 納付 コンビニエンスストア 納付の の方法 あ
納期限ま 納付し い者 対し 督促を行い さ 納 続く者 催告
書の送付 回 電 催告等 り納付を促し い
成28 月 12月 ま 納 付 さ た 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 現 度 分
1,376,497,300円 収納率66.9％ 滞納繰越分9,678,050円 収納率52.3％ あ
後期高齢者医療制度の給付・賦課・収納 い 起案書 後期高齢者医療高額療養費支
給申請書 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 後期高齢者医
療被保険者葬祭費支給申請書 異動賦課確認リスト 保険料情報送付一覧表 歳入調定書兼
調定額通知書 過誤納対象者一覧表 督促状発行者一覧表等を抽出 り審査した結果
の事項を除 適正 処理さ い の 認 た
［指摘事項］
後期高齢者医療高額療養費支給申請書 い 収受印の押印 いた
起案文書 い 文書 扱主任の押印 い の 見受け た
別表 保険課
予 算 の 執 行 状 況
一般会計 歳入 成28 12月31日現在 単位 円・％
款 項 目 節 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 率
13 国庫支出金 98,705,000 19,644,000 80,223,000 81.3
1 国庫負担金 69,313,000 0 60,579,000 87.4
1 民生費国庫負担金 69,313,000 0 60,579,000 87.4
1 社会福祉費負担金 69,312,000 0 60,579,000 87.4
4 老人福祉費負担金 1,000 0 0 0.0
3 委託金 29,392,000 19,644,000 19,644,000 66.8
2 民生費委託金 29,392,000 19,644,000 19,644,000 66.8
1 社会福祉費委託金 29,392,000 19,644,000 19,644,000 66.8
14 都支出金 336,548,000 0 0 0.0
1 都負担金 336,548,000 0 0 0.0
1 民生費都負担金 336,548,000 0 0 0.0
1 社会福祉費負担金 336,547,000 0 0 0.0
3 老人福祉費負担金 1,000 0 0 0.0
15 産収入 0 28 28
1 産運用収入 0 28 28
2 利子及び配当金 0 28 28
1 利子及び配当金 0 28 28
-17 繰入金 15,000,000 0 0 0.0
1 特別会計繰入金 15,000,000 0 0 0.0
2 後期高齢者医療会計繰入金 15,000,000 0 0 0.0
1 後期高齢者医療会計繰入金 15,000,000 0 0 0.0
19 諸収入 121,000 0 0 0.0
6 雑入 121,000 0 0 0.0
5 雑入 121,000 0 0 0.0
1 雑入 121,000 0 0 0.0
別表 保険課
予 算 の 執 行 状 況
国民健康保険事業会計 歳入 成28 12月31日現在 単位 円・％
款 項 目 節 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 率
1 国民健康保険税 3,221,522,000 3,839,131,408 2,230,259,681 69.2
1 国民健康保険税 3,221,522,000 3,839,131,408 2,230,259,681 69.2
1 一般被保険者国民健康保険税 3,171,263,000 3,797,945,868 2,204,560,825 69.5
1 医療給付費分現 課税分 1,996,908,000 2,104,737,574 1,362,107,669 68.2
2 後期高齢者支援金分現 課税分 707,794,000 745,067,768 479,725,700 67.8
3 介護納付金分現 課税分 279,638,000 291,158,058 186,101,037 66.6
4 医療給付費分滞納繰越分 123,103,000 435,004,872 116,459,720 94.6
5 介護納付金分滞納繰越分 21,177,000 73,731,800 20,068,143 94.8
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 42,643,000 148,245,796 40,098,556 94.0
2 職被保険者等国民健康保険税 50,259,000 41,185,540 25,698,856 51.1
1 医療給付費分現 課税分 29,086,000 20,434,400 14,262,145 49.0
2 後期高齢者支援金分現 課税分 10,284,000 7,256,000 5,060,182 49.2
3 介護納付金分現 課税分 9,564,000 6,633,700 4,618,087 48.3
4 医療給付費分滞納繰越分 618,000 4,355,474 1,096,538 177.4
5 介護納付金分滞納繰越分 362,000 1,269,533 328,830 90.8
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 345,000 1,236,433 333,074 96.5
2 国庫支出金 2,731,373,000 1,825,812,000 1,825,812,000 66.8
1 国庫負担金 2,709,791,000 1,825,812,000 1,825,812,000 67.4
1 療養給付費等負担金 2,600,000,000 1,745,976,000 1,745,976,000 67.2
1 現 度分 2,600,000,000 1,745,976,000 1,745,976,000 67.2
2 高額医療費共同事業負担金 85,174,000 55,944,000 55,944,000 65.7
1 高額医療費共同負担金 85,174,000 55,944,000 55,944,000 65.7
3 特定健康診査等負担金 24,617,000 23,892,000 23,892,000 97.1
1 特定健康診査等負担金 24,617,000 23,892,000 23,892,000 97.1
2 国庫補助金 21,582,000 0 0 0.0
1 政調整交付金 21,582,000 0 0 0.0
1 普通調整交付金 1,000 0 0 0.0
2 特別調整交付金 21,581,000 0 0 0.0
3 療養給付費等交付金 110,741,000 92,742,903 76,826,903 69.4
1 療養給付費等交付金 110,741,000 92,742,903 76,826,903 69.4
1 療養給付費等交付金 110,741,000 92,742,903 76,826,903 69.4
1 現 度分 110,741,000 92,742,903 76,826,903 69.4
4 前期高齢者交付金 2,557,077,000 1,703,706,979 1,703,706,979 66.6
1 前期高齢者交付金 2,557,077,000 1,703,706,979 1,703,706,979 66.6
1 前期高齢者交付金 2,557,077,000 1,703,706,979 1,703,706,979 66.6
1 現 度分 2,557,077,000 1,703,706,979 1,703,706,979 66.6
1 都負担金 109,791,000 79,836,000 79,836,000 72.7
1 高額医療費共同事業負担金 85,174,000 55,944,000 55,944,000 65.7
1 高額医療費共同事業負担金 85,174,000 55,944,000 55,944,000 65.7
2 特定健康診査等負担金 24,617,000 23,892,000 23,892,000 97.1
1 特定健康診査等負担金 24,617,000 23,892,000 23,892,000 97.1
2 都補助金 728,336,000 453,113,538 453,113,538 62.2
1 都補助金 99,104,000 51,335,538 51,335,538 51.8
1 都補助金 99,104,000 51,335,538 51,335,538 51.8
2 政調整交付金 629,232,000 401,778,000 401,778,000 63.9
1 政調整交付金 629,232,000 401,778,000 401,778,000 63.9
6 共同事業交付金 3,694,790,000 2,380,263,037 2,380,263,037 64.4
1 共同事業交付金 3,694,790,000 2,380,263,037 2,380,263,037 64.4
1 高額医療費共同事業交付金 324,038,000 228,763,421 228,763,421 70.6
1 高額医療費共同事業交付金 324,038,000 228,763,421 228,763,421 70.6
2 保険 政共同安定化事業交付金 3,370,752,000 2,151,499,616 2,151,499,616 63.8
1 保険 政共同安定化事業交付金 3,370,752,000 2,151,499,616 2,151,499,616 63.8
7 繰入金 2,056,704,000 0 0 0.0
1 一般会計繰入金 2,056,704,000 0 0 0.0
1 一般会計繰入金 2,056,704,000 0 0 0.0
1 保険基盤安定繰入金 357,611,000 0 0 0.0
2 出産育児一時金等繰入金 44,800,000 0 0 0.0
3 特定健診・保健指導分繰入金 76,580,000 0 0 0.0
4 その他一般会計繰入金 1,577,713,000 0 0 0.0
8 繰越金 134,457,000 161,263,586 161,263,586 119.9
1 繰越金 134,457,000 161,263,586 161,263,586 119.9
1 繰越金 134,457,000 161,263,586 161,263,586 119.9
1 前 度繰越金 134,457,000 161,263,586 161,263,586 119.9
9 諸収入 49,215,000 71,406,786 68,148,445 138.5
1 延滞金 加算金及び過料 41,300,000 63,020,178 63,020,178 152.6
1 一般被保険者延滞金 41,000,000 61,331,734 61,331,734 149.6
1 医療給付費分延滞金 30,000,000 43,174,872 43,174,872 143.9
2 支援金分延滞金 7,000,000 11,822,651 11,822,651 168.9
3 介護納付金分延滞金 4,000,000 6,334,211 6,334,211 158.4
2 職被保険者等延滞金 300,000 1,688,444 1,688,444 562.8
1 医療給付費分延滞金 200,000 1,024,038 1,024,038 512.0
2 支援金分延滞金 50,000 310,467 310,467 620.9
3 介護納付金分延滞金 50,000 353,939 353,939 707.9
2 市預金利子 1,000 0 0 0.0
1 市預金利子 1,000 0 0 0.0
1 市預金利子 1,000 0 0 0.0
3 雑入 7,914,000 8,386,608 5,128,267 64.8
1 一般被保険者第三者行為納付金 5,000,000 1,611,634 1,491,112 29.8
2 職被保険者等第三者行為納付金 1,000 0 0 0.0
1 職被保険者等第三者行為納付金 1,000 0 0 0.0
3 一般被保険者返納金 500,000 4,779,281 1,640,959 328.2
1 一般被保険者返納金 500,000 4,779,281 1,640,959 328.2
4 職被保険者等返納金 1,000 8,827 8,827 882.7
1 職被保険者等返納金 1,000 8,827 8,827 882.7
5 指定公費負担金 2,400,000 1,932,195 1,932,195 80.5
1 指定公費負担金 2,400,000 1,932,195 1,932,195 80.5
6 老人保健拠出金還付金 1,000 47,199 47,199 4,719.9
1 老人保健拠出金還付金 1,000 47,199 47,199 4,719.9
7 雑入 11,000 7,472 7,975 72.5
1 雑入 11,000 7,472 7,975 72.5
別表 保険課
予 算 の 執 行 状 況
後期高齢者医療会計 歳入 成28 12月31日現在 単位 円・％
款 項 目 節 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 収 入 率
1 保険料 2,010,078,000 2,076,070,250 1,386,175,350 69.0
1 後期高齢者医療保険料 2,010,078,000 2,076,070,250 1,386,175,350 69.0
1 後期高齢者医療保険料 2,010,078,000 2,076,070,250 1,386,175,350 69.0
1 現 度分 1,995,078,000 2,057,550,800 1,376,497,300 69.0
2 滞納繰越分 15,000,000 18,519,450 9,678,050 64.5
2 使用料及び手数料 2,000 0 1,800 90.0
1 手数料 2,000 0 1,800 90.0
1 手数料 2,000 0 1,800 90.0
1 手数料 2,000 0 1,800 90.0
3 繰入金 1,288,452,000 0 0 0.0
1 一般会計繰入金 1,288,452,000 0 0 0.0
1 一般会計繰入金 1,288,452,000 0 0 0.0
1 療養給付費繰入金 871,085,000 0 0 0.0
2 保険基盤安定繰入金 183,536,000 0 0 0.0
3 事務費繰入金 81,645,000 0 0 0.0
4 保険料軽減措置費繰入金 115,968,000 0 0 0.0
5 健康診査費繰入金 36,218,000 0 0 0.0
4 繰越金 1,000,000 9,568,200 9,568,200 956.8
1 繰越金 1,000,000 9,568,200 9,568,200 956.8
1 繰越金 1,000,000 9,568,200 9,568,200 956.8
1 前 度繰越金 1,000,000 9,568,200 9,568,200 956.8
5 諸収入 99,437,000 49,859,263 50,078,663 50.4
1 延滞金 加算金及び過料 501,000 0 219,400 43.8
1 延滞金 加算金及び過料 501,000 0 219,400 43.8
1 延滞金 加算金及び過料 501,000 0 219,400 43.8
2 償還金及び還付加算金 2,100,000 0 0 0.0
1 保険料還付金 2,000,000 0 0 0.0
1 保険料還付金 2,000,000 0 0 0.0
2 還付加算金 100,000 0 0 0.0
1 還付加算金 100,000 0 0 0.0
3 受託事業収入 92,065,000 49,853,070 49,853,070 54.1
1 受託事業収入 92,065,000 49,853,070 49,853,070 54.1
1 健康診査費受託事業収入 51,765,000 19,628,070 19,628,070 37.9
2 葬祭費受託事業収入 40,300,000 30,225,000 30,225,000 75.0
4 雑入 4,771,000 6,193 6,193 0.1
1 雑入 4,771,000 6,193 6,193 0.1
1 雑入 4,771,000 6,193 6,193 0.1
成28 12月31日現在 単位 円・％
款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率
3 民生費 3,366,702,000 12,647,162 0.4
3,366,702,000 12,647,162 0.4
470,000 194,663 41.4
14 使用料及び賃借料 300,000 109,255 36.4 15 工事請負費 9,000 8,404 93.4 18 備品購入費 161,000 77,004 47.8
1,288,573,000 78,750 0.0
13 委託料 2,000 0 0.0
19 負担金 補助及び交付金 1,000 0 0.0 23 償還金 利子及び割引料 118,000 78,750 66.7 28 繰出金 1,288,452,000 0 0.0
996,000 754,130 75.7
7 賃金 508,000 481,376 94.8 11 需用費 360,000 211,071 58.6 12 役務費 128,000 61,683 48.2
2,076,663,000 11,619,619 0.6
1 報酬 17,031,000 10,012,445 58.8 4 共済費 2,624,000 1,467,014 55.9 9 旅費 304,000 140,160 46.1 28 繰出金 2,056,704,000 0 0.0
3,366,702,000 12,647,162 0.4
一般会計 歳出
1 社会福祉費
1 社会福祉総務費
合 計 3 老人福祉費
4 国民 金費
成28 12月31日現在 単位 円・％
款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率
1 総務費 70,638,000 34,300,573 48.6
21,974,000 12,573,479 57.2
19,057,000 11,838,229 62.1
7 賃金 1,480,000 1,122,252 75.8
9 旅費 134,000 65,077 48.6
11 需要費 2,886,000 2,116,585 73.3
12 役務費 6,221,000 3,933,529 63.2
13 委託料 8,156,000 4,510,746 55.3
14 使用料及び賃借料 145,000 86,040 59.3
18 備品購入費 5,000 0 0.0
19 負担金 補助及び交付金 30,000 4,000 13.3
270,000 80,690 29.9
9 旅費 85,000 0 0.0
11 需要費 26,000 0 0.0
12 役務費 30,000 12,650 42.2
13 委託料 114,000 68,040 59.7
19 負担金 補助及び交付金 15,000 0 0.0
556,000 1,360 0.2
11 需用費 515,000 1,360 0.3
12 役務費 41,000 0 0.0
2,091,000 653,200 31.2
19 負担金 補助及び交付金 2,091,000 653,200 31.2
48,664,000 21,727,094 44.6
48,664,000 21,727,094 44.6
7 賃金 2,960,000 1,822,694 61.6
11 需要費 3,293,000 1,591,433 48.3
12 役務費 21,015,000 9,282,472 44.2
13 委託料 21,268,000 8,925,959 42.0
18 備品購入費 20,000 4,536 22.7
19 負担金 補助及び交付金 108,000 100,000 92.6
2 保険給付費 8,608,019,000 5,579,696,008 64.8
7,609,219,000 4,872,630,945 64.0
7,320,000,000 4,699,178,525 64.2
19 負担金 補助及び交付金 7,320,000,000 4,699,178,525 64.2
111,000,000 56,623,439 51.0
19 負担金 補助及び交付金 111,000,000 56,623,439 51.0
140,525,000 93,765,211 66.7
19 負担金 補助及び交付金 140,525,000 93,765,211 66.7
2,200,000 1,339,451 60.9
19 負担金 補助及び交付金 2,200,000 1,339,451 60.9
35,494,000 21,724,319 61.2
国民健康保険事業会計 歳出
1 総務管理費
1 一般管理費
2 運営協議会費
3 趣旨普及費
4 連合会負担金
2 徴税費
1 賦課徴収費
1 療養諸費
5 審査支払手数料
2 職被保険者等療養給付費
3 一般被保険者療養費 1 一般被保険者療養給付費
13 委託料 35,494,000 21,724,319 61.2
910,580,000 654,286,853 71.9
894,500,000 644,057,420 72.0
19 負担金 補助及び交付金 894,500,000 644,057,420 72.0
12,580,000 8,707,138 69.2
19 負担金 補助及び交付金 12,580,000 8,707,138 69.2
3,000,000 1,522,295 50.7
19 負担金 補助及び交付金 3,000,000 1,522,295 50.7
500,000 0 0.0
19 負担金 補助及び交付金 500,000 0 0.0
200,000 0 0.0
100,000 0 0.0
19 負担金 補助及び交付金 100,000 0 0.0
100,000 0 0.0
19 負担金 補助及び交付金 100,000 0 0.0
67,200,000 39,149,552 58.3
67,200,000 39,149,552 58.3
19 負担金 補助及び交付金 67,200,000 39,149,552 58.3
8,000,000 4,650,000 58.1
8,000,000 4,650,000 58.1
19 負担金 補助及び交付金 8,000,000 4,650,000 58.1
12,820,000 8,978,658 70.0
12,650,000 8,859,017 70.0
19 負担金 補助及び交付金 12,650,000 8,859,017 70.0
170,000 119,641 70.4
19 負担金 補助及び交付金 170,000 119,641 70.4
3 後期高齢者支援金等 1,815,007,000 1,212,212,401 66.8
1,815,007,000 1,212,212,401 66.8
1,814,880,000 1,212,117,540 66.8
19 負担金 補助及び交付金 1,814,880,000 1,212,117,540 66.8
127,000 94,861 74.7
19 負担金 補助及び交付金 127,000 94,861 74.7
4 前期高齢者納付金等 1,342,000 900,825 67.1
1,342,000 900,825 67.1
1,218,000 813,752 66.8
19 負担金 補助及び交付金 1,218,000 813,752 66.8
124,000 87,073 70.2
19 負担金 補助及び交付金 124,000 87,073 70.2
5 老人保健拠出金 168,000 52,913 31.5
168,000 52,913 31.5
100,000 0 0.0
4 職被保険者等高額介護合算療養費 2 高額療養費
1 一般被保険者高額療養費
2 職被保険者等高額療養費
3 一般被保険者高額介護合算療養費
1 後期高齢者支援金 3 移送費
1 一般被保険者移送費
2 職被保険者等移送費
4 出産育児諸費
1 出産育児一時金
5 葬祭諸費
1 葬祭費
6 結核精神医療給付金
1 一般被保険者結核精神医療給付金
2 職被保険者等結核精神医療給付金
1 後期高齢者支援金等
2 後期高齢者関係事務費拠出金
1 前期高齢者納付金等
1 前期高齢者納付金
2 前期高齢者関係事務費拠出金
1 老人保健拠出金
19 負担金 補助及び交付金 100,000 0 0.0
68,000 52,913 77.8
19 負担金 補助及び交付金 68,000 52,913 77.8
6 介護納付金 747,255,000 498,359,442 66.7
747,255,000 498,359,442 66.7
747,255,000 498,359,442 66.7
19 負担金 補助及び交付金 747,255,000 498,359,442 66.7
7 共同事業拠出金 3,965,687,000 2,484,300,974 62.6
3,965,687,000 2,484,300,974 62.6
393,798,000 241,359,545 61.3
19 負担金 補助及び交付金 393,798,000 241,359,545 61.3
3,571,494,000 2,242,941,429 62.8
19 負担金 補助及び交付金 3,571,494,000 2,242,941,429 62.8
207,000 0 0.0
19 負担金 補助及び交付金 207,000 0 0.0
188,000 0 0.0
19 負担金 補助及び交付金 188,000 0 0.0
8 保健事業費 143,890,000 6,410,153 4.5
129,936,000 2,562,069 2.0
129,936,000 2,562,069 2.0
13 委託料 590,000 272,577 46.2
19 負担金 補助及び交付金 3,532,000 2,289,492 64.8
28 繰出金 125,814,000 0 0.0
13,954,000 3,848,084 27.6
13,954,000 3,848,084 27.6
9 旅費 30,000 0 0.0
11 需用費 210,000 163,593 77.9
12 役務費 3,380,000 1,281,692 37.9
13 委託料 7,484,000 1,022,799 13.7
19 負担金 補助及び交付金 2,850,000 1,380,000 48.4
9 諸支出金 32,000,000 17,307,723 54.1
32,000,000 17,307,723 54.1
30,000,000 17,253,223 57.5
23 償還金 利子及び割引料 30,000,000 17,253,223 57.5
1,000,000 54,500 5.5
23 償還金 利子及び割引料 1,000,000 54,500 5.5
1,000,000 0 0.0
23 償還金 利子及び割引料 1,000,000 0 0.0
10 予備費 10,000,000 0 0.0
10,000,000 0 0.0
10,000,000 0 0.0
29 予備費 10,000,000 0 0.0
15,394,006,000 9,833,541,012 63.9
合 計
2 保険 政共同安定化事業拠出金 2 老人保健事務費拠出金
1 介護納付金
1 介護納付金
1 共同事業拠出金
1 高額医療費拠出金
1一般被保険者保険税還付金及び還付加算金
1 予備費
1予備費
3 共同事業事務費拠出金
4 保険 政共同安定化事業事務費拠出金
1 特定健康診査等事業費
1 特定健康診査等事業費
2 職被保険者等保険税還付金及び還付加算金
3 償還金 2 保健事業費
1 保健衛生普及費
成28 12月31日現在 単位 円・％
款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率
1 総務費 30,565,000 18,970,156 62.1
30,565,000 18,970,156 62.1
25,198,000 15,384,981 61.1
7 賃金 3,076,000 1,770,446 57.6
9 旅費 19,000 5,330 28.1
11 需要費 528,000 186,206 35.3
12 役務費 6,732,000 6,312,231 93.8
13 委託料 10,726,000 4,366,656 40.7
14 使用料及び賃借料 4,117,000 2,744,112 66.7
5,367,000 3,585,175 66.8
11 需要費 740,000 617,510 83.4
12 役務費 3,598,000 2,039,915 56.7
13 委託料 1,029,000 927,750 90.2
2 分担金及び負担金 3,210,176,000 1,989,742,474 62.0
3,210,176,000 1,989,742,474 62.0
3,210,176,000 1,989,742,474 62.0
19 負担金 補助及び交付金 3,210,176,000 1,989,742,474 62.0
3 保健事業費 133,127,000 29,466,119 22.1
92,827,000 2,216,119 2.4
88,897,000 26,119 0.0
13 委託料 58,000 26,119 45.0
28 繰出金 88,839,000 0 0.0
3,930,000 2,190,000 55.7
9 旅費 30,000 0 0.0
19 負担金 補助及び交付金 3,900,000 2,190,000 56.2
40,300,000 27,250,000 67.6
40,300,000 27,250,000 67.6
19 負担金 補助及び交付金 40,300,000 27,250,000 67.6
4 諸支出金 20,101,000 2,881,600 14.3
5,101,000 2,881,600 56.5
5,100,000 2,881,600 56.5
23 償還金 利子及び割引料 5,100,000 2,881,600 56.5
1,000 0 0.0
23 償還金 利子及び割引料 1,000 0 0.0
15,000,000 0 0.0
15,000,000 0 0.0
28 繰出金 15,000,000 0 0.0
5 予備費 5,000,000 0 0.0
5,000,000 0 0.0
5,000,000 0 0.0
29 予備費 5,000,000 0 0.0
3,398,969,000 2,041,060,349 60.0
後期高齢者医療会計 歳出
1 総務管理費
1 一般管理費
2 賦課徴収費
1 広域連合負担金
1 一般会計繰出金
1予備費
合 計 1 予備費
1 広域連合分賦金
2 葬祭諸費
1 葬祭費
2 一般会計繰出金 1 保健事業費
1 健康診査費
2 保健衛生普及費
1 償還金及び還付加算金
1 保険料還付金及び還付加算金
都市整備部
まちづくり推進課
第 監査の種類
地方自治法第199条第 項 第 項及び第 項の規定 監査
第 監査の対象
成28 月 日 同 12月31日ま け 務 関す 事務の執行その他所管 事務の執行
第 監査の期間
成29 月30日 同 月25日ま
第 監査の概要
予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等
資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等
郵券類の管理
委託料の執行 委託 容 契約手続 委託料の支出等
都市計画審議会の運営
の項目 い 務 関す 事務その他所管事務 法令等 準拠し 適正
効率的 行わ い う を主眼 し 監査を実施した
第 監査の結果
監査の結果 次の り あ
改善又 検討を要す 事項 当該箇所 い 述べた り あ
予算の執行
歳入
成28 12月末日現在の歳入 予算現額6,248,000円 調定額3,011,768円 収入済 額 3,011,768円 予算現額 対す 収入率 48.2％ あ
歳出
成28 12月末日現在の歳出 予算現額71,702,000円 支出済額34,434,489円 執行率 48.0％ あ
成28 12月末日現在の歳入及び歳出予算の執行状況 別表の り あ
歳入及び歳出予算の執行 い 所属別科目別歳入一覧表 歳入調定書兼調定額通知
兼支出負担行為伺書 見積書兼請書 契約締結報告書兼経過調書等を審査した結果
の事項を除 適正 処理さ い の 認 た
[指摘事項]
見積書兼請書 い 業者の訂正印 く 載事項を訂正し い の あ た
管 出張命令簿 い 出張日 り前 確認印 押印さ い の 見受け た
物品購入契約 い 同一件 の 件の契約を同一業者 の間 同日 起票し そ
随意契約を締結し い の あ た
契約事務規則等 基づ 適正 処理さ たい
資金前渡
成28 月 12月ま の資金前渡 件 前渡金額6,280円 支払金額2,550円 精算戻入額3,730円 あ
資金前渡 い 前渡金整理簿 資金前渡・概算払精算命令書等を審査した結果
の事項を除 適正 処理さ い の 認 た
［指摘事項］
資金前渡整理簿 い 異 予算科目の の 同一の用紙 載さ いた
会計事務規則等 基づ 適正 処理さ たい
郵券類の管理
成28 月 12月ま の郵便 手等の購入 回 4,520円 あ
郵券類の管理 い 受払管理簿及び郵便 手等の管理状況を審査した結果､ の
事項を除 適正 処理さ い の 認 た
[指摘事項]
郵便 手受払管理簿 い 訂正印の押印 さ い た
適正 処理さ たい
