平成26年度11月補正（追加提案分）予算説明書（特別会計）

　　　　　２０１４．１２

　　平成26年度

　　（議案第53号～議案第60号）

い　 わ 　き 　市

（ 特 別 会 計 ）

予算説明書 （11月補正追加分）

目 次

○国民健康保険事業特別会計……… 1頁

○後期高齢者医療特別会計……… 29頁

○介護保険特別会計……… 43頁

○土地区画整理事業特別会計……… 57頁

○下水道事業特別会計……… 75頁

○中央卸売市場事業特別会計……… 91頁

○競輪事業特別会計………105頁

○農業集落排水事業特別会計………119頁

（議案第53号）

国民健康保険事業特別会計

１　総　括

(歳　入) ^{(単位 千円)}

構 成 比 (%)

1 国民健康保険税 7,248,868 7,248,868 18.7

2 使用料及び手数料 _{4,900 4,900} 0.0

3 国庫支出金 9,140,342 9,140,342 23.5

4 県支出金 1,892,522 1,892,522 4.9

5 療養給付費交付金 2,440,458 2,440,458 6.3

6 前期高齢者交付金 8,781,247 8,781,247 22.6

7 共同事業交付金 4,782,270 4,782,270 12.3

8 財産収入 78 78 0.0

9 繰入金 2,704,985 △1,873 2,703,112 7.0

10 繰越金 1,698,498 1,698,498 4.4

11 諸収入 143,844 143,844 0.4

38,838,012 △1,873 38,836,139 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

事　項　別　明　細　書　（事業勘定）

(歳　出) ^{(単位 千円)}

款 構成比

(%)

1 総務費 313,122 △1,873 311,249 △1,873 0.8

2 保険給付費 25,985,706 25,985,706 66.9

3 後期高齢者支 4,573,303 4,573,303 11.8

援金等

4 前期高齢者納 3,564 3,564 0.0

付金等

5 老人保健拠出 179 179 0.0

金

6 介護納付金 2,075,398 2,075,398 5.3

7 共同事業拠出 4,750,912 4,750,912 12.2

金

8 保健事業費 369,098 369,098 1.0

9 基金積立金 _{78 78} 0.0

10 諸支出金 666,652 666,652 1.7

11 予備費 100,000 100,000 0.3

38,838,012 △1,873 38,836,139 △1,873 100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

２　歳　入

9繰入金 2,704,985 △ 1,873 2,703,112

1 他会計繰入金 2,704,984 △ 1,873 2,703,111

1一般会計繰入金 2,704,984 △ 1,873 2,703,111

38,838,012 △ 1,873 38,836,139 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

（単位 千円） 節

1一般会計繰入金 △ 1,873　　　　　　　既定予算額　　　 今回計上額　　　 収入見込額

○職員人件費繰入金

141,208 △ 1,873 139,335

説 明

区 分 金 額

３　歳　出

1総務費 313,122 △1,873 311,249 特定財源

△1,873 一般財源

0

1総務管理費 199,004 △3,297 195,707 特定財源

△3,297 一般財源

0 1一般管理費 172,871 △3,297 169,574 特定財源

△3,297 一般財源

0

2徴税費 88,228 1,424 89,652 特定財源

1,424 一般財源

0

1徴税総務費 85,910 1,424 87,334 特定財源

1,424 一般財源

0

38,838,012 △1,873 38, 836, 139 特定財源

△1,873 一般財源

0 歳出合計

款　　項　　目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

（単位 千円） 節

（特定財源の内訳）

繰入金 △1,873

（特定財源の内訳）

繰入金 △3,297

（特定財源の内訳）

繰入金 △3,297

2給料 △1,058　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 △2,143○職員人件費

4共済費 △96 110,260 △3,297 106,963

（特定財源の説明）

　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計

○職員人件費繰入金

110,260 △3,297 106,963

（特定財源の内訳）

繰入金 1,424

（特定財源の内訳）

繰入金 1,424

2給料 357　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 857○職員人件費

4共済費 210 30,217 1,424 31,641

（特定財源の説明）

　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計

○職員人件費繰入金

30,217 1,424 31,641

（特定財源の内訳）

繰入金 △1,873

金 額

説 明

区 分

138,604

41,717 118,956 21,521 140,477 21,635

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

114 △1,873

△1,987

△701 補 正 後

△1,286

116,969 40,431

76,538

特　別 調整額

1,468

補 正 給 与 費 明 細 書

共　済　費 合　　計

給 与 費

(単位　千円)

　　⑴　総　括

区　　分 職　員　数

職員手当 計

給　　料

　1　一　般　職

比　　較

22

職 　 員 　 手 　 当 　 の 　 内 　 訳

648

614 312

補正前 補正後

住居手当

1,262 人

77,239

比　較

1,161

△1,344 △2,442

17,594

28

611 △226

勤勉手当

1,193 1,294 10,476 期末手当

17,622

1,520 9,315

5,142 超過勤務 手　　当

休日給

857 6,486 3,635 補正前

補正後

通勤手当 0

22

扶養手当

1,974

1,662 区　分

補 正 前

区　分 比　較

△701

1,055

　　⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

給与改定 に 伴 う 増 減 分

その他の 増 減 分

職員手当 △1,286 給　料

制度改正 に 伴 う 増 減 分

その他の 増 減 分

△2,546 1,605 昇給に伴

う増加分

勤勉手当

(単位　千円)

説　　　　明 備　考

異動等に伴う分 240

異動等に伴う分

△2,433 92 給与改定に伴う分

円

短大卒 155,400 短大卒 183,600 准看養成卒 155,900 185,400 高校卒 144,200

円

給 与 改 定 前

高校卒 142,500 円

大学卒 175,100 短大３卒 192,100 大学卒 204,500

医 療 職 ⑶

273,304円 384,500円

384,000円 303,177円 387,100円

36歳1月 45歳6月 行　政　職

193,800

303,002円 386,600円

給 与 改 定 後

大学卒 大学卒

206,200

36歳1月 45歳6月

准看養成卒 157,600 医　療　職　⑶ 学　　歴

イ　初　任　給

円 給　料　月　額

　　⑶　給料及び職員手当の状況

平 均 年 齢

給 与 改 定 前

区　　　分

平均給料月額

平均給与月額

平 均 年 齢 ア　職員１人当たり給与

平均給与月額 給 与 改 定 後

平均給料月額 272,417円

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

短大３卒 区

　 分

行　　　政　　　職 学　　歴 給　料　月　額

176,800

短大卒 157,100 短大卒

６　級 課 長

副 院 長

看 護 部 長

９　級 困 難 部 長

７　級 次 長

８　級 部 長

４　級 課 長 補 佐 困 難看 護師 長 ５　級 困 難 課長補 佐 副 看 護 部 長 准 看 護 係 員

２　級 主 任

主任准看護係員 看 護 係 員

３　級 係 長 看 護 師 長

1

1 医 療 職 ⑶ 人

1 人 行　政　職

2

21

(級別の標準的な職務内容)

区　分 行 政 職 医 療 職 ⑶

１　級 係 員

平 成 26 年 ９ 月 １ 日 現 在

４　級

1

計 ウ　級　別　職　員　数

３　級

８　級 ９　級

10

６　級 ７　級 ５　級 区　　　分

１　級 ２　級

3 4

1.90 2.15 4.05 有

有

国の制度 1.90 2.20 4.10

備　　考 職制上の段階、

職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 区　　分

支　給　期　別　支　給　率 支 給 率 計 前年度

職　員　数 Ａ (人)

比　率

６月 (月分) 12月 (月分) (月　分)

1

21 ₂₀ 1

Ｂ／Ａ (％) 95.45 95.24 100.00

16 16

5 ₄

Ｂ

1

標準超(人) 3 3

標　準(人)

100.00

22 ^{21 1}

(％) 95.45 95.24

昇給に係る職員数 (人)

医療職⑶

20 1

昇給に係る職員数 Ｂ (人) 21

21 1

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

合　計 行政職

17 (人)

18

Ｂ／Ａ

号給数別内訳

標準未(人)

標準超(人) 標　準(人)

補 正 後

補 正 前 1.90 2.00 3.90 有

オ　期末手当・勤勉手当 号給数別内訳

標準未 エ　昇給

区　　　分

本年度

職　員　数 Ａ (人) 22

比　率

30km以上　32km未満 32km以上　34km未満 34km以上　36km未満 36km以上　38km未満 10km以上　12km未満 12km以上　14km未満 14km以上　16km未満 16km以上　18km未満

28km以上　30km未満 4km未満

4km以上　 6km未満 6km以上　 8km未満 8km以上　10km未満

18km以上　20km未満

65km以上　70km未満 20km以上　22km未満 22km以上　24km未満 24km以上　26km未満 26km以上　28km未満

38km以上　40km未満 40km以上　45km未満 45km以上　50km未満 50km以上　55km未満 55km以上　60km未満 60km以上　65km未満

※自動車以外の原動機付きの交通用具は自動車の1/2の額 44,400 円

47,400 円

50,400 円 25,200 円 80km以上

70km以上　75km未満 75km以上　80km未満

38,500 円 5,200 円 6,500 円 7,800 円 9,100 円 11,600 円 12,900 円 14,200 円 15,500 円 18,100 円 (交通用具利用者)

　当　市

2,000 円 2,600 円

3,900 円 (交通機関利用者)

自 動 車

他の原動機付 きの交通用具 2,000 円

41,500 円 16,800 円 19,400 円 20,700 円 22,000 円 23,300 円 24,600 円 25,900 円 28,800 円 31,500 円

12,000 円 国と同じ

19,300 円 20,800 円 22,200 円 23,700 円 14,400 円 通勤手当 一 部 異 な る

区　　分 国の制度との異同 差　　異　　の　　内　　容

扶養手当 同　　　　　じ

　国と同じ 住居手当 一 部 異 な る

　当　市 　　国

○支給限度額

○基礎控除額

(持家の場合) 　国と同じ

4,600 円 5,200 円 5,800 円 6,500 円 3,900 円 2,600 円 3,300 円 カ　その他の手当

11,700 円 12,300 円 8,400 円 9,100 円 9,700 円 10,400 円 9,500 円 (借家・借間の場合)

7,800 円

13,000 円 11,000 円

18,300 円 15,800 円 17,100 円 10,400 円

7,100 円

34,200 円 36,600 円

国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

60km以上

　　国

○自転車 　当　市

自動車と同じ 一律月額2,000円 28,000 円

31,600 円 40km以上　45km未満

45km以上　50km未満 26,200 円 24,400 円 50km以上　55km未満

12,900 円 15,800 円 18,700 円 21,600 円

29,800 円 55km以上　60km未満

5km未満

5km以上　10km未満 10km以上　15km未満 15km以上　20km未満 20km以上　25km未満 25km以上　30km未満 30km以上　35km未満 35km以上　40km未満

区　　分 国の制度との異同 差　　異　　の　　内　　容

2,000 円 自 動 車

他の原動機付 きの交通用具

通勤手当 一 部 異 な る

　　国

自動車と同じ 4,200 円

7,100 円 10,000 円

１　総　括

(歳　入) ^{(単位 千円)}

構 成 比 (%)

1 診療収入 34,887 34,887 55.7

2 使用料及び手数料 132 132 0.2

3 繰入金 27,361 185 27,546 44.0

4 繰越金 1 1 0.0

5 諸収入 13 13 0.0

62,394 185 62,579 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

事　項　別　明　細　書　（直診勘定）

(歳　出) ^{(単位 千円)}

款 構成比

(%)

1 総務費 41,256 185 41,441 185 66.2

2 医業費 19,924 19,924 31.8

3 諸支出金 1 1 0.0

4 公債費 913 913 1.5

5 予備費 300 300 0.5

62,394 185 62,579 185 100.0

歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

２　歳　入

3繰入金 27,361 185 27,546

1 他会計繰入金 22,215 185 22,400

1一般会計繰入金 22,215 185 22,400

62,394 185 62,579

歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

（単位 千円） 節

1一般会計繰入金 185　　　　　　　既定予算額　　　 今回計上額　　　 収入見込額

○田人診療所運営費繰入金

22,215 185 22,400

説 明

区 分 金 額

３　歳　出

1総務費 41,256 185 41,441 特定財源

0 一般財源

185

1施設管理費 41,256 185 41,441 特定財源

0 一般財源

185 1田人診療所一般管理費 41,206 185 41,391 特定財源

0 一般財源

185

62,394 185 62,579 特定財源

0 一般財源

185 歳出合計

款　　項　　目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

（単位 千円） 節

2給料 5 　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計

3職員手当等 108○職員人件費

4共済費 72 15,520 185 15,705

金 額

説 明

区 分

補 正 後

108 2

比　　較 補 正 前

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

給　　料 職員手当 計

△34 休日給 人

9,341 9,346 2

5 113 185

15,705

3,552 12,893 2,627 15,520 3,660 13,006 2,699

72

補 正 給 与 費 明 細 書

共　済　費 合　　計

給 与 費

(単位　千円)

　　⑴　総　括

区　　分 職　員　数

　1　一　般　職

0 2 151

1,255

2,085 1,104 165 141

141

131 _2,087

期末手当 勤勉手当 通勤手当

職 　 員 　 手 　 当 　 の 　 内 　 訳

補正前 補正後

0

超過勤務 手　　当

比　較

46

57 区　分

△11

　　⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

給与改定 に 伴 う 増 減 分

その他の 増 減 分

給　料 5

124 昇給に伴

う増減分

勤勉手当

0 異動等に伴う分

制度改正 に 伴 う 増 減 分

職員手当 108

(単位　千円)

説　　　　明 備　考

5

0

その他の 増 減 分

異動等に伴う分

△20 4 給与改定に伴う分

円

短大卒 155,400 短大卒 183,600 准看養成卒 155,900 185,400 高校卒 144,200

円

給 与 改 定 前

高校卒 142,500 円

大学卒 175,100 短大３卒 192,100 大学卒 204,500

医 療 職 ⑶

379,000円 399,800円

399,700円 386,800円 403,700円

47歳5月 58歳7月 行　政　職

193,800

386,500円 403,600円

給 与 改 定 後

大学卒 大学卒

206,200

47歳5月 58歳7月

准看養成卒 157,600 医　療　職　⑶ 学　　歴

イ　初　任　給

円 給　料　月　額

　　⑶　給料及び職員手当の状況

平 均 年 齢

給 与 改 定 前

区　　　分

平均給料月額

平均給与月額

平 均 年 齢 ア　職員１人当たり給与

平均給与月額 給 与 改 定 後

平均給料月額 378,700円

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

短大３卒 区

　 分

行　　　政　　　職 学　　歴 給　料　月　額

176,800

短大卒 157,100 短大卒

困 難 部 長

５　級 困難 課長補 佐 副 看 護 部 長 ウ　級　別　職　員　数

３　級 係 長 看 護 師 長

４　級

６　級 課 長

副 院 長

看 護 部 長

７　級 次 長

８　級 部 長

課 長 補 佐 困 難看 護師 長

係 員 准 看 護 係 員

主 任

主任准看護係員 看 護 係 員

1

(級別の標準的な職務内容) 計

1 ６　級

医 療 職 ⑶ 人

行　政　職

人 区　　　分

１　級 ２　級

平 成 26 年 ９ 月 １ 日 現 在

４　級 ３　級

８　級 ９　級 ５　級

1

７　級

1

区　分 行 政 職 医 療 職 ⑶

１　級 ２　級

９　級

国の制度 1.90 2.20 4.10

有

1.90 2.15 4.05 有

有

補 正 前 1.90 2.00 3.90

区　　分

支　給　期　別　支　給　率

補 正 後

６月 (月分) 12月 (月分) (月　分)

100.00 100.00

備　　考 職制上の段階、

職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 支 給 率 計

比　率 Ｂ／Ａ (％) 100.00

1

2 ^{1 1}

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

合　計 行政職

1 (人)

標　準(人)

医療職⑶

1 1

昇給に係る職員数 Ｂ (人)

1

100.00

2 ^{1 1}

Ｂ

オ　期末手当・勤勉手当 号給数別内訳

標準未

(％) 100.00 職　員　数 Ａ (人)

1

比　率

1 標準超(人)

号給数別内訳

標準未(人)

標準超(人) 昇給に係る職員数 (人)

標　準(人)

2

100.00

前年度

エ　昇給

区　　　分

本年度

職　員　数 Ａ (人) 2

2

2

Ｂ／Ａ

1

13,000 円 11,000 円

18,300 円 15,800 円 17,100 円 10,400 円

7,100 ^円

34,200 円 36,600 円 カ　その他の手当

11,700 円 12,300 円 8,400 ^円 9,100 円 9,700 円 10,400 円 9,500 円 (借家・借間の場合)

7,800 円 4,600 ^円 5,200 円 5,800 ^円 6,500 円 3,900 円 2,600 円 3,300 ^円 　国と同じ

住居手当 一 部 異 な る

　当　市 　　国

○支給限度額

○基礎控除額

(持家の場合) 　国と同じ

区　　分 国の制度との異同 差　　異　　の　　内　　容

扶養手当 同　　　　　じ

12,000 円 国と同じ

19,300 円 20,800 円 22,200 円 23,700 円 14,400 円 通勤手当 一 部 異 な る

41,500 円 16,800 ^円 19,400 ^円 20,700 円 22,000 円 23,300 円 24,600 円 25,900 円 28,800 円 31,500 円 (交通用具利用者)

　当　市

2,000 円 2,600 円

3,900 円 (交通機関利用者)

自 動 車

他の原動機付 きの交通用具 2,000 円

38,500 円 5,200 円 6,500 円 7,800 円 9,100 ^円 11,600 ^円 12,900 円 14,200 ^円 15,500 円 18,100 円

※自動車以外の原動機付きの交通用具は自動車の1/2の額 44,400 円

47,400 円

50,400 円 25,200 円 80km以上

70km以上　75km未満 75km以上　80km未満 38km以上　40km未満 40km以上　45km未満 45km以上　50km未満 50km以上　55km未満 55km以上　60km未満 60km以上　65km未満 4km未満

4km以上　 6km未満 6km以上　 8km未満 8km以上　10km未満

18km以上　20km未満

65km以上　70km未満 20km以上　22km未満 22km以上　24km未満 24km以上　26km未満 26km以上　28km未満 30km以上　32km未満 32km以上　34km未満 34km以上　36km未満 36km以上　38km未満 10km以上　12km未満 12km以上　14km未満 14km以上　16km未満 16km以上　18km未満

28km以上　30km未満

　 　　国

自動車と同じ 4,200 円

7,100 円 10,000 円

区　　分 国の制度との異同 差　　異　　の　　内　　容

2,000 円 自 動 車

他の原動機付 きの交通用具

通勤手当 一 部 異 な る

55km以上　60km未満 5km未満

5km以上　10km未満 10km以上　15km未満 15km以上　20km未満 20km以上　25km未満 25km以上　30km未満 30km以上　35km未満 35km以上　40km未満

12,900 円 15,800 円 18,700 円 21,600 円

29,800 円 31,600 ^円 40km以上　45km未満

45km以上　50km未満 26,200 円 24,400 ^円

50km以上　55km未満

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

60km以上

　　国

○自転車 　当　市

自動車と同じ 一律月額2,000円 28,000 ^円

（議案第54号）

後期高齢者医療特別会計

１　総　括

(歳　入) ^{(単位 千円)}

構 成 比 (%)

1 後期高齢者医療保険料 2,730,334 2,730,334 75.9

2 使用料及び手数料 _{806 806} 0.0

3 繰入金 820,910 △4,310 816,600 22.7

4 繰越金 32,788 32,788 0.9

5 諸収入 18,417 18,417 0.5

3,603,255 △4,310 3,598,945 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

後期高齢者医療特別会計

事　項　別　明　細　書

(歳　出) ^{(単位 千円)}

款 構成比

(%)

1 総務費 88,309 △4,310 83,999 △4,310 2.3

2 後期高齢者医 3,496,800 3,496,800 97.2

療広域連合納 付金

3 諸支出金 18,146 18,146 0.5

3,603,255 △4,310 3,598,945 △4,310 100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

２　歳　入

3繰入金 820,910 △ 4,310 816,600

1 他会計繰入金 820,910 △ 4,310 816,600

1一般会計繰入金 820,910 △ 4,310 816,600

3,603,255 △ 4,310 3,598,945 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

後期高齢者医療特別会計

（単位 千円）

節

1一般会計繰入金 △ 4,310　　　　　　　既定予算額　　　 今回計上額　　　 収入見込額

○職員人件費繰入金

45,841 △ 4,310 41,531

説 明

区 分 金 額

３　歳　出

1総務費 88,309 △4,310 83,999 特定財源

△4,310 一般財源

0

1総務管理費 70,945 △4,310 66,635 特定財源

△4,310 一般財源

0

1一般管理費 70,945 △4,310 66,635 特定財源

△4,310 一般財源

0

3,603,255 △4,310 3,598,945 特定財源

△4,310 一般財源

0 歳出合計

款　　項　　目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

後期高齢者医療特別会計

（単位 千円） 節

（特定財源の内訳）

繰入金 △4,310

（特定財源の内訳）

繰入金 △4,310

（特定財源の内訳）

繰入金 △4,310

2給料 △2,819　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 △858○職員人件費　

4共済費 △633 45,841 △4,310 41,531

（特定財源の説明）

　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計

○職員人件費繰入金

45,841 △4,310 41,531

（特定財源の内訳）

繰入金 △4,310

金 額

説 明

区 分

住居手当

474 ^{5,261 3,139} 249 通勤手当 期末手当

249

0

△115 184 △648 11

554 290 5,909

補 正 給 与 費 明 細 書

共　済　費 合　　計

給 与 費

(単位　千円)

　　⑴　総　括

　1　一　般　職

区　　分 職　員　数

△4,310

△3,677

41,531

11,923 38,472 7,369 45,841 11,065 34,795 6,736

給　　料 職員手当 計

0 8 8

△633 23,730

後期高齢者医療特別会計 職

　 員 　 手 　 当 　 の 　 内 　 訳 補 正 前

比　較

390

390 区　分

補正前 補正後

0

3,128 勤勉手当

△290 超過勤務 手　　当

1,113 補 正 後

△858 26,549

比　　較

扶養手当

△2,819 人

休日給

1,403

439

(単位　千円)

説　　　　明 備　考

職員手当 △858

△2,937

制度改正 に 伴 う 増 減 分 給　料

△1,210 38

　　⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

給与改定 に 伴 う 増 減 分

△2,819

その他の 増 減 分

その他の 増 減 分

異動等に伴う分 118

314 勤勉手当

異動等に伴う分 給与改定に伴う分

後期高齢者医療特別会計 区

　 分

給 与 改 定 後

142,500

155,400

175,100 給

与 改 定 前

144,200 給　料　月　額 学　　歴

高校卒

短大卒

大学卒

　　⑶　給料及び職員手当の状況

平 均 年 齢

給 与 改 定 前

区　　　分

平均給料月額

平均給与月額 給 与 改 定 後

平均給料月額

行　政　職

264,592円

157,100

176,800 行　　　政　　　職

平均給与月額

平 均 年 齢

円 263,315円

短大卒

大学卒

円 高校卒

イ　初　任　給

ア　職員１人当たり給与

247,175円

33歳0月

245,950円

33歳0月

87.50 8

昇給に係る職員数 Ｂ (人) 7

職　員　数 ウ　級　別　職　員　数

3 3

(人) 1

前年度

Ａ (人)

号給数別内訳

標準未 (人) 標　準 (人) 標準超 比　率 Ｂ／Ａ (％)

(人) ₈

(人) 8

標　準 標準超

比　率 Ｂ／Ａ (％) 100.00

６　級 ７　級

8

6 号給数別内訳

標準未 (人)

(人)

区　　　分 行　　政　　職

本年度

職　員　数 Ａ (人) 8

昇給に係る職員数 Ｂ 区　　　分

１　級 ２　級

平 成 26 年 ９ 月 １ 日 現 在

４　級

1 1 ３　級

８　級 ５　級

６　級 課 長

４　級 課 長 補 佐

５　級 困難 課長 補佐 (級別の標準的な職務内容)

計

区　分 行 政 職

１　級 係 員

２　級

３　級 係 長

行　政　職 人

主 任

エ　昇給

９　級 困 難 部 長

７　級 次 長

８　級 部 長

９　級

2.20 4.10

18km以上　20km未満 4km未満

3,900 ^円 有

2,600 円 (交通機関利用者)

18,100 円

30km以上　32km未満

15,500 円 11,600 円 12,900 円 14,200 円

10km以上　12km未満 3,900 円 カ　その他の手当

通勤手当 一 部 異 な る 国の制度 1.90

4km以上　 6km未満 　国と同じ

○基礎控除額

　国と同じ (持家の場合)

備　　考 職制上の段階、

職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 区　　分

支　給　期　別　支　給　率 支 給 率 計

補 正 後

６月 (月分)

2.15 オ　期末手当・勤勉手当

有

補 正 前 1.90 2.00 3.90

1.90 4.05

有

20,700 円 10,400 円 自 動 車

9,100 円 7,800 円 12月 (月分) (月　分)

12km以上　14km未満

2,600 円

8,400 円 9,100 ^円

他の原動機付 きの交通用具 2,000 円

6,500 ^円 7,800 円 5,200 円

3,300 ^円

16km以上　18km未満

28km以上　30km未満 24km以上　26km未満 22km以上　24km未満

10,400 円

16,800 円 19,400 円 26km以上　28km未満

　当　市

(交通用具利用者)

9,500 ^円 (借家・借間の場合)

2,000 ^円

9,700 円

後期高齢者医療特別会計

14km以上　16km未満

7,100 円 12,000 円 国と同じ

20km以上　22km未満 6km以上　 8km未満

区　　分 国の制度との異同 差　　異　　の　　内　　容

扶養手当 同　　　　　じ

8km以上　10km未満

4,600 ^円 5,200 円 5,800 円 6,500 円 住居手当 一 部 異 な る

　当　市 　　国

○支給限度額

23,700 円 11,000 円

18,300 円 15,800 円 17,100 円 14,400 円 11,700 円 12,300 円 13,000 円

19,300 円 20,800 円 22,200 円 28,800 円

31,500 円 34,200 円 36,600 円 22,000 円 23,300 円 24,600 円 25,900 円

50km以上　55km未満

※自動車以外の原動機付きの交通用具は自動車の1/2の額 (100円未満切上げ・最低額2,000円）

44,400 円 47,400 円

50,400 円 25,200 円 80km以上

70km以上　75km未満 75km以上　80km未満

41,500 円 36km以上　38km未満

38km以上　40km未満 40km以上　45km未満 45km以上　50km未満

38,500 円

60km以上

　　国

○自転車 　当　市 一 部 異 な る

通勤手当

40km以上　45km未満 45km以上　50km未満 55km以上　60km未満

自動車と同じ 一律月額2,000円 28,000 円

29,800 ^円 31,600 円 26,200 ^円 4,200 ^円 7,100 円 10,000 ^円

24,400 円 12,900 円 15,800 ^円 18,700 円 21,600 ^円

50km以上　55km未満 55km以上　60km未満 5km未満

5km以上　10km未満 10km以上　15km未満 15km以上　20km未満 20km以上　25km未満 25km以上　30km未満 30km以上　35km未満

区　　分 国の制度との異同 差　　異　　の　　内　　容

2,000 円 自 動 車

他の原動機付 きの交通用具 65km以上　70km未満

60km以上　65km未満 32km以上　34km未満 34km以上　36km未満

　　国

自動車と同じ 35km以上　40km未満

（議案第55号）

介護保険特別会計

１　総　括

(歳　入) ^{(単位 千円)}

構 成 比 (%)

1 保険料 4,850,887 4,850,887 16.2

2 使用料及び手数料 1,225 1,225 0.0

3 国庫支出金 7,032,381 7,032,381 23.5

4 支払基金交付金 8,214,789 8,214,789 27.4

5 県支出金 4,103,721 4,103,721 13.7

6 財産収入 1 1 0.0

7 繰入金 4,034,969 18,717 4,053,686 13.5

8 繰越金 994,282 994,282 3.3

9 諸収入 12,786 12,786 0.0

10 市債 691,312 691,312 2.3

29,936,353 18,717 29,955,070 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

介護保険特別会計

事　項　別　明　細　書

(歳　出) ^{(単位 千円)}

款 構成比

(%)

1 総務費 434,135 18,717 452,852 18,717 1.5

2 保険給付費 28,074,184 28,074,184 93.7

3 財政安定化基 1 1 0.0

金拠出金

4 地域支援事業 596,457 596,457 2.0

費

5 基金積立金 1 1 0.0

6 諸支出金 744,599 744,599 2.5

7 予備費 _{86,976 86,976} 0.3

29,936,353 18,717 29,955,070 18,717 100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

２　歳　入

7繰入金 4,034,969 18,717 4,053,686

1 一般会計繰入金 4,034,968 18,717 4,053,685

1一般会計繰入金 432,493 18,717 451,210

29,936,353 18,717 29,955,070 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

介護保険特別会計

（単位 千円）

節

1職員人件費繰入金 18,717　　　　　　　既定予算額　　　 今回計上額　　　 収入見込額

○職員人件費繰入金

76,393 18,717 95,110

説 明

区 分 金 額

３　歳　出

1総務費 434,135 18,717 452,852 特定財源

18,717 一般財源

0

1総務管理費 119,831 18,717 138,548 特定財源

18,717 一般財源

0 1一般管理費 119,831 18,717 138,548 特定財源

18,717 一般財源

0

29,936,353 18,717 29,955,070 特定財源

18,717 一般財源

0 歳出合計

款　　項　　目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

介護保険特別会計

（単位 千円） 節

（特定財源の内訳）

繰入金 18,717

（特定財源の内訳）

繰入金 18,717

（特定財源の内訳）

繰入金 18,717

2給料 10,763　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 4,533○職員人件費　１２人　→　１６人

4共済費 3,421 76,393 18,717 95,110

（特定財源の説明）

　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計

○職員人件費繰入金

76,393 18,717 95,110

（特定財源の内訳）

繰入金 18,717

金 額

説 明

区 分

比　較 △837 補正前 2,780 補 正 後

4,533 12

比　　較 補 正 前

219

補正後 1,943 区　分

職 　 員 　 手 　 当 　 の 　 内 　 訳

95,110

23,035 64,722 11,671 76,393 27,568 80,018 15,092

介護保険特別会計

0 特　別 調整額 人

41,687

3,421 52,450

16

10,763

住居手当

補 正 給 与 費 明 細 書

共　済　費 合　　計

給 与 費

(単位　千円)

　　⑴　総　括

区　　分 職　員　数

　1　一　般　職

給　　料 職員手当 計

1,015 11,583 _6,844

274 441 9,518

1,804 922 △55 574 2,065

5,040 休日給 通勤手当 期末手当 勤勉手当 4

扶養手当

超過勤務 手　　当 区　分

18,717 15,296

604 3,172 4,094 604

比　較

1,266

1,206

60 補正前

補正後

186

　　⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

給与改定 に 伴 う 増 減 分

その他の 増 減 分 給　料

職員手当 4,533

(単位　千円)

説　　　　明 備　考

異動等に伴う分

異動等に伴う分 10,763

昇給に伴 う増加分

勤勉手当

10,392 185

その他の 増 減 分

3,739 62 給与改定に伴う分 制度改正

に 伴 う 増 減 分

732

給 与 改 定 前

円 短大卒

大学卒 短大卒

157,100

　　⑶　給料及び職員手当の状況

平 均 年 齢

給 与 改 定 前

区　　　分

平均給料月額

平均給与月額

行　政　職

308,102円

36歳7月

281,428円

307,172円

36歳7月 ア　職員１人当たり給与

282,345円

介護保険特別会計 区

　 分

給 与 改 定 後

平均給与月額

平 均 年 齢

175,100 高校卒

大学卒

142,500

155,400 176,800

円 高校卒

イ　初　任　給

給　料　月　額 学　　歴

給 与 改 定 後

平均給料月額

行　　　政　　　職

144,200

６　級 課 長

９　級 困 難 部 長

７　級 次 長

８　級 部 長

16

(級別の標準的な職務内容)

区　分 行 政 職

主 任

３　級

４　級 課 長 補 佐

５　級 困難 課長補 佐

係 長

計

２　級

ウ　級　別　職　員　数

３　級

８　級 ９　級

7

６　級 ７　級 平 成 26 年

９ 月 １ 日 現 在

４　級

２　級 4

５　級

1 区　　　分

１　級

１　級 係 員

行　政　職 人 3

1

有

国の制度 1.90 2.20 4.10

補 正 前 1.90 2.00 3.90

備　　考 職制上の段階、

職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 区　　分

支　給　期　別　支　給　率 支 給 率 計

有

1.90 2.15 4.05 有

補 正 後

６月 (月分) 12月 (月分) (月　分) 比　率 Ｂ／Ａ (％) 100.00

介護保険特別会計

標準未

(％) 75.00

前年度

職　員　数 昇給に係る職員数

標　準 (人)

3 (人)

9 2

12 12

オ　期末手当・勤勉手当 号給数別内訳

12 昇給に係る職員数

標準超 標　準(人)

号給数別内訳

標準未(人)

標準超(人) Ａ

(人)

(人) Ｂ エ　昇給

区　　　分

本年度

職　員　数 Ａ (人) 16

比　率

Ｂ (人)

行政職

10 (人)

Ｂ／Ａ

13,000 円 11,000 円

18,300 円 15,800 円 17,100 円 10,400 円

7,100 ^円

34,200 円 36,600 円 カ　その他の手当

11,700 円 12,300 円 8,400 ^円 9,100 円 9,700 円 10,400 円 9,500 円 (借家・借間の場合)

7,800 円 4,600 ^円 5,200 円 5,800 ^円 6,500 円 3,900 円 2,600 円 3,300 ^円 　国と同じ

住居手当 一 部 異 な る

　当　市 　　国

○支給限度額

○基礎控除額

(持家の場合) 　国と同じ

区　　分 国の制度との異同 差　　異　　の　　内　　容

扶養手当 同　　　　　じ

12,000 円 国と同じ

19,300 円 20,800 円 22,200 円 23,700 円 14,400 円 通勤手当 一 部 異 な る

41,500 円 16,800 ^円 19,400 ^円 20,700 円 22,000 円 23,300 円 24,600 円 25,900 円 28,800 円 31,500 円 (交通用具利用者)

　当　市

2,000 円 2,600 円

3,900 円 (交通機関利用者)

自 動 車

他の原動機付 きの交通用具 2,000 円

38,500 円 5,200 円 6,500 円 7,800 円 9,100 ^円 11,600 ^円 12,900 円 14,200 ^円 15,500 円 18,100 円

※自動車以外の原動機付きの交通用具は自動車の1/2の額 44,400 円

47,400 円

50,400 円 25,200 円 80km以上

70km以上　75km未満 75km以上　80km未満 38km以上　40km未満 40km以上　45km未満 45km以上　50km未満 50km以上　55km未満 55km以上　60km未満 60km以上　65km未満 4km未満

4km以上　 6km未満 6km以上　 8km未満 8km以上　10km未満

18km以上　20km未満

65km以上　70km未満 20km以上　22km未満 22km以上　24km未満 24km以上　26km未満 26km以上　28km未満 30km以上　32km未満 32km以上　34km未満 34km以上　36km未満 36km以上　38km未満 10km以上　12km未満 12km以上　14km未満 14km以上　16km未満 16km以上　18km未満

28km以上　30km未満

　 　　国

自動車と同じ 4,200 円

7,100 円 10,000 円

区　　分 国の制度との異同 差　　異　　の　　内　　容

2,000 円 自 動 車

他の原動機付 きの交通用具

通勤手当 一 部 異 な る

55km以上　60km未満 5km未満

5km以上　10km未満 10km以上　15km未満 15km以上　20km未満 20km以上　25km未満 25km以上　30km未満 30km以上　35km未満 35km以上　40km未満

12,900 円 15,800 円 18,700 円 21,600 円

29,800 円 31,600 ^円 40km以上　45km未満

45km以上　50km未満 26,200 円 24,400 ^円

50km以上　55km未満

介護保険特別会計

60km以上

　　国

○自転車 　当　市

自動車と同じ 一律月額2,000円 28,000 ^円

（議案第56号）

土地区画整理事業特別会計

１　総　括

(歳　入) ^{(単位 千円)}

構 成 比 (%)

1 分担金及び負担金 2,711,136 2,711,136 11.1

2 国庫支出金 337,573 337,573 1.4

3 繰入金 18,974,181 334,295 19,308,476 79.0

4 繰越金 2 2 0.0

5 諸収入 1,412,680 1,412,680 5.8

6 市債 669,800 669,800 2.7

24,105,372 334,295 24,439,667 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

土地区画整理事業特別会計

事　項　別　明　細　書

(歳　出) ^{(単位 千円)}

款 構成比

(%) 1 土地区画整理 23,327,097 334,295 23,661,392 269,552 64,743 96.8

費

2 公債費 778,175 778,175 3.2

3 予備費 100 100 0.0

24,105,372 334,295 24,439,667 269,552 64,743 100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

２　歳　入

3繰入金 18,974,181 334,295 19,308,476

1 他会計繰入金 6,487,299 64,743 6,552,042

1一般会計繰入金 6,487,299 64,743 6,552,042

2 基金繰入金 12,486,882 269,552 12,756,434

1東日本大震災復興交付金基金繰 12,486,882 269,552 12,756,434 入金

24,105,372 334,295 24,439,667 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

土地区画整理事業特別会計

（単位 千円）

節

1一般会計繰入金 64,743　　　　　　　既定予算額　　　 今回計上額　　　 収入見込額

○一般会計繰入金

6,487,299 64,743 6,552,042

1東日本大震災復興 269,552　　　　　　　既定予算額　　　 今回計上額　　　 収入見込額

交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

12,486,882 269,552 12,756,434

説 明

区 分 金 額

３　歳　出

1土地区画整理費 23,327,097 334,295 23,661,392 特定財源

269,552 一般財源

64,743

1総務管理費 115,970 △23,710 92,260 特定財源

0 一般財源

△23,710 1一般管理費 115,970 △23,710 92,260 特定財源

0 一般財源

△23,710

2事業費 23,211,127 358,005 23,569,132 特定財源

269,552 一般財源

88,453 1平南部第二土地区画整理 53,019 △1,108 51,911 特定財源

費 0

一般財源

△1,108

2泉第三土地区画整理費 489,672 593 490,265 特定財源

0 一般財源

593

3勿来錦第一土地区画整理 993,615 △1,075 992,540 特定財源

費 0

一般財源

△1,075

款　　項　　目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

土地区画整理事業特別会計

（単位 千円） 節

（特定財源の内訳）

繰入金 269,552

2給料 △6,173　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 △697○職員人件費　１５人　→　１２人

4共済費 △16,840 114,843 △23,710 91,133

（特定財源の内訳）

繰入金 269,552

2給料 △206　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 △860○職員人件費

4共済費 △42 5,851 △1,108 4,743

2給料 18　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 520○職員人件費

4共済費 55 13,290 593 13,883

区 分 金 額

説 明

(項 2　事業費)(目 3　勿来錦第一土地区画整理費)

4小名浜港背後地震災復興 1,832,537 563 1,833,100 特定財源

土地区画整理費 0

一般財源

563

5久之浜震災復興土地区画 4,725,705 905 4,726,610 特定財源

整理費 0

一般財源

905

6薄磯震災復興土地区画整 4,500,382 257 4,500,639 特定財源

理費 0

一般財源

257

7豊間震災復興土地区画整 8,625,029 879 8,625,908 特定財源

理費 0

一般財源

879

8小浜震災復興土地区画整 1,089,001 356,595 1,445,596 特定財源

理費 269,552

一般財源

87,043

款　　項　　目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

土地区画整理事業特別会計

（単位 千円）

節

2給料 △733　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 △156○職員人件費

4共済費 △186 13,368 △1,075 12,293

2給料 274　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 166○職員人件費

4共済費 123 7,393 563 7,956

2給料 △304　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 1,203○職員人件費

4共済費 6 25,681 905 26,586

2給料 △408　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 700○職員人件費

4共済費 △35 19,848 257 20,105

2給料 85　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 668○職員人件費

4共済費 126 26,520 879 27,399

（特定財源の内訳）

繰入金 269,552

2給料 △265　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 △408○職員人件費

4共済費 △33 13,724 △706 13,018

区 分 金 額

説 明

(項 2　事業費)(目 8　小浜震災復興土地区画整理費)

9岩間震災復興土地区画整 902,167 396 902,563 特定財源

理費 0

一般財源

396

24,105,372 334,295 24,439,667 特定財源

269,552 一般財源

64,743 歳出合計

款　　項　　目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

土地区画整理事業特別会計

（単位 千円） 節

22補償、補てん 357,301○事業費

及び賠償金 1,074,022 357,301 1,431,323

事業費 357,301

（特定財源の説明）

　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計

○東日本大震災復興交付金基金繰入金

448,711 269,552 718,263

2給料 44　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 281○職員人件費

4共済費 71 14,617 396 15,013

（特定財源の内訳）

繰入金 269,552

金 額

説 明

区 分

土地区画整理事業特別会計

給　　料 職員手当 計

605 特　別 調整額 人

132,771 125,103 34

△7,668

△3 補 正 後

1,417 37

比　　較 補 正 前

△23,006

△6,251

232,129

69,637 202,408 52,727 255,135 71,054 196,157 35,972

△16,755

補 正 給 与 費 明 細 書

共　済　費 合　　計

給 与 費

(単位　千円)

　　⑴　総　括

区　　分 職　員　数

　1　一　般　職

29,040 ^17,177 休日給 通勤手当 期末手当 勤勉手当

△218

30,675

935 2,715 △423 △440 △1,635

16,242 2,048 3,838

超過勤務 手　　当

1,411 7,833 10,548 2,016

補正前

補正後 1,625 3,398

職 　 員 　 手 　 当 　 の 　 内 　 訳

扶養手当

比　較

4,684

4,902 区　分

区　分 住居手当

補正後 2,566

比　較 △122

補正前 2,688

1,462

　　⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

給与改定 に 伴 う 増 減 分

その他の 増 減 分 給　料

職員手当 1,417

(単位　千円)

説　　　　明 備　考

異動等に伴う分

異動等に伴う分

△7,668

昇給に伴 う増加分

勤勉手当

△9,445 315

その他の 増 減 分

△434 116 給与改定に伴う分 制度改正

に 伴 う 増 減 分

1,735

給 与 改 定 前

円 短大卒

大学卒 短大卒

157,100

　　⑶　給料及び職員手当の状況

平 均 年 齢

給 与 改 定 前

区　　　分

平均給料月額

平均給与月額

行　政　職

407,842円

39歳6月

305,832円

406,860円

39歳6月 ア　職員１人当たり給与

306,593円

土地区画整理事業特別会計 区

　 分

給 与 改 定 後

平均給与月額

平 均 年 齢

175,100 高校卒

大学卒

142,500

155,400 176,800

円 高校卒

イ　初　任　給

給　料　月　額 学　　歴

給 与 改 定 後

平均給料月額

行　　　政　　　職

144,200

ウ　級　別　職　員　数

８　級 部 長

９　級 困 難 部 長

６　級 課 長

７　級 次 長

４　級

区　分 行 政 職

16 3

６　級 ７　級

2

3 区　　　分

１　級 ２　級

4 6

平 成 26 年 ９ 月 １ 日 現 在

４　級 ３　級

８　級 ９　級 ５　級

行　政　職 人

34

(級別の標準的な職務内容) 計

１　級 係 員

課 長 補 佐 ５　級 困難 課長補 佐

２　級 主 任

３　級 係 長

有

国の制度 1.90 2.20 4.10

補 正 前 1.90 2.00 3.90

備　　考 職制上の段階、

職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 区　　分

支　給　期　別　支　給　率 支 給 率 計

有

1.90 2.15 4.05 有

補 正 後

６月 (月分) 12月 (月分) (月　分) 比　率 Ｂ／Ａ (％) 90.91

土地区画整理事業特別会計 標準未

(％) 97.06

前年度

職　員　数 昇給に係る職員数

標　準 (人)

5 (人)

25 6

33 30

オ　期末手当・勤勉手当 号給数別内訳

33 昇給に係る職員数

標準超 標　準(人)

号給数別内訳

標準未(人)

標準超(人) Ａ

(人)

(人) Ｂ エ　昇給

区　　　分

本年度

職　員　数 Ａ (人) 34

比　率

Ｂ (人)

行政職

27 (人)

Ｂ／Ａ

13,000 円 11,000 円

18,300 円 15,800 円 17,100 円 10,400 円

7,100 ^円

34,200 円 36,600 円 カ　その他の手当

11,700 円 12,300 円 8,400 ^円 9,100 円 9,700 円 10,400 円 9,500 円 (借家・借間の場合)

7,800 円 4,600 ^円 5,200 円 5,800 ^円 6,500 円 3,900 円 2,600 円 3,300 ^円 　国と同じ

住居手当 一 部 異 な る

　当　市 　　国

○支給限度額

○基礎控除額

(持家の場合) 　国と同じ

区　　分 国の制度との異同 差　　異　　の　　内　　容

扶養手当 同　　　　　じ

12,000 円 国と同じ

19,300 円 20,800 円 22,200 円 23,700 円 14,400 円 通勤手当 一 部 異 な る

41,500 円 16,800 ^円 19,400 ^円 20,700 円 22,000 円 23,300 円 24,600 円 25,900 円 28,800 円 31,500 円 (交通用具利用者)

　当　市

2,000 円 2,600 円

3,900 円 (交通機関利用者)

自 動 車

他の原動機付 きの交通用具 2,000 円

38,500 円 5,200 円 6,500 円 7,800 円 9,100 ^円 11,600 ^円 12,900 円 14,200 ^円 15,500 円 18,100 円

※自動車以外の原動機付きの交通用具は自動車の1/2の額 44,400 円

47,400 円

50,400 円 25,200 円 80km以上

70km以上　75km未満 75km以上　80km未満 38km以上　40km未満 40km以上　45km未満 45km以上　50km未満 50km以上　55km未満 55km以上　60km未満 60km以上　65km未満 4km未満

4km以上　 6km未満 6km以上　 8km未満 8km以上　10km未満

18km以上　20km未満

65km以上　70km未満 20km以上　22km未満 22km以上　24km未満 24km以上　26km未満 26km以上　28km未満 30km以上　32km未満 32km以上　34km未満 34km以上　36km未満 36km以上　38km未満 10km以上　12km未満 12km以上　14km未満 14km以上　16km未満 16km以上　18km未満

28km以上　30km未満

　 　　国

自動車と同じ 4,200 円

7,100 円 10,000 円

区　　分 国の制度との異同 差　　異　　の　　内　　容

2,000 円 自 動 車

他の原動機付 きの交通用具

通勤手当 一 部 異 な る

55km以上　60km未満 5km未満

5km以上　10km未満 10km以上　15km未満 15km以上　20km未満 20km以上　25km未満 25km以上　30km未満 30km以上　35km未満 35km以上　40km未満

12,900 円 15,800 円 18,700 円 21,600 円

29,800 円 31,600 ^円 40km以上　45km未満

45km以上　50km未満 26,200 円 24,400 ^円

50km以上　55km未満

土地区画整理事業特別会計

60km以上

　　国

○自転車 　当　市

自動車と同じ 一律月額2,000円 28,000 ^円

（議案第57号）

下水道事業特別会計

１　総　括

(歳　入) ^{(単位 千円)}

構 成 比 (%)

1 分担金及び負担金 93,216 93,216 0.8

2 使用料及び手数料 3,234,460 3,234,460 26.8

3 国庫支出金 1,250,216 1,250,216 10.4

4 県支出金 23,912 23,912 0.2

5 繰入金 4,338,344 13,005 4,351,349 36.1

6 諸収入 153,405 153,405 1.3

7 市債 2,951,300 2,951,300 24.5

12,044,853 13,005 12,057,858 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計

歳 入 歳 出 補 正 予 算

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

下水道事業特別会計

事　項　別　明　細　書

(歳　出) ^{(単位 千円)}

款 構成比

(%)

1 下水道総務費 454,356 1,173 455,529 1,173 3.8

2 施設管理費 2,166,665 1,091 2,167,756 1,091 18.0 3 下水道事業費 4,141,423 10,741 4,152,164 10,741 34.4

4 公債費 5,277,409 5,277,409 43.8

5 予備費 5,000 5,000 0.0

12,044,853 13,005 12,057,858 13,005 100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

２　歳　入

5繰入金 4,338,344 13,005 4,351,349

1 他会計繰入金 3,889,266 13,005 3,902,271

1一般会計繰入金 3,889,266 13,005 3,902,271

12,044,853 13,005 12,057,858 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

下水道事業特別会計

（単位 千円）

節

1一般会計繰入金 13,005　　　　　　　既定予算額　　　 今回計上額　　　 収入見込額

○一般会計繰入金

3,889,266 13,005 3,902,271

説 明

区 分 金 額

３　歳　出

1下水道総務費 454,356 1,173 455,529 特定財源

0 一般財源

1,173

1総務管理費 454,356 1,173 455,529 特定財源

0 一般財源

1,173 1下水道総務費 446,436 1,173 447,609 特定財源

0 一般財源

1,173

2施設管理費 2,166,665 1,091 2,167,756 特定財源

0 一般財源

1,091 1下水道管理費 2,166,665 1,091 2,167,756 特定財源

0 一般財源

1,091 1下水道管理費 629,967 △1,237 628,730 特定財源

0 一般財源

△1,237

2浄化センター管理費 1,536,698 2,328 1,539,026 特定財源

0 一般財源

2,328

款　　項　　目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

下水道事業特別会計

（単位 千円） 節

2給料 △864　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 2,021○職員人件費　

4共済費 16 61,480 1,173 62,653

2給料 △64 　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 △1,443○職員人件費

4共済費 270 88,510 △1,237 87,273

2給料 810　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 984○職員人件費　

4共済費 534 66,066 2,328 68,394

区 分 金 額

説 明

3下水道事業費 4,141,423 10,741 4,152,164 特定財源

0 一般財源

10,741 1下水道事業費 4,141,423 10,741 4,152,164 特定財源

0 一般財源

10,741 1下水道建設費 2,582,791 6,983 2,589,774 特定財源

0 一般財源

6,983

2浄化センター建設費 1,558,632 3,758 1,562,390 特定財源

0 一般財源

3,758

12,044,853 13, 005 12,057,858 特定財源

0 一般財源

13, 005 歳出合計

款　　項　　目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳

下水道事業特別会計

（単位 千円）

節

2給料 2,310　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 3,689○職員人件費　１８人　→　１９人

4共済費 984 118,517 6,983 125,500

2給料 1,431　　　　　　補正前　　　　　補　正　　　　　　計 3職員手当等 1,854○職員人件費　

4共済費 473 50,725 3,758 54,483

区 分 金 額

説 明

58

1 (0)

期末手当

843 423 _{4,789 49,872} 超過勤務

手　　当

休日給

特殊勤務 手　　当

通勤手当

5,314 49,440 17,989

432 11,990 3,357 432

5,999 △2,514 △525 152

単身赴任 手　　当

564 4,006

△9

住居手当

348 3,150

補 正 給 与 費 明 細 書

共　済　費 合　　計

給 与 費

(単位　千円)

　　⑴　総　括

区　　分 職　員　数

(3) 人

2,277 ^13,005

※ (　)内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

10,728 3,623

218,482

補正後 29,644

214,859

特　別 調整額

4,996

4,844 扶養手当

補 正 前

職 　 員 　 手 　 当 　 の 　 内 　 訳

26,145

3,499

398,303

111,020 325,879 59,419 385,298 61,696

336,607 118,125

職員手当 計

比　較

下水道事業特別会計

給　　料

　1　一　般　職

補 正 後

216 856 7,105

△1,001

勤勉手当

補正前 区　分 比　較 補正前

補正後 _4,999

6,000 区　分

比　　較

59 (3)

(単位　千円)

説　　　　明 備　考

異動等に伴う分 583

1,828

制度改正 に 伴 う 増 減 分 職員手当 7,105

その他の 増 減 分

異動等に伴う分 3,937

201 給与改定に伴う分

1,212

　　⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

給与改定 に 伴 う 増 減 分

その他の 増 減 分

給　料 3,623

2,967 昇給に伴

う増加分

勤勉手当

下水道事業特別会計 区

　 分

行　　　政　　　職 学　　歴 給　料　月　額

給 与 改 定 後

大学卒 176,800

技能免許 所 有 職 高

校 卒

一　般 技能職 技能免許 所 有 職 学　　歴

　　⑶　給料及び職員手当の状況

平 均 年 齢

給 与 改 定 前

区　　　分

平均給料月額

平均給与月額 給 与 改 定 後

平均給料月額 296,593円

平均給与月額

平 均 年 齢

156,500

339,705円 406,225円

38歳0月 55歳8月

中学卒

（労務職）

132,700 技　能　労　務　職

円 給　料　月　額

技能労務職

297,453円 380,150円

379,875円 341,106円 406,500円

38歳0月 行　政　職

55歳8月

短大卒 157,100

高 校 卒

一　般 技能職 高校卒 144,200

円

155,200 ア　職員１人当たり給与

イ　初　任　給

円

短大卒 155,400 139,500

中学卒

（労務職）

131,400 給

与 改 定 前

高校卒 142,500 円

大学卒 175,100

140,800

困難 課長補 佐

８　級 部 長

９　級 困 難 部 長

６　級 課 長

３　級 係 長 主 任 技 能 職

７　級 次 長

４　級 課 長 補 佐

５　級

１　級 係 員 技 能 職 ・ 労 務 職

２　級 主 任 主 任 技 能 職

区　分 行 政 職 技 能 労 務 職 ８　級

1

※（　）内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(級別の標準的な職務内容)

計 _{55 (3) 4}

人

4

６　級 ７　級

９　級 ３　級 ２　級

平 成 26 年 ９ 月 １ 日 現 在

５　級

6 5 ウ　級　別　職　員　数

17

技能労務職 人

区　　　分 １　級

4 (3) 17

４　級

行　政　職

5