12 村山市長記者会見（平成27年12月議会） 上越市ホームページ

月補正予算 案 の概要

位：千

■

予算規模 補 前 105,346,932千 → 補 後 105,545,016千

歳 入

分担金及び 担金 678,629 → 669,850 ▲ 8,779 ^千

里地棚田保全整備事業分担金 千

農業基盤整備 進事業分担金 ^千

国庫支出金 11,281,710 → 10,826,657 ▲ 455,053 千

障害者自立支援給付費 担金 千

社会保障 税番号制度 テ 整備費補助金 千

選挙人 簿 テ 改修費補助金 ^千

社会資本整備総 交付金 千

農業基盤整備 進事業補助金 千

学校施設環境改善交付金 千

県支出金 6,131,755 → 6,160,764 29,009千

障害者自立支援給付費 担金 千

消費者行政推進事業等補助金 千

千

農地面的集積 進事業費補助金 千

農山漁 活性化プロ 支援交付金 千

多面的機能支払補助金 千

震災 策農業水利施設整備事業補助金 千

産収入 698,032 → 911,650 213,618千

土地売払収入 旧土地開発 社分 千

76,191

▲ 4,137

▲ 55,780

▲ 4,800

213,618 中学校大規模改造事業 10,851

1,658 1,899

農林水産業総 振興事業費補助金 13,978

春日新田 学校 一部 猿屋 学校 統 校建設事業

▲ 55,220

▲ 11,644 66,532 学校大規模改造事業 55,681

都 園整備事業 ▲ 8,120

営住宅整備事業 ▲ 46,995 私立高等学校等教育振興事業 ▲ 1,226

橋梁整備事業 ▲ 37,788

除雪費 ▲ 52,200

新幹線新駅周辺整備事業 ▲ 186,654 ち く 道路整備事業 ▲ 61,722

道路整備事業 ▲ 51,109

橋梁維持費 ▲ 19,040

▲ 531,117 立保育 施設整備事業 9,060

道路管理総務費 ▲ 14,383

道路維持費 ▲ 5,720

16,808

情報 テ 事業 15,890

納税徴収事務費 918

1,053

◆

▲ 587

▲ 8,192

3,315

配 資 料

資料№

担当課 政課

－

寄附金 32,617 → 62,619 30,002千

水族博物館整備 営寄附金 千

諸収入 9,099,748 → 9,111,235 11,487千

一部事務組 等事務 収入 ^千

国 県支出金精算金 過 度分 千

母子生活支援施設措置費国庫 担金精算金 過 度分 千 母子生活支援施設措置費県費 担金精算金 過 度分 千

児童手当交付金国費精算金 過 度分 千

保育 営費 担金精算金 過 度分 千

農地集積協力補助金返還金 過 度分 千

担い手農地集積高度化 進事業補助金返還金 過 度分 千

越高等学校施設整備事業妙高 担金 千

越高等学校施設整備事業糸魚川 担金 千

債 10,862,836 → 11,240,636 377,800^千

保育園整備事業 千

道路橋梁整備事業 千

土地区画整理事業 千

住宅整備事業 ^千

学校大規模改造事業 千

春日新田 学校 一部 猿屋 学校 統 校建設事業 ^千

中学校大規模改造事業 千

57,300

▲ 34,900 200,000 62,400 21,300 1,004

2,964 687

4,400 67,300 1,000 503 2,843 597 298 385 1,206 30,002

歳 出

国県支出金等還付金 132,100千

還付額 当初 見込 回 足分 増額

人事 給 管理費 10,774千

地方 務員法 一部改 来 度 地方 共団体 任命権

者 人事評価 実施 義務付 人事評価関連業務

効率的 行うた 庶務管理及び人事給 テ 改修 経費 増額

安全 安心 ち く 推進事業 1,920 千

特殊詐欺被害防 強化 た 県 補助制度 活用 警告 ッ 付録音 緊急通報 機能 持 通話録音装置 購入 高齢者

世帯等 一部 貸 た 経費 増額

政調整基金積立金 ▲ 18,581 ^千

補 予算 収支 均衡 図 た 政調整基金へ 積立金 減額

減債基金積立金 213,618千

土地開発 社 代物弁済 得 た富岡地 地 売払収 入 減債基金 積 立

新水族博物館整備事業 30,002^千

篤志家 寄附金 水族博物館整備 営基金 積 立

情報 テ 事業 0 千

社会保障 税番号制度 テ 整備費補助金 交付決定 あ た 源 組替え 行う

納税徴収事務費 0 千

社会保障 税番号制度 テ 整備費補助金 交付決定 あ た 源 組替え 行う

選挙人 簿 テ 等改修費 3,828 千

職選挙法 改 伴う選挙権 齢 引 応 た 選挙 人 簿 テ 改修 経費 増額

補装具費支給事業 6,631 千

高額 補装具 購入及び修理費 増加 当初 予定 回 見込

た 要 経費 増額

移動支援事業 5,877 千

利用料金等助成事業 利用件数 増加 当初 予定

回 見込 た 要 経費 増額

立保育 施設整備事業 13,959千

保育園 再配置等 第2期計画 基 く中央保育園 古城保育園 統 移転整備 い 建設地 決定 た 成31 4 開園 向 新園舎 建設 地質調査業務委 及び建築設計

業務委 要 経費 増額

。 国庫支出金 15,890 一般 源 ▲15,890 )

。 国庫支出金 918 一般 源 ▲918 )

。 国庫支出金 1,053 一般 源 2,775 )

。 国庫支出金 3,315 県支出金 1,658 一般 源 1,658 )

。 一般 源 5,877 )

。 国庫支出金 9,060 債 4,400 一般 源 499 )

。 諸収入 2,004 一般 源 130,096 )

。 諸収入 503 一般 源 10,271 )

。 県支出金 1,899 一般 源 21 )

。 一般 源 ▲18,581 )

。 産収入 213,618 )

。 寄附金 30,002 )

◆

担い手育成確保支援事業 90,169^千 県 農林水産業総 振興事業 追加 た支援制度 活用 規模

拡大 必要 農業機械 整備 経営体へ 支援 要 経費 増 額 ほ 農地中間管理事業 活用 た農地貸借 当初 予定

回 見込 た 要 経費 増額

農業用施設等維持管理費 ▲ 79,173 千

県支出金 交付決定額 あわせ 事業費 減額

土地改良事業 ▲ 26,200 千

国県支出金 交付決定額 あわせ 事業費 減額

設備投資 進事業 23,920千

富岡地 地 売却 伴い 産業団地等 得補助金 増額

道路管理総務費 0 ^千

社会資本整備総 交付金 交付決定 源 組替え 行い事 業 進捗 図

道路維持費 ▲ 6,031 千

社会資本整備総 交付金 交付決定 源 組替え あわせ 事業費 減額

ち く 道路整備事業 0 千

社会資本整備総 交付金 交付決定 源 組替え 行い事 業 進捗 図

道路整備事業 ▲ 22,958 千

社会資本整備総 交付金 交付決定 源 組替え あわせ 事業費 減額

橋梁維持費 ▲ 31,171 千

社会資本整備総 交付金 交付決定 源 組替え あわせ 事業費 減額

橋梁整備事業 ▲ 41,477 ^千

社会資本整備総 交付金 交付決定 源 組替え あわせ 事業費 減額

除雪費 ▲ 78,706 千

社会資本整備総 交付金 交付決定 源 組替え あわせ 事業費 減額

新幹線新駅周辺整備事業 ▲ 127,238 千

社会資本整備総 交付金 交付決定 新幹線新駅地区土地区

画整理事業特別会計 い 事業費 減額 会計へ

繰出金 減額 源 組替え 行う

都 園整備事業 0 千

社会資本整備総 交付金 交付決定 源 組替え 行い事 業 進捗 図

。 国庫支出金 ▲8,120 一般 源 8,120 )

。 国庫支出金 ▲61,722 債 61,000 一般 源 722 )

。 国庫支出金 ▲51,109 債 42,000 一般 源 ▲13,849 )

。 国庫支出金 ▲19,040 債 ▲14,400 一般 源 2,269 )

。 国庫支出金 ▲37,788 債 5,900 一般 源 ▲9,589 )

。 国庫支出金 ▲52,200 債 ▲24,800 一般 源 ▲1,706 )

。 国庫支出金 ▲186,654 債 57,300 一般 源 2,116 )

。 県支出金 90,169 )

。 県支出金 ▲60,580 一般 源 ▲18,593 )

。 分担金及び 担金 ▲8,779 国庫支出金 ▲11,644 県支出金 ▲4,137 一般 源 ▲1,640 )

。 一般 源 23,920 )

。 国庫支出金 ▲14,383 一般 源 14,383 )

。 国庫支出金 ▲5,720 債 ▲2,400 一般 源 2,089 )

共 水道費 ▲ 9,980 ^千 水道事業特別会計 い 社会資本整備総 交付金 交付決定額

あわせ 源 組 替え 会計へ 繰出金 減額

営住宅整備事業 ▲ 93,992 ^千

社会資本整備総 交付金 交付決定 源 組替え あわせ 事業費 減額

災害 策費 3,500 千

老朽危険空 家除却費補助事業 い 当初予定 た件数 超え

申請 見込 要 経費 増額

学校教育総務費 880 千

校務支援 テ うち 学校預 金 テ 更新 経費 増額

私立高等学校等教育振興事業 0 千

越高等学校施設整備事業 社会資本整備総 交付金 交付決 定額 あわせ 源 組替え 行う

学校大規模改造事業 286,050^千

東日本大震災復興特別会計 学校施設環境改善交付金 新た

示 た 成28 度 計画 いた学校施設 外

壁改修工事等 前倒 実施 た 経費 増額

春日新田 学校 一部 猿屋 学校 統 校建設事業 0 ^千

社会資本整備総 交付金 交付決定額 あわせ 源 組替え 行う

中学校大規模改造事業 49,854千

東日本大震災復興特別会計 学校施設環境改善交付金 新た

示 た 成28 度 計画 いた学校施設 外

壁改修工事等 前倒 実施 た 経費 増額

そ 他 人事異動 伴う職員構成 変動等 職員人件費 整理 時間外勤務 手当 足見込額等 補 特別会計へ 繰出金 含

。 国庫支出金 55,681 債 200,000 一般 源 30,369 )

。 国庫支出金 ▲55,220 債 62,400 一般 源 ▲7,180 )

。 国庫支出金 10,851 債 21,300 一般 源 17,703 )

。 一般 源 ▲9,980 )

。 国庫支出金 ▲46,995 債 ▲34,900 一般 源 ▲12,097 )

。 一般 源 3,500 )

。 一般 源 880 )

。 国庫支出金 ▲1,226 諸収入 3,651 一般 源 ▲2,425 )

◎ 債務 担行為。追加)

指定管理者 協定 基 く 越文化会館管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 192,600千

指定管理者 協定 基 く 民い い 家管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 38,520千

指定管理者 協定 基 く 越五智養護老人ホ 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 老人福祉法 規定 老人保護措置費支弁基準 算出 た事務費 一般生活費 入院者日用品費 葬祭費及び短期 入 事業費 計額

指定管理者 協定 基 く ハ 越管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 93,758千

指定管理者 協定 基 く千 園管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 172,029千

指定管理者 協定 基 く浦川原生活支援ハ 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 23,076千

指定管理者 協定 基 く頸城生活支援ハ 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 20,409千

指定管理者 協定 基 く板倉生活支援ハ 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 16,446千

指定管理者 協定 基 く清里生活支援ハ 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 28,803千

指定管理者 協定 基 く 立生活支援ハ 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 39,126千

指定管理者 協定 基 く 越 ン く 家族園管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 32,451千 川区新保育園整備事業

期 間 成27 度 成28 度 限度額 389,340千

直 津地区新保育園整備事業

期 間 成27 度 成28 度 限度額 44,683千

指定管理者 協定 基 く若竹寮管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成33 度

限度額 児童福祉法 児童入 施設措置費等 国庫 担金

交付要綱 基 く措置費等 額 要綱 準 算出 た民 間施設給 等改善費及び児童福祉施設等職員 本俸基準額 主任児童指 員1人分 人件費 計額

指定管理者 協定 基 く 越人 ハ 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 3,200千

指定管理者 協定 基 くワ パ 越管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 45,748千

指定管理者 協定 基 く大島生活改善 ン 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 816千

指定管理者 協定 基 く大島旭農 環境改善 ン 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 780千

指定管理者 協定 基 く菖蒲農 環境改善 ン 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 978千

指定管理者 協定 基 く大島若者交流会館管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 1,728千

指定管理者 協定 基 く大 い い 森 ン 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 20,579千

指定管理者 協定 基 くくび 食彩工 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 12,303千

指定管理者 協定 基 く 影 郷管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 12,491千

指定管理者 協定 基 く川 笑学館管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 13,503千

指定管理者 協定 基 く 夜山荘管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 4,590千

指定管理者 協定 基 く日本自然学習実践 ン 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 10,206千

指定管理者 協定 基 くくわ 民 森管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 41,475千

指定管理者 協定 基 く 越 葉高原 ャンプ場管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 24,909千

指定管理者 協定 基 く菖蒲高原緑地休養広場管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 18,870千

指定管理者 協定 基 く 越 海洋 ッ ン ン 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 1,540千

指定管理者 協定 基 く大島や く 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 12,809千

指定管理者 協定 基 く 川 ン 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 7,732千

指定管理者 協定 基 く 川緑地等利用施設管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 5,880千

指定管理者 協定 基 く 里 念館管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 50,760千

指定管理者 協定 基 く菱 里管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成28 度

限度額 2,924千

指定管理者 協定 基 く大潟野外活動施設管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 6,009千

旧社会教育館 直 津図書館解体工事

期 間 成27 度 成28 度 限度額 77,146千

指定管理者 協定 基 く高田 園野球場等 施設管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 187,915千

指定管理者 協定 基 く柿崎総 動 園野球場等５施設管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 137,870千

指定管理者 協定 基 く 越 立 ンプ 管理 営業務委 料 期 間 成27 度 成30 度

限度額 65,190千

国民健康保険特別会計 ……… ▲3,650千

予算規模 。補 前 23,260,524 千 → 補 後 23,256,874 千 ) 人事異動 伴う職員構成 変動等 給 費 増減整理 ほ 時間外勤務手当 足

見込額等 補

◆ 歳 入

繰入金 。 1,151,050 → 1,147,400 ) ………▲ 3,650 ^千

◆ 歳 出

総務費 。 208,401 → 204,751 ) ………▲ 3,650 千

診療所特別会計 ……… 1,210千

予算規模 。補 前 547,284 千 → 補 後 548,494 千 ) 人事異動 伴う職員構成 変動等 給 費 増減整理 ほ 時間外勤務手当 足 見込額等 補

◆ 歳 入

繰入金 。 74,071 → 75,281 ) ………1,210 千

◆ 歳 出

総務費 。 359,126 → 360,336 ) ………1,210千

下水道事業特別会計 ……… ▲5,292千

予算規模 。補 前 11,471,145 千 → 補 後 11,465,853 千 ) 人事異動 伴う職員構成 変動等 給 費 増減整理 ほ 時間外勤務手当 足

見込額等 補

社会資本整備総 交付金 交付決定 源 組替え 行う

◆ 歳 入

国庫支出金 。1,195,214 → 1,220,502 ) ……… 25,288千 繰入金 。 2,838,371 → 2,828,391 ) ………▲ 9,980 千

債 。 4,939,900 → 4,919,300 ) ………▲ 20,600 千

◆ 歳 出

水道費 。 4,837,920 → 4,832,628 ) ………▲ 5,292 千

農業集落排水事業特別会計 ……… ▲39,040千

予算規模 。補 前 2,533,711 千 → 補 後 2,494,671 千 ) 人事異動 伴う職員構成 変動等 給 費 増減整理 ほ 時間外勤務手当 足

見込額等 補

農業集落排水事業費補助金 示額 わせ 関連 委 料及び工事請 費 減額 債 減額

◆ 歳 入

県支出金 。 101,044 → 81,244 ) ………▲ 19,800 千 繰入金 。 1,237,464 → 1,238,024 ) ………560 ^千

債 。 631,760 → 611,960 ) ………▲ 19,800 千

◆ 歳 出

農業集落排水事業費 。 883,174 → 844,134 ) ………▲ 39,040 千

■

■

■

■

介護保険特別会計 ……… 32,085千

予算規模 。補 前 22,913,993 千 → 補 後 22,946,078 千 ) 人事異動 伴う職員構成 変動等 給 費 増減整理 ほ 時間外勤務手当 足

見込額等 補

◆ 歳 入

繰入金 。 3,399,808 → 3,431,893 ) ………32,085千

◆ 歳 出

総務費 。 395,610 → 427,695 ) ………32,085千

新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計 ……… ▲127,238千

予算規模 。補 前 991,807 千 → 補 後 864,569 千 ) 社会資本整備総 交付金 交付決定 源 組替え あわせ 事業費 減額

◆ 歳 入

繰入金 。 951,161 → 823,923 ) ………▲ 127,238 千

◆ 歳 出

土地区画整理費 。 991,807 → 864,569 ) ………▲ 127,238 千

■

予算規模 。補 前 8,912,711千 → 補 後 8,860,483千 )

※予算規模 収益的支出 資本的支出 計額

収益的支出

営業費用 。 6,649,662 → 6,652,881 ) ……… 3,219 千 営業雑費用 。 340,204 → 339,927 ) ……… ▲ 277 千 営業外費用 。 145,049 → 149,435 ) ……… 4,386 千 資本的支出

建設改良費 。 1,379,528 → 1,319,972 ) ………▲ 59,556 ^千

◆

■

■

人事異動 伴う職員構成 変動等 給 費 増減整理 ほ 時間外勤務手当 足見込額等 補

本 度予定 いた新規 管 設申込 延期 伴い 関連経費 減額 庶務管理及び人事給 テ 改修 伴う一般会計へ 担金 増額

◆

■

予算規模 。補 前 8,332,567千 → 補 後 8,333,960千 )

※予算規模 収益的支出 資本的支出 計額

収益的支出

営業費用 。 4,511,351 → 4,516,009 ) ………4,658 千 営業雑費用 。 12,060 → 12,270 ) ………210 ^千 営業外費用 。 486,397 → 486,510 ) ………113 千 用水供給事業費用 。 71,145 → 71,279 ) ………134 千 資本的収入

工事 担金 。 302,302 → 300,588 ) ………▲ 1,714 千 資本的支出

建設改良費 。 2,251,249 → 2,247,527 ) ………▲ 3,722 千

■

予算規模 。補 前 1,287,950千 → 補 後 1,257,483千 )

※予算規模 収益的支出 資本的支出 計額

収益的支出

営業費用 。 707,620 → 708,154 ) ………534 千 営業外費用 。 77,959 → 79,687 ) ………1,728 ^千 資本的収入

工事 担金 。 48,020 → 38,084 ) ………▲ 9,936 千 資本的支出

建設改良費 。 336,243 → 303,514 ) ………▲ 32,729 千

■

予算規模 。補 前 14,901千 → 補 後 14,904千 )

※予算規模 収益的支出 資本的支出 計額

庶務管理及び人事給 テ 改修 伴う一般会計へ 担金 増額 収益的支出

営業費用 。 14,020 → 14,024 ) ………4 千 営業外費用 。 881 → 880 ) ………▲ 1 ^千

◆

◆

人事異動 伴う職員構成 変動等 給 費 増減整理 ほ 時間外勤務手当 足見込額等 補

県ほ場整備事業等 延期 伴い 水道管入替工事 経費 減額 庶務 管理及び人事給 テ 改修 伴う一般会計へ 担金 増額

◆

◆

◆

人事異動 伴う職員構成 変動等 給 費 増減整理 ほ 時間外勤務手当 足見込額等 補

県道改良工事 延期 伴い 並行 実施 予定 いた水道管入替工事 経費

減額 庶務管理及び人事給 テ 改修 伴う一般会計へ 担金

増額

◆

◆